Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Poder Legislativo
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Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Poder Legislativo

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Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2011<br />

TOMO III- <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

INDICE<br />

Cuadro Denominación Fin. Pág.<br />

Capítulo I - <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

01 Análisis por INCISO - Totales 1<br />

02 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Totales 3<br />

03 Análisis por AREA PROGRAMATICA - INCISO - Totales 13<br />

04 Análisis por AREA PROGRAMATICA - PROGRAMA - INCISO -Totales 19<br />

Capítulo II - <strong>Funcionamiento</strong><br />

05 Análisis por INCISO - Totales 37<br />

06 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Totales 39<br />

07 Análisis por AREA PROGRAMATICA - INCISO - Totales 49<br />

08 Análisis por AREA PROGRAMATICA - PROGRAMA - INCISO -Totales 55<br />

09 Análisis por OBJETO - AUXILIAR - Totales 73<br />

10 Análisis por INCISO - OBJETO - AUXILIAR - Totales 103<br />

Capítulo III - <strong>Funcionamiento</strong> - Análisis por Financiación<br />

11 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Rentas Generales 1.1 307<br />

12 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Recursos con Afectación Especial 1.2 317<br />

13 Análisis por INCISO - PROGRAMA - En<strong>de</strong>udamiento Externo 2.1 323

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2011<br />

TOMO III- <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

INDICE<br />

Cuadro Denominación Fin. Pág.<br />

Capítulo IV - <strong>Inversiones</strong><br />

14 Análisis por INCISO - Totales 325<br />

15 Análisis por INCISO - PROGRAMA - Totales 327<br />

16 Análisis por AREA PROGRAMATICA - INCISO - Totales 335<br />

17 Análisis por AREA PROGRAMATICA - PROGRAMA - INCISO -Totales 339<br />

18 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Totales 357<br />

19 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - FINANCIAMIENTO - Totales 391<br />

Capítulo V - <strong>Inversiones</strong> - Análisis por Financiación<br />

20 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Rentas Generales 1.1 461<br />

21 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Recursos con Afectación Especial 1.2 489<br />

22 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda 1.5 501<br />

23 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - En<strong>de</strong>udamiento Interno 1.6 503<br />

24 Análisis por INCISO - PROGRAMA - PROYECTO - En<strong>de</strong>udamiento Externo 2.1 505

Capítulo I<br />

<strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

Todas las Financiaciones - ( 11 - 12 - 15 - 16 - 21 )<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

CUADRO 1<br />

Análisis por Inciso<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro I: Análisis por Inciso<br />

Consolidado<br />

Inc.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

29<br />

Denominación<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Corte Electoral<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

Partidas a Reaplicar<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

3.369.121.793<br />

2.108.449.505<br />

10.417.331.221<br />

14.765.943.478<br />

4.834.330.803<br />

1.822.024.753<br />

2.423.853.539<br />

806.863.891<br />

1.171.439.107<br />

7.240.116.705<br />

2.974.673.592<br />

1.130.359.035<br />

1.501.202.136<br />

4.253.884.282<br />

2.436.670.151<br />

3.093.130.939<br />

401.329.333<br />

660.015.920<br />

102.410.014<br />

22.468.555.444<br />

10.248.669.510<br />

49.087.043.707<br />

3.890.116.146<br />

30.841.062.696<br />

29.062.380.123<br />

7.305.205.091<br />

5.162.221.519<br />

16.098.390.527<br />

2.521.314.623<br />

1.560.730.564<br />

9.455.525.317<br />

12.771.946.923<br />

3.871.392.310<br />

1.644.729.429<br />

1.923.033.590<br />

607.193.021<br />

1.008.065.773<br />

4.947.926.375<br />

2.563.740.314<br />

955.209.179<br />

1.300.484.713<br />

4.031.634.768<br />

2.229.505.398<br />

3.024.726.687<br />

344.991.792<br />

598.489.771<br />

93.551.846<br />

22.468.555.444<br />

10.075.905.369<br />

49.083.103.015<br />

0<br />

29.786.573.181<br />

27.971.505.100<br />

7.098.294.106<br />

4.750.263.477<br />

15.944.567.182<br />

847.807.170<br />

547.718.941<br />

961.805.904<br />

1.993.996.555<br />

962.938.493<br />

177.295.324<br />

500.819.949<br />

199.670.870<br />

163.373.334<br />

2.292.190.330<br />

410.933.278<br />

175.149.856<br />

200.717.423<br />

222.249.514<br />

207.164.753<br />

68.404.252<br />

56.337.541<br />

61.526.149<br />

8.858.168<br />

0<br />

172.764.141<br />

3.940.692<br />

3.890.116.146<br />

1.054.489.515<br />

1.090.875.023<br />

206.910.985<br />

411.958.042<br />

153.823.345<br />

Total General: 239.676.794.960 222.632.959.267 17.043.835.693<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 1

CUADRO 2<br />

Análisis por Inciso-Programa<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

Retribucs.Personales <strong>de</strong>l Vicepres. y Senadores <strong>de</strong> la Repúb.<br />

Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y <strong>de</strong> funcs.<strong>de</strong> la C.S.<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comisionado Parlamentario-Sueldo y <strong>Gastos</strong><br />

75.531.420<br />

464.734.681<br />

221.447.715<br />

306.607.309<br />

916.625.918<br />

1.379.666.663<br />

4.508.087<br />

65.959.328<br />

363.142.405<br />

214.145.166<br />

233.658.815<br />

768.295.105<br />

872.431.010<br />

3.682.794<br />

9.572.092<br />

101.592.276<br />

7.302.549<br />

72.948.494<br />

148.330.813<br />

507.235.653<br />

825.293<br />

Total por Inciso:<br />

3.369.121.793<br />

2.521.314.623<br />

847.807.170<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261<br />

343<br />

369<br />

420<br />

421<br />

481<br />

482<br />

483<br />

484<br />

486<br />

815<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Formación y Capacitación<br />

Comunicaciones<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Regulación y Control<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Cooperación Internacional<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

13.043.080<br />

37.159.687<br />

2.575.482<br />

537.863.306<br />

4.690.470<br />

957.394.170<br />

290.344.793<br />

134.092.020<br />

96.258.153<br />

21.079.444<br />

13.948.900<br />

11.151.642<br />

18.391.879<br />

1.647.447<br />

438.850.396<br />

4.296.177<br />

689.921.264<br />

215.347.635<br />

84.837.344<br />

70.205.384<br />

12.132.496<br />

13.948.900<br />

1.891.438<br />

18.767.808<br />

928.035<br />

99.012.910<br />

394.293<br />

267.472.906<br />

74.997.158<br />

49.254.676<br />

26.052.769<br />

8.946.948<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

2.108.449.505<br />

1.560.730.564<br />

547.718.941<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

300<br />

322<br />

343<br />

367<br />

380<br />

401<br />

402<br />

Justicia Militar<br />

Defensa Nacional<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Formación y Capacitación<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

26.403.741<br />

6.314.126.085<br />

288.292.365<br />

615.657.248<br />

605.328.612<br />

32.583.785<br />

166.048.804<br />

48.537.908<br />

22.844.137<br />

5.889.521.329<br />

248.336.492<br />

532.712.879<br />

527.905.142<br />

29.508.410<br />

148.339.718<br />

39.846.041<br />

3.559.604<br />

424.604.756<br />

39.955.873<br />

82.944.369<br />

77.423.470<br />

3.075.375<br />

17.709.086<br />

8.691.867<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 3

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

420<br />

421<br />

440<br />

460<br />

461<br />

463<br />

480<br />

815<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

124.928.742<br />

37.415.235<br />

1.410.657.374<br />

332.112.478<br />

90.797.612<br />

17.781.583<br />

306.113.367<br />

546.282<br />

88.207.285<br />

31.351.698<br />

1.262.971.635<br />

292.190.686<br />

76.158.882<br />

14.365.710<br />

250.718.991<br />

546.282<br />

36.721.457<br />

6.063.537<br />

147.685.739<br />

39.921.792<br />

14.638.730<br />

3.415.873<br />

55.394.376<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

10.417.331.221<br />

9.455.525.317<br />

961.805.904<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

401<br />

402<br />

422<br />

423<br />

440<br />

444<br />

460<br />

461<br />

462<br />

463<br />

Formación y Capacitación<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Salud Ocupacional<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Seguridad vial<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

174.597.736<br />

1.590.052<br />

114.266.967<br />

9.576.795<br />

205.469.399<br />

1.349.594.097<br />

2.372.854<br />

9.819.339.823<br />

2.168.659.457<br />

246.381.879<br />

674.094.419<br />

130.148.952<br />

1.085.445<br />

109.189.303<br />

7.965.910<br />

184.294.149<br />

1.086.889.620<br />

1.750.318<br />

8.816.823.987<br />

1.618.891.489<br />

212.780.665<br />

602.127.085<br />

44.448.784<br />

504.607<br />

5.077.664<br />

1.610.885<br />

21.175.250<br />

262.704.477<br />

622.536<br />

1.002.515.836<br />

549.767.968<br />

33.601.214<br />

71.967.334<br />

Total por Inciso:<br />

14.765.943.478<br />

12.771.946.923<br />

1.993.996.555<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

261<br />

320<br />

421<br />

488<br />

489<br />

490<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

147.435.197<br />

83.614.663<br />

80.238.028<br />

174.794.353<br />

689.828.352<br />

3.438.369.635<br />

18.655.122<br />

115.691.587<br />

64.281.117<br />

74.386.705<br />

125.815.574<br />

484.847.013<br />

2.824.210.300<br />

15.369.104<br />

31.743.610<br />

19.333.546<br />

5.851.323<br />

48.978.779<br />

204.981.339<br />

614.159.335<br />

3.286.018<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 4

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

491<br />

523<br />

815<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

136.037.888<br />

63.374.150<br />

1.983.415<br />

111.174.469<br />

53.633.026<br />

1.983.415<br />

24.863.419<br />

9.741.124<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

4.834.330.803<br />

3.871.392.310<br />

962.938.493<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

320<br />

343<br />

381<br />

480<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Formación y Capacitación<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

140.400.154<br />

8.272.646<br />

6.739.498<br />

1.666.506.023<br />

106.432<br />

140.400.154<br />

4.433.121<br />

6.506.434<br />

1.493.283.288<br />

106.432<br />

0<br />

3.839.525<br />

233.064<br />

173.222.735<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.822.024.753<br />

1.644.729.429<br />

177.295.324<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

322<br />

323<br />

380<br />

401<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

2.060.814.265<br />

224.948.634<br />

47.671.800<br />

83.902.067<br />

4.095.795<br />

2.420.978<br />

1.674.058.332<br />

145.199.009<br />

37.053.585<br />

62.350.761<br />

1.950.925<br />

2.420.978<br />

386.755.933<br />

79.749.625<br />

10.618.215<br />

21.551.306<br />

2.144.870<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

2.423.853.539<br />

1.923.033.590<br />

500.819.949<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

368<br />

369<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

561.656.249<br />

49.773.691<br />

24.357.639<br />

9.716.580<br />

119.531.669<br />

41.401.309<br />

426.754<br />

433.382.725<br />

46.116.180<br />

20.861.294<br />

6.114.328<br />

81.554.798<br />

18.736.942<br />

426.754<br />

128.273.524<br />

3.657.511<br />

3.496.345<br />

3.602.252<br />

37.976.871<br />

22.664.367<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

806.863.891<br />

607.193.021<br />

199.670.870<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 5

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

283<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

345<br />

346<br />

363<br />

400<br />

442<br />

815<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Promoción en Salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

588.014.391<br />

94.938.468<br />

378.068.027<br />

12.814.657<br />

3.171.022<br />

47.356.438<br />

13.591.598<br />

2.251.519<br />

500.300<br />

18.868.884<br />

8.777.057<br />

3.086.746<br />

518.294.383<br />

79.870.494<br />

318.435.837<br />

10.744.026<br />

2.745.217<br />

42.650.409<br />

9.253.969<br />

266.617<br />

442.184<br />

16.845.595<br />

5.430.296<br />

3.086.746<br />

69.720.008<br />

15.067.974<br />

59.632.190<br />

2.070.631<br />

425.805<br />

4.706.029<br />

4.337.629<br />

1.984.902<br />

58.116<br />

2.023.289<br />

3.346.761<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.171.439.107<br />

1.008.065.773<br />

163.373.334<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

280<br />

282<br />

344<br />

346<br />

360<br />

361<br />

362<br />

363<br />

365<br />

366<br />

370<br />

421<br />

440<br />

462<br />

815<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Deporte comunitario<br />

Educación inicial<br />

Educación media<br />

Gestión y Planificación<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Infraestructura vial<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Infraestructura edilicia<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Seguridad vial<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

3.095.437<br />

50.000.000<br />

8.487.387<br />

125.500.000<br />

463.203.384<br />

100.000.000<br />

4.430.493.812<br />

606.114.774<br />

354.423.918<br />

488.444.918<br />

350.000.000<br />

8.763.742<br />

2.370.688<br />

248.821.993<br />

396.652<br />

247.830<br />

21.142.875<br />

6.823.591<br />

110.444.349<br />

230.877.969<br />

45.806.707<br />

2.936.528.030<br />

496.612.239<br />

311.247.760<br />

340.117.617<br />

344.693.905<br />

3.031.927<br />

1.193.807<br />

98.761.117<br />

396.652<br />

2.847.607<br />

28.857.125<br />

1.663.796<br />

15.055.651<br />

232.325.415<br />

54.193.293<br />

1.493.965.782<br />

109.502.535<br />

43.176.158<br />

148.327.301<br />

5.306.095<br />

5.731.815<br />

1.176.881<br />

150.060.876<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

7.240.116.705<br />

4.947.926.375<br />

2.292.190.330<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 6

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

240<br />

262<br />

280<br />

281<br />

321<br />

322<br />

340<br />

341<br />

342<br />

420<br />

423<br />

487<br />

815<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

Investigación fundamental<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Acceso a la Educación<br />

Calidad <strong>de</strong> la Educación<br />

Coordinación <strong>de</strong> la Educación<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

454.477.161<br />

87.291.888<br />

16.314.306<br />

1.428.545.333<br />

169.558.690<br />

10.428.163<br />

28.126.961<br />

177.327.444<br />

13.190.607<br />

5.123.827<br />

37.786.843<br />

538.221.975<br />

6.805.953<br />

1.474.441<br />

416.054.630<br />

78.166.335<br />

13.907.912<br />

1.184.214.888<br />

148.276.306<br />

10.129.106<br />

27.474.516<br />

154.169.844<br />

725.100<br />

180.500<br />

30.826.796<br />

493.057.995<br />

5.081.945<br />

1.474.441<br />

38.422.531<br />

9.125.553<br />

2.406.394<br />

244.330.445<br />

21.282.384<br />

299.057<br />

652.445<br />

23.157.600<br />

12.465.507<br />

4.943.327<br />

6.960.047<br />

45.163.980<br />

1.724.008<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

2.974.673.592<br />

2.563.740.314<br />

410.933.278<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

441<br />

442<br />

443<br />

815<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Promoción en Salud<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

186.622.292<br />

891.513.630<br />

37.993.063<br />

14.127.041<br />

103.009<br />

164.798.275<br />

741.896.405<br />

36.569.859<br />

11.841.631<br />

103.009<br />

21.824.017<br />

149.617.225<br />

1.423.204<br />

2.285.410<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.130.359.035<br />

955.209.179<br />

175.149.856<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

400<br />

401<br />

402<br />

500<br />

501<br />

815<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

349.117.831<br />

432.099.435<br />

5.522.670<br />

84.355.135<br />

630.000.318<br />

106.747<br />

333.063.317<br />

398.371.860<br />

2.409.508<br />

55.307.175<br />

511.226.106<br />

106.747<br />

16.054.514<br />

33.727.575<br />

3.113.162<br />

29.047.960<br />

118.774.212<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 7

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Total por Inciso:<br />

1.501.202.136<br />

1.300.484.713<br />

200.717.423<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

381<br />

382<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

524<br />

525<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Cambio Climático<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

339.526.754<br />

10.668.720<br />

8.207.310<br />

181.622.719<br />

2.397.260.682<br />

3.747.360<br />

21.051.687<br />

426.902.528<br />

864.896.522<br />

208.335.101<br />

4.071.639<br />

3.565.782<br />

180.046.519<br />

2.321.230.309<br />

3.601.450<br />

20.793.908<br />

425.903.064<br />

864.086.996<br />

131.191.653<br />

6.597.081<br />

4.641.528<br />

1.576.200<br />

76.030.373<br />

145.910<br />

257.779<br />

999.464<br />

809.526<br />

Total por Inciso:<br />

4.253.884.282<br />

4.031.634.768<br />

222.249.514<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

344<br />

345<br />

346<br />

400<br />

401<br />

440<br />

500<br />

Educación inicial<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

606.950<br />

24.950.168<br />

32.429.948<br />

132.195.322<br />

2.169.939.840<br />

23.189.820<br />

53.358.103<br />

606.950<br />

20.081.951<br />

23.988.258<br />

120.218.977<br />

2.012.498.342<br />

4.276.030<br />

47.834.890<br />

0<br />

4.868.217<br />

8.441.690<br />

11.976.345<br />

157.441.498<br />

18.913.790<br />

5.523.213<br />

Total por Inciso:<br />

2.436.670.151<br />

2.229.505.398<br />

207.164.753<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

203<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

1.981.096.488<br />

1.112.034.451<br />

1.955.811.543<br />

1.068.915.144<br />

25.284.945<br />

43.119.307<br />

Total por Inciso:<br />

3.093.130.939<br />

3.024.726.687<br />

68.404.252<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

401.329.333<br />

344.991.792<br />

56.337.541<br />

Total por Inciso:<br />

401.329.333<br />

344.991.792<br />

56.337.541<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 8

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

660.015.920<br />

598.489.771<br />

61.526.149<br />

Total por Inciso:<br />

660.015.920<br />

598.489.771<br />

61.526.149<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

102.410.014<br />

93.551.846<br />

8.858.168<br />

Total por Inciso:<br />

102.410.014<br />

93.551.846<br />

8.858.168<br />

20<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

22.468.555.444<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

22.468.555.444<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

240<br />

241<br />

280<br />

281<br />

282<br />

283<br />

300<br />

320<br />

340<br />

343<br />

360<br />

366<br />

367<br />

368<br />

369<br />

400<br />

440<br />

441<br />

442<br />

488<br />

Investigación fundamental<br />

Fomento a la investigación académica<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Defensa Nacional<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Acceso a la Educación<br />

Formación y Capacitación<br />

Gestión y Planificación<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Promoción en Salud<br />

Administración Financiera<br />

32.303.500<br />

881.970.879<br />

350.000<br />

2.550.000<br />

455.000<br />

864.034<br />

620.000<br />

1.875.706.841<br />

1.521.901.633<br />

13.198.892<br />

14.500.000<br />

432.572.570<br />

56.154.156<br />

394.000.000<br />

775.336.781<br />

22.550.000<br />

555.090.896<br />

250.000<br />

23.759.638<br />

2.187.706.242<br />

32.303.500<br />

881.970.879<br />

350.000<br />

2.500.000<br />

325.000<br />

864.034<br />

620.000<br />

1.869.332.174<br />

1.401.489.463<br />

13.198.892<br />

14.500.000<br />

432.572.569<br />

56.154.156<br />

394.000.000<br />

766.446.014<br />

22.050.000<br />

547.889.343<br />

250.000<br />

23.139.634<br />

2.182.934.845<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.000<br />

130.000<br />

0<br />

0<br />

6.374.667<br />

120.412.170<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

8.890.767<br />

500.000<br />

7.201.553<br />

0<br />

620.004<br />

4.771.397<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 9

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

2.500.000<br />

2.500.000<br />

0<br />

500<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

621.548.237<br />

597.734.655<br />

23.813.582<br />

522<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

710.000.000<br />

710.000.000<br />

0<br />

524<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

122.780.211<br />

122.780.211<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

10.248.669.510<br />

10.075.905.369<br />

172.764.141<br />

22<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

402<br />

Seguridad social<br />

49.087.043.707<br />

49.083.103.015<br />

3.940.692<br />

Total por Inciso:<br />

49.087.043.707<br />

49.083.103.015<br />

3.940.692<br />

23<br />

Partidas a Reaplicar<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

107.221.534<br />

0<br />

107.221.534<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

3.782.894.612<br />

0<br />

3.782.894.612<br />

Total por Inciso:<br />

3.890.116.146<br />

0<br />

3.890.116.146<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

327.580.263<br />

159.551.062<br />

168.029.201<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

222.237.549<br />

222.220.504<br />

17.045<br />

347<br />

Programa Académico<br />

83.088.400<br />

82.832.731<br />

255.669<br />

361<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

45.713.864<br />

32.794.496<br />

12.919.368<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

27.300.000<br />

26.071.592<br />

1.228.408<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

2.657.517.479<br />

2.605.859.703<br />

51.657.776<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

180.569.166<br />

162.109.836<br />

18.459.330<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

785.821.011<br />

740.868.574<br />

44.952.437<br />

483<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

18.855.419<br />

13.239.557<br />

5.615.862<br />

484<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

167.128.414<br />

158.997.754<br />

8.130.660<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

1.587.056.911<br />

1.106.903.526<br />

480.153.385<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

16.672.440.727<br />

16.672.440.727<br />

0<br />

490<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

350.400.000<br />

350.400.000<br />

0<br />

492<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

7.557.990.083<br />

7.299.979.718<br />

258.010.365<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 10

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

Total por Inciso:<br />

30.841.062.696<br />

29.786.573.181<br />

1.054.489.515<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

340<br />

Consejo Directo Central<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Educación Secundaria<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

Formación en Educación<br />

Acceso a la Educación<br />

4.018.571.556<br />

12.270.695.373<br />

7.979.895.983<br />

3.405.555.482<br />

1.185.366.890<br />

202.294.839<br />

3.277.311.038<br />

12.160.246.605<br />

7.894.945.617<br />

3.300.696.648<br />

1.140.620.824<br />

197.684.368<br />

741.260.518<br />

110.448.768<br />

84.950.366<br />

104.858.834<br />

44.746.066<br />

4.610.471<br />

Total por Inciso:<br />

29.062.380.123<br />

27.971.505.100<br />

1.090.875.023<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

Programa Académico<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

4.909.741.212<br />

617.015.765<br />

163.629.988<br />

1.198.167.791<br />

114.694.974<br />

301.955.361<br />

4.739.984.879<br />

615.996.577<br />

163.466.215<br />

1.196.559.273<br />

114.658.505<br />

267.628.657<br />

169.756.333<br />

1.019.188<br />

163.773<br />

1.608.518<br />

36.469<br />

34.326.704<br />

Total por Inciso:<br />

7.305.205.091<br />

7.098.294.106<br />

206.910.985<br />

27<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

344<br />

400<br />

440<br />

461<br />

815<br />

Educación inicial<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

1.056.385.480<br />

3.248.340.542<br />

216.500.000<br />

640.829.057<br />

166.440<br />

1.053.110.480<br />

3.154.206.041<br />

215.011.939<br />

327.768.577<br />

166.440<br />

3.275.000<br />

94.134.501<br />

1.488.061<br />

313.060.480<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

5.162.221.519<br />

4.750.263.477<br />

411.958.042<br />

29<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

401<br />

440<br />

442<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Promoción en Salud<br />

543.605.708<br />

15.329.709.166<br />

44.198.908<br />

542.600.371<br />

15.178.554.289<br />

44.002.484<br />

1.005.337<br />

151.154.877<br />

196.424<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 11

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro II: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

443 Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud 180.876.745 179.410.038 1.466.707<br />

Total por Inciso: 16.098.390.527 15.944.567.182<br />

153.823.345<br />

Total General: 239.676.794.960 222.632.959.267 17.043.835.693<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 12

CUADRO 3<br />

Análisis por Inciso-<br />

Area Programática<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro III: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Administración De Justicia<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

26.403.741<br />

454.477.161<br />

3.093.130.939<br />

102.410.014<br />

22.844.137<br />

416.054.630<br />

3.024.726.687<br />

93.551.846<br />

3.559.604<br />

38.422.531<br />

68.404.252<br />

8.858.168<br />

Total Area Programática :<br />

3.676.421.855<br />

3.557.177.300<br />

119.244.555<br />

02<br />

Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

3.369.121.793<br />

2.521.314.623<br />

847.807.170<br />

Total Area Programática :<br />

3.369.121.793<br />

2.521.314.623<br />

847.807.170<br />

03<br />

Ciencia, Tecnología E Innovación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

87.291.888<br />

914.274.379<br />

78.166.335<br />

914.274.379<br />

9.125.553<br />

0<br />

Total Area Programática :<br />

1.001.566.267<br />

992.440.714<br />

9.125.553<br />

04<br />

Control Y Transparencia<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

13.043.080<br />

231.049.860<br />

16.314.306<br />

401.329.333<br />

11.151.642<br />

179.972.704<br />

13.907.912<br />

344.991.792<br />

1.891.438<br />

51.077.156<br />

2.406.394<br />

56.337.541<br />

Total Area Programática :<br />

661.736.579<br />

550.024.050<br />

111.712.529<br />

05<br />

Cultura Y Deporte<br />

09<br />

10<br />

11<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

682.952.859<br />

53.095.437<br />

1.598.104.023<br />

4.219.034<br />

598.164.877<br />

21.390.705<br />

1.332.491.194<br />

4.039.034<br />

84.787.982<br />

31.704.732<br />

265.612.829<br />

180.000<br />

Total Area Programática :<br />

2.338.371.353<br />

1.956.085.810<br />

382.285.543<br />

06<br />

Defensa Nacional<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

6.314.126.085<br />

620.000<br />

5.889.521.329<br />

620.000<br />

424.604.756<br />

0<br />

Total Area Programática :<br />

6.314.746.085<br />

5.890.141.329<br />

424.604.756<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 13

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro III: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07<br />

Desarrollo Productivo<br />

03<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

11<br />

21<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

288.292.365<br />

80.238.028<br />

140.400.154<br />

2.333.434.699<br />

645.504.159<br />

441.410.144<br />

38.555.124<br />

1.875.706.841<br />

327.580.263<br />

248.336.492<br />

74.386.705<br />

140.400.154<br />

1.856.310.926<br />

506.474.527<br />

374.575.489<br />

37.603.622<br />

1.869.332.174<br />

159.551.062<br />

39.955.873<br />

5.851.323<br />

0<br />

477.123.773<br />

139.029.632<br />

66.834.655<br />

951.502<br />

6.374.667<br />

168.029.201<br />

Total Area Programática :<br />

6.171.121.777<br />

5.266.971.151<br />

904.150.626<br />

08<br />

Educación<br />

02<br />

03<br />

04<br />

06<br />

09<br />

10<br />

11<br />

15<br />

21<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

37.159.687<br />

615.657.248<br />

174.597.736<br />

8.272.646<br />

15.843.117<br />

133.987.387<br />

195.641.878<br />

57.987.066<br />

1.535.100.525<br />

305.325.949<br />

29.062.380.123<br />

7.305.205.091<br />

1.056.385.480<br />

18.391.879<br />

532.712.879<br />

130.148.952<br />

4.433.121<br />

9.520.586<br />

117.267.940<br />

155.075.444<br />

44.677.159<br />

1.414.688.355<br />

305.053.235<br />

27.971.505.100<br />

7.098.294.106<br />

1.053.110.480<br />

18.767.808<br />

82.944.369<br />

44.448.784<br />

3.839.525<br />

6.322.531<br />

16.719.447<br />

40.566.434<br />

13.309.907<br />

120.412.170<br />

272.714<br />

1.090.875.023<br />

206.910.985<br />

3.275.000<br />

Total Area Programática :<br />

40.503.543.933<br />

38.854.879.236<br />

1.648.664.697<br />

09<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

2.575.482<br />

605.328.612<br />

160.932.978<br />

500.300<br />

1.647.447<br />

527.905.142<br />

100.291.740<br />

442.184<br />

928.035<br />

77.423.470<br />

60.641.238<br />

58.116<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 14

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro III: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

6.792.680.806<br />

1.672.563.507<br />

215.392.274<br />

4.705.884.227<br />

1.663.672.739<br />

199.508.170<br />

2.086.796.579<br />

8.890.768<br />

15.884.104<br />

Total Area Programática :<br />

9.449.973.959<br />

7.199.351.649<br />

2.250.622.310<br />

10<br />

Medio Ambiente Y Recursos Naturales<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

32.583.785<br />

6.739.498<br />

83.902.067<br />

358.402.784<br />

29.508.410<br />

6.506.434<br />

62.350.761<br />

215.972.522<br />

3.075.375<br />

233.064<br />

21.551.306<br />

142.430.262<br />

Total Area Programática :<br />

481.628.134<br />

314.338.127<br />

167.290.007<br />

11<br />

Protección Y Seguridad Social<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

214.586.712<br />

115.857.019<br />

4.095.795<br />

18.868.884<br />

786.739.936<br />

2.302.135.162<br />

22.550.000<br />

49.087.043.707<br />

3.248.340.542<br />

543.605.708<br />

188.185.759<br />

110.274.748<br />

1.950.925<br />

16.845.595<br />

733.844.685<br />

2.132.717.319<br />

22.050.000<br />

49.083.103.015<br />

3.154.206.041<br />

542.600.371<br />

26.400.953<br />

5.582.271<br />

2.144.870<br />

2.023.289<br />

52.895.251<br />

169.417.843<br />

500.000<br />

3.940.692<br />

94.134.501<br />

1.005.337<br />

Total Area Programática :<br />

56.343.823.465<br />

55.985.778.458<br />

358.045.007<br />

12<br />

Registros E Información Oficial<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

542.553.776<br />

162.343.977<br />

215.046.194<br />

174.794.353<br />

8.763.742<br />

576.008.818<br />

443.146.573<br />

119.558.983<br />

192.260.059<br />

125.815.574<br />

3.031.927<br />

523.884.791<br />

99.407.203<br />

42.784.994<br />

22.786.135<br />

48.978.779<br />

5.731.815<br />

52.124.027<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 15

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro III: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12<br />

Registros E Información Oficial<br />

24 Diversos Créditos<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

Total Area Programática :<br />

1.694.495.860<br />

1.419.359.226<br />

275.136.634<br />

13<br />

Salud<br />

03<br />

04<br />

09<br />

10<br />

12<br />

15<br />

21<br />

24<br />

27<br />

29<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

1.410.657.374<br />

1.351.966.951<br />

8.777.057<br />

2.370.688<br />

1.130.256.026<br />

23.189.820<br />

579.100.534<br />

2.657.517.479<br />

216.500.000<br />

15.554.784.819<br />

1.262.971.635<br />

1.088.639.938<br />

5.430.296<br />

1.193.807<br />

955.106.170<br />

4.276.030<br />

571.278.977<br />

2.605.859.703<br />

215.011.939<br />

15.401.966.811<br />

147.685.739<br />

263.327.013<br />

3.346.761<br />

1.176.881<br />

175.149.856<br />

18.913.790<br />

7.821.557<br />

51.657.776<br />

1.488.061<br />

152.818.008<br />

Total Area Programática :<br />

22.935.120.748<br />

22.111.735.306<br />

823.385.442<br />

14<br />

Seguridad Pública<br />

03<br />

04<br />

10<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

440.691.673<br />

12.908.475.578<br />

248.821.993<br />

640.829.057<br />

382.715.278<br />

11.250.623.226<br />

98.761.117<br />

327.768.577<br />

57.976.395<br />

1.657.852.352<br />

150.060.876<br />

313.060.480<br />

Total Area Programática :<br />

14.238.818.301<br />

12.059.868.198<br />

2.178.950.103<br />

15<br />

Servicios Públicos Generales<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

1.513.117.480<br />

306.659.649<br />

4.284.874.412<br />

1.666.612.455<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.086.393.023<br />

251.265.273<br />

3.437.584.301<br />

1.493.389.720<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

426.724.457<br />

55.394.376<br />

847.290.111<br />

173.222.735<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 16

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro III: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15<br />

16<br />

17<br />

Servicios Públicos Generales<br />

11<br />

12<br />

13<br />

18<br />

20<br />

21<br />

23<br />

24<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Corte Electoral<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Partidas a Reaplicar<br />

Diversos Créditos<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Area Programática :<br />

8.280.394<br />

103.009<br />

106.747<br />

660.015.920<br />

22.468.555.444<br />

2.190.206.242<br />

3.890.116.146<br />

27.320.261.731<br />

166.440<br />

64.315.407.199<br />

Trabajo Y Empleo<br />

13<br />

15<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Area Programática :<br />

714.355.453<br />

53.358.103<br />

621.548.237<br />

1.389.261.793<br />

Vivienda<br />

05<br />

14<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

63.374.150<br />

3.895.481.498<br />

832.780.211<br />

Total Area Programática :<br />

4.791.635.859<br />

6.556.386<br />

1.724.008<br />

103.009<br />

0<br />

106.747<br />

0<br />

598.489.771<br />

61.526.149<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

2.185.434.845<br />

4.771.397<br />

0 3.890.116.146<br />

26.504.939.692<br />

815.322.039<br />

166.440<br />

0<br />

58.039.315.781 6.276.091.418<br />

566.533.281<br />

147.822.172<br />

47.834.890<br />

5.523.213<br />

597.734.655<br />

23.813.582<br />

1.212.102.826<br />

177.158.967<br />

53.633.026<br />

9.741.124<br />

3.815.662.246<br />

79.819.252<br />

832.780.211<br />

0<br />

4.702.075.483<br />

89.560.376<br />

Total General : 239.676.794.960 222.632.959.267 17.043.835.693<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 17

CUADRO 4<br />

Análisis por Inciso-<br />

Area Programática-Programa<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

01 Administración De Justicia<br />

200 Asesoramiento, coooperación y representación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

201 Justicia Militar<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Total Programa :<br />

202 Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Programa :<br />

203 Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Programa :<br />

204 Justicia Administrativa<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

02 Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

001 Retribucs.Personales <strong>de</strong>l Vicepres. y Senadores <strong>de</strong> la Repúb.<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

002 Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y <strong>de</strong> funcs.<strong>de</strong> la C.S.<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

003 <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

004 Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

454.477.161<br />

454.477.161<br />

416.054.630<br />

416.054.630<br />

38.422.531<br />

38.422.531<br />

26.403.741<br />

26.403.741<br />

22.844.137<br />

22.844.137<br />

3.559.604<br />

3.559.604<br />

1.981.096.488<br />

1.981.096.488<br />

1.955.811.543<br />

1.955.811.543<br />

25.284.945<br />

25.284.945<br />

1.112.034.451<br />

1.112.034.451<br />

1.068.915.144<br />

1.068.915.144<br />

43.119.307<br />

43.119.307<br />

102.410.014<br />

102.410.014<br />

93.551.846<br />

93.551.846<br />

8.858.168<br />

8.858.168<br />

3.676.421.855 3.557.177.300 119.244.555<br />

75.531.420<br />

75.531.420<br />

65.959.328<br />

65.959.328<br />

9.572.092<br />

9.572.092<br />

464.734.681<br />

464.734.681<br />

363.142.405<br />

363.142.405<br />

101.592.276<br />

101.592.276<br />

221.447.715<br />

221.447.715<br />

214.145.166<br />

214.145.166<br />

7.302.549<br />

7.302.549<br />

306.607.309 233.658.815<br />

72.948.494<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 19

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

02 Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

004 Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

Total Programa :<br />

005 Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

006 Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

007 Comisionado Parlamentario-Sueldo y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

03 Ciencia, Tecnología E Innovación<br />

240 Investigación fundamental<br />

11<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

241 Fomento a la investigación académica<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

04 Control Y Transparencia<br />

260 Control <strong>de</strong> la gestión<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Programa :<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

02<br />

05<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

306.607.309 233.658.815<br />

72.948.494<br />

916.625.918<br />

916.625.918<br />

768.295.105<br />

768.295.105<br />

148.330.813<br />

148.330.813<br />

1.379.666.663<br />

1.379.666.663<br />

872.431.010<br />

872.431.010<br />

507.235.653<br />

507.235.653<br />

4.508.087<br />

4.508.087<br />

3.682.794<br />

3.682.794<br />

825.293<br />

825.293<br />

3.369.121.793 2.521.314.623 847.807.170<br />

87.291.888<br />

32.303.500<br />

119.595.388<br />

78.166.335<br />

32.303.500<br />

110.469.835<br />

9.125.553<br />

0<br />

9.125.553<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

0<br />

0<br />

1.001.566.267 992.440.714<br />

9.125.553<br />

147.435.197<br />

147.435.197<br />

115.691.587<br />

115.691.587<br />

31.743.610<br />

31.743.610<br />

13.043.080<br />

83.614.663<br />

11.151.642<br />

64.281.117<br />

1.891.438<br />

19.333.546<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 20

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

04 Control Y Transparencia<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Total Programa :<br />

262 Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

263 Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

05 Cultura Y Deporte<br />

280 Bienes y servicios culturales<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

281 Institucionalidad cultural<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

282 Deporte comunitario<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

283 Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

96.657.743<br />

75.432.759<br />

21.224.984<br />

16.314.306<br />

13.907.912<br />

2.406.394<br />

16.314.306<br />

13.907.912<br />

2.406.394<br />

401.329.333 344.991.792<br />

56.337.541<br />

401.329.333 344.991.792<br />

56.337.541<br />

661.736.579 550.024.050 111.712.529<br />

3.095.437<br />

247.830<br />

2.847.607<br />

1.428.545.333 1.184.214.888 244.330.445<br />

350.000<br />

350.000<br />

0<br />

1.431.990.770 1.184.812.718 247.178.052<br />

169.558.690 148.276.306<br />

21.282.384<br />

2.550.000<br />

2.500.000<br />

50.000<br />

172.108.690 150.776.306<br />

21.332.384<br />

588.014.391 518.294.383<br />

69.720.008<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

455.000<br />

325.000<br />

130.000<br />

638.469.391 539.762.258<br />

98.707.133<br />

94.938.468<br />

79.870.494<br />

15.067.974<br />

864.034<br />

864.034<br />

0<br />

95.802.502<br />

80.734.528<br />

15.067.974<br />

Página 21

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

05 Cultura Y Deporte<br />

Total Area Programática :<br />

06 Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

03<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

07 Desarrollo Productivo<br />

320 Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

21<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

321 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

08<br />

09<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

03<br />

07<br />

08<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.338.371.353 1.956.085.810 382.285.543<br />

6.314.126.085<br />

620.000<br />

6.314.746.085<br />

5.889.521.329<br />

620.000<br />

5.890.141.329<br />

424.604.756<br />

0<br />

424.604.756<br />

6.314.746.085 5.890.141.329 424.604.756<br />

80.238.028<br />

140.400.154<br />

2.060.814.265<br />

561.656.249<br />

378.068.027<br />

1.875.706.841<br />

327.580.263<br />

5.424.463.827<br />

74.386.705<br />

140.400.154<br />

1.674.058.332<br />

433.382.725<br />

318.435.837<br />

1.869.332.174<br />

159.551.062<br />

4.669.546.989<br />

5.851.323<br />

0<br />

386.755.933<br />

128.273.524<br />

59.632.190<br />

6.374.667<br />

168.029.201<br />

754.916.838<br />

49.773.691<br />

12.814.657<br />

10.428.163<br />

73.016.511<br />

46.116.180<br />

10.744.026<br />

10.129.106<br />

66.989.312<br />

3.657.511<br />

2.070.631<br />

299.057<br />

6.027.199<br />

288.292.365<br />

224.948.634<br />

24.357.639<br />

3.171.022<br />

248.336.492<br />

145.199.009<br />

20.861.294<br />

2.745.217<br />

39.955.873<br />

79.749.625<br />

3.496.345<br />

425.805<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 22

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

07 Desarrollo Productivo<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

323 Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

08 Educación<br />

001 Consejo Directo Central<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

002 Educación Inicial y Primaria<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

003 Educación Secundaria<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

004 Educación Técnico-Profesional<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

005 Formación en Educación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

340 Acceso a la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

28.126.961<br />

27.474.516<br />

652.445<br />

568.896.621 444.616.528 124.280.093<br />

47.671.800<br />

37.053.585<br />

10.618.215<br />

9.716.580<br />

6.114.328<br />

3.602.252<br />

47.356.438<br />

42.650.409<br />

4.706.029<br />

104.744.818<br />

85.818.322<br />

18.926.496<br />

6.171.121.777 5.266.971.151 904.150.626<br />

4.018.571.556 3.277.311.038 741.260.518<br />

4.018.571.556 3.277.311.038 741.260.518<br />

12.270.695.373 12.160.246.605 110.448.768<br />

12.270.695.373 12.160.246.605 110.448.768<br />

7.979.895.983 7.894.945.617<br />

84.950.366<br />

7.979.895.983 7.894.945.617<br />

84.950.366<br />

3.405.555.482 3.300.696.648 104.858.834<br />

3.405.555.482 3.300.696.648 104.858.834<br />

1.185.366.890 1.140.620.824<br />

44.746.066<br />

1.185.366.890 1.140.620.824<br />

44.746.066<br />

177.327.444 154.169.844<br />

23.157.600<br />

1.521.901.633 1.401.489.463 120.412.170<br />

Página 23

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog.<br />

Prog.<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

08 Educación<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

202.294.839<br />

197.684.368<br />

4.610.471<br />

Total Programa :<br />

1.901.523.916<br />

1.753.343.675<br />

148.180.241<br />

341<br />

Calidad <strong>de</strong> la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

13.190.607<br />

725.100<br />

12.465.507<br />

Total Programa :<br />

13.190.607<br />

725.100<br />

12.465.507<br />

342<br />

Coordinación <strong>de</strong> la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

5.123.827<br />

180.500<br />

4.943.327<br />

Total Programa :<br />

5.123.827<br />

180.500<br />

4.943.327<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

37.159.687<br />

18.391.879<br />

18.767.808<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

615.657.248<br />

532.712.879<br />

82.944.369<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

174.597.736<br />

130.148.952<br />

44.448.784<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

8.272.646<br />

4.433.121<br />

3.839.525<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

13.198.892<br />

13.198.892<br />

0<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

222.237.549<br />

222.220.504<br />

17.045<br />

29<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total Programa :<br />

1.071.123.758<br />

921.106.227<br />

150.017.531<br />

344<br />

Educación inicial<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

8.487.387<br />

6.823.591<br />

1.663.796<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

606.950<br />

606.950<br />

0<br />

27<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

1.056.385.480<br />

1.053.110.480<br />

3.275.000<br />

Total Programa :<br />

1.065.479.817<br />

1.060.541.021<br />

4.938.796<br />

345<br />

Educación primaria<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

13.591.598<br />

9.253.969<br />

4.337.629<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

24.950.168<br />

20.081.951<br />

4.868.217<br />

Total Programa :<br />

38.541.766<br />

29.335.920<br />

9.205.846<br />

346<br />

Educación media<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 24

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

08<br />

09<br />

Educación<br />

346<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

360 Gestión y Planificación<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Inciso<br />

Educación media<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Total Programa :<br />

Programa Académico<br />

24 Diversos Créditos<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.251.519<br />

266.617<br />

1.984.902<br />

125.500.000 110.444.349<br />

15.055.651<br />

32.429.948<br />

23.988.258<br />

8.441.690<br />

160.181.467 134.699.224<br />

25.482.243<br />

83.088.400<br />

82.832.731<br />

255.669<br />

4.909.741.212 4.739.984.879 169.756.333<br />

4.992.829.612 4.822.817.610 170.012.002<br />

617.015.765 615.996.577<br />

1.019.188<br />

617.015.765 615.996.577<br />

1.019.188<br />

163.629.988 163.466.215<br />

163.773<br />

163.629.988 163.466.215<br />

163.773<br />

1.198.167.791 1.196.559.273<br />

1.608.518<br />

1.198.167.791 1.196.559.273<br />

1.608.518<br />

114.694.974 114.658.505<br />

36.469<br />

114.694.974 114.658.505<br />

36.469<br />

301.955.361 267.628.657<br />

34.326.704<br />

301.955.361 267.628.657<br />

34.326.704<br />

40.503.543.933 38.854.879.236 1.648.664.697<br />

463.203.384 230.877.969 232.325.415<br />

Página 25

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

09 Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

360 Gestión y Planificación<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

361 Infraestructura Comunitaria<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

362 Infraestructura vial<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

363 Infraestructura fluvial y marítima<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

365 Infraestructura edilicia<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

366 Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

367 Política e infraestructura aeronáutica<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

368 Energía<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14.500.000<br />

14.500.000<br />

0<br />

477.703.384 245.377.969 232.325.415<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

45.713.864<br />

32.794.496<br />

12.919.368<br />

145.713.864<br />

78.601.203<br />

67.112.661<br />

4.430.493.812 2.936.528.030 1.493.965.782<br />

4.430.493.812 2.936.528.030 1.493.965.782<br />

500.300<br />

442.184<br />

58.116<br />

606.114.774 496.612.239 109.502.535<br />

142.378.410 140.642.082<br />

1.736.328<br />

748.993.484 637.696.505 111.296.979<br />

354.423.918 311.247.760<br />

43.176.158<br />

354.423.918 311.247.760<br />

43.176.158<br />

488.444.918 340.117.617 148.327.301<br />

432.572.570 432.572.569<br />

1<br />

921.017.488 772.690.186 148.327.302<br />

605.328.612 527.905.142<br />

77.423.470<br />

56.154.156<br />

56.154.156<br />

0<br />

661.482.768 584.059.298<br />

77.423.470<br />

119.531.669<br />

81.554.798<br />

37.976.871<br />

Página 26

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

09 Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

368 Energía<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

369 Comunicaciones<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

370 Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

10 Medio Ambiente Y Recursos Naturales<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

381 Política Ambiental Regional e Internacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

382 Cambio Climático<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

394.000.000 394.000.000<br />

0<br />

513.531.669 475.554.798<br />

37.976.871<br />

2.575.482<br />

1.647.447<br />

928.035<br />

41.401.309<br />

18.736.942<br />

22.664.367<br />

775.336.781 766.446.014<br />

8.890.767<br />

27.300.000<br />

26.071.592<br />

1.228.408<br />

846.613.572 812.901.995<br />

33.711.577<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

9.449.973.959 7.199.351.649 2.250.622.310<br />

32.583.785<br />

29.508.410<br />

3.075.375<br />

83.902.067<br />

62.350.761<br />

21.551.306<br />

339.526.754 208.335.101 131.191.653<br />

456.012.606 300.194.272 155.818.334<br />

6.739.498<br />

6.506.434<br />

233.064<br />

10.668.720<br />

4.071.639<br />

6.597.081<br />

17.408.218<br />

10.578.073<br />

6.830.145<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.207.310<br />

3.565.782<br />

4.641.528<br />

8.207.310<br />

3.565.782<br />

4.641.528<br />

481.628.134 314.338.127 167.290.007<br />

Página 27

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

11 Protección Y Seguridad Social<br />

400 Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

09<br />

13<br />

15<br />

21<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

401 Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

03<br />

04<br />

07<br />

13<br />

15<br />

29<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

402 Seguridad social<br />

03<br />

04<br />

13<br />

22<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

12 Registros E Información Oficial<br />

420 Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

02<br />

03<br />

11<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

18.868.884<br />

349.117.831<br />

132.195.322<br />

22.550.000<br />

3.248.340.542<br />

3.771.072.579<br />

16.845.595<br />

333.063.317<br />

120.218.977<br />

22.050.000<br />

3.154.206.041<br />

3.646.383.930<br />

2.023.289<br />

16.054.514<br />

11.976.345<br />

500.000<br />

94.134.501<br />

124.688.649<br />

166.048.804<br />

1.590.052<br />

4.095.795<br />

432.099.435<br />

2.169.939.840<br />

543.605.708<br />

3.317.379.634<br />

148.339.718<br />

1.085.445<br />

1.950.925<br />

398.371.860<br />

2.012.498.342<br />

542.600.371<br />

3.104.846.661<br />

17.709.086<br />

504.607<br />

2.144.870<br />

33.727.575<br />

157.441.498<br />

1.005.337<br />

212.532.973<br />

48.537.908<br />

114.266.967<br />

5.522.670<br />

49.087.043.707<br />

49.255.371.252<br />

39.846.041<br />

109.189.303<br />

2.409.508<br />

49.083.103.015<br />

49.234.547.867<br />

8.691.867<br />

5.077.664<br />

3.113.162<br />

3.940.692<br />

20.823.385<br />

56.343.823.465 55.985.778.458 358.045.007<br />

537.863.306<br />

124.928.742<br />

37.786.843<br />

438.850.396<br />

88.207.285<br />

30.826.796<br />

99.012.910<br />

36.721.457<br />

6.960.047<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 28

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

12 Registros E Información Oficial<br />

420 Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Total Programa :<br />

421 Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

422 Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

423 Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

13 Salud<br />

440 Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

700.578.891 557.884.477 142.694.414<br />

4.690.470<br />

4.296.177<br />

394.293<br />

37.415.235<br />

31.351.698<br />

6.063.537<br />

174.794.353 125.815.574<br />

48.978.779<br />

8.763.742<br />

3.031.927<br />

5.731.815<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

240.648.800 176.156.695<br />

64.492.105<br />

9.576.795<br />

7.965.910<br />

1.610.885<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.576.795<br />

7.965.910<br />

1.610.885<br />

205.469.399 184.294.149<br />

21.175.250<br />

538.221.975 493.057.995<br />

45.163.980<br />

743.691.374 677.352.144<br />

66.339.230<br />

1.694.495.860 1.419.359.226 275.136.634<br />

1.410.657.374 1.262.971.635 147.685.739<br />

1.349.594.097 1.086.889.620 262.704.477<br />

2.370.688<br />

1.193.807<br />

1.176.881<br />

186.622.292 164.798.275<br />

21.824.017<br />

23.189.820<br />

4.276.030<br />

18.913.790<br />

555.090.896 547.889.343<br />

7.201.553<br />

2.657.517.479 2.605.859.703<br />

51.657.776<br />

216.500.000 215.011.939<br />

1.488.061<br />

Página 29

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

13<br />

14<br />

Salud<br />

440<br />

441<br />

442<br />

443<br />

444<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Seguridad Pública<br />

460 Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total Programa :<br />

461 Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Inciso<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Rectoría en Salud<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Promoción en Salud<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Salud Ocupacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

15.329.709.166 15.178.554.289 151.154.877<br />

21.731.251.812 21.067.444.641 663.807.171<br />

891.513.630 741.896.405 149.617.225<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

891.763.630 742.146.405 149.617.225<br />

8.777.057<br />

5.430.296<br />

3.346.761<br />

37.993.063<br />

36.569.859<br />

1.423.204<br />

23.759.638<br />

23.139.634<br />

620.004<br />

44.198.908<br />

44.002.484<br />

196.424<br />

114.728.666 109.142.273<br />

5.586.393<br />

14.127.041<br />

11.841.631<br />

2.285.410<br />

180.876.745 179.410.038<br />

1.466.707<br />

195.003.786 191.251.669<br />

3.752.117<br />

2.372.854<br />

1.750.318<br />

622.536<br />

2.372.854<br />

1.750.318<br />

622.536<br />

22.935.120.748 22.111.735.306 823.385.442<br />

332.112.478 292.190.686<br />

39.921.792<br />

9.819.339.823 8.816.823.987 1.002.515.836<br />

10.151.452.301 9.109.014.673 1.042.437.628<br />

90.797.612<br />

76.158.882<br />

14.638.730<br />

Página 30

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

14 Seguridad Pública<br />

461 Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

462 Seguridad vial<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

463 Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

480 Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

481 Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

23 Partidas a Reaplicar<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

482 Regulación y Control<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

483 Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.168.659.457 1.618.891.489 549.767.968<br />

