Bilag A Notat angående ny skolestruktur - tre scenarier
Bilag A Notat angående ny skolestruktur - tre scenarier
Bilag A Notat angående ny skolestruktur - tre scenarier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GLADSAXE KOMMUNE<br />
Skole og Familie<br />
<strong>Bilag</strong> A: <strong>Notat</strong> <strong>angående</strong> <strong>ny</strong> <strong>skolestruktur</strong><br />
- <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong><br />
INDHOLDSFORTEGNELSE<br />
J. nr. 00.01.00A00 1<br />
Sag: 2011/02958 006<br />
NOTAT<br />
Dato: 19.05.2011<br />
Af: Anne Weng Rasmussen<br />
INDLEDNING..................................................................................................................................................... 1<br />
STRUKTUR .............................................................................................................................................................. 2<br />
ØKONOMI .............................................................................................................................................................. 2<br />
LOKALEUDNYTTELSE ................................................................................................................................................. 3<br />
FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER ................................................................................................................. 4<br />
SCENARIE 1 ...................................................................................................................................................... 5<br />
SAMMENFATNING ................................................................................................................................................... 5<br />
STRUKTUR .............................................................................................................................................................. 5<br />
ØKONOMI .............................................................................................................................................................. 6<br />
PROGNOSE 2011 .................................................................................................................................................... 7<br />
FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER ................................................................................................................. 7<br />
SCENARIE 2 ...................................................................................................................................................... 9<br />
SAMMENFATNING ................................................................................................................................................... 9<br />
STRUKTUR .............................................................................................................................................................. 9<br />
ØKONOMI ............................................................................................................................................................ 10<br />
PROGNOSE 2011 .................................................................................................................................................. 11<br />
FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER ............................................................................................................... 12<br />
SCENARIE 3 .................................................................................................................................................... 13<br />
SAMMENFATNING ................................................................................................................................................. 13<br />
STRUKTUR ............................................................................................................................................................ 14<br />
ØKONOMI ............................................................................................................................................................ 14<br />
PROGNOSE 2011 .................................................................................................................................................. 15<br />
FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER ............................................................................................................... 18<br />
ANDRE MULIGHEDER? ................................................................................................................................... 19<br />
Indledning<br />
Arbejdet med nedenstående <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> for den fremtidige <strong>skolestruktur</strong> er opstået på baggrund<br />
af flere forskellige forhold. Dels skal der findes en løsning på anvendelsen af den overskydende<br />
kapacitet i Høje Gladsaxe området og dels er der et ønske om, at vende udviklingen i forhold<br />
til en stor andel af to-sprogede elever på Høje Gladsaxe Skole og relativt få af disse grupperinger<br />
på Marielyst Skole. Den store andel af to-sprogede elever på Høje Gladsaxe Skole betyder,<br />
at der hos nogen sker et fravælg af skolen.<br />
På baggrund af disse forhold arbejdes der i alle <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> med en overordnet struktur, der<br />
betyder, at Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges og at Ungdomsskolen og 10.<br />
Klassecen<strong>tre</strong>t sammenlægges. En sammenlægning af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole vil<br />
medføre en større andel af ressourcestærke elever, således at elevsammensætningen i højere<br />
grad kommer til at afspejle befolkningens diversitet.<br />
Der er derudover i de <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> indarbejdet etablering af samordnet indskoling samt en afdelingsopdeling<br />
af den fem sporede skole.
Nærmere omkring forudsætningerne bag de <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong>, jf. bilag B.<br />
Struktur<br />
Det skal unders<strong>tre</strong>ges, at de bygningsmæssige beregninger er foretaget på baggrund af tegninger<br />
og ikke ved egentlig gennemgang af bygningerne, hvorfor der er tale om prisoverslag og ikke de<br />
endelige priser.<br />
Det skal ydermere bemærkes, at ombygningerne er beregnet ud fra minimumskrav i alle <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong>,<br />
og ikke ud fra standarderne for en <strong>ny</strong> og moderne skole.<br />
Økonomi<br />
Driftsbesparelser:<br />
Som det fremgår af bilag B er der på nuværende tidspunkt et budget på 13.904.528 kr. til ledelse<br />
og TAP. Udgiften til TAP udgør 7.123.977 kr. heraf.<br />
Den foreslåede TAP-bemanding fremgår af tabel 1. Bemandingen vil være den samme i alle <strong>tre</strong><br />
