Diapositiva 1 - Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial
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<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Policía</strong> <strong>Auxiliar</strong> y <strong>Protección</strong> <strong>Patrimonial</strong> para el Estado <strong>de</strong> Veracruz<br />
<strong>Instituto</strong> Veracruzano para <strong>la</strong> Calidad y <strong>la</strong> Competitividad<br />
Sistema <strong>de</strong> Calidad<br />
ISO-9001:2008<br />
Diciembre <strong>de</strong> 2009
ENTRADAS CLIENTE<br />
R e<br />
q<br />
u sIt<br />
o s<br />
Estructura <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong>l IPAX<br />
Mejora continua <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> gestión<br />
6. Recursos<br />
5. Responsabilidad<br />
De <strong>la</strong> Dirección<br />
7. Realización<br />
Del proceso<br />
8. Medición, medición analisisanálisis<br />
y<br />
mejora<br />
producto<br />
S<br />
a tisf<br />
a cci<br />
ó<br />
n<br />
CLIENTE
ESTRUCTURA DE LA NORMA<br />
Los requisitos empiezan el en el punto 4.<br />
4. Generalidad<br />
5. Responsabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección<br />
6. Recursos<br />
7. Realización <strong>de</strong>l Producto<br />
8. Medición, Análisis y Mejora.
Dueños <strong>de</strong> los procesos<br />
Alta dirección: Lic. Carlos Rodríguez Ve<strong>la</strong>sco. (5)<br />
Recursos: C.P. Ernesto García Barrientos. (6)<br />
Ing. Ignacio Hernán<strong>de</strong>z Berrueco.<br />
Operación: C.P. Eremia Sosa Cuevas. (7)<br />
Lic. Alfredo López Mora.<br />
Cor. José Martín Gómez.<br />
Análisis: Lic. Pedro Bustamante Pérez. (8)<br />
Coordinador: Lic. Humberto Pérez Pardavé. (4 y 5)<br />
Contro<strong>la</strong>dor: Lic. Raimundo Sa<strong>la</strong>s. (4)
ENTRADAS USUARIO<br />
R e<br />
q<br />
u IsIt<br />
o s<br />
Estructura <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong>l IPAX<br />
Desarrollo Humano y<br />
Administración dan<br />
recursos.<br />
Análisis <strong>de</strong> resultados para mejorar<br />
El Comisionado dicta<br />
politica, objetivos, p<strong>la</strong>n<br />
y responsabilida<strong>de</strong>s.<br />
Las Gerencias ,Comandancias<br />
y elementos realizan el<br />
proceso <strong>de</strong> prestación <strong>de</strong>l<br />
servicio.<br />
Informática, el Coordinador<br />
<strong>de</strong> medición<br />
<strong>la</strong> analisis Calidad y el grupo<br />
auditor.<br />
producto<br />
Cotización Servicio Supervisión Satisfacción<br />
S<br />
a tisf<br />
a cci<br />
ó<br />
n<br />
CLIENTE
Responsabilidad<br />
Dirección<br />
Compromiso<br />
Dirección<br />
Enfoque<br />
Cliente<br />
Política<br />
Calidad<br />
Responsabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección<br />
P<strong>la</strong>nificación<br />
Objetivos<br />
Calidad<br />
P<strong>la</strong>nificación<br />
S.G.C<br />
Responsabilidad<br />
Autoridad<br />
Comunicación<br />
Responsabil.<br />
Autoridad<br />
Representante<br />
Dirección<br />
Comunicación<br />
Interna<br />
Revisión<br />
Dirección
Alcance <strong>de</strong>l Sistema<br />
El Alcance <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad que<br />
implementó el IPAX compren<strong>de</strong>: el servicio <strong>de</strong> protección<br />
y vigi<strong>la</strong>ncia interna <strong>de</strong> lugares y establecimientos<br />
