Anteponiendo un cordial saludo, por este medio, me ... - itaipbc
Anteponiendo un cordial saludo, por este medio, me ... - itaipbc
Anteponiendo un cordial saludo, por este medio, me ... - itaipbc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
C. LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ<br />
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE<br />
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO<br />
A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO<br />
DE BAJA CALIFORNIA.<br />
P R E S E N T E.<br />
Mexicali, B.C. a 31 de Diciembre de 2012<br />
<strong>Anteponiendo</strong> <strong>un</strong> <strong>cordial</strong> <strong>saludo</strong>, <strong>por</strong> <strong>este</strong> <strong><strong>me</strong>dio</strong>, <strong>me</strong> permito presentar a<br />
Usted y al Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja<br />
California, el Infor<strong>me</strong> Anual de Actividades correspondientes al Órgano de Control<br />
a mi cargo, <strong>por</strong> el ejercicio fiscal 2012.<br />
Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, quedo de<br />
Usted.<br />
C.c.p. Contraloría Interna.<br />
Instituto de Transparencia y Acceso a la<br />
Información Pública del Estado de Baja<br />
California.<br />
Oficio Nú<strong>me</strong>ro: INTERNO<br />
As<strong>un</strong>to: Entrega de Infor<strong>me</strong> Anual<br />
A T E N T A M E N T E<br />
CP. J. ALBERTO BAYLON REBELIN<br />
CONTRALOR INTERNO<br />
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información<br />
Pública del Estado de Baja California<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx
I.<br />
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2012<br />
ORGANO DE CONTROL<br />
Las actividades realizadas <strong>por</strong> la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia<br />
y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, fueron las<br />
siguientes:<br />
1. AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2011.<br />
Se realizo la Auditoria al ejercicio fiscal 2011, donde se verifico el proceso,<br />
el docu<strong>me</strong>nto fuente, la validación, el registro, el pago y la captura de los<br />
movimientos que dan origen a los estados financieros del Instituto de<br />
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.<br />
Del trabajo realizado se detectaron cuatro violaciones al Art. 50, fracción V<br />
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja<br />
California y se emitieron las observaciones correspondientes.<br />
2. REALIZACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS<br />
El Programa Anual de Auditoria del Ejercicio Fiscal 2012 se realizo a partir<br />
del <strong>me</strong>s de Septiembre el cual muestra los siguientes resultados:<br />
Coordinación de Administración y Procedimientos<br />
a) Revisión a las Rem<strong>un</strong>eraciones al<br />
Personal.<br />
OBSERVACIONES<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx<br />
<br />
<br />
Con <strong>un</strong> presupuesto de $7’133,881.00 al término<br />
del <strong>me</strong>s de septiembre se habían ejercido<br />
$4’136,593.41 quedando <strong>un</strong> remanente de<br />
$2’997,287.59.<br />
Los docu<strong>me</strong>ntos que amparan el pago de las<br />
rem<strong>un</strong>eraciones al personal del ITAIPBC se<br />
encuentra debida<strong>me</strong>nte integrado <strong>por</strong> sus listas de<br />
asistencias, incapacidades, nominas de pago<br />
debida<strong>me</strong>nte firmadas, recibos expedidos y<br />
verificación de las transferencias de pago a cada<br />
<strong>un</strong>o de los empleados de la Institución.