<strong>scenarier</strong>, idet bygningsmassen og antallet af kantiner er det samme i alle <strong>tre</strong>. Desuden foreslås<br />
<strong>tre</strong> sekretærer og to administrative ledere i alle senarier.<br />
Tabel 1: TAPlønsudgiften pr år<br />
TAP- bemanding i <strong>ny</strong> struktur Beløb<br />
2 administrative ledere 1.040.000<br />
2 teknisk serviceledere 800.000<br />
3 sekretærer 930.000<br />
3 kantineledere,faglærte 1.200.000<br />
3 teknisk serviceassistenter 1.020.000<br />
3 ufaglærte kantinemedarbejdere 1.020.000<br />
I alt 6.010.000<br />
Tabel 2 viser den mulige besparelse på løn til TAP-personale, altså forskellen mellem TAPbudgettet<br />
i dag og det budget, der skal bruges i <strong>scenarier</strong>ne.<br />
Tabel 2<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Nuværende TAP-budget (løn) 7.123.977<br />
TAP-budget (løn) i <strong>ny</strong> struktur 6.010.000<br />
Besparelse 1.113.977<br />
Lederløn (ekskl. administrativ leder, der er opført under TAP):<br />
På Marielyst Skole, Høje Gladsaxe Skole, Ungdomsskolen og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t er der samlet set<br />
6.780.550 kr. fra det budgetlagte grundtilskud til lederløn, herunder SFO.<br />
Gennemsnitslønudgiften for ledere er beregnet på baggrund af de fire ledere der er ansat i de<br />
forskellige kategorier i dag.<br />
Under gennemgangen af hvert scenarie fremlægges beregningen og besparelsen på lønudgifterne<br />
til lederlønninger.<br />
J. nr. 00.01.00A00 2<br />
Sag: 2011/02958 006
Klubber:<br />
I de <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> nedenfor lægges Høje Gladsaxe klub og Piraten sammen til en klub. Dette gøres<br />
ud fra den betragtning, at der som et led i projekt Styrket social indsats er indtænkt helhedstilbud,<br />
hvorfor en samlet klub til en skole er at foretrække. Lægges disse to klubber sammen vil<br />
grundtaksten kunne reduceres med følgende driftsposter (budgettal) vedrørende Piraten:<br />
Lederløn: 511.092 kr.<br />
Forsikringer (excl. ejd.): 6.513 kr.<br />
I alt 517.605 kr.<br />
Eksisterende ejendomsudgifter, herunder udgifter til opvarmning og el, gas og vand vil indgå i<br />
beregning af afledte driftsudgifter (ikke opgjort p.t.).<br />
Hvis de to klubber lægges sammen betyder det, at det bliver gratis at gå i klub for medlemmerne<br />
af Piraten grundet projekt Styrket social indsats. Det vil betyde, at der yderligere vil mangle indtægter<br />
for 1,1 mio. kr. i forældrebetaling pr. år. I projektet Styrket social indsats er den manglende<br />
forældrebetaling for Høje Gladsaxe klub beregnet til ca. 350.000 kr., men udgiften til dette<br />
finansieres gennem projektet. Grunden til, at det er langt dyrere at gøre Piraten betalingsfri end<br />
Høje Gladsaxe Klub er dels, at der går flere børn og dels er taksterne for børn i fritidsklub højere<br />
end taksten for ungdomsklub. Da der går væsentlig lige flere børn i fritidsklub i Piraten end ungdomsklub<br />
giver det den manglede indtægt på 1,1 mio. kr.<br />
Lokaleud<strong>ny</strong>ttelse<br />
Nedenfor vil der under gennemgangen af hvert scenarie blive vist lokalebehovet på baggrund af<br />
den <strong>ny</strong>este prognose fra foråret 2011. I den <strong>ny</strong>e prognose ses en stigning i antallet af elever i<br />
forhold til seneste prognose. Under hvert af de <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> beskrives lokalebehovet for netop<br />
det scenarie. Lokalekapaciteten kan variere, alt efter, hvad der besluttes i forhold til andre strukturændringer.<br />
Som udgangspunkt regnes der dog med, at der etableres en fuld 5-sporet skole<br />
(50 lokaler). Hvert scenarie er vist uden klassesammenlægninger af eksisterende klasser, og med<br />
klassesammenlægninger, hvor det er muligt.<br />
Forudsætninger<br />
− Tilslutningsprocenterne, der er anvendt, er et gennemsnit af de seneste fem års tilslutningsprocenter<br />
på den enkelte skole. Tilslutningsprocenterne beregnes ud fra forholdet<br />
mellem antallet af elever i skoledistriktet og det antal børn, der indskrives på skolen i det<br />
enkelte år. Tilslutningsprocenten kan således godt være over 100 procent.<br />
− I prognosemodellen er det forudsat, at der sker en afvandring på 2,5 procent årligt, hvilket<br />
bygger på historiske erfaringer. Samtidig lægges klasser sammen, når det er muligt,<br />
ved en klassekvotient på 26 elever. Det vil sige, at hvis en årgang, pga. afvandringen, går<br />
fra 56 elever til 54 elever, så lægges klasserne sammen, og klassetallet går fra <strong>tre</strong> til to.<br />
Dette er dog ikke tilfældet i den del af beregningerne, hvor der ikke foretages klassesammenlægninger<br />
af eksisterende klasser, her er der ikke regnet med klassesammenlægninger.<br />
− Eksisterende klasser er klassetal pr. 01.04.2011 fremskrevet til skoleåret 2011/2012.<br />
− Der regnes med, at én indskolingsklasse er lig én SFO-gruppe.<br />
Beregningerne bygger på de elevtal, der er vist i tabel 3. Elevtallene er fremkommet ved, at<br />
prognosetallene for det enkelte distrikt er ganget med tilslutningsprocenten for den enkelte skole,<br />
hvorefter de er lagt sammen.<br />
J. nr. 00.01.00A00 3<br />
Sag: 2011/02958 006
Tabel 3: Samlet elevtal for Marielyst og Høje Gladsaxe skoler<br />
År Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
2012/2013 115 117 107 103 116 110 106 110 108 128 1.120<br />
2013/2014 132 112 114 105 100 113 107 104 107 105 1.099<br />
2014/2015 133 128 110 111 103 97 110 105 102 104 1.103<br />
2015/2016 132 130 125 108 108 101 95 108 103 100 1.110<br />
2016/2017 113 128 127 122 106 106 99 93 106 101 1.101<br />
2017/2018 109 110 125 124 119 104 104 97 91 104 1.087<br />
2018/2019 107 106 108 122 121 116 102 102 95 89 1.068<br />
2019/2020 105 104 104 106 119 118 113 100 100 93 1.062<br />
2020/2021 103 103 102 102 104 116 115 111 98 98 1.052<br />
2021/2022 102 101 101 100 100 102 114 112 109 96 1.037<br />
Som tidligere beskrevet er der i den <strong>ny</strong>e prognose sket en stigning i antallet af børn, hvilket betyder,<br />
som det vil fremgå under hvert scenarie, at der på nogle klassetrin i nogle årgange vil være<br />
behov for mere end 5-spor, såfremt man ønsker at holde klasserne på 26 elever. Dog viser tallene<br />
i tabellen ovenfor ligeledes, at der blot er behov for enkelte klasser med over 26 elever for at<br />
en 5-sporet skole er den rigtige løsning.<br />
Under beskrivelsen af hvert scenarie vil det tydeligt fremgå hvor mange lokaler der er behov for<br />
samt hvor mange lokaler, der er til rådighed.<br />
I alle <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> har man valgt at placere Familieskolen i de nuværende SFO Frittens lokaler på<br />
Marielyst Skole. Dette er valgt, da det vil være givtigt for Familieskolen at komme tættere på<br />
skolemiljøet og derudover er der taget udgangspunkt i at ud<strong>ny</strong>tte så mange af de eksisterende<br />
bygninger som muligt.<br />
Faglige og pædagogiske betragtninger<br />
Fælles for de <strong>tre</strong> <strong>scenarier</strong> - og dermed for de faglige og pædagogiske muligheder disse giver - er<br />
at Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole sammenlægges til en afdelingsopdelt 5-sporet skole<br />
med én ledelse.<br />
En sammenlægning af skolerne til en afdelingsopdelt 5-sporet skole giver en række faglige og<br />
pædagogiske fordele og muligheder – uanset den fysiske placering af henholdsvis indskoling,<br />
mellemtrin og udskoling.<br />
For det første vil de 5 spor og den deraf øgede lærerkapacitet medføre større mulighed for en<br />
fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af undervisningen. En øget specialisering og samarbejde<br />
lærerne imellem vil i højere grad styrke mulighederne for fleksibel holddannelse og undervisningsdifferentiering<br />
- hvilket bl.a. vil bidrage til og styrke den igangværende inklusionsindsats –<br />
og der vil kunne opnås en større linjefagsdækning på de enkelte trin og team.<br />
Endvidere vil 5 spor i hver afdeling medvirke til at styrke de faglige miljøer, således at specialiserede<br />
kompetencer kan forankres i de enkelte afdelinger. Disse faglige ”kraftcen<strong>tre</strong>” vil have mulighed<br />
for at etablere videns- og kompetenceteam, der foruden faglige udviklingsopgaver også<br />
kan sikre koblingen til den <strong>ny</strong>este viden inden for fagdidaktik, fagenes udvikling og inklusion.<br />
Udviklingen af faglige miljøer vil samtidig medvirke i den igangværende indsats for at udvikle en<br />
vejledningskultur og – praksis blandt lærerne.<br />
De generelle betragtninger og foreløbige beregninger over lokalebehov og lokalefaciliteter tager<br />
udgangspunkt i vejledende timetal, hvilket også gør sig gældende for profilfaget ”idræt og bevægelse”.<br />
J. nr. 00.01.00A00 4<br />
Sag: 2011/02958 006
Scenarie 1<br />
Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges på Høje Gladsaxe Skole. 10. Klassecen<strong>tre</strong>t<br />
og Ungdomsskolen sammenlægges på Marielyst Skole.<br />
Totaludgiften for gennemførelse af scenarie 1 vurderes til 90 – 105 mio. kr. ekskl. moms.<br />
Sammenfatning<br />
Anlæg<br />
Estimerede anlægsudgifter -100.000.000<br />
Forventede salgsindtægter +34.900.000<br />
Afsatte midler i budgettet til renovering af<br />
Grønnemosecen<strong>tre</strong>t<br />
+20.000.000<br />
I alt -45.100.000<br />
Drift<br />
Driftsbesparelser pr. år +4.642.821<br />
Ekstra driftsudgifter, betalingsfri klub samt<br />
-1.900.000<br />
timer til profilidræt til yderligere to spor<br />
Skøn for sparede rengøringsudgifter/PPV,<br />
1.000.000<br />
GKU<br />
I alt 3.742.821<br />
Udgifterne samt besparelserne i forbindelse med dette skal ses i sammenhæng med øvrige investeringsbehov<br />
indenfor områder adminis<strong>tre</strong>ret af Børne- og Kulturforvaltningen.<br />
Struktur<br />
Marielyst Skole indrettes til 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og Ungdomsskolen.<br />
Høje Gladsaxe Skole indrettes som en 5-sporet afdelingsopdelt skole, hvor den samordnede indskoling<br />
indrettes i nuværende 10. Klasse-center, mellemtrinet i ”Hovedskolen” og udskoling i<br />
”Fællesbygningen”.<br />
Autistgruppen indplaceres i Grønnemosecen<strong>tre</strong>t – de er i dag placeret på Marielyst Skole.<br />
SFO Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme to ungdomsklubber (Høje Gladsaxe<br />
fritids-/ungdomsklub samt Piraten) ved udvidelse af SFO Svinget ved <strong>ny</strong>bygning, alternativt ombygning<br />
af nærliggende gymnastikbygning.<br />
Familieskolen indplaceres i SFO Fritten på Marielyst Skole, da Familieskolen vil kunne have stor<br />
gavn af at blive placeret tæt på det almene skolemiljø.<br />
ADHD- og OBS-grupper:<br />
Er forudsat placeret udenfor Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole, da der lokalemæssigt i dette<br />
scenarie ikke kan findes plads til ADHD-grupperne og OBS-grupperne. ADHD-grupperne er i<br />
dag placeret på Gladsaxe Skole som lukkes og OBS-grupperne er i dag placeret på Enghavegård<br />
Skole og som vil have gavn af at blive placeret samme sted som ADHD-grupperne, da der er et<br />
voksende sammenfald i målgrupperne til de to grupper.<br />
J. nr. 00.01.00A00 5<br />
Sag: 2011/02958 006
Bemærkninger til hoveddisposition:<br />
Ungdomsskolens indplacering på Marielyst Skole sammen med 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t medfører gode<br />
muligheder for at bibeholde nuværende særlige værkstedsfaciliteter, der kan indrettes i SFO<br />
Frilyst, og eventuelt motorværksted i den ene gymnastiksal. Sidstnævnte er ikke medregnet i<br />
økonomien.<br />
Økonomi<br />
Driftsbesparelser:<br />
På Høje Gladsaxe Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af: en skoleleder, en<br />
viceskoleleder, to afdelingsledere og en SFO-leder.<br />
På Marielyst Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur, der består af: en skoleleder og to<br />
afdelingsledere.<br />
Udgiften til denne ledelsesstruktur fremgår af tabel 4.<br />
Tabel 4: Lederlønudgiften pr år i scenarie 1<br />
Scenarie 1 Beløb<br />
Høje Gladsaxe bygning 2.920.000<br />
Skoleleder 600.000<br />
Viceskoleleder 570.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
SFO leder 590.000<br />
Marielyst bygning 1.760.000<br />
Skoleleder 600.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
Lederlønsbudget i alt i scenarie 1 4.680.000<br />
Tabel 5 viser den mulige besparelse på lederløn i scenarie 1, altså forskellen mellem lederlønbudgettet<br />
i dag og det budget, der skal bruges i scenarie 1.<br />
Tabel 5 Besparelse på lederløn<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Lederlønsbudget i dag 6.780.550<br />
Lederlønbudget i scenarie 1 4.680.000<br />
Besparelse på lederbudget i scenarie 1 2.100.550<br />
Lægges besparelsen på lederlønninger sammen med besparelsen på TAP på 1.113.977 kr., som<br />
blev beskrevet i fællesafsnittet ovenfor samt medregner besparelsen på Ungdomsskolens driftsbudget<br />
ser den samlede netto driftsbesparelse for scenarie 1 således ud:<br />
Tabel 6 Samlet netto besparelse<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Lederløn 2.100.550<br />
Løn til TAP 1.113.977<br />
Ungdomsskolen, bygningsdrift 910.689<br />
Piraten, driftsbesparelse 517.605<br />
Forældrebetaling gratis klubtilbud (styrket social indsats) -1.100.000<br />
J. nr. 00.01.00A00 6<br />
Sag: 2011/02958 006
Ekstra idræt til to spor (styrket social indsats) -800.000<br />
Netto Besparelse, i alt 2.742.821<br />
Der er indregnet merudgifter i forbindelse med betalingsfri klub for klub Piratens medlemmer<br />
(1,1 mio. kr. årligt) samt 2 ekstra timer om ugen til profilfaget idræt til yderligere to spor (0,8<br />
mio. kr. årligt). Begge indsatser er en del af skoletilbuddet på nuværende Høje Gladsaxe Skole fra<br />
01.08.2011 i forbindelse med projektet Styrket social indsats.<br />
Prognose 2011<br />
Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, uden klassesammenlægninger, på Høje Gladsaxe<br />
Skole er vist i tabel 7. I tabel 7 er der ikke foretaget klassesammenlægninger af eksisterende<br />
