Energibyen Frederikshavn - forretningsplan - Energi PRINCIPS

Energibyen Frederikshavn - forretningsplan33Tabel 2: Budgetskøn for drift af Energibyen. 2008 - 2015. 2008 priser (1000 kr).2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Projektsekretariat, direktørmv.Kommunikation, hjemmesideDeltagelse i internationalekonferencer mv.Kontorhold, diverse udgifter1.200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500200 200 200 200 200 200 200 20075 150 150 150 150 150 150 15075 150 150 150 150 150 150 150Drift og løn - sekretariat 1.550 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000Fonden, møder mv. 25 25 25 25 25 25 25 254 Kommunens deltagelse iintern. aktiviteter/konf. mv5 Formidlingscenter/ evt.faciliteter (turisme/borgere)Midtvejsevaluering - opdateringaf forr. plan6 Tidlig demonstration -mindre forsøgsproj. mv.75 75 75 75 75 75 75 751.000 100 100 100 100 100 1004001.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000Øvrige udgifter 200 200 200 200 200 200 200 200Energibyen - driftsudgifter 1.300 4.300 4.700 4.300 4.300 4.300 4.300 4.3004 Udgifter til deltagelse internationale konferencer, møder mv. ud over Sekretariatet.5 Formidlingscenter i forbindelse med enten Rådhus eller turistkontor. Baseret på basaleformidlingsfaciliteter indrettet i eksisterende rammer. Der indgår ikke udgifter til drift ogpersonale, men kun indretning og løbende tilpasning af udstilling. Alternativet kunne væreet mere ambitiøst oplevelsescenter (Danfoss Universe m.fl.).6 Iværksættelse af forsøg mv. som ikke har kommerciel forankring, men vurderes at havedemonstrationsværdi, f.eks. køretøjer mv.P:\66051A\3_Pdoc\DOC\Forretningsplan\Forretningsplan Energibyen Frederikshavn_final_nov2008.DOC.