Årsberetning 2011 - Viborg Fjernvarme

Årsberetning 2011 


1

Velkommen 

Endnu et varme- og regnskabsår er gået, og Viborg 

Fjernvarmes bestyrelse og ledelse har hermed den glæde 

at præsentere vore forbrugere for årsberetningen 

for 2011. 

Det har været et travlt og begivenhedsrigt år præget 

af især høj anlægsaktivitet. På driftssiden har tingene 

kørt rolig og støt i positiv retning. Sideløbende med de 

ordinære fjernvarmeaktiviteter har Viborg Fjernvarme 

desuden deltaget i forundersøgelsen i forbindelse med 

geotermiprojektet i Kvols. 

I lighed med sidste år er denne årsberetning forsøgt 

gjort mindre formel og i en lidt mere tilgængelig form. 

Årsberetningen her kan siges, at være en ‘light-udgave’ 

af den egentlige ledelsesberetning, som i sin helhed kan 

findes på hjemmesiden www.viborg-fjernvarme.dk. Her 

finder du også hele årsrapporten. 

2 

Heinrich Nüchel 

Formand 

Henning Tøttrup 

næstformand 

Hans Jakob 

Hedegaard 

Lene Christensen 

Du kan også få materialet udleveret på kontoret, 

ligesom der vil være trykte eksemplarer af hele årsrapporten 

inklusive ledelsesberetningen på generalforsamlingen. 

Vi glæder os til at se jer alle til en god generalforsamling 

med diskussion og debat om vores fælles sag. 

VIGTIGT: 

Sidste frist, for at bestille adgangskort til generalforsamlingen 

tirsdag den 24. april 2012, er torsdag den 

19. april 2012. 

Adgangskort kan bestilles enten direkte på kontoret 

på Håndværkervej 6 på tlf. 87 27 58 00 eller pr. mail: 

post@viborg-fjernvarme.dk. Bestilte adgangskort udsendes 

pr. post. 

Viborg Fjernvarmes bestyrelse og direktør 

Viborg Fjernvarme er en forbrugerforening, der har 

som formål at distribuere varme i Viborg kommune. 

Årsberetningen er udgivet i anledning af Viborg Fjernvarmes 

ordinære generalforsamling 24. april 2012. 

Lars Eegholm Hugo Strunge Gunnar Grangaard Henry Juul Nielsen 

direktør 

Årsberetning 2011

Varme lige nu og i fremtiden 

Af Heinrich Nüchel, formand 

Varmeprisen 

2011 startede meget godt, idet bestyrelsen i forbindelse 

med vedtagelsen af budgettet for 2011 kunne se, at 

der ville være et lille fald i varmeprisen. Det var en gentagelse 

af de seneste par års nedsættelse. 

Kort tid efter generalforsamlingen i 2011 meddelte 

Viborg Fjernvarmes varmeleverandør imidlertid, at denne 

fra 1. oktober 2011 så sig nødsaget til at hæve prisen 

på den leverede varme. Desuden måtte der forventes 

endnu højere priser i 2012. 

Energi Viborg Kraftvarme A/S har, i forbindelse med 

at varmeprisen blev hævet over for varmedistributørerne, 

oplyst, at det skyldes flere forhold. En væsentlig 

faktor for prisfastsættelsen for 2012 har været, at såkaldte 

‘overdækninger’ fra både 2009 og 2010 nu i 

fuldt omfang er tilbagebetalt til distributørerne. 


Derfor er der ikke længere en tilbagebetaling til distributørerne, 

som kan være med til at holde varmeprisen 

i ro det kommende år. 

En anden væsentlig faktor er olieprisen. Fra 2009 og 

frem til dato har der periodevis været både stigninger 

og fald i prisen på olie, og lige nu ligger olieprisen igen 

over $120 pr. tønde. Denne prisstigning betyder, at 

omkostningerne til indkøb af naturgas også stiger, og 

det bliver dyrere at producere fjernvarme. Samtidig bliver 

det også dyrere at producere el på kraftvarmeværket. 

Da nettoprovenuet fra elproduktionen udelukkende 

går til at reducere varmeprisen, er der et mindre beløb 

til at nedsætte varmeprisen. Energi Viborg Kraftvarme 

A/S forventer, at elpriserne vil falde i 2012 i forhold til 

2011. 

Stor og gennemgribende renovering af gågadenettet har pågået i 2011 og fortsætter i 2012 og 2013. I forbindelse med 

renoveringen har alle, der har kabler og ledninger liggende i gaderne, skullet tilse og om nødvendigt udskifte dem. 

3

4 

Sidst, men ikke mindst, skal kraftvarmeværket gen- 

nemgå et hovedeftersyn, der har til formål at sikre en 

stabil og sikker drift. 

Bestyrelsen for Viborg Fjernvarme så ikke anden udvej 

end at lade varmeprisen i forhold til forbrugerne 

følge købsprisen på varme. Betragtet for hele året blev 

stigningen i varmeudgiften for et gennemsnitshus på 

ca. 4 procent. 

Ses der på varmeprisen i 2012, så har vi haft den største 

stigning i mands minde. Ikke mindre end 26 procent 

steg varmeregningen i forhold til 2011. 

En udvikling, som bestyrelsen finder stærkt bekymrende, 

men der er fuld tillid til, at Viborg Fjernvarmes 

varmeleverandør Energi Viborg Kraftvarme A/S aktivt 

arbejder på, at varmepriserne i Viborg igen kan bevæge 

sig i nedadgående retning. 

For Viborg Fjernvarme betyder det også, at vi vil 

intensivere vore bestræbelser på at optimere ledningsnettet 

og forbrugernes udnyttelse af fjernvarmen. 

Geotermiprojektet 

I den seneste tid, har der været meget turbulens omkring 

geotermiprojektet. En turbulens som både jeg, 

den øvrige bestyrelse og Viborg Fjernvarmes ledelse og 

medarbejdere gerne havde været foruden. 