klasser (de hvide felter), men der lægges klasser sammen, når det er muligt i forhold til klasser<br />
,der indskrives til den <strong>ny</strong>e skole fra 2012/2013 (de grå felter), efter principperne, der er beskrevet<br />
under forudsætningerne. Tabel 2 viser, at sammenlægningen vil overskride lokalekapaciteten<br />
på 50 i skoleårene 2012/2013-2015/2016, hvorefter klassetallet falder.<br />
Tabel 7: Sammenlægning uden klassesammenlægninger<br />
Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
SFO<br />
2012/2013 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 51 22,0 20<br />
2013/2014 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 52 21,1 21<br />
2014/2015 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 52 21,2 21<br />
2015/2016 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 21,8 21<br />
2016/2017 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 22,0 20<br />
2017/2018 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 22,2 20<br />
2018/2019 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 21,8 20<br />
2019/2020 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 22,6 18<br />
2020/2021 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 44 23,9 16<br />
2021/2022 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 43 24,1 16<br />
Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med klassesammenlægninger, på Høje Gladsaxe<br />
Skole er vist i tabel 8. I tabel 8 er der foretaget klassesammenlægninger, hvor det er muligt,<br />
efter principperne, der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 8 viser, at hvis der sammenlægges<br />
klasser så snart det er muligt, så kan sammenlægningen holdes indenfor lokalekapaciteten<br />
på 50 lokaler.<br />
Tabel 8: Sammenlægning med klassesammenlægninger<br />
Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
SFO<br />
2012/2013 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 22,9 19<br />
2013/2014 6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 49 22,4 21<br />
2014/2015 6 5 5 5 4 4 5 5 4 4 47 23,5 21<br />
2015/2016 6 5 5 5 5 4 4 5 4 4 47 23,6 21<br />
2016/2017 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 47 23,4 20<br />
2017/2018 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 24,2 20<br />
2018/2019 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 23,2 20<br />
2019/2020 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 45 23,6 18<br />
2020/2021 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 43 24,5 16<br />
2021/2022 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 43 24,1 16<br />
Lokaleud<strong>ny</strong>ttelsen i dette scenarie er dermed maksimal med hensyn til anvendelsen af klasselokaler<br />
i begge bygninger. Der er dog behov for at oprette <strong>tre</strong> faglokaler. Ungdomsskolen og 10.<br />
Klasse-cen<strong>tre</strong>t får mulighed for at indrette værksteder, da der er lokaler til det på nuværende<br />
Marielyst Skole.<br />
Faglige og pædagogiske betragtninger<br />
Én samlet skole fra 0.-9. klasse på nuværende Høje Gladsaxe Skole og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t<br />
J. nr. 00.01.00A00 7<br />
Sag: 2011/02958 006
Som nævnt vil en 5-sporet skole med mange medarbejdere generelt give faglige og pædagogiske<br />
fordele: Faglige miljøer - bedre ud<strong>ny</strong>ttelse af forskellige kompetencer - stor bredde i linjefag -<br />
pædagoger i undervisningsmiljøet – fleksibel arbejdstilrettelæggelse og undervisningsdifferentiering<br />
m.m.<br />
Generelt er lokalefaciliteterne gode med mulighed og plads til udeaktiviteter i nærmiljøet.<br />
De mange mindre lokaler på Høje Gladsaxe Skole kan med fordel bruges ved holddannelse og<br />
undervisningsdifferentiering samt ved arbejde med forskellige læringsstile. Endvidere vil festsalen<br />
på Høje Gladsaxe Skole have kapacitet til at rumme en stor skoles fællesarrangementer.<br />
En samlet skole fra 0.-9. klasse giver gode muligheder for ”lodret” samarbejde mellem klasser på<br />
de yngste og ældste klassetrin, f.eks. via følordninger, legepatruljer, konfliktmæglere m.m. Der<br />
vil være mulighed for et tæt samarbejde med SFO og klub, hvilket vil være i overensstemmelse<br />
med det igangværende arbejde med helhedstilbud i projekt ”Styrket social indsats”. Denne indsats<br />
vil også blive understøttet af, at andelen af børn i sociale problemer bliver mindre ved en<br />
sammenlægning, hvilket øger muligheden for at styrke den positive tilgang til skolegang og uddannelse.<br />
Der vil kunne etableres et samlet indskolingshus i nuværende 10. KC med mulighed for at lave et<br />
helhedsorienteret indskolingsmiljø. Indskolingens naturfagslokale kan eventuelt placeres i et<br />
nuværende flexlokale og ellers vil det kunne placeres i hovedbygningen.<br />
10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og GKU på nuværende Marielyst<br />
Ved at samle 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og GKU skabes muligheder for at udvikle et særligt ungdoms- og<br />
udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. Der vil være mulighed for at etablere et<br />
samlet og målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser.<br />
Såvel 10. klasserne som Ungdomsskolens undervisning er i høj grad baseret på værkstedsundervisning<br />
og anvendelse af særlige faglokaler. På Marielyst Skole er der god plads til indretning af<br />
disse og det vil være muligt at opnå en høj ud<strong>ny</strong>ttelsesgrad af lokalerne/værkstederne, da disse<br />
primært be<strong>ny</strong>ttes af dagelever fra kl. 8 - 16 og af fritidsundervisningen fra kl. 16 - 22. Endvidere<br />
ligner flere af ungdomsskolens fag en række af 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t`s linjer. Således kan musik,<br />
kreative fag, håndværk, teater/drama m.fl. be<strong>ny</strong>ttes af begge skoler.<br />
En samling af GKU og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t vil også øge muligheden for at samtænke valghold og<br />
tilbyde kurser og fælles undervisningsforløb til særlige målgrupper, og endelig vil man kunne<br />
opnå en bedre ud<strong>ny</strong>ttelse af lektiecaféordninger. Dette vil i særlig grad bedre mulighederne for<br />
faglige udfordringer til hhv. fagligt stærke og svage elever samt sikre bedre rammer for valgfag.<br />
Endelig vil et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø på Marielyst Skole øge 10. klassernes mulighed<br />
for at øge elevtallet.<br />
De mange faciliteter omkring Gladsaxe Stadion er meget velegnet til de ældste elever og det er<br />
især en fordel, at eleverne ikke skal på længere ture til og fra idrætsaktiviteter, da erfaringen<br />
viser, at nogle elever kan ”forsvinde” på vejen til og fra.<br />
Specialgruppeordningerne<br />
Autistgrupperne er tænkt ind i forslaget, mens der skal fortsat findes en placering til ADHD- og<br />
OBS grupperne.<br />
Med autistgruppernes påtænkte placering i en del af Grønnemosecen<strong>tre</strong>t, vil eleverne fortsat<br />
