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MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES JULIO 2011

MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES JULIO 2011

CON 59 150316

CON 59 150316 CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V. CON 60 153462 GRUPO CONSTRUING S A DE C V CON 61 153462 GRUPO CONSTRUING S A DE C V PR 62 120135 SANE CONSTRUCTORA, SA DE CV PR 63 153562 PR 63 153562 PROMOTORA COMERCIAL MGLS,S.A. DE C.V. PROMOTORA COMERCIAL MGLS,S.A. DE C.V. PR 179 120064 CASA CHAPA S.A. DE C.V. PR 179 120064 CASA CHAPA S.A. DE C.V. PR 2530 120317 SEÐALES Y PROYECTOS S.A. CONT 3312-2010/08 ADITIVA NO 1 TRABAJOS EN BAÐOS VESTIDORES UNID DEP COL. CONST. DE ARO. 3ER SECTOR CONT 3304-2010/08 EST 1 EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO UNID DEP COL CONSTITUYENTES DE QRO.3ER. SECTOR CONT 3305-2010/08 EST 1 ESTRUCTURA EN GIMNASIO DE LA UNID DEP CONST DE QRO. 3ER SECTOR CONT 3311-2010/08 EST NO 1 EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN UNID DEP. COL. CONSTITUYENTES DE QRO. 3ER SECTOR CONT 3317-2010/08 EST NO 1 ALUMBRADO EN UNIDAD DEP. CONST. DE QRO. 3ER SECTOR CONT 3317-2010/08 EST NO 2 ALUMBRADO EN UNID DEP. CONST. DE QRO. 3ER SECTOR RF-DIF-22/11 3056 DESPENSAS MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO/2011 RF-DIF-22/11 2944 DESPENSAS DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO/2011 3536-4 FLECHAS PARA DESVIACION TECNOLOGIA LEDS MODELO FLE-DES-0025-RS 08-Jul-11 3074 $27,896.75 08-Jul-11 975 $62,461.69 08-Jul-11 981 $1,068,408.62 08-Jul-11 2336 $575,076.21 25-Jul-11 288 $113,283.20 25-Jul-11 289 $411,198.19 11-Jul-11 3320 $248,391.68 11-Jul-11 3321 $239,288.32 01-Jul-11 ADS3536 $50,000.00 PR 2531 152519 INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS DE ENERO A MAYO/2011 SALDO PENDIENTE DE MINISTRACIONES 01-Jul-11 367 $425,848.30 PR 2532 122663 LIVE TECH DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL FOTOGRAFICO 01-Jul-11 OD60212 $105,415.00 PR 2533 153759 COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V. CAJ AS DE ARCHIVO Y PAPELERIA 01-Jul-11 OD60211 $36,644.00 PR 2534 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PR 2535 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PR 2536 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PS 2537 122644 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V. PR 2538 152337 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PR 2539 122459 JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL MAYO/2011 ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA FE JUNIO/2011 ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GLOBAL JUNIO/2011 ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GLOBAL JUNIO/2011 MONITOREO,POLIZA COMERCIAL Y SERVICIO DE VERIFICACION EQUIPO DE ALARMA DE SEGURIDAD ALTA DE 3 UNIDADES RAM 2500 ASIGNADAS A LA SRIA DE SEGURIDAD RP-SA-30/10 08-JUNIO AL 7 -JULIO- 2011 ASESORIA EN ELABORACION DE PERFILES DE PUESTO 04-Jul-11 OD60192 $50,939.00 04-Jul-11 OD60193 $1,209,643.00 04-Jul-11 OD60193 $1,767,687.00 05-Jul-11 3479348 $666.42 05-Jul-11 OD60242 $5,583.00 05-Jul-11 91 $34,980.00