640.829.057 327.768.577 313.060.480<br />

2.900.286.126 2.022.818.948 877.467.178<br />

246.381.879 212.780.665<br />

33.601.214<br />

248.821.993<br />

98.761.117 150.060.876<br />

495.203.872 311.541.782 183.662.090<br />

17.781.583<br />

14.365.710<br />

3.415.873<br />

674.094.419 602.127.085<br />

71.967.334<br />

691.876.002 616.492.795<br />

75.383.207<br />

14.238.818.301 12.059.868.198 2.178.950.103<br />

306.113.367 250.718.991<br />

55.394.376<br />

1.666.506.023 1.493.283.288 173.222.735<br />

180.569.166 162.109.836<br />

18.459.330<br />

2.153.188.556 1.906.112.115 247.076.441<br />

957.394.170 689.921.264 267.472.906<br />

107.221.534<br />

0 107.221.534<br />

785.821.011 740.868.574<br />

44.952.437<br />

1.850.436.715 1.430.789.838 419.646.877<br />

290.344.793 215.347.635<br />

74.997.158<br />

290.344.793 215.347.635<br />

74.997.158<br />

Página 31

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

483 Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

484 Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

485 Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

18 Corte Electoral<br />

Total Programa :<br />

486 Cooperación Internacional<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

487 Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

488 Administración Financiera<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

20 Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

23 Partidas a Reaplicar<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

489 Recaudación y Fiscalización<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

134.092.020<br />

84.837.344<br />

49.254.676<br />

18.855.419<br />

13.239.557<br />

5.615.862<br />

152.947.439<br />

98.076.901<br />

54.870.538<br />

96.258.153<br />

70.205.384<br />

26.052.769<br />

167.128.414 158.997.754<br />

8.130.660<br />

263.386.567 229.203.138<br />

34.183.429<br />

660.015.920 598.489.771<br />

61.526.149<br />

660.015.920 598.489.771<br />

61.526.149<br />

21.079.444<br />

12.132.496<br />

8.946.948<br />

21.079.444<br />

12.132.496<br />

8.946.948<br />

6.805.953<br />

5.081.945<br />

1.724.008<br />

6.805.953<br />

5.081.945<br />

1.724.008<br />

689.828.352 484.847.013 204.981.339<br />

22.468.555.444 22.468.555.444<br />

0<br />

2.187.706.242 2.182.934.845<br />

4.771.397<br />

3.782.894.612<br />

0 3.782.894.612<br />

1.587.056.911 1.106.903.526 480.153.385<br />

30.716.041.561 26.243.240.828 4.472.800.733<br />

3.438.369.635 2.824.210.300 614.159.335<br />

2.500.000<br />

2.500.000<br />

0<br />

16.672.440.727 16.672.440.727<br />

0<br />

Página 32

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

489 Recaudación y Fiscalización<br />

Total Programa :<br />

490 Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

05<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

491 Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Programa :<br />

492 Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

02<br />

24<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

815 Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

02<br />

03<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

27<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

20.113.310.362 19.499.151.027 614.159.335<br />

18.655.122<br />

350.400.000<br />

369.055.122<br />

15.369.104<br />

350.400.000<br />

365.769.104<br />

3.286.018<br />

0<br />

3.286.018<br />

136.037.888<br />

136.037.888<br />

111.174.469<br />

111.174.469<br />

24.863.419<br />

24.863.419<br />

0<br />

7.557.990.083<br />

7.557.990.083<br />

0<br />

7.299.979.718<br />

7.299.979.718<br />

0<br />

258.010.365<br />

258.010.365<br />

13.948.900<br />

546.282<br />

1.983.415<br />

106.432<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.474.441<br />

103.009<br />

106.747<br />

166.440<br />

13.948.900<br />

546.282<br />

1.983.415<br />

106.432<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.474.441<br />

103.009<br />

106.747<br />

166.440<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24.766.796<br />

24.766.796<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 33

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

Total Area Programática :<br />

16 Trabajo Y Empleo<br />

500 Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

501 Relaciones y condiciones laborales<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

17 Vivienda<br />

520 Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

521 Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

522 Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

523 Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

524 Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

64.315.407.199 58.039.315.781 6.276.091.418<br />

84.355.135<br />

55.307.175<br />

29.047.960<br />

53.358.103<br />

47.834.890<br />

5.523.213<br />

621.548.237 597.734.655<br />

23.813.582<br />

759.261.475 700.876.720<br />

58.384.755<br />

630.000.318 511.226.106 118.774.212<br />

630.000.318 511.226.106 118.774.212<br />

1.389.261.793 1.212.102.826 177.158.967<br />

181.622.719 180.046.519<br />

1.576.200<br />

181.622.719 180.046.519<br />

1.576.200<br />

2.397.260.682 2.321.230.309<br />

76.030.373<br />

2.397.260.682 2.321.230.309<br />

76.030.373<br />

3.747.360<br />

3.601.450<br />

145.910<br />

710.000.000 710.000.000<br />

0<br />

713.747.360 713.601.450<br />

145.910<br />

63.374.150<br />

53.633.026<br />

9.741.124<br />

21.051.687<br />

20.793.908<br />

257.779<br />

84.425.837<br />

74.426.934<br />

9.998.903<br />

426.902.528 425.903.064<br />

999.464<br />

Página 34

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IV: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

17 Vivienda<br />

524<br />

525<br />

Inciso<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Total General :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

122.780.211<br />

549.682.739<br />

122.780.211<br />

548.683.275<br />

0<br />

999.464<br />

864.896.522 864.086.996<br />

809.526<br />

864.896.522 864.086.996<br />

809.526<br />

4.791.635.859 4.702.075.483 89.560.376<br />

239.676.794.960 222.632.959.267 17.043.835.693<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 35

Capítulo II<br />

<strong>Funcionamiento</strong><br />

Todas las Financiaciones - ( 11 - 12 - 21 )<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

CUADRO 5<br />

Análisis por Inciso<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> - Cuadro V: Análisis por Inciso<br />

Consolidado<br />

Inc.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

29<br />

Denominación<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Corte Electoral<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

Partidas a Reaplicar<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

3.075.484.154<br />

1.939.783.496<br />

9.920.402.082<br />

13.946.961.939<br />

4.606.929.145<br />

1.791.171.935<br />

1.932.077.627<br />

743.961.287<br />

972.671.503<br />

1.137.275.524<br />

2.737.306.161<br />

1.085.245.963<br />

1.448.654.179<br />

414.875.911<br />

2.394.864.159<br />

2.932.710.432<br />

347.045.833<br />

638.643.920<br />

101.156.525<br />

22.468.555.444<br />

8.948.331.960<br />

49.087.043.707<br />

3.890.116.146<br />

28.510.958.644<br />

26.076.231.690<br />

6.600.247.415<br />

4.623.989.119<br />

15.318.602.244<br />

2.476.596.283<br />

1.419.992.247<br />

9.004.207.735<br />

11.980.793.982<br />

3.683.968.576<br />

1.617.964.474<br />

1.527.833.942<br />

548.111.447<br />

828.748.601<br />

796.482.952<br />

2.354.495.369<br />

915.273.989<br />

1.249.463.919<br />

258.553.605<br />

2.196.534.487<br />

2.881.626.269<br />

298.900.225<br />

582.387.424<br />

92.384.052<br />

22.468.555.444<br />

8.775.567.819<br />

49.083.103.015<br />

0<br />

27.775.814.228<br />

25.029.849.711<br />

6.427.803.563<br />

4.536.732.106<br />

15.257.028.055<br />

598.887.871<br />

519.791.249<br />

916.194.347<br />

1.966.167.957<br />

922.960.569<br />

173.207.461<br />

404.243.685<br />

195.849.840<br />

143.922.902<br />

340.792.572<br />

382.810.792<br />

169.971.974<br />

199.190.260<br />

156.322.306<br />

198.329.672<br />

51.084.163<br />

48.145.608<br />

56.256.496<br />

8.772.473<br />

0<br />

172.764.141<br />

3.940.692<br />

3.890.116.146<br />

735.144.416<br />

1.046.381.979<br />

172.443.852<br />

87.257.013<br />

61.574.189<br />

Total General: 217.691.298.144 204.068.773.519 13.622.524.625<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 37

CUADRO 6<br />

Análisis por Inciso-Programa<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

Retribucs.Personales <strong>de</strong>l Vicepres. y Senadores <strong>de</strong> la Repúb.<br />

Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y <strong>de</strong> funcs.<strong>de</strong> la C.S.<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comisionado Parlamentario-Sueldo y <strong>Gastos</strong><br />

75.531.420<br />

464.734.681<br />

214.022.255<br />

306.607.309<br />

901.107.304<br />

1.108.973.098<br />

4.508.087<br />

65.959.328<br />

363.142.405<br />

206.719.706<br />

233.658.815<br />

752.776.491<br />

850.656.744<br />

3.682.794<br />

9.572.092<br />

101.592.276<br />

7.302.549<br />

72.948.494<br />

148.330.813<br />

258.316.354<br />

825.293<br />

Total por Inciso:<br />

3.075.484.154<br />

2.476.596.283<br />

598.887.871<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261<br />

343<br />

369<br />

420<br />

421<br />

481<br />

482<br />

483<br />

484<br />

486<br />

815<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Formación y Capacitación<br />

Comunicaciones<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Regulación y Control<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Cooperación Internacional<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

12.783.080<br />

34.834.687<br />

2.525.482<br />

532.027.596<br />

4.445.190<br />

837.953.514<br />

265.386.793<br />

120.092.020<br />

95.087.653<br />

20.698.581<br />

13.948.900<br />

10.951.467<br />

17.525.752<br />

1.623.474<br />

436.494.104<br />

4.134.928<br />

580.943.406<br />

199.389.389<br />

73.411.683<br />

69.501.148<br />

12.067.996<br />

13.948.900<br />

1.831.613<br />

17.308.935<br />

902.008<br />

95.533.492<br />

310.262<br />

257.010.108<br />

65.997.404<br />

46.680.337<br />

25.586.505<br />

8.630.585<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.939.783.496<br />

1.419.992.247<br />

519.791.249<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

300<br />

322<br />

343<br />

367<br />

380<br />

401<br />

402<br />

Justicia Militar<br />

Defensa Nacional<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Formación y Capacitación<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

25.888.812<br />

6.025.977.944<br />

271.409.727<br />

611.892.737<br />

491.175.907<br />

32.583.785<br />

165.242.195<br />

47.842.551<br />

22.610.242<br />

5.614.453.053<br />

231.568.876<br />

529.475.116<br />

419.579.282<br />

29.508.410<br />

147.533.710<br />

39.176.341<br />

3.278.570<br />

411.524.891<br />

39.840.851<br />

82.417.621<br />

71.596.625<br />

3.075.375<br />

17.708.485<br />

8.666.210<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 39

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

420<br />

421<br />

440<br />

460<br />

461<br />

463<br />

480<br />

815<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

123.902.285<br />

34.916.235<br />

1.369.447.615<br />

332.112.478<br />

90.797.612<br />

17.781.583<br />

278.884.334<br />

546.282<br />

87.181.646<br />

28.958.128<br />

1.222.144.658<br />

292.190.686<br />

76.158.882<br />

14.365.710<br />

248.756.713<br />

546.282<br />

36.720.639<br />

5.958.107<br />

147.302.957<br />

39.921.792<br />

14.638.730<br />

3.415.873<br />

30.127.621<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

9.920.402.082<br />

9.004.207.735<br />

916.194.347<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

401<br />

402<br />

422<br />

423<br />

440<br />

444<br />

460<br />

461<br />

462<br />

463<br />

Formación y Capacitación<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Salud Ocupacional<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Seguridad vial<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

140.247.736<br />

1.590.052<br />

87.351.767<br />

9.576.795<br />

200.119.399<br />

1.349.194.097<br />

2.372.854<br />

9.380.858.457<br />

1.865.085.032<br />

244.381.879<br />

666.183.871<br />

99.689.563<br />

1.085.445<br />

82.549.140<br />

7.965.910<br />

179.477.167<br />

1.086.889.620<br />

1.750.318<br />

8.393.368.121<br />

1.321.206.919<br />

210.995.659<br />

595.816.120<br />

40.558.173<br />

504.607<br />

4.802.627<br />

1.610.885<br />

20.642.232<br />

262.304.477<br />

622.536<br />

987.490.336<br />

543.878.113<br />

33.386.220<br />

70.367.751<br />

Total por Inciso:<br />

13.946.961.939<br />

11.980.793.982<br />

1.966.167.957<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

261<br />

320<br />

421<br />

488<br />

489<br />

490<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

138.687.156<br />

83.116.240<br />

77.454.222<br />

166.982.317<br />

670.689.507<br />

3.252.575.562<br />

18.560.122<br />

109.091.821<br />

63.786.906<br />

71.787.664<br />

121.181.305<br />

468.298.114<br />

2.668.174.447<br />

15.301.183<br />

29.595.335<br />

19.329.334<br />

5.666.558<br />

45.801.012<br />

202.391.393<br />

584.401.115<br />

3.258.939<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 40

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

491<br />

523<br />

815<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

134.081.732<br />

62.798.872<br />

1.983.415<br />

110.872.707<br />

53.491.014<br />

1.983.415<br />

23.209.025<br />

9.307.858<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

4.606.929.145<br />

3.683.968.576<br />

922.960.569<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

320<br />

343<br />

381<br />

480<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Formación y Capacitación<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

140.400.154<br />

8.272.646<br />

6.739.498<br />

1.635.653.205<br />

106.432<br />

140.400.154<br />

4.433.121<br />

6.506.434<br />

1.466.518.333<br />

106.432<br />

0<br />

3.839.525<br />

233.064<br />

169.134.872<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.791.171.935<br />

1.617.964.474<br />

173.207.461<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

322<br />

323<br />

380<br />

401<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

1.597.801.565<br />

204.905.503<br />

43.360.756<br />

80.950.722<br />

2.638.103<br />

2.420.978<br />

1.289.388.661<br />

137.369.689<br />

35.376.189<br />

61.712.190<br />

1.566.235<br />

2.420.978<br />

308.412.904<br />

67.535.814<br />

7.984.567<br />

19.238.532<br />

1.071.868<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.932.077.627<br />

1.527.833.942<br />

404.243.685<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

368<br />

369<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

510.951.700<br />

49.773.691<br />

24.137.639<br />

9.716.580<br />

116.133.620<br />

32.821.303<br />

426.754<br />

384.447.017<br />

46.116.180<br />

20.641.328<br />

6.114.328<br />

79.495.490<br />

10.870.350<br />

426.754<br />

126.504.683<br />

3.657.511<br />

3.496.311<br />

3.602.252<br />

36.638.130<br />

21.950.953<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

743.961.287<br />

548.111.447<br />

195.849.840<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 41

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

283<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

345<br />

346<br />

363<br />

400<br />

442<br />

815<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Promoción en Salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

472.303.677<br />

68.938.468<br />

325.022.510<br />

12.814.657<br />

3.171.022<br />

44.345.065<br />

13.591.598<br />

2.251.519<br />

500.300<br />

17.868.884<br />

8.777.057<br />

3.086.746<br />

410.093.802<br />

55.028.680<br />

276.129.233<br />

10.744.026<br />

2.745.217<br />

39.652.236<br />

9.253.969<br />

266.617<br />

442.184<br />

15.875.595<br />

5.430.296<br />

3.086.746<br />

62.209.875<br />

13.909.788<br />

48.893.277<br />

2.070.631<br />

425.805<br />

4.692.829<br />

4.337.629<br />

1.984.902<br />

58.116<br />

1.993.289<br />

3.346.761<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

972.671.503<br />

828.748.601<br />

143.922.902<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

280<br />

344<br />

346<br />

360<br />

362<br />

363<br />

365<br />

366<br />

421<br />

440<br />

815<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Educación inicial<br />

Educación media<br />

Gestión y Planificación<br />

Infraestructura vial<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Infraestructura edilicia<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

3.095.437<br />

8.487.387<br />

125.500.000<br />

328.365.566<br />

392.145.304<br />

96.604.401<br />

94.739.650<br />

85.454.697<br />

115.742<br />

2.370.688<br />

396.652<br />

247.830<br />

6.823.591<br />

110.444.349<br />

135.706.604<br />

295.757.642<br />

84.136.629<br />

85.693.511<br />

76.081.045<br />

1.292<br />

1.193.807<br />

396.652<br />

2.847.607<br />

1.663.796<br />

15.055.651<br />

192.658.962<br />

96.387.662<br />

12.467.772<br />

9.046.139<br />

9.373.652<br />

114.450<br />

1.176.881<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.137.275.524<br />

796.482.952<br />

340.792.572<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

240<br />

262<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

Investigación fundamental<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

453.327.161<br />

81.651.888<br />

16.214.306<br />

415.002.443<br />

72.628.879<br />

13.808.246<br />

38.324.718<br />

9.023.009<br />

2.406.060<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 42

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

280<br />

281<br />

321<br />

322<br />

340<br />

341<br />

342<br />

420<br />

423<br />

487<br />

815<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Acceso a la Educación<br />

Calidad <strong>de</strong> la Educación<br />

Coordinación <strong>de</strong> la Educación<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

1.227.542.227<br />

160.273.740<br />

10.428.163<br />

28.126.961<br />

166.974.069<br />

13.190.607<br />

5.123.827<br />

37.580.843<br />

528.591.975<br />

6.805.953<br />

1.474.441<br />

1.009.390.841<br />

139.758.999<br />

10.129.106<br />

27.474.516<br />

144.534.791<br />

725.100<br />

180.500<br />

30.621.479<br />

483.684.083<br />

5.081.945<br />

1.474.441<br />

218.151.386<br />

20.514.741<br />

299.057<br />

652.445<br />

22.439.278<br />

12.465.507<br />

4.943.327<br />

6.959.364<br />

44.907.892<br />

1.724.008<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

2.737.306.161<br />

2.354.495.369<br />

382.810.792<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

441<br />

442<br />

443<br />

815<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Promoción en Salud<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

176.719.244<br />

858.019.606<br />

36.343.063<br />

14.061.041<br />

103.009<br />

155.054.866<br />

713.375.428<br />

34.919.859<br />

11.820.827<br />

103.009<br />

21.664.378<br />

144.644.178<br />

1.423.204<br />

2.240.214<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.085.245.963<br />

915.273.989<br />

169.971.974<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

400<br />

401<br />

402<br />

500<br />

501<br />

815<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

349.117.831<br />

394.845.435<br />

5.168.603<br />

82.890.135<br />

616.525.428<br />

106.747<br />

333.063.317<br />

361.228.279<br />

2.055.441<br />

53.919.605<br />

499.090.530<br />

106.747<br />

16.054.514<br />

33.617.156<br />

3.113.162<br />

28.970.530<br />

117.434.898<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.448.654.179<br />

1.249.463.919<br />

199.190.260<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 43

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

381<br />

382<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

524<br />

525<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Cambio Climático<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

200.271.418<br />

4.268.720<br />

3.207.310<br />

2.682.377<br />

190.057.993<br />

2.696.735<br />

2.071.977<br />

2.173.378<br />

7.446.003<br />

101.179.529<br />

1.921.238<br />

1.009.462<br />

2.374.037<br />

138.441.284<br />

2.610.314<br />

2.058.674<br />

1.776.892<br />

7.182.175<br />

99.091.889<br />

2.347.482<br />

2.197.848<br />

308.340<br />

51.616.709<br />

86.421<br />

13.303<br />

396.486<br />

263.828<br />

Total por Inciso:<br />

414.875.911<br />

258.553.605<br />

156.322.306<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

344<br />

345<br />

346<br />

400<br />

401<br />

440<br />

500<br />

Educación inicial<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

606.950<br />

21.745.472<br />

32.429.948<br />

129.767.522<br />

2.135.247.302<br />

21.708.862<br />

53.358.103<br />

606.950<br />

18.609.925<br />

23.988.258<br />

119.053.516<br />

1.982.231.139<br />

4.209.809<br />

47.834.890<br />

0<br />

3.135.547<br />

8.441.690<br />

10.714.006<br />

153.016.163<br />

17.499.053<br />

5.523.213<br />

Total por Inciso:<br />

2.394.864.159<br />

2.196.534.487<br />

198.329.672<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

203<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

1.904.250.234<br />

1.028.460.198<br />

1.879.250.298<br />

1.002.375.971<br />

24.999.936<br />

26.084.227<br />

Total por Inciso:<br />

2.932.710.432<br />

2.881.626.269<br />

51.084.163<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

347.045.833<br />

298.900.225<br />

48.145.608<br />

Total por Inciso:<br />

347.045.833<br />

298.900.225<br />

48.145.608<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

638.643.920<br />

582.387.424<br />

56.256.496<br />

Total por Inciso:<br />

638.643.920<br />

582.387.424<br />

56.256.496<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 44

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

101.156.525<br />

92.384.052<br />

8.772.473<br />

Total por Inciso:<br />

101.156.525<br />

92.384.052<br />

8.772.473<br />

20<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

22.468.555.444<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

22.468.555.444<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

240<br />

241<br />

280<br />

281<br />

282<br />

283<br />

300<br />

320<br />

340<br />

343<br />

360<br />

366<br />

367<br />

368<br />

369<br />

400<br />

440<br />

441<br />

442<br />

488<br />

489<br />

500<br />

522<br />

Investigación fundamental<br />

Fomento a la investigación académica<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Defensa Nacional<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Acceso a la Educación<br />

Formación y Capacitación<br />

Gestión y Planificación<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Promoción en Salud<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

32.303.500<br />

861.970.879<br />

350.000<br />

2.550.000<br />

455.000<br />

864.034<br />

620.000<br />

1.810.706.841<br />

306.564.083<br />

13.198.892<br />

14.500.000<br />

432.572.570<br />

56.154.156<br />

394.000.000<br />

775.336.781<br />

22.550.000<br />

555.090.896<br />

250.000<br />

23.759.638<br />

2.187.706.242<br />

2.500.000<br />

621.548.237<br />

710.000.000<br />

32.303.500<br />

861.970.879<br />

350.000<br />

2.500.000<br />

325.000<br />

864.034<br />

620.000<br />

1.804.332.174<br />

186.151.913<br />

13.198.892<br />

14.500.000<br />

432.572.569<br />

56.154.156<br />

394.000.000<br />

766.446.014<br />

22.050.000<br />

547.889.343<br />

250.000<br />

23.139.634<br />

2.182.934.845<br />

2.500.000<br />

597.734.655<br />

710.000.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.000<br />

130.000<br />

0<br />

0<br />

6.374.667<br />

120.412.170<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

8.890.767<br />

500.000<br />

7.201.553<br />

0<br />

620.004<br />

4.771.397<br />

0<br />

23.813.582<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 45

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

524<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

122.780.211<br />

122.780.211<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

8.948.331.960<br />

8.775.567.819<br />

172.764.141<br />

22<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

402<br />

Seguridad social<br />

49.087.043.707<br />

49.083.103.015<br />

3.940.692<br />

Total por Inciso:<br />

49.087.043.707<br />

49.083.103.015<br />

3.940.692<br />

23<br />

Partidas a Reaplicar<br />

481<br />

488<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Administración Financiera<br />

107.221.534<br />

3.782.894.612<br />

0<br />

0<br />

107.221.534<br />

3.782.894.612<br />

Total por Inciso:<br />

3.890.116.146<br />

0<br />

3.890.116.146<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

343<br />

347<br />

361<br />

369<br />

440<br />

480<br />

481<br />

483<br />

484<br />

488<br />

489<br />

490<br />

492<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Formación y Capacitación<br />

Programa Académico<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Comunicaciones<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

286.379.328<br />

222.237.549<br />

80.483.400<br />

1.300.000<br />

10.000.000<br />

2.657.517.479<br />

180.569.166<br />

148.715.107<br />

17.639.327<br />

81.085.834<br />

1.507.590.027<br />

16.672.440.727<br />

350.400.000<br />

6.294.600.700<br />

134.309.404<br />

222.220.504<br />

80.227.731<br />

0<br />

9.129.102<br />

2.605.859.703<br />

162.109.836<br />

128.703.352<br />

12.455.726<br />

77.472.109<br />

1.036.604.371<br />

16.672.440.727<br />

350.400.000<br />

6.283.881.663<br />

152.069.924<br />

17.045<br />

255.669<br />

1.300.000<br />

870.898<br />

51.657.776<br />

18.459.330<br />

20.011.755<br />

5.183.601<br />

3.613.725<br />

470.985.656<br />

0<br />

0<br />

10.719.037<br />

Total por Inciso:<br />

28.510.958.644<br />

27.775.814.228<br />

735.144.416<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Consejo Directo Central<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Educación Secundaria<br />

1.496.604.494<br />

12.073.639.506<br />

7.868.492.766<br />

764.087.845<br />

11.963.740.041<br />

7.788.556.665<br />

732.516.649<br />

109.899.465<br />

79.936.101<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 46

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25<br />

26<br />

27<br />

29<br />

004<br />

005<br />

340<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

344<br />

400<br />

440<br />

461<br />

815<br />

401<br />

440<br />

442<br />

443<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

3.294.759.482 3.216.711.438<br />

78.048.044<br />

Formación en Educación<br />

1.140.440.603 1.099.069.354<br />

41.371.249<br />

Acceso a la Educación<br />

202.294.839<br />

197.684.368<br />

4.610.471<br />

Total por Inciso: 26.076.231.690 25.029.849.711 1.046.381.979<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Programa Académico<br />

4.748.010.911 4.578.277.358<br />

169.733.553<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

444.991.645<br />

444.007.035<br />

984.610<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

159.659.639<br />

159.578.300<br />

81.339<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

1.163.274.360 1.161.665.842<br />

1.608.518<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

81.861.595<br />

81.825.763<br />

35.832<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

2.449.265<br />

2.449.265<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

6.600.247.415 6.427.803.563<br />

172.443.852<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Educación inicial<br />

956.385.480<br />

953.110.480<br />

3.275.000<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

3.119.219.230 3.042.127.994<br />

77.091.236<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

216.500.000<br />

215.011.939<br />

1.488.061<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

331.717.969<br />

326.315.253<br />

5.402.716<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

166.440<br />

166.440<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

4.623.989.119 4.536.732.106<br />

87.257.013<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

543.605.708<br />

542.600.371<br />

1.005.337<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

14.554.420.883 14.494.898.674<br />

59.522.209<br />

Promoción en Salud<br />

44.198.908<br />

44.002.484<br />

196.424<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

176.376.745<br />

175.526.526<br />

850.219<br />

Total por Inciso: 15.318.602.244 15.257.028.055<br />

61.574.189<br />

Total General: 217.691.298.144 204.068.773.519 13.622.524.625<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 47

CUADRO 7<br />

Análisis por Inciso-<br />

Area Programática<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VII: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Administración De Justicia<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

25.888.812<br />

453.327.161<br />

2.932.710.432<br />

101.156.525<br />

22.610.242<br />

415.002.443<br />

2.881.626.269<br />

92.384.052<br />

3.278.570<br />

38.324.718<br />

51.084.163<br />

8.772.473<br />

Total Area Programática :<br />

3.513.082.930<br />

3.411.623.006<br />

101.459.924<br />

02<br />

Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

3.075.484.154<br />

2.476.596.283<br />

598.887.871<br />

Total Area Programática :<br />

3.075.484.154<br />

2.476.596.283<br />

598.887.871<br />

03<br />

Ciencia, Tecnología E Innovación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

81.651.888<br />

894.274.379<br />

72.628.879<br />

894.274.379<br />

9.023.009<br />

0<br />

Total Area Programática :<br />

975.926.267<br />

966.903.258<br />

9.023.009<br />

04<br />

Control Y Transparencia<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

12.783.080<br />

221.803.396<br />

16.214.306<br />

347.045.833<br />

10.951.467<br />

172.878.727<br />

13.808.246<br />

298.900.225<br />

1.831.613<br />

48.924.669<br />

2.406.060<br />

48.145.608<br />

Total Area Programática :<br />

597.846.615<br />

496.538.665<br />

101.307.950<br />

05<br />

Cultura Y Deporte<br />

09<br />

10<br />

11<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

541.242.145<br />

3.095.437<br />

1.387.815.967<br />

4.219.034<br />

465.122.482<br />

247.830<br />

1.149.149.840<br />

4.039.034<br />

76.119.663<br />

2.847.607<br />

238.666.127<br />

180.000<br />

Total Area Programática :<br />

1.936.372.583<br />

1.618.559.186<br />

317.813.397<br />

06<br />

Defensa Nacional<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

6.025.977.944<br />

620.000<br />

5.614.453.053<br />

620.000<br />

411.524.891<br />

0<br />

Total Area Programática :<br />

6.026.597.944<br />

5.615.073.053<br />

411.524.891<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 49

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VII: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07<br />

Desarrollo Productivo<br />

03<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

11<br />

21<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

271.409.727<br />

77.454.222<br />

140.400.154<br />

1.846.067.824<br />

594.579.610<br />

385.353.254<br />

38.555.124<br />

1.810.706.841<br />

286.379.328<br />

231.568.876<br />

71.787.664<br />

140.400.154<br />

1.462.134.539<br />

457.318.853<br />

329.270.712<br />

37.603.622<br />

1.804.332.174<br />

134.309.404<br />

39.840.851<br />

5.666.558<br />

0<br />

383.933.285<br />

137.260.757<br />

56.082.542<br />

951.502<br />

6.374.667<br />

152.069.924<br />

Total Area Programática :<br />

5.450.906.084<br />

4.668.725.998<br />

782.180.086<br />

08<br />

Educación<br />

02<br />

03<br />

04<br />

06<br />

09<br />

10<br />

11<br />

15<br />

21<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

34.834.687<br />

611.892.737<br />

140.247.736<br />

8.272.646<br />

15.843.117<br />

133.987.387<br />

185.288.503<br />

54.782.370<br />

319.762.975<br />

302.720.949<br />

26.076.231.690<br />

6.600.247.415<br />

956.385.480<br />

17.525.752<br />

529.475.116<br />

99.689.563<br />

4.433.121<br />

9.520.586<br />

117.267.940<br />

145.440.391<br />

43.205.133<br />

199.350.805<br />

302.448.235<br />

25.029.849.711<br />

6.427.803.563<br />

953.110.480<br />

17.308.935<br />

82.417.621<br />

40.558.173<br />

3.839.525<br />

6.322.531<br />

16.719.447<br />

39.848.112<br />

11.577.237<br />

120.412.170<br />

272.714<br />

1.046.381.979<br />

172.443.852<br />

3.275.000<br />

Total Area Programática :<br />

35.440.497.692<br />

33.879.120.396<br />

1.561.377.296<br />

09<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

2.525.482<br />

491.175.907<br />

148.954.923<br />

500.300<br />

1.623.474<br />

419.579.282<br />

90.365.840<br />

442.184<br />

902.008<br />

71.596.625<br />

58.589.083<br />

58.116<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 50

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VII: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

997.309.618<br />

1.672.563.507<br />

11.300.000<br />

677.375.431<br />

1.663.672.739<br />

9.129.102<br />

319.934.187<br />

8.890.768<br />

2.170.898<br />

Total Area Programática :<br />

3.324.329.737<br />

2.862.188.052<br />

462.141.685<br />

10<br />

Medio Ambiente Y Recursos Naturales<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

32.583.785<br />

6.739.498<br />

80.950.722<br />

207.747.448<br />

29.508.410<br />

6.506.434<br />

61.712.190<br />

104.110.229<br />

3.075.375<br />

233.064<br />

19.238.532<br />

103.637.219<br />

Total Area Programática :<br />

328.021.453<br />

201.837.263<br />

126.184.190<br />

11<br />

Protección Y Seguridad Social<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

213.084.746<br />

88.941.819<br />

2.638.103<br />

17.868.884<br />

749.131.869<br />

2.265.014.824<br />

22.550.000<br />

49.087.043.707<br />

3.119.219.230<br />

543.605.708<br />

186.710.051<br />

83.634.585<br />

1.566.235<br />

15.875.595<br />

696.347.037<br />

2.101.284.655<br />

22.050.000<br />

49.083.103.015<br />

3.042.127.994<br />

542.600.371<br />

26.374.695<br />

5.307.234<br />

1.071.868<br />

1.993.289<br />

52.784.832<br />

163.730.169<br />

500.000<br />

3.940.692<br />

77.091.236<br />

1.005.337<br />

Total Area Programática :<br />

56.109.098.890<br />

55.775.299.538<br />

333.799.352<br />

12<br />

Registros E Información Oficial<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

536.472.786<br />

158.818.520<br />

209.696.194<br />

166.982.317<br />

115.742<br />

566.172.818<br />

440.629.032<br />

116.139.774<br />

187.443.077<br />

121.181.305<br />

1.292<br />

514.305.562<br />

95.843.754<br />

42.678.746<br />

22.253.117<br />

45.801.012<br />

114.450<br />

51.867.256<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 51

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VII: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12<br />

Registros E Información Oficial<br />

Total Area Programática :<br />

1.638.258.377<br />

1.379.700.042<br />

258.558.335<br />

13<br />

Salud<br />

03<br />

04<br />

09<br />

10<br />

12<br />

15<br />

21<br />

24<br />

27<br />

29<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

1.369.447.615<br />

1.351.566.951<br />

8.777.057<br />

2.370.688<br />

1.085.142.954<br />

21.708.862<br />

579.100.534<br />

2.657.517.479<br />

216.500.000<br />

14.774.996.536<br />

1.222.144.658<br />

1.088.639.938<br />

5.430.296<br />

1.193.807<br />

915.170.980<br />

4.209.809<br />

571.278.977<br />

2.605.859.703<br />

215.011.939<br />

14.714.427.684<br />

147.302.957<br />

262.927.013<br />

3.346.761<br />

1.176.881<br />

169.971.974<br />

17.499.053<br />

7.821.557<br />

51.657.776<br />

1.488.061<br />

60.568.852<br />

Total Area Programática :<br />

22.067.128.676<br />

21.343.367.791<br />

723.760.885<br />

14<br />

Seguridad Pública<br />

03<br />

04<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

440.691.673<br />

12.156.509.239<br />

331.717.969<br />

382.715.278<br />

10.521.386.819<br />

326.315.253<br />

57.976.395<br />

1.635.122.420<br />

5.402.716<br />

Total Area Programática :<br />

12.928.918.881<br />

11.230.417.350<br />

1.698.501.531<br />

15<br />

Servicios Públicos Generales<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

1.353.167.461<br />

279.430.616<br />

4.077.890.338<br />

1.635.759.637<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

8.280.394<br />

949.262.522<br />

249.302.995<br />

3.264.629.866<br />

1.466.624.765<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

6.556.386<br />

403.904.939<br />

30.127.621<br />

813.260.472<br />

169.134.872<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.724.008<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 52

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VII: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15<br />

16<br />

17<br />

Servicios Públicos Generales<br />

12<br />

13<br />

18<br />

20<br />

21<br />

23<br />

24<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Corte Electoral<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Partidas a Reaplicar<br />

Diversos Créditos<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Area Programática :<br />

103.009<br />

106.747<br />

638.643.920<br />

22.468.555.444<br />

2.190.206.242<br />

3.890.116.146<br />

25.253.040.888<br />

166.440<br />

61.801.798.412<br />

Trabajo Y Empleo<br />

13<br />

15<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Area Programática :<br />

699.415.563<br />

53.358.103<br />

621.548.237<br />

1.374.321.903<br />

Vivienda<br />

05<br />

14<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

62.798.872<br />

207.128.463<br />

832.780.211<br />

Total Area Programática :<br />

1.102.707.546<br />

103.009<br />

0<br />

106.747<br />

0<br />

582.387.424<br />

56.256.496<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

2.185.434.845<br />

4.771.397<br />

0 3.890.116.146<br />

24.724.067.784<br />

528.973.104<br />

166.440<br />

0<br />

55.903.529.357 5.898.269.055<br />

553.010.135<br />

146.405.428<br />

47.834.890<br />

5.523.213<br />

597.734.655<br />

23.813.582<br />

1.198.579.680<br />

175.742.223<br />

53.491.014<br />

9.307.858<br />

154.443.376<br />

52.685.087<br />

832.780.211<br />

0<br />

1.040.714.601<br />

61.992.945<br />

Total General : 217.691.298.144 204.068.773.519 13.622.524.625<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 53

CUADRO 8<br />

Análisis por Inciso-<br />

Area Programática-Programa<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

01 Administración De Justicia<br />

200 Asesoramiento, coooperación y representación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

201 Justicia Militar<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Total Programa :<br />

202 Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Programa :<br />

203 Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Programa :<br />

204 Justicia Administrativa<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

02 Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

001 Retribucs.Personales <strong>de</strong>l Vicepres. y Senadores <strong>de</strong> la Repúb.<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

002 Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y <strong>de</strong> funcs.<strong>de</strong> la C.S.<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

003 <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

004 Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

454.477.161<br />

454.477.161<br />

416.054.630<br />

416.054.630<br />

38.422.531<br />

38.422.531<br />

26.403.741<br />

26.403.741<br />

22.844.137<br />

22.844.137<br />

3.559.604<br />

3.559.604<br />

1.981.096.488<br />

1.981.096.488<br />

1.955.811.543<br />

1.955.811.543<br />

25.284.945<br />

25.284.945<br />

1.112.034.451<br />

1.112.034.451<br />

1.068.915.144<br />

1.068.915.144<br />

43.119.307<br />

43.119.307<br />

102.410.014<br />

102.410.014<br />

93.551.846<br />

93.551.846<br />

8.858.168<br />

8.858.168<br />

3.676.421.855 3.557.177.300 119.244.555<br />

75.531.420<br />

75.531.420<br />

65.959.328<br />

65.959.328<br />

9.572.092<br />

9.572.092<br />

464.734.681<br />

464.734.681<br />

363.142.405<br />

363.142.405<br />

101.592.276<br />

101.592.276<br />

221.447.715<br />

221.447.715<br />

214.145.166<br />

214.145.166<br />

7.302.549<br />

7.302.549<br />

306.607.309 233.658.815<br />

72.948.494<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 55

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

02 Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

004 Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

Total Programa :<br />

005 Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

006 Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

007 Comisionado Parlamentario-Sueldo y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

03 Ciencia, Tecnología E Innovación<br />

240 Investigación fundamental<br />

11<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

241 Fomento a la investigación académica<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

04 Control Y Transparencia<br />

260 Control <strong>de</strong> la gestión<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Programa :<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

02<br />

05<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

306.607.309 233.658.815<br />

72.948.494<br />

916.625.918<br />

916.625.918<br />

768.295.105<br />

768.295.105<br />

148.330.813<br />

148.330.813<br />

1.379.666.663<br />

1.379.666.663<br />

872.431.010<br />

872.431.010<br />

507.235.653<br />

507.235.653<br />

4.508.087<br />

4.508.087<br />

3.682.794<br />

3.682.794<br />

825.293<br />

825.293<br />

3.369.121.793 2.521.314.623 847.807.170<br />

87.291.888<br />

32.303.500<br />

119.595.388<br />

78.166.335<br />

32.303.500<br />

110.469.835<br />

9.125.553<br />

0<br />

9.125.553<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

0<br />

0<br />

1.001.566.267 992.440.714<br />

9.125.553<br />

147.435.197<br />

147.435.197<br />

115.691.587<br />

115.691.587<br />

31.743.610<br />

31.743.610<br />

13.043.080<br />

83.614.663<br />

11.151.642<br />

64.281.117<br />

1.891.438<br />

19.333.546<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 56

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

04 Control Y Transparencia<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Total Programa :<br />

262 Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

263 Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

05 Cultura Y Deporte<br />

280 Bienes y servicios culturales<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

281 Institucionalidad cultural<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

282 Deporte comunitario<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

283 Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

96.657.743<br />

75.432.759<br />

21.224.984<br />

16.314.306<br />

13.907.912<br />

2.406.394<br />

16.314.306<br />

13.907.912<br />

2.406.394<br />

401.329.333 344.991.792<br />

56.337.541<br />

401.329.333 344.991.792<br />

56.337.541<br />

661.736.579 550.024.050 111.712.529<br />

3.095.437<br />

247.830<br />

2.847.607<br />

1.428.545.333 1.184.214.888 244.330.445<br />

350.000<br />

350.000<br />

0<br />

1.431.990.770 1.184.812.718 247.178.052<br />

169.558.690 148.276.306<br />

21.282.384<br />

2.550.000<br />

2.500.000<br />

50.000<br />

172.108.690 150.776.306<br />

21.332.384<br />

588.014.391 518.294.383<br />

69.720.008<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

455.000<br />

325.000<br />

130.000<br />

638.469.391 539.762.258<br />

98.707.133<br />

94.938.468<br />

79.870.494<br />

15.067.974<br />

864.034<br />

864.034<br />

0<br />

95.802.502<br />

80.734.528<br />

15.067.974<br />

Página 57

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

05 Cultura Y Deporte<br />

Total Area Programática :<br />

06 Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

03<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

07 Desarrollo Productivo<br />

320 Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

21<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

321 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

08<br />

09<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

03<br />

07<br />

08<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.338.371.353 1.956.085.810 382.285.543<br />

6.314.126.085<br />

620.000<br />

6.314.746.085<br />

5.889.521.329<br />

620.000<br />

5.890.141.329<br />

424.604.756<br />

0<br />

424.604.756<br />

6.314.746.085 5.890.141.329 424.604.756<br />

80.238.028<br />

140.400.154<br />

2.060.814.265<br />

561.656.249<br />

378.068.027<br />

1.875.706.841<br />

327.580.263<br />

5.424.463.827<br />

74.386.705<br />

140.400.154<br />

1.674.058.332<br />

433.382.725<br />

318.435.837<br />

1.869.332.174<br />

159.551.062<br />

4.669.546.989<br />

5.851.323<br />

0<br />

386.755.933<br />

128.273.524<br />

59.632.190<br />

6.374.667<br />

168.029.201<br />

754.916.838<br />

49.773.691<br />

12.814.657<br />

10.428.163<br />

73.016.511<br />

46.116.180<br />

10.744.026<br />

10.129.106<br />

66.989.312<br />

3.657.511<br />

2.070.631<br />

299.057<br />

6.027.199<br />

288.292.365<br />

224.948.634<br />

24.357.639<br />

3.171.022<br />

248.336.492<br />

145.199.009<br />

20.861.294<br />

2.745.217<br />

39.955.873<br />

79.749.625<br />

3.496.345<br />

425.805<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 58

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

07 Desarrollo Productivo<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

323 Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

08 Educación<br />

001 Consejo Directo Central<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

002 Educación Inicial y Primaria<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

003 Educación Secundaria<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

004 Educación Técnico-Profesional<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

005 Formación en Educación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

340 Acceso a la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

28.126.961<br />

27.474.516<br />

652.445<br />

568.896.621 444.616.528 124.280.093<br />

47.671.800<br />

37.053.585<br />

10.618.215<br />

9.716.580<br />

6.114.328<br />

3.602.252<br />

47.356.438<br />

42.650.409<br />

4.706.029<br />

104.744.818<br />

85.818.322<br />

18.926.496<br />

6.171.121.777 5.266.971.151 904.150.626<br />

4.018.571.556 3.277.311.038 741.260.518<br />

4.018.571.556 3.277.311.038 741.260.518<br />

12.270.695.373 12.160.246.605 110.448.768<br />

12.270.695.373 12.160.246.605 110.448.768<br />

7.979.895.983 7.894.945.617<br />

84.950.366<br />

7.979.895.983 7.894.945.617<br />

84.950.366<br />

3.405.555.482 3.300.696.648 104.858.834<br />

3.405.555.482 3.300.696.648 104.858.834<br />

1.185.366.890 1.140.620.824<br />

44.746.066<br />

1.185.366.890 1.140.620.824<br />

44.746.066<br />

177.327.444 154.169.844<br />

23.157.600<br />

1.521.901.633 1.401.489.463 120.412.170<br />

Página 59

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog.<br />

Prog.<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

08 Educación<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

202.294.839<br />

197.684.368<br />

4.610.471<br />

Total Programa :<br />

1.901.523.916<br />

1.753.343.675<br />

148.180.241<br />

341<br />

Calidad <strong>de</strong> la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

13.190.607<br />

725.100<br />

12.465.507<br />

Total Programa :<br />

13.190.607<br />

725.100<br />

12.465.507<br />

342<br />

Coordinación <strong>de</strong> la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

5.123.827<br />

180.500<br />

4.943.327<br />

Total Programa :<br />

5.123.827<br />

180.500<br />

4.943.327<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

37.159.687<br />

18.391.879<br />

18.767.808<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

615.657.248<br />

532.712.879<br />

82.944.369<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

174.597.736<br />

130.148.952<br />

44.448.784<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

8.272.646<br />

4.433.121<br />

3.839.525<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

13.198.892<br />

13.198.892<br />

0<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

222.237.549<br />

222.220.504<br />

17.045<br />

29<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total Programa :<br />

1.071.123.758<br />

921.106.227<br />

150.017.531<br />

344<br />

Educación inicial<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

8.487.387<br />

6.823.591<br />

1.663.796<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

606.950<br />

606.950<br />

0<br />

27<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

1.056.385.480<br />

1.053.110.480<br />

3.275.000<br />

Total Programa :<br />

1.065.479.817<br />

1.060.541.021<br />

4.938.796<br />

345<br />

Educación primaria<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

13.591.598<br />

9.253.969<br />

4.337.629<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

24.950.168<br />

20.081.951<br />

4.868.217<br />

Total Programa :<br />

38.541.766<br />

29.335.920<br />

9.205.846<br />

346<br />

Educación media<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 60

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

08<br />

09<br />

Educación<br />

346<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

360 Gestión y Planificación<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Inciso<br />

Educación media<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Total Programa :<br />

Programa Académico<br />

24 Diversos Créditos<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.251.519<br />

266.617<br />

1.984.902<br />

125.500.000 110.444.349<br />

15.055.651<br />

32.429.948<br />

23.988.258<br />

8.441.690<br />

160.181.467 134.699.224<br />

25.482.243<br />

83.088.400<br />

82.832.731<br />

255.669<br />

4.909.741.212 4.739.984.879 169.756.333<br />

4.992.829.612 4.822.817.610 170.012.002<br />

617.015.765 615.996.577<br />

1.019.188<br />

617.015.765 615.996.577<br />

1.019.188<br />

163.629.988 163.466.215<br />

163.773<br />

163.629.988 163.466.215<br />

163.773<br />

1.198.167.791 1.196.559.273<br />

1.608.518<br />

1.198.167.791 1.196.559.273<br />

1.608.518<br />

114.694.974 114.658.505<br />

36.469<br />

114.694.974 114.658.505<br />

36.469<br />

301.955.361 267.628.657<br />

34.326.704<br />

301.955.361 267.628.657<br />

34.326.704<br />

40.503.543.933 38.854.879.236 1.648.664.697<br />

463.203.384 230.877.969 232.325.415<br />

Página 61

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

09 Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

360 Gestión y Planificación<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

361 Infraestructura Comunitaria<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

362 Infraestructura vial<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

363 Infraestructura fluvial y marítima<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

365 Infraestructura edilicia<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

366 Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

367 Política e infraestructura aeronáutica<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

368 Energía<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14.500.000<br />

14.500.000<br />

0<br />

477.703.384 245.377.969 232.325.415<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

45.713.864<br />

32.794.496<br />

12.919.368<br />

145.713.864<br />

78.601.203<br />

67.112.661<br />

4.430.493.812 2.936.528.030 1.493.965.782<br />

4.430.493.812 2.936.528.030 1.493.965.782<br />

500.300<br />

442.184<br />

58.116<br />

606.114.774 496.612.239 109.502.535<br />

142.378.410 140.642.082<br />

1.736.328<br />

748.993.484 637.696.505 111.296.979<br />

354.423.918 311.247.760<br />

43.176.158<br />

354.423.918 311.247.760<br />

43.176.158<br />

488.444.918 340.117.617 148.327.301<br />

432.572.570 432.572.569<br />

1<br />

921.017.488 772.690.186 148.327.302<br />

605.328.612 527.905.142<br />

77.423.470<br />

56.154.156<br />

56.154.156<br />

0<br />

661.482.768 584.059.298<br />

77.423.470<br />

119.531.669<br />

81.554.798<br />

37.976.871<br />

Página 62

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

09 Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

368 Energía<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

369 Comunicaciones<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

370 Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

10 Medio Ambiente Y Recursos Naturales<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

381 Política Ambiental Regional e Internacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

382 Cambio Climático<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

394.000.000 394.000.000<br />

0<br />

513.531.669 475.554.798<br />

37.976.871<br />

2.575.482<br />

1.647.447<br />

928.035<br />

41.401.309<br />

18.736.942<br />

22.664.367<br />

775.336.781 766.446.014<br />

8.890.767<br />

27.300.000<br />

26.071.592<br />

1.228.408<br />

846.613.572 812.901.995<br />

33.711.577<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

9.449.973.959 7.199.351.649 2.250.622.310<br />

32.583.785<br />

29.508.410<br />

3.075.375<br />

83.902.067<br />

62.350.761<br />

21.551.306<br />

339.526.754 208.335.101 131.191.653<br />

456.012.606 300.194.272 155.818.334<br />

6.739.498<br />

6.506.434<br />

233.064<br />

10.668.720<br />

4.071.639<br />

6.597.081<br />

17.408.218<br />

10.578.073<br />

6.830.145<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.207.310<br />

3.565.782<br />

4.641.528<br />

8.207.310<br />

3.565.782<br />

4.641.528<br />

481.628.134 314.338.127 167.290.007<br />

Página 63

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

11 Protección Y Seguridad Social<br />

400 Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

09<br />

13<br />

15<br />

21<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

401 Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

03<br />

04<br />

07<br />

13<br />

15<br />

29<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

402 Seguridad social<br />

03<br />

04<br />

13<br />

22<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

12 Registros E Información Oficial<br />

420 Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

02<br />

03<br />

11<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

18.868.884<br />

349.117.831<br />

132.195.322<br />

22.550.000<br />

3.248.340.542<br />

3.771.072.579<br />

16.845.595<br />

333.063.317<br />

120.218.977<br />

22.050.000<br />

3.154.206.041<br />

3.646.383.930<br />

2.023.289<br />

16.054.514<br />

11.976.345<br />

500.000<br />

94.134.501<br />

124.688.649<br />

166.048.804<br />

1.590.052<br />

4.095.795<br />

432.099.435<br />

2.169.939.840<br />

543.605.708<br />

3.317.379.634<br />

148.339.718<br />

1.085.445<br />

1.950.925<br />

398.371.860<br />

2.012.498.342<br />

542.600.371<br />

3.104.846.661<br />

17.709.086<br />

504.607<br />

2.144.870<br />

33.727.575<br />

157.441.498<br />

1.005.337<br />

212.532.973<br />

48.537.908<br />

114.266.967<br />

5.522.670<br />

49.087.043.707<br />

49.255.371.252<br />

39.846.041<br />

109.189.303<br />

2.409.508<br />

49.083.103.015<br />

49.234.547.867<br />

8.691.867<br />

5.077.664<br />

3.113.162<br />

3.940.692<br />

20.823.385<br />

56.343.823.465 55.985.778.458 358.045.007<br />

537.863.306<br />

124.928.742<br />

37.786.843<br />

438.850.396<br />

88.207.285<br />

30.826.796<br />

99.012.910<br />

36.721.457<br />

6.960.047<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 64

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

12 Registros E Información Oficial<br />

420 Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Total Programa :<br />

421 Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

422 Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

423 Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

13 Salud<br />

440 Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

700.578.891 557.884.477 142.694.414<br />

4.690.470<br />

4.296.177<br />

394.293<br />

37.415.235<br />

31.351.698<br />

6.063.537<br />

174.794.353 125.815.574<br />

48.978.779<br />

8.763.742<br />

3.031.927<br />

5.731.815<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

240.648.800 176.156.695<br />

64.492.105<br />

9.576.795<br />

7.965.910<br />

1.610.885<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.576.795<br />

7.965.910<br />

1.610.885<br />

205.469.399 184.294.149<br />

21.175.250<br />

538.221.975 493.057.995<br />

45.163.980<br />

743.691.374 677.352.144<br />

66.339.230<br />

1.694.495.860 1.419.359.226 275.136.634<br />

1.410.657.374 1.262.971.635 147.685.739<br />

1.349.594.097 1.086.889.620 262.704.477<br />

2.370.688<br />

1.193.807<br />

1.176.881<br />

186.622.292 164.798.275<br />

21.824.017<br />

23.189.820<br />

4.276.030<br />

18.913.790<br />

555.090.896 547.889.343<br />

7.201.553<br />

2.657.517.479 2.605.859.703<br />

51.657.776<br />

216.500.000 215.011.939<br />

1.488.061<br />

Página 65

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

13<br />

14<br />

Salud<br />

440<br />

441<br />

442<br />

443<br />

444<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Seguridad Pública<br />

460 Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total Programa :<br />

461 Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Inciso<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Rectoría en Salud<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Promoción en Salud<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Salud Ocupacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

15.329.709.166 15.178.554.289 151.154.877<br />

21.731.251.812 21.067.444.641 663.807.171<br />

891.513.630 741.896.405 149.617.225<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

891.763.630 742.146.405 149.617.225<br />

8.777.057<br />

5.430.296<br />

3.346.761<br />

37.993.063<br />

36.569.859<br />

1.423.204<br />

23.759.638<br />

23.139.634<br />

620.004<br />

44.198.908<br />

44.002.484<br />

196.424<br />

114.728.666 109.142.273<br />

5.586.393<br />

14.127.041<br />

11.841.631<br />

2.285.410<br />

180.876.745 179.410.038<br />

1.466.707<br />

195.003.786 191.251.669<br />

3.752.117<br />

2.372.854<br />

1.750.318<br />

622.536<br />

2.372.854<br />

1.750.318<br />

622.536<br />

22.935.120.748 22.111.735.306 823.385.442<br />

332.112.478 292.190.686<br />

39.921.792<br />

9.819.339.823 8.816.823.987 1.002.515.836<br />

10.151.452.301 9.109.014.673 1.042.437.628<br />

90.797.612<br />

76.158.882<br />

14.638.730<br />

Página 66

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

14 Seguridad Pública<br />

461 Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

462 Seguridad vial<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

463 Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

480 Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

481 Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

23 Partidas a Reaplicar<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

482 Regulación y Control<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

483 Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.168.659.457 1.618.891.489 549.767.968<br />