dels have deres egen afdeling og dels kunne k<strong>ny</strong>ttes til almenklasserne. 7. 8. og 9. kl. i autistgrupperne<br />
vil med fordel kunne placeres lige ved siden af de almindelige udskolingsklasser på 1.<br />
J. nr. 00.01.00A00 8<br />
Sag: 2011/02958 006
sal. Der vil være plads til samordnet indskoling og mulighed for heldagsundervisning for indskolingen.<br />
Mellemtrin og indskolingsbørnene i autistgrupperne ligger ikke i umiddelbar tilk<strong>ny</strong>tning til<br />
deres jævnaldrende, hvilket for denne gruppe kan virke som en bremse for inklusion og udslusning.<br />
Scenarie 2<br />
Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges. Udskolingen placeres på Marielyst Skole<br />
sammen med autistgrupperne. Indskoling, mellemtrin samt ADHD og Obs-grupperne placeres på<br />
Høje Gladsaxe Skole. 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og Ungdomsskolen sammenlægges i det nuværende 10.<br />
Klasse-center/indskoling.<br />
Totaludgiften for gennemførelse af scenarie 1 vurderes til 95 – 110 mio. kr. ekskl. moms.<br />
Sammenfatning<br />
Anlæg<br />
Estimerede anlægsudgifter -105.000.000<br />
Forventede salgsindtægter +34.900.000<br />
Afsatte midler i budgettet til renovering af<br />
Grønnemosecen<strong>tre</strong>t<br />
+20.000.000<br />
I alt -50.100.000<br />
Drift<br />
Driftsbesparelser pr. år +4.642.821<br />
Ekstra driftsudgifter, betalingsfri klub samt<br />
timer til profilidræt til yderligere to spor<br />
-1.900.000<br />
Skøn for sparede rengøringsudgifter/PPV 1.000.000<br />
I alt 3.742.821<br />
Udgifterne samt besparelserne i forbindelse med dette skal ses i sammenhæng med øvrige investeringsbehov<br />
indenfor områder adminis<strong>tre</strong>ret af Børne- og Kulturforvaltningen.<br />
Struktur<br />
Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole indrettes samlet til en 5-sporet afdelingsopdelt skole,<br />
hvor udskolingen indrettes på Marielyst Skole sammen med autistgruppen, der forbliver i eksisterende<br />
omgivelser.<br />
På Høje Gladsaxe Skole indrettes den samordnede indskoling på ”Hovedskolen” og mellemtrinet<br />
i ”Fællesbygningen”. Ungdomsskolen indrettes i nuværende indskolingsafsnit i bygningen med<br />
10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t. 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t forbliver i eksisterende omgivelser.<br />
ADHD- og OBS-børnegrupper indplaceres i Grønnemosecen<strong>tre</strong>t.<br />
SFO Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme to ungdomsklubber (Høje Gladsaxe<br />
fritids- og ungdomsklub samt Piraten), ved udvidelse af SFO Svinget ved <strong>ny</strong>bygning, eller alterna-<br />
J. nr. 00.01.00A00 9<br />
Sag: 2011/02958 006
tivt ombygning af nærliggende gymnastikbygning.<br />
Familieskolen indplaceres i SFO Fritten på Marielyst Skole.<br />
Bemærkninger til hoveddisposition:<br />
Den overordnede disponering af Høje Gladsaxe Skole har vist, at kun 15 af indskolingsafdelingens<br />
20 klasselokaler kan opfylde kravet til klassestørrelser på min. 70 m 2 , de resterende fem<br />
klasselokaler kan kun opnå en størrelse på ca. 55 m 2 .<br />
Ungdomsskolens indplacering i 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t medfører, at der ikke er mulighed for særskilte<br />
værkstedsfaciliteter.<br />
Økonomi<br />
Driftsbesparelser:<br />
På Høje Gladsaxe Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur, der består af: en skoleleder, en<br />
viceskoleleder og en sfo-leder. Derudover en skoleleder for 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og Ungdomsskolen<br />
samt to afdelingsledere.<br />
På Marielyst Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af en afdelingsleder.<br />
Udgiften til denne ledelsesstruktur fremgår af tabel 9.<br />
Tabel 9: Lederlønsudgiften per år i scenarie 2<br />
Scenarie 2 Beløb<br />
Høje Gladsaxe bygning 3.520.000<br />
Skoleleder 600.000<br />
Viceskoleleder 570.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
SFO leder 590.000<br />
Skoleleder for 10. Klassecen<strong>tre</strong>t<br />
og GKU 600.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
Afdelingsleder for 10. KC/GKU 580.000<br />
Marielyst bygning 580.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
Lederlønsbudget i scenarie 2 4.680.000<br />
Tabel 10 viser den mulige besparelse på lederløn i scenarie 2, altså forskellen mellem lederlønbudgettet<br />
i dag og det budget der skal bruges i scenarie 2.<br />
Tabel 10 Besparelse på lederløn<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Lederlønbudget i dag 6.780.550<br />
Lederlønbudget i scenarie 1 4.680.000<br />
Besparelse på lederbudget i scenarie 1 2.100.550<br />
Lægges besparelsen på lederlønninger sammen med besparelsen på TAP, som blev beskrevet i<br />
fællesafsnittet ovenfor samt medregner besparelsen på Ungdomsskolens driftsbudget ser den<br />
samlede netto driftsbesparelse for scenarie 2 således ud:<br />
Tabel 11<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Lederløn 2.100.550<br />
Løn til TAP 1.113.977<br />
J. nr. 00.01.00A00 10<br />
Sag: 2011/02958 006
Ungdomsskolen, bygningsdrift 910.689<br />
Piraten, driftsbesparelse 517.605<br />
Forældrebetaling gratis klubtilbud (styrket social indsats) -1.100.000<br />
Ekstra idræt til to spor (styrket social indsats) -800.000<br />
Netto Besparelse, i alt 2.742.821<br />
Der er indregnet merudgifter i forbindelse med betalingsfri klub for klub Piratens medlemmer<br />
(1,1 mio. kr. årligt) samt 2 ekstra timer om ugen til profilfaget idræt til yderligere to spor (0,8<br />
mio. kr. årligt). Begge indsatser er en del af skoletilbuddet på nuværende Høje Gladsaxe Skole fra<br />
01.08.2011 i forbindelse med projektet Styrket social indsats.<br />
Klub:<br />
Ved scenarie 2 deles skolen mellem 6. og 7. klasse. I det scenarie kan der være en idé i at placere<br />
fritidsklubben på Høje Gladsaxe Skole sammen med 0.-6. klassetrin, mens ungdomsklubben placeres<br />
på Marielyst Skole sammen med 7.-9. klassetrin. Dette er på nuværende tidspunkt ikke<br />
taget med i fordelingen af lokaler og beregning af anlægsudgifter.<br />
Prognose 2011<br />
Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med 0.-6. klasse på Høje Gladsaxe Skole og<br />
7.-9. klasse på Marielyst Skole, uden klassesammenlægninger, er vist i tabel 12a og 12b. I tabel<br />
12a og 12b er der ikke foretaget klassesammenlægninger af eksisterende klasser (de hvide felter),<br />
men der lægges klasser sammen, når det er muligt i forhold til klasser, der indskrives til den<br />
<strong>ny</strong>e skole fra 2012/2013 (de grå felter), efter principperne der er beskrevet under forudsætningerne.<br />
Tabel 12a og 12b viser lokalebehovet på den enkelte skole.<br />
Tabel 12a: Klassetal, 0.-6. klasse, Høje Gladsaxe Skole, uden klassesammenlægninger<br />
Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
SFO<br />
2012/2013 5 5 5 5 5 5 5 35 22,1 20<br />
2013/2014 6 5 5 5 5 5 5 36 21,7 21<br />
2014/2015 6 5 5 5 5 5 5 36 22,0 21<br />
