memoria institucional 2011 memoria institucional 2011 - Instituto de ...
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Memoria Institucional <strong>2011</strong><br />
b) Análisis <strong>de</strong> las Transferencias y Recaudación <strong>de</strong> Ingresos<br />
En el siguiente cuadro se <strong>de</strong>muestra que al término <strong>de</strong>l año el IIAP ha recibido ingresos<br />
financieros por el importe <strong>de</strong> S/. 29´031,723 por concepto <strong>de</strong> Transferencias <strong>de</strong>l Tesoro<br />
Público (Recursos Ordinarios) Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon petrolero) y<br />
Recursos Directamente Recaudados (RDR), logrando un Indicador <strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong>l<br />
100.81 % con relación al PIM.<br />
RUBROS<br />
P. I. M<br />
al<br />
31.12.11<br />
Transferencia y<br />
Recaudación <strong>de</strong><br />
Ingresos<br />
128 | <strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> Investigaciones <strong>de</strong> la Amazonía Peruana - Memoria <strong>2011</strong><br />
Saldo<br />
Presupuestal<br />
Al 31.12.11<br />
Indicador<br />
Economía<br />
Ingresos %<br />
Recursos Ordinarios 19,938,189 16,853,078 3,085,111 84.52<br />
Recursos Directamente Recaudados 1,278,673 958,475 320,198 74.96<br />
Recursos Determinados / Canon y<br />
Sobrecanon (*)<br />
7,582,138 11,203,157 - 3,621,019 147.75<br />
TOTAL 28,799,000 29,014,710 - 215,710 100.74<br />
FUENTE: Elaborado por el equipo técnico <strong>de</strong> la OPPyR<br />
(*) En la recaudación incluye Saldos <strong>de</strong> Balance <strong>de</strong>l 2010 e Intereses financieros reconocidos por la Dirección General <strong>de</strong>l Tesoro<br />
Público <strong>de</strong>l MEF <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el Art. 7º <strong>de</strong> la Directiva Nº 013-2007-EF/76.15, por los <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong>l canon y<br />
sobrecanon petrolero en la Cuenta Principal <strong>de</strong>l Tesoro Público.<br />
i) Rubro: Recursos Ordinários (RO)<br />
En este rubro, <strong>de</strong> una Programación <strong>de</strong> Compromisos Anualizado (PCA) aprobado para<br />
gastar, solo se ha hecho efectivo S/. 16,853,078 equivalente al 84.52% en pago <strong>de</strong> planillas<br />
<strong>de</strong> remuneraciones <strong>de</strong> trabajadores que prestan servicios personales, así como en<br />
adquisición <strong>de</strong> bienes, contratación <strong>de</strong> servicios; y, ejecución <strong>de</strong> 4 proyectos <strong>de</strong> inversión<br />
pública.<br />
ii) Rubro: Recursos Directamente Recaudados (RDR)<br />
En este rubro se ha recaudado ingresos por venta <strong>de</strong> bienes, prestación <strong>de</strong> servicios e<br />
ingresos diversos como subproductos <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> investigación a cargo <strong>de</strong> las<br />
gerencias regionales y las direcciones <strong>de</strong> investigación, así como la incorporación <strong>de</strong> los<br />
saldos <strong>de</strong> balance <strong>de</strong>l 2010, el importe <strong>de</strong> S/. 958,475 logrando un Indicador <strong>de</strong> Economía<br />
<strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong>l 74.96%, como se <strong>de</strong>muestra en el siguiente cuadro:<br />
CONCEPTO<br />
P. I. M.<br />
Al 31.12.11<br />
RECAUDACIÓN<br />
DE INGRESOS<br />
SALDO<br />
AVAN<br />
%<br />
1.3 Venta <strong>de</strong> Bienes y Servicios 1,128,728 568,219 560,509 50.34<br />
1.5 Otros ingresos 71,160 141,602 -70,442 198.99<br />
1.9 Saldos <strong>de</strong> Balance <strong>de</strong>l 2010 78,785 248,654 -169,869 315.61<br />
TOTAL 1,278,673 958,475 320,198 74.96<br />
Porcentaje (%) 100% 74.96% 25.04%<br />
FUENTE: Elaborado por el equipo técnico <strong>de</strong> la OPPyR<br />
iii) Rubro: Canon y Sobrecanon Petrolero (CSC)<br />
Este rubro es uno <strong>de</strong> los más importantes en el financiamiento <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> gastos<br />
<strong>de</strong>l IIAP, constituyendo el 26.33% en la estructura presupuestal. El marco legal está<br />
establecido en el literal a) <strong>de</strong>l artículo 8º <strong>de</strong> la Ley Nº 23374 – Ley <strong>de</strong>l IIAP, y en otros<br />
dispositivos como la Ley Nº 24300 y la Ley Nº 27506 Ley <strong>de</strong>l Canon y sus modificatorias.