) Servicios de Arrendamiento. <br />
c) Servicio de Com<strong>un</strong>icación Social y<br />
Publicidad.<br />
OBSERVACIONES<br />
El rubro arroja <strong>un</strong> presupuesto asignado<br />
$264,000.00 para el ejercicio 2012 y a la fecha de<br />
la revisión se han utilizado $154,161.45 quedando<br />
<strong>un</strong> remanente <strong>por</strong> aplicar de $109,838.55<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
El recurso aplicado <strong>por</strong> $154,161.45 se destino al<br />
área de arrendamiento de locales <strong>por</strong> $127,213.69<br />
y para arrendamiento de maquinaria y herramienta<br />
$26,947.76<br />
Para Tijuana se destino a favor de la Titular del<br />
inmueble de nombre Elia del Car<strong>me</strong>n Leticia Cortez<br />
Calderón la cantidad de $47,293.74<br />
Para Mexicali se destino a favor del Titular del<br />
inmueble <strong>por</strong> la cantidad de $79,919.95<br />
Para el área de arrendamiento de maquinaria y<br />
herramienta se destino al Centro de Copiado<br />
Konica S. de R.L. de C.V. de Mexicali la cantidad<br />
$19,270.55 y a Soluciones Mita S.A. de C.V. de la<br />
Ciudad de Tijuana la cantidad de $5,550.00<br />
Los docu<strong>me</strong>ntos que so<strong>por</strong>tan estas cantidades, se<br />
encuentran debida<strong>me</strong>nte registradas, valuadas y<br />
cubiertos en su totalidad con cheque o<br />
transferencia bancaria y respaldada con la<br />
docu<strong>me</strong>ntación so<strong>por</strong>te correspondiente.<br />
Para el área de Com<strong>un</strong>icación Social y Publicidad<br />
se detecto <strong>un</strong> Presupuesto Anual de “355,000.00<br />
de los cuales solo se han ejercido el 49% del<br />
mismo ($180,723.70), quedando <strong>un</strong> remanente <strong>por</strong><br />
aplicar en el último tri<strong>me</strong>stre del ejercicio 2012 <strong>por</strong><br />
la cantidad de $174,276.30<br />
El recurso aplicado <strong>por</strong> la cantidad de $180,723.70<br />
corresponde en su totalidad a la cuenta 361001<br />
“Servicio de difusión Institucional”, mismo que<br />
corresponde a la logística en la elaboración de<br />
eventos de promoción de la Cultura de la<br />
Transparencia y Acceso a la Información Publica, a<br />
cargo de la Coordinación de Capacitación y<br />
Difusión del ITAIPBC.
II.<br />
d) Servicios de Traslado y Viáticos. <br />
Secretaria Ejecutiva<br />
a) Elaboración de Actas de Sesiones del<br />
Pleno<br />
b) Registro de Acuerdos emitidos <strong>por</strong> el<br />
Pleno<br />
c) Control del Libro de Actas <br />
OBSERVACIONES<br />
El Presupuesto asignado a <strong>este</strong> rubro es <strong>por</strong> la<br />
cantidad de $692,863.96<br />
Al mo<strong>me</strong>nto de la revisión, tan solo se ha aplicado<br />
el 44% de lo presupuestado ($387,551.23),<br />
quedando <strong>un</strong> recurso disponible de $305,312.73<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Para pasajes aéreos se han destinado<br />
$157,549.50.00.<br />
Para viáticos se han destinado $80,415.00<br />
Para Hospedajes se han destinado $71,535.53<br />
Para Peajes se han destinado $34,399.00<br />
Para Hospedaje y Pasajes de Invitados $43,652.20<br />
Los docu<strong>me</strong>ntos que so<strong>por</strong>tan estas cantidades, se<br />
encuentran debida<strong>me</strong>nte registradas, valuadas y<br />
cubiertos en su totalidad con cheque o<br />
transferencia bancaria y respaldada con la<br />
docu<strong>me</strong>ntación so<strong>por</strong>te correspondiente.<br />
OBSERVACIONES<br />
Auditoria al Desempeño. A la fecha de la revisión,<br />
el Pleno del ITAIPBC había realizado 37 Sesiones<br />
Ordinarias. La Secretaria Ejecutiva había asistido y<br />
realizado las 37 actas correspondientes.<br />
A la fecha de la revisión, el Pleno del ITAIPBC<br />
había realizado 9 acuerdos los cuales fueron<br />
debida<strong>me</strong>nte registrados <strong>por</strong> la Secretaria<br />
Ejecutiva.<br />
A la fecha de la revisión, 9 actas habían sido<br />
emitidas, las cuales fueron debida<strong>me</strong>nte<br />
registradas <strong>por</strong> la Secretaria Ejecutiva.