2015/2016 6 5 5 5 5 5 5 36 22,2 21<br />
2016/2017 5 5 5 5 5 5 5 35 22,9 20<br />
2017/2018 5 5 5 5 5 4 5 34 23,4 20<br />
2018/2019 5 5 5 5 5 5 4 34 23,0 20<br />
2019/2020 5 4 4 5 5 5 5 33 23,3 18<br />
2020/2021 4 4 4 4 4 5 5 30 24,8 16<br />
2021/2022 4 4 4 4 4 4 5 29 24,8 16<br />
Tabel 12b: Klassetal, 7.-9. klasse, Marielyst Skole, uden klassesammenlægninger<br />
7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
2012/2013 6 5 5 16 21,6<br />
2013/2014 5 6 5 16 19,8<br />
2014/2015 5 5 6 16 19,4<br />
2015/2016 5 5 5 15 20,7<br />
2016/2017 5 5 5 15 20,0<br />
2017/2018 5 5 5 15 19,5<br />
2018/2019 5 5 5 15 19,1<br />
2019/2020 4 5 5 14 20,9<br />
2020/2021 5 4 5 14 21,9<br />
2021/2022 5 5 4 14 22,6<br />
Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med 0.-6. klasse på Høje Gladsaxe Skole og<br />
7.-9. klasse på Marielyst Skole, med klassesammenlægninger, er vist i tabel 13a og 13b. I tabel<br />
13a og 13b er der foretaget klassesammenlægninger, hvor det er muligt, efter principperne der<br />
er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 13a og 13b viser lokalebehovet på den enkelte sko-<br />
J. nr. 00.01.00A00 11<br />
Sag: 2011/02958 006
le og deraf fremgår det, at hvis der sammenlægges klasser, så snart det er muligt, så kan sammenlægningen<br />
holdes indenfor lokalekapaciteten på 35 lokaler på Høje Gladsaxe Skole og 15<br />
lokaler på Marielyst Skole.<br />
Tabel 13a: Klassetal, 0.-6. klasse, Høje Gladsaxe Skole, med klassesammenlægninger<br />
Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
SFO<br />
2012/2013 5 5 5 4 5 5 5 34 22,8 19<br />
2013/2014 6 5 5 5 4 5 5 35 22,4 21<br />
2014/2015 6 5 5 5 4 4 5 34 23,3 21<br />
2015/2016 6 5 5 5 5 4 4 34 23,5 21<br />
2016/2017 5 5 5 5 5 5 4 34 23,6 20<br />
2017/2018 5 5 5 5 5 4 4 33 24,1 20<br />
2018/2019 5 5 5 5 5 5 4 34 23,0 20<br />
2019/2020 5 4 4 5 5 5 5 33 23,3 18<br />
2020/2021 4 4 4 4 4 5 5 30 24,8 16<br />
2021/2022 4 4 4 4 4 4 5 29 24,8 16<br />
Tabel 13b: Klassetal, 7.-9. klasse, Marielyst Skole, med klassesammenlægninger<br />
7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
2012/2013 5 5 5 15 23,1<br />
2013/2014 4 5 5 14 22,6<br />
2014/2015 5 4 4 13 23,9<br />
2015/2016 5 4 4 13 23,9<br />
2016/2017 4 5 4 13 23,1<br />
2017/2018 4 4 4 12 24,3<br />
2018/2019 4 4 4 12 23,8<br />
2019/2020 4 4 4 12 24,4<br />
2020/2021 5 4 4 13 23,6<br />
2021/2022 5 5 4 14 22,6<br />
Lokaleud<strong>ny</strong>ttelsen i dette scenarie er dermed maksimal med hensyn til anvendelsen af klasselokaler<br />
i begge bygninger. Ungdomsskolen og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t får ikke mulighed for at indrette<br />
store værkstedsfaciliteter. Med hensyn til faglokaler vil der skulle etableres enkelte faglokaler.<br />
Faglige og pædagogiske betragtninger<br />
Udskoling på nuværende Marielyst Skole<br />
Ved at placere udskolingsafdelingen på egen matrikel får man mulighed for at skabe et ungdoms<br />
miljø med større muligheder for elevernes medindflydelse og medansvar i undervisningen. Der<br />
vil være mulighed for flere sociale kontakter eleverne imellem og etablering af et ungdomsmiljø,<br />
der kan medvirke til at styrke motivation og højne interessen for skolegangen for de ældre elever.<br />
Der kan skabes større fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne og til 10. klasse og<br />
man vil kunne styrke samarbejdet med erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser. De mange<br />
spor vil give mulighed for etablering af faglige miljøer, sammenhæng i fagrækker og kunne skabe<br />
bedre rammer for valgfag og dermed også bedre muligheder for faglige udfordringer til både<br />
fagligt svage og stærke elever.<br />
En udskolingsafdeling eller en overbygning fra 7. – 9. klasse vil i sin planlægning af undervisningstilbud<br />
have mulighed for at tilbyde linje- eller temaopdelt undervisning med ”<strong>ny</strong>e” undervisningstilbud<br />
og former: Workshop, værksteder, forelæsninger, kurser, projekter o. lign. Muligheden<br />
for ”linjer” kunne fx være sprog, naturfag, idræt, drama/musik.<br />
J. nr. 00.01.00A00 12<br />
Sag: 2011/02958 006
En udskolingsafdeling på Marielyst Skole giver gode muligheder for, at de store elever kan be<strong>ny</strong>tte<br />
de mange idrætsfaciliteter omkring Gladsaxe Sportscenter i forhold til skolens idræts- og bevægelsesprofil.<br />
Indskoling og mellemtrin på nuværende Høje Gladsaxe Skole<br />
Ved at placere en 5-sporet indskoling og mellemtrin på Høje Gladsaxe Skole opnås generelt de<br />
samme pædagogiske muligheder som ved de to andre <strong>scenarier</strong>: Udvikling af faglige miljøer -<br />
bedre ud<strong>ny</strong>ttelse af forskellige kompetencer - stor bredde i linjefag - pædagoger i undervisningsmiljøet<br />
– fleksibel arbejdstilrettelæggelse og undervisningsdifferentiering m.m. Det vil endvidere<br />
være en styrke for udviklingen af helhedstilbud og lærer-pædagogsamarbejdet, at skolens<br />
fritids- og undervisningstilbud samles på samme matrikel.<br />
Høje Gladsaxe Skoles nuværende faciliteter er velegnede til indskoling og mellemtrin, specielt er<br />
der gode forhold såvel indendørs som udendørs til undervisning i skolens profilfag. Det vil dog<br />
være vanskeligt at etablere fællesanvendelse skole-SFO i de meget små lokaler og en ombygning<br />
synes derfor nødvendig. Ved etableringen af den samordnede indskoling, vil der ikke være mulighed<br />
for at lægge et natur/teknik lokale i direkte forbindelse med indskolingen, hvorfor de små<br />
børn vil skulle over i fællesbygningen, hvilket ikke er optimalt.<br />
GKU og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t samlet på nuværende 10. Klasse-center/indskoling<br />
En samling af GKU og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t vil i princippet give samme faglige og pædagogiske muligheder<br />
som nævnt i scenarie 1 og 3: Muligheden for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø<br />
og etablere et samlet og målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler<br />
og gymnasiale uddannelser.<br />
Det vil i dette scenarie dog være vanskeligt at skaffe de nødvendige værksteder og faglokaler,<br />
der i dag er en central del af GKU´s og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>ts undervisning.<br />
Specialgrupperne<br />
Både autist- ADHD- og OBS-grupper er placeret i dette scenarie.<br />
Marielyst Skole:<br />
Autistgruppernes udskolingstrin vil have gode muligheder for samarbejde med de almene klasser.<br />
Indskoling og mellemtrin vil ikke have mulighed for dette.<br />
Høje Gladsaxe Skole:<br />
Der vil være mulighed for en sammenlægning af ADHD-grupperne og OBS-grupperne. Der vil<br />
være mulighed for tilk<strong>ny</strong>tning til almenklasser på mellemtrin og i indskoling. Der vil være plads til<br />
samordnet indskoling/heldagsskoletilbud i indskolingen.<br />
Scenarie 3<br />
Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges. Samordnet indskoling placeres på Marielyst<br />
