Årsberetning 2011 - Viborg Fjernvarme

Hoved- og nøgletal for 2006-2011
Økonomiske hoved- og nøgletal 06/07 07/08 (18 mdr.) 2009 2010 2011
6
[****]
Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index
Omsætning i alt (1.000 kr.) 122.252 100 200.850 - 128.078 105 141.586 116 131.214 107
Varmekøbsudgifter (1.000 kr.) 107.713 100 164.534 - 110.911 103 119.895 111 115.527 107
Resultat før finansiering (1.000 kr.) -7.615 100 2.649 -35 -1.884 25 4.300 -56 -3.636 48
Årets resultat (1.000 kr.) -6.630 100 4.514 -68 -1.468 22 4.299 -65 -3.465 52
Afskrivninger (1.000 kr.) 7.075 100 10.547 - 6.597 93 6.790 96 7.976 113
Anlægsinvesteringer, netto (1.000 kr.) 5.777 100 11.428 - 8.821 153 9.442 163 18.825 326
Balancesum (1.000 kr.) 61.332 100 71.955 - 61.035 100 74.920 122 94.822 155
Egenkapital (1.000 kr.) 25.222 100 25.222 100 25.222 100 25.222 100 25.222 100
Antal medarb. (omregnet til heltidsansatte) 12,5 100 14,0 112 13,3 107 13,0 104 13,8 110
Forbrugerrelaterede data 06/07 07/08 (18 mdr.) 2009 2010 2011
[****]
Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index
Graddage (normalår 3.112) [*] 2.171 70 3.721 - 2.857 92 3.490 112 2.733 88
Tilsluttede forbrugere/afregn.målere ultimo 7.424 100 7.761 105 7.884 106 8.151 110 8.504 115
Forbrugertæthed I (forbr./målere pr. km. ledn.net i alt) 26,4 100 26,4 100 26,4 100 26,7 101 26,9 102
Forbrugertæthed II (m hovedledn.net pr. forbr./måler) 22,3 100 22,2 99 22,1 99 21,6 97 21,3 96
Forbrugertæthed III (m stikledn.net pr. forbr./måler) 15,5 100 15,7 101 15,8 102 15,8 102 15,9 102
Forbrugertæthed IV (m ledn.net i alt pr. forbr./måler) 37,8 100 37,9 100 37,9 100 37,4 99 37,2 98
Bolig- og erhvervsareal (1.000 m 2 ) 1.809 100 1.865 103 1.922 106 1.968 109 2.052 113
Areal i genm.snit pr. forbruger (m 2 ) 244 100 240 99 244 100 242 99 241 99
Fast bidragssats (kr/m 2 ) 15,20 100 15,00 99 14,00 92 13,00 86 13,00 86
Målerlejesats (kr./1,5 m 3 -villamåler) 481 100 481 100 532 111 532 111 532 111
Varmesalgspris (øre/kWh) 56,00 100 55,90 100 48,95 87 45,60 81 47,97 86
Varmekøbspris, genm.snit (øre/kWh) 47,67 100 44,59 94 42,00 88 38,29 80 42,09 88
Hoved- og nøgletal er det, der måske allerbedst fortæller
om en varmeforsyningsvirksomheds virke og udvikling.
For de seneste fem regnskabsår er tallene vist
i faktiske størrelser og som indeks med regnskabsåret
2006/07 som basisår (indeks 100).
De fleste hoved- og nøgletal adskiller sig fra de velkendte
fra traditionelle erhvervsvirksomheder. Det
skyldes, at varmeforsyningsvirksomheder som Viborg
Fjernvarme er baseret på det såkaldte ’hvile i sig selv
princip’. Der må ikke genereres over- eller underskud.
Desuden har egenkapitalen en anderledes egenskab,
og vejret har stor indvirkning på de årlige hovedposters
størrelse.
Blandt de væsentligste nøgletal hører under de
tekniske driftsdata den årlige udvikling i energitabet.
Den er vist som distributionstab pr. tilsluttet forbruger,
og som distributionstab pr. km ledningsnet. Nøgletal
for ledningstabet viser, at det går pænt den rigtige
vej. Det ses også i de gennemsnitlige fremløbs- og
returløbstemperaturer i ledningsnettet for sommer- og
vinterhalvåret.
Under forbrugerrelaterede data fremgår forskellige
nøgletal for forbrugertæthed. Fx ses det, at der er en
lille stigning i antallet af forbrugere pr. km. ledningsnet
i alt. På det eksisterende hovedledningsnet bliver flere
og flere potentielle fjernvarmeforbrugere tilkoblet. Det
begunstiger økonomien for alle medlemmer.
Endelig viser ledningsnettets tekniske data, at der i
2011 kun har været 11 deciderede ledningsbrud. Det er
det næstlaveste i mere end 30 år.
Årsberetning 2011