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PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR ADQUISICIONES 1. DEPENDENCIA SOLICITANTE. a) Elaborar solicitud de compra, basándose en sus necesidades para el cumplimiento de sus funciones, indicando su correcta clasificación de partida. En caso de duda, deberá revisar directamente con el Departamento de Glosa y Cuenta Pública. b) La solicitud de compra, debe contener información y especificaciones de los artículos solicitados. c) En todas las solicitudes de compra se deberá especificar su uso o aplicación y número de resguardo del bien en el que se va a utilizar, de acuerdo a las especificaciones de la Tesorería Municipal. d) Las solicitudes deberán ser firmadas por la autoridad correspondiente de la dependencia y posteriormente se enviará al Departamento de Recursos Materiales para su cotización y requisición. 2. DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. a) Solicita cotizaciones para las solicitudes recibidas de las Dependencias. b) Verifica cotizaciones recibidas. c) Asigna al proveedor que representa la mejor opción. d) Verifica la partida y suficiencia presupuestal. En caso de que la partida sea inexistente, se le notifica a la dependencia solicitante, para que esta verifique con el Departamento de Programación y Presupuesto los pasos para la creación de la misma. Se procesará la requisición de compra hasta que Programación y Presupuesto crean la partida. e) Si la partida a afectarse no tiene suficiencia presupuestal, se le notificará a la dependencia solicitante y se envía al Departamento de Programación y Presupuesto para su liberación presupuestal, en caso de ser aprobada, se procederá a autorizar la compra y en caso de ser rechazada por rebasar el presupuesto anual de la partida, se regresara la solicitud a la dependencia solicitante. Si los artículos solicitados son prioritarios para el funcionamiento de la dependencia, el titular de la misma deberá hacer la gestión para la obtención de los recursos, o bien hacer transferencia presupuestal. f) Elabora la requisición de compra. 10
g) Remite al proveedor la requisición de compra anexando la solicitud y la cotización para que surta los bienes autorizados. 3. PROVEEDOR. Recibe requisición, surte y entrega directamente a la dependencia que solicito los bienes. Presenta la factura a la dependencia que recibe la mercancía para que la selle de conformidad una vez que esta certifica que los bienes concuerden con las cantidades y características autorizadas. Entrega la factura para contra recibo en Tesorería. 4. TESORERÍA. Inicia el proceso de glosa y pago de acuerdo a las Políticas del H. XVIII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. 11
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