MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES JULIO 2011

CON 59 150316 CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V.
CON 60 153462 GRUPO CONSTRUING S A DE C V
CON 61 153462 GRUPO CONSTRUING S A DE C V
PR 62 120135 SANE CONSTRUCTORA, SA DE CV
PR 63 153562
PR 63 153562
PROMOTORA COMERCIAL MGLS,S.A. DE
C.V.
PROMOTORA COMERCIAL MGLS,S.A. DE
C.V.
PR 179 120064 CASA CHAPA S.A. DE C.V.
PR 179 120064 CASA CHAPA S.A. DE C.V.
PR 2530 120317 SEÐALES Y PROYECTOS S.A.
CONT 3312-2010/08 ADITIVA NO 1 TRABAJOS EN
BAÐOS VESTIDORES UNID DEP COL. CONST. DE
ARO. 3ER SECTOR
CONT 3304-2010/08 EST 1 EQUIPAMIENTO DE
GIMNASIO UNID DEP COL CONSTITUYENTES DE
QRO.3ER. SECTOR
CONT 3305-2010/08 EST 1 ESTRUCTURA EN
GIMNASIO DE LA UNID DEP CONST DE QRO. 3ER
SECTOR
CONT 3311-2010/08 EST NO 1 EQUIPAMIENTO DE
ALBERCA EN UNID DEP. COL. CONSTITUYENTES
DE QRO. 3ER SECTOR
CONT 3317-2010/08 EST NO 1 ALUMBRADO EN
UNIDAD DEP. CONST. DE QRO. 3ER SECTOR
CONT 3317-2010/08 EST NO 2 ALUMBRADO EN
UNID DEP. CONST. DE QRO. 3ER SECTOR
RF-DIF-22/11 3056 DESPENSAS
MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO/2011
RF-DIF-22/11 2944 DESPENSAS DE
MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO/2011
3536-4 FLECHAS PARA DESVIACION
TECNOLOGIA LEDS MODELO FLE-DES-0025-RS
08-Jul-11 3074 $27,896.75
08-Jul-11 975 $62,461.69
08-Jul-11 981 $1,068,408.62
08-Jul-11 2336 $575,076.21
25-Jul-11 288 $113,283.20
25-Jul-11 289 $411,198.19
11-Jul-11 3320 $248,391.68
11-Jul-11 3321 $239,288.32
01-Jul-11 ADS3536 $50,000.00
PR 2531 152519
INSTITUTO DE PLANEACION Y
DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS
DE ENERO A MAYO/2011 SALDO PENDIENTE DE
MINISTRACIONES
01-Jul-11 367 $425,848.30
PR 2532 122663 LIVE TECH DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL FOTOGRAFICO 01-Jul-11 OD60212 $105,415.00
PR 2533 153759 COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V. CAJ AS DE ARCHIVO Y PAPELERIA 01-Jul-11 OD60211 $36,644.00
PR 2534 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PR 2535 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PR 2536 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PS 2537 122644
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE
MEXICO S.A. DE C.V.
PR 2538 152337 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR
PR 2539 122459 JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL
MAYO/2011 ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA
CUENTA DE LA FE
JUNIO/2011 ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA
CUENTA GLOBAL
JUNIO/2011 ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA
CUENTA GLOBAL
JUNIO/2011 MONITOREO,POLIZA COMERCIAL Y
SERVICIO DE VERIFICACION EQUIPO DE
ALARMA DE SEGURIDAD
ALTA DE 3 UNIDADES RAM 2500 ASIGNADAS A
LA SRIA DE SEGURIDAD
RP-SA-30/10 08-JUNIO AL 7 -JULIO- 2011
ASESORIA EN ELABORACION DE PERFILES DE
PUESTO
04-Jul-11 OD60192 $50,939.00
04-Jul-11 OD60193 $1,209,643.00
04-Jul-11 OD60193 $1,767,687.00
05-Jul-11 3479348 $666.42
05-Jul-11 OD60242 $5,583.00
05-Jul-11 91 $34,980.00