públicos y privados prestados por <strong>la</strong>s comandancias en<br />
Xa<strong>la</strong>pa.<br />
El sistema es aplicable a los siguientes procesos:<br />
1. E<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> cotizaciones,<br />
2. Prestación <strong>de</strong>l servicio,<br />
3. Supervisión,<br />
4. Medición <strong>de</strong> <strong>la</strong> satisfacción <strong>de</strong>l usuario.
POLÍTICA DE LA CALIDAD<br />
Los que integramos el IPAX nos<br />
comprometemos a prestar un servicio <strong>de</strong><br />
seguridad oportuno, calificado y<br />
confiable cumpliendo cabalmente con los<br />
requisitos <strong>de</strong> nuestros usuarios<br />
obligándonos a mejorar continuamente.
Objetivo Estratégico<br />
1. Realizar visita <strong>de</strong> inspección en un máximo 24 horas a <strong>la</strong><br />
recepción <strong>de</strong> <strong>la</strong> solicitud en el p<strong>la</strong>no urbano y 12 horas más<br />
por cada 20 km.<br />
2. Realizar <strong>la</strong> cotización <strong>de</strong>l servicio en un máximo <strong>de</strong> 24<br />
horas <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> visita <strong>de</strong> inspección.<br />
3. E<strong>la</strong>borar or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> servicio y consigna para el 100% <strong>de</strong> los<br />
servicios.<br />
4. Garantizar que los elementos asignados cursaron el<br />
proceso <strong>de</strong> selección y entrenamiento requerido para sus<br />
activida<strong>de</strong>s.<br />
5. Implementar un mecanismo <strong>de</strong> medición <strong>de</strong> satisfacción<br />
<strong>de</strong>l usuario.
REGLAMENTO INTERIOR DEL IPAX<br />
• Para el ejercicio <strong>de</strong> sus funciones el IPAX contará con <strong>la</strong>s Gerencias:<br />
I. Gerencia <strong>de</strong> Comercialización <strong>de</strong> Servicios y Atención a Usuarios;<br />
II. Gerencia Operativa;<br />
III. Gerencia Jurídica y Consultiva;<br />
IV. Gerencia <strong>de</strong> Desarrollo Humano y Capacitación;<br />
VI. Gerencia <strong>de</strong> Administración;<br />
VII. Gerencia <strong>de</strong> Cobranza y Facturación;<br />
VIII. Gerencia <strong>de</strong> Informática.
Proveedores<br />
SEDENA<br />
SSP<br />
Prestadores<br />
<strong>de</strong> Servicio<br />
Analizar<br />
necesida<strong>de</strong>s<br />
Gerencia <strong>de</strong><br />
Desarrollo<br />
Humano<br />
Acuerdo <strong>de</strong><br />
Requisitos requisitos<br />
Comandancia<br />
Gerencia<br />
Jurídica<br />
CADENA DE VALOR<br />
Gerencia <strong>de</strong><br />
Operaciones<br />
Prestación<br />
<strong>de</strong>l servicio<br />
Comisionado<br />
Gerencia <strong>de</strong><br />
Comercialización<br />
Supervisión<br />
Gerencia <strong>de</strong><br />
Facturación<br />
Medición <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Satisfacción<br />
Entradas PROCESOS CLAVE<br />
Salidas<br />
P<strong>la</strong>n<br />
Veracruzano<br />
2005-2010<br />
Programas<br />
Proyectos<br />
Normatividad<br />
Usuarios<br />
Y<br />
Equipo<br />
MODELO DE<br />
PROCESOS<br />
IPAX<br />
Normatividad<br />
Cotización<br />
Grupos <strong>de</strong><br />
Mejora<br />
Acuerdo<br />
requisitos<br />
Sistema <strong>de</strong><br />
Juntas<br />
Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
Servicio<br />
Consigna<br />
Facturación<br />
Gerencia <strong>de</strong><br />
Administración<br />
PROCESOS DE APOYO<br />
Auditorias<br />
Insta<strong>la</strong>ción<br />
<strong>de</strong>l Servicio<br />
P<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
Acción<br />
Supervisión<br />
Gerencia <strong>de</strong><br />
Informática<br />
Noveda<strong>de</strong>s<br />
Percepción<br />
<strong>de</strong>l Cliente<br />
Sueldos<br />
Acciones<br />
Correctivas<br />
Contraloría<br />
Interna<br />
Acciones<br />
Preventivas<br />
Satisfacción<br />
<strong>de</strong>l cliente<br />
confiabilidad<br />
Personal<br />
calificado<br />
Usuarios<br />
Gobierno<br />
Particu<strong>la</strong>res<br />
Organismos<br />
Seguridad<br />
Pública
Documentos<br />
Registros<br />
Lic. Pedro Bustamante<br />
No Conformes<br />
Correctivas<br />
Cómo, quién,<br />
dón<strong>de</strong>,<br />
cuándo<br />
<strong>de</strong> forma<br />
específica<br />
Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad IPAX<br />
Lic. Raimunido Sa<strong>la</strong>s<br />
Preventivas<br />
Auditorías<br />
I. Manual <strong>de</strong><br />
Calidad<br />
II. Procedimientos<br />
III. Instrucciones <strong>de</strong> trabajo y<br />
documentos <strong>de</strong> apoyo<br />
IV. Formatos<br />
que proporcionan evi<strong>de</strong>ncia objetiva<br />
TRAZABILIDAD<br />
Lic. Humberto Pérez<br />
Pardavé<br />
Política <strong>de</strong> Calidad<br />
Objetivos<br />
Responsabilidad<br />
Procesos<br />
P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Calidad<br />
Evi<strong>de</strong>ncias<br />
objetivas y <strong>de</strong><br />
auditoría <strong>de</strong> que<br />
se están<br />
realizando <strong>la</strong>s<br />
activida<strong>de</strong>s en los<br />
tres niveles<br />
anteriores.
Se ha establecido un<br />
procedimientos para<br />
<strong>la</strong> Revisión <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dirección.
Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l Día<br />
1. Registro <strong>de</strong> asistentes y <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración <strong>de</strong> quórum.<br />
2. Seguimiento <strong>de</strong> acuerdos anteriores y acciones <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong><br />
revisiones previas<br />
3. Revisión <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> política y objetivos <strong>de</strong> calidad.<br />
4. Análisis <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los procesos y <strong>la</strong> conformidad <strong>de</strong>l<br />
producto (producto no conforme).<br />
5. Revisión, análisis, toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones y tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
“retroalimentación <strong>de</strong>l usuario”.<br />
6. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recursos humanos,<br />
infraestructura y ambiente <strong>la</strong>boral.<br />
7. Resultado <strong>de</strong> auditorías internas y externas (Cuando aplique).<br />
8. Conclusiones y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l nuevo P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acción (acuerdos,<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mejora, responsables y fechas <strong>de</strong> compromiso).<br />
9. Asuntos Generales<br />
10. Cierre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reunión.
I. Realizar visita <strong>de</strong> inspección en un máximo 24 horas a <strong>la</strong> recepción <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
solicitud en el p<strong>la</strong>no urbano y 12 horas más por cada 20 km.<br />
Con re<strong>la</strong>ción a este objetivo <strong>de</strong> calidad <strong>la</strong> comandancia Xa<strong>la</strong>pa Oriente<br />
presentó el concentrado <strong>de</strong>l primer semestre <strong>de</strong>l año, cumpliendo en 38 <strong>de</strong><br />
54 casos con una efectividad <strong>de</strong>l 70%; señaló que en el periodo mayo-junio 8<br />
salieron <strong>de</strong>l p<strong>la</strong>zo <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cargas <strong>de</strong> trabajo, el coordinador <strong>de</strong> calidad,<br />
sugirió el envió <strong>de</strong> un oficio para que explique <strong>la</strong>s causas individuales <strong>de</strong> cada<br />
caso, sin embargo <strong>la</strong> comandancia manifestó su compromiso <strong>de</strong> mejorar este<br />
indicador para <strong>la</strong> próxima sesión.<br />
La Comandancia Xa<strong>la</strong>pa Poniente presentó su indicador global <strong>de</strong>l primer<br />
semestre don<strong>de</strong> se presentaron 52 solicitu<strong>de</strong>s cumpliéndose en tiempo 44,<br />
dando una efectividad <strong>de</strong>l 85%.<br />
Se consi<strong>de</strong>ró que estas <strong>de</strong>sviaciones se <strong>de</strong>ben a <strong>la</strong> reciente imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong>l<br />
sistema, se acordó solicitar a ambas comandancias un reporte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s causas<br />
para <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> realizar acciones en su caso.<br />
Por el momento no se tomarán acciones correctivas o preventivas.
