Børne- og Ungdomsudvalget Økonomisk konsekvens af lock-out på ...

Økonomisk konsekvens af lock-out på skoleområdet april 2013
Sagsnr.: 13/44929
Sagsansvarlig: Dorthe Fiirgaard Villsen
Børne- og Ungdomsudvalget
28-05-2013
SAGSFREMSTILLING
Den 28. februar 2013 varslede KL lockout mod de kommunalt ansatte lærere med virkning fra 1. april
2013. Da der i mellemtiden ikke blev fundet en forhandlingsløsning, betød dette, at lockouten blev sat i
værk. Den stoppede først med regeringens lovindgreb den 26. april 2013, der betød, at skolerne
startede op som normalt den 29. april 2013.
I den mellemliggende periode, var skolerne nødt til at aflyse den del af undervisningen som var
konfliktramt. Samlet set blev der i Viborg kommune aflyst undervisning svarende til 34.416 klokketimer
eller 45.888 lektioner.
I Viborg kommune underviser langt de fleste skoler efter vejledende timetal. Dette betyder, at ikke alle
aflyste lektioner skal læses for at nå Folkeskolelovens krav om minimumstimetal. I bilag 1 ses en
oversigt over hvad de vejledende timetal og minimumstimetallet er.
Under lockouten har Viborg kommune ikke haft lønudgifter til den aflyste undervisning. Den ubrugte
lønsum på baggrund af lockouten udgør samlet set 24,9 mio. kr.
Folkeskolelovens krav om minimumstimetal betyder, at vi I Viborg kommune mangler at gennemføre
8.749 timers undervisning svarende til 11.666 lektioner. Udgiften hertil beregnes til at være kr. 10,5
mio. Beløbet er beregnet på baggrund af nettotimetimetaksten for en lærer plus pension og incl.
overtidstakst. Beløbet skønnes anvendt med 5/12 dele i 2013 og 7/12 i 2014, svarende til 4,4 mio. kr. i
2013 og 6,1 mio. kr. i 2014.
Det foreslås, at den enkelte skole sikres ressourcer til at gennemføre den aflyste undervisning. Når
denne er finansieret rester der således et beløb på 14,4 mio. kr. som mindreforbrug på rammen for
politikområdet Skoler
Såfremt beløbet anvendes på dette politikområde, kan der opstilles en række scenarier herfor.
Scenarie 1: Særlige indsatser
I relation til den kommende skolereform, den kommende overenskomst, inklusionsindsatsen og
Børne- og ungdomsudvalget ønske om satsning på naturvidenskab, herunder matematik (BUU 30.
april, sag nr. 10) giver den ubrugte lønsum en mulighed for, at fremskynde indsatser i relation hertil.
Det forslås derfor, at de resterende ubrugte ressourcer på 14,4 mio. kr. fra lockouten anvendes og
prioriteres som angivet i nedenstående tabel. Da skolernes planlægning ikke følger kalenderåret vil
der være behov for at forskyde iværksættelsen af de forskellige tiltag over flere budgetår. De
foreslåede budgetår fremgår ligeledes af tabellen.
Punkt Beskrivelse 2013 2014 2015 Total
A Etablering af
arbejdspladser til
lærere og
pædagoger på
skolerne
1,8 mio. 2,6 mio. 4,4 mio.
B Der uddannes en
personale fra alle
1,0 mio. 1,5 mio. 2,5 mio.
1

Børne- og Ungdomsudvalget
28-05-2013
Punkt Beskrivelse
skolers indskoling,
mellemtrin og
udskoling med
specialpædagogisk
grundkursus
2013 2014 2015 Total
C Der uddannes en
person fra hver skole
med diplom i
specialpædagogik
0,8 mio. 1,2 mio. 2,0 mio.
D Der uddannes 1
matematikvejleder på
hver skoler
0,8 mio. 1,2 mio. 2,0 mio.
E Kompetenceudvikling
for skolens personale
i relation til
skolereformen
1,6 mio. 1,9 mio. 3,5 mio.
Total 3,4 mio. 7,1 mio. 3,9 mio. 14,4 mio.
Besluttes dette scenarie bortfalder disse som driftønsker i budget 2014, da de ved anvendelse af den
ubrugte lønsum kan afholdes indenfor den eksisterende ramme på politikområde Skoler.
Scenarie 2: Finansiering af skolereform i år 1
Den ubrugte lønsum forslås brugt til delfinansiering til implementering af den ventede skolereform i
2014. Udgifterne til skolereformen med udvidelse af timetal mv. kendes pt. ikke. Virkningen i 2014 har
5/12 årsvirkning. Det skønnes at beløbet kan dække udgifterne i 2014. Der skal således først
forventes tilførsel til rammen på baggrund af ny skolereform i 2015 og overslagsårene.
Scenarie 3: En kombination af 1. og 2.
Den ubrugte lønsum forslås brugt til en konsekvenserne af lovindgrebet på skoleområdet således, at
der etableres arbejdspladser på skolerne (A). Derudover forslås det, at der satses på et
kompetenceløft i relation til inklusionsopgaven, således, at der prioriteres uddannelse af personale i
dels specialpædaogogisk grundkursus og diplom i specialpædagogik (B+C). Resten af den ubrugte
lønsum bruges til delfinansiering af den kommende skolereform.
Scenarie 4: Decentralisering
Beløbet anvendes i overenstemmelse med at rammen på politikområdet Skoler bortset fra enkelte
undtagelser (betaling for fri- og efterskoler mv) tildeles skolerne i f h t elevtallet.
Skolechef Jan Henriksen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
BILAG
1 Åben Oversigt over vejledende og minimumstimetal 187281/13
INDSTILLING
Direktøren for Børn og Unge indstiller
at skolernes sikres den nødvendige økonomi til at sikre minimumstimetallet med 10,5 mio.kr
at udvalget tager stilling til anvendelsen af den resterende del på 14,4 mio.kr. som følge af
mindreforbruget på lønudgifterne i forbindelse af lockout
2

BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 28-05-2013
Skolernes tildeles 10,5 mio. kr. for at oppebære den nødvendige økonomi til sikring af
minimumstimetallet
Det resterende beløb på 14,4 mio. kr. forbliver på folkeskoleområdet.
Børne- og Ungdomsudvalget
28-05-2013
Forslag til anvendelsen af de 14,4 mio.kr. som følge af mindreforbruget på lønudgifterne i forbindelse
af lockout skal ses i sammenhæng med skolereformen.
Med henblik sikring af et løft for det samlede skolevæsen, ønskes der hos skolebestyrelserne
indhentet forslag hertil. Forslagene indhentes samtidig med høringen omkring budgettet 2014-2017, jf.
beslutning i sag nr. 2 på udvalgets dagsorden.
3