En konsekvens af denne turbulens blev, at Viborg 

Byråd på sit møde den 28. marts 2012 besluttede, at 

den kommunegaranti, der var ansøgt af styregruppen 

på vegne af interessenterne bag geotermiprojektet, ikke 

som påregnet skulle stilles til Viborg Geotermi A.m.b.a., 

men i stedet til Energi Viborg Kraftvarme A/S. 

En kommunegaranti er en nødvendig forudsætning 

for at opnå en fordelagtig byggekredit, så forundersøgelsesprojektet 

og det forventede anlægsarbejde kan 

finde sted. 

Samtidig besluttede byrådet, at projektet fremover 

skulle ejes og forestås af Energi Viborg Kraftvarme A/S, 

og Viborg Fjernvarmes bestyrelse blev anmodet om at 

acceptere denne beslutning. Bestyrelsen accepterede 

byrådets beslutning, idet bestyrelsen kunne konstatere, 

at det ikke uden en kommunegaranti ville være muligt 

at fremskaffe likviditet til gennemførelse af projektet. 

Desuden fandt bestyrelsen, at projektets gennemførelse 

var vigtigere, end hvem der står herfor. 

Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at det er et 

godt projekt, der vil kunne give Viborg Fjernvarmes forbrugere 

lavere og mere stabile varmepriser tillige med 

en større miljøgevinst. Bestyrelsen forventer, med baggrund 

i de foretagne selskabsøkonomiske beregninger, 

at et gennemsnitshus vil kunne spare mellem 700 og 

3.000 kr. årligt på varmeregningen de næste 20 år. 

Byrådets beslutning betyder, at Viborg Fjernvarme 

ikke længere har nogle økonomiske eller ledelsesmæssige 

forpligtigelser i forhold til geotermiprojektet. Samtidig 

godtgøres Viborg Fjernvarme de udlæg, som er 

afholdt i projektet. 

Der vil på generalforsamlingen blive givet en uddybende 

beretning om geotermiprojektet. 

Klimaplan for Viborg kommune 

I forbindelse med Viborg Byråds behandling af kommunegarantien 

oplyste borgmesteren, at byrådet nu 

vil igangsætte arbejdet med at lave en klimaplan for 

Viborg kommune. 

Det er et initiativ som Viborg Fjernvarme hilser 

velkommen, og der skal ikke herske tvivl om, at hvis 

byrådet ønsker at inddrage Viborg Fjernvarme i dette 

arbejde, så er vi klar. 

Som nogle måske husker, så udarbejdede Viborg 

Fjernvarme i samarbejde med de øvrige fjernvarmeværker 

i Viborg kommune ‘Fjernvarmenet Viborg kommune’. 

Det er fjernvarmeværkernes bud på, hvorledes varmeforsyningen 

i Viborg kommune kan omstilles til næsten 

100 procent forsyning med vedvarende energi. Denne 

rapport stilles gerne til rådighed for byrådet. 

Tillige er det en vigtig plan for fremtidens varmeforsyning 

i Viborg kommune set i lyset af den netop 

indgåede energiaftale på Christiansborg. 

Der må være mange husejere med oliefyr, som er 

meget spændt på hvad der bliver deres fremtidige energiforsyning. 

Viborg Fjernvarme vil i den udstrækning 

det er muligt gerne være med til at se på, hvad der kan 

gøres for disse husejere, således de også i fremtiden 

kan få varme i deres huse. 



5

Hoved- og nøgletal for 2006-2011 

Økonomiske hoved- og nøgletal 06/07 07/08 (18 mdr.) 2009 2010 2011 

6 

[****] 

Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index Enh. Index 

Omsætning i alt (1.000 kr.) 122.252 100 200.850 - 128.078 105 141.586 116 131.214 107 

Varmekøbsudgifter (1.000 kr.) 107.713 100 164.534 - 110.911 103 119.895 111 115.527 107 

Resultat før finansiering (1.000 kr.) -7.615 100 2.649 -35 -1.884 25 4.300 -56 -3.636 48 

Årets resultat (1.000 kr.) -6.630 100 4.514 -68 -1.468 22 4.299 -65 -3.465 52 

Afskrivninger (1.000 kr.) 7.075 100 10.547 - 6.597 93 6.790 96 7.976 113 

Anlægsinvesteringer, netto (1.000 kr.) 5.777 100 11.428 - 8.821 153 9.442 163 18.825 326 

Balancesum (1.000 kr.) 61.332 100 71.955 - 61.035 100 74.920 122 94.822 155 

Egenkapital (1.000 kr.) 25.222 100 25.222 100 25.222 100 25.222 100 25.222 100 

Antal medarb. (omregnet til heltidsansatte) 12,5 100 14,0 112 13,3 107 13,0 104 13,8 110 

Forbrugerrelaterede data 06/07 07/08 (18 mdr.) 2009 2010 2011 

[****] 


Graddage (normalår 3.112) [*] 2.171 70 3.721 - 2.857 92 3.490 112 2.733 88 

Tilsluttede forbrugere/afregn.målere ultimo 7.424 100 7.761 105 7.884 106 8.151 110 8.504 115 

Forbrugertæthed I (forbr./målere pr. km. ledn.net i alt) 26,4 100 26,4 100 26,4 100 26,7 101 26,9 102 

Forbrugertæthed II (m hovedledn.net pr. forbr./måler) 22,3 100 22,2 99 22,1 99 21,6 97 21,3 96 

Forbrugertæthed III (m stikledn.net pr. forbr./måler) 15,5 100 15,7 101 15,8 102 15,8 102 15,9 102 

Forbrugertæthed IV (m ledn.net i alt pr. forbr./måler) 37,8 100 37,9 100 37,9 100 37,4 99 37,2 98 

Bolig- og erhvervsareal (1.000 m 2 ) 1.809 100 1.865 103 1.922 106 1.968 109 2.052 113 

Areal i genm.snit pr. forbruger (m 2 ) 244 100 240 99 244 100 242 99 241 99 

Fast bidragssats (kr/m 2 ) 15,20 100 15,00 99 14,00 92 13,00 86 13,00 86 

Målerlejesats (kr./1,5 m 3 -villamåler) 481 100 481 100 532 111 532 111 532 111 

Varmesalgspris (øre/kWh) 56,00 100 55,90 100 48,95 87 45,60 81 47,97 86 

Varmekøbspris, genm.snit (øre/kWh) 47,67 100 44,59 94 42,00 88 38,29 80 42,09 88 

Hoved- og nøgletal er det, der måske allerbedst fortæller 

om en varmeforsyningsvirksomheds virke og udvikling. 