III.<br />
IV.<br />
Coordinación de Capacitación y Difusión<br />
a) Elaboración de Materiales Educativos<br />
en Materia de Transparencia, Acceso<br />
a la Información y Datos Personales.<br />
b) Celebración de Convenios para la<br />
Promoción y Difusión de la Cultura de<br />
la Transparencia<br />
Coordinación Jurídica<br />
a) Den<strong>un</strong>cias y Recursos de Revisión <br />
OBSERVACIONES<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx<br />
<br />
<br />
Se realizaron 3 materiales educativos, <strong>un</strong>o en enero,<br />
otro en marzo y el último en agosto.<br />
Se realizaron tres convenios para la promoción y<br />
difusión de la cultura de la transparencia:<br />
1.- Convenio que se celebro entre el Instituto de<br />
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores<br />
del Gobierno y M<strong>un</strong>icipios del Estado de Baja<br />
California (ISSSTECALI).<br />
2.- Convenio general de colaboración que celebran<br />
<strong>por</strong> <strong>un</strong>a parte la Universidad Iberoa<strong>me</strong>ricana de<br />
Tijuana y el Instituto de Transparencia y Acceso a la<br />
Información Pública del estado de Baja California.<br />
3.- Convenio general de colaboración que celebran<br />
<strong>por</strong> <strong>un</strong>a parte el Centro Universitario de Tijuana (CUT)<br />
y el Instituto de Transparencia y Acceso a la<br />
Información Pública del estado de Baja California.<br />
OBSERVACIONES<br />
La Coordinación de As<strong>un</strong>tos Jurídicos tenía <strong>un</strong>a <strong>me</strong>ta<br />
anual de 14 den<strong>un</strong>cias. Al mo<strong>me</strong>nto de la revisión,<br />
esta Coordinación contaba ya con 52 den<strong>un</strong>cias, las<br />
cuales se encuentran debida<strong>me</strong>nte docu<strong>me</strong>ntadas.<br />
Así mismo, en cuestión de Recursos de Revisión, la<br />
Coordinación de As<strong>un</strong>tos Jurídicos tenía <strong>un</strong>a <strong>me</strong>ta<br />
anual de 100. Al mo<strong>me</strong>nto de la revisión, la<br />
Coordinación en <strong>me</strong>nción contaba con 75,<br />
debida<strong>me</strong>nte so<strong>por</strong>tadas.
) Convenios Elaborados <br />
Con <strong>un</strong>a <strong>me</strong>ta de 12 Convenios anuales, la<br />
Coordinación de As<strong>un</strong>tos Jurídicos contaba al<br />
mo<strong>me</strong>nto de la revisión con 10 Convenios, mismos<br />
que son:<br />
1. Acuerdo de Coordinación que celebran <strong>por</strong><br />
<strong>un</strong>a parte el Órgano de Fiscalización Superior,<br />
los Órganos de Control de los Poderes<br />
Ejecutivos, Legislativos y Judicial, del Trib<strong>un</strong>al<br />
de Justicia Electoral del Poder Judicial, de la<br />
Universidad Autónoma de Baja California, y de<br />
los Organismos Públicos Autónomos y la<br />
Sindicatura de los M<strong>un</strong>icipios de Mexicali,<br />
Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de<br />
Rosarito;<br />
2. Convenio de colaboración que celebran los<br />
organismos de Transparencia Pertenecientes<br />
a la región norte de la Conferencia Mexicana<br />
para el Acceso a la Información Pública<br />
“COMAIP”;<br />
3. Convenio de general de colaboración que<br />
celebran con el XX Ay<strong>un</strong>tamiento de Mexicali<br />
Baja California;<br />
4. Convenio general de colaboración que<br />
celebran con el V Ay<strong>un</strong>tamiento de Playas de<br />
Rosarito;<br />
5. Convenio de general de colaboración que<br />
celebran <strong>por</strong> <strong>un</strong>a parte el XX Ay<strong>un</strong>tamiento de<br />
Mexicali Baja California y el Instituto de<br />
Transparencia y Acceso a la Información<br />
Pública del Estado de Baja California.<br />
6. Convenio general de colaboración celebrado<br />
con el Instituto Federal de Acceso a la<br />
Información y Protección de Datos (IFAI);<br />
7. Convenio de colaboración celebrado con la<br />
Comisión de Transparencia y Acceso a la<br />
Información del Estado de Nuevo León.<br />
8. Convenio de colaboración celebrado con el<br />
Instituto de Transparencia y Acceso a la<br />
Información Pública y Protección de Datos<br />
Personales del Distrito Federal;<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx
V.<br />
Coordinación de Evaluación y Seguimiento<br />
a) Revisión de la Evaluación a los<br />
Portales de Obligaciones de<br />
Transparencia de los Sujetos<br />
Obligados.<br />
b) Revisión a la Elaboración de los<br />
Diagnósticos de las Unidades de<br />
Transparencia<br />
OBSERVACIONES<br />
9. Convenio de colaboración celebrado con el XX<br />
Ay<strong>un</strong>tamiento de Tecate;<br />
10. Convenio de colaboración celebrado con la Red<br />
<strong>por</strong> la Transparencia.<br />
Todos estos convenios se encuentran debida<strong>me</strong>nte<br />
publicados dentro del Portal de Obligaciones del<br />
ITAIPBC.<br />
OBSERVACIONES<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx<br />
<br />
<br />
Se verifico la realización de la pri<strong>me</strong>ra evaluación de<br />
los POT’s de los Sujetos Obligados. En esta<br />
evaluación se tomaron 23 Portales durante el periodo<br />
de febrero, marzo y abril. Se verificaron las<br />
notificaciones y las reco<strong>me</strong>ndaciones<br />
correspondientes a efecto de <strong>me</strong>jorar el diseño y la<br />
calidad de la información publicada <strong>por</strong> los Sujetos<br />
Obligados revisados.<br />
Durante el <strong>me</strong>s de octubre se aplico el Cuestionario<br />
Diagnostico de las Unidades de Transparencia, con la<br />
finalidad de conocer las condiciones con que operan<br />
los Sujetos Obligados. De los resultados obtenidos y<br />
la información recabada, se emitirán las<br />
reco<strong>me</strong>ndaciones a los Titulares de los Sujetos<br />
obligados en Cuestión. A la fecha de elaboración de<br />
esta revisión, estas reco<strong>me</strong>ndaciones a<strong>un</strong> no han sido<br />
emitidas.