640.829.057 327.768.577 313.060.480<br />

2.900.286.126 2.022.818.948 877.467.178<br />

246.381.879 212.780.665<br />

33.601.214<br />

248.821.993<br />

98.761.117 150.060.876<br />

495.203.872 311.541.782 183.662.090<br />

17.781.583<br />

14.365.710<br />

3.415.873<br />

674.094.419 602.127.085<br />

71.967.334<br />

691.876.002 616.492.795<br />

75.383.207<br />

14.238.818.301 12.059.868.198 2.178.950.103<br />

306.113.367 250.718.991<br />

55.394.376<br />

1.666.506.023 1.493.283.288 173.222.735<br />

180.569.166 162.109.836<br />

18.459.330<br />

2.153.188.556 1.906.112.115 247.076.441<br />

957.394.170 689.921.264 267.472.906<br />

107.221.534<br />

0 107.221.534<br />

785.821.011 740.868.574<br />

44.952.437<br />

1.850.436.715 1.430.789.838 419.646.877<br />

290.344.793 215.347.635<br />

74.997.158<br />

290.344.793 215.347.635<br />

74.997.158<br />

Página 67

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

483 Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

484 Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

485 Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

18 Corte Electoral<br />

Total Programa :<br />

486 Cooperación Internacional<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

487 Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

488 Administración Financiera<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

20 Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

23 Partidas a Reaplicar<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

489 Recaudación y Fiscalización<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

134.092.020<br />

84.837.344<br />

49.254.676<br />

18.855.419<br />

13.239.557<br />

5.615.862<br />

152.947.439<br />

98.076.901<br />

54.870.538<br />

96.258.153<br />

70.205.384<br />

26.052.769<br />

167.128.414 158.997.754<br />

8.130.660<br />

263.386.567 229.203.138<br />

34.183.429<br />

660.015.920 598.489.771<br />

61.526.149<br />

660.015.920 598.489.771<br />

61.526.149<br />

21.079.444<br />

12.132.496<br />

8.946.948<br />

21.079.444<br />

12.132.496<br />

8.946.948<br />

6.805.953<br />

5.081.945<br />

1.724.008<br />

6.805.953<br />

5.081.945<br />

1.724.008<br />

689.828.352 484.847.013 204.981.339<br />

22.468.555.444 22.468.555.444<br />

0<br />

2.187.706.242 2.182.934.845<br />

4.771.397<br />

3.782.894.612<br />

0 3.782.894.612<br />

1.587.056.911 1.106.903.526 480.153.385<br />

30.716.041.561 26.243.240.828 4.472.800.733<br />

3.438.369.635 2.824.210.300 614.159.335<br />

2.500.000<br />

2.500.000<br />

0<br />

16.672.440.727 16.672.440.727<br />

0<br />

Página 68

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

489 Recaudación y Fiscalización<br />

Total Programa :<br />

490 Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

05<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

491 Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Programa :<br />

492 Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

02<br />

24<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

815 Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

02<br />

03<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

27<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

20.113.310.362 19.499.151.027 614.159.335<br />

18.655.122<br />

350.400.000<br />

369.055.122<br />

15.369.104<br />

350.400.000<br />

365.769.104<br />

3.286.018<br />

0<br />

3.286.018<br />

136.037.888<br />

136.037.888<br />

111.174.469<br />

111.174.469<br />

24.863.419<br />

24.863.419<br />

0<br />

7.557.990.083<br />

7.557.990.083<br />

0<br />

7.299.979.718<br />

7.299.979.718<br />

0<br />

258.010.365<br />

258.010.365<br />

13.948.900<br />

546.282<br />

1.983.415<br />

106.432<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.474.441<br />

103.009<br />

106.747<br />

166.440<br />

13.948.900<br />

546.282<br />

1.983.415<br />

106.432<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.474.441<br />

103.009<br />

106.747<br />

166.440<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24.766.796<br />

24.766.796<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 69

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

Total Area Programática :<br />

16 Trabajo Y Empleo<br />

500 Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

501 Relaciones y condiciones laborales<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

17 Vivienda<br />

520 Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

521 Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

522 Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

523 Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

524 Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

64.315.407.199 58.039.315.781 6.276.091.418<br />

84.355.135<br />

55.307.175<br />

29.047.960<br />

53.358.103<br />

47.834.890<br />

5.523.213<br />

621.548.237 597.734.655<br />

23.813.582<br />

759.261.475 700.876.720<br />

58.384.755<br />

630.000.318 511.226.106 118.774.212<br />

630.000.318 511.226.106 118.774.212<br />

1.389.261.793 1.212.102.826 177.158.967<br />

181.622.719 180.046.519<br />

1.576.200<br />

181.622.719 180.046.519<br />

1.576.200<br />

2.397.260.682 2.321.230.309<br />

76.030.373<br />

2.397.260.682 2.321.230.309<br />

76.030.373<br />

3.747.360<br />

3.601.450<br />

145.910<br />

710.000.000 710.000.000<br />

0<br />

713.747.360 713.601.450<br />

145.910<br />

63.374.150<br />

53.633.026<br />

9.741.124<br />

21.051.687<br />

20.793.908<br />

257.779<br />

84.425.837<br />

74.426.934<br />

9.998.903<br />

426.902.528 425.903.064<br />

999.464<br />

Página 70

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro VIII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

17 Vivienda<br />

524<br />

525<br />

Inciso<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Total General :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

122.780.211<br />

549.682.739<br />

122.780.211<br />

548.683.275<br />

0<br />

999.464<br />

864.896.522 864.086.996<br />

809.526<br />

864.896.522 864.086.996<br />

809.526<br />

4.791.635.859 4.702.075.483 89.560.376<br />

239.676.794.960 222.632.959.267 17.043.835.693<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 71

CUADRO 9<br />

Análisis por<br />

Objeto-Auxiliar<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

13.117.051.593<br />

1.648.313.710<br />

12.584.083.876<br />

1.253.428.126<br />

532.967.717<br />

394.885.584<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

14.765.365.303<br />

13.837.512.002<br />

927.853.301<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

021<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

300<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

Dedicación total<br />

Compensación máxima al grado<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

569.353.997<br />

339.333.445<br />

230.367.797<br />

49.970.387<br />

7.983.453<br />

366.983.177<br />

102.827.413<br />

566.730.380<br />

338.353.646<br />

224.895.801<br />

47.352.986<br />

7.111.169<br />

322.534.343<br />

70.718.284<br />

2.623.617<br />

979.799<br />

5.471.996<br />

2.617.401<br />

872.284<br />

44.448.834<br />

32.109.129<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

469.810.590<br />

393.252.627<br />

76.557.963<br />

022<br />

023<br />

024<br />

031<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

008<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

Dedicacion total<br />

Compensación máxima al grado<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

ASSE-Funcionarios A.410 L.16170<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

Contrato artistico A.52 L.18719<br />

Contrato Laboral A.54 L.18719<br />

Regimen Provisoriato A.50 L.18719<br />

Encuestadores Temporales <strong>de</strong>l INE<br />

68.083.709<br />

4.559.867<br />

72.125.540<br />

185.944.209<br />

152.824.607<br />

466.209.443<br />

14.538.497<br />

14.058.498<br />

29.840<br />

2.750.838<br />

66.434.492<br />

4.537.166<br />

68.554.566<br />

148.954.053<br />

152.421.191<br />

444.519.620<br />

12.750.815<br />

12.117.371<br />

29.838<br />

2.460.369<br />

1.649.217<br />

22.701<br />

3.570.974<br />

36.990.156<br />

403.416<br />

21.689.823<br />

1.787.682<br />

1.941.127<br />

2<br />

290.469<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

836.355.932<br />

773.253.257<br />

63.102.675<br />

032<br />

033<br />

034<br />

035<br />

036<br />

037<br />

038<br />

039<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

Contratados<br />

Retribución cuidadores<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

Suplencias<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

Junta Asesora Ec.y Finan.A4L17060, URSEA y URSEC A5L17598<br />

9.324.284<br />

18.862.221<br />

281.400<br />

46.963.746<br />

817.218<br />

702.886.744<br />

62.809.469<br />

10.499.948<br />

5.696.462<br />

11.420.538<br />

166.781<br />

46.916.831<br />

475.136<br />

701.518.128<br />

29.596.951<br />

10.497.191<br />

3.627.822<br />

7.441.683<br />

114.619<br />

46.915<br />

342.082<br />

1.368.616<br />

33.212.518<br />

2.757<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 73

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

041 000 Sueldos progresivos<br />

001 Sueldos progresivos-TCA Art.169 Ley16.462<br />

002 Permanencia en el grado escalafón policial<br />

003 Permanencia en el grado escalafón militar<br />

004 Diferencia <strong>de</strong> ascenso a oficial-MDN(inc.final art7L14800)<br />

006 Prima por permanencia en el cargo A2L11021<br />

007 Progresivos p/antigüedad docente-UDELAR (Univ. Rep. L12549<br />

008 Diferencia <strong>de</strong> pasividad militar a reincorporados A184L14157<br />

042<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

017<br />

018<br />

019<br />

020<br />

022<br />

023<br />

024<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Compensaciones<br />

Compensaciones congeladas<br />

Compensación diaria por permanencia<br />

Compensación al cargo escalafon policial<br />

Retribución Complementaria obreros y encargados S.C.R.A.<br />

Compensación Personal Superior-MI L.16.170 A.148<br />

Compensación Personal Subalterno Ejecutivo L.16.170 A.154<br />

Compensación Personal no Ejecutivo L.16.170 A.161<br />

Compensación Personal Ejecutivo Grado 7 a 14 L.16170 A.163<br />

Compensación retribuir oblig.permanenciaA118L16320e inc.1y2A<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

Compensación riesgo <strong>de</strong> Función Art.141 Ley 16.736<br />

Compensación al cargo escalafón militar<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Compensación por asiduidad<br />

Dedicación exclusiva<br />

Compensación por alimentación (Rancho efectivo)<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

Compensación por riesgo <strong>de</strong> vuelo<br />

Compensación personal p/mantenimiento nivel retribributivo<br />

Compensación mensual L.16.226 A.53<br />

Compensación riesgo especial A.117 Ley 16736<br />

Compensación Adicional <strong>de</strong>l 30%sobre sueldos funcionarios MDN<br />

70<br />

801.779<br />

67.026.884<br />

144.051.874<br />

476.553<br />

119.526.819<br />

127.393.007<br />

23.675.596<br />

59.247.567<br />

813.126<br />

78.671.303<br />

18.282.159<br />

31.376.250<br />

6.585.579<br />

121.172.896<br />

223.881.439<br />

22.290.129<br />

546.439.048<br />

517.444.269<br />

112.444.334<br />

29.573.964<br />

518.117.230<br />

747.206.386<br />

275.748.537<br />

168.624<br />

104.486.222<br />

330.001.245<br />

3.711.097<br />

635.846<br />

76.017.216<br />

2.167.181<br />

7.843.825<br />

70<br />

731.062<br />

67.026.884<br />

144.051.874<br />

65.640<br />

91.596.292<br />

127.381.458<br />

11.437.214<br />

58.890.293<br />

631.987<br />

70.566.651<br />

13.836.982<br />

27.577.979<br />

5.888.152<br />

105.078.318<br />

159.824.551<br />

18.740.004<br />

527.825.845<br />

511.245.654<br />

87.277.803<br />

25.401.481<br />

458.613.836<br />

706.819.147<br />

270.231.782<br />

141.000<br />

90.695.382<br />

317.150.407<br />

2.673.279<br />

554.634<br />

73.274.416<br />

2.160.238<br />

7.454.429<br />

0<br />

70.717<br />

0<br />

0<br />

410.913<br />

27.930.527<br />

11.549<br />

12.238.382<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 482.952.582 442.290.494 40.662.088<br />

357.274<br />

181.139<br />

8.104.652<br />

4.445.177<br />

3.798.271<br />

697.427<br />

16.094.578<br />

64.056.888<br />

3.550.125<br />

18.613.203<br />

6.198.615<br />

25.166.531<br />

4.172.483<br />

59.503.394<br />

40.387.239<br />

5.516.755<br />

27.624<br />

13.790.840<br />

12.850.838<br />

1.037.818<br />

81.212<br />

2.742.800<br />

6.943<br />

389.396<br />

Página 74

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

042 025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

031<br />

032<br />

033<br />

034<br />

035<br />

037<br />

038<br />

039<br />

040<br />

041<br />

042<br />

044<br />

045<br />

046<br />

049<br />

050<br />

052<br />

053<br />

054<br />

055<br />

056<br />

057<br />

058<br />

059<br />

060<br />

061<br />

063<br />

064<br />

065<br />

Prima técnica (Suboficial,Mayor,Sargento1ros.)L.16.226 A.54<br />

Compensación docente<br />

Compensación docente acumulable<br />

Retribuciones especiales Docentes UDELAR<br />

Retribución encargados pluviométricos-MDN<br />

Aumento sueldo p/actividad.-ANEP-A2 L11021/A577-L.16736<br />

Retribución complementaria, funciones fuera <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncia<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Por <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s insalubres<br />

Fondo 5% Ley 16.170 Art.169<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Tareas inspectivas<br />

Asistencia directa al menor<br />

Compensación mensual funcionarios <strong>de</strong>l MSP L.16.226 A.278<br />

Compensación choferes<br />

Compensación Personal A9 L16462(<strong>de</strong>rg.A15L17296)<br />

Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense-A472 L16736<br />

Compensación distribución Fondo <strong>de</strong> Participación<br />

Compensación por atención directa pacientes<br />

Compensación por tareas en Salas <strong>de</strong> Seguridad L 15903 A.255<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> retribuciones c/recursos DNLQ A176L16.320<br />

Compensación funcionarios DGIA - inc4A106L17296<br />

Compensación 30% operativa aeroportuaria MDN L.16.226 A.91<br />

Compensación 30% retrib.personal DGIA A118L16170yA92L16226<br />

Incremento 30% a funcionarios-TCA -L.16.320 A.415<br />

Aumento 30% funcionarios-P.J. A390L16320yA150L1646<br />

Retribucion adicional según escala L.16.320 A.392<br />

Compensación prima personal policial-MI L.16333 A.21<br />

Compensación mensual 6,95% funcionarios ASSE L.16.462 A.103<br />

Compensación mensual s/escala MSP L.16.462 A.103<br />

Compensación mensual-INAME L.16.462 A.215<br />

Compensación mensual porcentual- INAME L.16.462 A.216<br />

Retribución porcentual -Corte Electoral- L.16.462 A.163<br />

14.780.962<br />

8.202.137<br />

176.126<br />

19.374.080<br />

73.189<br />

499.663.785<br />

6.261.522<br />

818.603.711<br />

544.788<br />

63.545.343<br />

81.037.364<br />

15.632.032<br />

64.798.528<br />

101.644.409<br />

5.833.928<br />

1.415.073<br />

8.471.873<br />

40.924.429<br />

131.184.113<br />

644.397<br />

18.000<br />

542.113<br />

1.194.520<br />

6.481<br />

2.537.160<br />

24.056.476<br />

33.536.097<br />

87.664.863<br />

40.757.290<br />

254.770.872<br />

60.262.536<br />

33.304.797<br />

4.457.977<br />

13.013.499<br />

6.774.621<br />

108.528<br />

19.373.098<br />

72.084<br />

496.140.070<br />

6.000.187<br />

787.004.776<br />

514.347<br />

31.227.867<br />

59.221.055<br />

15.276.629<br />

64.740.093<br />

101.211.563<br />

5.359.964<br />

723.031<br />

8.471.873<br />

20.733.876<br />

130.484.641<br />

573.513<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.000<br />

2.484.935<br />

22.429.045<br />

33.440.505<br />

87.079.350<br />

40.247.455<br />

254.366.723<br />

60.201.955<br />

33.279.436<br />

4.334.918<br />

1.767.463<br />

1.427.516<br />

67.598<br />

982<br />

1.105<br />

3.523.715<br />

261.335<br />

31.598.935<br />

30.441<br />

32.317.476<br />

21.816.309<br />

355.403<br />

58.435<br />

432.846<br />

473.964<br />

692.042<br />

0<br />

20.190.553<br />

699.472<br />

70.884<br />

18.000<br />

542.113<br />

1.194.520<br />

2.481<br />

52.225<br />

1.627.431<br />

95.592<br />

585.513<br />

509.835<br />

404.149<br />

60.581<br />

25.361<br />

123.059<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 75

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

042 067<br />

068<br />

071<br />

073<br />

074<br />

075<br />

078<br />

079<br />

080<br />

081<br />

082<br />

084<br />

086<br />

087<br />

088<br />

090<br />

091<br />

093<br />

094<br />

096<br />

101<br />

102<br />

103<br />

104<br />

105<br />

106<br />

108<br />

109<br />

110<br />

111<br />

112<br />

113<br />

114<br />

Compensensación mensual p/equipo-L16462:A28MDN y inc.3A36MI<br />

Compensación 15%-Serv. Informáticos -T.C.A L.16.462 A.174<br />

Partidas asignadas funcionarios-INAME Arts. 597 y 617 L16736<br />

Servicios <strong>de</strong> pagaduria <strong>de</strong> Alquileres Dec706/87art.5 inc3<br />

Partida p/elaboración Pto y Rendición Cuentas A.100 L.15903<br />

Compensación personal exce<strong>de</strong>ntario<br />

Compensación Fiscal <strong>de</strong> Corte y Procurador General Nación<br />

Compensación funcionarios UDELAR<br />

Retribución Jueces Militares situación retiro.A.168 L.15809<br />

Guardias médicas<br />

Diferencia por superar equiparación<br />

INAME- A.603 Ley16736 y Res.31/12/96<br />

Compensación por reestructura reforma <strong>de</strong>l Estado - MSP<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Compens. <strong>de</strong>semp.secretar./asesoram.pers.espec.<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

Jefes y E<strong>de</strong>canes Casa Militar<br />

Prima Técnica, sin aportes.<br />

Prima Técnica Altos Ejecutivos<br />

Complemento Adscrip. 85%<strong>de</strong>l titular- A8 y9L16320(reg.042034)<br />

Comp.pers.trans.(no)absorbe c/n asc,var.t.suel<br />

Compensación (origen 042/090) - A4 L17904<br />

Mayor Resp.y espec. Esc.K-MDN Dto474/005 y CGN 12/01/06<br />

Compensación Esc.L -MI -Artículo 86 Ley 18046<br />

Comp.Personal Transitoria A.7 Ley 17.930<br />

Compens.Personal Func.DGI redistribuidos<br />

Comp.Directores Hospitales,Institutos y Centros <strong>de</strong> Salud<br />

Contribución comisiones <strong>de</strong> apoyo -A104 L18046 24/10/2006<br />

Prima técnica c/aportes<br />

Riesgo <strong>de</strong> función c/aportes<br />

Servicio <strong>de</strong> vigilancia s/aportes<br />

Servicio <strong>de</strong> vigilancia c/aportes<br />

Reintegro aportes por cambio <strong>de</strong> rég.aportes-Serv.Vig.MI<br />

261.140.953<br />

616.451<br />

47.442.239<br />

4.505.580<br />

28.570.189<br />

391.659<br />

15.281<br />

1.219.695.792<br />

676.975<br />

211.050<br />

107.774.010<br />

56.161.644<br />

417.351.966<br />

182.249.561<br />

1.025.391<br />

10.710.190<br />

51.293<br />

78.197.444<br />

195.723<br />

79.116<br />

29.167<br />

35.439.265<br />

109.799.010<br />

893.818.696<br />

981.654<br />

129.856<br />

105.689<br />

60.031.640<br />

150.688.588<br />

919.295.586<br />

131.063.993<br />

914.935.541<br />

214.525.031<br />

225.789.243<br />

499.672<br />

47.407.438<br />

4.343.111<br />

24.569.775<br />

120.960<br />

0<br />

1.219.532.710<br />

632.687<br />

163.174<br />

105.899.213<br />

56.142.262<br />

416.866.798<br />

170.204.678<br />

968.896<br />

0<br />

51.293<br />

76.126.271<br />

182.239<br />

79.116<br />

0<br />

14.778.682<br />

98.841.913<br />

739.305.684<br />

981.568<br />

46.630<br />

93.228<br />

59.935.638<br />

128.518.655<br />

786.174.680<br />

127.864.897<br />

903.964.311<br />

211.983.192<br />

35.351.710<br />

116.779<br />

34.801<br />

162.469<br />

4.000.414<br />

270.699<br />

15.281<br />

163.082<br />

44.288<br />

47.876<br />

1.874.797<br />

19.382<br />

485.168<br />

12.044.883<br />

56.495<br />

10.710.190<br />

0<br />

2.071.173<br />

13.484<br />

0<br />

29.167<br />

20.660.583<br />

10.957.097<br />

154.513.012<br />

86<br />

83.226<br />

12.461<br />

96.002<br />

22.169.933<br />

133.120.906<br />

3.199.096<br />

10.971.230<br />

2.541.839<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 76

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

042 115<br />

116<br />

117<br />

118<br />

119<br />

120<br />

121<br />

122<br />

123<br />

400<br />

410<br />

510<br />

511<br />

512<br />

513<br />

515<br />

516<br />

517<br />

518<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

524<br />

525<br />

526<br />

527<br />

528<br />

529<br />

530<br />

531<br />

532<br />

533<br />

Reintegro aportes por cambio <strong>de</strong> rég.aportes-MI<br />

Comp.p/Especialida<strong>de</strong>s Médicas-MI<br />

Comp.p/carga horaria superior a 12hs sem<br />

Comp.por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI<br />

Comp.por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI<br />

Comp.p/niveles <strong>de</strong> Conducción y Dirección-MI<br />

Comp.por asiduidad-técnicos-MI<br />

Compensacion por asignación <strong>de</strong> funciones<br />

Funciona.Otr.Inc.Comisión o <strong>de</strong>l Inc.p/tarea extrA.562 L18719<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación al cargo especial<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

Comp.alim.-Inc.02<br />

Comp. especial (discrecional)<br />

Diferencia por aumento especial MSP<br />

Compens.personal UCA<br />

Compens.por tareas espec.mayor respons.y horario variable<br />

Compens.a la función cargo SIRO<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Diferencia a Tabla<br />

Fondo participación 100% y Calificación sobre antigüedad<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Comp.especial p/cumplir condic.especificas discrec MRREE<br />

Compensaciòn especial c/funciones en Cancillería-A166 L18172<br />

Compensación Negociadores comerciales A167 L18172<br />

Compensación especial func.SCRA<br />

Diferencia al mínimo por escalafón<br />

Comp. especial por horario nocturno o trabajo días inhábiles<br />

Comp. sujeta a Compromisos <strong>de</strong> Gestión<br />

Fondo para Mínimo Salarial<br />

Comp.Evaluación Desempeño func.CGN<br />

376.014.088<br />

25.296.736<br />

65.047.749<br />

17.062.512<br />

2.470.269<br />

12.551.532<br />

44.797.159<br />

2.711.618<br />

3.314.830<br />

985.357.952<br />

61.698.562<br />

602.084.532<br />

125.384.070<br />

8.452.293<br />

50.820.762<br />

25.889.777<br />

2.098.656<br />

7.527.857<br />

2.329.348<br />

1.611.493.930<br />

54.502.937<br />

706.055.066<br />

13.068.319<br />

65.305.376<br />

1.208.178<br />

24.068.675<br />

1.305.829<br />

53.433.132<br />

58.601.385<br />

2.400.074<br />

13.192.544<br />

111.700<br />

23.120.751<br />

331.506.150<br />

12.649.679<br />

30.274.544<br />

8.942.134<br />

1.546.473<br />

10.042.953<br />

24.629.015<br />

2.563.472<br />

199.460<br />

782.557.398<br />

49.788.154<br />

374.089.243<br />

117.888.394<br />

5.336.837<br />

50.620.314<br />

23.198.037<br />

1.050.375<br />

4.607.754<br />

9.692<br />

1.324.004.485<br />

39.710.480<br />

645.758.790<br />

622.003<br />

61.693.629<br />

1.208.178<br />

17.523.710<br />

0<br />

40.773.195<br />

503.707<br />

1.907.444<br />

12.658.870<br />

0<br />

20.628.826<br />

44.507.938<br />

12.647.057<br />

34.773.205<br />

8.120.378<br />

923.796<br />

2.508.579<br />

20.168.144<br />

148.146<br />

3.115.370<br />

202.800.554<br />

11.910.408<br />

227.995.289<br />

7.495.676<br />

3.115.456<br />

200.448<br />

2.691.740<br />

1.048.281<br />

2.920.103<br />

2.319.656<br />

287.489.445<br />

14.792.457<br />

60.296.276<br />

12.446.316<br />

3.611.747<br />

0<br />

6.544.965<br />

1.305.829<br />

12.659.937<br />

58.097.678<br />

492.630<br />

533.674<br />

111.700<br />

2.491.925<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 77

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

534<br />

535<br />

610<br />

611<br />

620<br />

630<br />

710<br />

720<br />

721<br />

722<br />

Comp. Controladores Tránsito Aéreo.MDN<br />

Comp. Docentes con Título. MI<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Nivel Retributivo Mínimo<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

Incentivo por Presentismo<br />

Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad<br />

Incentivo Compromiso <strong>de</strong> Gestión-SIRO<br />

Incentivo Compromiso Gestión MI<br />

6.597.020<br />

157.422<br />

263.615.283<br />

85.663.247<br />

32.951.861<br />

964.305<br />

38.884.593<br />

112.305.178<br />

323.463<br />

249.017.613<br />

6.537.143<br />

76.286<br />

257.388.214<br />

66.980.659<br />

31.783.950<br />

807.994<br />

36.225.778<br />

95.647.289<br />

14.540<br />

200.254.990<br />

59.877<br />

81.136<br />

6.227.069<br />

18.682.588<br />

1.167.911<br />

156.311<br />

2.658.815<br />

16.657.889<br />

308.923<br />

48.762.623<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

17.947.410.849<br />

15.963.726.739<br />

1.983.684.110<br />

043<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

008<br />

009<br />

010<br />

013<br />

015<br />

019<br />

020<br />

021<br />

023<br />

024<br />

Productividad y <strong>de</strong>dicación<br />

Incentivo a la productividad-ASSE A.394 L.16736<br />

Incentivo por productividad médica-ASSE L.16.320 A.307<br />

Complem.mensual a pers.c/<strong>de</strong>dic.integral a.116 L.16736<br />

Compensación % por Dedicación Integral L.16320 a.77.-MDN<br />

Retrib.mensual situac.exce<strong>de</strong>ncia 16226 A82<br />

Compensación p/tareas prior.comet sust A183,193y221L17296<br />

Encuestas-Tareas Ext.func.púb.(A63L17296-A125L15809-A200/1<br />

Grupo p/repres.contrab.y control-MEF lit.C) A166 L17296<br />

%/tasa-Oficial Actuante matrim.a domic. A418L15809<br />

Comp.Observ.Viático p/día embarque A204y 205 L17296D391/03<br />

Suplemento Militar Grupo <strong>de</strong> Buceo D918/974,268/980,71/005<br />

Por.func.pol ejec.pers su estab.carcelario y comis.A94 L1793<br />

Personal Serv.Seguridad-Inc.02 A62 L17930<br />

Prima p/rend.grupal e indv.-DGI nº1)y2)A23D166/005,A2L17706<br />

Comp.Escolta Presi<strong>de</strong>ncial A114 L18172<br />

3.944.543<br />

149.051.253<br />

40.655.508<br />

136.195.335<br />

715.413.816<br />

450.869<br />

20.414.184<br />

7.551.767<br />

11.209.266<br />

869.372<br />

9.950.134<br />

3.625.313<br />

181.169.816<br />

14.576.976<br />

138.975.884<br />

8.584.015<br />

0<br />

148.490.376<br />

40.247.753<br />

129.220.545<br />

662.436.499<br />

0<br />

18.614.578<br />

5.567.051<br />

11.209.266<br />

684.657<br />

5.514.990<br />

3.565.825<br />

158.507.443<br />

14.576.976<br />

129.580.224<br />

8.584.015<br />

3.944.543<br />

560.877<br />

407.755<br />

6.974.790<br />

52.977.317<br />

450.869<br />

1.799.606<br />

1.984.716<br />

0<br />

184.715<br />

4.435.144<br />

59.488<br />

22.662.373<br />

0<br />

9.395.660<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.442.638.051<br />

1.336.800.198<br />

105.837.853<br />

044<br />

045<br />

001<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Prima por antigüedad<br />

Por gastos <strong>de</strong> represent.fuera país sin aportes A229L16736<br />

Diferencia coef.y tipo <strong>de</strong> cambio A63a65L12801<br />

Dif.Coef.Tipo Camb.Contrataciones MRREE<br />

1.067.335.118<br />

681.230<br />

474.612.846<br />

182.187.596<br />

1.020.552.146<br />

681.230<br />

474.612.846<br />

182.187.596<br />

46.782.972<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 78

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

045<br />

005<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

50%MisiónPaz:com.MDNA22L15167-m.of.MDNyMI A102L14157<br />

Complemento reparación func. al amparo A21Ley16736<br />

Dif.por aplic % s/dotac.Ministros Corte Electoral A486L17296<br />

Multas, porcentaje para <strong>de</strong>nunciante<br />

Retrib.Adic.Esc.I yPart.conf."Q"<strong>de</strong>l PJ yequip.M.PúbyFis yTCA<br />

35.827.265<br />

148.036.532<br />

196.405<br />

1.478.969<br />

32.602.781<br />

154.554.197<br />

26.393.870<br />

129.705.484<br />

6.788<br />

1.353.109<br />

23.150.321<br />

154.062.153<br />

9.433.395<br />

18.331.048<br />

189.617<br />

125.860<br />

9.452.460<br />

492.044<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.030.177.821<br />

992.153.397<br />

38.024.424<br />

046<br />

001<br />

002<br />

Diferencia por subrogación<br />

Distr.econ.p/acefalia M.Sup.Cte.Justicia,T.Cont.Ad<br />

18.562.490<br />

145.243<br />

13.405.939<br />

145.187<br />

5.156.551<br />

56<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

18.707.733<br />

13.551.126<br />

5.156.607<br />

047<br />

001<br />

002<br />

003<br />

005<br />

500<br />

Por equiparación <strong>de</strong> escalafones<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

Por equiparac.escalaf.SIN APORTES<br />

Equip.Pers.Técnico Médico a sal.básico <strong>de</strong> ASSE A241 L18719<br />

Equiparación a Militares<br />

72.142.427<br />

63.663.124<br />

24.151.369<br />

20.987.209<br />

21.549.011<br />

69.988.249<br />

56.317.552<br />

10.744.802<br />

11.879.062<br />

14.111.534<br />

2.154.178<br />

7.345.572<br />

13.406.567<br />

9.108.147<br />

7.437.477<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

202.493.140<br />

163.041.199<br />

39.451.941<br />

048<br />

000<br />

001<br />

003<br />

004<br />

006<br />

007<br />

009<br />

010<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

017<br />

018<br />

Aumentos especiales<br />

Compensación por aumentos establecidos en A.vs.L.16736<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

Aumento Esp. Dec. 180/85<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.30%-Trib.Ctas.esc. A al D y F,L16462 A158 y modif<br />

Aumento Corte Electoral 6% A.528 L16736<br />

Comp.<strong>de</strong>l 5,3%-personal esc. K y Equip. - L.16.333 A.2<br />

Aumento diferencial A.N.E.P.<br />

Diferencial aumento policial Art. 181 Ley 16.713/Ley 16736.<br />

Aumento MDN A2y MI Art.3Ley 17.269 28/9/2000<br />

Aum.Universidad./Doc.y no doc. partida Ley17296 vigenc.2001<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

2.866<br />

7.889.452<br />

29.889.539<br />

135.678.693<br />

215.790.101<br />

160.564.533<br />

470.957.824<br />

35.642.967<br />

9.279.823<br />

77.337.363<br />

508.195.558<br />

56.336.018<br />

256.857.950<br />

186.829.216<br />

663.542.216<br />

312.212.104<br />

0<br />

7.019.983<br />

29.147.915<br />

120.946.826<br />

214.763.321<br />

159.273.928<br />

448.291.604<br />

32.742.700<br />

8.693.172<br />

64.689.478<br />

505.365.158<br />

54.394.251<br />

221.038.545<br />

186.785.403<br />

642.243.754<br />

300.900.444<br />

2.866<br />

869.469<br />

741.624<br />

14.731.867<br />

1.026.780<br />

1.290.605<br />

22.666.220<br />

2.900.267<br />

586.651<br />

12.647.885<br />

2.830.400<br />

1.941.767<br />

35.819.405<br />

43.813<br />

21.298.462<br />

11.311.660<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 79

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

019<br />

021<br />

022<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

029<br />

030<br />

031<br />

032<br />

033<br />

034<br />

035<br />

036<br />

037<br />

038<br />

Partid.p/redist.fun.doc.y no doc.UR y ANEP<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

055<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

Incorp.trans.AFE Inc10 Pg702UE1, A205L17930 Proy.Inv888<br />

Incorp. PLUNA (para reg. 031) Inc2UE008Sev.Civil,Prog.703<br />

Incorp.Ex-INA(para reg.031) enProgs.704 A378L17296<br />

Incorp.Repaciones por Vía Administrativa A21L16736<br />

Incorp.al MIE A230 L17296<br />

1.986.161<br />

9.271.058<br />

6.129.794<br />

5.542<br />

250.872<br />

1.986.161<br />

9.271.058<br />

276.192<br />

0<br />

250.872<br />

0<br />

0<br />

5.853.602<br />

5.542<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

34.381.568<br />

20.571.980<br />

13.809.588<br />

057<br />

000<br />

001<br />

002<br />

005<br />

006<br />

009<br />

010<br />

011<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Becas<br />

Pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Adscriptos Pres.<strong>de</strong> la República A65 L17930<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

Adscriptos A57 L18719 <strong>de</strong> Incisos distinto al que lo contrata<br />

160.664.768<br />

30.821.505<br />

159.176.095<br />

191.494.103<br />

13.128.578<br />

12.892.893<br />

21.847.188<br />

680.308<br />

99.608.540<br />

30.804.368<br />

148.471.012<br />

191.119.786<br />

8.803.817<br />

11.746.022<br />

21.681.514<br />

680.306<br />

61.056.228<br />

17.137<br />

10.705.083<br />

374.317<br />

4.324.761<br />

1.146.871<br />

165.674<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

590.705.438<br />

512.915.365<br />

77.790.073<br />

058<br />

000<br />

002<br />

Horas Extras<br />

Horas Extras Nocturnas<br />

249.717.959<br />

4.980.076<br />

241.565.451<br />

4.980.076<br />

8.152.508<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

254.698.035<br />

246.545.527<br />

8.152.508<br />

059<br />

063<br />

064<br />

066<br />

067<br />

068<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

Sueldo anual complementario<br />

Salario Vacacional<br />

Contribuciones por asistencia médica<br />

Ayuda <strong>de</strong> arrendamiento<br />

Compensación por alimentación con aportes<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

Comp.alimentación c/aporte<br />

4.066.517.656<br />

241.005<br />

191.592.963<br />

105.409.235<br />

63.944.812<br />

1.481.602.891<br />

546.532.896<br />

3.790.039.857<br />

51.115<br />

168.303.991<br />

105.027.967<br />

53.486.153<br />

1.375.857.712<br />

526.119.292<br />

276.477.799<br />

189.890<br />

23.288.972<br />

381.268<br />

10.458.659<br />

105.745.179<br />

20.413.604<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.028.135.787<br />

1.901.977.004<br />

126.158.783<br />

069<br />

071<br />

072<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

Otros beneficios al personal<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Hogar Constituido Agreg.Com Ext.<br />

278.776<br />

3.809.163<br />

767.518.869<br />

987.248<br />

278.776<br />

3.445.657<br />

757.793.399<br />

984.618<br />

0<br />

363.506<br />

9.725.470<br />

2.630<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

768.506.117<br />

758.778.017<br />

9.728.100<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 81

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0 Servicios Personales<br />

073<br />

074<br />

077<br />

078<br />

079<br />

081<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

001<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Comp. por hijo func. en el exterior y Dif. coef.<br />

Prestaciones por salario vacacional<br />

Prima Solidaria Familiar MDN A80 L17930<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior<br />

10.238.296<br />

182.947.213<br />

95.802.644<br />

109.534.896<br />

86.919.598<br />

10.029.951.341<br />

14.072.081<br />

9.937.178<br />

160.343.009<br />

95.802.644<br />

79.185.469<br />

86.919.598<br />

9.178.938.065<br />

2.807.001<br />

301.118<br />

22.604.204<br />

0<br />

30.349.427<br />

0<br />

851.013.276<br />

11.265.080<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

10.044.023.422<br />

9.181.745.066<br />

862.278.356<br />

082<br />

000<br />

001<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Otros aport. patrs. s/retribs a F.N.V.-func.perm.en Exterior<br />

541.858.133<br />

721.599<br />

501.787.701<br />

29.260<br />

40.070.432<br />

692.339<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

542.579.732<br />

501.816.961<br />

40.762.771<br />

083<br />

085<br />

086<br />

087<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

Aporte patronal por Serv.Bonif.(Cód.Ret.3.05)<br />

Complemento Contribución Patronal cuota mutual<br />

Aporte patronal a Fondo Reconv. Laboral<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Aporte patronal a FONASA-func.perm. en el Exterior<br />

1.829.424.260<br />

119.418<br />

78.454<br />

1.932.094.746<br />

3.280.452<br />

1.797.554.505<br />

84.117<br />

43.540<br />

1.740.610.955<br />

0<br />

31.869.755<br />

35.301<br />

34.914<br />

191.483.791<br />

3.280.452<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.935.375.198<br />

1.740.610.955<br />

194.764.243<br />

088<br />

089<br />

091<br />

000<br />

000<br />

000<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros <strong>de</strong>l Estado<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2011<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2012<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2013<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2014<br />

143.291<br />

103.798.172<br />

89.123.027<br />

74.649.249<br />

41.501.122<br />

89.156.284<br />

64.746.087<br />

0<br />

96.627.751<br />

84.922.522<br />

2.140.295<br />

4.309.284<br />

10.991.182<br />

17.009.445<br />

143.291<br />

7.170.421<br />

4.200.505<br />

72.508.954<br />

37.191.838<br />

78.165.102<br />

47.736.642<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

359.175.769<br />

119.372.728<br />

239.803.041<br />

092<br />

000<br />

002<br />

004<br />

007<br />

008<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Partida global a distribuir p/ Adscriptos<br />

Partida global para reformulación <strong>de</strong> estructuras<br />

Partida global p/reestructuras A6 L18362<br />

Partida Indisponible (ver <strong>de</strong>talle)<br />

1.229.096.663<br />

52.103.337<br />

11.964.040<br />

5.998.331<br />

1.970.770<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.229.096.663<br />

52.103.337<br />

11.964.040<br />

5.998.331<br />

1.970.770<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.301.133.141<br />

0<br />

1.301.133.141<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 82

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

0<br />

Servicios Personales<br />

094<br />

095<br />

000<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo para Contrataciones Cachet<br />

Fondo para Contratos Laborales<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

5.393.181<br />

137.356.077<br />

516.298<br />

822.590<br />

114.095.328<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.393.181<br />

137.356.077<br />

516.298<br />

822.590<br />

114.095.328<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

252.790.293<br />

0<br />

252.790.293<br />

097<br />

098<br />

099<br />

011<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

095<br />

NO VIGENTE Partida a Reasignar proveniente <strong>de</strong> Economías<br />

Serv.Personales para uso excl.Entes Descentr.Pto.Nal.<br />

Otras retribuciones<br />

Partida Proyectada<br />

Financiaciòn <strong>de</strong> Estructuras Organizativas<br />

Partida para Recomposición <strong>de</strong> Estructuras Remunerativas<br />

5.863.023<br />

24.066<br />

17.930.024<br />

219.293.156<br />

132.596.800<br />

11.945.815<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.863.023<br />

24.066<br />

17.930.024<br />

219.293.156<br />

132.596.800<br />

11.945.815<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

381.765.795<br />

0<br />

381.765.795<br />

Total por Grupo:<br />

75.648.459.451 67.980.275.777 7.668.183.674<br />

1<br />

Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

001<br />

Alimentos para personas<br />

Alimentos para personas adquiridos a través <strong>de</strong> U.C.A.A.<br />

2.088.770.385<br />

66.625.270<br />

2.043.401.263<br />

66.625.254<br />

45.369.122<br />

16<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.155.395.655<br />

2.110.026.517<br />

45.369.138<br />

112<br />

113<br />

114<br />

115<br />

116<br />

119<br />

121<br />

122<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

Alimento para animales<br />

Productos pecuarios<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

Materias primas <strong>de</strong> origen acuático<br />

Otros<br />

Hilados y telas<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

Dif. Reintegro por concepto <strong>de</strong> Equipo OficialesMDN<br />

Equipos para el personal <strong>de</strong> vigilancia en playas<br />

Uniformes área asistencial-Sect.Salúd<br />

Uniformes área no asistencial-Sect.Salúd<br />

Ropa usuarios internación-Sect.Salúd<br />

32.742.256<br />

433.236<br />

5.463.553<br />

7.000.354<br />

7.720<br />

1.261.403<br />

12.513.273<br />

131.085.050<br />

66.328.629<br />

1<br />

1.137.241<br />

424.081<br />

47.412<br />

19.107.493<br />

428.682<br />

5.241.822<br />

6.307.555<br />

7.717<br />

883.107<br />

12.444.768<br />

127.071.179<br />

65.514.051<br />

0<br />

1.137.240<br />

424.081<br />

47.412<br />

13.634.763<br />

4.554<br />

221.731<br />

692.799<br />

3<br />

378.296<br />

68.505<br />

4.013.871<br />

814.578<br />

1<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 83

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

122<br />

123<br />

124<br />

129<br />

131<br />

132<br />

133<br />

134<br />

135<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

Confecciones textiles<br />

Cuero, pieles y similares<br />

Otros<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

Formularios , impresos y similares<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

Libros, revistas, art.tecnicos, guias en formato digital<br />

199.022.414<br />

12.923.016<br />

771.691<br />

1.150.482<br />

34.925.034<br />

41.620.752<br />

36.905.623<br />

15.691.284<br />

19.930.432<br />

108.500<br />

194.193.963<br />

12.766.840<br />

662.325<br />

1.030.801<br />

33.173.505<br />

40.479.819<br />

35.951.447<br />

14.497.025<br />

18.132.096<br />

108.500<br />

4.828.451<br />

156.176<br />

109.366<br />

119.681<br />

1.751.529<br />

1.140.933<br />

954.176<br />

1.194.259<br />

1.798.336<br />

0<br />

136<br />

139<br />

141<br />

142<br />

143<br />

144<br />

145<br />

146<br />

149<br />

151<br />

152<br />

153<br />

154<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

Otros<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Electricidad<br />

Supergas<br />

Carbón mineral<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

Energía nuclear<br />

Otros<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

Productos veterinarios<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

Oxígeno (UCAMAE)<br />

Reactivos (UCAMAE)<br />

Oxígeno líquido-Sect.Salúd<br />

Oxígeno balones-Sect.Salúd<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

20.038.932<br />

3.679.404<br />

1.594.933<br />

729.993.369<br />

7.204<br />

46.488.863<br />

6.574<br />

5.168.685<br />

2<br />

1.191.326<br />

40.468.551<br />

1.638.100.001<br />

4.379.497<br />

213.228.745<br />

45.377.158<br />

298.973.543<br />

39.395.719<br />

31.372.169<br />

18.240.596<br />

3.458.464<br />

1.584.972<br />

683.827.246<br />

7.202<br />

44.877.952<br />

6.077<br />

5.136.053<br />

0<br />

1.127.145<br />

32.054.003<br />

1.624.091.210<br />

4.178.446<br />

209.011.861<br />

45.376.940<br />

298.854.963<br />

39.395.717<br />

31.372.167<br />

1.798.336<br />

220.940<br />

9.961<br />

46.166.123<br />

2<br />

1.610.911<br />

497<br />

32.632<br />

2<br />

64.181<br />

8.414.548<br />

14.008.791<br />

201.051<br />

4.216.884<br />

218<br />

118.580<br />

2<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

155 000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

156 000 Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

628.347.334<br />

8.348.351<br />

39.842.469<br />

624.011.648<br />

7.636.225<br />

38.830.333<br />

4.335.686<br />

712.126<br />

1.012.136<br />

Página 84

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

000 Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

157<br />

158<br />

159<br />

161<br />

162<br />

163<br />

164<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

175<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Municiones y explosivos<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Petróleo y gas natural<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Material y équipo bélico<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Repuestos y Accesorios uso exclus.Incisos 25,26 y 27<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Repuestos y accesorios-equip.médicos-Sect.Salúd<br />

Repuestos y accesorios-transporte-Sect.Salúd<br />

Dispositivo trazabilidad <strong>de</strong> semovientes<br />

24.949.963<br />

29.313.941<br />

8.357.723<br />

1.638.111<br />

7.349.101<br />

13.633.188<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 187.643.168 180.953.218 6.689.950<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

292.668.494<br />

208.784.836<br />

83.883.658<br />

Total por Grupo:<br />

63.462<br />

560.789<br />

5.208.762<br />

2.701.275<br />

18.708.205<br />

5.227.674<br />

4.981<br />

5.813.129<br />

1.193.892<br />

59.916.984<br />

70.387.623<br />

38.772.912<br />

686.955.799<br />

34.689.940<br />

9.989.345<br />

61.441.711<br />

68.660.056<br />

3.306.496<br />

374.215<br />

7.376.182<br />

9.791.219<br />

98.135.000<br />

24.727.473<br />

28.791.321<br />

7.729.089<br />

1.303.832<br />

6.554.408<br />

12.574.205<br />

63.084<br />

391.509<br />

4.936.437<br />

2.480.607<br />

17.620.881<br />

4.773.748<br />

4.979<br />

5.398.531<br />

909.456<br />

54.252.174<br />

68.229.937<br />

37.130.041<br />

681.883.814<br />

33.962.586<br />

9.131.184<br />

59.097.835<br />

67.619.725<br />

3.203.322<br />

364.416<br />

7.376.181<br />

9.785.074<br />

92.604.500<br />

222.490<br />

522.620<br />

628.634<br />

334.279<br />

794.693<br />

1.058.983<br />

378<br />

169.280<br />

272.325<br />

220.668<br />

1.087.324<br />

453.926<br />

2<br />

414.598<br />

284.436<br />

5.664.810<br />

2.157.686<br />

1.642.871<br />

5.071.985<br />

727.354<br />

858.161<br />

2.343.876<br />

1.040.331<br />

103.174<br />

9.799<br />

1<br />

6.145<br />

5.530.500<br />

7.292.673.413 7.027.956.143 264.717.270<br />

Página 85

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

212<br />

213<br />

214<br />

219<br />

221<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

Agua<br />

Electricidad<br />

Gas<br />

Otros<br />

Publicidad<br />

Publicidad-TV<br />

Publicidad-Radio<br />

Publicidad-Prensa escrita<br />

861.833.416<br />

649.051.717<br />

1.263.698.650<br />

32.371.593<br />

5.494.332<br />

245.667.826<br />

1.777.221<br />

610.671<br />

683.682<br />

841.379.123<br />

628.308.603<br />

1.236.541.179<br />

29.446.785<br />

4.974.356<br />

232.320.361<br />

1.694.878<br />

582.428<br />

679.101<br />

20.454.293<br />

20.743.114<br />

27.157.471<br />

2.924.808<br />

519.976<br />

13.347.465<br />

82.343<br />

28.243<br />

4.581<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

248.739.400<br />

235.276.768<br />

13.462.632<br />

222<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Propaganda<br />

Propaganda-TV<br />

Propaganda-Radio<br />

Propaganda-Prensa escrita<br />

5.321.346<br />

4.062.249<br />

1.812.801<br />

989.345<br />

5.213.752<br />

4.062.249<br />

1.811.251<br />

987.302<br />

107.594<br />

0<br />

1.550<br />

2.043<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

12.185.741<br />

12.074.554<br />

111.187<br />

223<br />

229<br />

231<br />

232<br />

233<br />

234<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

Otros<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país- Miembros <strong>de</strong> Juntas Electorales<br />

Dif.<strong>de</strong> Vi'aticos <strong>de</strong> MDN<br />

45.561.723<br />

1.165.419<br />

154.340.506<br />

64.970.568<br />

1.247.971<br />

331.259.621<br />

4.789.310<br />

464.633.536<br />

39.494.726<br />

908.161<br />

148.952.902<br />

55.926.813<br />

1.242.565<br />

323.459.411<br />

4.789.310<br />

458.315.099<br />

6.066.997<br />

257.258<br />

5.387.604<br />

9.043.755<br />

5.406<br />

7.800.210<br />

0<br />

6.318.437<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

800.682.467<br />

786.563.820<br />

14.118.647<br />

235<br />

236<br />

239<br />

241<br />

242<br />

243<br />

244<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

Otros <strong>Gastos</strong> en exterior(m/n y m/e) traslado,part.especial<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Almacenamiento contratado fuera <strong>de</strong>l país<br />

107.722.591<br />

1.024.590<br />

247.818.581<br />

4.619.891<br />

6.310.209<br />

2.617.042<br />

1.341<br />

93.510.658<br />

736.467<br />

244.462.309<br />

4.384.622<br />

6.310.209<br />

2.346.998<br />

1.341<br />

14.211.933<br />

288.123<br />

3.356.272<br />

235.269<br />

0<br />

270.044<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 86

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

2 Servicios no personales<br />

245<br />

246<br />

247<br />

248<br />

249<br />

251<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

Otros<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país - ejerc.anteriores<br />

De inmuebles para uso asistencial-Sect.Salúd<br />

45.778.800<br />

17.023.364<br />

56.106.947<br />

428.011<br />

1.913.365<br />

237.408.003<br />

238.228<br />

38.064<br />

42.385.221<br />

16.446.609<br />

50.247.068<br />

312.909<br />

1.879.376<br />

229.511.861<br />

174.494<br />

38.064<br />

3.393.579<br />

576.755<br />

5.859.879<br />

115.102<br />

33.989<br />

7.896.142<br />

63.734<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

237.684.295<br />

229.724.419<br />

7.959.876<br />

252<br />

253<br />

254<br />

255<br />

256<br />

257<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De inmuebles contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

Locomoción Contratada Asistencial-ambulancias-Sect.Salúd<br />

Locomoción Contratada Asistencial-otros vehic.-Sect.Salúd<br />

159.376.034<br />

6.121.555<br />

18.608.916<br />

25.957.283<br />

636.567<br />

56.635.689<br />

140.594.161<br />

44.300.714<br />

159.376.034<br />

5.215.693<br />

16.667.125<br />

24.587.791<br />

636.289<br />

54.178.853<br />

139.968.161<br />

44.262.382<br />

0<br />

905.862<br />

1.941.791<br />

1.369.492<br />

278<br />

2.456.836<br />

626.000<br />

38.332<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

241.530.564<br />

238.409.396<br />

3.121.168<br />

258<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De equipos <strong>de</strong>l Sector Salúd<br />

De equipos médicos-Sect.Salúd<br />

De termos oxígeno-Sect.Salúd<br />

1.515.842<br />

11.009.706<br />

11.331<br />

1.515.842<br />

10.967.965<br />

11.330<br />

0<br />

41.741<br />

1<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

12.536.879<br />

12.495.137<br />

41.742<br />

259<br />

000<br />

001<br />

Otros<br />

Otros arrendamientos-asistenciales-Sect.Salúd<br />

89.485.011<br />

2.602.029<br />

83.419.479<br />

2.602.028<br />

6.065.532<br />

1<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

92.087.040<br />

86.021.507<br />

6.065.533<br />

261<br />

262<br />

263<br />

264<br />

265<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

Impuestos indirectos(<strong>de</strong> uso exclus. <strong>de</strong> los Entes Descentr.)<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.921.735<br />

261.338<br />

28.265.426<br />

255.717.019<br />

1.537.873<br />

1.921.732<br />

257.448<br />

27.409.461<br />

244.282.401<br />

1.515.994<br />

3<br />

3.890<br />

855.965<br />

11.434.618<br />

21.879<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 87

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

2 Servicios no personales<br />

266<br />

000<br />

001<br />

005<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones por giro (servicio <strong>de</strong> préstamos)<br />

Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central<br />

40.869.036<br />

177.369<br />

37.002.754<br />

40.025.330<br />

709<br />

36.966.833<br />

843.706<br />

176.660<br />

35.921<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

78.049.159<br />

76.992.872<br />

1.056.287<br />

267<br />

269<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Comisiones bancarias fuera <strong>de</strong>l país<br />

Otros<br />

Comisión por Recaudación DGI<br />

Comisión operadores turísticos por reintegros<br />

918.168<br />

5.387.512<br />

87.310.282<br />

1.661.347<br />

663.409<br />

3.936.192<br />

87.310.282<br />

1.661.347<br />

254.759<br />

1.451.320<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

94.359.141<br />

92.907.821<br />

1.451.320<br />

271<br />

272<br />

273<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De Ambulancias y otros vehíc.asistenciales-Sect.Salúd<br />

117.518.895<br />

31.659.781<br />

48.258.763<br />

11.302.524<br />

110.579.611<br />

30.260.614<br />

42.759.913<br />

11.286.013<br />

6.939.284<br />

1.399.167<br />

5.498.850<br />

16.511<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

59.561.287<br />

54.045.926<br />

5.515.361<br />

274<br />

275<br />

276<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De Equipos Médicos y <strong>de</strong> laboratorio-Sect.Salúd<br />