For de seneste fem regnskabsår er tallene vist 

i faktiske størrelser og som indeks med regnskabsåret 

2006/07 som basisår (indeks 100). 

De fleste hoved- og nøgletal adskiller sig fra de velkendte 

fra traditionelle erhvervsvirksomheder. Det 

skyldes, at varmeforsyningsvirksomheder som Viborg 

Fjernvarme er baseret på det såkaldte ’hvile i sig selv 

princip’. Der må ikke genereres over- eller underskud. 

Desuden har egenkapitalen en anderledes egenskab, 

og vejret har stor indvirkning på de årlige hovedposters 

størrelse. 

Blandt de væsentligste nøgletal hører under de 

tekniske driftsdata den årlige udvikling i energitabet. 

Den er vist som distributionstab pr. tilsluttet forbruger, 

og som distributionstab pr. km ledningsnet. Nøgletal 

for ledningstabet viser, at det går pænt den rigtige 

vej. Det ses også i de gennemsnitlige fremløbs- og 

returløbstemperaturer i ledningsnettet for sommer- og 

vinterhalvåret. 

Under forbrugerrelaterede data fremgår forskellige 

nøgletal for forbrugertæthed. Fx ses det, at der er en 

lille stigning i antallet af forbrugere pr. km. ledningsnet 

i alt. På det eksisterende hovedledningsnet bliver flere 

og flere potentielle fjernvarmeforbrugere tilkoblet. Det 

begunstiger økonomien for alle medlemmer. 

Endelig viser ledningsnettets tekniske data, at der i 

2011 kun har været 11 deciderede ledningsbrud. Det er 

det næstlaveste i mere end 30 år. 


Tekniske data, drift 06/07 07/08 (18 mdr.) 2009 2010 2011 

Alle beløb er i pågældende års priser ekskl. moms. Fra 2011 inkluderer nøgletallene Hald Ege. 

[*] Index for graddage er for alle årene udtrykt i forhold til normalåret på 3.112 graddage = index 100. 

[**] Omfatter tab i ledningsnet inkl. energi medgået til opvarmning af tilsat spædevand. 

[***] Inkluderer diverse længdejusteringer som følge af overgang til ny systemopmåling på ledningsnettet. 

[****] Adskillige index-tal for 07/08 er pga. af forlænget/ændret regnskabsårsperiode usammenlignelige med øvrige år og derfor udeladt. 


[****] 


Varmesalg (MWh) 165.445 100 278.757 - 201.562 122 247.272 149 211.764 128 

Varmekøb (MWh) 225.941 100 369.000 - 264.064 117 313.159 139 274.498 121 

Virkningsgrad (MWh-salg i % af MWh-køb) 73,2 100 75,5 - 76,3 104 79,0 108 77,1 105 

Samlet distributionstab (MWh) [**] 60.496 100 90.243 - 62.503 103 65.887 109 62.734 104 

Energi til spædevandsopvarmning (MWh) 528 100 887 - 223 42 340 64 280 53 

Varmesalg pr. tilsluttet forbr./afregn.måler (MWh) 22,3 100 35,9 - 25,6 115 30,3 136 24,9 112 

Varmesalg pr. graddag (MWh/graddag) 76,2 100 74,9 - 70,6 93 70,9 93 77,5 102 

Varmekøb pr. graddag (MWh/graddag) 104,1 100 99,2 - 92,4 89 89,7 86 100,4 97 

Distrib.tab i alt pr. graddag (MWh) 27,9 100 24,3 - 21,9 79 18,9 68 23,0 82 

Distrib.tab pr. tilsluttet forbruger (MWh) 8,1 100 11,6 - 7,9 97 8,1 99 7,4 91 

Distributionstab pr. km ledningsnet i alt (MWh) 215 100 - - 209 97 216 100 198 92 

El-forbrug i alt (MWh) 1.083 100 1.755 - 1.211 112 1.505 139 1.406 130 

Cirkuleret vandmængde i ledningsnet (1.000 m3 ) 6.711 100 10.414 - 7.543 112 8.452 126 7.850 117 

Cirkul. vand i forhold til el-forbrug ,drift (m3 /kWh) 6,6 100 6,3 - 6,6 99 5,9 89 5,8 88 

Råvandskøb (m3 ) 11.033 100 19.051 - 6.731 61 9.049 82 6.944 63 

Egen spædevandsproduktion (m3 ) 7.544 100 12.147 - 4.092 54 5.761 76 4.636 61 

Ekstern spædevandskøb (m3 ) 1.751 100 1.718 - 1.709 98 1.582 90 1.079 62 

Samlet spædevandsforbrug (m3 ) 9.295 100 13.865 - 5.801 62 7.343 79 5.715 61 

Genm.snitlig fremløbstemp., an net vinter 72 100 72 99 71,6 99 74,5 103 71,0 98 

Genm.snitlig fremløbstemp., an net sommer 69 100 69 100 67,3 97 67,4 97 67,0 97 

Genm.snitlig returtemp., ab net vinter 41 100 40 98 40,1 98 40,8 100 40,3 98 

Genm.snitlig returtemp., ab net sommer 45 100 43 96 42,3 94 41,6 93 41,1 91 

Tekniske data, ledningsnet 06/07 07/08 (18 mdr.) 2009 2010 2011 

[****] 


Reparationer efter ledningsbrud (stk.) 14 100 22 - 17 121 16 114 11 79 

Renoveret hovedledningsnet (lb. m dobb.) 1.103 100 1.057 - 1.175 107 896 81 2.025 184 

