Anteponiendo un cordial saludo, por este medio, me ... - itaipbc

I.
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2012
ORGANO DE CONTROL
Las actividades realizadas por la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, fueron las
siguientes:
1. AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2011.
Se realizo la Auditoria al ejercicio fiscal 2011, donde se verifico el proceso,
el documento fuente, la validación, el registro, el pago y la captura de los
movimientos que dan origen a los estados financieros del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.
Del trabajo realizado se detectaron cuatro violaciones al Art. 50, fracción V
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja
California y se emitieron las observaciones correspondientes.
2. REALIZACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
El Programa Anual de Auditoria del Ejercicio Fiscal 2012 se realizo a partir
del mes de Septiembre el cual muestra los siguientes resultados:
Coordinación de Administración y Procedimientos
a) Revisión a las Remuneraciones al
Personal.
OBSERVACIONES
Sede.- Avenida de los Pioneros Número 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz número 12649 Local 1H Segundo Nivel Centro Comercial Plaza Patria, Tijuana, Baja
California.Tel (664) 621-1305
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Con un presupuesto de $7’133,881.00 al término
del mes de septiembre se habían ejercido
$4’136,593.41 quedando un remanente de
$2’997,287.59.
Los documentos que amparan el pago de las
remuneraciones al personal del ITAIPBC se
encuentra debidamente integrado por sus listas de
asistencias, incapacidades, nominas de pago
debidamente firmadas, recibos expedidos y
verificación de las transferencias de pago a cada
uno de los empleados de la Institución.