Politikområde 16. Kultur og fritid - Solrød Kommune

Regnskab og aktivitetstal
I 1.000 kr. Forbrug
Opr.
Budget Tillægsbev Omplac Afvigelse
2009 2009 overførsler ringer netto
Serviceudgifter
0.31 Stadion, idrætsanlæg og
svømmehaller U 70 11.948 -12.208 260 -70
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og un-
I
-1.562 1.562
ge U 14.844
13.802 31 401
I -3.332
-1.921
3.50 Folkebiblioteker U 11.300 11.215 280 296 451
I -680 -720
3.61 Biografer U
I
84 155 -47
24
3.62 Teatre U 136 217 -47
35
I -86 -133 47
3.63 Musikarragementer U 1.794 1.660 -38 30 -147
I -677 -707 24
3.64 Andre kulturelle opgaver
3.70 Folkeoplys. og fritidsaktiviteter
U
I
586 398
222 33
mv., U 510 478 78
92
Fælles formål I -52 -6
3.72 Oplysningsforbund U 1.168 1.570
344
I -53 -112
3.73 Foreninger, klubber m.v. U
I
908 1.171
-220 43
3.74 Lokaletilskud
3.78 Kommunale tilskud til statsligt
U
I
804 802
-2
finansierede selvejende uddannelses- U
institutioner
I
41
41
6.51 Sekretariat og forvaltninger U 1.254 1.176 15 24 -39
I
i alt - netto N 28.577 27.593 1.546 643 1.205
merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +
Oprindeligt budget plus tillægsbevillinger/omplaceringer giver det korrigerede budget.
Afvigelse, netto udregnes som det korrigerede budget minus forbrug.
Det samlede regnskabsresultat udviser et mindre forbrug på 1.205.000 kr. efter tillægsbevillinger
i året løb på 1.546.000 kr.
Der overføres et ØD overskud på 1.005.549 kr. til 2010 på Kultur og Fritidsområdet samlet.
Mindreforbruget på 1.205.000 kr. kan henføres til områderne, der efterfølgende uddybes:
0.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller
Området udviser et merforbrug på 70.000 kr.
Merforbruget skyldes primært at området er i 2009 flyttet til funktionsområdet 3.18 som
følge af ændring i konteringsreglerne. Ved en fejl er ikke alle udgifter blevet flyttet.
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Området udviser et mindre forbrug på 474.000 kr. hvilket skyldes indtægter fra café og automat
salg og Solrød Gymnasium.
91