PR 2540 151607 PASCUAL ISABEL PEREDA LOPEZ CONTRATO S/N OCT/10 RADIO SERVICIOS DE TRANSMISIËN 07-Jul-11 916 $92,800.00 PR 2541 122454 ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES CONSUMO DE 17915.32 LITROS DE MAGNA DEL S.A. DE C.V. 6 AL 10 DE JUNIO/2011 08-Jul-11 4510 $164,104.32 PR 2541 122454 ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES CONSUMO DE 7782.37 LTS DE DIESEL DEL AL10 S.A. DE C.V. JUNIO/2011 08-Jul-11 4511 $74,088.18 PR 2541 122454 ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES CONSUMO DE 4699.6 LITROS DE GASOLINA S.A. DE C.V. MAGNA DE 11 A 12 JUNIO/2011 08-Jul-11 4522 $43,424.28 PR 2542 120826 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y SA-DA-SP-12/11 DEL 3 AL 31 ENERO/2011 632.85 COMPACTACIONES S.A. DE C.V. TONS CARPETA ASFALTICA 12-Jul-11 18777 $586,330.47 PR 2542 120826 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y SA-DA-SP-12/11 DEL 3 AL 31 ENERO/2011 418.18 COMPACTACIONES S.A. DE C.V. TONS DE CARPETA ASFALTICA 12-Jul-11 18779 $387,440.43 PR 2542 120826 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y SA-DA-SP-32/10 DE 1 A 8 DE OCTUBRE/2010 COMPACTACIONES S.A. DE C.V. 96.85 TONS DE CARPETA ASFALTICA 12-Jul-11 ADS18315 $89,730.76 SA-DA-SM-05/11 ENERO/2011 SERVICIOS PR 2543 122507 CLINICA VITRO A.C. M╔DICOS HOSPITALARIOS A PACIENTES DE 12-Jul-11 5152 $127,525.19 SEMESAN PR 2543 122507 CLINICA VITRO A.C. SA-DA-SM-05/11 ENERO/2011 SERVICIOS M╔DICOS HOSPITALARIOS A PACIENTES DE 12-Jul-11 5153 $231,625.02 SEMESAN PR 2543 122507 CLINICA VITRO A.C. SA-DA-SM-05/11 ENERO/2011 SERVICIOS M╔DICOS HOSPITALARIOS A PACIENTES DE 12-Jul-11 5157 $145,985.95 SEMESAN SA-DA-SM-05/11 ENERO/2011 SERVICIOS PR 2543 122507 CLINICA VITRO A.C. M╔DICOS HOSPITALARIOS A PACIENTES DE 12-Jul-11 5203 $287,445.73 SEMESAN PR 2543 122507 CLINICA VITRO A.C. SA-DA-SM-54/2010 30/NOV/2010 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS 12-Jul-11 ADS4943 $192,297.07 PR 2544 122730 SILVER PRINT DE MONTERREY S.A. DE SA-DA-SA-19/11-B ABRIL/2011 RENTA DE C.V. COPIADORA E IMPRESION 12-Jul-11 36 $27,754.01 PR 2544 122730 SILVER PRINT DE MONTERREY S.A. DE SA-DA-SA-19/11-B MAYO/2011 RENTA DE C.V. COPIADO E IMPRESION 12-Jul-11 45 $35,358.33 PR 2545 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL 3800 PAQUETES DE TAMALES DE 5 PZAS C/SALSA Y DESECHABLES DIA DEL MAESTRO 12-Jul-11 3029 $154,280.00 PR 2545 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL 10000 AGUAS DE 500 ML TAPAROSCA DESECHABLE 12-Jul-11 3032 $52,200.00 PR 2545 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL RP-SS-01/11 ABRIL/2011 495 PACAS DE ZACATE,4640 KG DE CONCENTRADO 12-Jul-11 3035 $67,776.50 P/CABALLO,216 KG CROQUETA P/PERRO PR 2545 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL RP-SS-01/11 MAYO/2011 495 PACAS ZACATE NK,4640 KG CONCENTRADO P/CABALLO,216 KG 12-Jul-11 3036 $67,776.50 CROQUETA P/PERRO PR 2545 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL 100 PZAS DESPENSAS PARA EL PAC 12-Jul-11 3041 $10,000.00 PR 2546 120472 CIBERNET OPEN SYSTEMS, SA DE CV CUOTA DE SOPORTE ANUAL Y ACTUALIZACION DEL AÐO/2011 12-Jul-11 7 $260,000.00

Julio Pérez “Vito” - Las Ventas
Número 2 • Edición trimestral JULIO 2011 - Citma
MONTO DE VENTA DE LOS PROVEEDORES JULIO
MONTO DE VTA DE PROVEEDORES DE DICIEMBRE
Resolución Proveedores Inscritos Julio 2011 - Chileproveedores
Padrón de Proveedores (a Julio 2011) - Municipio de Guadalupe
Lista de Proveedores Julio 2011 - Gobierno del Estado de Sonora
Válida desde el 1 de Julio de 2011 Precios recomendados de venta ...
Proveedores de servicios Julio - Sencico
Detallado por Proveedor y Rubro. Montos con IVA Incluido(.pdf)
REL ANALITICA DE PAGO A PROVEEDORES MARZO
Julio 2012 Una época, un relevo Trail Montes ... - RSEA Peñalara
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Padrón de Proveedores (a Julio 2013)
renglon nombre_renglon nit nombre proveedor no.cur monto fecha ...
proveedor rut monto abu gosch y cia. ltda 85.641.200-8 142.445 ...
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oc no fecha nit nombre del proveedor producto o servicio monto ...
o/c fecha proveedor monto actividad ordenes de compra setiembre ...
renglon nombre renglon nit nombre proveedor no. cur monto fecha ...
renglon nombre renglon nit nombre proveedor no. cur monto fecha ...
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Resolución Proveedores Inscritos Julio 2008 - Chileproveedores
LISTADO INTERACCIONES JULIO 2 - CARASA / Su proveedor de ...
7.PADRÓN DE PROVEEDORES JULIO 2012.
Resolución Proveedores Inscritos Julio 2006 - ChileProveedores
Padrón de Proveedores (a Julio 2009) - Municipio de Guadalupe
Resolución Proveedores Inscritos Julio 2010 - Chileproveedores