Renoveret stikledningsnet (lb. m dobb.) 807 100 138 - 1.433 178 972 120 1.413 175 

Samlet renoveret ledningsnet (lb. m dobb.) 1.910 100 1.195 - 2.608 137 1.868 98 3.438 180 

Nyetableret hovedledningsnet (lb. m dobb.) 1.377 100 6.521 - 2.287 166 1.861 135 2.282 166 

Nyetableret stikledningsnet (lb. m dobb.) 4.292 100 6.395 - 2.506 58 3.843 90 4.262 99 

Samlet nyetabl. ledningsnet (lb. m dobb.) 5.669 100 12.916 - 4.793 85 5.704 101 6.544 115 

Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) [***] 165.704 100 172.220 104 174.001 105 176.038 106 181.298 109 

Total stikledningsnet (lb. m dobb.) [***] 115.171 100 121.664 106 124.861 108 128.878 112 134.855 117 

Total ledningsnet (lb. m dobb.) [***] 280.875 100 293.884 105 298.862 106 304.916 109 316.153 113 

Ledningsnettets gennemsnitlige levealder (år) - - - - 16,2 - 16,9 - 17,3 - 

7

eretning 

Milde vinde i 2011 

Alle måneder bortset fra august blev sidste år mildere 

end i et normalår. Antallet af graddage blev hele 12 

procent under det normale. De fleste forbrugere kunne 

derfor spare på varmen – og opnåede til sammen et 

tilgodehavende på næsten 13,5 millioner kroner. 

For forsyningsselskabet betyder mindre varmeleverance 

almindeligvis en dårligere virkningsgrad, men på 

grund af indsatsen for at nedbringe temperaturen i ledningsnettet 

er det alligevel lykkedes at overholde den 

budgetterede virkningsgrad på godt 77 procent. 

Varmesalg og varmekøb 

Når forbrugerne sparer på varmen, betyder det mindre 

salg og derfor også mindre indkøb af energi for Viborg 

Fjernvarme. I stedet for de budgetterede 219.000 MWh 

afsatte vi kun 211.764, hvilket er et fald på 3,3 procent. 

Indkøbet af varme faldt tilsvarende 3,3 procent – fra 

de budgetterede 284.000 til 274.498 MWh. Forholdet 

mellem køb og salg af varme udmøntede sig i et plus på 

0,6 millioner i forhold til budgettet. 

Selvom det ikke blev nødvendigt at indkøbe så meget 

varme som forventet i 2011, blev de totale udgifter til 

varmeindkøb alligevel på 115,5 millioner – en særdeles 

vægtig størrelse, som udgjorde 85,5 procent af resultatopgørelsens 

samtlige omkostninger. 

Omsætning 

Nettoomsætningen i 2011 blev 131,2 millioner kroner. 

Heraf udgør det arealbaserede fastbidrag og målerlejen 

31,5 millioner kroner, svarende til 24 procent. De 

faste bidrag har været 0,2 millioner kroner større end 

budgetteret. Det skyldes en større arealtilgang end forventet. 

Distribution 

Tab i ledningsnettet er en post, der fylder meget i regnskabet. 

Af de samlede distributionsomkostninger på 

40,1 millioner kroner udgør tabet alene 26,4 millioner 

kroner. 

Ledningstabet har stor bevågenhed, og vi arbejder til 

stadighed på at minimere det. Distributionstabet 

8 

finansieres næsten ligeligt via varmebidraget og det 

faste bidrag (arealbidraget). 

Distributionsomkostninger fraregnet distributionstab 

og afskrivninger udgør 6,1 millioner kroner. Det er 

0,1 million mindre end budgetteret. Besparelsen skyldes 

færre brud på ledningsnettet end forventet – og 

dermed færre udgifter til reparation, vedligehold og 

vand. Der har også været en besparelse på målerservice 

på 0,1 million kroner, som dog modsvares af en udgift 

til andet ledningsmæssigt vedligehold på ekstra 0,1 million 

kroner. 

Lavere temperaturer i ledningsnettet 

Temperaturen i ledningsnettet er en væsentlig faktor 

for distributionstabet. Jo lavere temperatur, des mindre 

tab. 

De budgetterede mål for både frem- og returløb i 

ledningsnettet i 2011 blev godt og vel indfriet. Den 

gennemsnitlige fremløbstemperatur i 2011 faldt med 

1° C til 69° C, og returløbstemperaturen med 0,3° C til 

40,7° C. 

I flerårigt perspektiv tegner der sig også et positivt 

billede, idet både fremløbs- og returløbstemperaturerne 

er for nedadgående. 

Lavere returtemperatur har betydet, at der i 2011 er 

udbetalt 2,2 millioner kroner netto i incitamentsbidrag, 

hvilket er 0,1 million kroner mere end budgetteret. Incitamentsbidraget 

er sammensat af 0,6 mio.kr. i tillæg 

og godt 2,8 mio.kr. i fradrag. 

Driftsforstyrrelser 

2011 indledtes med et større brud på Viborg Fjernvarmes 

ledningsnet på Knudsvej med stort vandtab til 

følge. Bruddet skete i forbindelse med nedrivning af et 

hus. Ellers har der ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser. 

Brudantallet er det næstlaveste i mere end 

30 år. 

Administration 

De administrative funktioner fraregnet afskrivninger har 

i 2011 kostet 5,3 millioner kroner. Det er 0,6 millioner 

kroner mindre end budgetteret. Halvdelen af besparel- 


sen skyldes, at en del af ledelsesresurserne i stedet er 

anvendt i forbindelse med geotermi-forundersøgelsesprojektet. 

Omkostninger til bestyrelse, generalforsamling 

og it-drift er desuden små 0,1 million kroner under 

det budgetterede. 

Investeringer 

2011 har været præget af et overordentligt højt aktivitetsniveau 

på anlægssiden og endda lidt højere end forventet. 

Vi budgetterede med 17,4 millioner kroner, men 

de faktiske investeringer blev på 18,8 millioner. 

