Contraloría Departamental de Caldas - Auditoría General de la ...

6. REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO, FISICOS Y
FINANCIEROS
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y resultados esperados con la
práctica de la presente auditoria a la Contraloría General de Caldas se asignaron
cuatro (4) funcionarios de la Gerencia Seccional VII-Armenia, incluido el
Coordinador del Grupo Auditor.
6.1. Reparto de Temas
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y resultados esperados con la
práctica de la presente auditoria, se asignarán los siguientes temas:
Proceso
Proceso Financiero
o Proceso Contable
o Tesorería
o Dictamen a los Estados Financieros
Proceso Presupuestal.
Control al Control de la Contratación
Contratación
Nomina Paralela
Efectividad en procesos de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva
o Responsabilidad Fiscal
o Administrativo Sancionatorio
o Jurisdicción Coactiva
Respeto, Promoción y Atención Oportuna de la
Participación Ciudadana
o Promoción y Divulgación
o Atención Ciudadana
o Otros aportes de la PC al Control Fiscal
Temas a Evaluar:
o Vigencias futuras
o Emergencia Invernal
Responsable
Tatiana Uribe Londoño
Carlos Alberto Loaiza Toro
Martha Liliana Londoño
Rojas
Memorando de Planeación
Auditoría Regular, Contraloría General de Caldas
Vigencia 2011
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