II. Realizar <strong>la</strong> cotización en un máximo <strong>de</strong> 24 horas <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong> visita <strong>de</strong><br />
inspección.<br />
La comandancia Xa<strong>la</strong>pa Oriente señaló que en el Sistema Informático <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s 54 cotizaciones efectuadas en el primer semestre sólo <strong>la</strong>s 3<br />
reportadas en marzo fueron enviadas fuera <strong>de</strong> tiempo; mostrando una<br />
efectividad <strong>de</strong>l 94%.<br />
La Comandancia Poniente presentó sus resultados <strong>de</strong>l primer semestre<br />
don<strong>de</strong> <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 52 se cumplió en 42 con una eficiencia <strong>de</strong>l 81%.<br />
Se señaló que por ser parte natural <strong>de</strong> <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong>l sistema no se<br />
tomarán acciones correctivas o preventivas con referencia a este punto.
III. E<strong>la</strong>borar or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> servicio y consigna para el 100% <strong>de</strong> los servicios.<br />
Con re<strong>la</strong>ción a este punto, se señaló que el SIA (Sistema Integral <strong>de</strong><br />
Administración) a <strong>la</strong> fecha opera con toda normalidad registrando <strong>la</strong>s<br />
or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> servicio; a <strong>la</strong> fecha todos los elementos que son asignados a<br />
un servicio, son instruidos por sus respectivos comandantes sobre sus<br />
consignas específicas en base a lo acordado con el usuario.<br />
El Lic. Humberto Pérez Pardavé, señaló que al realizar <strong>la</strong> gerencia <strong>de</strong><br />
comercialización <strong>la</strong>s entrevistas a los elementos, estos informaron a los<br />
supervisores <strong>de</strong> calidad el conocimiento <strong>de</strong> sus consignas en el 100% <strong>de</strong><br />
los servicios encuestados.<br />
Se señaló que el cumplimiento para este objetivo se consi<strong>de</strong>ra al 100%.
IV. Garantizar que los elementos asignados cursaron el proceso <strong>de</strong> selección y<br />
entrenamiento requerido para sus activida<strong>de</strong>s.<br />
• El Ing. Ignacio Hernán<strong>de</strong>z Berrueco, Gerente <strong>de</strong> Desarrollo Humano, presentó<br />
un trabajo que resume <strong>la</strong> situación <strong>de</strong>l primer semestre <strong>de</strong>l año don<strong>de</strong> se<br />
presentaron 493 aspirantes <strong>de</strong> los cuales 291 fueron aptos y 202 fueron<br />
rechazados, dando una eficiencia <strong>de</strong>l 59% seña<strong>la</strong>dos aptos.<br />
• A<strong>de</strong>más presentó <strong>la</strong>s evaluaciones <strong>de</strong> los 268 aspirantes que <strong>de</strong>cidieron<br />
ingresar al IPAX quienes tomaron los 6 módulos <strong>de</strong>l curso intensivo <strong>de</strong> 40<br />
horas que contemp<strong>la</strong> los aspectos básicos <strong>de</strong> instrucción <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n cerrado,<br />
medidas <strong>de</strong> seguridad, armamento, <strong>de</strong>fensa personal y bastón policial.<br />
• Señaló que con base a los lineamientos <strong>de</strong>l IPAX se ha cumplido con el<br />
procedimiento <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> elementos, toda vez que <strong>la</strong>s modificaciones a<br />
<strong>la</strong>s leyes <strong>de</strong> seguridad, requieren <strong>de</strong> un mayor control.<br />
• Se ha integrando <strong>la</strong> documentación correspondiente y se encuentra en<br />
análisis <strong>de</strong> los nuevos requerimientos referentes a <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s leyes<br />
<strong>de</strong> seguridad estatales y fe<strong>de</strong>rales.