Projekterne omfatter: 

• Ledningsmæssige nyanlæg og renovering 

• Overtagelse af ledningsnettet i Hald Ege 

• Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Ulriksdal 

• Etablering af nye stikledninger 

• Fjernvarmerenovering på Nørremøllevej og 

Sct. Mathias Gade 

• Ombygninger på centraler og understationer 

• Målerinvesteringer 

• Nye køretøjer 

• It og administrativt udstyr og inventar 

• Forbrugerservicesystemet E-butler og boligservicebogen. 

I investeringerne indgår ikke de udlagte omkostninger 

i forbindelse med forundersøgelsen vedrørende geotermiprojektet 

i Kvols. Ved regnskabets afslutning var 

hertil udlagt 24,5 millioner kroner. 

Flere kunder 

Viborg Fjernvarme har tilsluttet hele 353 nye forbrugere 

i 2011. Heri er medtalt de knap 100 forbrugere i Hald 

Ege, som vi har overtaget fra det tidligere Hald Ege 

Varmeværk. 

Af de ca. 400 ejendomme, som i vores forsyningsområde 

endnu var olieopvarmet, overgik 85 til fjernvarme. 

Konverteringen skete i forbindelse med en kampagne 

om konvertering fra olie til fjernvarme. Desuden er syv 

tidligere elopvarmede og 45 naturgasopvarmede ejendomme 

konverteret til fjernvarme. 


Ved udgangen af 2011 var der tilsluttet 8.504 forbrugere/afregningsmålere 

hos Viborg Fjernvarme. 

Også i 2012 påregnes en pæn forbrugertilgang. 

Finanskrise 

I 2011 er der overført 0,14 million kroner til den post, 

der omhandler ubetalte fjernvarmeregninger. Det er betydeligt 

mere end normalt og er helt klart finanskrisens 

skygger, der har kunnet mærkes. Vi følger tæt op på 

alle tilgodehavender, og i yderste konsekvens afbrydes 

varmeforsyningen. 

Likviditet 

Store anlægsinvesteringer og voksende udlæg til geotermi-forundersøgelsesprojektet 

presser likviditeten. 

De store anlægsinvesteringer i disse år i forhold til afskrivningerne 

gør, at vi overvejer at finansiere en del af 

anlægsinvesteringerne med et mere permanent lån. 

Resultat 

Årets resultat blev en underdækning (underskud) på 3,5 

millioner kroner. Sammenholdes det med overført overdækningen 

fra tidligere år på 5,1 millioner kroner, ender 

vi med en samlet overdækning – eller positivt dispositionsbeløb 

– på 1,6 millioner kroner. Områder, som har 

bidraget til plusresultatet, er: 

• Overskud på køb og salg af varme 

• Færre øvrige distributionsomkostninger 

• Færre administrationsomkostninger 

• Færre udgifter til bygningsvedligehold mv. 

• Større afskrivninger 

• Færre renteudgifter. 

I forbindelse med budgetlægningen for 2012, blev der 

forventet at 2011 ville slutte med et plus på 1,3 millioner 

kroner, som således blev indregnet i 2012-budgettet. 

Resultatet for 2011 betyder, at der er yderligere 0,3 

kroner millioner, som overføres til budgetåret 2013. 

9

esultatopgørelse 

10 

Korrigeret budget 

1.000 kr Note 2011 2011 2010 

Nettoomsætning 1 131.214 134.708 141.586 

Produktionsomkostninger 2 (89.124) (92.334) (94.669) 

Bruttoresultat 42.090 42.374 46.917 

Distributionsomkostninger 3 (40.104) (41.093) (37.654) 

Administrationsomkostninger 4 (5.647) (6.207) (4.864) 

Andre driftsindtægter og -omkostninger 25 (39) (99) 

Driftsresultat før finansiering (3.636) (4.965) 4.300 

Finansielle indtægter 397 366 104 

Finansielle omkostninger (227) (450) (105) 

Årets resultat (3.466) (5.049) 4.299 

Forslag til resultatdisponering 

Årets resultat (3.466) (5.049) 4.299 

Overførsel fra tidligere år 5.049 5.049 750 

1.583 0 5.049 

Indregnet i budget 2012 (1.281) 0 (5.049) 

Foreslås overført til budgetåret 2013 (302) 0 0 

tilsluttede forbrugere/afregn. målere ultimo 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 

7.424 

2006-07 

7.761 

2007-08 

18 mdr. 

7.884 

2009 

8.151 

2010 

8.504 

2011 

0 0 0 

Viborg Fjernvarmes ledningsnet 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 

Total stikledningsnet (lb. m dobb.) 

Total hovedledningsnet (lb. m dobb.) 

115.171 

165.704 

2006-07 

121.664 

172.220 

2007-08 

18 mdr. 

124.861 

174.001 

2009 

128.878 

176.038 

2010 


134.855 

181.298 

2011

alance pr. 31.12.2011 

1.000 kr Note 2011 2010 

Aktiver 

Materielle anlægsaktiver 5 52.401 41.552 

Anlægsaktiver 52.401 41.552 

Råvarer og hjælpematerialer 1.011 920 

Varebeholdninger 1.011 920 

Tilgodehavender hos forbrugere 2.294 13.628 

Andre tilgodehavender 6 38.797 18.340 

Tilgodehavender 41.091 31.968 

Værdipapirer 319 480 

Omsætningsaktiver 42.421 33.368 

Aktiver i alt 94.822 74.920 

1.000 kr Note 2011 2010 

Passiver 

Egenkapital opgjort pr. 01.03.1981 25.222 25.222 

Egenkapital 7 25.222 25.222 

Bankgæld 22.212 12.177 

Tilbagebetaling til forbrugere 15.782 1.701 

Leverandørgæld 28.794 29.666 

Resultat til indregning i kommende års priser 1.583 5.049 

Anden gæld 1.229 1.105 

Kortfristede gældsforpligtelser 69.600 49.698 

Gældsforpligtelser 69.600 49.698 

Passiver i alt 94.822 74.920 

Eventualforpligtelser 9 

Viborg Fjernvarme har vokseværk. For hvert år stiger antallet af tilsluttede forbrugere støt. Således er mere end 1.000 nye forbrugere 

kommet til indenfor de sidste 5 år. Også ledningsnettet bliver længere. Det samlede ledningsnet er på godt 316 km, 

hvoraf 2,8 km er tilgang i Hald Ege i 2011. 


