Manual pago nomina organica ver 1_1.pdf

Manual para el pago por nómina
Orgánica
Ver. 1.1
Febrero 2011

El actual sistema sustituye al existente en el entorno Arkhe, con las mismas utilidades.
El objetivo es el pago de retribuciones complementarias que se perciben por nómina por diferentes conceptos.
Como todas las utilidades alrrededor de la nueva gestión económica está desarrollada en sistema GAUR lo que
implica que los ususarios que acceden a este entorno pueden acceder tambien al módulo de gaur – Económico.
Brevemente explicado, el sistema realiza una toma de datos necesarios para la generación de un EXPEDIENTE en
UXXI, con lo cual reserva crédito en una aplicación presupuestaria que el gestor elige, al introducir estos datos.
Posteriormente, el sistema carga esta información en UXXI, se crea un expediente y se reserva el credito
necesario para generrar el pago. Otro proceso antes de cerrar mensualmente la nómina, carga todos estos pagos
en la nómina y META4 carga la información y calcula la nómina que se paga por su proceso normal.
Acceso a GAUR
En el caso que se NO pueda acceder al menú, debe ponerse enn contacto con el Servicio de Contabilidad y
solicitar un usuario con perfil económico en el mismo.
Para ello debe accederse en el punto delmenú siguiente
https://gestion.ehu.es/gaur
Una vez en el menú principal, hay que acceder a
Irakasleak eta AZP / Profesorado y PAS

Gestión académica universitaria renovada

Introducir el usuario que se tenga asignado en GAUR y la contraseña correspondiente. Si no se
es usuario de GAUR o no se posee perfíl de usuario económico, debe darse de alta o acceder al
perfi l que permitautilizar dicho módulo. Para ello ponerse en contacto con el Servicio de
Cotabilidad.

Las dos opciones son:
• Solicitud terceros ajenos. -> ver manual especial de solicitud alta de terceros.
• Solicitudes de pagos por nómina.
Solicitud de pago por nómina.
La aplicación tiene 2 pestañas, una destinada al seguimiento de las solicitudes realizadas, y la
otra a informar de los datos del perceptor.
La primera pantalla a la que accede el usuario es la Relación de solicitudes, don el sistema nos
informa de los datos introducidos y de su estado.Los campos mostrados en esta pestaña, NO
son editables, y por ello su uso es unicamente de consulta.
Ejercicio: lo muestra el sistema por defecto , siempre el actual.
Orgánica: La organica que gestiona la solicitud y como tal esté configurada para el usuario
que este gestionando la solicitud.
Estado: Situación en la que se encuentra la solicitud. La seleccción de uno de los estados,
sirve para filtrar las solicitudes
Puede estar en los siguientes esatados:
• EN TRAMITE. Estado inicial del expediente, una vez que os datos introducidos ya
han sido guardados.
• INCIDENCIA EN CARGA. Errores que puede devolver el sistema por la naturaleza
de algún dato que no es consistente, datos del tercero, datos económicos etc..

• VALIDADA. Situación por la cual el usuario validador, da conformidad para que se
tramite el pago a UXXI.
• CARGADA EN UXXI. La solicitud ha sido cargada en UXXI, y por ello dispone de un
número de expediente, lo cual significa que el credito para este pago ha sido
reservado.
• PAGADA. La solicitud ya ha sido pagada en META4, lo que signica la fina lización
del expediente.
Tercero: Perceptor del pago
ID. Expediente: Número de expediente en UXXI. Esto implica que la propuesta de pago ya está
en el sistema y que por un proceso automatizado se va a integrar en META4 y pagar por la
nómina.
Fecha de creación: Fecha el que ha sido creala la solicitud.
Orgánica: a la que se aplica el gasto
Funcional: a la que se aplica el gasto
Economica: a la que se aplica el gasto
Importe:
Retención: cantidad retenida, cono se ha indicado aplicaple a los de tipo = 3
Datos de solicitud.

Información referente al perceptor .
Los campos a cumplimentar son:
Ejercicio: lo muestra el sistema por defecto , siempre el actual.
Complemento: Tipo de complemto que se va a percivir. Puede ser:
1. Asistencias
2. Tribunal
3. Cursos
4. Horas extras
Descripción: Texto libre que permite detallar el motivo del pago. No es obligatorio.
Tipo de documento: Al igual que en los terceros puede ser( NIF, DID,NIE,TRC,PRT,PAS,OTR),
generalmente será NIF (nº de identificación fiscal).
Código de Tercero: Perceptor del pago. Tiene que estar entre el colectivo de los perceptores.
Orgánica: La organica que va a realizar el pago.Para los usuarios, la orgánica serán aquellas
para las que el usuario este autorizado gestionar en USXXI..
Funcional: a la que se aplica el gasto
Economica: a la que se aplica el gasto
Importe:
Importe retenido: cantidad retenida, cono se ha indicado aplicaple a los de tipo = 3. El sistema
lo informa de manera automática en relación a los datos introducidos en las relaciones de los
perceptores y que sean de tipo 3 cursos.
Fecha de creación: Fecha el que ha sido creada la solicitud.
Fecha de pago/rechazo de Meta4: Fecha en la que se ha pagado o rechazado efectivamente
por el sistema de nómina de Meta4. En el caso de rechazo del pago deberá investigarse el
motivo del inpago.
Estado: Información de mayor detalle de los motivos de la situación del expediente.

Botón A validada.
Cuando la carga en UXXI no se haya producido corrrectamente , deberá rectificarse aquellos
datos erroneos. El estado de la solicidud será “Incidencia en carga” y para que el proceso
inserte en UXXI, debe estar en Validada. Para ello, una vez corregidos los datos, deberá
volverse al estado “Validada”. Para ello debe clicarse el botón “A VALIDADA”. La solicitud pasa
a estado Validada, y el sistema introduce el registro en UXXI.