V. Implementar un mecanismo <strong>de</strong> medición <strong>de</strong> satisfacción <strong>de</strong>l usuario.<br />
El Lic. Humberto Pérez Pardavé, presentó <strong>la</strong>s graficas <strong>de</strong> <strong>la</strong> opinión <strong>de</strong> los<br />
usuarios correspondientes al primer semestre <strong>de</strong>l año, se observó un<br />
porcentaje <strong>de</strong> satisfacción <strong>de</strong>l 92%; a<strong>de</strong>más se presentaron 100<br />
observaciones <strong>de</strong> los supervisores <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales se han<br />
resuelto 99.<br />
Se consi<strong>de</strong>ra que <strong>la</strong>s observaciones y comentarios, por su naturaleza y<br />
<strong>de</strong>bido a <strong>la</strong>s restricciones presupuestales, no requieren <strong>de</strong> <strong>la</strong> toma <strong>de</strong><br />
acciones inmediatas y tratarán <strong>de</strong> solucionarse con <strong>la</strong> ampliación <strong>de</strong>l<br />
presupuesto.
Producto No Conforme<br />
Las quejas que presente un usuario sobre el servicio<br />
Observaciones que realicen los Supervisores <strong>de</strong> Calidad,<br />
Cuando <strong>la</strong> comandancia <strong>de</strong>tecta <strong>de</strong>sviaciones a lo especificado en <strong>la</strong> consigna.<br />
Deberán turnarse al área responsable, para <strong>de</strong>terminar su gravedad y en su caso<br />
<strong>de</strong>slindar <strong>la</strong>s responsabilida<strong>de</strong>s e iniciar los procedimientos administrativos<br />
contemp<strong>la</strong>dosen <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong>s<strong>de</strong> los Servidores Públicos.<br />
Sólo será hasta que <strong>la</strong> autoridad judicial correspondiente <strong>de</strong>termine <strong>la</strong><br />
responsabilidad <strong>de</strong>l elemento cuando se dará entrada al sistema <strong>de</strong> calidad como<br />
una no conformidad.<br />
Las quejas, sugerencias, comentarios y <strong>de</strong>más observaciones <strong>de</strong>l cliente y/o los<br />
supervisores serán revisadas como inci<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reuniones <strong>de</strong> Revisión <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Dirección<br />
El responsable <strong>de</strong>l área <strong>de</strong>be mantener registro <strong>de</strong> los productos no conformes y <strong>de</strong>l<br />
tratamiento brindado a los mismos informando en los primeros 5 días <strong>de</strong>l mes al<br />
Coordinador <strong>de</strong> Calidad.
Anexo 1 Formato para el Control <strong>de</strong> Producto No Conforme (IPAX-SGC-FR-0.8.3-01)<br />
FECHA No. DE FOLIO NO CONFORMIDAD DETECTADA TRATAMIENTO
<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Policía</strong> <strong>Auxiliar</strong> y <strong>Protección</strong> <strong>Patrimonial</strong> <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> Veracruz<br />
<strong>Instituto</strong> Veracruzano para <strong>la</strong> Calidad y <strong>la</strong> Competitividad<br />
Sistema <strong>de</strong> Calidad<br />
ISO-9001:2008<br />
Diciembre <strong>de</strong> 2009