De Equipos no médicos-asistenciales-Sect.Salúd<br />

De Equipos no médicos-no asistenciales-Sect.Salúd<br />

3.768.609<br />

30.976.905<br />

61.533.740<br />

29.600.502<br />

8.048.664<br />

10.507.660<br />

3.728.531<br />

28.951.375<br />

56.436.720<br />

29.600.501<br />

8.048.662<br />

10.498.898<br />

40.078<br />

2.025.530<br />

5.097.020<br />

1<br />

2<br />

8.762<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

109.690.566<br />

104.584.781<br />

5.105.785<br />

277<br />

278<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Limp.,aseo y fumig. ANEP<br />

De recolección residuos hospitalarios<br />

1.514.325<br />

772.198.094<br />

6.099.323<br />

74.713.047<br />

1.503.497<br />

761.774.700<br />

6.099.322<br />

74.603.763<br />

10.828<br />

10.423.394<br />

1<br />

109.284<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

853.010.464<br />

842.477.785<br />

10.532.679<br />

279<br />

281<br />

282<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Otros<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

Profesionales y técnicos<br />

Profesionales No Médicos-Asistenciales-Sect.Salúd<br />

Profesionales No Médicos-No Asistenciales-Sect.Salúd<br />

47.197.889<br />

248.621.101<br />

409.033.509<br />

106.715<br />

158.362<br />

46.412.935<br />

240.109.373<br />

358.822.604<br />

106.715<br />

158.362<br />

784.954<br />

8.511.728<br />

50.210.905<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 88

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

2 Servicios no personales<br />

282<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

409.298.586<br />

359.087.681<br />

50.210.905<br />

283<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

017<br />

018<br />

019<br />

020<br />

021<br />

022<br />

023<br />

024<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

CTI (UCAMAE)<br />

Estudios (UCAMAE)<br />

Médicos y Odontólogos-Sect.Salúd<br />

Anestésicos Quirúrgicos-Sect.Salúd<br />

Servicios No médicos,diagnósticos y/o tratamiento-Sect.Salúd<br />

Servicios Asistenciales con Otras Empresas-Sect.Salúd<br />

Servicios Internación en Sanatorios y Hospitales-Sect.Salúd<br />

CTI Adultos-Sect.Salúd<br />

CTI Pediátrico-Sect.Salúd<br />

CTI Neonatal-Sect.Salúd<br />

Laboratorios <strong>de</strong> Análisis Clínicos-Sect.Salúd<br />

Laboratorios <strong>de</strong> Anatomía Patológica-Sect.Salúd<br />

Radiología-Sect.Salúd<br />

Resonancia Magnética-Sect.Salúd<br />

Tomografía Computada-Sect.Salúd<br />

Angiografía Digiatal-Sect.Salúd<br />

Estudios Oftalmológicos-Sect.Salúd<br />

Estudios Cardiológicos-Sect.Salúd<br />

Tratamientos Odontológicos-Sect.Salúd<br />

Servicio <strong>de</strong> Hemoterapia-Sect.Salúd<br />

Servicio <strong>de</strong> Fisioterapia-Sect.Salúd<br />

Servicio <strong>de</strong> Oxigenoterapia-Sect.Salúd<br />

Radioterapia-Sect.Salúd<br />

Otros Servicios Médicos y sanitarios Contratados-Sect.Salúd<br />

281.893.112<br />

33.192.009<br />

32.509.242<br />

12.682.805<br />

18.169.241<br />

10.841.572<br />

48.859.087<br />

32.417.323<br />

128.902.013<br />

41.851.670<br />

29.951.580<br />

51.534.007<br />

4.751.324<br />

25.617.479<br />

36.752.800<br />

98.380.902<br />

2.425.277<br />

7.842.685<br />

33.219.780<br />

721.377<br />

6.893.833<br />

377.829<br />

13.571.801<br />

6.617.716<br />

177.257.117<br />

279.367.540<br />

33.192.007<br />

32.507.194<br />

12.682.804<br />

18.169.241<br />

10.841.572<br />

48.815.393<br />

32.417.322<br />

128.902.011<br />

41.851.670<br />

29.951.579<br />

51.514.134<br />

4.751.323<br />

25.495.325<br />

36.743.346<br />

97.551.986<br />

2.425.275<br />

7.842.681<br />

33.219.036<br />

721.376<br />

6.893.832<br />

377.828<br />

13.571.799<br />

6.617.715<br />

177.215.305<br />

2.525.572<br />

2<br />

2.048<br />

1<br />

0<br />

0<br />

43.694<br />

1<br />

2<br />

0<br />

1<br />

19.873<br />

1<br />

122.154<br />

9.454<br />

828.916<br />

2<br />

4<br />

744<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

41.812<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.137.233.581<br />

1.133.639.294<br />

3.594.287<br />

284<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Part.Pf.Académico EscI PJ y miemb.TCA<br />

Part.Pf,Acad.:Def.OfyAct(Ac.Adj,Sec.I,Insp.yDDiv)<br />

Partida Perf.Académico y perfeccionamiento técnico<br />

Part.Capac.Técnica Esc.B al F, F.<strong>de</strong> Corte<br />

45.400.811<br />

25.751.498<br />

11.498.532<br />

12.399.822<br />

2.000.000<br />

39.162.567<br />

25.671.166<br />

11.468.451<br />

11.398.040<br />

1.773.144<br />

6.238.244<br />

80.332<br />

30.081<br />

1.001.782<br />

226.856<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 89

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

284<br />

005<br />

Part.Perf.Académico Esc.VII Def.Púb.c/Dedic.Excl.<br />

9.304.552<br />

9.271.642<br />

32.910<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

106.355.215<br />

98.745.010<br />

7.610.205<br />

285<br />

286<br />

289<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Artísticos y similares<br />

Otros<br />

Cuidado <strong>de</strong> menores <strong>de</strong>l I.N.A.U.<br />

286.601.129<br />

73.925.207<br />

683.573.167<br />

1.806.595.359<br />

268.670.807<br />

70.560.109<br />

673.286.851<br />

1.806.595.359<br />

17.930.322<br />

3.365.098<br />

10.286.316<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.490.168.526<br />

2.479.882.210<br />

10.286.316<br />

291<br />

000<br />

001<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Comp.extra.func.%A62L13892 y%control<br />

726.029.773<br />

2.830.216<br />

714.240.995<br />

2.628.136<br />

11.788.778<br />

202.080<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

728.859.989<br />

716.869.131<br />

11.990.858<br />

292<br />

293<br />

294<br />

295<br />

296<br />

297<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

005<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios portuarios<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> representaciones en el exterior<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

Derechos y regalias<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

Trabajo <strong>de</strong> reclusos remunerado A45 L14470<br />

9.652.714<br />

3.349.771<br />

297.802.181<br />

117.460<br />

9.878.777<br />

3.473.626<br />

700.567.825<br />

33.857.007<br />

5.625.527<br />

2.614.334<br />

296.227.850<br />

117.460<br />

9.393.710<br />

3.443.204<br />

450.260.629<br />

33.655.479<br />

4.027.187<br />

735.437<br />

1.574.331<br />

0<br />

485.067<br />

30.422<br />

250.307.196<br />

201.528<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

734.424.832<br />

483.916.108<br />

250.508.724<br />

Total por Grupo:<br />

13.682.938.643 13.094.645.534 588.293.109<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

313<br />

321<br />

322<br />

323<br />

324<br />

325<br />

326<br />

327<br />

329<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

De electricidad , gas y agua<br />

Maquinas <strong>de</strong> escribir y calcular<br />

Equipos <strong>de</strong> telefonía y similares<br />

Equipos <strong>de</strong> informática<br />

Equipos <strong>de</strong> imprenta, fotocopiadoras y similares<br />

Equipos eléctricos <strong>de</strong> uso doméstico<br />

Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Equipamiento para prevención <strong>de</strong> incendio<br />

Otros<br />

10.980<br />

6.850<br />

38.642<br />

282.223<br />

67.528<br />

235.172<br />

191.520<br />

95.160<br />

34.944<br />

10.980<br />

6.850<br />

28.642<br />

247.981<br />

67.528<br />

195.052<br />

171.519<br />

95.160<br />

34.944<br />

0<br />

0<br />

10.000<br />

34.242<br />

0<br />

40.120<br />

20.001<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 90

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

331<br />

341<br />

344<br />

349<br />

383<br />

393<br />

399<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Médicos, quirúrgicos, <strong>de</strong> laboratorio y otros <strong>de</strong> la salud<br />

Equipos audiovisuales, <strong>de</strong> fotografia y similares<br />

Mobiliario afectado a estas activida<strong>de</strong>s<br />

Otros<br />

Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias<br />

Programas <strong>de</strong> computación y similares<br />

Otros bienes <strong>de</strong> uso no incluídos en los anteriores<br />

87.170<br />

90.439<br />

70.951<br />

349.788<br />

58.076<br />

6.145<br />

26.828<br />

14.660<br />

77.282<br />

70.811<br />

0<br />

58.076<br />

6.145<br />

6.277<br />

72.510<br />

13.157<br />

140<br />

349.788<br />

0<br />

0<br />

20.551<br />

Total por Grupo:<br />

1.652.416 1.091.907 560.509<br />

5<br />

Transferencias<br />

511<br />

001<br />

002<br />

007<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

Subsido AFE<br />

Subsido PLUNA<br />

Administración Nacional Correos<br />

Inst.Nal.Colonización- Impuesto Adicional Tras.Patrimoniales<br />

D.N.Correo 90%Tasa <strong>de</strong> Financia <strong>de</strong>l Serv.Postal<br />

Transf.ONSC p/Convenios con UDELAR<br />

Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos<br />

432.572.570<br />

56.154.156<br />

775.336.781<br />

233.861.691<br />

90.000.000<br />

26.677<br />

3.660.946<br />

432.572.569<br />

56.154.156<br />

766.446.014<br />

233.861.691<br />

77.753.524<br />

0<br />

3.660.946<br />

1<br />

0<br />

8.890.767<br />

0<br />

12.246.476<br />

26.677<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.591.612.821<br />

1.570.448.900<br />

21.163.921<br />

512<br />

000<br />

001<br />

A instituciones financieras<br />

BCU-Prefinanciación <strong>de</strong> exportaciones<br />

10.547.758<br />

974.629.564<br />

1.189.500<br />

974.629.564<br />

9.358.258<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

985.177.322<br />

975.819.064<br />

9.358.258<br />

513<br />

001<br />

002<br />

003<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

011<br />

012<br />

015<br />

016<br />

Asist.financiera retirados militares<br />

Asistencia financiera al B.P.S.<br />

Asist.financiera retirados policiales<br />

Asistencia Finaciera Pre-Jubilados B.P.S.<br />

Asistencia Financiera Pre-Jubilados Policiales<br />

Jubilados Reincorporados MDN<br />

CPU (Magistrados Judiciales)RRGG<br />

R.Afect. Cja Bancaria<br />

R.Afect. BPS<br />

Caja Militar- cómputo haber retiro<br />

Caja Militar- increm.25% s/haber retiro<br />

4.536.853.000<br />

618.556.397<br />

2.690.040.000<br />

159.509.168<br />

5.849.828<br />

24.317.801<br />

21.582.625<br />

3.784.085<br />

28.775.135.521<br />

92.299.614<br />

16.893.358<br />

4.536.853.000<br />

618.556.397<br />

2.690.040.000<br />

158.621.332<br />

5.849.828<br />

24.317.801<br />

21.582.625<br />

3.784.085<br />

28.775.135.521<br />

92.299.614<br />

16.893.358<br />

0<br />

0<br />

0<br />

887.836<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 91

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

513 018 R.Afect.Caja Profes. Universitarios(CPU)<br />

019 R. Afect.BPS por COFIS<br />

020 Caja Jub. y Pens. Bancarias RRGG<br />

021 Asistencia Financiera Industria Frigorífica B.P.S.<br />

022 Subsidio por Enfermedad A82 L18396<br />

023 Prestaciones Complementarias <strong>de</strong> Salud<br />

024 Subsidio por Desempleo<br />

025 Pensiones Reparatorias L18033<br />

514<br />

000<br />

021<br />

022<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

029<br />

030<br />

031<br />

032<br />

033<br />

034<br />

035<br />

036<br />

037<br />

038<br />

039<br />

040<br />

080<br />

081<br />

101<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

A gobiernos <strong>de</strong>partamentales<br />

Ayuda alimentaria(vív. frescos y comest.)Comedores Interior<br />

A Gob. Depart. Artigas<br />

A Gob. Depart. Canelones<br />

A Gob. Depart. Cerro Largo<br />

A Gob. Depart. Colonia<br />

A Gob. Depart. Durazno<br />

A Gob. Depart. Flores<br />

A Gob. Depart. Florida<br />

A Gob. Depart. Lavalleja<br />

A Gob. Depart. Maldonado<br />

A Gob. Depart. Paysandú<br />

A Gob. Depart. Río Negro<br />

A Gob. Depart. Rivera<br />

A Gob. Depart. Rocha<br />

A Gob. Depart. Salto<br />

A Gob. Depart. San José<br />

A Gob. Depart. Soriano<br />

A Gob. Depart. Tacuarembó<br />

A Gob. Depart. Treinta y Tres<br />

A Gob. Depart. Montevi<strong>de</strong>o<br />

Partida p/los Gobiernos Departamentales<br />

Transf.al Fdo <strong>de</strong> Incentivo p/Gest.<strong>de</strong> Municipios<br />

Convenios IM-MVOTMA<br />

195.422.424<br />

4.825.367.599<br />

259.894.530<br />

82.221.063<br />

11.346.387<br />

1.503.316<br />

9.728.835<br />

653.715.189<br />

20.239.571<br />

44.588.558<br />

296.366.646<br />

526.468.224<br />

304.193.231<br />

254.483.714<br />

267.669.179<br />

145.052.687<br />

233.429.833<br />

230.623.341<br />

412.169.941<br />

336.021.344<br />

243.156.313<br />

277.582.847<br />

261.769.547<br />

354.403.699<br />

218.622.577<br />

278.626.396<br />

328.194.759<br />

238.971.702<br />

840.078.651<br />

148.869.532<br />

53.295.253<br />

10.018.000<br />

195.422.424<br />

4.825.367.599<br />

259.894.530<br />

82.221.063<br />

11.346.387<br />

1.503.316<br />

9.728.835<br />

653.715.189<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 42.984.020.740 42.983.132.904 887.836<br />

7.464.427<br />

44.001.991<br />

296.366.646<br />

526.468.224<br />

304.193.231<br />

254.483.714<br />

267.669.179<br />

145.052.687<br />

233.429.833<br />

230.623.341<br />

412.169.941<br />

336.021.344<br />

243.156.313<br />

277.582.847<br />

261.769.547<br />

354.403.699<br />

218.622.577<br />

278.626.396<br />

328.194.759<br />

238.971.702<br />

840.078.651<br />

148.869.532<br />

53.293.912<br />

7.700.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

12.775.144<br />

586.567<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.341<br />

2.318.000<br />

Página 92

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

514<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.324.895.545<br />

6.309.214.493<br />

15.681.052<br />

519<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

Deleg. Urug. Com.T.M.SALTO GRANDE<br />

Transf.a la Ag.Nal <strong>de</strong> Vivienda<br />

Transf.a Sist.Integrado <strong>de</strong> Salud<br />

350.966.348<br />

394.000.000<br />

710.000.000<br />

1.260.925.130<br />

323.945.633<br />

394.000.000<br />

710.000.000<br />

1.260.925.130<br />

27.020.715<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.715.891.478<br />

2.688.870.763<br />

27.020.715<br />

521<br />

000<br />

001<br />

Sector agricola<br />

Compensación Asistencia Ficiera. BPS c/subsidio Sec.agrícola<br />

19.324.582<br />

74.897.220<br />

18.004.017<br />

74.897.220<br />

1.320.565<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

94.221.802<br />

92.901.237<br />

1.320.565<br />

522<br />

000<br />

001<br />

Sector pecuario<br />

Compensación Asistencia Fciera. BPS c/Sec.pecuario<br />

1.582.200<br />

5.503.822<br />

1.582.200<br />

5.503.822<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

7.086.022<br />

7.086.022<br />

0<br />

525<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Caja Notarial -Asistencia<br />

Caja Prof. Univ.-Asistencia<br />

Caja Bancaria-Asistencia<br />

382.175<br />

478.285<br />

9.311.923<br />

382.175<br />

478.285<br />

9.311.923<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

10.172.383<br />

10.172.383<br />

0<br />

529<br />

000<br />

005<br />

008<br />

009<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

018<br />

019<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

Certificados <strong>de</strong> créditos emitidos por D.G.I.<br />

R.Afect. Org. Prensa <strong>de</strong>l Interior (OPI)<br />

R.Afect. Fdo. Reconversión Laboral<br />

Convenio Coop.Técnica OPP-CND<br />

Fondo Convergencia Estructural <strong>de</strong>l Mercosur (FOCEM)<br />

DIPRODE-Transf.a empresas <strong>de</strong> Conglomerados<br />

Subs.Transp.colec.<strong>de</strong> pasajeros-MEF<br />

Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos<br />

Convenio Asistencia Vía Pública MSP-MI<br />

59.168.640<br />

16.672.440.727<br />

27.133.239<br />

470.169.252<br />

1.000.000<br />

39.700.000<br />

39.409.364<br />

310.700.000<br />

1.076.855<br />

75.787.000<br />

40.282.028<br />

16.672.440.727<br />

26.242.628<br />

446.355.670<br />

1.000.000<br />

39.700.000<br />

11.975.937<br />

310.700.000<br />

1.076.855<br />

75.780.165<br />

18.886.612<br />

0<br />

890.611<br />

23.813.582<br />

0<br />

0<br />

27.433.427<br />

0<br />

0<br />

6.835<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

17.696.585.077<br />

17.625.554.010<br />

71.031.067<br />

539<br />

002<br />

003<br />

Transf.a la Ag.Nal <strong>de</strong> Vivienda<br />

Transf.a la Corp.Nal para el Desarrollo<br />

157.677.599<br />

10.000.000<br />

0<br />

9.236.784<br />

157.677.599<br />

763.216<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

167.677.599<br />

9.236.784<br />

158.440.815<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 93

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

551 000 Científicas y <strong>de</strong> investigación<br />

001 Consejo <strong>de</strong> Capacitación Profesional (COCAP)<br />

002 Instituto histórico y geográfico<br />

003 I.N.I.A.-aporte anual<br />

004 Pe<strong>de</strong>ciba<br />

005 Instituto Antártico Uruguayo<br />

006 Instituto Plan Agropecuario-Retr.Pers.<br />

007 Instituto Plan Agropropecuario-Gtos.Func.<br />

010 Movimiento Juventud Agraria<br />

011 Fundación "Institut Pasteur"<br />

012 PROBIDES- Prog.Biodiversidad y Desarrollo Sustentable<br />

013 ECOPLATA-Apoyo Gest.Intg.Costera Rio <strong>de</strong> la Plata<br />

014 Rent. Afect.INIA Inst.<strong>de</strong> Investig. Agropecuarias<br />

015 Ag. Nal <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

016 Ctro Uruguayo <strong>de</strong> Imagen.Molecular<br />

017 INALE-Instituto Nal.<strong>de</strong> la Leche<br />

018 Fondo <strong>de</strong> Transferencia <strong>de</strong> Tecnología y Capac. Agropecuaria<br />

552<br />

001<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

009<br />

011<br />

012<br />

014<br />

015<br />

018<br />

019<br />

020<br />

021<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Escuela Horizonte<br />

Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo<br />

Aca<strong>de</strong>mia Nal. De Letras<br />

Instituto Jacobo Zibil - Florida<br />

Hogar la Huella<br />

Hogar Inf.Los Zorzales-Mov.mujeres San Carlos<br />

Fundación Winners<br />

Centro <strong>de</strong> Educación Individualizada<br />

Beca Carlos Quijano<br />

Centro Educativo para niños autistas <strong>de</strong> Young<br />

Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong> Medicina<br />

Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Ciencias<br />

Centro <strong>de</strong> Estudios Fiscales<br />

Asociaciòn Canaria <strong>de</strong> Autismo y TGD <strong>de</strong>l Uruguay (ACATU)<br />

Asociaciòn Civil Mburucuya<br />

3.031.729<br />

13.198.892<br />

50.000<br />

249.885.073<br />

44.104.000<br />

32.303.500<br />

21.992.329<br />

11.295.501<br />

1.200.000<br />

79.628.142<br />

1.992.000<br />

1.990.704<br />

448.742.737<br />

321.600.000<br />

251.460.000<br />

26.417.711<br />

5.000.000<br />

2.250.000<br />

1.300.000<br />

700.000<br />

600.000<br />

250.000<br />

80.000<br />

130.000<br />

320.000<br />

300.000<br />

270.000<br />

700.000<br />

400.000<br />

2.500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

2.331.729<br />

13.198.892<br />

0<br />

249.885.073<br />

44.104.000<br />

32.303.500<br />

21.992.329<br />

11.295.501<br />

1.200.000<br />

79.628.142<br />

1.992.000<br />

1.990.704<br />

448.742.737<br />

321.600.000<br />

249.960.000<br />

26.417.711<br />

0<br />

2.250.000<br />

1.300.000<br />

700.000<br />

600.000<br />

250.000<br />

80.000<br />

130.000<br />

320.000<br />

300.000<br />

270.000<br />

700.000<br />

400.000<br />

2.500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

700.000<br />

0<br />

50.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500.000<br />

0<br />

5.000.000<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.513.892.318 1.506.642.318 7.250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Página 94

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

552 022 Asociaciòn <strong>de</strong> Padres <strong>de</strong> Autistas <strong>de</strong> Maldonado (ADEPA)<br />

023 Centro <strong>de</strong> Atenciòn Especializada (CEDAE)<br />

024 Centro Ybyray<br />

025 Fundaciòn Braille <strong>de</strong>l Uruguay<br />

026 Granja p/jovenes y adultos discap."La esperanza Sabalera"<br />

027 Movimiento Scout <strong>de</strong>l Uruguay<br />

028 Escuelita <strong>de</strong> Futbol Infantil "Pelota <strong>de</strong> trapo"<br />

029 Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Veterinaria<br />

553<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

006<br />

007<br />

009<br />

011<br />

012<br />

014<br />

016<br />

018<br />

020<br />

021<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

030<br />

031<br />

032<br />

033<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Com.Hon.Lucha Antitub.y Enferm Prevalentes<br />

Asoc.Urug.Lucha contra el Cáncer<br />

Liga Urug.contra la Tuberculosis<br />

Fundación Pro-Cardias<br />

Aporte Estado (IMAE) S/CARNÉ ASISTENCIA-MSP<br />

Asoc.Urug.Enfermeda<strong>de</strong>s Musculares<br />

Comisiòn Departamental Lucha Contra Cáncer (Treinta y Tres)<br />

Comision Honor.Salud Cardiovascular<br />

Patronato <strong>de</strong>l Sicópata<br />

Cruz Roja Uruguaya<br />

Asoc.Uruguaya <strong>de</strong> Alzehimer y Similares<br />

Instituciones en Convenio- Junta Nacional <strong>de</strong> Drogas<br />

R.Afect. Fdo. Nal. <strong>de</strong> Recursos (IMAE) (recauda DNLQ)<br />

Rentas Afectadas Comisiòn Honoraria Lucha contra el Cáncer<br />

R.Afect. C.H. Salúd Cardiovascular<br />

R.Afect. Patronato <strong>de</strong>l Sicópata<br />

R.Afect. Fundación Peluffo-Giguens<br />

R.Afect. Fondo Nacional <strong>de</strong> Recursos (recauda DGI)<br />

Asociación <strong>de</strong> apoyo al implantado Coclear<br />

Asociación <strong>de</strong>l Seropositivo<br />

Instituto Nacional Formación Profesional<br />

Asociación <strong>de</strong> Hemofílicos <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Centro <strong>de</strong> Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze<br />

Fundación PORSALEU<br />

250.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

500.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

30.000<br />

400.000<br />

173.074.925<br />

200.000<br />

100.000<br />

1.330.000<br />

1.249.869.038<br />

690.000<br />

270.000<br />

6.111.447<br />

2.160.511<br />

500.000<br />

150.000<br />

5.391.756<br />

32.057.742<br />

74.286.683<br />

5.902.126<br />

5.030.259<br />

10.744.528<br />

4.419.638<br />

100.000<br />

350.000<br />

151.378.985<br />

250.000<br />

150.000<br />

250.000<br />

0<br />

250.000<br />

200.000<br />

500.000<br />

200.000<br />

0<br />

0<br />

400.000<br />

173.074.925<br />

200.000<br />

100.000<br />

1.329.996<br />

1.198.212.536<br />

690.000<br />

0<br />

6.111.447<br />

2.160.511<br />

500.000<br />

150.000<br />

5.391.756<br />

32.057.742<br />

74.286.683<br />

5.902.126<br />

5.030.259<br />

5.372.975<br />

4.419.638<br />

0<br />

150.000<br />

151.378.985<br />

250.000<br />

150.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100.000<br />

30.000<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 12.105.000 11.725.000 380.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4<br />

51.656.502<br />

0<br />

270.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.371.553<br />

0<br />

100.000<br />

200.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Página 95

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

553 034 Asociación <strong>de</strong> Fibromialgia<br />

554<br />

000<br />

001<br />

002<br />

004<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

018<br />

019<br />

020<br />

021<br />

023<br />

025<br />

026<br />

029<br />

031<br />

033<br />

035<br />

036<br />

037<br />

038<br />

039<br />

041<br />

042<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

De Asistencia Social<br />

Asoc.Hon.Salvamen.Marítim.Fluv.(A<strong>de</strong>s)<br />

Obra Don Orione<br />

Subvención C.H.Pro-Er.Viv.Ins.Rural<br />

Peq.Cotolengo Urug.Obra Don Orione<br />

Asoc.Uruguaya <strong>de</strong> Protección Infancia<br />

Asoc.Pro Recuperacion <strong>de</strong>l Inválido<br />

Asoc. Nacional para el Niño Lisiado<br />

Plenario Nacional <strong>de</strong>l Impedido<br />

Organ.Nacional Pro Laboral Lisiados<br />

Instituto Nacional <strong>de</strong> Ciegos<br />

Ac.Co.y Reinv.Impedido <strong>de</strong>l Urug (ACRIDU)<br />

Asociacion Down<br />

Escuela Nº 200 <strong>de</strong> Discapacitados<br />

Cent. Educ.Aten.Psicosis Infantil:N.Autist.Salto<br />

Fed.Urug.Asoc.Padres Pers.Cap.Ment.Dif.<br />

Movimiento Nacional Recup.Minusválido<br />

Asociación Uruguaya Catalana<br />

Csion.Nal.Honoraria <strong>de</strong>l Discapacitado<br />

Comis.Nal. <strong>de</strong> Centros CAIF<br />

Asoc.Pro Discapaciatado Mental <strong>de</strong> Paysandú<br />

Escuela Nº 97 Discapacitados <strong>de</strong> Salto<br />

Club Pro Bienestar <strong>de</strong>l Anciano Juan Yaport<br />

Voluntarios <strong>de</strong> Coordinación Social<br />

Patronato Nacional <strong>de</strong> Liberados y Excarcelados<br />

Asoc.Urug.Padres <strong>de</strong> Personas c/Autismo Infantil<br />

Asoc.Padres y Amigos <strong>de</strong>l Discapac.<strong>de</strong> Tacuarembó<br />

Instituto Canadá <strong>de</strong> Rehabilitación<br />

Esclerosis Múltiple <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Asoc.Padres y Amigos Discapacitado <strong>de</strong> Lavalleja<br />

UDI 3 <strong>de</strong> Diciembre<br />

50.000<br />

329.056.207<br />

620.000<br />

400.000<br />

3.385.592<br />

300.000<br />

320.000<br />

250.000<br />

1.250.000<br />

260.000<br />

300.000<br />

210.000<br />

550.000<br />

380.000<br />

180.000<br />

380.000<br />

200.000<br />

300.000<br />

450.000<br />

2.000.000<br />

120.770.000<br />

380.000<br />

130.000<br />

60.000<br />

330.000<br />

6.300.000<br />

340.000<br />

190.000<br />

220.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

130.000<br />

0<br />

302.331.252<br />

620.000<br />

400.000<br />

3.385.592<br />

300.000<br />

320.000<br />

250.000<br />

1.250.000<br />

260.000<br />

300.000<br />

210.000<br />

550.000<br />

380.000<br />

180.000<br />

380.000<br />

200.000<br />

300.000<br />

450.000<br />

2.000.000<br />

116.095.279<br />

380.000<br />

130.000<br />

60.000<br />

330.000<br />

6.300.000<br />

340.000<br />

190.000<br />

220.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

130.000<br />

50.000<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.724.817.638 1.667.169.579 57.648.059<br />

26.724.955<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.674.721<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Página 96

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

554 043 Asociación Impedidos Duraznenses<br />

044 Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios<br />

045 Serv.transp.p/personas con movil.reducidaCHD<br />

046 Asoc.ayuda integ.al discap.lascanense(AAIDLA)<br />

047 Asociación <strong>de</strong> discapacitados <strong>de</strong> Barros Blancos<br />

048 Ctro.Padres y Amigos <strong>de</strong> Discap.<strong>de</strong> Sarandí <strong>de</strong>l Yí<br />

049 Ctro.Integr.<strong>de</strong> Atención a Personas Vulnerables<br />

050 Hogar <strong>de</strong> ancianos <strong>de</strong> Mariscala<br />

051 Organización Renacer<br />

052 Asoc.discapac.in<strong>de</strong>pend.Tercera Edad y otros <strong>de</strong> la com.(DITEC<br />

053 Apoyo al Discapacitado J.Lacaze<br />

054 Centro Virchow Cooperativa en Intervenciòn Social<br />

055 El Sarandi Hogar Val<strong>de</strong>nse<br />

056 Fundación <strong>de</strong> Apoyo y Promociòn <strong>de</strong>l Perro <strong>de</strong> Asist.FUNDAPASS<br />

057 Fundación Voz <strong>de</strong> la Mujer (J.Lacaze)<br />

058 Hogar <strong>de</strong> Ancianos <strong>de</strong> Merce<strong>de</strong>s<br />

059 Liga <strong>de</strong> Defensa Social<br />

060 Asociaciòn Sindrome <strong>de</strong> Down <strong>de</strong> Paysandu (ASDOPAY)<br />

061 Asociaciòn Uruguaya <strong>de</strong> Protecciòn a la Infancia en Riesgo<br />

062 Unión Nacional <strong>de</strong> Protección a la Infancia<br />

555<br />

000<br />

001<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

011<br />

012<br />

013<br />

015<br />

016<br />

017<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Deportivas,Culturales y Recreativas<br />

Comite Olímpico Uruguayo<br />

Comis.<strong>de</strong>l Fondo Nal. <strong>de</strong> Teatro<br />

COTHAIN<br />

Asoc.<strong>de</strong> Padres y Amigos Discapacitados <strong>de</strong> Rivera<br />

EscuelaGranja Nº24 maestro CándidoVillarSan Carlos<br />

Comité Paralímpico Uruguayo<br />

Club <strong>de</strong> Niños "Cerro <strong>de</strong>l Marco" (Rivera)<br />

Asoc.Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas<br />

Asoc.Cristiana <strong>de</strong> Jóvenes <strong>de</strong> San José<br />

Bibl.Púb.y Pop.Juan Lacaze "José Enrique Rodó"<br />

Asociaciòn <strong>de</strong> Jovenes <strong>de</strong> Salto<br />

100.000<br />

250.000<br />

600.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

120.000<br />

100.000<br />

130.000<br />

500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

500.000<br />

70.000<br />

3.053.177<br />

244.034<br />

1.000.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

370.000<br />

130.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

125.000<br />

100.000<br />

250.000<br />

600.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

120.000<br />

100.000<br />

130.000<br />

500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

0<br />

250.000<br />

200.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

500.000<br />

70.000<br />

2.967.311<br />

244.034<br />

1.000.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

370.000<br />

130.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

125.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 474.511.799 442.862.123 31.649.676<br />

85.866<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Página 97

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

555<br />

018<br />

Cinemateca Uruguaya<br />

200.000<br />

200.000<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.112.211<br />

6.026.345<br />

85.866<br />

559<br />

000<br />

002<br />

003<br />

005<br />

007<br />

010<br />

011<br />

014<br />

015<br />

017<br />

020<br />

021<br />

022<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Instituto Nacional <strong>de</strong> Semilla<br />

INST.PROM.INV.URUGUAY XXI<br />

Aporte <strong>de</strong>l Estado a Partidos Politicos<br />

Soc."EL REFUGIO"(APA) Asoc.Prot.Animales<br />

Organismo Uruguayo <strong>de</strong> Acreditación<br />

R.Afect.Comis.H.Erradic.Vivienda Rural Insalubre<br />

Rta.Afect.MEVIR<br />

Comisión Nal. <strong>de</strong>l Uruguay para la Unesco<br />

Mov.Nal.<strong>de</strong> Usuarios <strong>de</strong> Salud Pública y Privada<br />

Asociación Nueva Voz<br />

Instituto Nal. <strong>de</strong> Cooperativismo-INACOOP<br />

Instituto Nacional <strong>de</strong> Logística<br />

3.523.347.992<br />

8.693.000<br />

132.729.491<br />

19.967.625<br />

240.000<br />

600.000<br />

87.679.657<br />

11.714.962<br />

500.000<br />

250.000<br />

100.000<br />

20.000.000<br />

14.500.000<br />

3.505.148.076<br />

8.693.000<br />

132.245.435<br />

19.967.625<br />

240.000<br />

600.000<br />

87.679.657<br />

11.714.962<br />

500.000<br />

250.000<br />

100.000<br />

20.000.000<br />

14.500.000<br />

18.199.916<br />

0<br />

484.056<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.820.322.727<br />

3.801.638.755<br />

18.683.972<br />

563<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De Proteccion a La Salud<br />

R.Afect. C.H. Hospital Maciel<br />

R.Afect. Hospital Pasteur<br />

1.300.000<br />

8.132.675<br />

500.000<br />

949.388<br />

8.132.675<br />

500.000<br />

350.612<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

9.932.675<br />

9.582.063<br />

350.612<br />

564<br />

569<br />

571<br />

572<br />

573<br />

575<br />

576<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

038<br />

041<br />

042<br />

043<br />

044<br />

De Asistencia Social<br />

Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Jubilaciones<br />

Pensiones<br />

Pensiones Graciables<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Inc.Retiro>=64años31/12/05 c/causal jub.Res.Com.Adm.PLeg<br />

Beneficio para causahabientes <strong>de</strong> incentivos<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/08 y causal/1/1/11<br />

57.250<br />

146.339.938<br />

1.523.539.081<br />

974.360.699<br />

52.238.008<br />

90.097.471<br />

17.406.146<br />

302.129.385<br />

103.434.522<br />

1.411.763<br />

45.785.769<br />

0<br />

142.576.616<br />

1.523.539.081<br />

974.360.699<br />

52.238.008<br />

37.116.529<br />

10.174.544<br />

288.196.798<br />

93.047.985<br />

1.168.948<br />

45.054.142<br />

57.250<br />

3.763.322<br />

0<br />

0<br />

0<br />

52.980.942<br />

7.231.602<br />

13.932.587<br />

10.386.537<br />

242.815<br />

731.627<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 98

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5 Transferencias<br />

576<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

470.167.585<br />

437.642.417<br />

32.525.168<br />

577<br />

000<br />

001<br />

004<br />

006<br />

007<br />

Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país .<br />

Becas De Estudio -Territorio Nal.<br />

Becas Convenios I.N.J.U.<br />

Becas, Cursos Corto yPasantía en Exterior<br />

R.Afect. Fondo <strong>de</strong> Solidaridad<br />

18.750.416<br />

23.373.212<br />

4.261.367<br />

725.100<br />

305.229.083<br />

15.561.638<br />

23.373.212<br />

3.255.223<br />

725.100<br />

184.816.913<br />

3.188.778<br />

0<br />

1.006.144<br />

0<br />

120.412.170<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

352.339.178<br />

227.732.086<br />

124.607.092<br />

578<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

097<br />

098<br />

099<br />

Beneficios Sociales<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Asistencia Colectiva Personal Policial Interior<br />

Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-Retirados<br />

Serv.Odontológico, Guar<strong>de</strong>ría y otros<br />

Asig.Fliar.Empleado Actividad Privada<br />

Alimentac.menores a cargo <strong>de</strong> cuidadoras<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Asistencia Integral-excepto medicament, téc.diag.y trat- MSP<br />

Fallec.o Incapacidad Perm. 6o3 meses sueldo nom.<br />

Medicamentos p/ Asistencia Integral MSP<br />

Técnicas <strong>de</strong> diagnóstico y tratamientos p/Asist.Integral MSP<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

c/SICE-Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

150.708<br />

32.753.593<br />

901.486<br />

239.522.987<br />

133.085.023<br />

8.276.513<br />

3.529.683.376<br />

33.861.905<br />

274.745<br />

46.316.176<br />

193.243<br />

1.993.614<br />

185.094<br />

225.303.177<br />

220.619<br />

203.289.305<br />

0<br />

32.671.009<br />

868.444<br />

239.100.443<br />

132.392.400<br />

5.370.406<br />

3.529.683.376<br />

32.356.602<br />

114.934<br />

46.308.846<br />

193.243<br />

1.990.727<br />

185.094<br />

225.285.847<br />

209.013<br />

186.085.939<br />

150.708<br />

82.584<br />

33.042<br />

422.544<br />

692.623<br />

2.906.107<br />

0<br />

1.505.303<br />

159.811<br />

7.330<br />

0<br />

2.887<br />

0<br />

17.330<br />

11.606<br />

17.203.366<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.456.011.564<br />

4.432.816.323<br />

23.195.241<br />

579<br />

000<br />

001<br />

006<br />

007<br />

014<br />

017<br />

019<br />

020<br />

Otras<br />

Contribuciones Deportiv., Artístic., Cultural. y Atenc.Salud<br />

Beneficio en especie<br />

Por distribución <strong>de</strong> producido <strong>de</strong>comisos<br />

Subsidio boletos estudiantes para Montevi<strong>de</strong>o e Interior(AUr)<br />

Devolución expensas carcelarias<br />

"Mesadas - INAU"<br />

Premios al Reconocimiento Funcional-Policial<br />

236.719.772<br />

24.923.089<br />

43.722.449<br />

69.949<br />

125.500.000<br />

14.065<br />

349.400<br />

50.982<br />

227.769.868<br />

24.703.902<br />

38.530.020<br />

66.509<br />

110.444.349<br />

14.065<br />

201.450<br />

50.982<br />

8.949.904<br />

219.187<br />

5.192.429<br />

3.440<br />

15.055.651<br />

0<br />

147.950<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 99

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

5<br />

Transferencias<br />

579<br />

021<br />

Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA<br />

1.066.002.876<br />

1.066.002.876<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.497.352.582<br />

1.467.784.021<br />

29.568.561<br />

581<br />

000<br />

001<br />

007<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

Cuotas Anuales Afiliac.Organismos Internacionales<br />

Conv./Proy.entre Incisos y Org.Internacionales:PNUDE, IICA,.<br />

103.550.415<br />

150.096.894<br />

37.046.635<br />

83.209.339<br />

147.455.951<br />

36.694.258<br />

20.341.076<br />

2.640.943<br />

352.377<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

290.693.944<br />

267.359.548<br />

23.334.396<br />

589<br />

591<br />

000<br />

000<br />

005<br />

011<br />

012<br />

014<br />

018<br />

Otras Transferencias Al Exterior<br />

Otras Transferencias Corrientes<br />

Dleg.Ur.C.Mixta P/Des.Cue.Laguna Merin<br />

Fondo Agropecuario <strong>de</strong> Emergencias<br />

Fondo <strong>de</strong> Garantìa IAMC<br />

Comité Nacional <strong>de</strong> Calidad<br />

Fondo Reintegro <strong>de</strong> impuestos a turistas<br />

6.392.767<br />

204.075.174<br />

131.975<br />

48.000.000<br />

146.723.311<br />

5.036.000<br />

10.180.034<br />

6.323.590<br />

203.546.070<br />

119.438<br />

48.000.000<br />

146.722.037<br />

5.036.000<br />

10.180.034<br />

69.177<br />

529.104<br />

12.537<br />

0<br />

1.274<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

414.146.494<br />

413.603.579<br />

542.915<br />

592<br />

599<br />

001<br />

000<br />

003<br />

Comision Pro-Remo<strong>de</strong>lacion H.Maciel<br />

Otras Transferencias no icluidas en los grupos anteriores<br />

Transferencia Nuevo Banco Comercial SA<br />

330.000<br />

33.510.502<br />

153.778.625<br />

0<br />

15.614.422<br />

153.778.625<br />

330.000<br />

17.896.080<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

187.289.127<br />

169.393.047<br />

17.896.080<br />

Total por Grupo:<br />

90.600.390.845<br />

89.870.568.287<br />

729.822.558<br />

6<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

612<br />

621<br />

632<br />

641<br />

642<br />

643<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Intereses y <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> Bonos <strong>de</strong>l Tesoro<br />

Intereses y Gtos.<strong>de</strong> Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan<br />

Intereses Y <strong>Gastos</strong> De Bonos Del Tesoro<br />

Intereses y Gtos.<strong>de</strong> Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat<br />

Intereses y Gtos.<strong>de</strong> Préstamos Exter.Conc.por Gobiernos Extr.<br />

Intereses yGtos.<strong>de</strong> Préstamos Exter.Conc.porInstit.Priv.Finan<br />

5.813.473.715<br />

805.188.394<br />

13.598.732.169<br />

2.193.788.831<br />

10.317.315<br />

47.055.020<br />

5.813.473.715<br />

805.188.394<br />

13.598.732.169<br />

2.193.788.831<br />

10.317.315<br />

47.055.020<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

22.468.555.444<br />

22.468.555.444<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 100

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

7<br />

9<br />

711<br />

713<br />

714<br />

721<br />

722<br />

731<br />

741<br />

742<br />

749<br />

792<br />

793<br />

794<br />

799<br />

911<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

006<br />

002<br />

000<br />

001<br />

003<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

000<br />

000<br />

005<br />

008<br />

010<br />

012<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

Sentencias Judiciales A52 L17930<br />

Acontecimientos Graves o Imprevistos<br />

Acuerdo o Convenio Judicial<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios en el exterior - no incluidos en SICE<br />

Honores Fúnebres Ley 14.458<br />

<strong>Gastos</strong> Confi<strong>de</strong>nciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170<br />

Refuerzo <strong>de</strong> Créditos <strong>Funcionamiento</strong> e Inversión<br />

Asig.5% Retrib.Tec.p/Contr.Téc.<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

Partida a Reaplicar- Fdo.Reconstru.y Fomento Granja A1L17503<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Interes mora, EJERCICIOS ANTERIORES Fin11y12 A 77 L15.809<br />

In<strong>de</strong>mnizaciones<br />

Pasivos Militares- In<strong>de</strong>mnización- L17.949/A6º<br />

Reparac.víctimas por actuación ilegítima <strong>de</strong>l Estado<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

<strong>Gastos</strong> en el exterior<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> manten.y reparaciones en el exterior<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> Etiqueta<br />

Ayuda <strong>de</strong> Vivienda MRREE y DGComercio<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Grupo:<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

Para solventar <strong>Gastos</strong> Corrientes<br />

VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169<br />

Para compensar al FNV p/reducción recaud.inc.2doA1L17706<br />

Refleja <strong>de</strong>uda generada ejs. anteriores contr.func.púb.F1.2<br />

Subvención F.N.V. Pasivos<br />

371.601.647<br />

2.024.503.791<br />

25.325<br />

316.329.314<br />

6.087.082<br />

322.416.396<br />

647.727<br />

14.528.611<br />

1.694.961.637<br />

3.064.346<br />

43.212.549<br />

140.000.000<br />

183.212.549<br />

90.197<br />

26.298.408<br />

3.052.856<br />

120.589.290<br />

149.940.554<br />

180.241.289<br />

11.575.081<br />

22.929.077<br />

70.794.463<br />

285.539.910<br />

39.603.536<br />

2.287.435<br />

9.806.789<br />

260.000.000<br />

16.147.068<br />

836.792.090<br />

370.254.653<br />

69.886.804<br />

0<br />

286.676.996<br />

5.321.917<br />

291.998.913<br />

647.727<br />

14.097.609<br />

0<br />

0<br />

0<br />

75.820.000<br />

75.820.000<br />

90.197<br />

23.093.956<br />

0<br />

113.007.479<br />

136.101.435<br />

180.241.289<br />

11.575.081<br />

22.929.077<br />

70.794.463<br />

285.539.910<br />

1.663.929<br />

0<br />

3.186.633<br />

0<br />

2.053.209<br />

836.792.090<br />

1.346.994<br />

1.954.616.987<br />

25.325<br />

29.652.318<br />

765.165<br />

30.417.483<br />

0<br />

431.002<br />

1.694.961.637<br />

3.064.346<br />

43.212.549<br />

64.180.000<br />

107.392.549<br />

0<br />

3.204.452<br />

3.052.856<br />

7.581.811<br />

13.839.119<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

37.939.607<br />

5.090.136.226 1.246.101.177 3.844.035.049<br />

0<br />

2.287.435<br />

6.620.156<br />

260.000.000<br />

14.093.859<br />

0<br />

Página 101

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro IX: Análisis por Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Gpo.<br />

Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

9 <strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911 013 Subvención F.N.V.Activos<br />

014 Subvención INAU<br />

015 Subvención Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

016 Subvención Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

017 Subvención Direc.Nal. <strong>de</strong> Bomberos<br />

913<br />

921<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

001<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Para solventar Aplicaciones Financieras<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.55 L.18.719)<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

ANEP imp.primaria s/inm.rural/1994(IMEBAeIRA)- in2A636L15809<br />

Total por Grupo:<br />

1.258.481.969<br />

19.628.058<br />

34.016.366<br />

34.016.362<br />

4.771.397<br />

2.475.947.534<br />

2.750<br />

191.238.481<br />

56.635.128<br />

39.620.803<br />

2.893.006<br />

290.390.168<br />

140.154.004<br />

1.258.481.969<br />

19.628.058<br />

34.016.366<br />

34.016.362<br />

0<br />

2.188.174.687<br />

0<br />

28.424.271<br />

15.130.156<br />

7.696.132<br />

0<br />

51.250.559<br />

140.154.004<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.771.397<br />

287.772.847<br />

2.750<br />

162.814.210<br />

41.504.972<br />

31.924.671<br />

2.893.006<br />

239.139.609<br />

2.906.491.706 2.379.579.250 526.912.456<br />

0<br />

Total General: 217.691.298.144 204.068.773.519 13.622.524.625<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 102

CUADRO 10<br />

Análisis por Inciso-<br />

Objeto-Auxiliar<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

0 Servicios Personales<br />

011 000<br />

015 000<br />

021 000<br />

039 000<br />

041 006<br />

042 002<br />

013<br />

015<br />

018<br />

034<br />

038<br />

044 001<br />

045 005<br />

046 001<br />

053 000<br />

057 000<br />

059 000<br />

064 000<br />

071 000<br />

072 000<br />

073 000<br />

074 000<br />

078 000<br />

081 000<br />

082 000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

824.037.491<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

37.939.413<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

6.140.875<br />

Junta Asesora Ec.y Finan.A4L17060, URSEA y URSEC A5L17598<br />

1.400.531<br />

Prima por permanencia en el cargo A2L11021<br />

118.426.305<br />

Compensación diaria por permanencia<br />

39.715.716<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

258.059.805<br />

Compensación por asiduidad<br />

14.607.378<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

1.126.840<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

100.784.610<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

44.579.827<br />

Prima por antigüedad<br />

110.776.852<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

2.069.850<br />

Diferencia por subrogación<br />

4.572.475<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

4.103.203<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

6.607.089<br />

Sueldo anual complementario<br />

135.239.296<br />

Contribuciones por asistencia médica<br />

119.465.986<br />

Prima por matrimonio<br />

114.178<br />

Hogar constituído<br />

49.712.847<br />

Prima por nacimiento<br />

173.282<br />

Prestaciones por hijo<br />

247.576<br />

Prestaciones por salario vacacional<br />

103.195.796<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

353.802.438<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

18.331.209<br />

695.803.144<br />

128.234.347<br />

36.324.354<br />

1.615.059<br />

1.050.228<br />

5.090.647<br />

1.400.531<br />

0<br />

90.640.753<br />

27.785.552<br />

32.099.205<br />

7.616.511<br />

202.290.776<br />

55.769.029<br />

11.355.820<br />

3.251.558<br />

1.097.839<br />

29.001<br />

74.080.211<br />

26.704.399<br />

26.594.434<br />

17.985.393<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 458.874.176 347.518.285 111.355.891<br />

91.794.149<br />

18.982.703<br />

1.039.809<br />

1.030.041<br />

4.572.475<br />

0<br />

4.103.203<br />

0<br />

2.622.083<br />

3.985.006<br />

105.168.921<br />

30.070.375<br />

96.186.238<br />

23.279.748<br />

31.176<br />

83.002<br />

41.668.775<br />

8.044.072<br />

38.779<br />

134.503<br />

108.012<br />

139.564<br />

73.385.210<br />

29.810.586<br />

235.025.059<br />

118.777.379<br />

13.702.719<br />

4.628.490<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 103

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

0<br />

Servicios Personales<br />

087<br />

000<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

84.824.185<br />

63.476.180<br />

21.348.005<br />

089<br />

000<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Total por Grupo:<br />

5.536.643<br />

2.445.591.696<br />

3.611.336<br />

1.909.271.419<br />

1.925.307<br />

536.320.277<br />

1<br />

Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

1.061.847<br />

970.630<br />

91.217<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

2.184.490<br />

1.246.763<br />

937.727<br />

198<br />

000<br />

Repuestos y accesorios<br />

5.066.985<br />

5.066.985<br />

0<br />

199<br />

000<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

Total por Grupo:<br />

69.868.948<br />

78.182.270<br />

68.881.658<br />

76.166.036<br />

987.290<br />

2.016.234<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

17.186.961<br />

16.223.041<br />

963.920<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

3.703.000<br />

2.637.802<br />

1.065.198<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

13.728.000<br />

11.119.757<br />

2.608.243<br />

282<br />

000<br />

Profesionales y técnicos<br />

4.322.505<br />

4.322.505<br />

0<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

Total por Grupo:<br />

149.321.940<br />

188.262.406<br />

143.344.161<br />

177.647.266<br />

5.977.779<br />

10.615.140<br />

5<br />

Transferencias<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

47.474.273<br />

13.070.855<br />

34.403.418<br />

576<br />

042<br />

Inc.Retiro>=64años31/12/05 c/causal jub.Res.Com.Adm.PLeg<br />

103.434.522<br />

93.047.985<br />

10.386.537<br />

578<br />

010<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

149.548<br />

37.490<br />

112.058<br />

581<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

Total por Grupo:<br />

10.424.174<br />

161.482.517<br />

10.424.174<br />

116.580.504<br />

0<br />

44.902.013<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 104

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

7 <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

711<br />

721<br />

799<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Sentencias Judiciales A52 L17930<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

716.476<br />

196.919.351<br />

4.329.438<br />

716.476<br />

194.550.653<br />

1.663.929<br />

0<br />

2.368.698<br />

2.665.509<br />

Total por Grupo: 201.965.265 196.931.058<br />

5.034.207<br />

Total por Inciso: 3.075.484.154 2.476.596.283 598.887.871<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 105

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

25.543.432<br />

124.047.053<br />

18.486.221<br />

87.223.187<br />

7.057.211<br />

36.823.866<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

149.590.485<br />

105.709.408<br />

43.881.077<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.107.235<br />

839.860<br />

267.375<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

1.209.750<br />

917.600<br />

292.150<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

18.016.482<br />

15.980.690<br />

2.035.792<br />

031<br />

000<br />

004<br />

006<br />

008<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

Contrato Laboral A.54 L.18719<br />

Encuestadores Temporales <strong>de</strong>l INE<br />

11.167.825<br />

61.351.328<br />

2.119.592<br />

2.750.838<br />

10.678.924<br />

59.969.485<br />

1.690.550<br />

2.460.369<br />

488.901<br />

1.381.843<br />

429.042<br />

290.469<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

77.389.583<br />

74.799.328<br />

2.590.255<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

2.215.521<br />

974.727<br />

1.240.794<br />

033<br />

000<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

4.141.476<br />

208.827<br />

3.932.649<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

9.075.883<br />

6.006.910<br />

3.068.973<br />

039<br />

000<br />

Junta Asesora Ec.y Finan.A4L17060, URSEA y URSEC A5L17598<br />

5.592.297<br />

5.589.540<br />

2.757<br />

042<br />

014<br />

034<br />

042<br />

087<br />

091<br />

400<br />

510<br />

511<br />

512<br />

517<br />

518<br />

520<br />

522<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Compensación choferes<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Jefes y E<strong>de</strong>canes Casa Militar<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