Skole sammen med autistgrupperne. Udskoling, mellemtrin samt ADHD og Obs-grupperne<br />
placeres på Høje Gladsaxe Skole. 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og Ungdomsskolen sammenlægges i det nuværende<br />
10. Klasse-center.<br />
Totaludgiften for gennemførelse af scenarie 3 vurderes til 75 – 85 mio. kr. ekskl. moms.<br />
Sammenfatning<br />
J. nr. 00.01.00A00 13<br />
Sag: 2011/02958 006
Anlæg<br />
Estimerede anlægsudgifter -80.000.000<br />
Forventede salgsindtægter +34.900.000<br />
Afsatte midler i budgettet til renovering af<br />
Grønnemosecen<strong>tre</strong>t<br />
+20.000.000<br />
I alt -23.100.000<br />
Drift<br />
Driftsbesparelser pr. år +4.642.821<br />
Ekstra driftsudgifter, betalingsfri klub samt<br />
-1.900.000<br />
timer til profilidræt til yderligere to spor<br />
Skøn for sparede rengøringsudgifter/PPV,<br />
1.000.000<br />
GKU<br />
I alt 3.742.821<br />
Udgifterne samt besparelserne i forbindelse med dette skal ses i sammenhæng med øvrige investeringsbehov<br />
indenfor områder adminis<strong>tre</strong>ret af Børne- og Kulturforvaltningen.<br />
Struktur<br />
Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole indrettes samlet til en 5-sporet afdelingsopdelt skole,<br />
hvor den samordnede indskoling indrettes på Marielyst Skole sammen med autistgruppen, der<br />
forbliver i eksisterende omgivelser.<br />
På Høje Gladsaxe Skole indrettes mellemtrinet på ”Hovedskolen” og udskoling i ”Fællesbygningen”.<br />
Ungdomsskolen indrettes i nuværende indskolingsafsnit i bygningen med 10. Klasse- center.<br />
10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t forbliver i eksisterende omgivelser.<br />
ADHD- og OBS-grupper indplaceres i Grønnemosecen<strong>tre</strong>t.<br />
SFO Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme to ungdomsklubber (Høje Gladsaxe<br />
fritids-/ungdomsklub samt Piraten), ved udvidelse af SFO Svinget ved <strong>ny</strong>bygning, eller alternativt<br />
ombygning af nærliggende gymnastikbygning.<br />
Familieskolen indplaceres i SFO Fritten på Marielyst Skole.<br />
Bemærkninger til hoveddisposition:<br />
Ungdomsskolens indplacering i 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t medfører, at der ikke er mulighed for særskilte<br />
værkstedsfaciliteter.<br />
Økonomi<br />
Driftsbesparelser:<br />
På Høje Gladsaxe Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af: en skoleleder, en<br />
viceskoleleder og en afdelingsleder. Derudover en skoleleder for 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t og Ungdomsskolen<br />
samt to afdelingsledere.<br />
På Marielyst Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af en afdelingsleder og<br />
en SFO-leder.<br />
Udgiften til denne ledelsesstruktur fremgår af tabel 14.<br />
Tabel 14: Lederlønsudgiften pr år i scenarie 3<br />
J. nr. 00.01.00A00 14<br />
Sag: 2011/02958 006
Scenarie 3 Beløb<br />
Høje Gladsaxe bygning 3.510.000<br />
Skoleleder 600.000<br />
Viceskoleleder 570.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
Skoleleder for 10 kc og GKU 600.000<br />
Afdelingsleder for 10 kc og<br />
GKU 580.000<br />
Afdelingsleder for 10 kc og<br />
GKU 580.000<br />
Marielyst bygning 1.170.000<br />
Afdelingsleder 580.000<br />
SFO leder 590.000<br />
Lederlønbudget i scenarie 3 4.680.000<br />
Tabel 15 viser den mulige besparelse på lederløn i scenarie 3, altså forskellen mellem lederlønbudgettet<br />
i dag og det budget der skal bruges i scenarie 3.<br />
Tabel 15 Besparelse, lederløn<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Lederlønbudget i dag 6.780.550<br />
Lederlønbudget i scenarie 1 4.680.000<br />
Besparelse på lederbudget i scenarie 1 2.100.550<br />
Lægges besparelsen på lederlønninger sammen med besparelsen på TAP, som blev beskrevet i<br />
fællesafsnittet ovenfor samt medregnes besparelsen på Ungdomsskolens driftsbudget ser den<br />
samlede netto driftsbesparelse for scenarie 3 således ud:<br />
Tabel 16 Samlet årlig netto driftsbesparelse<br />
Beskrivelse Beløb<br />
Lederløn 2.100.550<br />
Løn til TAP 1.113.977<br />
Ungdomsskolen, bygningsdrift 910.689<br />
Piraten, driftsbesparelse 517.605<br />
Forældrebetaling gratis klubtilbud (styrket social indsats) -1.100.000<br />
Ekstra idræt til to spor (styrket social indsats) -800.000<br />
Netto Besparelse, i alt 2.742.821<br />
Der er indregnet merudgifter i forbindelse med betalingsfri klub for klub Piratens medlemmer<br />
(1,1 mio. kr. årligt) samt 2 ekstra timer om ugen til profilfaget idræt til yderligere to spor (0,8<br />
mio. kr. årligt). Begge indsatser er en del af skoletilbuddet på nuværende Høje Gladsaxe Skole fra<br />
01.08.2011 i forbindelse med projektet Styrket social indsats.<br />
Prognose 2011<br />
Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med 0.-3. klasse på Marielyst Skole og 4.-9.<br />
klasse på Høje Gladsaxe Skole, uden klassesammenlægninger, er vist i tabel 17a og 17b. I tabel<br />
17a og 17b er der ikke foretaget klassesammenlægninger af eksisterende klasser (de hvide felter),<br />
men der lægges klasser sammen, når det er muligt i forhold til klasser, der indskrives til den<br />
<strong>ny</strong>e skole fra 2012/2013 (de grå felter), efter principperne der er beskrevet under forudsætningerne.<br />
Tabel 6a og 6b viser lokalebehovet på den enkelte skole.<br />
Tabel 17a: Klassetal, 0.-3. klasse, Marielyst Skole, uden klassesammenlægninger<br />
J. nr. 00.01.00A00 15<br />
Sag: 2011/02958 006
Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
SFO<br />
2012/2013 5 5 5 5 20 22,1 20<br />
2013/2014 6 5 5 5 21 22,0 21<br />
2014/2015 6 5 5 5 21 22,9 21<br />
2015/2016 6 5 5 5 21 23,6 21<br />
2016/2017 5 5 5 5 20 24,5 20<br />
2017/2018 5 5 5 5 20 23,4 20<br />
2018/2019 5 5 5 5 20 22,2 20<br />
2019/2020 5 4 4 5 18 23,3 18<br />
2020/2021 4 4 4 4 16 25,6 16<br />
2021/2022 4 4 4 4 16 25,2 16<br />
Tabel 17b: Klassetal, 4.-9. klasse, Høje Gladsaxe Skole, uden klassesammenlægninger<br />
4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
2012/2013 5 5 5 6 5 5 31 21,9<br />
2013/2014 5 5 5 5 6 5 31 20,5<br />
2014/2015 5 5 5 5 5 6 31 20,0<br />
2015/2016 5 5 5 5 5 5 30 20,5<br />
2016/2017 5 5 5 5 5 5 30 20,4<br />
2017/2018 5 4 5 5 5 5 29 21,3<br />
2018/2019 5 5 4 5 5 5 29 21,6<br />
2019/2020 5 5 5 4 5 5 29 22,2<br />
2020/2021 4 5 5 5 4 5 28 22,9<br />
2021/2022 4 4 5 5 5 4 27 23,4<br />
Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med 0.-3. klasse på Marielyst Skole og 4.-9.<br />
klasse på Høje Gladsaxe Skole, med klassesammenlægninger, er vist i tabel 18a og 18b. I tabel<br />
18a og 18b er der foretaget klassesammenlægninger, hvor det er muligt, efter principperne der<br />
er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 18a og 18b viser lokalebehovet på den enkelte skole<br />
og deraf fremgår det, at hvis der sammenlægges klasser, så snart det er muligt, så kan sammenlægningen<br />
så godt som holdes indenfor lokalekapaciteten på 30 lokaler på Høje Gladsaxe<br />
Skole og 20 lokaler på Marielyst Skole.<br />