11

noter 

12 

Korrigeret budget 

1.000 kr 2011 2011 2010 

1. Nettoomsætning 

Varmebidrag 101.919 105.498 112.748 

Incitamentsbidrag (2.225) (2.100) (1.391) 

Fast bidrag 26.925 26.698 25.816 

Målerleje 4.595 4.612 4.413 

2. Produktionsomkostninger 

131.214 134.708 141.586 

Varmekøb (forbrugersolgt andel) 89.124 92.334 94.669 

3. Distributionsomkostninger 

Varmekøb (gadeledningstabsandel mv.) 26.285 27.258 25.095 

Varmekøb (spædevandsproduktionsandel) 118 147 130 

El 1.025 1.014 1.002 

Vand og tilsætningsstoffer 296 416 347 

Reparation og vedligeholdelse af distributionsapparat mv. 1.445 1.479 1.311 

Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet mv. 1.129 1.029 1.035 

Måleromkostninger 261 324 247 

Personaleomkostninger 1.915 1.936 1.871 

Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver 7.630 7.490 6.616 

40.104 41.093 37.654 

4. Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger 1.933 2.168 1.416 

Administrative it-omkostninger inkl. nets 441 499 420 

Personaleomkostninger 2.927 3.229 2.854 

Afskrivninger og gevinst ved salg af aktiver 346 311 174 

Viborg Fjernvarmes indtægtsfordeling 2011 

Faste bidrag 19,9 % 

Finansielle indtægter 0,3 % 

Målerleje 3,4 % 

Årets resultat (underdækning) 2,6 % 

Varmebidrag mv. 73,8 % 

5.647 6.207 4.864 

Viborg Fjernvarmes udgiftsfordeling 2011 

Personaleomkostninger 3,6 % 

Administration inkl. energispareakt. mv. 1,7 % 

Rep.og vedl. ledningsnet og målere 1,0 % 

Rep. og vedl. distributionsapparat mv. 1,1 % 

El, vand og tilsætningsstoffer 1,0 % 

Varmekøb = 

gadeledningstabsandel mv. 19,5 % 

Afskrivninger 5,9 % 

Finansielle omkostninger 0,2 % 


Varmekøb = 

forbrugersolgt andel 66,0 %

Bygninger og 

Lednings- distributions- Køre- It og 

1.000 kr net anlæg Målere tøjer øvrigt I alt 

5. Materielle anlægsaktiver 

Akkumuleret kostpris 01.01.2011 100.036 7.969 13.383 1.214 3.331 125.933 

Årets tilgang 15.179 2.804 2.948 453 750 22.134 

Modtaget byggemodningsbidrag i året (1.140) 0 0 0 0 (1.140) 

Modtaget tilslutningsbidrag i året (2.148) 0 0 0 0 (2.148) 

Afgang i året 0 0 0 (156) 0 (156) 

Akkumuleret kostpris 31.12.2011 111.927 10.773 16.331 1.511 4.081 144.623 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2011 (65.972) (4.617) (10.795) (414) (2.583) (84.381) 

Årets afskrivninger (4.856) (587) (1.699) (375) (480) (7.997) 

Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 156 0 156 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011 (70.828) (5.204) (12.494) (633) (3.063) (92.222) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 41.099 5.569 3.837 878 1.018 52.401 

Afskrivninger på investeringer er foretaget i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og er i henhold til disse 

regler afskrevet således: 

Ledningsnet inklusive renoveringsomkostninger afskrives lineært over 15 år. 

Bygninger og distributionsanlæg afskrives lineært over 15 år. 

Målere afskrives lineært over 5 år. 

Køretøjer afskrives lineært over 5 år. 

IT og øvrigt afskrives lineært over 5 år. 

1.000 kr 2011 2010 

6. Andre tilgodehavender 

Udlæg, forundersøgelser geotermiprojekt 24.521 9.638 

Tilgodehavende merværdiafgift 11.491 6.567 

Udlæg andre værker, fællesudbud geotermiprojekt 1.829 0 

Overtagelse af ledningsnet og målere, Hald Ege Varmeværk (overtagelse 01.01.2011) 0 1.770 

Øvrige tilgodehavender 956 365 

38.797 18.340 

1.000 kr Egenkapital opgjort 01.03.1981 

7. Egenkapital 

Egenkapital 01.01.2011 25.222 

Egenkapital 31.12.2011 25.222 

1.000 kr 2011 2010 

8. Ændring i driftskapital 

Ændring i varebeholdninger (91) 69 

Ændring i tilgodehavender inkl. udlæg vedrørende geotermiprojekt (20.457) (6.634) 

Ændring i leverandørgæld mv. (748) 8.379 

Ændring i forbrugermellemværender 25.414 (20.941) 

4.118 (19.127) 

9. Eventualforpligtelser 

Værket deltager i et samarbejde omkring Geotermisk varme i Kvols. Projektet er stadig i undersøgelsesfasen, hvorfor der er 

en risiko for, at projektet ikke realiseres. På baggrund heraf har værket en eventualforpligtelse ud fra Viborg Fjernvarmes 

andel af projektet på 73,3 %. Der er pr. 31.12.2011 afholdt omkostninger til forundersøgelser på 24.521 t.kr. 

Viborg Byråd har ultimo marts 2012 i forbindelse med afgivelse af kommunegaranti besluttet, at projektet skal overdrages til 

Energi Viborg Kraftvarme A/S, og forpligtelsen elimineres herved for Viborg Fjernvarme. 