Comp.alim.-Inc.02<br />

Compens.por tareas espec.mayor respons.y horario variable<br />

Compens.a la función cargo SIRO<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Diferencia a Tabla<br />

13.933.626<br />

87.163<br />

11.103<br />

2.563.222<br />

51.293<br />

147.710.673<br />

91.997.046<br />

99.713<br />

8.452.293<br />

4.720.505<br />

2.113.707<br />

36.106.907<br />

65.522.683<br />

13.933.626<br />

0<br />

0<br />

1.264.205<br />

51.293<br />

112.682.634<br />

76.830.244<br />

85.398<br />

5.336.837<br />

4.112.893<br />

0<br />

28.919.068<br />

63.258.356<br />

0<br />

87.163<br />

11.103<br />

1.299.017<br />

0<br />

35.028.039<br />

15.166.802<br />

14.315<br />

3.115.456<br />

607.612<br />

2.113.707<br />

7.187.839<br />

2.264.327<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 106

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

524<br />

610<br />

620<br />

630<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

914.327<br />

35.559.004<br />

1.753.163<br />

175.929<br />

508.872<br />

32.284.744<br />

1.656.470<br />

95.718<br />

405.455<br />

3.274.260<br />

96.693<br />

80.211<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

411.772.357<br />

341.020.358<br />

70.751.999<br />

043<br />

009<br />

021<br />

024<br />

Encuestas-Tareas Ext.func.púb.(A63L17296-A125L15809-A200/1<br />

Personal Serv.Seguridad-Inc.02 A62 L17930<br />

Comp.Escolta Presi<strong>de</strong>ncial A114 L18172<br />

7.311.209<br />

14.576.976<br />

8.584.015<br />

5.547.817<br />

14.576.976<br />

8.584.015<br />

1.763.392<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

30.472.200<br />

28.708.808<br />

1.763.392<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

12.348.460<br />

12.297.199<br />

51.261<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

450.811<br />

330.743<br />

120.068<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

294.728<br />

72.316<br />

222.412<br />

048<br />

017<br />

023<br />

026<br />

032<br />

033<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Diferencia aumento Enero/2010<br />

241.594<br />

733.805<br />

780.718<br />

5.707.597<br />

162.713<br />

138.720<br />

407.158<br />

412.021<br />

4.284.427<br />

95.956<br />

102.874<br />

326.647<br />

368.697<br />

1.423.170<br />

66.757<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

7.626.427<br />

5.338.282<br />

2.288.145<br />

051<br />

000<br />

001<br />

Dietas<br />

Horas docentes<br />

2.972.014<br />

10.760.194<br />

523.160<br />

5.393.351<br />

2.448.854<br />

5.366.843<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

13.732.208<br />

5.916.511<br />

7.815.697<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

2.109.464<br />

2.109.464<br />

0<br />

055<br />

002<br />

003<br />

Incorp.trans.AFE Inc10 Pg702UE1, A205L17930 Proy.Inv888<br />

Incorp. PLUNA (para reg. 031) Inc2UE008Sev.Civil,Prog.703<br />

1.986.161<br />

9.271.058<br />

1.986.161<br />

9.271.058<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

11.257.219<br />

11.257.219<br />

0<br />

057<br />

000<br />

005<br />

006<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Adscriptos Pres.<strong>de</strong> la República A65 L17930<br />

9.732.490<br />

2.273.946<br />

13.128.578<br />

603.591<br />

2.249.768<br />

8.803.817<br />

9.128.899<br />

24.178<br />

4.324.761<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 107

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

057<br />

009<br />

011<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos A57 L18719 <strong>de</strong> Incisos distinto al que lo contrata<br />

400.658<br />

680.308<br />

396.684<br />

680.306<br />

3.974<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

26.215.980<br />

12.734.166<br />

13.481.814<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

62.732.536<br />

51.221.954<br />

11.510.582<br />

063<br />

000<br />

Salario Vacacional<br />

91.693<br />

51.115<br />

40.578<br />

069<br />

000<br />

Otros beneficios al personal<br />

278.776<br />

278.776<br />

0<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

12.800<br />

12.800<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

5.357.682<br />

5.357.682<br />

0<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

38.780<br />

38.780<br />

0<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

121.445<br />

121.445<br />

0<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

165.753.165<br />

128.563.502<br />

37.189.663<br />

082<br />

000<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

8.574.569<br />

6.776.959<br />

1.797.610<br />

085<br />

000<br />

Complemento Contribución Patronal cuota mutual<br />

4.248<br />

0<br />

4.248<br />

086<br />

000<br />

Aporte patronal a Fondo Reconv. Laboral<br />

30.589<br />

26.486<br />

4.103<br />

087<br />

000<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

37.711.535<br />

30.238.730<br />

7.472.805<br />

088<br />

000<br />

Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros <strong>de</strong>l Estado<br />

21.197<br />

0<br />

21.197<br />

091<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

2.895.053<br />

2.895.053<br />

0<br />

092<br />

000<br />

002<br />

004<br />

007<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Partida global a distribuir p/ Adscriptos<br />

Partida global para reformulación <strong>de</strong> estructuras<br />

Partida global p/reestructuras A6 L18362<br />

102.329.777<br />

332.503<br />

2.562.539<br />

5.998.331<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

102.329.777<br />

332.503<br />

2.562.539<br />

5.998.331<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

111.223.150<br />

0<br />

111.223.150<br />

094<br />

000<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

700.688<br />

0<br />

700.688<br />

095<br />

002<br />

004<br />

005<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo para Contratos Laborales<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

13.179.939<br />

822.590<br />

16.933.600<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.179.939<br />

822.590<br />

16.933.600<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

30.936.129<br />

0<br />

30.936.129<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 108

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

099 001 Partida Proyectada 34.711.917 0 34.711.917<br />

Total por Grupo: 1.245.814.518 856.395.238<br />

389.419.280<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 109

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

523.294<br />

503.268<br />

20.026<br />

112<br />

000<br />

Alimento para animales<br />

16.027<br />

16.027<br />

0<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

3.388<br />

3.388<br />

0<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

89.888<br />

89.888<br />

0<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

31.015<br />

31.015<br />

0<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

72.888<br />

72.888<br />

0<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

4.282.065<br />

3.937.111<br />

344.954<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

52.701<br />

52.264<br />

437<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

8.417<br />

8.417<br />

0<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

18.373<br />

18.373<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

1.307.031<br />

1.111.512<br />

195.519<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

347.190<br />

347.190<br />

0<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

279.795<br />

244.166<br />

35.629<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

1.508.849<br />

1.394.783<br />

114.066<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

1.141.566<br />

967.781<br />

173.785<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

82.367<br />

46.442<br />

35.925<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

14.641.810<br />

12.694.909<br />

1.946.901<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

67.296<br />

67.296<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

17.430<br />

17.430<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

2.771.686<br />

1.096.987<br />

1.674.699<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

27.932<br />

26.799<br />

1.133<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

16.852<br />

16.852<br />

0<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

249.138<br />

249.104<br />

34<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

64.440<br />

64.440<br />

0<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

512.509<br />

512.509<br />

0<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

265.472<br />

257.010<br />

8.462<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 110

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

159<br />

161<br />

162<br />

163<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

000<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

223.984<br />

34.330<br />

54.132<br />

164.825<br />

2.318<br />

9.791<br />

10.000<br />

445.759<br />

82.975<br />

58.607<br />

30.952<br />

1.672.557<br />

319.816<br />

842.706<br />

30.269<br />

118.669<br />

2.669.071<br />

1.208.344<br />

316.113<br />

7.016.126<br />

221.807<br />

34.330<br />

51.924<br />

164.825<br />

2.318<br />

9.791<br />

180<br />

425.802<br />

81.303<br />

49.352<br />

6.243<br />

1.101.105<br />

298.613<br />

760.496<br />

20.269<br />

109.573<br />

2.582.226<br />

1.147.415<br />

316.042<br />

133.340<br />

2.177<br />

0<br />

2.208<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.820<br />

19.957<br />

1.672<br />

9.255<br />

24.709<br />

571.452<br />

21.203<br />

82.210<br />

10.000<br />

9.096<br />

86.845<br />

60.929<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.524.457 1.463.457 61.000<br />

71<br />

6.882.786<br />

Total por Grupo: 43.710.763 31.364.803<br />

12.345.960<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 111

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

2 Servicios no personales<br />

211 000<br />

212 000<br />

213 000<br />

214 000<br />

219 000<br />

221 000<br />

222 000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

223 000<br />

229 000<br />

231 000<br />

232 000<br />

234 000<br />

235 000<br />

236 000<br />

239 000<br />

241 000<br />

245 000<br />

246 000<br />

247 000<br />

248 000<br />

249 000<br />

251 000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

29.713.491<br />

Agua<br />

5.278.308<br />

Electricidad<br />

18.294.653<br />

Gas<br />

253.352<br />

Otros<br />

98.898<br />

Publicidad<br />

2.907.608<br />

Propaganda<br />

2.424.933<br />

Propaganda-TV<br />

4.062.249<br />

Propaganda-Radio<br />

1.812.801<br />

Propaganda-Prensa escrita<br />

981.563<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

3.303.977<br />

Otros<br />

16.101<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.054.793<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

5.189.482<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

8.304.311<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

6.342.696<br />

Otros <strong>Gastos</strong> en exterior(m/n y m/e) traslado,part.especial<br />

43.200<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

1.086.322<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

240.920<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

131.213<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

254.002<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.796.585<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

114.235<br />

Otros<br />

12.686<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

9.468.739<br />

27.401.201<br />

2.312.290<br />

1.727.932<br />

3.550.376<br />

13.883.757<br />

4.410.896<br />

142.585<br />

110.767<br />

98.898<br />

0<br />

2.455.742<br />

451.866<br />

2.424.933<br />

0<br />

4.062.249<br />

0<br />

1.811.251<br />

1.550<br />

979.520<br />

2.043<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 9.281.546 9.277.953 3.593<br />

3.000.137<br />

303.840<br />

16.101<br />

0<br />

941.760<br />

113.033<br />

4.587.926<br />

601.556<br />

7.760.910<br />

543.401<br />

5.476.109<br />

866.587<br />

12.295<br />

30.905<br />

1.032.922<br />

53.400<br />

40.920<br />

200.000<br />

130.713<br />

500<br />

207.802<br />

46.200<br />

1.317.456<br />

479.129<br />

60.139<br />

54.096<br />

9.268<br />

3.418<br />

9.333.359<br />

135.380<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 112

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

2 Servicios no personales<br />

253 000<br />

254 000<br />

255 000<br />

257 000<br />

259 000<br />

261 000<br />

263 000<br />

264 000<br />

266 000<br />

005<br />

269 000<br />

271 000<br />

272 000<br />

273 000<br />

275 000<br />

276 000<br />

277 000<br />

278 000<br />

279 000<br />

281 000<br />

282 000<br />

283 000<br />

284 000<br />

285 000<br />

286 000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

587<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

293.004<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

396.615<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

172.163<br />

Otros<br />

1.520.922<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

66.575<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

1.418.154<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

8.246.205<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.439.134<br />

Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central<br />

59.000<br />

Otros<br />

832.299<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

4.157.669<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

2.100<br />

De automotores<br />

977.217<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

1.414.956<br />

De otras maquinas y equipos<br />

691.014<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

10.514<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

7.299.548<br />

Otros<br />

42.840<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

236.561.550<br />

Profesionales y técnicos<br />

17.830.204<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

193.114<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

1.459.382<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

8.444.366<br />

Artísticos y similares<br />

51.966<br />

587<br />

0<br />

170.877<br />

122.127<br />

396.515<br />

100<br />

162.617<br />

9.546<br />

976.325<br />

544.597<br />

66.575<br />

0<br />

1.364.710<br />

53.444<br />

5.489.920<br />

2.756.285<br />

1.394.358<br />

44.776<br />

46.838<br />

12.162<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.498.134 1.441.196 56.938<br />

667.562<br />

164.737<br />

3.922.899<br />

234.770<br />

2.100<br />

0<br />

940.887<br />

36.330<br />

944.413<br />

470.543<br />

588.699<br />

102.315<br />

4.989<br />

5.525<br />

7.107.669<br />

191.879<br />

37.508<br />

5.332<br />

230.037.334<br />

6.524.216<br />

12.174.472<br />

5.655.732<br />

188.033<br />

5.081<br />

734.042<br />

725.340<br />

6.893.719<br />

1.550.647<br />

51.656<br />

310<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 113

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

2<br />

3<br />

289<br />

291<br />

292<br />

293<br />

296<br />

299<br />

399<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Servicios no personales<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios portuarios<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

Otros bienes <strong>de</strong> uso no incluídos en los anteriores<br />

4.794.949<br />

7.621.106<br />

7.890<br />

270<br />

178.307<br />

47.007.358<br />

13.859<br />

4.513.397<br />

7.230.753<br />

7.890<br />

270<br />

178.307<br />

1.454.040<br />

0<br />

281.552<br />

390.353<br />

0<br />

0<br />

0<br />

45.553.318<br />

Total por Grupo: 456.378.096 376.665.846<br />

79.712.250<br />

13.859<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 114

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

5 Transferencias<br />

511<br />

519<br />

529<br />

539<br />

553<br />

575<br />

576<br />

578<br />

581<br />

013<br />

014<br />

015<br />

000<br />

000<br />

018<br />

003<br />

018<br />

001<br />

038<br />

041<br />

043<br />

001<br />

010<br />

097<br />

000<br />

001<br />

D.N.Correo 90%Tasa <strong>de</strong> Financia <strong>de</strong>l Serv.Postal<br />

Transf.ONSC p/Convenios con UDELAR<br />

Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos<br />

Transf.a la Corp.Nal para el Desarrollo<br />

Instituciones en Convenio- Junta Nacional <strong>de</strong> Drogas<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Beneficio para causahabientes <strong>de</strong> incentivos<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

Cuotas Anuales Afiliac.Organismos Internacionales<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

90.000.000<br />

26.677<br />

3.660.946<br />

93.687.623<br />

16.048.000<br />

12.247<br />

1.076.855<br />

1.089.102<br />

10.000.000<br />

44.000<br />

3.044.315<br />

91.949<br />

18.016.301<br />

376.067<br />

18.484.317<br />

25.632<br />

17.098<br />

864.384<br />

907.114<br />

7.077.154<br />

1.099.826<br />

8.176.980<br />

77.753.524<br />

0<br />

3.660.946<br />

81.414.470<br />

9.960.482<br />

0<br />

1.076.855<br />

1.076.855<br />

9.236.784<br />

44.000<br />

2.872.230<br />

91.916<br />

17.942.698<br />

375.508<br />

18.410.122<br />

25.632<br />

5.300<br />

864.384<br />

895.316<br />

6.996.764<br />

1.010.667<br />

8.007.431<br />

12.246.476<br />

26.677<br />

0<br />

12.273.153<br />

6.087.518<br />

12.247<br />

0<br />

12.247<br />

763.216<br />

0<br />

172.085<br />

33<br />

73.603<br />

559<br />

74.195<br />

0<br />

11.798<br />

0<br />

11.798<br />

80.390<br />

89.159<br />

169.549<br />

Total por Grupo: 151.481.451 131.917.690<br />

19.563.761<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 115

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

713<br />

000<br />

Acontecimientos Graves o Imprevistos<br />

987.722<br />

920.736<br />

66.986<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

20.002.482<br />

11.932.591<br />

8.069.891<br />

731<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Confi<strong>de</strong>nciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170<br />

4.952.200<br />

4.952.200<br />

0<br />

793<br />

000<br />

In<strong>de</strong>mnizaciones<br />

5.276.172<br />

5.203.239<br />

72.933<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

9.152.552<br />

0<br />

9.152.552<br />

Total por Grupo:<br />

40.371.128<br />

23.008.766<br />

17.362.362<br />

9<br />

911<br />

913<br />

000<br />

002<br />

004<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

Para solventar <strong>Gastos</strong> Corrientes<br />

741.889<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

792.467<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.55 L.18.719)<br />

479.325<br />

0<br />

741.889<br />

639.904<br />

152.563<br />

0<br />

479.325<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.271.792 639.904 631.888<br />

Total por Grupo:<br />

2.013.681<br />

639.904<br />

1.373.777<br />

Total por Inciso: 1.939.783.496 1.419.992.247 519.791.249<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 116

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

1.259.417.760<br />

120.476.318<br />

1.162.634.477<br />

82.824.634<br />

96.783.283<br />

37.651.684<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.379.894.078<br />

1.245.459.111<br />

134.434.967<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.196.827<br />

1.032.141<br />

164.686<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

222.575<br />

204.947<br />

17.628<br />

021<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

626.716<br />

21.559.946<br />

0<br />

14.685.260<br />

626.716<br />

6.874.686<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

22.186.662<br />

14.685.260<br />

7.501.402<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

362.106<br />

0<br />

362.106<br />

024<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

499.051<br />

0<br />

499.051<br />

031<br />

000<br />

004<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

23.150.518<br />

10.688.956<br />

13.156.995<br />

10.688.951<br />

9.993.523<br />

5<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

33.839.474<br />

23.845.946<br />

9.993.528<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

490.616<br />

395.496<br />

95.120<br />

041<br />

003<br />

004<br />

006<br />

008<br />

Permanencia en el grado escalafón militar<br />

Diferencia <strong>de</strong> ascenso a oficial-MDN(inc.final art7L14800)<br />

Prima por permanencia en el cargo A2L11021<br />

Diferencia <strong>de</strong> pasividad militar a reincorporados A184L14157<br />

144.051.874<br />

476.553<br />

95.033<br />

23.675.596<br />

144.051.874<br />

65.640<br />

68.945<br />

11.437.214<br />

0<br />

410.913<br />

26.088<br />

12.238.382<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

168.299.056<br />

155.623.673<br />

12.675.383<br />

042<br />

000<br />

001<br />

004<br />

009<br />

010<br />

012<br />

013<br />

014<br />

018<br />

Compensaciones<br />

Compensaciones congeladas<br />

Retribución Complementaria obreros y encargados S.C.R.A.<br />

Compensación retribuir oblig.permanenciaA118L16320e inc.1y2A<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

Compensación al cargo escalafón militar<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

59.212.678<br />

38.705<br />

31.376.250<br />

2.930<br />

27.691<br />

29.573.964<br />

766.037<br />

148.186.684<br />

81.697<br />

58.890.293<br />

745<br />

27.577.979<br />

0<br />

0<br />

25.401.481<br />

0<br />

117.309.889<br />

81.697<br />

322.385<br />

37.960<br />

3.798.271<br />

2.930<br />

27.691<br />

4.172.483<br />

766.037<br />

30.876.795<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 117

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

0 Servicios Personales<br />

042 019<br />

Compensación por riesgo <strong>de</strong> vuelo<br />

3.711.097<br />

2.673.279<br />

1.037.818<br />

020<br />

Compensación personal p/mantenimiento nivel retribributivo<br />

16.763<br />

0<br />

16.763<br />

022<br />

Compensación mensual L.16.226 A.53<br />

76.017.216<br />

73.274.416<br />

2.742.800<br />

023<br />

Compensación riesgo especial A.117 Ley 16736<br />

2.167.181<br />

2.160.238<br />

6.943<br />

024<br />

Compensación Adicional <strong>de</strong>l 30%sobre sueldos funcionarios MDN<br />

7.843.825<br />

7.454.429<br />

389.396<br />

025<br />

Prima técnica (Suboficial,Mayor,Sargento1ros.)L.16.226 A.54<br />

14.780.962<br />

13.013.499<br />

1.767.463<br />

026<br />

Compensación docente<br />

2.381<br />

0<br />

2.381<br />

031<br />

Retribución encargados pluviométricos-MDN<br />

73.189<br />

72.084<br />

1.105<br />

034<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

343.894<br />

333.813<br />

10.081<br />

038<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

449.570<br />

31.896<br />

417.674<br />

049<br />

Compensación por atención directa pacientes<br />

8.566.801<br />

8.268.166<br />

298.635<br />

053<br />

Compensación funcionarios DGIA - inc4A106L17296<br />

542.113<br />

0<br />

542.113<br />

054<br />

Compensación 30% operativa aeroportuaria MDN L.16.226 A.91<br />

46.788<br />

0<br />

46.788<br />

063<br />

Compensación mensual-INAME L.16.462 A.215<br />

2.845<br />

0<br />

2.845<br />

067<br />

Compensensación mensual p/equipo-L16462:A28MDN y inc.3A36MI<br />

240.644.841<br />

211.126.514<br />

29.518.327<br />

078<br />

Compensación Fiscal <strong>de</strong> Corte y Procurador General Nación<br />

15.281<br />

0<br />

15.281<br />

080<br />

Retribución Jueces Militares situación retiro.A.168 L.15809<br />

676.975<br />

632.687<br />

44.288<br />

090<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

55<br />

0<br />

55<br />

093<br />

Prima Técnica, sin aportes.<br />

78.197.444<br />

76.126.271<br />

2.071.173<br />

094<br />

Prima Técnica Altos Ejecutivos<br />

48.970<br />

48.970<br />

0<br />

102<br />

Compensación (origen 042/090) - A4 L17904<br />

18.885.723<br />

0<br />

18.885.723<br />

103<br />

Mayor Resp.y espec. Esc.K-MDN Dto474/005 y CGN 12/01/06<br />

109.799.010<br />

98.841.913<br />

10.957.097<br />

400<br />

Compensación al cargo<br />

36.537.890<br />

30.616.159<br />

5.921.731<br />

510<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

159.943.996<br />

159.869.058<br />

74.938<br />

511<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

3.373.105<br />

3.364.175<br />

8.930<br />

520<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

173.858.342<br />

162.498.589<br />

11.359.753<br />

528<br />

Compensación especial func.SCRA<br />

53.433.132<br />

40.773.195<br />

12.659.937<br />

530<br />

Comp. especial por horario nocturno o trabajo días inhábiles<br />

641.904<br />

611.238<br />

30.666<br />

534<br />

Comp. Controladores Tránsito Aéreo.MDN<br />

6.597.020<br />

6.537.143<br />

59.877<br />

610<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

21.179.721<br />

20.011.899<br />

1.167.822<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 118

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

611<br />

630<br />

Nivel Retributivo Mínimo<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

12.600.129<br />

133.710<br />

6.711.058<br />

84.588<br />

5.889.071<br />

49.122<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.300.398.509<br />

1.154.397.361<br />

146.001.148<br />

043<br />

003<br />

004<br />

005<br />

019<br />

Complem.mensual a pers.c/<strong>de</strong>dic.integral a.116 L.16736<br />

Compensación % por Dedicación Integral L.16320 a.77.-MDN<br />

Retrib.mensual situac.exce<strong>de</strong>ncia 16226 A82<br />

Suplemento Militar Grupo <strong>de</strong> Buceo D918/974,268/980,71/005<br />

136.195.335<br />

715.413.816<br />

450.869<br />

3.625.313<br />

129.220.545<br />

662.436.499<br />

0<br />

3.565.825<br />

6.974.790<br />

52.977.317<br />

450.869<br />

59.488<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

855.685.333<br />

795.222.869<br />

60.462.464<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

190.172.888<br />

182.741.314<br />

7.431.574<br />

045<br />

002<br />

005<br />

006<br />

Diferencia coef.y tipo <strong>de</strong> cambio A63a65L12801<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

50%MisiónPaz:com.MDNA22L15167-m.of.MDNyMI A102L14157<br />

69.256.690<br />

9.577.504<br />

145.678.389<br />

69.256.690<br />

7.231.266<br />

127.347.341<br />

0<br />

2.346.238<br />

18.331.048<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

224.512.583<br />

203.835.297<br />

20.677.286<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

164.454<br />

164.454<br />

0<br />

047<br />

001<br />

002<br />

500<br />

Por equiparación <strong>de</strong> escalafones<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

Equiparación a Militares<br />

1.213.876<br />

3.154.991<br />

21.549.011<br />

590.612<br />

0<br />

14.111.534<br />

623.264<br />

3.154.991<br />

7.437.477<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

25.917.878<br />

14.702.146<br />

11.215.732<br />

048<br />

003<br />

004<br />

007<br />

009<br />

012<br />

015<br />

017<br />

018<br />

021<br />

023<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

Aumento Esp. Dec. 180/85<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Comp.<strong>de</strong>l 5,3%-personal esc. K y Equip. - L.16.333 A.2<br />

Aumento MDN A2y MI Art.3Ley 17.269 28/9/2000<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

026<br />

027<br />

032<br />

038<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Minimo <strong>de</strong> $ 850 Decreto Nº22/007<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Incremento Ret.Sal.Pers.Subalterno y Superior K y civil equ<br />

58.632.125<br />

582.539<br />

6.786.870<br />

498.443.548<br />

54.237.227<br />

9.900<br />

4.616.519<br />

487.472.947<br />

4.394.898<br />

572.639<br />

2.170.351<br />

10.970.601<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.154.523.549<br />

1.079.915.171<br />

74.608.378<br />

051<br />

000<br />

001<br />

Dietas<br />

Horas docentes<br />

44.013.082<br />

105.629.107<br />

38.185.213<br />

98.130.727<br />

5.827.869<br />

7.498.380<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

149.642.189<br />

136.315.940<br />

13.326.249<br />

052<br />

000<br />

Por trabajo en días inhábiles y nocturno<br />

10.705.061<br />

7.973.556<br />

2.731.505<br />

053<br />

000<br />

001<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

Licencia generada y no gozada p/jornaleros SCRA<br />

2.065.322<br />

1.448.046<br />

2.065.322<br />

1.374.329<br />

0<br />

73.717<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.513.368<br />

3.439.651<br />

73.717<br />

055<br />

000<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

244.392<br />

244.392<br />

0<br />

057<br />

005<br />

009<br />

010<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

2.138.891<br />

801.317<br />

1.685.868<br />

2.138.891<br />

801.317<br />

1.641.858<br />

0<br />

0<br />

44.010<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.626.076<br />

4.582.066<br />

44.010<br />

058<br />

000<br />

Horas Extras<br />

30.284.772<br />

29.853.672<br />

431.100<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

404.606.400<br />

376.643.235<br />

27.963.165<br />

066<br />

000<br />

Ayuda <strong>de</strong> arrendamiento<br />

633.547<br />

633.547<br />

0<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

947.845<br />

947.845<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

114.612.643<br />

114.609.438<br />

3.205<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

2.678.708<br />

2.678.708<br />

0<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

59.004.000<br />

59.002.931<br />

1.069<br />

078<br />

000<br />

Prestaciones por salario vacacional<br />

5.937.663<br />

5.625.814<br />

311.849<br />

079<br />

001<br />

Prima Solidaria Familiar MDN A80 L17930<br />

86.919.598<br />

86.919.598<br />

0<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

885.453.402<br />

794.081.076<br />

91.372.326<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 120

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

0 Servicios Personales<br />

082<br />

083<br />

087<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

008<br />

000<br />

002<br />

005<br />

000<br />

001<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal por Serv.Bonif.(Cód.Ret.3.05)<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Partida Indisponible (ver <strong>de</strong>talle)<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Otras retribuciones<br />

Partida Proyectada<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

53.077.036<br />

23.105.212<br />

33.239.276<br />

43.775.793<br />

120.958.927<br />

1.970.770<br />

122.929.697<br />

837.091<br />

7.812.056<br />

7.644.848<br />

15.456.904<br />

634.332<br />

7.435.944<br />

8.070.276<br />

50.296.561<br />

15.484.381<br />

13.933.880<br />

43.774.641<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.780.475<br />

7.620.831<br />

19.305.396<br />

1.152<br />

120.958.927<br />

1.970.770<br />

122.929.697<br />

837.091<br />

7.812.056<br />

7.644.848<br />

15.456.904<br />

634.332<br />

7.435.944<br />

8.070.276<br />

Total por Grupo: 7.418.666.588 6.619.266.118<br />

799.400.470<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 121

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111 000<br />

112 000<br />

114 000<br />

115 000<br />

119 000<br />

121 000<br />

122 000<br />

001<br />

123 000<br />

124 000<br />

129 000<br />

131 000<br />

132 000<br />

133 000<br />

134 000<br />

135 000<br />

136 000<br />

139 000<br />

141 000<br />

143 000<br />

144 000<br />

145 000<br />

149 000<br />

151 000<br />

152 000<br />

Alimentos para personas<br />

476.918.208<br />

Alimento para animales<br />

720.295<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

717.224<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

88.449<br />

Otros<br />

494.668<br />

Hilados y telas<br />

875.516<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

17.619.687<br />

Dif. Reintegro por concepto <strong>de</strong> Equipo OficialesMDN<br />

66.328.628<br />

Confecciones textiles<br />

1.414.995<br />

Cuero, pieles y similares<br />

73.715<br />

Otros<br />

25.651<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

2.896.653<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

2.632.702<br />

Formularios , impresos y similares<br />

1.074.767<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

1.502.020<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

599.619<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

269<br />

Otros<br />

2.270<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

258.348.789<br />

Supergas<br />

5.873.664<br />

Carbón mineral<br />

1.000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

70.171<br />

Otros<br />

75<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

23.759.241<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

121.184.760<br />

469.110.857<br />

7.807.351<br />

285.445<br />

434.850<br />

566.040<br />

151.184<br />

87.449<br />

1.000<br />

443.328<br />

51.340<br />

875.515<br />

1<br />

17.092.460<br />

527.227<br />

65.514.051<br />

814.577<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 83.948.315 82.606.511 1.341.804<br />

1.385.949<br />

29.046<br />

73.055<br />

660<br />

25.651<br />

0<br />

2.618.407<br />

278.246<br />

2.561.550<br />

71.152<br />

959.301<br />

115.466<br />

1.441.736<br />

60.284<br />

589.091<br />

10.528<br />

269<br />

0<br />

2.170<br />

100<br />

236.262.124<br />

22.086.665<br />

5.799.940<br />

73.724<br />

1.000<br />

0<br />

70.171<br />

0<br />

75<br />

0<br />

18.328.418<br />

5.430.823<br />

121.121.133<br />

63.627<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 122

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

18.565<br />

18.565<br />

0<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

17.625.977<br />

16.099.651<br />

1.526.326<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

17.705<br />

16.705<br />

1.000<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

4.716.854<br />

3.984.223<br />

732.631<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

3.749.440<br />

3.718.055<br />

31.385<br />

158<br />

000<br />

Municiones y explosivos<br />

24.926.671<br />

24.425.256<br />

501.415<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

3.067.480<br />

3.037.741<br />

29.739<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

305.903<br />

153.993<br />

151.910<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

273.817<br />

259.504<br />

14.313<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

1.749.629<br />

1.447.659<br />

301.970<br />

164<br />

000<br />

Petróleo y gas natural<br />

7.200<br />

7.200<br />

0<br />

169<br />

000<br />

Otros<br />

214.785<br />

133.903<br />

80.882<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

974.152<br />

942.403<br />

31.749<br />

172<br />

000<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

1.074.386<br />

1.064.687<br />

9.699<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

2.006.555<br />

1.724.482<br />

282.073<br />

174<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

687.920<br />

578.981<br />

108.939<br />

176<br />

000<br />

Herramientas menores<br />

1.237.060<br />

1.101.172<br />

135.888<br />

179<br />

000<br />

Otros<br />

27.266<br />

26.288<br />

978<br />

191<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

3.452.093<br />

3.348.704<br />

103.389<br />

192<br />

000<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

3.787.926<br />

3.653.467<br />

134.459<br />

193<br />

000<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

4.582.034<br />

3.857.183<br />

724.851<br />

194<br />

000<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

40.077.745<br />

40.068.751<br />

8.994<br />

195<br />

000<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

723.577<br />

722.927<br />

650<br />

196<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

956.795<br />

838.841<br />

117.954<br />

197<br />

000<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

4.179.631<br />

3.686.785<br />

492.846<br />

198<br />

000<br />

Repuestos y accesorios<br />

27.428.709<br />

27.370.468<br />

58.241<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 123

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

199 000 Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores 4.122.676 3.247.237 875.439<br />

Total por Grupo: 1.135.215.587 1.090.750.016<br />

44.465.571<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 124

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

2 Servicios no personales<br />

211 000<br />

212 000<br />

213 000<br />

214 000<br />

219 000<br />

221 000<br />

222 000<br />

223 000<br />

229 000<br />

231 000<br />

232 000<br />

234 000<br />

002<br />

235 000<br />

236 000<br />

239 000<br />

241 000<br />

242 000<br />

245 000<br />

246 000<br />

247 000<br />

248 000<br />

249 000<br />

251 000<br />

252 000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

87.362.806<br />

Agua<br />

99.039.522<br />

Electricidad<br />

179.407.066<br />

Gas<br />

7.459.806<br />

Otros<br />

328.652<br />

Publicidad<br />

2.665.676<br />

Propaganda<br />

26.005<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

1.225.110<br />

Otros<br />

1.990<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

5.286.785<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

6.528.953<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

10.046.323<br />

Dif.<strong>de</strong> Vi'aticos <strong>de</strong> MDN<br />

464.633.536<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

28.051.588<br />

Otros <strong>Gastos</strong> en exterior(m/n y m/e) traslado,part.especial<br />

447.600<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

350<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.500<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

6.298.009<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

4.622.559<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

381<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

997.296<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.549<br />

Otros<br />

411<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.928.110<br />

De inmuebles contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

11.967.671<br />

83.695.611<br />

3.667.195<br />

95.062.084<br />

3.977.438<br />

177.267.119<br />

2.139.947<br />

6.250.716<br />

1.209.090<br />

278.188<br />

50.464<br />

2.138.651<br />

527.025<br />

26.001<br />

4<br />

1.185.274<br />

39.836<br />

1.440<br />

550<br />

4.896.401<br />

390.384<br />

4.853.918<br />

1.675.035<br />

9.654.502<br />

391.821<br />

458.315.099<br />

6.318.437<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 474.679.859 467.969.601 6.710.258<br />

21.287.247<br />

6.764.341<br />

215.819<br />

231.781<br />

300<br />

50<br />

3.500<br />

0<br />

6.298.009<br />

0<br />

4.619.322<br />

3.237<br />

381<br />

0<br />

560.611<br />

436.685<br />

1.549<br />

0<br />

411<br />

0<br />

1.782.025<br />

146.085<br />

11.967.671<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 125

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

2 Servicios no personales<br />

253 000<br />

254 000<br />

255 000<br />

256 000<br />

257 000<br />

259 000<br />

263 000<br />

264 000<br />

265 000<br />

266 000<br />

267 000<br />

269 000<br />

271 000<br />

272 000<br />

273 000<br />

274 000<br />

275 000<br />

276 000<br />

278 000<br />

279 000<br />

281 000<br />

282 000<br />

283 000<br />

001<br />

284 000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

17.682<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

1.610.044<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

1.309.335<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

16.591<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

170.514<br />

Otros<br />

607.219<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

1.275.298<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

22.440.933<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

775.383<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.366.607<br />

Comisiones bancarias fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.759<br />

Otros<br />

55.372<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

5.562.343<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

1.614.890<br />

De automotores<br />

3.063.515<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

224.328<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

2.695.751<br />

De otras maquinas y equipos<br />

3.804.146<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

13.805.797<br />

Otros<br />

463.632<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

92.953<br />

Profesionales y técnicos<br />

23.101.165<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

10.345.345<br />

CTI (UCAMAE)<br />

1.184.415<br />

17.682<br />

0<br />

1.434.437<br />

175.607<br />

1.307.615<br />

1.720<br />

16.591<br />

0<br />

147.714<br />

22.800<br />

579.312<br />

27.907<br />

1.174.772<br />

100.526<br />

21.429.577<br />

1.011.356<br />

753.504<br />

21.879<br />

3.230.328<br />

136.279<br />

0<br />

1.759<br />

55.242<br />

130<br />

5.485.575<br />

76.768<br />

1.340.292<br />

274.598<br />

3.013.087<br />

50.428<br />

224.327<br />

1<br />

2.421.112<br />

274.639<br />

3.649.528<br />

154.618<br />

13.393.646<br />

412.151<br />

463.632<br />

0<br />

92.933<br />

20<br />

13.326.533<br />

9.774.632<br />

10.098.150<br />

247.195<br />

1.184.413<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 11.529.760 11.282.563 247.197<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

537.698<br />

531.448<br />

6.250<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 126

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

285<br />

000<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

1.492.482<br />

1.451.151<br />

41.331<br />

286<br />

000<br />

Artísticos y similares<br />

27.916<br />

27.816<br />

100<br />

289<br />

000<br />

Otros<br />

1.014.811<br />

1.014.711<br />

100<br />

291<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

55.551<br />

55.551<br />

0<br />

292<br />

000<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

128.003<br />

128.003<br />

0<br />

293<br />

000<br />

Servicios portuarios<br />

1.631.122<br />

1.388.697<br />

242.425<br />

294<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

603.358<br />

569.788<br />

33.570<br />

296<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

3.226.557<br />

3.170.253<br />

56.304<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

7.363.413<br />

5.866.115<br />

1.497.298<br />

Total por Grupo:<br />

1.032.017.182<br />

989.405.384<br />

42.611.798<br />

5<br />

Transferencias<br />

551<br />

000<br />

Científicas y <strong>de</strong> investigación<br />

700.000<br />

0<br />

700.000<br />

555<br />

000<br />

Deportivas,Culturales y Recreativas<br />

3.053.177<br />

2.967.311<br />

85.866<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

150.589<br />

114.858<br />

35.731<br />

576<br />

038<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

287.231<br />

214.847<br />

72.384<br />

041<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

3.014.607<br />

3.014.571<br />

36<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.301.838<br />

3.229.418<br />

72.420<br />

578<br />

097<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

110.994.313<br />

110.994.313<br />

0<br />

099<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

171.498.534<br />

157.637.407<br />

13.861.127<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

282.492.847<br />

268.631.720<br />

13.861.127<br />

581<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

6.160<br />

5.849<br />

311<br />

001<br />

Cuotas Anuales Afiliac.Organismos Internacionales<br />

54.902<br />

35.448<br />

19.454<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

61.062<br />

41.297<br />

19.765<br />

Total por Grupo:<br />

289.759.513<br />

274.984.604<br />

14.774.909<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 127

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

556.285<br />

475.539<br />

80.746<br />

731<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Confi<strong>de</strong>nciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170<br />

2.291.116<br />

2.291.116<br />

0<br />

794<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> en el exterior<br />

10.027.199<br />

10.027.199<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

12.874.600<br />

12.793.854<br />

80.746<br />

9<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

000<br />

Para solventar <strong>Gastos</strong> Corrientes<br />

723.829<br />

0<br />

723.829<br />

010<br />

Refleja <strong>de</strong>uda generada ejs. anteriores contr.func.púb.F1.2<br />

12.111.121<br />

0<br />

12.111.121<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

12.834.950<br />

0<br />

12.834.950<br />

913<br />

001<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

18.420.737<br />

17.007.759<br />

1.412.978<br />

002<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

612.925<br />

0<br />

612.925<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

19.033.662<br />

17.007.759<br />

2.025.903<br />

Total por Grupo:<br />

31.868.612<br />

17.007.759<br />

14.860.853<br />

Total por Inciso: 9.920.402.082 9.004.207.735 916.194.347<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 128

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

0 Servicios Personales<br />

011 000<br />

300<br />

015 000<br />

016 000<br />

021 000<br />

031 000<br />

032 000<br />

033 000<br />

041 002<br />

042 001<br />

003<br />

005<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

011<br />

017<br />

049<br />

054<br />

059<br />

067<br />

104<br />

110<br />

111<br />

112<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

1.148.766.531<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

112.779.077<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

101.846<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

111.288<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

92.208.330<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

12.992.347<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

116.470<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

441.396<br />

Permanencia en el grado escalafón policial<br />

67.026.884<br />

Compensaciones congeladas<br />

8.376<br />

Compensación al cargo escalafon policial<br />

18.282.159<br />

Compensación Personal Superior-MI L.16.170 A.148<br />

6.585.579<br />

Compensación Personal Subalterno Ejecutivo L.16.170 A.154<br />

121.172.896<br />

Compensación Personal no Ejecutivo L.16.170 A.161<br />

223.881.439<br />

Compensación Personal Ejecutivo Grado 7 a 14 L.16170 A.163<br />

22.290.129<br />

Compensación retribuir oblig.permanenciaA118L16320e inc.1y2A<br />

546.436.118<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

18.605.582<br />

Compensación riesgo <strong>de</strong> Función Art.141 Ley 16.736<br />

112.444.334<br />

Compensación por alimentación (Rancho efectivo)<br />

104.486.222<br />

Compensación por atención directa pacientes<br />

2.921.092<br />

Compensación 30% operativa aeroportuaria MDN L.16.226 A.91<br />

1.147.732<br />

Compensación prima personal policial-MI L.16333 A.21<br />

87.664.863<br />

Compensensación mensual p/equipo-L16462:A28MDN y inc.3A36MI<br />

20.483.331<br />

Compensación Esc.L -MI -Artículo 86 Ley 18046<br />

893.818.696<br />

Prima técnica c/aportes<br />

150.688.588<br />

Riesgo <strong>de</strong> función c/aportes<br />

919.295.586<br />

Servicio <strong>de</strong> vigilancia s/aportes<br />

131.063.993<br />

962.136.715<br />

186.629.816<br />

18.457.117<br />

94.321.960<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.261.545.608 980.593.832 280.951.776<br />

50.926<br />

50.920<br />

55.643<br />

55.645<br />

57.799.344<br />

34.408.986<br />

1.585.363<br />

11.406.984<br />

58.235<br />

58.235<br />

404.613<br />

36.783<br />

67.026.884<br />

0<br />

1.773<br />

6.603<br />

13.836.982<br />

4.445.177<br />

5.888.152<br />

697.427<br />

105.078.318<br />

16.094.578<br />

159.824.551<br />

64.056.888<br />

18.740.004<br />

3.550.125<br />

527.825.845<br />

18.610.273<br />

14.323.937<br />

4.281.645<br />

87.277.803<br />

25.166.531<br />

90.695.382<br />

13.790.840<br />

2.905.609<br />

15.483<br />

0<br />

1.147.732<br />

87.079.350<br />

585.513<br />

14.662.729<br />

5.820.602<br />

739.305.684<br />

154.513.012<br />

128.518.655<br />

22.169.933<br />

786.174.680<br />

133.120.906<br />

127.864.897<br />

3.199.096<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 129

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

113<br />

114<br />

115<br />

116<br />

117<br />

118<br />

119<br />

120<br />

121<br />

400<br />

510<br />

518<br />

524<br />

535<br />

721<br />

722<br />

Servicio <strong>de</strong> vigilancia c/aportes<br />

Reintegro aportes por cambio <strong>de</strong> rég.aportes-Serv.Vig.MI<br />

Reintegro aportes por cambio <strong>de</strong> rég.aportes-MI<br />

Comp.p/Especialida<strong>de</strong>s Médicas-MI<br />

Comp.p/carga horaria superior a 12hs sem<br />

Comp.por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI<br />

Comp.por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI<br />

Comp.p/niveles <strong>de</strong> Conducción y Dirección-MI<br />

Comp.por asiduidad-técnicos-MI<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Compens.a la función cargo SIRO<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Comp. Docentes con Título. MI<br />

Incentivo Compromiso <strong>de</strong> Gestión-SIRO<br />

Incentivo Compromiso Gestión MI<br />

914.935.541<br />

214.525.031<br />

376.014.088<br />

25.296.736<br />

65.047.749<br />

17.062.512<br />

2.470.269<br />

12.551.532<br />

44.797.159<br />

19.510.828<br />

214.081.932<br />

215.641<br />

2.965.074<br />

157.422<br />

323.463<br />

249.017.613<br />

903.964.311<br />

211.983.192<br />

331.506.150<br />

12.649.679<br />

30.274.544<br />

8.942.134<br />

1.546.473<br />

10.042.953<br />

24.629.015<br />

1.110.117<br />

23.354.631<br />

9.692<br />

1.314.586<br />

76.286<br />

14.540<br />

200.254.990<br />

10.971.230<br />

2.541.839<br />

44.507.938<br />

12.647.057<br />

34.773.205<br />

8.120.378<br />

923.796<br />

2.508.579<br />

20.168.144<br />

18.400.711<br />

190.727.301<br />

205.949<br />

1.650.488<br />

81.136<br />

308.923<br />

48.762.623<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

5.540.249.305<br />

4.671.677.644<br />

868.571.661<br />

043<br />

020<br />

Por.func.pol ejec.pers su estab.carcelario y comis.A94 L1793<br />

181.169.816<br />

158.507.443<br />

22.662.373<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

224.522.431<br />

212.342.850<br />

12.179.581<br />

045<br />

005<br />

006<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

50%MisiónPaz:com.MDNA22L15167-m.of.MDNyMI A102L14157<br />

6.009.580<br />

2.358.143<br />

5.143.380<br />

2.358.143<br />

866.200<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.367.723<br />

7.501.523<br />

866.200<br />

047<br />

001<br />

005<br />

Por equiparación <strong>de</strong> escalafones<br />

Equip.Pers.Técnico Médico a sal.básico <strong>de</strong> ASSE A241 L18719<br />

2.624.236<br />

20.987.209<br />

2.479.696<br />

11.879.062<br />

144.540<br />

9.108.147<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

23.611.445<br />

14.358.758<br />

9.252.687<br />

048<br />

004<br />

007<br />

009<br />

Aumento Esp. Dec. 180/85<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

70.379.008<br />

166.473<br />

98.511.283<br />

60.064.609<br />

89.386<br />

83.854.532<br />

10.314.399<br />

77.087<br />

14.656.751<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 130

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

014<br />

015<br />

017<br />

018<br />

023<br />

026<br />

032<br />

034<br />

036<br />

Diferencial aumento policial Art. 181 Ley 16.713/Ley 16736.<br />

Aumento MDN A2y MI Art.3Ley 17.269 28/9/2000<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Incremento Retrib.Sal.a cargos y funciones contratadas MI<br />

Incremento Retrib.Sal. Personal Técnico Serv.Salud MI<br />

56.336.018<br />

137.487.375<br />

77.141.561<br />

76.392.278<br />

54.313.356<br />

54.953.284<br />

4.822.552<br />

612.912.768<br />

3.303.816<br />

54.394.251<br />

117.177.074<br />

65.198.909<br />

69.476.297<br />

45.848.529<br />

46.398.967<br />

22.871<br />

521.670.461<br />

2.371.433<br />

1.941.767<br />

20.310.301<br />

11.942.652<br />

6.915.981<br />

8.464.827<br />

8.554.317<br />

4.799.681<br />

91.242.307<br />

932.383<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.246.719.772<br />

1.066.567.319<br />

180.152.453<br />

051<br />

000<br />

Dietas<br />

12.480.632<br />

12.302.227<br />

178.405<br />

052<br />

000<br />

Por trabajo en días inhábiles y nocturno<br />

7.265.806<br />

7.124.457<br />

141.349<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

2.201.303<br />

2.201.303<br />

0<br />

057<br />

009<br />

010<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

801.317<br />

2.520.000<br />

801.317<br />

2.520.000<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.321.317<br />

3.321.317<br />

0<br />

058<br />

000<br />

Horas Extras<br />

293.762<br />

0<br />

293.762<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

686.263.122<br />

608.857.292<br />

77.405.830<br />

068<br />

000<br />

002<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

Comp.alimentación c/aporte<br />

144.510.277<br />

518.304.622<br />

57.938.271<br />

497.891.018<br />

86.572.006<br />

20.413.604<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

662.814.899<br />

555.829.289<br />

106.985.610<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

759.752<br />

759.752<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

124.139.065<br />

124.139.065<br />

0<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

2.182.274<br />

2.182.274<br />

0<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

40.863.841<br />

40.863.841<br />

0<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

1.400.484.015<br />

1.221.236.707<br />

179.247.308<br />

082<br />

000<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

92.245.657<br />

81.165.017<br />

11.080.640<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 131

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

0 Servicios Personales<br />

087<br />

091<br />

092<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Partida Proyectada<br />

60.374.208<br />

11.528.573<br />

26.154.183<br />

6.316.174<br />

3.890.133<br />

11.528.573<br />

0<br />

0<br />

56.484.075<br />

0<br />

26.154.183<br />

6.316.174<br />

Total por Grupo: 11.798.873.244 9.913.931.624 1.884.941.620<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 132

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

222.019.400<br />

210.637.719<br />

11.381.681<br />

112<br />

000<br />

Alimento para animales<br />

6.408.121<br />

6.378.164<br />

29.957<br />

113<br />

000<br />

Productos pecuarios<br />

1.319<br />

1.319<br />

0<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

1.248.519<br />

1.236.460<br />

12.059<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

2.487.761<br />

2.487.579<br />

182<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

6.069<br />

6.069<br />

0<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

962.759<br />

960.208<br />

2.551<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

74.485.918<br />

73.614.113<br />

871.805<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

628.225<br />

625.081<br />

3.144<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

71.925<br />

70.581<br />

1.344<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

83.968<br />

56.524<br />

27.444<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

4.032.632<br />

3.984.728<br />

47.904<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

1.140.131<br />

1.073.129<br />

67.002<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

9.933.048<br />

9.923.251<br />

9.797<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

1.519.952<br />

1.501.121<br />

18.831<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

1.207.360<br />

1.171.459<br />

35.901<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

65.220<br />

58.782<br />

6.438<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

21.262<br />

21.206<br />

56<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

221.941.050<br />

211.527.590<br />

10.413.460<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

3.379.223<br />

3.099.792<br />

279.431<br />

144<br />

000<br />

Carbón mineral<br />

2.483<br />

2.483<br />

0<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

164.354<br />

137.682<br />

26.672<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

7.794<br />

7.794<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

8.817.787<br />

8.679.185<br />

138.602<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

41.050.306<br />

38.260.230<br />

2.790.076<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

1.259.967<br />

1.089.974<br />

169.993<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 133

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

3.956.698<br />

3.887.014<br />

69.684<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

1.079.132<br />

1.074.788<br />

4.344<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

4.610.438<br />

4.552.769<br />

57.669<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

12.809.758<br />

12.764.517<br />

45.241<br />

158<br />

000<br />

Municiones y explosivos<br />

4.384.149<br />

4.362.946<br />

21.203<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

866.806<br />

861.270<br />

5.536<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

674.755<br />

602.085<br />

72.670<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

919.093<br />

914.547<br />

4.546<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

1.885.299<br />

1.863.324<br />

21.975<br />

164<br />

000<br />

Petróleo y gas natural<br />

29.649<br />

29.649<br />

0<br />

169<br />

000<br />

Otros<br />

94.588<br />

94.588<br />

0<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

1.283.243<br />

1.243.313<br />

39.930<br />

172<br />

000<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

175.936<br />

175.439<br />

497<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

3.058.270<br />

2.954.485<br />

103.785<br />

174<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

700.192<br />

648.358<br />

51.834<br />

175<br />

000<br />

Material y équipo bélico<br />

3.600<br />

3.600<br />

0<br />

176<br />

000<br />

Herramientas menores<br />

1.769.179<br />

1.594.660<br />

174.519<br />

179<br />

000<br />

Otros<br />

30.747<br />

30.747<br />

0<br />

191<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

9.202.151<br />

9.026.468<br />

175.683<br />

192<br />

000<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

5.070.237<br />

4.826.947<br />

243.290<br />

193<br />

000<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

7.306.952<br />

7.266.909<br />

40.043<br />

194<br />

000<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

48.707.701<br />

45.646.871<br />

3.060.830<br />

195<br />

000<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

125.417<br />

116.307<br />

9.110<br />

196<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

1.261.046<br />

1.241.508<br />

19.538<br />

197<br />

000<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

8.763.211<br />

8.583.266<br />

179.945<br />

198<br />

000<br />

Repuestos y accesorios<br />

10.783.285<br />

10.515.302<br />

267.983<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 134

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

199 000 Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores 4.370.775 1.191.034 3.179.741<br />

Total por Grupo: 736.868.860 702.684.934<br />

34.183.926<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 135

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

229.366.471<br />

228.198.693<br />

1.167.778<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

106.066.775<br />

105.982.227<br />

84.548<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

167.338.883<br />

167.271.162<br />

67.721<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

1.881.393<br />

1.870.034<br />

11.359<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

99.558<br />

83.460<br />

16.098<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

1.686.409<br />

1.662.447<br />

23.962<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

10.713<br />

10.713<br />

0<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

930.032<br />

914.174<br />

15.858<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

63.100<br />

51.203<br />

11.897<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.444.458<br />

2.397.422<br />

47.036<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

2.985.533<br />

2.291.564<br />

693.969<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

140.341.327<br />

137.564.778<br />

2.776.549<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

10.881.382<br />

10.363.846<br />

517.536<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

100<br />

100<br />

0<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

57.623<br />

57.294<br />

329<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

18.702<br />

18.702<br />

0<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

1.207.772<br />

1.174.612<br />

33.160<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

2.354<br />

2.354<br />

0<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.619.847<br />

2.509.769<br />

110.078<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

993<br />

993<br />

0<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

26.377<br />

26.377<br />

0<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

11.331.038<br />

10.844.510<br />

486.528<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

716.436<br />

684.996<br />

31.440<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

3.218.094<br />

2.572.049<br />

646.045<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

1.986.315<br />

1.840.901<br />

145.414<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

77.171<br />

76.991<br />

180<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 136

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

2 Servicios no personales<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

4.125.232<br />

4.058.069<br />

67.163<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

6.947.995<br />

6.594.250<br />

353.745<br />

261<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

70.738<br />

70.738<br />

0<br />

262<br />

000<br />

Impuestos indirectos(<strong>de</strong> uso exclus. <strong>de</strong> los Entes Descentr.)<br />