Tabel 18a: Klassetal, 0.-3. klasse, Marielyst Skole, med klassesammenlægninger<br />
Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
SFO<br />
2012/2013 5 5 5 4 19 23,2 19<br />
2013/2014 6 5 5 5 21 22,0 21<br />
2014/2015 6 5 5 5 21 22,9 21<br />
2015/2016 6 5 5 5 21 23,6 21<br />
2016/2017 5 5 5 5 20 24,5 20<br />
2017/2018 5 5 5 5 20 23,4 20<br />
2018/2019 5 5 5 5 20 22,2 20<br />
2019/2020 5 4 4 5 18 23,3 18<br />
2020/2021 4 4 4 4 16 25,6 16<br />
2021/2022 4 4 4 4 16 25,2 16<br />
Tabel 18b: Klassetal, 4.-9. klasse, Høje Gladsaxe Skole, med klassesammenlægninger<br />
4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt<br />
Klassekvotient<br />
2012/2013 5 5 5 5 5 5 30 22,6<br />
2013/2014 4 5 5 4 5 5 28 22,7<br />
2014/2015 4 4 5 5 4 4 26 23,9<br />
2015/2016 5 4 4 5 4 4 26 23,7<br />
2016/2017 5 5 4 4 5 4 27 22,6<br />
2017/2018 5 4 4 4 4 4 25 24,8<br />
2018/2019 5 5 4 4 4 4 26 24,0<br />
2019/2020 5 5 5 4 4 4 27 23,8<br />
2020/2021 4 5 5 5 4 4 27 23,8<br />
2021/2022 4 4 5 5 5 4 27 23,4<br />
J. nr. 00.01.00A00 16<br />
Sag: 2011/02958 006
Lokaleud<strong>ny</strong>ttelsen i dette scenarie er dermed maksimal med hensyn til anvendelsen af klasselokaler<br />
i begge bygninger. Ungdomsskolen og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t får ikke mulighed for at indrette<br />
store værkstedsfaciliteter, men der kan være mulighed for at anvende lokaler på Marielyst Skole<br />
og deles om dem med indskolingen. Der er en god ud<strong>ny</strong>ttelse af faglokaler i dette scenarie, da<br />
der kun vil være få lokaler til overs, der som sagt vil kunne anvendes af Ungdomsskolen og 10.<br />
Klasse-cen<strong>tre</strong>t.<br />
J. nr. 00.01.00A00 17<br />
Sag: 2011/02958 006
Faglige og pædagogiske betragtninger<br />
Indskolingsafdeling på nuværende Marielyst Skole<br />
I lighed med scenarie 1 og 2 vil en 5-sporet indskolingsafdeling øge muligheden for etablering af<br />
et fagligt indskolingsmiljø. Der vil være mulighed for at ud<strong>ny</strong>tte læreres og pædagogers kompetencer<br />
optimalt og derved opnå en specialiseret lærer- og pædagogfaglighed i forhold til denne<br />
gruppe elever.<br />
De fysiske rammer og faciliteter er velegnede til indskolingen. Der vil være mulighed for at etablere<br />
et ”indskolingshus” med diverse læringsværksteder. Lokalerne er gode til fællesanvendelse<br />
for undervisning og SFO aktiviteter, hvilket styrker mulighederne for at optimere samspillet mellem<br />
undervisning og SFO pædagogik. Der er endvidere trygge rammer udendørs og gode forhold<br />
til undervisning i skolens profilfag.<br />
En selvstændig indskolingsafdeling vil give gode muligheder for udvidet brobygning mellem dagtilbud<br />
og indskoling og for en styrket og fælles integrationsindsats i indskolingsmiljøet ift. børnog<br />
forældre. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke vil være mulighed for lodret samarbejde<br />
med ældre årgange og at eleverne i 3. klasserne dermed ikke vil have nogen ældre rollemodeller<br />
i hverdagen. For at forebygge, at forældrene vælger en anden skole, når eleven skal skifte<br />
til 4. klasse på Høje Gladsaxe Skole, må der fagligt og pædagogisk fokuseres på brobygningen til<br />
mellemtrin og klub.<br />
Mellemtrin og udskoling samlet på nuværende Høje Gladsaxe Skole<br />
Ved at samle mellemtrin og udskoling på nuværende Høje Gladsaxe Skole Skole – og GKU og 10.<br />
Klasse-cen<strong>tre</strong>t i umiddelbar nærhed på nuværende 10. Klasse-center - vil der være mulighed for<br />
at udvikle en ungdomskultur, som vil kunne sætte sit præg på hele området. Der vil pædagogisk<br />
og fagligt eksistere de samme muligheder som er nævnt i scenarie 2 med hensyn til fokus på<br />
overgang til ungdomsuddannelse. De mange spor vil også her give mulighed for etablering af<br />
faglige miljøer, sammenhæng i fagrækker, linje- eller temaopdelt undervisning og kunne skabe<br />
bedre rammer for valgfag, samt bedre muligheder for udfordringer til både fagligt svage og<br />
stærke elever.<br />
I dette scenarie kan klub, ungdomsklub samt Værestedet i samarbejde med skolen målrette indhold<br />
og aktiviteter til en sammenhængende helhed for børn og unge frem til ungdomsuddannelserne.<br />
GKU og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t samlet på nuværende 10. Klasse-center<br />
Der vil i dette scenarie være de samme muligheder og begrænsninger, som nævnt i scenarie 1 og<br />
2: Et tættere samarbejde mellem lærerne vil sikre, at de forskellige fagligheder ud<strong>ny</strong>ttes optimalt.<br />
Der vil endvidere være mulighed for gensidig inspiration og brobygning i forhold til mellemtrin<br />
og udskolingen, der vil være placeret i umiddelbar nærhed.<br />
I lighed med scenarie 2 vil det i dette scenarie dog være vanskeligt at skaffe de nødvendige<br />
værksteder og faglokaler, der i dag er en central del af GKU´s og 10. Klasse-cen<strong>tre</strong>t´s undervisning,<br />
uden at det vil medføre ringere betingelser for mellemtrin og udskoling. De samme pladsmæssige<br />
begrænsninger medfører også, at det ikke vil være muligt at udvide elevtallet på 10.<br />
klassetrin, hvilket der sandsynligvis vil være behov for, hvis det lykkes at etablere et samlet og<br />
sammenhængende ungdoms- og udskolingsmiljø i dette område.<br />
J. nr. 00.01.00A00 18<br />
Sag: 2011/02958 006
Specialtilbud<br />
Både autist- ADHD- og OBS- grupperne er placeret i dette scenarie.<br />
Marielyst Skole<br />
Autistgrupperne forbliver i deres nuværende lokaler. Indskolingsgrupperne vil have gode muligheder<br />
for at samarbejde med de almene klasser, mens mellemtrins- og udskolingsgrupperne ikke<br />
vil have mulighed for dette.<br />
Høje Gladsaxe Skole<br />
Der vil være mulighed for en sammenlægning af ADHD-grupperne og OBS-grupperne. Der vil<br />
være mulighed for tilk<strong>ny</strong>tning til almenklasser på mellemtrin og i indskoling. Der vil være plads til<br />
samordnet indskoling /heldagsskoletilbud i indskolingen.<br />
Andre muligheder?<br />
Ønsker man at reducere de bygningsmæssige ændringer og dermed anlægsudgifterne kunne en<br />
fjerde mulighed være at sammenlægge Høje Gladsaxe og Marielyst skoler til én skole, men i de<br />
eksisterende bygninger. Dermed opnås fortsat driftsbesparelser på lederlønninger og der vil i<br />
længden være mulighed for at sammensætte klasserne således, at man opnår en mere hensigtsmæssig<br />
fordeling af børnene. Det vil i praksis betyde, at man nedlægger to skoler for derefter<br />
at oprette en <strong>ny</strong> skole. Det vil i givet fald være op til skolen at fordele klasserne så hensigtsmæssigt<br />
som muligt, hvilket i praksis kan være svært at lade sig gøre. Lægger man Høje Gladsaxe<br />
Skole og Marielyst Skole sammen i en skole vil det ligeledes betyde, at de udgifter som der er<br />
forbundet med den sociale indsats på Høje Gladsaxe Skole også vil komme til at omfatte eleverne<br />
fra Marielyst Skole, hvorfor udgifterne vil forøges.<br />
J. nr. 00.01.00A00 19<br />
Sag: 2011/02958 006