13

esultatbudget for 2012 

1.000 kr Note 

Nettoomsætning 1 178.233 

Produktionsomkostninger 2 -123.431 

Bruttoresultat 54.802 

Distributionsomkostninger 3 -50.000 

Administrationsomkostninger 4 -6.039 

Andre driftsposter 0 

Driftsresultat før finansiering -1.237 

Finansielle indtægter 356 

Finansielle omkostninger -400 

Årets resultat -1.281 

Overførsel fra tidligere år 1.281 

Til disposition 0 

Noter til resultatbudget 2012 

1.000 kr 

1. Nettoomsætning 

Varmebidrag (229.000 MWh) 141.750 

Incitamentsbidrag -2.000 

Fast bidrag (2.094.000 m 2 ) 33.761 

Målerleje (8.563 målere) 4.722 

14 

I alt 178.233 

2. Produktionsomkostninger 

Varmekøb (andel forbrugersalg) 123.431 

I alt 123.431 

3. Distributionsomkostninger 

Varmekøb (andel gadeledningstab mv.) 35.574 

El 1.091 

Vand og tilsætningsstoffer 390 

Reparation og vedligehold af distributionsapparat mv. 1.398 

Reparation og vedligehold af ledningsnet mv. 951 

Måleromkostninger 274 

Personaleomkostninger 2.078 

Afskrivninger 8.244 

I alt 50.000 

4. Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger 1.871 

Administrative it-omkostninger inkl. nets 497 

Personaleomkostninger 3.171 

Afskrivninger 500 

I alt 6.039 


tre-årigt investeringsbudget 

Overslag Overslag 

1.000 kr 2012 2013 2014 

Nyanlæg 

Ulriksdal (N-gas konvertering) 3.200 1.300 

Gymnastikhøjskolen (konvertering) 1.318 

Asmild Kloster (LP335) 125 

Liseborg Høje/Have (LP 345) 100 100 

Lavenergiprojekt (LP 352) 286 457 457 

Palleshøje, sidevej nord 170 

Kornvænget/Planteskole 30 100 

Hedevænget (16 boliger) 30 200 

Spangsbjerg 30 450 

Røropgraderinger, FAR og under jernbanen 1.400 

Sygehus, opgrad./forprojekt 40 1.000 

Stikledninger nye forbrugere 1.785 1.785 1.785 

Diverse (inkl. egenløn mv.) 3.544 3.950 3.950 

Nyanlæg i alt (brutto) 12.058 9.342 6.192 

Byggemodningsbidrag -765 -600 -600 

Tilslutningsbidrag -1.935 -1.305 -1.305 

Nyanlæg i alt (netto) 9.358 7.437 4.287 

Renovering af ledningsnet 4.000 4.000 4.000 

Øvrige investeringer 

LP352 lavenergi, pumpebrønd 350 

Boosterpumpestation, nord 800 

Boosterpumpe, Møgeltoft 75 

Nye pumper og styring Hald Ege 170 

Pumpestyring, Farvervej 573 

Trykholdeanlæg, Farvervej 143 

Pumper, Farvervej 490 

Ny central i sydbyen 5.000 

Diverse distributionsudstyr (inkl. egenløn) 290 2.150 2.150 

Målerservicee (nyanlæg, turnusudskiftn. mv.) 1.505 1.450 1.450 

Udskiftning af køretøjer (netto) 538 400 200 

Genfindingssystem/vedligehold. (ventilbrønde) 100 

Brandovervågning på centraler 125 125 

Hydraulisk program 300 

E-butler 268 100 100 

Boligservicebogen 360 120 120 

It og adm. udstyr og inventar i øvrigt 765 435 335 

Øvrige investeringer i alt 6.362 10.270 4.355 

Samlede investeringer 19.720 21.707 12.642 


15

Aktiviteter i 2012 

Renovering af gågaderne i Viborg 

En gennemgribende renovering af midtbyens gågadenet 

er nu i fuld gang. I 2011 har den vestlige del af Sct. 

Mathias Gade stået for tur, og for Viborg Fjernvarmes 

vedkommende er det stort set forløbet planmæssigt. 

Hele projektet forventes at strække sig over tre år. 

Konvertering til fjernvarme i Ulriksdal 

Boligområdet Ulriksdal er i færd med at blive konverteret 

fra naturgas til fjernvarme. Projektet blev godkendt 

og påbegyndt i 2011. Første etape er planmæssigt gennemført, 

og projektets næste etaper fortsætter i 2012 

og 2013. 

Formålet med at konvertere fra naturgas til fjernvarme 

er blandt andet at udfase fossile brændsler og 

dermed nedbringe udledningen af CO . 2 

Det har været diskuteret, om naturgasselskabet skal 

have kompensation, når en naturgasforbruger skifter 

til fjernvarme. Men det skal det ikke, har Viborg Byråd 

besluttet. 

I lyset af det nye indgåede energiforlig påregnes der 

også de kommende år at blive tale om flere andre omstillingsprojekter 

fra naturgas til fjernvarme. 

succes med energibesparelser 

Siden 2006 har skiftende regeringer stillet krav til 

fjernvarmeselskaberne om at medvirke til, at forbrugerne 

gennemfører energibesparelser. Samtidig skal 

selskaberne optimere egne systemer, så varmetabet i 

ledningerne minimeres. 

Til glæde for egne forbrugere 

Viborg Fjernvarme skal i perioden 2010 til 2012 leve op 

til et sparekrav på 3.655 MWh pr. år. Det betyder, at vi 

skal sørge for, at der hvert år gennemføres nye energibesparelser 

svarende til 260 parcelhuses årsforbrug. 

16 

Førstkommende konverteringsprojekt bliver Gymnastikog 

Idrætshøjskolen – formentlig i 2013. 

Udbygning af fjernvarmen 

Viborg Fjernvarme forventer en fortsat udbygning af 

fjernvarmenettet i Viborg. Inden for det eksisterende 

fjernvarmenet findes stadig en del varmeforbrugere, 

der ikke er tilsluttet forsyningsnettet. Det forventes, at 

disse forbrugere blandt andet vil tage bestik af det nyindgåede 

energiforlig. 

Affaldsvarme i Kjellerup 

Viborg og Silkeborg kommuner har i samarbejde med 

affaldsselskabet L90 igangsat en proces, der efter planen 

skal munde ud i etablering af et affaldsfyret kraftvarmeværk 

ved Kjellerup. 

