Cuadro de Mando_Jun09.pdf - Indumil

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2009
INDUSTRIA MILITAR
CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2009
PERSPECTI
VAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES
META
LÍNEA DE BASE
JUNIO
PROYECTADO RESULTADO EVALUACIÓN ESTADO
Empresa social y
ambientalmente
responsable.
Plan de acción de Sistema de
Gestión Ambiental
Cumplimiento de
lineamientos según la Guía
técnica colombiana GTC 180
Certificación del
Sistema
Ambiental de
Cumplimiento
planes y
programas
NA
NA
100.00% 92.00% 92.00%
49.99% 46.00% 92.02%
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Contribuir al desarrollo
del país
Participación Estatal
Ahorro a las Fuerzas
Nivel del riesgo del SCI (CGR)
$168,818,4
Millones
$60,641,4
Millones
0.075
$125.030,2
Millones
$86,204,4
Millones
0.075
$ 70,826.1 $ 96,795.3 136.67%
$ 36,896 $ 39,406 106.80%
- - -
Mejorar el
posicionamiento
Institucional
Dictamen Integral (CGR)
D11
D11
- - -
ITN (Riesgo de Corrupción)
>87,21
4to Lugar
87,21
6to Lugar
- - -

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2009
PERSPECTI
VAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES
META
LÍNEA DE BASE
JUNIO
PROYECTADO RESULTADO EVALUACIÓN ESTADO
EVA
$23,929,3
Millones
$25,050,1
Millones
$ 18,822.4 $ 12,289.4 65.29%
Asegurar rentabilidad
EBITDA
$133.922,0
Millones
$101.225,3
Millones
$ 66,759.5 $ 45,188.0 67.69%
FINANCIERA
MARGEN EBITDA 23.14% 22.26%
23.15% 19.23% 83.07%
Incrementar las Ventas
Tasa de crecimiento de
ingresos por ventas
27.2%
23.9%
27.20% 23.54% 86.54%
Aumentar ingresos de
nuevos clientes
Ingresos procedentes de
nuevos clientes
10.0%
4.6%
$ 23,514.0 $ 12,358.0 52.56%
Ampliar mercados y
clientes
Incrementar número de
clientes por sectores
5.00%
-
5.00%
12.81% 256.20%
CLIENTES
Aumentar exportaciones
Exportaciones
USD 5,000,000
USD 914,202
USD 649,776 USD 1,172,566 180.46%
Mejorar percepción y
satisfacción
Satisfacción del cliente
4.5
4.2
4.5
4.3
95.56%
CALIDAD
Asegurar la calidad de
los productos
manufacturados.
Cumplimiento de estándares
de calidad
1.00%
1.12%
1.07% 0.87% 122.99%

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2009
PERSPECTI
VAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES META LÍNEA DE BASE
JUNIO
PROYECTADO RESULTADO EVALUACIÓN ESTADO
Disminuir costos.
Margen del costo de ventas
70.4% 71.4%
70.40% 74.40% 94.62%
Garantizar las entregas
oportunas de materias primas
críticas establecidas en los
acuerdos marco.
100%
N/A
90.00% 88.40% 98.22%
Mejorar el proceso de
compras.
Diseñar programa para
homologación de procesos a
proveedores de elementos
críticos de fábrica.
>80% -
60.00% 50.00% 83.33%
Asegurar el 100% de
cumplimiento y plazos de
suministro en plan de compras.
100%
-
90.00% 83.07% 92.30%
PROCESOS INTERNOS
Hacer cumplir a terceros
los derechos
constitucionales y
legales de Indumil
Consolidar y estructurar
una adecuada
planificación operativa.
Procesos adelantados para
cumplimiento
% de cumplimiento de Plan
operativo ($578.672 Millones)
Cumplir programa de
producción.
Cumplimiento
del 100% de los
procesos
tratados
100%
95%
-
-
92%
50.40% 47.00% 93.25%
100%
($271.701,9)
81.07%
($220.278,6)
81.07%
65,727.0 62,190.0 94.62%
Materias primas con plazos
de compra establecidos
100%
-
51.80% 49.60% 95.75%
Alinear y ajustar la
capacidad de los
procesos a los
propósitos estratégicos.
Actualizar el sistema de
información
empresarial.
Alinear y ajustar la
estructura
organizacional a la
planificación
Determinar la demanda de
productos y servicios en el
primer semestre con
proyección a 2012
Ejecutar proyecto Gobierno en
línea fase III (calificación
Presidencia de la republica)
Implementar el proyecto de
mejoramiento y actualización de
infraestructura de tecnología
informática
Alinear las competencias a
los objetivos estratégicos
80.00% -
100%
-
100% -
100%
-
100.00% 98.00% 98.00%
40.00% 60.00% 150.00%
30.00% 71.00% 236.67%
49.92% 49.92% 100.00%

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2009
PERSPECTI
VAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES META LÍNEA DE BASE
JUNIO
PROYECTADO RESULTADO EVALUACIÓN ESTADO
Planificar y desarrollar
el sistema de gestión de
la tecnología.
Proyectos
factibles
económicamente en el Banco
de Proyectos
>=10 proyectos
-
7.0 7.0 100.00%
Fortalecer la
participación en la
negociación de los
offsets.
Tener como mínimo dos (2)
proyectos offset negociados a
2009
2
-
50.00% 71.70% 143.40%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Potenciar la gestión del
riesgo en la empresa.
Integrar los sistemas
normalizados de
gestión.
Innovación y desarrollo
de nuevos productos.
Aplicar
sistemáticamente el
referenciamiento para
mejorar el nivel de
competitividad.
Fortalecer la gestión
integral del talento
humano.
Mantener identificados y
actualizados los riesgos del
sistema de gestión integral
Integrar el sistema NTC OHSAS
180001:2007, ISO 27001 e ISO
20000 y Responsabilidad Social
Nuevos productos
Mejora de procesos
Hacer alianzas estratégicas, con
entidades del GSED, empresas
ganadoras de premio colombiano y/o
internacionales, ganadoras del
premio Iberoamericano.
Clima Organizacional
Actualizado
SI
5
3
10
Mejorar el
índice de
ambiente
laboral a 65%
Mapa de riesgos actual
NA
5
3
-
44.6 %
60.00% 55.00% 91.67%
50.00% 50.00% 100.00%
85.88% 71.30% 83.02%
55.57% 50.37% 90.64%
40.00% 40.00% 100.00%
40.00% 40.00% 100.00%
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Resultado programado para un periodo posterior al mes de reporte