3.888<br />

0<br />

3.888<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

3.076.170<br />

2.925.776<br />

150.394<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

56.861.747<br />

56.714.150<br />

147.597<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

10.252.278<br />

10.142.688<br />

109.590<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

25.622<br />

25.622<br />

0<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

4.201.626<br />

4.109.407<br />

92.219<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

1.711.002<br />

1.365.994<br />

345.008<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

12.648.775<br />

12.259.138<br />

389.637<br />

274<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

24.104<br />

24.104<br />

0<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

1.056.453<br />

1.005.892<br />

50.561<br />

276<br />

000<br />

De otras maquinas y equipos<br />

8.281.631<br />

7.617.356<br />

664.275<br />

277<br />

000<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

8.729<br />

8.229<br />

500<br />

278<br />

000<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

20.710.656<br />

19.841.260<br />

869.396<br />

279<br />

000<br />

Otros<br />

909.447<br />

889.054<br />

20.393<br />

281<br />

000<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

144.650<br />

72.328<br />

72.322<br />

282<br />

000<br />

Profesionales y técnicos<br />

601.355<br />

485.317<br />

116.038<br />

283<br />

000<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

1.637.436<br />

1.432.187<br />

205.249<br />

284<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

158.044<br />

126.049<br />

31.995<br />

285<br />

000<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

3.613.315<br />

3.451.192<br />

162.123<br />

286<br />

000<br />

Artísticos y similares<br />

31.972<br />

31.972<br />

0<br />

289<br />

000<br />

Otros<br />

7.742.709<br />

5.024.497<br />

2.718.212<br />

291<br />

000<br />

001<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Comp.extra.func.%A62L13892 y%control<br />

42.469.393<br />

1.040.481<br />

42.384.134<br />

1.010.687<br />

85.259<br />

29.794<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 137

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

291<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

43.509.874<br />

43.394.821<br />

115.053<br />

292<br />

000<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

6.000<br />

6.000<br />

0<br />

293<br />

000<br />

Servicios portuarios<br />

347<br />

347<br />

0<br />

294<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

341.990<br />

341.990<br />

0<br />

296<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

2.190.149<br />

2.120.669<br />

69.480<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

6.929.517<br />

2.268.492<br />

4.661.025<br />

005<br />

Trabajo <strong>de</strong> reclusos remunerado A45 L14470<br />

33.857.007<br />

33.655.479<br />

201.528<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

40.786.524<br />

35.923.971<br />

4.862.553<br />

Total por Grupo:<br />

917.039.314<br />

898.534.438<br />

18.504.876<br />

5<br />

Transferencias<br />

554<br />

035<br />

Patronato Nacional <strong>de</strong> Liberados y Excarcelados<br />

5.600.000<br />

5.600.000<br />

0<br />

573<br />

000<br />

Pensiones Graciables<br />

18.737.723<br />

18.737.723<br />

0<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

1.009.015<br />

188.795<br />

820.220<br />

578<br />

001<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

2.535.722<br />

2.535.722<br />

0<br />

002<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

300.827<br />

300.827<br />

0<br />

003<br />

Asistencia Colectiva Personal Policial Interior<br />

239.522.987<br />

239.100.443<br />

422.544<br />

006<br />

Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-Retirados<br />

133.085.023<br />

132.392.400<br />

692.623<br />

013<br />

Fallec.o Incapacidad Perm. 6o3 meses sueldo nom.<br />

193.243<br />

193.243<br />

0<br />

097<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

59.875.532<br />

59.875.532<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

435.513.334<br />

434.398.167<br />

1.115.167<br />

579<br />

020<br />

Premios al Reconocimiento Funcional-Policial<br />

50.982<br />

50.982<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

460.911.054<br />

458.975.667<br />

1.935.387<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

888.817<br />

819.562<br />

69.255<br />

731<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Confi<strong>de</strong>nciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170<br />

5.847.759<br />

5.847.757<br />

2<br />

Total por Grupo:<br />

6.736.576<br />

6.667.319<br />

69.257<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 138

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

9 <strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

913<br />

000<br />

003<br />

Para solventar <strong>Gastos</strong> Corrientes<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

821.717<br />

25.711.174<br />

0<br />

0<br />

821.717<br />

25.711.174<br />

Total por Grupo: 26.532.891 0<br />

26.532.891<br />

Total por Inciso: 13.946.961.939 11.980.793.982 1.966.167.957<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 139

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

12.486.349<br />

383.534.251<br />

11.888.093<br />

325.250.391<br />

598.256<br />

58.283.860<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

396.020.600<br />

337.138.484<br />

58.882.116<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

7<br />

0<br />

7<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

226.046<br />

165.204<br />

60.842<br />

031<br />

004<br />

006<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

Contrato Laboral A.54 L.18719<br />

78.892.301<br />

8.692.678<br />

78.731.871<br />

8.145.836<br />

160.430<br />

546.842<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

87.584.979<br />

86.877.707<br />

707.272<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

1.913.700<br />

1.473.227<br />

440.473<br />

033<br />

000<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

5.482.037<br />

4.694.168<br />

787.869<br />

034<br />

000<br />

Contratados<br />

281.400<br />

166.781<br />

114.619<br />

036<br />

000<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

121.923<br />

0<br />

121.923<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

26.383.585<br />

14.631.468<br />

11.752.117<br />

042<br />

013<br />

018<br />

034<br />

037<br />

044<br />

046<br />

052<br />

073<br />

074<br />

087<br />

090<br />

101<br />

102<br />

106<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Fondo 5% Ley 16.170 Art.169<br />

Compensación Personal A9 L16462(<strong>de</strong>rg.A15L17296)<br />

Compensación distribución Fondo <strong>de</strong> Participación<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> retribuciones c/recursos DNLQ A176L16.320<br />

Servicios <strong>de</strong> pagaduria <strong>de</strong> Alquileres Dec706/87art.5 inc3<br />

Partida p/elaboración Pto y Rendición Cuentas A.100 L.15903<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

Comp.pers.trans.(no)absorbe c/n asc,var.t.suel<br />

Compensación (origen 042/090) - A4 L17904<br />

Compens.Personal Func.DGI redistribuidos<br />

3.702.767<br />

47.580.527<br />

289.696<br />

63.545.343<br />

554.363<br />

27.625.958<br />

18.000<br />

4.505.580<br />

28.570.189<br />

5.972.291<br />

3.596<br />

29.167<br />

3.209.555<br />

129.856<br />

1.690.228<br />

40.669.061<br />

0<br />

31.227.867<br />

0<br />

12.818.091<br />

0<br />

4.343.111<br />

24.569.775<br />

3.012.977<br />

0<br />

0<br />

1.554.658<br />

46.630<br />

2.012.539<br />

6.911.466<br />

289.696<br />

32.317.476<br />

554.363<br />

14.807.867<br />

18.000<br />

162.469<br />

4.000.414<br />

2.959.314<br />

3.596<br />

29.167<br />

1.654.897<br />

83.226<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 140

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

400<br />

510<br />

511<br />

513<br />

516<br />

517<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

530<br />

531<br />

533<br />

610<br />

620<br />

630<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

Comp. especial (discrecional)<br />

Compens.personal UCA<br />

Compens.por tareas espec.mayor respons.y horario variable<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Diferencia a Tabla<br />

Fondo participación 100% y Calificación sobre antigüedad<br />

Comp. especial por horario nocturno o trabajo días inhábiles<br />

Comp. sujeta a Compromisos <strong>de</strong> Gestión<br />

Comp.Evaluación Desempeño func.CGN<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

177.703.288<br />

13.463.022<br />

8.144.995<br />

599.544<br />

2.098.656<br />

2.807.352<br />

824.277.324<br />

11.615.156<br />

600.312.918<br />

13.068.319<br />

1.031.446<br />

4.588.142<br />

23.120.751<br />

31.417.904<br />

1.018.516<br />

240.407<br />

144.486.182<br />

11.309.564<br />

7.174.973<br />

577.521<br />

1.050.375<br />

494.861<br />

647.621.877<br />

9.363.118<br />

546.604.054<br />

622.003<br />

1.031.446<br />

4.588.142<br />

20.628.826<br />

31.091.867<br />

989.349<br />

213.695<br />

33.217.106<br />

2.153.458<br />

970.022<br />

22.023<br />

1.048.281<br />

2.312.491<br />

176.655.447<br />

2.252.038<br />

53.708.864<br />

12.446.316<br />

0<br />

0<br />

2.491.925<br />

326.037<br />

29.167<br />

26.712<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.901.244.628<br />

1.547.780.251<br />

353.464.377<br />

043<br />

010<br />

023<br />

Grupo p/repres.contrab.y control-MEF lit.C) A166 L17296<br />

Prima p/rend.grupal e indv.-DGI nº1)y2)A23D166/005,A2L17706<br />

11.209.266<br />

138.975.884<br />

11.209.266<br />

129.580.224<br />

0<br />

9.395.660<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

150.185.150<br />

140.789.490<br />

9.395.660<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

45.990.860<br />

45.951.035<br />

39.825<br />

045<br />

001<br />

005<br />

007<br />

009<br />

Por gastos <strong>de</strong> represent.fuera país sin aportes A229L16736<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Complemento reparación func. al amparo A21Ley16736<br />

Multas, porcentaje para <strong>de</strong>nunciante<br />

681.230<br />

6.577.254<br />

157.396<br />

32.602.781<br />

681.230<br />

3.386.115<br />

0<br />

23.150.321<br />

0<br />

3.191.139<br />

157.396<br />

9.452.460<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

40.018.661<br />

27.217.666<br />

12.800.995<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

95.054<br />

95.049<br />

5<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 141

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

0 Servicios Personales<br />

047<br />

002<br />

003<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

Por equiparac.escalaf.SIN APORTES<br />

6.371.652<br />

14.653<br />

3.372.941<br />

0<br />

2.998.711<br />

14.653<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.386.305<br />

3.372.941<br />

3.013.364<br />

048<br />

001<br />

017<br />

021<br />

023<br />

026<br />

032<br />

Compensación por aumentos establecidos en A.vs.L.16736<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

0 Servicios Personales<br />

077<br />

078<br />

081<br />

082<br />

086<br />

087<br />

088<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

097<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

011<br />

000<br />

001<br />

Comp. por hijo func. en el exterior y Dif. coef.<br />

Prestaciones por salario vacacional<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a Fondo Reconv. Laboral<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros <strong>de</strong>l Estado<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

NO VIGENTE Partida a Reasignar proveniente <strong>de</strong> Economías<br />

Otras retribuciones<br />

Partida Proyectada<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

535.275<br />

401.437<br />

579.181.152<br />

29.682.676<br />

43.470<br />

141.851.701<br />

86.926<br />

5.125.822<br />

20.574.914<br />

1.075.286<br />

20.543.787<br />

5.238.091<br />

25.781.878<br />

5.863.023<br />

9.445.104<br />

30.843.636<br />

40.288.740<br />

535.275<br />

174.445<br />

428.480.058<br />

24.079.021<br />

14.029<br />

117.155.297<br />

0<br />

5.125.822<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

226.992<br />

150.701.094<br />

5.603.655<br />

29.441<br />

24.696.404<br />

86.926<br />

0<br />

20.574.914<br />

1.075.286<br />

20.543.787<br />

5.238.091<br />

25.781.878<br />

5.863.023<br />

9.445.104<br />

30.843.636<br />

40.288.740<br />

Total por Grupo: 3.822.577.735 3.047.598.542<br />

774.979.193<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 143

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

103.901<br />

97.690<br />

6.211<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

37.302<br />

31.071<br />

6.231<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

3.945<br />

3.945<br />

0<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

30<br />

30<br />

0<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

82.281<br />

82.278<br />

3<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

654.936<br />

452.189<br />

202.747<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

118.616<br />

111.255<br />

7.361<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

15.000<br />

15.000<br />

0<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

2.049<br />

2.049<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

3.114.953<br />

2.961.841<br />

153.112<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

2.966.631<br />

2.868.877<br />

97.754<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

1.623.886<br />

1.562.528<br />

61.358<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

843.468<br />

783.140<br />

60.328<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

1.083.137<br />

857.125<br />

226.012<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

2.012.243<br />

2.007.011<br />

5.232<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

101.971<br />

101.648<br />

323<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

6.341.139<br />

5.838.131<br />

503.008<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

260.038<br />

260.038<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

4.370<br />

4.370<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

257.652<br />

222.791<br />

34.861<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

34.152<br />

32.694<br />

1.458<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

3.916.584<br />

3.115.240<br />

801.344<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

10.478<br />

10.043<br />

435<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

438.847<br />

387.411<br />

51.436<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

48.175<br />

48.175<br />

0<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

324.182<br />

316.191<br />

7.991<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 144

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

161<br />

162<br />

163<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

49.873<br />

123.613<br />

18.370<br />

18.036<br />

28.007<br />

43.596<br />

933.457<br />

37.799<br />

46.903<br />

159.661<br />

2.966.627<br />

184.338<br />

1.003.634<br />

48.822<br />

46.274<br />

9.342<br />

2.897.283<br />

1.559.012<br />

11.970<br />

1.878.462<br />

1.378<br />

118.511<br />

18.370<br />

6.934<br />

28.007<br />

37.497<br />

917.867<br />

27.149<br />

45.945<br />

156.861<br />

2.794.900<br />

183.085<br />

862.276<br />

48.822<br />

43.939<br />

7.137<br />

2.735.543<br />

1.391.394<br />

11.970<br />

94.438<br />

48.495<br />

5.102<br />

0<br />

11.102<br />

0<br />

6.099<br />

15.590<br />

10.650<br />

958<br />

2.800<br />

171.727<br />

1.253<br />

141.358<br />

0<br />

2.335<br />

2.205<br />

161.740<br />

167.618<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.570.982 1.403.364 167.618<br />

0<br />

1.784.024<br />

Total por Grupo: 36.465.045 31.704.784<br />

4.760.261<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 145

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

53.224.053<br />

52.110.896<br />

1.113.157<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

4.025.027<br />

3.649.785<br />

375.242<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

26.225.540<br />

25.745.294<br />

480.246<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

436.116<br />

417.780<br />

18.336<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

3.860.862<br />

3.624.750<br />

236.112<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

18.596.176<br />

15.213.551<br />

3.382.625<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

1.146.442<br />

1.146.010<br />

432<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

670.339<br />

651.438<br />

18.901<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

13.532<br />

12.484<br />

1.048<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.609.607<br />

6.258.155<br />

351.452<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

4.904.601<br />

3.918.757<br />

985.844<br />

233<br />

000<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

6.657<br />

6.197<br />

460<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

13.941.352<br />

13.176.867<br />

764.485<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

4.324.527<br />

4.149.110<br />

175.417<br />

236<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> en exterior(m/n y m/e) traslado,part.especial<br />

89.695<br />

83.420<br />

6.275<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

87.683<br />

86.792<br />

891<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

217.427<br />

211.664<br />

5.763<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

180.000<br />

0<br />

180.000<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

161.093<br />

159.713<br />

1.380<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

4.208.597<br />

4.097.471<br />

111.126<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

79.378<br />

76.173<br />

3.205<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

24.544.881<br />

23.053.040<br />

1.491.841<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

10.338<br />

0<br />

10.338<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

885.651<br />

705.413<br />

180.238<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

961.210<br />

747.085<br />

214.125<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

1.628.394<br />

743.610<br />

884.784<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 146

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

2 Servicios no personales<br />

259 000<br />

261 000<br />

263 000<br />

264 000<br />

266 000<br />

005<br />

269 000<br />

271 000<br />

272 000<br />

273 000<br />

274 000<br />

275 000<br />

276 000<br />

278 000<br />

279 000<br />

281 000<br />

282 000<br />

283 000<br />

284 000<br />

285 000<br />

286 000<br />

289 000<br />

291 000<br />

292 000<br />

293 000<br />

Otros<br />

4.039.447<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

23.088<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

351.757<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

15.128.887<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.495.295<br />

Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central<br />

317.877<br />

Otros<br />

411.662<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

11.395.924<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

2.933.760<br />

De automotores<br />

3.628.869<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

164.339<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

1.384.919<br />

De otras maquinas y equipos<br />

7.613.542<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

39.329.952<br />

Otros<br />

767.619<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

1.235.007<br />

Profesionales y técnicos<br />

68.069.143<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

4.446.479<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

2.241.411<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

123.224.252<br />

Artísticos y similares<br />

430.204<br />

Otros<br />

7.057.773<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

28.261.127<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

293.442<br />

Servicios portuarios<br />

561.414<br />

3.336.174<br />

703.273<br />

23.088<br />

0<br />

336.915<br />

14.842<br />

15.085.209<br />

43.678<br />

1.399.448<br />

95.847<br />

297.036<br />

20.841<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.813.172 1.696.484 116.688<br />

366.678<br />

44.984<br />

8.843.592<br />

2.552.332<br />

2.526.911<br />

406.849<br />

1.716.540<br />

1.912.329<br />

142.901<br />

21.438<br />

1.257.482<br />

127.437<br />

6.637.119<br />

976.423<br />

38.668.519<br />

661.433<br />

660.471<br />

107.148<br />

706.131<br />

528.876<br />

59.996.777<br />

8.072.366<br />

4.014.966<br />

431.513<br />

1.859.497<br />

381.914<br />

113.741.654<br />

9.482.598<br />

430.204<br />

0<br />

6.666.349<br />

391.424<br />

27.173.777<br />

1.087.350<br />

188.000<br />

105.442<br />

131.321<br />

430.093<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 147

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

294<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

39.663<br />

36.582<br />

3.081<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

11.570.020<br />

956.050<br />

10.613.970<br />

Total por Grupo:<br />

507.456.050<br />

457.244.846<br />

50.211.204<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

349<br />

000<br />

Otros<br />

349.788<br />

0<br />

349.788<br />

5<br />

Transferencias<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

3.598.013<br />

929.867<br />

2.668.146<br />

576<br />

038<br />

041<br />

043<br />

044<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Beneficio para causahabientes <strong>de</strong> incentivos<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/08 y causal/1/1/11<br />

4.731.427<br />

69.658.339<br />

198.979<br />

45.785.769<br />

4.718.760<br />

69.594.328<br />

47.369<br />

45.054.142<br />

12.667<br />

64.011<br />

151.610<br />

731.627<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

120.374.514<br />

119.414.599<br />

959.915<br />

578<br />

001<br />

002<br />

007<br />

010<br />

097<br />

099<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Serv.Odontológico, Guar<strong>de</strong>ría y otros<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

26.356<br />

97.758<br />

1.914.513<br />

6.411<br />

2.032.908<br />

10.571.202<br />

26.356<br />

97.758<br />

1.914.513<br />

2.670<br />

2.032.908<br />

10.016.234<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.741<br />

0<br />

554.968<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

14.649.148<br />

14.090.439<br />

558.709<br />

579<br />

007<br />

Por distribución <strong>de</strong> producido <strong>de</strong>comisos<br />

69.949<br />

66.509<br />

3.440<br />

581<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

18.276.359<br />

1.665.823<br />

16.610.536<br />

Total por Grupo:<br />

156.967.983<br />

136.167.237<br />

20.800.746<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 148

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

714<br />

000<br />

Acuerdo o Convenio Judicial<br />

25.325<br />

0<br />

25.325<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

1.747.235<br />

1.445.259<br />

301.976<br />

731<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Confi<strong>de</strong>nciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170<br />

1.239.000<br />

808.000<br />

431.000<br />

794<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> en el exterior<br />

567.210<br />

567.210<br />

0<br />

003<br />

Ayuda <strong>de</strong> Vivienda MRREE y DGComercio<br />

1.266.819<br />

1.266.819<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.834.029<br />

1.834.029<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

4.845.589<br />

4.087.288<br />

758.301<br />

9<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

005<br />

VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169<br />

7.368.623<br />

2.220.461<br />

5.148.162<br />

913<br />

001<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

49.784.356<br />

3.280.788<br />

46.503.568<br />

002<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

17.160.113<br />

124.448<br />

17.035.665<br />

003<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

1.540.182<br />

1.540.182<br />

0<br />

004<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.55 L.18.719)<br />

2.413.681<br />

0<br />

2.413.681<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

70.898.332<br />

4.945.418<br />

65.952.914<br />

Total por Grupo:<br />

78.266.955<br />

7.165.879<br />

71.101.076<br />

Total por Inciso: 4.606.929.145 3.683.968.576 922.960.569<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 149

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

4.172.025<br />

66.471.974<br />

4.172.025<br />

54.329.721<br />

0<br />

12.142.253<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

70.643.999<br />

58.501.746<br />

12.142.253<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

290.652<br />

290.652<br />

0<br />

031<br />

000<br />

004<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

3.631.148<br />

1.499.159<br />

0<br />

1.154.844<br />

3.631.148<br />

344.315<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

5.130.307<br />

1.154.844<br />

3.975.463<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

344.313<br />

344.313<br />

0<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

999.460<br />

0<br />

999.460<br />

042<br />

044<br />

096<br />

510<br />

520<br />

521<br />

525<br />

526<br />

527<br />

610<br />

720<br />

Compensación Personal A9 L16462(<strong>de</strong>rg.A15L17296)<br />

Complemento Adscrip. 85%<strong>de</strong>l titular- A8 y9L16320(reg.042034)<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Comp.especial p/cumplir condic.especificas discrec MRREE<br />

Compensaciòn especial c/funciones en Cancillería-A166 L18172<br />

Compensación Negociadores comerciales A167 L18172<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad<br />

89.845<br />

79.116<br />

2.298.270<br />

105.518.976<br />

1.061.823<br />

1.208.178<br />

24.068.675<br />

1.305.829<br />

7.869.696<br />

39.044.574<br />

0<br />

79.116<br />

2.091.072<br />

75.773.738<br />

1.061.620<br />

1.208.178<br />

17.523.710<br />

0<br />

7.771.631<br />

29.799.745<br />

89.845<br />

0<br />

207.198<br />

29.745.238<br />

203<br />

0<br />

6.544.965<br />

1.305.829<br />

98.065<br />

9.244.829<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

182.544.982<br />

135.308.810<br />

47.236.172<br />

043<br />

000<br />

Productividad y <strong>de</strong>dicación<br />

3.944.543<br />

0<br />

3.944.543<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

7.285.766<br />

7.097.117<br />

188.649<br />

045<br />

002<br />

003<br />

005<br />

007<br />

Diferencia coef.y tipo <strong>de</strong> cambio A63a65L12801<br />

Dif.Coef.Tipo Camb.Contrataciones MRREE<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Complemento reparación func. al amparo A21Ley16736<br />

405.356.156<br />

182.187.596<br />

153.594<br />

32.221<br />

405.356.156<br />

182.187.596<br />

87.744<br />

0<br />

0<br />

0<br />

65.850<br />

32.221<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 150

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

0 Servicios Personales<br />

045<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

587.729.567<br />

587.631.496<br />

98.071<br />

048<br />

017<br />

023<br />

026<br />

032<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1.590.041<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.231.252<br />

1<br />

1<br />

2<br />

358.789<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.590.045<br />

1.231.252<br />

358.793<br />

051<br />

000<br />

001<br />

Dietas<br />

Horas docentes<br />

2.333.069<br />

734.400<br />

2.332.562<br />

20.000<br />

507<br />

714.400<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.067.469<br />

2.352.562<br />

714.907<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

1.130.260<br />

1.130.260<br />

0<br />

055<br />

000<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

54.876<br />

54.876<br />

0<br />

057<br />

000<br />

009<br />

010<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

6.223.082<br />

801.317<br />

1.594.053<br />

2.738.954<br />

793.369<br />

1.594.050<br />

3.484.128<br />

7.948<br />

3<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.618.452<br />

5.126.373<br />

3.492.079<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

23.937.980<br />

17.241.492<br />

6.696.488<br />

064<br />

000<br />

Contribuciones por asistencia médica<br />

53.125.194<br />

53.125.194<br />

0<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

10.393<br />

10.393<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

2.806.876<br />

2.806.876<br />

0<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

2.598<br />

2.598<br />

0<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

34.548<br />

34.548<br />

0<br />

077<br />

000<br />

Comp. por hijo func. en el exterior y Dif. coef.<br />

95.267.369<br />

95.267.369<br />

0<br />

081<br />

000<br />

001<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior<br />

60.755.235<br />

13.859.911<br />

55.910.599<br />

2.745.589<br />

4.844.636<br />

11.114.322<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

74.615.146<br />

58.656.188<br />

15.958.958<br />

082<br />

000<br />

001<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Otros aport. patrs. s/retribs a F.N.V.-func.perm.en Exterior<br />

3.118.268<br />

710.765<br />

2.989.569<br />

25.900<br />

128.699<br />

684.865<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 151

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

0 Servicios Personales<br />

082<br />

087<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Aporte patronal a FONASA-func.perm. en el Exterior<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.829.033<br />

14.839.512<br />

3.280.452<br />

18.119.964<br />

392.960<br />

23.689.139<br />

145.360<br />

7.320.815<br />

7.541.596<br />

14.862.411<br />

7.228.847<br />

3.015.469<br />

14.346.022<br />

0<br />

14.346.022<br />

392.960<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

813.564<br />

493.490<br />

3.280.452<br />

3.773.942<br />

0<br />

23.689.139<br />

145.360<br />

7.320.815<br />

7.541.596<br />

14.862.411<br />

7.228.847<br />

Total por Grupo: 1.191.442.513 1.045.123.410<br />

146.319.103<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 152

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

908.892<br />

640.495<br />

268.397<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

27.897<br />

27.897<br />

0<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

422.120<br />

318.054<br />

104.066<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

1.147<br />

1.147<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

594.769<br />

519.710<br />

75.059<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

240.594<br />

240.594<br />

0<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

227.172<br />

212.563<br />

14.609<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

775.691<br />

653.112<br />

122.579<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

6.019<br />

6.019<br />

0<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

376<br />

376<br />

0<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

2.430<br />

2.430<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

433.166<br />

372.654<br />

60.512<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

7.446<br />

7.446<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

24.100<br />

24.084<br />

16<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

420<br />

0<br />

420<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

25.315<br />

25.315<br />

0<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

43.265<br />

43.265<br />

0<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

22.960<br />

22.960<br />

0<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

306<br />

306<br />

0<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

13.799<br />

13.799<br />

0<br />

191<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

150.817<br />

150.725<br />

92<br />

192<br />

000<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

3.805<br />

3.780<br />

25<br />

193<br />

000<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

101.879<br />

101.870<br />

9<br />

195<br />

000<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

5.909<br />

5.808<br />

101<br />

196<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

9.006<br />

9.006<br />

0<br />

197<br />

000<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

380.310<br />

329.694<br />

50.616<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 153

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

198<br />

199<br />

000<br />

002<br />

000<br />

Repuestos y accesorios<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

387<br />

7.500<br />

850.952<br />

387<br />

6.118<br />

254.099<br />

0<br />

1.382<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 7.887 6.505 1.382<br />

596.853<br />

Total por Grupo: 5.288.449 3.993.713<br />

1.294.736<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 154

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

4.858.486<br />

4.858.019<br />

467<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

356.152<br />

299.907<br />

56.245<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

5.240.061<br />

5.239.386<br />

675<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

362.915<br />

362.588<br />

327<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

1.321.733<br />

1.276.200<br />

45.533<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

2.105.065<br />

2.006.183<br />

98.882<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

39.268<br />

39.268<br />

0<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

12.877.821<br />

11.365.462<br />

1.512.359<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

64.046<br />

64.046<br />

0<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

28.125.820<br />

25.903.285<br />

2.222.535<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

48.421<br />

48.421<br />

0<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

426.963<br />

423.321<br />

3.642<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

15.614.498<br />

15.104.011<br />

510.487<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.701.936<br />

1.148.005<br />

553.931<br />

252<br />

000<br />

De inmuebles contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

147.391.143<br />

147.391.143<br />

0<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

18.300<br />

18.300<br />

0<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

65.730<br />

22.267<br />

43.463<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

35.136<br />

33.575<br />

1.561<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

1.491<br />

1.491<br />

0<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.361.211<br />

1.070.970<br />

290.241<br />

265<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

760.370<br />

760.370<br />

0<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

224.252<br />

180.822<br />

43.430<br />

267<br />

000<br />

Comisiones bancarias fuera <strong>de</strong>l país<br />

900.000<br />

652.384<br />

247.616<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

1.158.040<br />

1.082.717<br />

75.323<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

129.620<br />

128.860<br />

760<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

714.772<br />

439.339<br />

275.433<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 155

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

276<br />

000<br />

De otras maquinas y equipos<br />

583.328<br />

520.222<br />

63.106<br />

278<br />

000<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

4.271.863<br />

4.199.626<br />

72.237<br />

279<br />

000<br />

Otros<br />

7.442<br />

7.442<br />

0<br />

282<br />

000<br />

Profesionales y técnicos<br />

227.257<br />

227.257<br />

0<br />

283<br />

000<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

254.249<br />

245.690<br />

8.559<br />

284<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

1.478.299<br />

1.403.085<br />

75.214<br />

285<br />

000<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

839.405<br />

403.398<br />

436.007<br />

289<br />

000<br />

Otros<br />

15.519<br />

15.519<br />

0<br />

291<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

6.422.318<br />

6.006.653<br />

415.665<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

17.125.067<br />

8.044.418<br />

9.080.649<br />

Total por Grupo:<br />

257.127.997<br />

240.993.650<br />

16.134.347<br />

5<br />

Transferencias<br />

519<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

6.739.498<br />

6.506.434<br />

233.064<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

747.277<br />

237.762<br />

509.515<br />

576<br />

038<br />

041<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

369.013<br />

5.082.797<br />

0<br />

4.739.670<br />

369.013<br />

343.127<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

5.451.810<br />

4.739.670<br />

712.140<br />

578<br />

001<br />

002<br />

010<br />

097<br />

099<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

4.984<br />

12.816<br />

8.545<br />

183.256<br />

827.230<br />

4.984<br />

12.816<br />

3.131<br />

183.256<br />

748.150<br />

0<br />

0<br />

5.414<br />

0<br />

79.080<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.036.831<br />

952.337<br />

84.494<br />

589<br />

000<br />

Otras Transferencias Al Exterior<br />

6.323.590<br />

6.323.590<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

20.299.006<br />

18.759.793<br />

1.539.213<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 156

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

26.323.798<br />

23.733.866<br />

2.589.932<br />

001<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios en el exterior - no incluidos en SICE<br />

6.087.082<br />

5.321.917<br />

765.165<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

32.410.880<br />

29.055.783<br />

3.355.097<br />

731<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Confi<strong>de</strong>nciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170<br />

198.536<br />

198.536<br />

0<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

734.400<br />

0<br />

734.400<br />

794<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> en el exterior<br />

169.646.880<br />

169.646.880<br />

0<br />

001<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> manten.y reparaciones en el exterior<br />

11.575.081<br />

11.575.081<br />

0<br />

002<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> Etiqueta<br />

22.929.077<br />

22.929.077<br />

0<br />

003<br />

Ayuda <strong>de</strong> Vivienda MRREE y DGComercio<br />

69.527.644<br />

69.527.644<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

273.678.682<br />

273.678.682<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

307.022.498<br />

302.933.001<br />

4.089.497<br />

9<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

005<br />

VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169<br />

1.062.794<br />

85.827<br />

976.967<br />

913<br />

001<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

4.121.185<br />

3.958.332<br />

162.853<br />

002<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

4.807.493<br />

2.116.748<br />

2.690.745<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.928.678<br />

6.075.080<br />

2.853.598<br />

Total por Grupo:<br />

9.991.472<br />

6.160.907<br />

3.830.565<br />

Total por Inciso: 1.791.171.935 1.617.964.474 173.207.461<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 157

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

12.427.340<br />

220.244.043<br />

10.698.520<br />

180.585.162<br />

1.728.820<br />

39.658.881<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

232.671.383<br />

191.283.682<br />

41.387.701<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

6.768.659<br />

3.073.582<br />

3.695.077<br />

031<br />

000<br />

004<br />

006<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

Contrato Laboral A.54 L.18719<br />

1.028.543<br />

12.620.474<br />

3.246.228<br />

0<br />

11.946.326<br />

2.280.985<br />

1.028.543<br />

674.148<br />

965.243<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

16.895.245<br />

14.227.311<br />

2.667.934<br />

033<br />

000<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

4.227.535<br />

2.753.081<br />

1.474.454<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

3.999.296<br />

2.220.096<br />

1.779.200<br />

042<br />

038<br />

039<br />

046<br />

400<br />

410<br />

510<br />

511<br />

513<br />

520<br />

521<br />

522<br />

524<br />

610<br />

611<br />

620<br />

630<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Tareas inspectivas<br />

Compensación distribución Fondo <strong>de</strong> Participación<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación al cargo especial<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

Comp. especial (discrecional)<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Diferencia a Tabla<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Nivel Retributivo Mínimo<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

356.818<br />

2.557.172<br />

5.767.979<br />

50.190.281<br />

61.698.562<br />

15.147.570<br />

79.987.091<br />

50.221.218<br />

189.639.465<br />

9.164.810<br />

15.778.174<br />

788.626<br />

23.517.415<br />

10.311.397<br />

312.959<br />

53.424<br />

62.179<br />

2.275.975<br />

1.188.340<br />

40.050.642<br />

49.788.154<br />

10.568.711<br />

77.998.346<br />

50.042.793<br />

167.734.023<br />

8.669.846<br />

14.744.270<br />

778.716<br />

23.473.673<br />

9.662.967<br />

312.855<br />

53.422<br />

294.639<br />

281.197<br />

4.579.639<br />

10.139.639<br />

11.910.408<br />

4.578.859<br />

1.988.745<br />

178.425<br />

21.905.442<br />

494.964<br />

1.033.904<br />

9.910<br />

43.742<br />

648.430<br />

104<br />

2<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 158

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

720<br />

Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad<br />

18.562.071<br />

15.542.626<br />

3.019.445<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

534.055.032<br />

472.947.538<br />

61.107.494<br />

043<br />

009<br />

015<br />

Encuestas-Tareas Ext.func.púb.(A63L17296-A125L15809-A200/1<br />

Comp.Observ.Viático p/día embarque A204y 205 L17296D391/03<br />

240.558<br />

9.950.134<br />

19.234<br />

5.514.990<br />

221.324<br />

4.435.144<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

10.190.692<br />

5.534.224<br />

4.656.468<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

28.460.949<br />

28.452.541<br />

8.408<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

1.649.688<br />

1.465.522<br />

184.166<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

427.369<br />

276.797<br />

150.572<br />

048<br />

017<br />

023<br />

026<br />

032<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

49.126<br />

111.107<br />

112.432<br />

10.674.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.628.689<br />

49.126<br />

111.107<br />

112.432<br />

2.045.811<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

10.947.165<br />

8.628.689<br />

2.318.476<br />

051<br />

000<br />

Dietas<br />

1.115.697<br />

567.630<br />

548.067<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

4.333.565<br />

4.333.565<br />

0<br />

055<br />

000<br />

005<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Incorp.Repaciones por Vía Administrativa A21L16736<br />

1.310.781<br />

1.545<br />

1.310.781<br />

0<br />

0<br />

1.545<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.312.326<br />

1.310.781<br />

1.545<br />

057<br />

000<br />

001<br />

002<br />

005<br />

009<br />

010<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Becas<br />

Pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

4.436.485<br />

327.440<br />

1.398.000<br />

1.210.218<br />

400.680<br />

939.338<br />

0<br />

326.480<br />

1.069.444<br />

1.210.218<br />

400.680<br />

939.338<br />

4.436.485<br />

960<br />

328.556<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.712.161<br />

3.946.160<br />

4.766.001<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

71.824.539<br />

60.877.766<br />

10.946.773<br />

063<br />

000<br />

Salario Vacacional<br />

149.312<br />

0<br />

149.312<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 159

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

0 Servicios Personales<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

086<br />

087<br />

088<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a Fondo Reconv. Laboral<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros <strong>de</strong>l Estado<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

18.186<br />

10.977.002<br />

49.362<br />

1.162.507<br />

182.156.611<br />

9.341.289<br />

4.395<br />

43.224.403<br />

35.168<br />

222.159<br />

86.780.739<br />

277.993<br />

10.391.200<br />

12.925.932<br />

24.356.970<br />

18.186<br />

10.977.002<br />

49.362<br />

1.162.507<br />

154.805.291<br />

7.938.725<br />

3.025<br />

38.559.055<br />

0<br />

222.159<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27.351.320<br />

1.402.564<br />

1.370<br />

4.665.348<br />

35.168<br />

0<br />

86.780.739<br />

277.993<br />

10.391.200<br />

12.925.932<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 23.317.132 0 23.317.132<br />

24.356.970<br />

Total por Grupo: 1.319.664.533 1.015.634.277<br />

304.030.256<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 160

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

1.904.957<br />

1.301.824<br />

603.133<br />

112<br />

000<br />

Alimento para animales<br />

133.437<br />

133.317<br />

120<br />

113<br />

000<br />

Productos pecuarios<br />

42.552<br />

42.550<br />

2<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

275.570<br />

274.640<br />

930<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

79.585<br />

79.583<br />

2<br />

116<br />

000<br />

Materias primas <strong>de</strong> origen acuático<br />

2<br />

0<br />

2<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

9.832<br />

9.830<br />

2<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

111.070<br />

109.975<br />

1.095<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

7.063.983<br />

6.653.504<br />

410.479<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

191.241<br />

138.645<br />

52.596<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

17.498<br />

17.495<br />

3<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

24.731<br />

22.501<br />

2.230<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

1.417.876<br />

1.395.724<br />

22.152<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

756.608<br />

751.601<br />

5.007<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

3.879.252<br />

3.877.375<br />

1.877<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

611.029<br />

553.086<br />

57.943<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

730.423<br />

501.983<br />

228.440<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

2.880<br />

2.878<br />

2<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

3.242<br />

2.159<br />

1.083<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

19.596.197<br />

18.944.564<br />

651.633<br />

142<br />

000<br />

Electricidad<br />

2<br />

0<br />

2<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

294.586<br />

285.572<br />

9.014<br />

144<br />

000<br />

Carbón mineral<br />

2<br />

0<br />

2<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

4.360<br />

4.357<br />

3<br />

146<br />

000<br />

Energía nuclear<br />

2<br />

0<br />

2<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

84.959<br />

55.630<br />

29.329<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 161

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

1.564.590<br />

1.176.197<br />

388.393<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

187.290<br />

187.288<br />

2<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

325.654<br />

322.894<br />

2.760<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

10.921.375<br />

10.892.323<br />

29.052<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

275.822<br />

275.820<br />

2<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

1.165.085<br />

1.142.087<br />

22.998<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

1.072.927<br />

1.063.938<br />

8.989<br />

158<br />

000<br />

Municiones y explosivos<br />

1.512<br />

1.510<br />

2<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

452.805<br />

452.475<br />

330<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

36.907<br />

36.906<br />

1<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

313.288<br />

311.343<br />

1.945<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

163.262<br />

163.260<br />

2<br />

164<br />

000<br />

Petróleo y gas natural<br />

2<br />

0<br />

2<br />

169<br />

000<br />

Otros<br />

18.650<br />

18.649<br />

1<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

315.209<br />

315.208<br />

1<br />

172<br />

000<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

107.864<br />

99.078<br />

8.786<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

444.937<br />

422.410<br />

22.527<br />

174<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

133.989<br />

133.118<br />

871<br />

176<br />

000<br />

Herramientas menores<br />

142.088<br />

142.085<br />

3<br />

179<br />

000<br />

Otros<br />

58.187<br />

57.418<br />

769<br />

191<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

928.359<br />

907.083<br />

21.276<br />

192<br />

000<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

863.736<br />

856.199<br />

7.537<br />

193<br />

000<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

814.751<br />

778.347<br />

36.404<br />

194<br />

000<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

1.848.833<br />

1.847.478<br />

1.355<br />

195<br />

000<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

8.317<br />

8.315<br />

2<br />

196<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

28.342<br />

28.341<br />

1<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 162

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

000<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Dispositivo trazabilidad <strong>de</strong> semovientes<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

4.270.554<br />

6.898.934<br />

6.162<br />

98.135.000<br />

5.856.085<br />

4.117.094<br />

6.629.148<br />

938<br />

92.604.500<br />

149.138<br />

153.460<br />

269.786<br />

5.224<br />

5.530.500<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 105.040.096 99.234.586 5.805.510<br />

5.706.947<br />

Total por Grupo: 174.596.392 160.299.381<br />

14.297.011<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 163

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

18.419.241<br />

16.650.189<br />

1.769.052<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

3.983.243<br />

3.889.681<br />

93.562<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

16.299.531<br />

15.682.904<br />

616.627<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

328.663<br />

290.984<br />

37.679<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

44.915<br />

25.434<br />

19.481<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

5.441.381<br />

2.505.380<br />

2.936.001<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

4.125<br />

4.124<br />

1<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

1.685.368<br />

923.054<br />

762.314<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

4.353<br />

4.350<br />

3<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.128.651<br />

1.059.922<br />

68.729<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

2.943.999<br />

2.878.843<br />

65.156<br />

233<br />

000<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

1<br />

0<br />

1<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

22.811.299<br />

22.461.740<br />

349.559<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

2.953.127<br />

2.489.688<br />

463.439<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

553.742<br />

453.741<br />

100.001<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

107.696<br />

107.534<br />

162<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

269.507<br />

269.505<br />

2<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

13.238.284<br />

10.995.957<br />

2.242.327<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

4.190.834<br />

2.933.736<br />

1.257.098<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

66.533<br />

63.622<br />

2.911<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

5.207<br />

5.206<br />

1<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

5.650.061<br />

4.858.867<br />

791.194<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

2<br />

0<br />

2<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

350.445<br />

309.822<br />

40.623<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

368.035<br />

321.239<br />

46.796<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

166.945<br />

166.944<br />

1<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 164

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

2 Servicios no personales<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

68.927<br />

68.925<br />

2<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

6.156.317<br />

5.778.519<br />

377.798<br />

261<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

1.955<br />

1.953<br />

2<br />

262<br />

000<br />

Impuestos indirectos(<strong>de</strong> uso exclus. <strong>de</strong> los Entes Descentr.)<br />

31.940<br />

31.938<br />

2<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

354.864<br />

277.194<br />

77.670<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

18.564.020<br />

17.972.494<br />

591.526<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.639.373<br />

1.638.495<br />

878<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

613.107<br />

407.285<br />

205.822<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

1.748.199<br />

1.688.570<br />

59.629<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

178.354<br />

178.351<br />

3<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

5.261.582<br />

4.887.965<br />

373.617<br />

274<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

2.910.414<br />

2.893.063<br />

17.351<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

1.004.654<br />

802.454<br />

202.200<br />

276<br />

000<br />

De otras maquinas y equipos<br />

5.078.132<br />

3.387.273<br />

1.690.859<br />

277<br />

000<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

51.672<br />

46.919<br />

4.753<br />

278<br />

000<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

13.401.093<br />

11.461.062<br />

1.940.031<br />

279<br />

000<br />

Otros<br />

570.786<br />

555.865<br />

14.921<br />

281<br />

000<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

50.001<br />

0<br />

50.001<br />

282<br />

000<br />

Profesionales y técnicos<br />

31.827.655<br />

31.231.446<br />

596.209<br />

283<br />

000<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

1.426.076<br />

1.019.258<br />

406.818<br />

284<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

905.088<br />

813.940<br />

91.148<br />

285<br />

000<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

2.695.732<br />

2.215.652<br />

480.080<br />

286<br />

000<br />

Artísticos y similares<br />

3<br />

0<br />

3<br />

289<br />

000<br />

Otros<br />

156.190<br />

104.972<br />

51.218<br />

291<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

18.725.463<br />

17.613.127<br />

1.112.336<br />

292<br />

000<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

3<br />

0<br />

3<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 165

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

293<br />

000<br />

Servicios portuarios<br />

133.574<br />

121.752<br />

11.822<br />

294<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

411.199<br />

411.197<br />

2<br />

296<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

387.218<br />

371.198<br />

16.020<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

27.785.805<br />

3.631.266<br />

24.154.539<br />

Total por Grupo:<br />

243.154.584<br />

198.964.599<br />

44.189.985<br />

5<br />

Transferencias<br />

519<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

1.265.500<br />

1.265.500<br />

0<br />

521<br />

000<br />

Sector agricola<br />

19.324.582<br />

18.004.017<br />

1.320.565<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

81.774<br />

81.582<br />

192<br />

576<br />

038<br />

041<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

541.796<br />

38.461.926<br />

541.743<br />

38.460.600<br />

53<br />

1.326<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

39.003.722<br />

39.002.343<br />

1.379<br />

578<br />

000<br />

001<br />

002<br />

007<br />

010<br />

097<br />

099<br />

Beneficios Sociales<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Serv.Odontológico, Guar<strong>de</strong>ría y otros<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

150.708<br />

227.941<br />

88.681<br />

462.000<br />

1.068<br />

2.911.588<br />

1.046.222<br />

0<br />

227.941<br />

88.681<br />

452.500<br />

1.068<br />

2.911.588<br />

903.974<br />

150.708<br />

0<br />

0<br />

9.500<br />

0<br />

0<br />

142.248<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.888.208<br />

4.585.752<br />

302.456<br />

579<br />

006<br />

Beneficio en especie<br />

39.156.147<br />

33.963.718<br />

5.192.429<br />

581<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

4.938.808<br />

4.938.808<br />

0<br />

591<br />

011<br />

Fondo Agropecuario <strong>de</strong> Emergencias<br />

48.000.000<br />

48.000.000<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

156.658.741<br />

149.841.720<br />

6.817.021<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 166

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

351.849<br />

341.106<br />

10.743<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

15.268.169<br />

0<br />

15.268.169<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

12.971.510<br />

0<br />

12.971.510<br />

Total por Grupo:<br />

28.591.528<br />

341.106<br />

28.250.422<br />

9<br />

911<br />

913<br />

005<br />

000<br />

002<br />

003<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169<br />

Para solventar Aplicaciones Financieras<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

72.917<br />

2.750<br />

4.248.682<br />

5.087.500<br />

0<br />

0<br />

2.752.859<br />

0<br />

72.917<br />

2.750<br />

1.495.823<br />

5.087.500<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 9.338.932 2.752.859 6.586.073<br />

Total por Grupo:<br />

9.411.849<br />

2.752.859<br />

6.658.990<br />

Total por Inciso: 1.932.077.627 1.527.833.942 404.243.685<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 167

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

10.571.024<br />

33.669.257<br />

10.056.325<br />

31.373.799<br />

514.699<br />

2.295.458<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

44.240.281<br />

41.430.124<br />

2.810.157<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

50.929<br />

0<br />

50.929<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

55.645<br />

0<br />

55.645<br />

031<br />

004<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

32.199.786<br />

32.199.768<br />

18<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

3.421.912<br />

3.187.549<br />

234.363<br />

042<br />

090<br />

102<br />

510<br />

520<br />

521<br />

524<br />

610<br />

620<br />

630<br />

720<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

Compensación (origen 042/090) - A4 L17904<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad<br />

1<br />

22<br />

848.479<br />

75.284.294<br />

4.828.895<br />

1.331.743<br />

1.967.014<br />

114.310<br />

26.712<br />

54.681.622<br />

0<br />

0<br />

720.499<br />

68.548.458<br />

4.527.767<br />

1.197.263<br />

1.965.914<br />

114.300<br />

26.712<br />

50.304.918<br />

1<br />

22<br />

127.980<br />

6.735.836<br />

301.128<br />

134.480<br />

1.100<br />

10<br />

0<br />

4.376.704<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

139.083.092<br />

127.405.831<br />

11.677.261<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

4.367.169<br />

4.367.050<br />

119<br />

045<br />

005<br />

007<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Complemento reparación func. al amparo A21Ley16736<br />

226.374<br />

6.788<br />

115.445<br />

6.788<br />

110.929<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

233.162<br />

122.233<br />

110.929<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

90.804<br />

0<br />

90.804<br />

048<br />

017<br />

023<br />

026<br />

032<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

641<br />

25.798<br />

26.109<br />

1.480.497<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.371.740<br />

641<br />

25.798<br />

26.109<br />

108.757<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.533.045<br />

1.371.740<br />

161.305<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 168

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

0 Servicios Personales<br />

053<br />

055<br />

057<br />

059<br />

072<br />

074<br />

081<br />

082<br />

083<br />

085<br />

087<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

000<br />

000<br />

006<br />

000<br />

005<br />

009<br />

010<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Incorp.al MIE A230 L17296<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

Sueldo anual complementario<br />

Hogar constituído<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal por Serv.Bonif.(Cód.Ret.3.05)<br />

Complemento Contribución Patronal cuota mutual<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

660.695<br />

248.208<br />

250.872<br />

499.080<br />

2.354.143<br />

6.122.636<br />

964.928<br />

1.632.026<br />

11.073.733<br />

19.720.626<br />

1.658.213<br />

10.680<br />

50.526.612<br />

2.589.587<br />

1.436.000<br />

30.240<br />

12.198.555<br />

163.458<br />

76.201.361<br />

159.059<br />

4.388.564<br />

4.357.324<br />

8.745.888<br />

12.763.551<br />

660.695<br />

248.208<br />

250.872<br />

499.080<br />

422.050<br />

6.122.636<br />

692.524<br />

1.542.030<br />

8.779.240<br />

18.031.859<br />

1.658.213<br />

10.680<br />

45.305.274<br />

2.341.060<br />

1.321.379<br />

0<br />

11.338.797<br />

163.458<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.932.093<br />

0<br />

272.404<br />

89.996<br />

2.294.493<br />

1.688.767<br />

0<br />

0<br />

5.221.338<br />

248.527<br />

114.621<br />

30.240<br />

859.758<br />

0<br />

76.201.361<br />

159.059<br />

4.388.564<br />

4.357.324<br />

8.745.888<br />

12.763.551<br />

Total por Grupo: 423.713.163 300.194.030<br />

123.519.133<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 169

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

7.932<br />

7.932<br />

0<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

30.309<br />

30.308<br />

1<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

406.853<br />

403.570<br />

3.283<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

21.359<br />

21.359<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

309.899<br />

309.897<br />

2<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

392.820<br />

391.959<br />

861<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

794.070<br />

793.329<br />

741<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

471.951<br />

455.196<br />

16.755<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

686.315<br />

680.705<br />

5.610<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

2.412<br />

2.412<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

1.089.578<br />

996.702<br />

92.876<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

12.305<br />

12.305<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

3.821<br />

3.821<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

24.234<br />

11.443<br />

12.791<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

12.063<br />

11.544<br />

519<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

2.065.854<br />

2.003.429<br />

62.425<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

1.371<br />

1.371<br />

0<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

73.392<br />

73.309<br />

83<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

80.184<br />

70.048<br />

10.136<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

324<br />

324<br />

0<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

13.750<br />

13.750<br />

0<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

18.714<br />

18.714<br />

0<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

39.927<br />

39.780<br />

147<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

3.761<br />

3.761<br />

0<br />

172<br />

000<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

2.281<br />

2.281<br />

0<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

99.295<br />

98.109<br />

1.186<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 170

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

174<br />

176<br />

191<br />

192<br />

193<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

18.543<br />

8.081<br />

711.908<br />

149.082<br />

389.393<br />

6.453<br />

820.248<br />

89.442<br />

16.398<br />

1.564.732<br />

18.543<br />

8.081<br />

699.032<br />

142.433<br />

387.392<br />

6.453<br />

808.691<br />

84.933<br />

15.703<br />

1.600<br />

0<br />

0<br />

12.876<br />

6.649<br />

2.001<br />

0<br />

11.557<br />

4.509<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 105.840 100.636 5.204<br />

695<br />

1.563.132<br />

Total por Grupo: 10.439.054 8.630.219<br />

1.808.835<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 171

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

4.849.073<br />

4.590.037<br />

259.036<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

418.817<br />

406.849<br />

11.968<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

2.628.254<br />

2.587.757<br />

40.497<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

20.090<br />

20.090<br />

0<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

5.437.100<br />

5.396.673<br />

40.427<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

425.170<br />

421.947<br />

3.223<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

478.643<br />

474.522<br />

4.121<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

328.374<br />

312.704<br />

15.670<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

3.398.775<br />

3.212.813<br />

185.962<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.013.979<br />

985.603<br />

28.376<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

3.513.631<br />

3.322.084<br />

191.547<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

41.307<br />

40.289<br />

1.018<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

31.021<br />

31.021<br />

0<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

338<br />

338<br />

0<br />

244<br />

000<br />

Almacenamiento contratado fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.341<br />