Ifølge planerne skal overskudsvarmen primært leveres 

til Viborg og Silkeborg. Usikkerheder om projektet har 

dog gjort, at projektet foreløbig er stillet i bero i endnu 

et år. Det er uvist, hvad der sker herefter. 

Viborg Fjernvarmes bestyrelse har fra energispareordningens 

start besluttet, at besparelserne primært 

skal findes og gennemføres hos vores egne forbrugere. 

Dermed er det også vores egne forbrugere, der år efter 

år får glæde af de gennemførte besparelser. 

Fra 2010 er det blevet muligt at medregne de besparelser, 

det giver, at vi udskifter gamle fjernvarmeledninger 

med nye velisolerede ledninger. 

Viborg sparer ekstra meget 

Som det ses af diagrammet på næste side, har Viborg 

Fjernvarme igen i 2011 opnået en større samlet energi- 


esparelse end det sparekrav, der blev fastsat af Energistyrelsen. 

Når regeringens nye energiforlig bliver færdigforhandlet 

og offentliggjort, forventer vi et øget 

sparekrav fra 2013 – formentligt 75 procent større end 

i 2011. 

Tilskud til konvertering 

Viborg Fjernvarme har i 2011 opnået store energibesparelser 

ved at give tilskud til konvertering fra olie-, 

el- og gasopvarmning til fjernvarme. Vi giver også tilskud 

til forbrugere, der får udskiftet deres vekslerunit. 

Det kræver dog, at forbrugeren kontakter os og indgår 

en skriftlig aftale, før arbejdet igangsættes, samt at der 

vælges en unit, som er anbefalet af os. 

Samarbejde med kommunen og 

boligselskaberne 

Vi har et godt samarbejde med Viborg Kommune og 

byens store boligselskaber. Vi giver gerne økonomisk 

tilskud til de renoveringsprojekter, de gennemfører. 

Vi yder også rådgivning i forbindelse med nyanlæg og 

renoveringer, forudsat at vi får retten til at indberette 

opnåede energibesparelserne til Energistyrelsen. 


Overvågning via sms 

Tre til seks gange om året scanner vi returtemperaturen 

hos alle vore forbrugere, og giver besked til ejeren, hvis 

anlægget ikke kører tilfredsstillende. I løbet af 2012 vil 

det være muligt for alle forbrugere at logge sig ind på 

Viborg Fjernvarmes hjemmeside og følge forbrug og 

returtemperatur for sin egen bolig. Vi arbejder på, at 

overvågningen kan kobles sammen med en sms-tjeneste. 

Så kan man som fjernvarmeforbruger bede om at få 

tilsendt en sms, hvis forbruget eller returtemperaturen 

er højere end forventet. 

Fokus på forbrug og styring 

I 2011 overtog Viborg Fjernvarme varmedistribution, 

målerservice og administration af det tidligere Hald 

Ege Varmeværk. Til de nye forbrugere har vi ydet en 

del rådgivning, hvis varmeanlægget ikke kunne opfylde 

kravene til returtemperatur. Generelt kan vi se, at det 

samlede forbrug i Hald Ege er reduceret væsentligt i 

forhold til tidligere år. Vi tolker det som et tegn på, at 

Viborg Fjernvarmes afregningssystem med incitamentstarif 

har medført øget fokus på varmeforbrug og varmestyring 

hos Hald Ege-forbrugerne. 

Udvikling i frem- og returløbstemperatur 2002-2011 Opnåede energibesparelser 2006-2011 

Temperatur i grader Celcius 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

2002 

2003 

Fremløbstemperatur 

Returtemperatur 

2004 

2005 

2006 

2007 2008 2009 2010 2011 

2006 

Opnåede besparelser 

Krav fastsat af Energistyrelsen 

2007 2008 2009 2010 2011 

Besparelser i MWh 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

17

generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

18 

1. Valg af dirigent. 

Viborg Fjernvarme indkalder hermed til 

ORDInæR geneRALFORSAMLIng 

tirsdag den 24. april 2012, kl. 19.00 på Golf Salonen 

2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 

6. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere. 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne/varmeaftagerne. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 

Medlemsvalgt: 

Heinrich Nüchel, modtager genvalg 

Hugo Stunge, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: 

Henning Tøttrup, modtager ikke genvalg 

Lars Eegholm, modtager genvalg 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er: 

Medlemsvalgt: 

Mikael Møller, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: 

Poul Hammer, modtager genvalg 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt. 


Medarbejdere hos Viborg Fjernvarme 

Henry Juul Nielsen 

direktør 

Tom Diget 

Distributionsleder 

Ingeniør 


Poul Heltzen 

Energirådgiver 

Ingeniør 

Kasper Birk 

Ledningsmester 

Belinda Bech 

Kundeserviceassistent 

Jan Bjerg 

Maskinmester 

Michael Poulsen 

Driftstekniker 

Lone Johansen 

Kundeserviceassistent 

Anne Margrethe Hansen 

Tegnestueleder 

Børge Knudsen 

Driftsassistent 

Johs. Harrig Jensen 

Økonomileder 

Niels Ladefoged 

Servicetekniker 

19

Redaktion 

Formand Heinrich Nüchel 

Direktør Henry Juul Nielsen 

Økonomileder Johs. Harrig Jensen 

Tekst og redigering 

Viborg Fjernvarme 

Qivi Kommunikation 

grafisk tilrettelæggelse 

Dissing Grafisk 

Forsidefoto: Johannes Dissing 

Viborg Fjernvarme . Håndværkervej 6 . 8800 Viborg www.viborg-fjernvarme.dk 

tlf: 87 27 58 00 . Fax: 87 27 58 01 post@viborg-fjernvarme.dk 

CVr-nr: 37 34 43 11 

Tryk 

DIgiSource 

Oplag 

19.000 styk, distribueret med 

Viborg Nyt 18. april 2012

Årsberetning 2011 - Viborg Fjernvarme

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?