MATRIZ RdC PARA DIRECCIONES, EMPRESAS - Secretaría del ...

ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ
(Planes estratégicos, políticas
sectoriales, plan anual, presupuesto)
LO PREVISTO
(Metas: línea de base, indicadores
de gestión y calidad)
Plan Operativo Anual 88% de Cumplimiento del Plan Operativo Anual
RENDICIÓN DE CUENTAS PARA DIRECCIONES, EMPRESAS, CORPORACIONES, FUNDACIONES, INSTITUTOS, CENTROS, UNIDADES, ETC.
ANDREA PAOLA TERÁN ESPINOSA
LO CUMPLIDO
(Resultados: cuantitativo,
cualitativo)
10.88% del Plan Operativo Anual, siguiendo los
objetivos que forman parte del POA
Plan Anual de Compras 100% de Cumplimiento del plan anual de compras. 1% de procesos INCOP generados
PERÍODO: ENERO A MARZO DE 2013
RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 187 Y SU REGLAMENTO - RESOLUCIÓN A 107
CÓMO SE EJECUTÓ
(Procedimientos - gestión,
contrataciones, costos unitarios,
contratistas, control interno, costos
operacionales, calidad del servicio,
tasas y tarifas, ejecución
presupuestaria)
Control interno del Fondo Ambiental.
Administración del capital destinado a los proyectos
del POA del Fondo Ambiental.
Adjudicación en procesos INCOP
Procesos de infimas cuantías
a) PLANES ESTRATÉGICOS
b) POLÍTICAS SECTORIALES
LO INCUMPLIDO
(Indicar las razones de haber
incumplido lo previsto)
77.12% del Plan Operativo Anual.
No es de competencia del Fondo Ambiental emitir políticas sectoriales
c) PLAN ANUAL
99% del Plan Anual de Compras. Los procesos se
declararon desiertos por falta de oferentes o porque
proveedores no cumplían las especificaciones
constantes en pliegos.
La calendarización de procesos de compras están
calendarizados en el curso del año fiscal.
POR QUÉ NO SE HIZO
(Detalle de las razones de no haber
cumplido lo previsto)
Retrasos por nuevas disposiciones del Instituto de
Compras Públicas y Ministerio de Finanzas.
Ajustes en presupuestos y términos de referencia
previo contratación de acuerdo a disposiciones.
Varios procesos se declararon desiertos o cancelados
debido a que los proveedores y oferentes no
cumplieron con los requerimientos de los pliegos.
CUÁNDO
(Permanente / anual / al fin de la
gestión)
A QUIÉN
(Ciudadanía, Concejo
Metropolitano, Consejo Ciudadano
del Plan Estratégico, Consejos
Sectoriales)
Mensual Comité Administrador Fondo Ambiental - Ciudadanía
Mensual Comité Administrador Fondo Ambiental - Ciudadanía

ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ
(Planes estratégicos, políticas
sectoriales, plan anual, presupuesto)
LO PREVISTO
(Metas: línea de base, indicadores
de gestión y calidad)
Presupuesto Anual 2012 100% de Cumplimiento del Presupuesto Anual 2012
LO CUMPLIDO
(Resultados: cuantitativo,
cualitativo)
40% DE CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO ANUAL
2012
AUTORIDAD PÚBLICA DEL MDMQ: ANDREA TERAN ESPINOZA DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO AMBIENTAL
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:
TELÉFONO INSTITUCIONAL:
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ASAMBLEA DE QUITO
RENDICIÓN DE CUENTAS POR ÁREAS TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS
RENDICIÓN DE CUENTAS GENERALES
RADIO
TELEVISIÓN
WEB X
REVISTA
ENTREGA DE CD
PERIÓDICO
OTROS MEDIOS (DESCRIBIRLOS)
MODALIDAD AMPLIADA (ORDENANZA METROPOLITANA
187 Y RESOLUCIÓN A 107)
MODALIDAD RESTRINGIDA (ORDENANZA
METROPOLITANA 187 Y RESOLUCIÓN A 107)
ateran@quitoambiente.gob.ec
2 431 260
DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS EN LOS QUE REALIZARÁ LA RENDICIÓN DE CUENTAS
(MARQUE CON UNA X E INDIQUE LA FECHA)
CÓMO SE EJECUTÓ
(Procedimientos - gestión,
contrataciones, costos unitarios,
contratistas, control interno, costos
operacionales, calidad del servicio,
tasas y tarifas, ejecución
presupuestaria)
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http://www.quitoambiente.gob.ec/web/
MODALIDADES DE LAS INSTANCIAS (ASAMBLEAS - CABILDOS) DE RENDICIÓN DE CUENTAS
(MARQUE CON UNA X E INDIQUE LA FECHA)
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d) PRESUPUESTO
EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
LO INCUMPLIDO
(Indicar las razones de haber
incumplido lo previsto)
60% de cumplimiento del Presupuesto Anual 2013. No
se han emitido certificaciones presupuestarias.
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO
POR QUÉ NO SE HIZO
(Detalle de las razones de no haber
cumplido lo previsto)
CUÁNDO
(Permanente / anual / al fin de la
gestión)
A QUIÉN
(Ciudadanía, Concejo
Metropolitano, Consejo Ciudadano
del Plan Estratégico, Consejos
Sectoriales)
No se solicitaron certificaciones presupuestarias. Mensual Comité Administrador Fondo Ambiental y Ciudadanía