1.341<br />

0<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

90.160<br />

71.145<br />

19.015<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

655.040<br />

651.918<br />

3.122<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

162.686<br />

134.644<br />

28.042<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

2.432<br />

2.132<br />

300<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

82.050<br />

82.050<br />

0<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.241.224<br />

2.241.224<br />

0<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

24.916<br />

24.916<br />

0<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

3.179<br />

3.179<br />

0<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

1.409.261<br />

955.279<br />

453.982<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

8.181<br />

2.851<br />

5.330<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

2.392.210<br />

2.260.171<br />

132.039<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 172

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

2 Servicios no personales<br />

261<br />

263<br />

264<br />

266<br />

269<br />

271<br />

272<br />

273<br />

275<br />

276<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

289<br />

291<br />

292<br />

293<br />

294<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones por giro (servicio <strong>de</strong> préstamos)<br />

Otros<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios portuarios<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

25.065<br />

574.773<br />

791.392<br />

783.609<br />

176.660<br />

54.146<br />

1.855.115<br />

89.954<br />

593.704<br />

366.150<br />

207.530<br />

3.441.953<br />

6.685<br />

46.126.638<br />

600.341<br />

2.494.454<br />

11.281.357<br />

5.086.487<br />

11.306.214<br />

111.268<br />

342.570<br />

39.343<br />

13.081.818<br />

25.065<br />

573.411<br />

754.626<br />

783.609<br />

0<br />

54.146<br />

1.829.410<br />

89.954<br />

584.535<br />

343.880<br />

207.528<br />

3.426.902<br />

6.675<br />

43.004.015<br />

559.763<br />

2.065.034<br />

10.892.799<br />

4.001.837<br />

11.245.639<br />

107.672<br />

291.473<br />

10.566<br />

161.594<br />

0<br />

1.362<br />

36.766<br />

0<br />

176.660<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 960.269 783.609 176.660<br />

0<br />

25.705<br />

0<br />

9.169<br />

22.270<br />

2<br />

15.051<br />

10<br />

3.122.623<br />

40.578<br />

429.420<br />

388.558<br />

1.084.650<br />

60.575<br />

3.596<br />

51.097<br />

28.777<br />

12.920.224<br />

Total por Grupo: 129.094.478 109.253.710<br />

19.840.768<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 173

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

5<br />

Transferencias<br />

514<br />

000<br />

A gobiernos <strong>de</strong>partamentales<br />

2.343.877<br />

2.343.877<br />

0<br />

519<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

46.784.773<br />

41.578.225<br />

5.206.548<br />

529<br />

000<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

36.145.773<br />

32.804.916<br />

3.340.857<br />

551<br />

000<br />

Científicas y <strong>de</strong> investigación<br />

231.729<br />

231.729<br />

0<br />

559<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

340.000<br />

337.578<br />

2.422<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

2.080.557<br />

373.913<br />

1.706.644<br />

576<br />

038<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

255.107<br />

176.311<br />

78.796<br />

041<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

14.626.625<br />

12.449.038<br />

2.177.587<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

14.881.732<br />

12.625.349<br />

2.256.383<br />

578<br />

001<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

9.968<br />

9.968<br />

0<br />

097<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

164.511<br />

164.511<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

174.479<br />

174.479<br />

0<br />

581<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

986.050<br />

985.574<br />

476<br />

007<br />

Conv./Proy.entre Incisos y Org.Internacionales:PNUDE, IICA,.<br />

37.046.635<br />

36.694.258<br />

352.377<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

38.032.685<br />

37.679.832<br />

352.853<br />

Total por Grupo:<br />

141.015.605<br />

128.149.898<br />

12.865.707<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

3.726.973<br />

1.883.590<br />

1.843.383<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

3.935.529<br />

0<br />

3.935.529<br />

Total por Grupo:<br />

7.662.502<br />

1.883.590<br />

5.778.912<br />

9<br />

913<br />

001<br />

002<br />

003<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

13.015.211<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

18.684.477<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

336.797<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

32.036.485<br />

0<br />

13.015.211<br />

0<br />

18.684.477<br />

0<br />

336.797<br />

0<br />

32.036.485<br />

Total por Inciso: 743.961.287 548.111.447 195.849.840<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 174

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

21.154.448<br />

39.951.423<br />

18.285.969<br />

32.684.264<br />

2.868.479<br />

7.267.159<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

61.105.871<br />

50.970.233<br />

10.135.638<br />

012<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

76.206<br />

0<br />

76.206<br />

014<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

167.654<br />

0<br />

167.654<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

152.783<br />

130.855<br />

21.928<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

166.933<br />

142.950<br />

23.983<br />

021<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

168.271<br />

971.393<br />

0<br />

967.392<br />

168.271<br />

4.001<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.139.664<br />

967.392<br />

172.272<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

18.526<br />

0<br />

18.526<br />

024<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

90.617<br />

0<br />

90.617<br />

031<br />

000<br />

004<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

12.317.097<br />

2.356.202<br />

5.442.484<br />

2.356.202<br />

6.874.613<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

14.673.299<br />

7.798.686<br />

6.874.613<br />

036<br />

000<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

57.583<br />

45.972<br />

11.611<br />

037<br />

000<br />

Suplencias<br />

528.304<br />

480.244<br />

48.060<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

20.224<br />

0<br />

20.224<br />

041<br />

006<br />

Prima por permanencia en el cargo A2L11021<br />

673.193<br />

558.438<br />

114.755<br />

042<br />

001<br />

013<br />

020<br />

026<br />

027<br />

038<br />

082<br />

087<br />

Compensaciones congeladas<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensación personal p/mantenimiento nivel retribributivo<br />

Compensación docente<br />

Compensación docente acumulable<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Diferencia por superar equiparación<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

2.341<br />

2.904.803<br />

3.785<br />

8.121.191<br />

176.126<br />

884.487<br />

107.774.010<br />

1.182.391<br />

0<br />

2.683.040<br />

0<br />

6.774.621<br />

108.528<br />

375.833<br />

105.899.213<br />

904.776<br />

2.341<br />

221.763<br />

3.785<br />

1.346.570<br />

67.598<br />

508.654<br />

1.874.797<br />

277.615<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 175

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

090<br />

400<br />

510<br />

520<br />

522<br />

524<br />

610<br />

611<br />

620<br />

630<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Diferencia a Tabla<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Nivel Retributivo Mínimo<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

45.317<br />

12.643.320<br />

4.624.983<br />

3.944.542<br />

10.687.616<br />

529.419<br />

12.580.070<br />

11.353.199<br />

4.127.623<br />

26.712<br />

0<br />

10.459.453<br />

4.245.068<br />

2.133.485<br />

8.711.461<br />

519.144<br />

12.556.684<br />

5.174.194<br />

4.121.828<br />

26.448<br />

45.317<br />

2.183.867<br />

379.915<br />

1.811.057<br />

1.976.155<br />

10.275<br />

23.386<br />

6.179.005<br />

5.795<br />

264<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

181.611.935<br />

164.693.776<br />

16.918.159<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

6.060.223<br />

6.044.106<br />

16.117<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

243.337<br />

136.605<br />

106.732<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

777.500<br />

402.757<br />

374.743<br />

047<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Por equiparación <strong>de</strong> escalafones<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

Por equiparac.escalaf.SIN APORTES<br />

8.864.945<br />

332.193<br />

20.174.287<br />

8.362.617<br />

0<br />

6.851.787<br />

502.328<br />

332.193<br />

13.322.500<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

29.371.425<br />

15.214.404<br />

14.157.021<br />

048<br />

001<br />

003<br />

004<br />

006<br />

007<br />

009<br />

017<br />

018<br />

021<br />

023<br />

026<br />

Compensación por aumentos establecidos en A.vs.L.16736<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

Aumento Esp. Dec. 180/85<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

027<br />

032<br />

Minimo <strong>de</strong> $ 850 Decreto Nº22/007<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

795.086<br />

2.576.657<br />

7.320<br />

2.105.553<br />

787.766<br />

471.104<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

15.094.187<br />

11.775.525<br />

3.318.662<br />

051<br />

000<br />

Dietas<br />

3.336.152<br />

2.961.834<br />

374.318<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

1.044.644<br />

1.044.644<br />

0<br />

055<br />

000<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

1.443.757<br />

1.443.757<br />

0<br />

057<br />

000<br />

005<br />

009<br />

010<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

2.922.630<br />

520.687<br />

801.317<br />

575.765<br />

535.437<br />

520.687<br />

801.317<br />

575.765<br />

2.387.193<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.820.399<br />

2.433.206<br />

2.387.193<br />

058<br />

000<br />

Horas Extras<br />

61.398<br />

0<br />

61.398<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

27.442.646<br />

22.765.405<br />

4.677.241<br />

067<br />

000<br />

Compensación por alimentación con aportes<br />

21.749.040<br />

18.027.476<br />

3.721.564<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

15.395<br />

15.395<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

3.929.864<br />

3.929.864<br />

0<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

51.052<br />

43.973<br />

7.079<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

358.295<br />

358.295<br />

0<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

70.119.130<br />

58.056.648<br />

12.062.482<br />

082<br />

000<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

3.592.707<br />

2.980.728<br />

611.979<br />

087<br />

000<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

16.645.958<br />

13.779.513<br />

2.866.445<br />

091<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

165.971<br />

165.971<br />

0<br />

092<br />

000<br />

Partidas globales a distribuir<br />

2.198.194<br />

0<br />

2.198.194<br />

094<br />

000<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

237.049<br />

0<br />

237.049<br />

095<br />

002<br />

005<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

10.870.575<br />

1.912.962<br />

0<br />

0<br />

10.870.575<br />

1.912.962<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 177

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

0 Servicios Personales<br />

095<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 12.783.537 0 12.783.537<br />

099 001 Partida Proyectada 4.309.365 0 4.309.365<br />

Total por Grupo: 486.334.017 387.368.652<br />

98.965.365<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 178

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

1.169.544<br />

1.107.143<br />

62.401<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

305.000<br />

304.999<br />

1<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

6.150<br />

6.150<br />

0<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

2.696.179<br />

2.367.751<br />

328.428<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

166.846<br />

162.939<br />

3.907<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

330<br />

330<br />

0<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

369<br />

369<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

160.849<br />

151.373<br />

9.476<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

78.493<br />

78.493<br />

0<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

98.939<br />

69.633<br />

29.306<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

346.289<br />

346.289<br />

0<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

735.315<br />

634.620<br />

100.695<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

400<br />

400<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

2.968.045<br />

1.950.110<br />

1.017.935<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

20.000<br />

20.000<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

4.794<br />

4.500<br />

294<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

4.703<br />

1.847<br />

2.856<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

220.787<br />

220.786<br />

1<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

2.656<br />

0<br />

2.656<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

71.368<br />

68.826<br />

2.542<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

1.040<br />

1.040<br />

0<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

39.282<br />

39.282<br />

0<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

45.935<br />

45.935<br />

0<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

298<br />

149<br />

149<br />

172<br />

000<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

247.297<br />

234.640<br />

12.657<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

650.407<br />

278.546<br />

371.861<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 179

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

392.850<br />

17.319<br />

3.782<br />

494.907<br />

277.171<br />

330.249<br />

322.114<br />

907.164<br />

69.000<br />

1.171.463<br />

299.090<br />

1.987.293<br />

392.830<br />

17.319<br />

3.782<br />

116.859<br />

277.171<br />

192.553<br />

273.311<br />

403.795<br />

65.547<br />

1.165.877<br />

253.130<br />

1.041.523<br />

20<br />

0<br />

0<br />

378.048<br />

0<br />

137.696<br />

48.803<br />

503.369<br />

3.453<br />

5.586<br />

45.960<br />

945.770<br />

Total por Grupo: 16.313.717 12.299.847<br />

4.013.870<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 180

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

7.335.906<br />

5.877.326<br />

1.458.580<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

17.167.460<br />

11.314.108<br />

5.853.352<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

17.365.143<br />

14.121.729<br />

3.243.414<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

2.640.945<br />

2.079.602<br />

561.343<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

145.940.644<br />

145.080.633<br />

860.011<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

322.627<br />

236.307<br />

86.320<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

4.704.460<br />

3.413.967<br />

1.290.493<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

100<br />

66<br />

34<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.371.329<br />

1.187.495<br />

183.834<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

1.396.575<br />

1.330.147<br />

66.428<br />

233<br />

000<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.410<br />

705<br />

705<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.325.144<br />

2.827.254<br />

497.890<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

2.261.432<br />

2.136.427<br />

125.005<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

1.233.393<br />

1.069.821<br />

163.572<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

44.012<br />

44.012<br />

0<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.581.963<br />

1.136.601<br />

445.362<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

29.764<br />

21.579<br />

8.185<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.838.424<br />

6.319.407<br />

519.017<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

173.383<br />

173.145<br />

238<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

5.316.724<br />

4.796.696<br />

520.028<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

5.734.714<br />

5.436.056<br />

298.658<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

140.596<br />

121.303<br />

19.293<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.712.116<br />

2.132.410<br />

579.706<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

404.921<br />

382.901<br />

22.020<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

6.447.329<br />

4.572.981<br />

1.874.348<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

441.044<br />

438.482<br />

2.562<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 181

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

2 Servicios no personales<br />

274<br />

275<br />

276<br />

277<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

286<br />

289<br />

291<br />

292<br />

294<br />

297<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Artísticos y similares<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

Derechos y regalias<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

300<br />

5.892<br />

1.117.647<br />

1.000<br />

3.954.098<br />

117.350<br />

7.608.202<br />

1.012.170<br />

356.149<br />

113.117<br />

8.524.297<br />

2<br />

15.428.487<br />

17.080<br />

98.044<br />

1.940.582<br />

34.960.999<br />

222<br />

5.700<br />

1.039.220<br />

950<br />

3.746.387<br />

111.336<br />

7.278.423<br />

980.739<br />

155.938<br />

102.847<br />

8.303.705<br />

0<br />

15.149.729<br />

17.080<br />

98.044<br />

1.910.160<br />

22.246.026<br />

78<br />

192<br />

78.427<br />

50<br />

207.711<br />

6.014<br />

329.779<br />

31.431<br />

200.211<br />

10.270<br />

220.592<br />

2<br />

278.758<br />

0<br />

0<br />

30.422<br />

12.714.973<br />

Total por Grupo: 310.186.974 277.397.666<br />

32.789.308<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 182

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

5<br />

Transferencias<br />

519<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

14.060.839<br />

13.715.440<br />

345.399<br />

529<br />

000<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

14.000<br />

14.000<br />

0<br />

559<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

10.802.251<br />

10.595.183<br />

207.068<br />

569<br />

000<br />

Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

339.505<br />

139.375<br />

200.130<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

215.949<br />

215.432<br />

517<br />

576<br />

038<br />

041<br />

043<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Beneficio para causahabientes <strong>de</strong> incentivos<br />

136.547<br />

4.121.915<br />

216.067<br />

85.952<br />

3.754.112<br />

212.040<br />

50.595<br />

367.803<br />

4.027<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.474.529<br />

4.052.104<br />

422.425<br />

578<br />

001<br />

002<br />

007<br />

010<br />

097<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Serv.Odontológico, Guar<strong>de</strong>ría y otros<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

19.224<br />

17.088<br />

4.400.000<br />

2.130<br />

2.079.779<br />

19.224<br />

17.088<br />

2.231.422<br />

1.972<br />

2.079.779<br />

0<br />

0<br />

2.168.578<br />

158<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.518.221<br />

4.349.485<br />

2.168.736<br />

591<br />

000<br />

Otras Transferencias Corrientes<br />

115.306.004<br />

114.921.811<br />

384.193<br />

Total por Grupo:<br />

151.731.298<br />

148.002.830<br />

3.728.468<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

2.986.671<br />

2.932.756<br />

53.915<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

2.605.787<br />

0<br />

2.605.787<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

583.400<br />

0<br />

583.400<br />

Total por Grupo:<br />

6.175.858<br />

2.932.756<br />

3.243.102<br />

9<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

010<br />

Refleja <strong>de</strong>uda generada ejs. anteriores contr.func.púb.F1.2<br />

1.182.789<br />

0<br />

1.182.789<br />

913<br />

003<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

746.850<br />

746.850<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

1.929.639<br />

746.850<br />

1.182.789<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 183

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Total por Inciso: 972.671.503 828.748.601 143.922.902<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 184

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

11.943.866<br />

118.921.775<br />

11.610.141<br />

106.347.168<br />

333.725<br />

12.574.607<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

130.865.641<br />

117.957.309<br />

12.908.332<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

101.857<br />

93.366<br />

8.491<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

111.292<br />

102.014<br />

9.278<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

5.244.403<br />

3.836.751<br />

1.407.652<br />

031<br />

004<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

67.864.182<br />

67.623.607<br />

240.575<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

976.519<br />

360.733<br />

615.786<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

10.185.948<br />

334.729<br />

9.851.219<br />

042<br />

020<br />

075<br />

087<br />

090<br />

400<br />

510<br />

520<br />

610<br />

611<br />

620<br />

630<br />

Compensación personal p/mantenimiento nivel retribributivo<br />

Compensación personal exce<strong>de</strong>ntario<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Nivel Retributivo Mínimo<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

60.664<br />

391.659<br />

1.555.489<br />

10.442.165<br />

50.412.367<br />

377.159<br />

4.860.677<br />

20.892.664<br />

43.473.469<br />

271.273<br />

53.424<br />

0<br />

120.960<br />

0<br />

0<br />

44.874.856<br />

377.158<br />

4.135.969<br />

20.810.817<br />

38.540.604<br />

241.034<br />

53.424<br />

60.664<br />

270.699<br />

1.555.489<br />

10.442.165<br />

5.537.511<br />

1<br />

724.708<br />

81.847<br />

4.932.865<br />

30.239<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

132.791.010<br />

109.154.822<br />

23.636.188<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

23.430.369<br />

23.295.117<br />

135.252<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

510.813<br />

445.512<br />

65.301<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

11.402<br />

0<br />

11.402<br />

048<br />

001<br />

017<br />

023<br />

026<br />

Compensación por aumentos establecidos en A.vs.L.16736<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

7.705.974<br />

43.168<br />

136.576<br />

138.207<br />

7.019.983<br />

40.061<br />

126.592<br />

128.104<br />

685.991<br />

3.107<br />

9.984<br />

10.103<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 185

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

053<br />

055<br />

057<br />

059<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

032<br />

000<br />

000<br />

000<br />

005<br />

009<br />

010<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

Sueldo anual complementario<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

5.879.563<br />

13.903.488<br />

3.973.862<br />

126.420<br />

2.321.442<br />

1.891.700<br />

801.317<br />

4.885.146<br />

9.899.605<br />

33.017.883<br />

28.756<br />

11.571.627<br />

54.366<br />

2.061.604<br />

85.487.820<br />

4.384.539<br />

20.292.420<br />

1.912.454<br />

14.906.529<br />

334.639<br />

1.295.593<br />

4.040.476<br />

5.336.069<br />

61.346.922<br />

5.214.824<br />

12.529.564<br />

3.973.862<br />

91.356<br />

0<br />

1.891.699<br />

775.538<br />

4.885.146<br />

7.552.383<br />

27.580.715<br />

28.756<br />

11.571.627<br />

54.366<br />

2.061.604<br />

71.719.044<br />

3.675.458<br />

17.474.094<br />

1.912.454<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

664.739<br />

1.373.924<br />

0<br />

35.064<br />

2.321.442<br />

1<br />

25.779<br />

0<br />

2.347.222<br />

5.437.168<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.768.776<br />

709.081<br />

2.818.326<br />

0<br />

14.906.529<br />

334.639<br />

1.295.593<br />

4.040.476<br />

5.336.069<br />

61.346.922<br />

Total por Grupo: 640.732.439 483.429.243<br />

157.303.196<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 186

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

35.002<br />

7.686<br />

27.316<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

17.468<br />

17.468<br />

0<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

248.739<br />

136.527<br />

112.212<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

9.000<br />

7.282<br />

1.718<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

36.922<br />

2.904<br />

34.018<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

115.784<br />

86.858<br />

28.926<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

50.281<br />

5.954<br />

44.327<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

340.472<br />

248.324<br />

92.148<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

661.250<br />

522.726<br />

138.524<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

125.585<br />

12.394<br />

113.191<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

2.482.234<br />

2.389.353<br />

92.881<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

16.349<br />

6.349<br />

10.000<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

11.377<br />

9.870<br />

1.507<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

69.984<br />

27.776<br />

42.208<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

106.383<br />

71.383<br />

35.000<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

31.400<br />

10.400<br />

21.000<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

59.917<br />

43.463<br />

16.454<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

235.229<br />

165.350<br />

69.879<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

18.141<br />

339<br />

17.802<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

31.543<br />

16.588<br />

14.955<br />

174<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

104.704<br />

100.060<br />

4.644<br />

191<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

843.293<br />

675.857<br />

167.436<br />

192<br />

000<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

162.632<br />

29.704<br />

132.928<br />

193<br />

000<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

419.052<br />

242.934<br />

176.118<br />

194<br />

000<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

10.000<br />

1.237<br />

8.763<br />

195<br />

000<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

31.000<br />

30.929<br />

71<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 187

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Dispositivo <strong>de</strong> Control Vehicular ANCAP-Clearing<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

43.774<br />

1.247.720<br />

355.950<br />

16.072<br />

380.834<br />

3.457<br />

923.607<br />

231.003<br />

13.645<br />

3.484<br />

40.317<br />

324.113<br />

124.947<br />

2.427<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 372.022 244.648 127.374<br />

377.350<br />

Total por Grupo: 8.318.091 6.044.911<br />

2.273.180<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 188

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

21.312.493<br />

19.509.576<br />

1.802.917<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

13.028.040<br />

12.704.675<br />

323.365<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

105.435.950<br />

102.200.660<br />

3.235.290<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

152.441<br />

152.167<br />

274<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

2.591.262<br />

1.951.271<br />

639.991<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

429.653<br />

255.066<br />

174.587<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

251.169<br />

114.366<br />

136.803<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

970.650<br />

507.506<br />

463.144<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.233.382<br />

2.058.382<br />

175.000<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

932.101<br />

559.927<br />

372.174<br />

236<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> en exterior(m/n y m/e) traslado,part.especial<br />

5.000<br />

1.966<br />

3.034<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

206.520<br />

51.336<br />

155.184<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

700<br />

0<br />

700<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

130.295<br />

79.072<br />

51.223<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

56.127<br />

14.092<br />

42.035<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

322.020<br />

124.680<br />

197.340<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

560.000<br />

0<br />

560.000<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.612.917<br />

151.611<br />

1.461.306<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

179.752<br />

178.578<br />

1.174<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

710<br />

0<br />

710<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

2.991.105<br />

2.377.675<br />

613.430<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

40.000<br />

0<br />

40.000<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

219.031<br />

135.265<br />

83.766<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

287.893<br />

175.329<br />

112.564<br />

276<br />

000<br />

De otras maquinas y equipos<br />

155.785<br />

69.755<br />

86.030<br />

278<br />

000<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

14.693.090<br />

14.647.954<br />

45.136<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 189

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

2<br />

Servicios no personales<br />

281<br />

000<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

700.000<br />

0<br />

700.000<br />

282<br />

000<br />

Profesionales y técnicos<br />

5.077.930<br />

3.955.664<br />

1.122.266<br />

283<br />

000<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

2.297.613<br />

2.259.923<br />

37.690<br />

284<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

776.442<br />

601.799<br />

174.643<br />

285<br />

000<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

1.250.378<br />

716.718<br />

533.660<br />

291<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

2.368.328<br />

2.368.328<br />

0<br />

292<br />

000<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

800.000<br />

0<br />

800.000<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

Total por Grupo:<br />

48.713.235<br />

230.782.012<br />

1.292.089<br />

169.215.430<br />

47.421.146<br />

61.566.582<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

322<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> telefonía y similares<br />

10.000<br />

0<br />

10.000<br />

325<br />

000<br />

Equipos eléctricos <strong>de</strong> uso doméstico<br />

40.000<br />

0<br />

40.000<br />

326<br />

000<br />

Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

20.000<br />

0<br />

20.000<br />

331<br />

000<br />

Médicos, quirúrgicos, <strong>de</strong> laboratorio y otros <strong>de</strong> la salud<br />

Total por Grupo:<br />

40.000<br />

110.000<br />

3.490<br />

3.490<br />

36.510<br />

106.510<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 190

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

5<br />

Transferencias<br />

563<br />

000<br />

De Proteccion a La Salud<br />

1.300.000<br />

949.388<br />

350.612<br />

564<br />

000<br />

De Asistencia Social<br />

57.250<br />

0<br />

57.250<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

326.793<br />

326.191<br />

602<br />

576<br />

038<br />

041<br />

043<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Beneficio para causahabientes <strong>de</strong> incentivos<br />

3.314.364<br />

13.840.085<br />

472.170<br />

727.348<br />

11.201.482<br />

385.555<br />

2.587.016<br />

2.638.603<br />

86.615<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

17.626.619<br />

12.314.385<br />

5.312.234<br />

578<br />

001<br />

002<br />

010<br />

097<br />

098<br />

099<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

c/SICE-Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

609.906<br />

124.977<br />

1.332<br />

5.868.125<br />

220.619<br />

7.537.386<br />

609.906<br />

124.977<br />

1.068<br />

5.868.125<br />

209.013<br />

6.559.498<br />

0<br />

0<br />

264<br />

0<br />

11.606<br />

977.888<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

14.362.345<br />

13.372.587<br />

989.758<br />

579<br />

014<br />

Subsidio boletos estudiantes para Montevi<strong>de</strong>o e Interior(AUr)<br />

125.500.000<br />

110.444.349<br />

15.055.651<br />

591<br />

005<br />

Dleg.Ur.C.Mixta P/Des.Cue.Laguna Merin<br />

131.975<br />

119.438<br />

12.537<br />

Total por Grupo:<br />

159.304.982<br />

137.526.338<br />

21.778.644<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

3.345.437<br />

263.540<br />

3.081.897<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

656.018<br />

0<br />

656.018<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

1<br />

0<br />

1<br />

Total por Grupo:<br />

4.001.456<br />

263.540<br />

3.737.916<br />

9<br />

913<br />

001<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

94.026.544<br />

0<br />

94.026.544<br />

Total por Inciso: 1.137.275.524 796.482.952 340.792.572<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 191

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

95.717.323<br />

206.835.986<br />

88.140.377<br />

157.551.197<br />

7.576.946<br />

49.284.789<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

302.553.309<br />

245.691.574<br />

56.861.735<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

517.266<br />

446.669<br />

70.597<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

540.849<br />

467.993<br />

72.856<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

35.135.422<br />

25.084.624<br />

10.050.798<br />

031<br />

000<br />

004<br />

005<br />

007<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

Contrato artistico A.52 L.18719<br />

Regimen Provisoriato A.50 L.18719<br />

20.077.038<br />

104.599.696<br />

14.538.497<br />

29.840<br />

19.361.775<br />

88.327.634<br />

12.750.815<br />

29.838<br />

715.263<br />

16.272.062<br />

1.787.682<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

139.245.071<br />

120.470.062<br />

18.775.009<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

166.810<br />

166.810<br />

0<br />

033<br />

000<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

3.538.885<br />

2.328.965<br />

1.209.920<br />

036<br />

000<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

531.558<br />

376.224<br />

155.334<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

3.343.319<br />

326.879<br />

3.016.440<br />

039<br />

000<br />

Junta Asesora Ec.y Finan.A4L17060, URSEA y URSEC A5L17598<br />

3.507.120<br />

3.507.120<br />

0<br />

042<br />

010<br />

013<br />

015<br />

018<br />

034<br />

058<br />

090<br />

102<br />

400<br />

510<br />

511<br />

520<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensación por asiduidad<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Retribucion adicional según escala L.16.320 A.392<br />

Mayor Resp.y Espec.Ref.Estado. D468/97A12litC)1;(042102)<br />

Compensación (origen 042/090) - A4 L17904<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

159.948<br />

2.847.359<br />

17.173.438<br />

147.257.074<br />

39.766.925<br />

10.393.530<br />

219.056<br />

370.392<br />

158.990.318<br />

16.193.615<br />

25.727.728<br />

64.432.558<br />

0<br />

2.229.071<br />

16.299.766<br />

143.029.048<br />

36.958.689<br />

10.393.527<br />

0<br />

260.000<br />

136.746.944<br />

13.328.450<br />

23.922.256<br />

64.208.928<br />

159.948<br />

618.288<br />

873.672<br />

4.228.026<br />

2.808.236<br />

3<br />

219.056<br />

110.392<br />

22.243.374<br />

2.865.165<br />

1.805.472<br />

223.630<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 192

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

522<br />

524<br />

529<br />

530<br />

531<br />

610<br />

611<br />

620<br />

630<br />

Diferencia a Tabla<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Diferencia al mínimo por escalafón<br />

Comp. especial por horario nocturno o trabajo días inhábiles<br />

Comp. sujeta a Compromisos <strong>de</strong> Gestión<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Nivel Retributivo Mínimo<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

13.753.675<br />

539.092<br />

503.707<br />

589.851<br />

3.870.950<br />

61.845.378<br />

7.925.053<br />

23.850.572<br />

240.408<br />

12.440.649<br />

519.144<br />

503.707<br />

239.594<br />

3.337.298<br />

61.796.944<br />

6.891.836<br />

22.844.712<br />

240.408<br />

1.313.026<br />

19.948<br />

0<br />

350.257<br />

533.652<br />

48.434<br />

1.033.217<br />

1.005.860<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

596.650.627<br />

556.190.971<br />

40.459.656<br />

043<br />

013<br />

%/tasa-Oficial Actuante matrim.a domic. A418L15809<br />

869.372<br />

684.657<br />

184.715<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

30.011.423<br />

29.846.199<br />

165.224<br />

045<br />

005<br />

010<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Retrib.Adic.Esc.I yPart.conf."Q"<strong>de</strong>l PJ yequip.M.PúbyFis yTCA<br />

1.037.939<br />

34.047.452<br />

824.793<br />

34.014.547<br />

213.146<br />

32.905<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

35.085.391<br />

34.839.340<br />

246.051<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

2.769.790<br />

1.175.675<br />

1.594.115<br />

047<br />

002<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

3.415.811<br />

3.270.473<br />

145.338<br />

048<br />

000<br />

004<br />

006<br />

007<br />

009<br />

017<br />

023<br />

026<br />

032<br />

033<br />

Aumentos especiales<br />

Aumento Esp. Dec. 180/85<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Diferencia aumento Enero/2010<br />

2.866<br />

3.785<br />

2.504.050<br />

15.712<br />

399.019<br />

2.410.755<br />

546.131<br />

552.645<br />

11.102.102<br />

249.756<br />

0<br />

0<br />

2.429.037<br />

0<br />

385.701<br />

2.061.516<br />

392.944<br />

397.626<br />

8.176.038<br />

249.756<br />

2.866<br />

3.785<br />

75.013<br />

15.712<br />

13.318<br />

349.239<br />

153.187<br />

155.019<br />

2.926.064<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

17.786.821<br />

14.092.618<br />

3.694.203<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 193

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

0 Servicios Personales<br />

051<br />

000<br />

Dietas<br />

59.131.667<br />

49.008.423<br />

10.123.244<br />

052<br />

000<br />

Por trabajo en días inhábiles y nocturno<br />

624.702<br />

624.702<br />

0<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

3.325.822<br />

3.325.822<br />

0<br />

055<br />

000<br />

005<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Incorp.Repaciones por Vía Administrativa A21L16736<br />

718.185<br />

3.997<br />

718.185<br />

0<br />

0<br />

3.997<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

722.182<br />

718.185<br />

3.997<br />

057<br />

000<br />

005<br />

009<br />

010<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

11.995.231<br />

2.883.133<br />

801.317<br />

911.768<br />

630.955<br />

2.883.133<br />

801.317<br />

911.763<br />

11.364.276<br />

0<br />

0<br />

5<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

16.591.449<br />

5.227.168<br />

11.364.281<br />

058<br />

000<br />

Horas Extras<br />

4.176.640<br />

0<br />

4.176.640<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

102.777.848<br />

87.704.898<br />

15.072.950<br />

066<br />

000<br />

Ayuda <strong>de</strong> arrendamiento<br />

35.293.551<br />

35.180.947<br />

112.604<br />

068<br />

000<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

27.375.218<br />

25.568.237<br />

1.806.981<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

25.789<br />

25.789<br />

0<br />

072<br />

000<br />

001<br />

Hogar constituído<br />

Hogar Constituido Agreg.Com Ext.<br />

12.205.785<br />

6.408<br />

12.181.341<br />

3.778<br />

24.444<br />

2.630<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

12.212.193<br />

12.185.119<br />

27.074<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

56.772<br />

56.772<br />

0<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

736.144<br />

730.802<br />

5.342<br />

081<br />

000<br />

001<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior<br />

266.863.595<br />

212.170<br />

229.640.824<br />

61.412<br />

37.222.771<br />

150.758<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

267.075.765<br />

229.702.236<br />

37.373.529<br />

082<br />

000<br />

001<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Otros aport. patrs. s/retribs a F.N.V.-func.perm.en Exterior<br />

13.649.052<br />

10.834<br />

11.802.241<br />

3.360<br />

1.846.811<br />

7.474<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

13.659.886<br />

11.805.601<br />

1.854.285<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 194

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

0 Servicios Personales<br />

087<br />

089<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

003<br />

005<br />

000<br />

001<br />

095<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo para Contrataciones Cachet<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Otras retribuciones<br />

Partida Proyectada<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Partida para Recomposición <strong>de</strong> Estructuras Remunerativas<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

63.372.056<br />

2.082.000<br />

544.708<br />

15.503<br />

827.848<br />

26.192.361<br />

516.298<br />

13.033.285<br />

39.741.944<br />

425.411<br />

16.348.168<br />

11.945.815<br />

28.719.394<br />

55.285.355<br />

1.917.537<br />

544.708<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.086.701<br />

164.463<br />

0<br />

15.503<br />

827.848<br />

26.192.361<br />

516.298<br />

13.033.285<br />

39.741.944<br />

425.411<br />

16.348.168<br />

11.945.815<br />

28.719.394<br />

Total por Grupo: 1.854.757.925 1.558.579.154<br />

296.178.771<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 195

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

432.215<br />

306.510<br />

125.705<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

302.742<br />

291.696<br />

11.046<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

7.214<br />

7.212<br />

2<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

230.340<br />

227.052<br />

3.288<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

1.250.479<br />

1.173.615<br />

76.864<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

112.328<br />

111.514<br />

814<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

10.898<br />

10.639<br />

259<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

6.106<br />

4.604<br />

1.502<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

2.576.250<br />

2.573.605<br />

2.645<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

1.422.478<br />

1.393.068<br />

29.410<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

1.377.894<br />

1.358.534<br />

19.360<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

1.898.358<br />

1.797.776<br />

100.582<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

998.909<br />

970.504<br />

28.405<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

563.140<br />

554.329<br />

8.811<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

6.819<br />

6.819<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

2.559.477<br />

2.273.993<br />

285.484<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

206.494<br />

177.056<br />

29.438<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

4.660<br />

3.660<br />

1.000<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

176.847<br />

174.921<br />

1.926<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

23.790<br />

5.886<br />

17.904<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

1.073.000<br />

1.069.837<br />

3.163<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

17.097<br />

110<br />

16.987<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

2.855.231<br />

2.755.021<br />

100.210<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

19.356<br />

17.410<br />

1.946<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

1.330.169<br />

1.309.694<br />

20.475<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

14.376<br />

13.502<br />

874<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 196

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

159<br />

161<br />

162<br />

163<br />

164<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Petróleo y gas natural<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

3.904<br />

101.622<br />

204.994<br />

109.555<br />

976<br />

1.631<br />

56.852<br />

126.387<br />

297.550<br />

276.051<br />

281.651<br />

16.761<br />

2.663.651<br />

291.802<br />

2.291.551<br />

16.419<br />

942.535<br />

26.061<br />

2.843.658<br />

209.608<br />

1.818.907<br />

3.679<br />

100.122<br />

200.997<br />

98.436<br />

600<br />

1.624<br />

32.039<br />

124.786<br />

293.916<br />

260.713<br />

276.292<br />

16.756<br />

2.585.057<br />

279.873<br />

2.201.470<br />

15.828<br />

931.686<br />

25.203<br />

2.785.525<br />

206.472<br />

164.263<br />

225<br />

1.500<br />

3.997<br />

11.119<br />

376<br />

7<br />

24.813<br />

1.601<br />

3.634<br />

15.338<br />

5.359<br />

5<br />

78.594<br />

11.929<br />

90.081<br />

591<br />

10.849<br />

858<br />

58.133<br />

3.136<br />

1.654.644<br />

Total por Grupo: 32.058.793 29.193.904<br />

2.864.889<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 197

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

2 Servicios no personales<br />

211 000<br />

212 000<br />

213 000<br />

214 000<br />

219 000<br />

221 000<br />

001<br />

222 000<br />

223 000<br />

229 000<br />

231 000<br />

232 000<br />

233 000<br />

234 000<br />

235 000<br />

239 000<br />

241 000<br />

243 000<br />

245 000<br />

246 000<br />

247 000<br />

248 000<br />

249 000<br />

251 000<br />

001<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

Agua<br />

Electricidad<br />

Gas<br />

Otros<br />

Publicidad<br />

Publicidad-TV<br />

Propaganda<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

Otros<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

Otros<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país - ejerc.anteriores<br />

31.173.695<br />

4.515.337<br />

39.375.689<br />

1.040.819<br />

80.517<br />

5.888.299<br />

217.221<br />

30.839.485<br />

4.482.098<br />

39.031.058<br />

1.017.489<br />

6.655<br />

5.338.074<br />

194.539<br />

334.210<br />

33.239<br />

344.631<br />

23.330<br />

73.862<br />

550.225<br />

22.682<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 6.105.520 5.532.613 572.907<br />

118.000<br />

9.719.102<br />

168.658<br />

6.565.754<br />

3.925.069<br />

411.960<br />

2.924.476<br />

3.458.470<br />

2.362.233<br />

200.406<br />

77.100<br />

2.884.103<br />

14.327<br />

3.585.447<br />

4.425<br />

39.321<br />

21.494.674<br />

238.228<br />

118.000<br />

9.266.405<br />

164.953<br />

6.285.369<br />

2.891.997<br />

407.720<br />

2.667.075<br />

1.860.927<br />

2.131.389<br />

200.406<br />

74.426<br />

2.826.297<br />

0<br />

3.175.094<br />

55<br />

29.901<br />

19.525.181<br />

174.494<br />

0<br />

452.697<br />

3.705<br />

280.385<br />

1.033.072<br />

4.240<br />

257.401<br />

1.597.543<br />

230.844<br />

0<br />

2.674<br />

57.806<br />

14.327<br />

410.353<br />

4.370<br />

9.420<br />

1.969.493<br />

63.734<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 198

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

2 Servicios no personales<br />

251<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

21.732.902<br />

19.699.675<br />

2.033.227<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

47.967<br />

26.269<br />

21.698<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

1.215.292<br />

1.197.217<br />

18.075<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

3.677.460<br />

3.479.505<br />

197.955<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

7.450<br />

7.353<br />

97<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

2.647.525<br />

2.435.314<br />

212.211<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

33.485.089<br />

31.775.036<br />

1.710.053<br />

262<br />

000<br />

Impuestos indirectos(<strong>de</strong> uso exclus. <strong>de</strong> los Entes Descentr.)<br />

1.037<br />

1.037<br />

0<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

2.259.651<br />

2.108.083<br />

151.568<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

10.298.775<br />

8.293.661<br />

2.005.114<br />

266<br />

000<br />

005<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central<br />

1.572.650<br />

30.000<br />

1.486.451<br />

27.976<br />

86.199<br />

2.024<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.602.650<br />

1.514.427<br />

88.223<br />

267<br />

000<br />

Comisiones bancarias fuera <strong>de</strong>l país<br />

5.384<br />

0<br />

5.384<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

865.329<br />

335.128<br />

530.201<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

6.628.885<br />

6.029.745<br />

599.140<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

543.888<br />

505.806<br />

38.082<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

969.147<br />

880.239<br />

88.908<br />

274<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

1<br />

0<br />

1<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

2.279.754<br />

2.123.013<br />

156.741<br />

276<br />

000<br />

De otras maquinas y equipos<br />

3.114.042<br />

2.495.218<br />

618.824<br />

278<br />

000<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

32.795.826<br />

31.792.297<br />

1.003.529<br />

279<br />

000<br />

Otros<br />

93.578<br />

89.834<br />

3.744<br />

282<br />

000<br />

Profesionales y técnicos<br />

2.600.629<br />

2.304.833<br />

295.796<br />

283<br />

000<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

1.743.778<br />

1.569.306<br />

174.472<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 199

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

2<br />

284<br />

285<br />

286<br />

289<br />

291<br />

292<br />

294<br />

296<br />

297<br />

299<br />

000<br />

003<br />

004<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Servicios no personales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Partida Perf.Académico y perfeccionamiento técnico<br />

Part.Capac.Técnica Esc.B al F, F.<strong>de</strong> Corte<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Artísticos y similares<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

Derechos y regalias<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

490.002<br />

12.399.822<br />

2.000.000<br />

9.480.294<br />

54.627.661<br />

4.644.543<br />

32.495.143<br />

169.516<br />

1.459.947<br />

91.955<br />

23.658<br />

26.921.326<br />

283.537<br />

11.398.040<br />

1.773.144<br />

8.537.966<br />

51.483.948<br />

4.216.640<br />

30.682.829<br />

96.569<br />

1.011.432<br />

89.955<br />

23.658<br />

315.456<br />

206.465<br />

1.001.782<br />

226.856<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 14.889.824 13.454.721 1.435.103<br />

942.328<br />

3.143.713<br />

427.903<br />

1.812.314<br />

72.947<br />

448.515<br />

2.000<br />

0<br />

26.605.870<br />

Total por Grupo: 392.170.334 341.585.582<br />

50.584.752<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

341<br />

000<br />

Equipos audiovisuales, <strong>de</strong> fotografia y similares<br />

57.213<br />

44.056<br />

13.157<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 200

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

5 Transferencias<br />

519<br />

529<br />

552<br />

559<br />

569<br />

575<br />

576<br />

577<br />

578<br />

579<br />

581<br />

589<br />

591<br />

000<br />

000<br />

012<br />

000<br />

015<br />

000<br />

001<br />

038<br />

041<br />

000<br />

001<br />

006<br />

001<br />

002<br />

097<br />

099<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

Beca Carlos Quijano<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Comisión Nal. <strong>de</strong>l Uruguay para la Unesco<br />

Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país .<br />

Becas De Estudio -Territorio Nal.<br />

Becas, Cursos Corto yPasantía en Exterior<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

Otras<br />

Contribuciones Deportiv., Artístic., Cultural. y Atenc.Salud<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

Otras Transferencias Al Exterior<br />

Otras Transferencias Corrientes<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

5.955.000<br />

435.000<br />

300.000<br />

162.172.604<br />

500.000<br />

162.672.604<br />

371.407<br />

3.836.701<br />

359.412<br />

18.280.637<br />

18.640.049<br />

3.373.212<br />

23.373.212<br />

725.100<br />

27.471.524<br />

34.176<br />

4.272<br />

4.072.959<br />

11.063.819<br />

15.175.226<br />

53.103.846<br />

24.734.521<br />

77.838.367<br />

2.734.034<br />

69.177<br />

88.624.259<br />

5.886.000<br />

430.000<br />

300.000<br />

155.926.975<br />

500.000<br />

156.426.975<br />

371.407<br />

2.525.441<br />

316.157<br />

18.219.135<br />

18.535.292<br />

184.434<br />

23.373.212<br />

725.100<br />

24.282.746<br />

34.176<br />

4.272<br />

4.072.959<br />

9.921.856<br />

14.033.263<br />

51.758.444<br />

24.653.902<br />

76.412.346<br />

2.538.344<br />

0<br />

88.624.259<br />

69.000<br />

5.000<br />

0<br />

6.245.629<br />

0<br />

6.245.629<br />

0<br />

1.311.260<br />

43.255<br />

61.502<br />

104.757<br />

3.188.778<br />

0<br />

0<br />

3.188.778<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.141.963<br />

1.141.963<br />

1.345.402<br />

80.619<br />

1.426.021<br />

195.690<br />

69.177<br />

Total por Grupo: 404.123.348 390.366.073<br />

13.757.275<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 201

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

16.703.690<br />

12.710.357<br />

3.993.333<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

5.000.000<br />

0<br />

5.000.000<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

9.517<br />

0<br />

9.517<br />

Total por Grupo:<br />

21.713.207<br />

12.710.357<br />

9.002.850<br />

9<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

005<br />

VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169<br />

1.265.194<br />

880.345<br />

384.849<br />

010<br />

Refleja <strong>de</strong>uda generada ejs. anteriores contr.func.púb.F1.2<br />

2.853.158<br />

2.053.209<br />

799.949<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.118.352<br />

2.933.554<br />

1.184.798<br />

913<br />

001<br />

Versión RRGG EcoExced.con otras Fin. A725y726L16736 D122/97<br />

11.870.448<br />

4.177.392<br />

7.693.056<br />

002<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> otras Fins.distintas a 11<br />

10.328.971<br />

9.496.197<br />

832.774<br />

003<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

6.107.570<br />

5.409.100<br />

698.470<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

28.306.989<br />

19.082.689<br />

9.224.300<br />

Total por Grupo:<br />

32.425.341<br />

22.016.243<br />

10.409.098<br />

Total por Inciso: 2.737.306.161 2.354.495.369 382.810.792<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 202

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

16.261.708<br />

62.115.625<br />

16.190.718<br />

48.098.777<br />

70.990<br />

14.016.848<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

78.377.333<br />

64.289.495<br />

14.087.838<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

58.990<br />

8.063<br />

50.927<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

64.455<br />

8.810<br />

55.645<br />

021<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

32.864<br />

3.072.552<br />

0<br />

2.253.528<br />

32.864<br />

819.024<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.105.416<br />

2.253.528<br />

851.888<br />

024<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

6.705<br />

0<br />

6.705<br />

031<br />

000<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

906.459<br />

619.505<br />

286.954<br />

033<br />

000<br />

Técnicos contratados c/func.alta prioridad<br />

1.030.892<br />

1.030.884<br />

8<br />

042<br />

015<br />

035<br />

039<br />

041<br />

046<br />

049<br />

060<br />

086<br />

123<br />

510<br />

515<br />

520<br />

524<br />

530<br />

610<br />

710<br />

720<br />

Compensación por asiduidad<br />

Por <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s insalubres<br />

Tareas inspectivas<br />

Compensación mensual funcionarios <strong>de</strong>l MSP L.16.226 A.278<br />

Compensación distribución Fondo <strong>de</strong> Participación<br />

Compensación por atención directa pacientes<br />

Compensación mensual 6,95% funcionarios ASSE L.16.462 A.103<br />

Compensación por reestructura reforma <strong>de</strong>l Estado - MSP<br />

Funciona.Otr.Inc.Comisión o <strong>de</strong>l Inc.p/tarea extrA.562 L18719<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Diferencia por aumento especial MSP<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Comp. especial por horario nocturno o trabajo días inhábiles<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Incentivo por Presentismo<br />

Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad<br />

34.361<br />

21.291<br />

12.929.310<br />

11.174<br />

4.122.137<br />

166.026<br />

3.813<br />

73.204<br />

3.314.830<br />

79.918.986<br />

25.889.777<br />

65.848.441<br />

1.526.617<br />

136.873<br />

28.201.816<br />

7.231.217<br />

16.911<br />

0<br />

0<br />

12.855.254<br />

0<br />

3.992.679<br />

0<br />

0<br />

0<br />

199.460<br />

68.994.636<br />

23.198.037<br />

45.033.142<br />

1.526.616<br />

25.166<br />

27.045.914<br />

5.720.010<br />

0<br />

34.361<br />

21.291<br />

74.056<br />

11.174<br />

129.458<br />

166.026<br />

3.813<br />

73.204<br />

3.115.370<br />

10.924.350<br />

2.691.740<br />

20.815.299<br />

1<br />

111.707<br />

1.155.902<br />

1.511.207<br />

16.911<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 203

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

229.446.784<br />

188.590.914<br />

40.855.870<br />

043<br />

001<br />

002<br />

Incentivo a la productividad-ASSE A.394 L.16736<br />

Incentivo por productividad médica-ASSE L.16.320 A.307<br />

17.801<br />

31.602<br />

0<br />

0<br />

17.801<br />

31.602<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

49.403<br />

0<br />

49.403<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

7.640.593<br />

7.634.194<br />

6.399<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

388.139<br />

151.111<br />

237.028<br />

048<br />

003<br />

006<br />

009<br />

017<br />

023<br />

025<br />

026<br />

028<br />

033<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup. salarial MSP A104 L18046<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2008<br />

Diferencia aumento Enero/2010<br />

1.577<br />

3.154<br />

4.207<br />

156.433<br />

474.487<br />

1.014.752<br />

480.128<br />

6.344<br />

532.652<br />

0<br />

0<br />

0<br />

152.767<br />

467.185<br />

0<br />

472.756<br />

0<br />

405.407<br />

1.577<br />

3.154<br />

4.207<br />

3.666<br />

7.302<br />

1.014.752<br />

7.372<br />

6.344<br />

127.245<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.673.734<br />

1.498.115<br />

1.175.619<br />

052<br />

000<br />

Por trabajo en días inhábiles y nocturno<br />

66.893<br />

66.893<br />

0<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

303.512<br />

303.512<br />

0<br />

055<br />

000<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

52.344<br />

52.344<br />

0<br />

057<br />

000<br />

005<br />

009<br />

010<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

4.234.645<br />

133.981<br />

856.837<br />

1.321.461<br />

1.351.669<br />

70.931<br />

411.012<br />

1.321.459<br />

2.882.976<br />

63.050<br />

445.825<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.546.924<br />

3.155.071<br />

3.391.853<br />

058<br />

000<br />

Horas Extras<br />

80.425<br />

0<br />

80.425<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

27.525.944<br />

22.213.284<br />

5.312.660<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

7.794<br />

7.794<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 204

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

0 Servicios Personales<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

092<br />

095<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

3.598.087<br />

33.390<br />

173.800<br />

70.387.531<br />

3.610.992<br />

16.323.215<br />

1.604.118<br />

35.402.730<br />

5.112.892<br />

5.483.012<br />

5.475.744<br />

3.598.087<br />

33.390<br />

173.800<br />

55.980.090<br />

2.874.115<br />

13.370.974<br />

1.604.118<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.407.441<br />

736.877<br />

2.952.241<br />

0<br />

35.402.730<br />

5.112.892<br />

5.483.012<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 10.595.904 0 10.595.904<br />

5.475.744<br />

Total por Grupo: 505.538.250 369.518.091<br />

136.020.159<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 205

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111 000<br />

114 000<br />

115 000<br />

119 000<br />

121 000<br />

122 000<br />

123 000<br />

124 000<br />

129 000<br />

131 000<br />

132 000<br />

133 000<br />

134 000<br />

135 000<br />

136 000<br />

139 000<br />

141 000<br />

143 000<br />

149 000<br />

151 000<br />

152 000<br />

154 000<br />

002<br />

155 000<br />

156 000<br />

Alimentos para personas<br />

66.937<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

18.763<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

80<br />

Otros<br />

5.990<br />

Hilados y telas<br />

25.973<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

145.872<br />

Confecciones textiles<br />

7.146<br />

Cuero, pieles y similares<br />

2.549<br />

Otros<br />

19.747<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

129.683<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

810.600<br />

Formularios , impresos y similares<br />

1.534.363<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

301.084<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

67.694<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

25.328<br />

Otros<br />

37.845<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

7.358.755<br />

Supergas<br />

52.509<br />

Otros<br />

15.528<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

3.841<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

185.490.918<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

11.951.682<br />

Reactivos (UCAMAE)<br />

8.581.480<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

15.424<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

277.773<br />

66.937<br />

0<br />

15.566<br />

3.197<br />

80<br />

0<br />

5.990<br />

0<br />

25.973<br />

0<br />

121.862<br />

24.010<br />

7.146<br />

0<br />

2.549<br />

0<br />

18.860<br />

887<br />

119.295<br />

10.388<br />

809.002<br />

1.598<br />

1.346.778<br />

187.585<br />

299.256<br />

1.828<br />

67.694<br />

0<br />

25.328<br />

0<br />

35.594<br />

2.251<br />

6.940.698<br />

418.057<br />

44.369<br />

8.140<br />

15.528<br />

0<br />

858<br />

2.983<br />

175.719.361<br />

9.771.557<br />

10.956.721<br />

994.961<br />

8.561.741<br />

19.739<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 20.533.162 19.518.462 1.014.700<br />