3. ANALISIS A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ITAIPBC.<br />
Se realizo el análisis a las Leyes, Regla<strong>me</strong>ntos y Lineamientos que regulan la<br />
f<strong>un</strong>ción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Baja<br />
California, obteniendo los siguientes resultados:<br />
REGLAMENTO O LINEAMIENTO<br />
Regla<strong>me</strong>nto de Transparencia y Acceso a<br />
la Información Pública del ITAIPBC<br />
Regla<strong>me</strong>nto Interior del ITAIPBC<br />
Regla<strong>me</strong>nto Interior de Trabajo del<br />
ITAIPBC<br />
Lineamiento para la Substanciación de<br />
las Den<strong>un</strong>cias Públicas <strong>por</strong> Violaciones a<br />
las Disposiciones Relativas a la<br />
Información Pública de Oficio Contenidas<br />
en la LTAIPBC.<br />
Lineamiento para la Actualización de la<br />
Información Pública de Oficio que<br />
Contempla la LTAIPBC<br />
Lineamiento para la Substanciación de<br />
las Solicitudes de Acceso a la<br />
Información Publicas Tramitadas ante el<br />
ITAIPBC<br />
Lineamiento para Regular la Periodicidad<br />
de la Actualización de la Información<br />
Pública de Oficio que Contempla<br />
LTAIPBC<br />
Manual de Organización del ITAIPBC 74 paginas<br />
ESTRUCTURA OBSERVACIONES<br />
Ocho Capítulos, 42 Artículos y<br />
cuatro Transitorios<br />
Seis Títulos, 117 Artículos y cuatro<br />
Transitorios<br />
Quince Capítulos, 80 Artículos y<br />
tres Transitorios.<br />
Cuatro Capítulos, 19 Artículos y<br />
tres Transitorios.<br />
6 artículos y tres Transitorios.<br />
Se detectaron discrepancias en<br />
3 artículos y <strong>un</strong> Transitorio y se<br />
emitieron reco<strong>me</strong>ndaciones.<br />
Se detectaron discrepancias en<br />
2 artículos y se emitieron<br />
reco<strong>me</strong>ndaciones.<br />
Se detectaron 2 discrepancias y<br />
se emitieron reco<strong>me</strong>ndaciones.<br />
Se detectaron 3 discrepancias y<br />
se emitieron reco<strong>me</strong>ndaciones.<br />
Se detecto <strong>un</strong>a discrepancia y<br />
se emitió reco<strong>me</strong>ndación.<br />
15 Artículos y tres Transitorios. No se detectaron discrepancias.<br />
6 Artículos y cuatro Transitorios. No se detectaron discrepancias.<br />
Se detectan 38 discrepancias y<br />
se emiten reco<strong>me</strong>ndaciones.<br />
Sede.- Avenida de los Pioneros Nú<strong>me</strong>ro 1010, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, Tel (686) 558-6220<br />
Oficina Tijuana.- Blvd. Díaz Ordaz nú<strong>me</strong>ro 12649 Local 1H Seg<strong>un</strong>do Nivel Centro Co<strong>me</strong>rcial Plaza Patria, Tijuana, Baja<br />
California.Tel (664) 621-1305<br />
www.<strong>itaipbc</strong>.org.mx