Manual megafact2000 - Megatro

NÚM. DE COMPTE Codi de compte corrent del client. Desprès d’introduir les dades es pot
prémer sobre el botó de verificació per comprovar matemàticament el numero de compte.
ALBARÀ VALORAT Podem marcar SI o NO si volem que els albarans d’aquest client surtin
amb el valor imprès.
COPIES FACTURA Indica la quantitat de copies que s’imprimiran de cada factura.
COPIES ALBARÀ Indica la quantitat de copies que s’imprimiran de cada albarà.
TRANSPORT Transport dels articles fins destí.
EMAIL Adreça de correu electrònic del client.
COMENTARI Comentaris referents al client.
MOVIMENT Finestreta només de visualització. Indica els moviments en facturació del client. Si
te algun moviment, no es possible la baixa d’aquest client. Es possible canviar la situació
prement el boto dret del ratolí sobre la finestra i marcar l’opció desitjada.
COMPTE Cal omplir-ho amb el numero de compte del programa de comptabilitat amb
el que volem enllaçar la facturació. Marcant sobre la icona actualitzem la subcompte amb la
comptabilitat que tinguem associada.
3URYHwGRUV
Per accedir al menú de proveïdors cal prémer la icona corresponent o bé al menú Arxius –
Proveïdors.
Des d'aquí podem seleccionar un proveïdor pujant i baixant amb les fletxes del cursor, i un cop
situats sobre el seleccionat, prémer Enter i entrem en mode Fitxa per poder editar les dades
individuals de cada proveïdor. Si el que volem es una alta d’un proveïdor nou podem marcar
sobre la icona Nou o prémer F1. Això ens donarà una fitxa per l’alta de proveïdor nou.
Arxius 11