4.837<br />

10.587<br />

277.567<br />

206<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 206

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

157<br />

159<br />

162<br />

163<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

131.003<br />

6.390<br />

36.844<br />

2.211<br />

2.000<br />

718<br />

10.165<br />

263.249<br />

21.696<br />

16.799<br />

101.430<br />

838.593<br />

103.034<br />

209.298<br />

15.906.786<br />

96.951<br />

16.375<br />

1.364.777<br />

412.161<br />

9.080.943<br />

131.003<br />

6.390<br />

34.990<br />

2.211<br />

1.464<br />

718<br />

10.165<br />

263.057<br />

12.385<br />

16.799<br />

91.284<br />

838.139<br />

103.034<br />

204.363<br />

14.947.363<br />

91.343<br />

16.375<br />

1.364.461<br />

410.335<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.854<br />

0<br />

536<br />

0<br />

0<br />

192<br />

9.311<br />

0<br />

10.146<br />

454<br />

0<br />

4.935<br />

959.423<br />

5.608<br />

0<br />

316<br />

1.826<br />

9.080.943<br />

Total por Grupo: 245.568.987 224.035.469<br />

21.533.518<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 207

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

2 Servicios no personales<br />

211 000<br />

212 000<br />

213 000<br />

214 000<br />

219 000<br />

221 000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

223 000<br />

229 000<br />

231 000<br />

232 000<br />

234 000<br />

235 000<br />

239 000<br />

241 000<br />

243 000<br />

245 000<br />

247 000<br />

249 000<br />

251 000<br />

253 000<br />

254 000<br />

255 000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

12.116.107<br />

Agua<br />

1.173.319<br />

Electricidad<br />

3.908.120<br />

Gas<br />

26.895<br />

Otros<br />

304.962<br />

Publicidad<br />

2.162.803<br />

Publicidad-TV<br />

1.560.000<br />

Publicidad-Radio<br />

610.671<br />

Publicidad-Prensa escrita<br />

675.898<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

1.451.753<br />

Otros<br />

62.487<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.216.028<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

800.480<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.317.416<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.012.448<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

642.277<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

5.700<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.420<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

667.712<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

968.759<br />

Otros<br />

28.430<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.344.336<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

18.041<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

651.021<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

2.279.933<br />

12.094.620<br />

21.487<br />

1.134.598<br />

38.721<br />

3.483.457<br />

424.663<br />

0<br />

26.895<br />

298.574<br />

6.388<br />

2.078.625<br />

84.178<br />

1.500.339<br />

59.661<br />

582.428<br />

28.243<br />

671.317<br />

4.581<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 5.009.372 4.832.709 176.663<br />

1.131.035<br />

320.718<br />

40.527<br />

21.960<br />

1.216.028<br />

0<br />

594.272<br />

206.208<br />

2.292.795<br />

24.621<br />

682.212<br />

330.236<br />

536.479<br />

105.798<br />

5.700<br />

0<br />

6.420<br />

0<br />

634.606<br />

33.106<br />

924.651<br />

44.108<br />

28.426<br />

4<br />

3.337.961<br />

6.375<br />

16.104<br />

1.937<br />

648.125<br />

2.896<br />

2.185.939<br />

93.994<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 208

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

2 Servicios no personales<br />

257<br />

259<br />

263<br />

264<br />

266<br />

269<br />

271<br />

272<br />

273<br />

275<br />

276<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

289<br />

291<br />

293<br />

296<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

002<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

Otros<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Otros<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

CTI (UCAMAE)<br />

Estudios (UCAMAE)<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Servicios portuarios<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

1.652.078<br />

3.006.660<br />

39.462<br />

192.919<br />

130.798<br />

168.448<br />

287.853<br />

83.093<br />

896.592<br />

475.278<br />

644.984<br />

10.557.542<br />

170.569<br />

7.786.175<br />

891.995<br />

527.040<br />

392.700<br />

409.593<br />

3.925.389<br />

1.507.176<br />

2.268.863<br />

8.662<br />

2.026.679<br />

959.494<br />

1.647.278<br />

2.948.549<br />

23.736<br />

154.234<br />

123.062<br />

168.448<br />

268.953<br />

83.093<br />

849.185<br />

452.571<br />

641.344<br />

10.485.906<br />

170.569<br />

5.839.977<br />

891.995<br />

527.040<br />

392.700<br />

409.593<br />

3.771.329<br />

800.572<br />

2.227.412<br />

8.662<br />

1.736.256<br />

6.903<br />

4.800<br />

58.111<br />

15.726<br />

38.685<br />

7.736<br />

0<br />

18.900<br />

0<br />

47.407<br />

22.707<br />

3.640<br />

71.636<br />

0<br />

1.946.198<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.811.735 1.811.735 0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

154.060<br />

706.604<br />

41.451<br />

0<br />

290.423<br />

952.591<br />

Total por Grupo: 77.022.058 70.754.605<br />

6.267.453<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 209

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

5<br />

Transferencias<br />

519<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

24.149.988<br />

24.149.988<br />

0<br />

529<br />

019<br />

Convenio Asistencia Vía Pública MSP-MI<br />

75.787.000<br />

75.780.165<br />

6.835<br />

559<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

148.428.301<br />

143.627.048<br />

4.801.253<br />

569<br />

000<br />

Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

1.870.000<br />

1.870.000<br />

0<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

1.215.348<br />

604.868<br />

610.480<br />

576<br />

038<br />

041<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

662.732<br />

2.580.698<br />

348.088<br />

2.580.660<br />

314.644<br />

38<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.243.430<br />

2.928.748<br />

314.682<br />

578<br />

001<br />

002<br />

097<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

12.816<br />

21.360<br />

1.323.116<br />

12.816<br />

21.360<br />

1.323.116<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.357.292<br />

1.357.292<br />

0<br />

579<br />

001<br />

Contribuciones Deportiv., Artístic., Cultural. y Atenc.Salud<br />

188.568<br />

50.000<br />

138.568<br />

Total por Grupo:<br />

256.239.927<br />

250.368.109<br />

5.871.818<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

665.029<br />

597.715<br />

67.314<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

83.721<br />

0<br />

83.721<br />

Total por Grupo:<br />

748.750<br />

597.715<br />

151.035<br />

9<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

911<br />

005<br />

VersiónRRGG- Retiro.A10L17556/retrib.otras Fin.,cod.ret.169<br />

37.261<br />

0<br />

37.261<br />

913<br />

003<br />

Versión RRGG <strong>de</strong> financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172)<br />

90.730<br />

0<br />

90.730<br />

Total por Grupo:<br />

127.991<br />

0<br />

127.991<br />

Total por Inciso: 1.085.245.963 915.273.989 169.971.974<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 210

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

10.061.762<br />

80.989.144<br />

10.061.751<br />

70.817.525<br />

11<br />

10.171.619<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

91.050.906<br />

80.879.276<br />

10.171.630<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

2<br />

0<br />

2<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

3.148.673<br />

2.781.568<br />

367.105<br />

031<br />

004<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

20.835.071<br />

20.824.419<br />

10.652<br />

036<br />

000<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

29.573<br />

0<br />

29.573<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

1.672.473<br />

660.180<br />

1.012.293<br />

042<br />

010<br />

014<br />

034<br />

087<br />

400<br />

510<br />

520<br />

524<br />

610<br />

620<br />

630<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Compensación Personal<br />

Compensación Altos Ejecutivos<br />

8.516<br />

1.254.941<br />

339.941<br />

3.479.008<br />

176.051.219<br />

2.836.730<br />

22.072.739<br />

56.446.266<br />

6.595.732<br />

1.017.602<br />

13.579<br />

0<br />

964.689<br />

0<br />

2.600.566<br />

152.835.436<br />

2.089.425<br />

15.941.596<br />

55.074.852<br />

6.591.666<br />

1.017.572<br />

13.579<br />

8.516<br />

290.252<br />

339.941<br />

878.442<br />

23.215.783<br />

747.305<br />

6.131.143<br />

1.371.414<br />

4.066<br />

30<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

270.116.273<br />

237.129.381<br />

32.986.892<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

10.936.732<br />

10.917.543<br />

19.189<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

816.867<br />

607.851<br />

209.016<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

508.564<br />

229.621<br />

278.943<br />

048<br />

017<br />

018<br />

021<br />

023<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

026<br />

032<br />

033<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Diferencia aumento Enero/2010<br />

7<br />

3.306.103<br />

96.400<br />

0<br />

2.806.868<br />

96.386<br />

7<br />

499.235<br />

14<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.426.389<br />

2.903.254<br />

523.135<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

969.475<br />

969.475<br />

0<br />

054<br />

001<br />

Retribución Curiales<br />

2.534.538<br />

2.465.505<br />

69.033<br />

055<br />

000<br />

001<br />

004<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Incorp.trans.ANSE Inc13Pg701UE3, A33L17243yA12D13/003<br />

Incorp.Ex-INA(para reg.031) enProgs.704 A378L17296<br />

64.608<br />

8.357.242<br />

6.129.794<br />

64.608<br />

525.552<br />

276.192<br />

0<br />

7.831.690<br />

5.853.602<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

14.551.644<br />

866.352<br />

13.685.292<br />

057<br />

000<br />

005<br />

009<br />

010<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

4.458.488<br />

5.824.181<br />

801.317<br />

2.191.107<br />

1.123.657<br />

5.824.181<br />

801.317<br />

2.191.107<br />

3.334.831<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

13.275.093<br />

9.940.262<br />

3.334.831<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

39.561.985<br />

33.212.813<br />

6.349.172<br />

067<br />

000<br />

Compensación por alimentación con aportes<br />

39.901.003<br />

33.726.534<br />

6.174.469<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

20.784<br />

20.784<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

4.313.374<br />

4.311.771<br />

1.603<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

49.362<br />

49.362<br />

0<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

108.771<br />

108.771<br />

0<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

100.235.295<br />

83.720.466<br />

16.514.829<br />

082<br />

000<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

5.140.207<br />

4.310.348<br />

829.859<br />

087<br />

000<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

23.802.408<br />

20.352.691<br />

3.449.717<br />

089<br />

000<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

1.638.769<br />

281.081<br />

1.357.688<br />

091<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

270.903<br />

270.903<br />

0<br />

092<br />

000<br />

Partidas globales a distribuir<br />

27.674.807<br />

0<br />

27.674.807<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 212

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

0 Servicios Personales<br />

094<br />

095<br />

099<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

359.180<br />

4.251.262<br />

8.260.471<br />

6.014.403<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

359.180<br />

4.251.262<br />

8.260.471<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 12.511.733 0 12.511.733<br />

6.014.403<br />

Total por Grupo: 695.475.259 551.540.211<br />

143.935.048<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 213

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

427.608.123<br />

409.819.406<br />

17.788.717<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

12.490<br />

12.490<br />

0<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

99<br />

99<br />

0<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

1.154.722<br />

887.489<br />

267.233<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

36.279<br />

28.386<br />

7.893<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

1.000<br />

730<br />

270<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

642.904<br />

541.424<br />

101.480<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

315.745<br />

103.223<br />

212.522<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

135.963<br />

129.399<br />

6.564<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

989.478<br />

671.990<br />

317.488<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

506.279<br />

346.143<br />

160.136<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

7.706<br />

6.825<br />

881<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

29.967<br />

28.677<br />

1.290<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

1.897.584<br />

1.844.935<br />

52.649<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

501.155<br />

251.288<br />

249.867<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

13.109<br />

13.109<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

585<br />

0<br />

585<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

42.651<br />

20.489<br />

22.162<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

137.308<br />

128.758<br />

8.550<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

13.728<br />

728<br />

13.000<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

1.379.555<br />

1.336.681<br />

42.874<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

147.412<br />

134.322<br />

13.090<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

20.903<br />

17.954<br />

2.949<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

17.798<br />

11.372<br />

6.426<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

439.949<br />

420.709<br />

19.240<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

46.433<br />

33.407<br />

13.026<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 214

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

260.157<br />

13.049<br />

5.140<br />

20.000<br />

407.757<br />

161.820<br />

220.344<br />

5.000<br />

3.704<br />

46.817<br />

487.955<br />

70.872<br />

13.485.176<br />

246.478<br />

11.999<br />

4.626<br />

9.272<br />

357.398<br />

88.876<br />

198.908<br />

0<br />

2.811<br />

31.908<br />

337.568<br />

36.223<br />

57.422<br />

13.679<br />

1.050<br />

514<br />

10.728<br />

50.359<br />

72.944<br />

21.436<br />

5.000<br />

893<br />

14.909<br />

150.387<br />

34.649<br />

13.427.754<br />

Total por Grupo: 451.286.716 418.173.522<br />

33.113.194<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 215

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

13.962.645<br />

11.827.418<br />

2.135.227<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

1.846.780<br />

1.518.118<br />

328.662<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

5.213.473<br />

5.140.011<br />

73.462<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

460.520<br />

442.410<br />

18.110<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

176.781<br />

170.272<br />

6.509<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

3.677.636<br />

2.685.164<br />

992.472<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

17.704<br />

210<br />

17.494<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

547.812<br />

379.283<br />

168.529<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

4.312.354<br />

4.281.142<br />

31.212<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

987.592<br />

947.008<br />

40.584<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.540.458<br />

6.075.814<br />

464.644<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.801.075<br />

1.751.563<br />

49.512<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

7.001<br />

1.001<br />

6.000<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

85.486<br />

83.972<br />

1.514<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

408.301<br />

335.737<br />

72.564<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

7.501.010<br />

6.654.131<br />

846.879<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.569.663<br />

2.171.182<br />

1.398.481<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

3.705<br />

3.705<br />

0<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

2.928<br />

2.928<br />

0<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

5.448.564<br />

5.406.509<br />

42.055<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

2.637.741<br />

2.125.459<br />

512.282<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

2.800<br />

2.800<br />

0<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

21.852<br />

12.509<br />

9.343<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

910.287<br />

663.221<br />

247.066<br />

261<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

115<br />

115<br />

0<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

1.244.917<br />

1.061.803<br />

183.114<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 216

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

2 Servicios no personales<br />

264<br />

266<br />

269<br />

271<br />

272<br />

273<br />

275<br />

276<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

289<br />

291<br />

292<br />

296<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Otros<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

3.804.877<br />

659.677<br />

10.230<br />

1.265.871<br />

341.350<br />

1.077.622<br />

689.016<br />

1.439.626<br />

12.330.579<br />

600.000<br />

2.124.988<br />

1.938.649<br />

1.945.145<br />

2.860.900<br />

15.620.634<br />

14.573.947<br />

224.788<br />

100.000<br />

721.436<br />

2.967.166<br />

630.589<br />

230<br />

1.173.621<br />

257.258<br />

883.573<br />

616.865<br />

1.147.681<br />

11.277.346<br />

314.415<br />

1.621.656<br />

1.511.578<br />

1.111.650<br />

1.943.449<br />

14.398.863<br />

13.327.928<br />

224.788<br />

49.161<br />

37.966<br />

837.711<br />

29.088<br />

10.000<br />

92.250<br />

84.092<br />

194.049<br />

72.151<br />

291.945<br />

1.053.233<br />

285.585<br />

503.332<br />

427.071<br />

833.495<br />

917.451<br />

1.221.771<br />

1.246.019<br />

0<br />

50.839<br />

683.470<br />

Total por Grupo: 123.718.535 107.239.268<br />

16.479.267<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 217

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

5<br />

514<br />

529<br />

554<br />

575<br />

576<br />

578<br />

581<br />

021<br />

000<br />

025<br />

001<br />

038<br />

041<br />

001<br />

002<br />

097<br />

000<br />

Transferencias<br />

Ayuda alimentaria(vív. frescos y comest.)Comedores Interior<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

Comis.Nal. <strong>de</strong> Centros CAIF<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

44.588.558<br />

782.239<br />

120.000.000<br />

109.037<br />

257.809<br />

9.753.982<br />

10.011.791<br />

4.198<br />

74<br />

1.267.772<br />

1.272.044<br />

533.000<br />

44.001.991<br />

656.202<br />

115.325.279<br />

98.577<br />

247.404<br />

9.753.915<br />

10.001.319<br />

4.198<br />

74<br />

1.267.772<br />

1.272.044<br />

533.000<br />

586.567<br />

126.037<br />

4.674.721<br />

10.460<br />

10.405<br />

67<br />

10.472<br />

Total por Grupo: 177.296.669 171.888.412<br />

5.408.257<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

877.000<br />

622.506<br />

254.494<br />

Total por Inciso: 1.448.654.179 1.249.463.919 199.190.260<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 218

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

8.609.121<br />

47.978.887<br />

8.587.288<br />

36.545.909<br />

21.833<br />

11.432.978<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

56.588.008<br />

45.133.197<br />

11.454.811<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

51.066<br />

50.786<br />

280<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

55.793<br />

55.489<br />

304<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

1.037.703<br />

825.452<br />

212.251<br />

031<br />

004<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

5.909.219<br />

5.909.210<br />

9<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

1.190.813<br />

894.468<br />

296.345<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

3.687.145<br />

2.229.140<br />

1.458.005<br />

042<br />

034<br />

087<br />

400<br />

510<br />

511<br />

524<br />

610<br />

620<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Compensación al cargo<br />

Compensación especial por funciones especiales<br />

Comp. especial por funciones especialm.encom. (discrecional)<br />

Dedicación exclusiva (SIRO)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Compensación Personal<br />

420.810<br />

336.708<br />

84.536.766<br />

352.744<br />

8.051.438<br />

264.212<br />

9.115.535<br />

373.998<br />

4.500<br />

0<br />

65.679.913<br />

310.727<br />

5.343.246<br />

254.436<br />

9.113.128<br />

373.990<br />

416.310<br />

336.708<br />

18.856.853<br />

42.017<br />

2.708.192<br />

9.776<br />

2.407<br />

8<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

103.452.211<br />

81.079.940<br />

22.372.271<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

3.056.328<br />

3.054.593<br />

1.735<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

74.058<br />

55.113<br />

18.945<br />

047<br />

002<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

684.047<br />

0<br />

684.047<br />

048<br />

017<br />

023<br />

026<br />

032<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

7.699<br />

25.867<br />

26.180<br />

2.295.598<br />

7.658<br />

25.728<br />

26.028<br />

1.744.848<br />

41<br />

139<br />

152<br />

550.750<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.355.344<br />

1.804.262<br />

551.082<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

223.714<br />

223.714<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 219

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

0 Servicios Personales<br />

057<br />

058<br />

059<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

099<br />

005<br />

009<br />

010<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

000<br />

002<br />

005<br />

001<br />

002<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

Horas Extras<br />

Sueldo anual complementario<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Partida global a distribuir p/ Adscriptos<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Partida Proyectada<br />

Financiaciòn <strong>de</strong> Estructuras Organizativas<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.104.456<br />

801.317<br />

1.192.335<br />

3.098.108<br />

155.771<br />

15.187.877<br />

5.195<br />

1.899.743<br />

36.372<br />

73.893<br />

40.124.711<br />

2.059.068<br />

9.359.183<br />

142.430<br />

20.727.023<br />

62.292<br />

20.789.315<br />

104.404<br />

17.784.045<br />

18.070.646<br />

35.854.691<br />

2.141.515<br />

25.666.800<br />

27.808.315<br />

1.104.456<br />

793.369<br />

1.190.699<br />

3.088.524<br />

0<br />

11.959.010<br />

5.195<br />

1.898.140<br />

36.372<br />

73.893<br />

30.100.633<br />

1.543.621<br />

7.141.329<br />

142.430<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

7.948<br />

1.636<br />

9.584<br />

155.771<br />

3.228.867<br />

0<br />

1.603<br />

0<br />

0<br />

10.024.078<br />

515.447<br />

2.217.854<br />

0<br />

20.727.023<br />

62.292<br />

20.789.315<br />

104.404<br />

17.784.045<br />

18.070.646<br />

35.854.691<br />

2.141.515<br />

25.666.800<br />

27.808.315<br />

Total por Grupo: 335.064.525 197.304.511<br />

137.760.014<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 220

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

14.118<br />

14.118<br />

0<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

225<br />

225<br />

0<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

212.209<br />

199.702<br />

12.507<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

63.004<br />

63.004<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

422.587<br />

422.582<br />

5<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

319.008<br />

285.245<br />

33.763<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

4.000<br />

4.000<br />

0<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

396.384<br />

391.646<br />

4.738<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

347.511<br />

285.479<br />

62.032<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

14.745<br />

14.745<br />

0<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

1.328<br />

1.278<br />

50<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

3.172.977<br />

2.842.435<br />

330.542<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

4.010<br />

2.932<br />

1.078<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

320<br />

320<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

300<br />

143<br />

157<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

100<br />

35<br />

65<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

1.028.173<br />

1.026.290<br />

1.883<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

663<br />

563<br />

100<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

107.942<br />

107.910<br />

32<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

5.982<br />

5.785<br />

197<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

5.775<br />

5.644<br />

131<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

1.209<br />

1.109<br />

100<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

14.799<br />

14.799<br />

0<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

23.872<br />

23.870<br />

2<br />

169<br />

000<br />

Otros<br />

2.267<br />

2.267<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 221

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

171<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

3.578<br />

64.532<br />

789<br />

11.634<br />

11.119<br />

286.976<br />

29.471<br />

135.332<br />

7.689<br />

2.026<br />

46.059<br />

160.816<br />

5.344.198<br />

3.578<br />

62.454<br />

744<br />

11.446<br />

11.119<br />

269.450<br />

28.981<br />

135.215<br />

1.589<br />

2.026<br />

46.058<br />

160.410<br />

17.967<br />

0<br />

2.078<br />

45<br />

188<br />

0<br />

17.526<br />

490<br />

117<br />

6.100<br />

0<br />

1<br />

406<br />

5.326.231<br />

Total por Grupo: 12.267.727 6.467.163<br />

5.800.564<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 222

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

11.012.760<br />

10.991.700<br />

21.060<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

518.882<br />

453.555<br />

65.327<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

4.422.695<br />

4.141.991<br />

280.704<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

23.389<br />

20.665<br />

2.724<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

756.277<br />

528.873<br />

227.404<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

4.000<br />

4.000<br />

0<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

2.034.392<br />

1.246.182<br />

788.210<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.508.768<br />

1.461.602<br />

47.166<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

521.094<br />

449.403<br />

71.691<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.996.275<br />

2.973.486<br />

22.789<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

677.882<br />

594.378<br />

83.504<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

282.602<br />

260.712<br />

21.890<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

682<br />

582<br />

100<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

142.500<br />

113.676<br />

28.824<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.172.102<br />

1.170.968<br />

1.134<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

85.200<br />

85.152<br />

48<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

2.000<br />

2.000<br />

0<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

5.989<br />

5.989<br />

0<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

147.128<br />

120.900<br />

26.228<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

149.250<br />

70.590<br />

78.660<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

1.250.700<br />

1.168.572<br />

82.128<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

954.857<br />

954.338<br />

519<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

403.479<br />

359.201<br />

44.278<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

14.900<br />

8.253<br />

6.647<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

2.458.180<br />

2.432.702<br />

25.478<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 223

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

2 Servicios no personales<br />

272<br />

273<br />

274<br />

275<br />

276<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

286<br />

289<br />

291<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Artísticos y similares<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

75.549<br />

1.492.690<br />

7.096<br />

512.753<br />

334.074<br />

1.595.079<br />

25.764<br />

2.160.818<br />

598.223<br />

106.392<br />

2.683.214<br />

100<br />

368.754<br />

230.400<br />

3.389.057<br />

69.764<br />

1.029.192<br />

6.737<br />

476.821<br />

320.523<br />

1.592.522<br />

25.764<br />

895.722<br />

562.099<br />

106.392<br />

2.428.486<br />

0<br />

368.754<br />

198.374<br />

689.183<br />

5.785<br />

463.498<br />

359<br />

35.932<br />

13.551<br />

2.557<br />

0<br />

1.265.096<br />

36.124<br />

0<br />

254.728<br />

100<br />

0<br />

32.026<br />

2.699.874<br />

Total por Grupo: 45.125.946 38.389.803<br />

6.736.143<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 224

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio<br />

Ambiente<br />

5<br />

Transferencias<br />

514<br />

101<br />

Convenios IM-MVOTMA<br />

10.018.000<br />

7.700.000<br />

2.318.000<br />

551<br />

012<br />

013<br />

PROBIDES- Prog.Biodiversidad y Desarrollo Sustentable<br />

ECOPLATA-Apoyo Gest.Intg.Costera Rio <strong>de</strong> la Plata<br />

1.992.000<br />

1.990.704<br />

1.992.000<br />

1.990.704<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.982.704<br />

3.982.704<br />

0<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

2.392.663<br />

1.076.873<br />

1.315.790<br />

576<br />

038<br />

041<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

18.697<br />

1.533.919<br />

17.220<br />

1.240.320<br />

1.477<br />

293.599<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.552.616<br />

1.257.540<br />

295.076<br />

578<br />

001<br />

097<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

17.100<br />

567.884<br />

17.100<br />

567.884<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

584.984<br />

584.984<br />

0<br />

579<br />

000<br />

Otras<br />

1.183.294<br />

1.183.149<br />

145<br />

Total por Grupo:<br />

19.714.261<br />

15.785.250<br />

3.929.011<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

914.912<br />

606.878<br />

308.034<br />

749<br />

000<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

184.540<br />

0<br />

184.540<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

1.604.000<br />

0<br />

1.604.000<br />

Total por Grupo:<br />

2.703.452<br />

606.878<br />

2.096.574<br />

Total por Inciso: 414.875.911 258.553.605 156.322.306<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 225

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

300<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

Sueldo <strong>de</strong>l Grado<br />

9.634.374<br />

30.298.897<br />

8.219.225<br />

21.339.275<br />

1.415.149<br />

8.959.622<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

39.933.271<br />

29.558.500<br />

10.374.771<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

409.518<br />

358.594<br />

50.924<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

447.456<br />

391.814<br />

55.642<br />

021<br />

300<br />

Sueldo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

7.355.482<br />

773.581<br />

6.581.901<br />

031<br />

004<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

6.136.495<br />

6.075.720<br />

60.775<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

120.297<br />

120.297<br />

0<br />

038<br />

000<br />

Personal alta especializacion estratégica A.714-716 L.16736<br />

20.224<br />

0<br />

20.224<br />

042<br />

026<br />

400<br />

521<br />

610<br />

620<br />

Compensación docente<br />

Compensación al cargo<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Compensación Personal - Se absorbe<br />

Compensación Personal<br />

78.565<br />

71.071.002<br />

23.893.800<br />

2.873.334<br />

111.845<br />

0<br />

43.015.062<br />

12.169.925<br />

2.873.333<br />

111.840<br />

78.565<br />

28.055.940<br />

11.723.875<br />

1<br />

5<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

98.028.546<br />

58.170.160<br />

39.858.386<br />

043<br />

008<br />

Compensación p/tareas prior.comet sust A183,193y221L17296<br />

20.414.184<br />

18.614.578<br />

1.799.606<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

1.109.817<br />

1.092.382<br />

17.435<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

68.769<br />

66.470<br />

2.299<br />

048<br />

017<br />

023<br />

026<br />

027<br />

032<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Minimo <strong>de</strong> $ 850 Decreto Nº22/007<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

82.261<br />

270.104<br />

273.330<br />

57.096<br />

1.782.492<br />

60.993<br />

202.864<br />

205.316<br />

0<br />

1.046.737<br />

21.268<br />

67.240<br />

68.014<br />

57.096<br />

735.755<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.465.283<br />

1.515.910<br />

949.373<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

270.274<br />

270.274<br />

0<br />

057<br />

000<br />

009<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

4.661.648<br />

801.317<br />

2.884.635<br />

436.352<br />

1.777.013<br />

364.965<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 226

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

0 Servicios Personales<br />

057<br />

059<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

095<br />

010<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

005<br />

Adscriptos Art.58 Ley 18719<br />

Sueldo anual complementario<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Fondo p/financiar funciones transitorias y <strong>de</strong> conducción<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

777.363<br />

6.240.328<br />

15.191.695<br />

7.794<br />

932.248<br />

41.568<br />

64.641<br />

39.052.448<br />

2.002.726<br />

9.468.507<br />

40.606<br />

515.731<br />

8.653.085<br />

9.168.816<br />

747.347<br />

4.068.334<br />

10.020.971<br />

7.794<br />

932.248<br />

41.568<br />

64.641<br />

24.622.103<br />

1.267.097<br />

5.768.584<br />

40.606<br />

0<br />

0<br />

0<br />

30.016<br />

2.171.994<br />

5.170.724<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

14.430.345<br />

735.629<br />

3.699.923<br />

0<br />

515.731<br />

8.653.085<br />

9.168.816<br />

Total por Grupo: 258.990.993 163.842.226<br />

95.148.767<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 227

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

1.748.234<br />

1.747.262<br />

972<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

11.264<br />

11.264<br />

0<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

94.769<br />

94.769<br />

0<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

1.204<br />

704<br />

500<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

80.496<br />

80.496<br />

0<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

1.152.744<br />

1.143.856<br />

8.888<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

1.456.870<br />

1.456.870<br />

0<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

1.099<br />

1.099<br />

0<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

88.612<br />

88.612<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

21.187<br />

21.028<br />

159<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

105.503<br />

93.777<br />

11.726<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

44.272<br />

44.272<br />

0<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

971.450<br />

957.049<br />

14.401<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

699.127<br />

689.337<br />

9.790<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

2.308<br />

2.308<br />

0<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

111.208<br />

111.208<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

5.821.695<br />

2.984.823<br />

2.836.872<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

64.433<br />

64.433<br />

0<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

31.730<br />

31.730<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

13.543<br />

13.543<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

1.832<br />

1.219<br />

613<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

99.047<br />

99.047<br />

0<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

138.361<br />

138.360<br />

1<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

996<br />

990<br />

6<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

367.101<br />

367.101<br />

0<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

267.529<br />

267.529<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 228

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

159<br />

161<br />

162<br />

163<br />

164<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Petróleo y gas natural<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

315<br />

7.166<br />

35.030<br />

1.532.373<br />

2.211<br />

168<br />

210.092<br />

1.828<br />

133.590<br />

136.542<br />

30.122<br />

155.484<br />

672.106<br />

566.487<br />

170.254<br />

159.729<br />

298.521<br />

202.959<br />

887.348<br />

60.637<br />

2.913.474<br />

315<br />

7.090<br />

35.030<br />

1.162.930<br />

2.211<br />

168<br />

210.092<br />

1.828<br />

133.590<br />

136.542<br />

29.037<br />

144.279<br />

536.248<br />

565.713<br />

170.254<br />

154.152<br />

298.521<br />

190.689<br />

778.962<br />

60.637<br />

6.439<br />

0<br />

76<br />

0<br />

369.443<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.085<br />

11.205<br />

135.858<br />

774<br />

0<br />

5.577<br />

0<br />

12.270<br />

108.386<br />

0<br />

2.907.035<br />

Total por Grupo: 21.573.050 15.137.413<br />

6.435.637<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 229

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

7.805.585<br />

7.579.732<br />

225.853<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

2.326.330<br />

2.156.930<br />

169.400<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

4.877.384<br />

4.877.384<br />

0<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

36.740<br />

0<br />

36.740<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

33.272<br />

33.057<br />

215<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

8.246.541<br />

6.581.282<br />

1.665.259<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

9.026<br />

8.906<br />

120<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

2.288.535<br />

2.090.455<br />

198.080<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

16.764<br />

16.764<br />

0<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

4.829.488<br />

4.810.541<br />

18.947<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

1.118.092<br />

1.071.335<br />

46.757<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.872.790<br />

2.777.520<br />

95.270<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

786.364<br />

650.484<br />

135.880<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

3.580.706<br />

3.554.433<br />

26.273<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.217<br />

1.217<br />

0<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

69.341<br />

69.269<br />

72<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

3.838<br />

1.919<br />

1.919<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

666.499<br />

660.410<br />

6.089<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

1<br />

0<br />

1<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.993.135<br />

3.903.288<br />

89.847<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

1.738<br />

1.738<br />

0<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

48.888<br />

48.888<br />

0<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

343.255<br />

343.255<br />

0<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

25.958<br />

25.958<br />

0<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

10.893.433<br />

10.876.449<br />

16.984<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

381.906<br />

381.880<br />

26<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 230

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

2 Servicios no personales<br />

261 000<br />

263 000<br />

264 000<br />

266 000<br />

005<br />

269 000<br />

271 000<br />

272 000<br />

273 000<br />

275 000<br />

276 000<br />

278 000<br />

279 000<br />

281 000<br />

282 000<br />

283 000<br />

284 000<br />

285 000<br />

286 000<br />

289 000<br />

291 000<br />

292 000<br />

294 000<br />

296 000<br />

299 000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

1<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

245.487<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.805.384<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

109.291<br />

Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central<br />

163.187<br />

Otros<br />

127.778<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

4.861.648<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

24.380<br />

De automotores<br />

1.362.100<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

360.699<br />

De otras maquinas y equipos<br />

229.381<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

15.364.705<br />

Otros<br />

1.657.883<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

340.600<br />

Profesionales y técnicos<br />

13.245.353<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

331.528<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

1.858.095<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

2.852.075<br />

Artísticos y similares<br />

3.111.361<br />

Otros<br />

4.726.461<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

10.326.194<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

1.964.936<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

6.195.069<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

447.661<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

34.928.952<br />

0<br />

1<br />

245.484<br />

3<br />

6.064.587<br />

740.797<br />

109.093<br />

198<br />

162.293<br />

894<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 272.478 271.386 1.092<br />

127.774<br />

4<br />

4.861.648<br />

0<br />

24.380<br />

0<br />

1.362.100<br />

0<br />

360.699<br />

0<br />

215.289<br />

14.092<br />

15.314.425<br />

50.280<br />

1.657.883<br />

0<br />

340.501<br />

99<br />

11.260.210<br />

1.985.143<br />

331.528<br />

0<br />

1.773.319<br />

84.776<br />

2.852.075<br />

0<br />

3.111.361<br />

0<br />

4.726.461<br />

0<br />

10.326.194<br />

0<br />

1.964.936<br />

0<br />

6.111.934<br />

83.135<br />

447.660<br />

1<br />

104.317<br />

34.824.635<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 231

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Total por Grupo:<br />

166.897.035<br />

126.379.245<br />

40.517.790<br />

5<br />

Transferencias<br />

519<br />

000<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

227.105.559<br />

214.656.377<br />

12.449.182<br />

554<br />

000<br />

De Asistencia Social<br />

329.056.207<br />

302.331.252<br />

26.724.955<br />

559<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

120.357.944<br />

113.492.123<br />

6.865.821<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

523.702<br />

385.416<br />

138.286<br />

577<br />

004<br />

Becas Convenios I.N.J.U.<br />

4.261.367<br />

3.255.223<br />

1.006.144<br />

578<br />

007<br />

010<br />

099<br />

Serv.Odontológico, Guar<strong>de</strong>ría y otros<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Gts.Prom.yBn.Social VsSinDiscr./EMP.Púb.<br />

1.500.000<br />

3.205<br />

744.912<br />

771.971<br />

0<br />

298.820<br />

728.029<br />

3.205<br />

446.092<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.248.117<br />

1.070.791<br />

1.177.326<br />

579<br />

000<br />

021<br />

Otras<br />

Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA<br />

175.411.898<br />

1.066.002.876<br />

167.807.541<br />

1.066.002.876<br />

7.604.357<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.241.414.774<br />

1.233.810.417<br />

7.604.357<br />

581<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

22.169.400<br />

22.166.400<br />

3.000<br />

591<br />

000<br />

Otras Transferencias Corrientes<br />

144.911<br />

0<br />

144.911<br />

599<br />

000<br />

Otras Transferencias no icluidas en los grupos anteriores<br />

19.600<br />

0<br />

19.600<br />

Total por Grupo:<br />

1.947.301.581<br />

1.891.167.999<br />

56.133.582<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

100.000<br />

7.604<br />

92.396<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

1.500<br />

0<br />

1.500<br />

Total por Grupo:<br />

101.500<br />

7.604<br />

93.896<br />

Total por Inciso: 2.394.864.159 2.196.534.487 198.329.672<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 232

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

890.088.028<br />

888.676.705<br />

1.411.323<br />

012<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

146.553.851<br />

145.992.869<br />

560.982<br />

013<br />

000<br />

Dedicación total<br />

72.821.187<br />

72.651.097<br />

170.090<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.603.133<br />

1.582.869<br />

20.264<br />

021<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

68.285.453<br />

68.050.393<br />

235.060<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

15.070.491<br />

14.927.088<br />

143.403<br />

023<br />

000<br />

Dedicacion total<br />

1.739.897<br />

1.720.063<br />

19.834<br />

042<br />

001<br />

010<br />

014<br />

015<br />

038<br />

042<br />

045<br />

057<br />

058<br />

087<br />

122<br />

Compensaciones congeladas<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Compensación por asiduidad<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Compensación choferes<br />

Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense-A472 L16736<br />

Aumento 30% funcionarios-P.J. A390L16320yA150L1646<br />

Retribucion adicional según escala L.16.320 A.392<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

Compensacion por asignación <strong>de</strong> funciones<br />

52.306<br />

273.317<br />

44.363.670<br />

108.791.028<br />

1.654.101<br />

167.819<br />

8.471.873<br />

22.815.483<br />

22.899.264<br />

76.221.627<br />

2.711.618<br />

0<br />

269.992<br />

44.328.502<br />

108.088.372<br />

155.986<br />

167.771<br />

8.471.873<br />

21.320.554<br />

22.804.478<br />

75.885.193<br />

2.563.472<br />

52.306<br />

3.325<br />

35.168<br />

702.656<br />

1.498.115<br />

48<br />

0<br />

1.494.929<br />

94.786<br />

336.434<br />

148.146<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

288.422.106<br />

284.056.193<br />

4.365.913<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

49.887.200<br />

46.397.060<br />

3.490.140<br />

045<br />

005<br />

010<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Retrib.Adic.Esc.I yPart.conf."Q"<strong>de</strong>l PJ yequip.M.PúbyFis yTCA<br />

106.594<br />

117.522.576<br />

106.594<br />

117.418.073<br />

0<br />

104.503<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

117.629.170<br />

117.524.667<br />

104.503<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

1.082.759<br />

826.300<br />

256.459<br />

048<br />

006<br />

007<br />

009<br />

017<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

10.865.806<br />

467.245<br />

2.033.836<br />

11.547.338<br />

10.808.336<br />

454.974<br />

2.004.327<br />

10.839.106<br />

57.470<br />

12.271<br />

29.509<br />

708.232<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 233

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

051<br />

053<br />

058<br />

059<br />

066<br />

068<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

022<br />

035<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Recup.salarial Esc.IIalVIIyR A389 Inc.16PJ y A420 Inc.19TCA<br />

Incremento Ret.Sal Lit.C Art. 647 y 648 L.18.719 P Judicial<br />

Dietas<br />

Horas docentes<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

Horas Extras<br />

Sueldo anual complementario<br />

Ayuda <strong>de</strong> arrendamiento<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

22.223.944<br />

15.961.849<br />

63.100.018<br />

1.318.974<br />

53.623<br />

1.372.597<br />

4.169.787<br />

16.378.783<br />

150.798.883<br />

67.710.682<br />

119.938.797<br />

67.164<br />

18.386.134<br />

192.065<br />

1.186.268<br />

382.630.542<br />

19.628.240<br />

97.235.862<br />

420.483<br />

22.158.929<br />

15.940.607<br />

62.206.279<br />

1.227.100<br />

25.049<br />

1.252.149<br />

4.169.787<br />

16.274.391<br />

143.270.440<br />

67.468.919<br />

119.064.644<br />

67.164<br />

18.386.134<br />

192.065<br />

1.186.268<br />

365.990.169<br />

18.768.717<br />

86.762.604<br />

420.483<br />

65.015<br />

21.242<br />

893.739<br />

91.874<br />

28.574<br />

120.448<br />

0<br />

104.392<br />

7.528.443<br />

241.763<br />

874.153<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

16.640.373<br />

859.523<br />

10.473.258<br />

Total por Grupo: 2.596.399.580 2.547.885.517<br />

48.514.063<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 234

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

122<br />

132<br />

135<br />

136<br />

139<br />

141<br />

143<br />

163<br />

191<br />

194<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

Otros<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Supergas<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

144.000<br />

9.350.743<br />

399.859<br />

430.000<br />

475.785<br />

3.846.113<br />

760.985<br />

2.805.220<br />

442.298<br />

1.347.967<br />

3.783.418<br />

596.487<br />

1.221.188<br />

120.479<br />

9.350.743<br />

399.859<br />

389.856<br />

475.785<br />

3.843.075<br />

760.985<br />

2.805.220<br />

442.298<br />

1.347.967<br />

3.783.418<br />

596.487<br />

630.626<br />

23.521<br />

0<br />

0<br />

40.144<br />

0<br />

3.038<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

590.562<br />

Total por Grupo: 25.604.063 24.946.798<br />

657.265<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 235

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

2 Servicios no personales<br />

211 000<br />

212 000<br />

213 000<br />

214 000<br />

221 000<br />

231 000<br />

232 000<br />

234 000<br />

235 000<br />

241 000<br />

247 000<br />

251 000<br />

255 000<br />

257 000<br />

264 000<br />

266 000<br />

271 000<br />

272 000<br />

273 000<br />

275 000<br />

278 000<br />

002<br />

282 000<br />

283 000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

31.151.379<br />

Agua<br />

7.671.604<br />

Electricidad<br />

24.473.193<br />

Gas<br />

1.048.538<br />

Publicidad<br />

1.599.810<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.181.359<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

655.182<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

11.528.734<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

799.716<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

3.202.822<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

4.170.000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

68.023.524<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

1.412.810<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

6.068.957<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.397.239<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

808.000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

18.271.385<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

687.958<br />

De automotores<br />

370.963<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

1.000.000<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

40.429.187<br />

De recolección residuos hospitalarios<br />

714.461<br />

Profesionales y técnicos<br />

4.100.060<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

1.800.496<br />

31.011.212<br />

140.167<br />

7.583.297<br />

88.307<br />

24.246.912<br />

226.281<br />

1.019.389<br />

29.149<br />

1.599.810<br />

0<br />

1.181.359<br />

0<br />

655.182<br />

0<br />

11.528.734<br />

0<br />

798.860<br />

856<br />

3.202.822<br />

0<br />

4.078.845<br />

91.155<br />

68.016.104<br />

7.420<br />

1.259.857<br />

152.953<br />

6.068.957<br />

0<br />

1.395.920<br />

1.319<br />

771.166<br />

36.834<br />

18.271.385<br />

0<br />

687.958<br />

0<br />

106.770<br />

264.193<br />

962.468<br />

37.532<br />

40.429.187<br />

0<br />

714.456<br />

5<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 41.143.648 41.143.643 5<br />

4.100.060<br />

0<br />

1.791.332<br />

9.164<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 236

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

2<br />

284<br />

285<br />

291<br />

299<br />

000<br />

001<br />

002<br />

005<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Servicios no personales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Part.Pf.Académico EscI PJ y miemb.TCA<br />

Part.Pf,Acad.:Def.OfyAct(Ac.Adj,Sec.I,Insp.yDDiv)<br />

Part.Perf.Académico Esc.VII Def.Púb.c/Dedic.Excl.<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

4.280.424<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

11.553.323<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

12.822.996<br />

Total por Grupo:<br />

307.645.606<br />

433.868<br />

25.184.534<br />

11.498.532<br />

9.304.552<br />

433.868<br />

25.110.744<br />

11.468.451<br />

9.271.642<br />

0<br />

73.790<br />

30.081<br />

32.910<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 46.421.486 46.284.705 136.781<br />

4.006.277<br />

274.147<br />

11.553.323<br />

0<br />

12.450.709<br />

372.287<br />

305.777.056<br />

1.868.550<br />

5<br />

Transferencias<br />

559<br />

000<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

1.263.504<br />

1.263.344<br />

160<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

17.679<br />

0<br />

17.679<br />

Total por Grupo:<br />

1.281.183<br />

1.263.344<br />

17.839<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

1.780.000<br />

1.753.554<br />

26.446<br />

Total por Inciso: 2.932.710.432 2.881.626.269 51.084.163<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 237

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

0 Servicios Personales<br />

011 000<br />

012 000<br />

014 000<br />

015 000<br />

016 000<br />

021 000<br />

022 000<br />

024 000<br />

037 000<br />

042 010<br />

014<br />

038<br />

087<br />

531<br />

044 001<br />

045 005<br />

046 001<br />

048 007<br />

009<br />

010<br />

017<br />

018<br />

021<br />

023<br />

026<br />

027<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

15.920.565<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

3.657.807<br />

Compensación máxima al grado<br />

10.558.451<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

904.454<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

954.289<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

3.018.346<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

954.673<br />

Compensación máxima al grado<br />

2.732.347<br />

Suplencias<br />

130.035<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

7.373.646<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

35.985.852<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

1.934.271<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

42.754.926<br />

Comp. sujeta a Compromisos <strong>de</strong> Gestión<br />

4.733.452<br />

Prima por antigüedad<br />

4.644.749<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

47.220<br />

Diferencia por subrogación<br />

35.743<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

185.705<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

1.512.541<br />

Aum.30%-Trib.Ctas.esc. A al D y F,L16462 A158 y modif<br />

35.642.967<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

3.009.310<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

2.596<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

053<br />

059<br />

067<br />

068<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

089<br />

091<br />

092<br />

095<br />

028<br />

031<br />

032<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

004<br />

002<br />

Recup.Salarial Enero/2008<br />

Recup.Salarial Enero/2009<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

Sueldo anual complementario<br />

Compensación por alimentación con aportes<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partida global para reformulación <strong>de</strong> estructuras<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

5.698.905<br />

4.311.677<br />

8.739.946<br />

391.740<br />

16.568.331<br />

74.492<br />

31.908.217<br />

7.794<br />

1.644.412<br />

15.204<br />

21.372<br />

44.561.874<br />

2.279.210<br />

10.266.043<br />

1.860.063<br />

18.010<br />

317.769<br />

392.384<br />

5.019.604<br />

4.309.072<br />

3.781.506<br />

391.740<br />

14.053.293<br />

0<br />

26.155.463<br />

7.794<br />

1.639.056<br />

15.204<br />

21.372<br />

37.706.563<br />

1.933.678<br />

8.974.765<br />

1.801.910<br />

18.010<br />

0<br />

0<br />

679.301<br />

2.605<br />

4.958.440<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 63.186.892 52.840.916 10.345.976<br />

0<br />

2.515.038<br />

74.492<br />

5.752.754<br />

0<br />

5.356<br />

0<br />

0<br />

6.855.311<br />

345.532<br />

1.291.278<br />

58.153<br />

0<br />

317.769<br />

392.384<br />

Total por Grupo: 309.854.633 267.755.914<br />

42.098.719<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 239

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

115<br />

119<br />

122<br />

131<br />

132<br />

133<br />

134<br />

135<br />

141<br />

143<br />

151<br />

152<br />

154<br />

156<br />

162<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

Otros<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

Formularios , impresos y similares<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Supergas<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

189.140<br />

2.240<br />

1.500<br />

302.026<br />

120.792<br />

175.881<br />

21.063<br />

265.266<br />

157.096<br />

1.204.882<br />

1.387<br />

940<br />

1.000<br />

600<br />

5.000<br />

12.150<br />

7.476<br />

654.908<br />

20.000<br />

17.265<br />

300<br />

2.733<br />

4.849.404<br />

189.140<br />

2.240<br />

1.500<br />

302.026<br />

120.792<br />

173.576<br />

21.063<br />

262.846<br />

157.096<br />

706.858<br />

507<br />

0<br />

562<br />

600<br />

3.848<br />

12.150<br />

7.476<br />

654.908<br />

11.088<br />

14.980<br />

218<br />

2.733<br />

4.386.486<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.305<br />

0<br />

2.420<br />

0<br />

498.024<br />

880<br />

940<br />

438<br />

0<br />

1.152<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.912<br />

2.285<br />

82<br />

0<br />

462.918<br />

Total por Grupo: 8.013.049 7.032.693<br />

980.356<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 240

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

2<br />

211<br />

212<br />

213<br />

221<br />

223<br />

231<br />

232<br />

234<br />

235<br />

247<br />

264<br />

266<br />

271<br />

272<br />

273<br />

278<br />

279<br />

285<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Servicios no personales<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

Agua<br />

Electricidad<br />

Publicidad<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

1.742.308<br />

123.622<br />

813.766<br />

285.531<br />

45.641<br />

137.833<br />

267.224<br />

443.303<br />

581.134<br />

106.748<br />

339.622<br />

144.686<br />

436.153<br />

374.301<br />

58.198<br />

2.045.610<br />

18.774<br />

1.754.271<br />

5.154.841<br />

1.596.308<br />

74.788<br />

799.458<br />

285.265<br />

45.641<br />

137.520<br />

254.252<br />

439.374<br />

574.780<br />

106.419<br />

339.622<br />

144.641<br />

436.153<br />

370.804<br />

52.890<br />

1.924.468<br />

14.270<br />

1.754.271<br />

5.063.828<br />

146.000<br />

48.834<br />

14.308<br />

266<br />

0<br />

313<br />

12.972<br />

3.929<br />

6.354<br />

329<br />

0<br />

45<br />

0<br />

3.497<br />

5.308<br />

121.142<br />

4.504<br />

0<br />

91.013<br />

Total por Grupo: 14.873.566 14.414.752<br />

458.814<br />

5<br />

575 001<br />

576 038<br />

041<br />

578 010<br />

Transferencias<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

7.563.244<br />

4.398.097<br />

3.165.147<br />

409.709<br />

0<br />

409.709<br />

6.303.851<br />

5.274.732<br />

1.029.119<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 6.713.560 5.274.732 1.438.828<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

27.781<br />

24.037<br />

3.744<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 241

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

Total por Grupo: 14.304.585 9.696.866<br />

4.607.719<br />

Total por Inciso: 347.045.833 298.900.225 48.145.608<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 242

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

18 Corte Electoral<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

66.697.338<br />

62.043.829<br />

4.653.509<br />

012<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

19.718.646<br />

18.772.188<br />

946.458<br />

014<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

53.130.317<br />

50.358.605<br />

2.771.712<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.124.551<br />

1.122.990<br />

1.561<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

1.258.312<br />

1.257.692<br />

620<br />

021<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

1.649.944<br />

0<br />

1.649.944<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

544.707<br />

0<br />

544.707<br />

024<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

1.398.101<br />

0<br />

1.398.101<br />

036<br />

000<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

26.692<br />

3.070<br />

23.622<br />

037<br />

000<br />

Suplencias<br />

272.921<br />

224.832<br />

48.089<br />

042<br />

000<br />

014<br />

015<br />

018<br />

034<br />

038<br />

065<br />

520<br />

Compensaciones<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Compensación por asiduidad<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Retribución porcentual -Corte Electoral- L.16.462 A.163<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

34.889<br />

40.198.141<br />

22.323.560<br />

1.353.370<br />

3.754.868<br />

237.316<br />

4.457.977<br />

27.611.805<br />

0<br />

40.009.765<br />

22.077.815<br />

578.440<br />

3.753.268<br />

202.188<br />

4.334.918<br />

23.651.802<br />

34.889<br />

188.376<br />

245.745<br />

774.930<br />

1.600<br />

35.128<br />

123.059<br />

3.960.003<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

99.971.926<br />

94.608.196<br />

5.363.730<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

12.201.412<br />

10.469.057<br />

1.732.355<br />

045<br />

005<br />

008<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Dif.por aplic % s/dotac.Ministros Corte Electoral A486L17296<br />

203.283<br />

1.478.969<br />

189.948<br />

1.353.109<br />

13.335<br />

125.860<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.682.252<br />

1.543.057<br />

139.195<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

4.591.583<br />

2.814.524<br />

1.777.059<br />

048<br />

009<br />

011<br />

017<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aumento Corte Electoral 6% A.528 L16736<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

5.942.323<br />

9.279.823<br />

4.667.358<br />

5.571.239<br />

8.693.172<br />

4.377.050<br />

371.084<br />

586.651<br />

290.308<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 243

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

18 Corte Electoral<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

053<br />

058<br />

059<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

092<br />

018<br />

021<br />

023<br />

026<br />

028<br />

031<br />

032<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

004<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

18 Corte Electoral<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

121<br />

122<br />

131<br />

132<br />

133<br />

134<br />

139<br />

141<br />

154<br />

156<br />

162<br />

171<br />

176<br />

191<br />

193<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

Formularios , impresos y similares<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

Otros<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Herramientas menores<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

49.864<br />

282.724<br />

1.919.273<br />

1.186.477<br />

49.143<br />

282.216<br />

260.876<br />

2.191.700<br />

4.479.336<br />

898.511<br />

1.830<br />

10.000<br />

30.000<br />

252.627<br />

245.788<br />

202.780<br />

4.388.210<br />

35.103<br />

251.468<br />

1.919.273<br />

1.186.477<br />

0<br />

276.634<br />

260.876<br />

1.973.991<br />

4.085.726<br />

898.511<br />

1.830<br />

5.295<br />

16.597<br />

252.627<br />

245.788<br />

202.780<br />

3.615.939<br />

14.761<br />

31.256<br />

0<br />

0<br />

49.143<br />

5.582<br />

0<br />

217.709<br />

393.610<br />

0<br />

0<br />

4.705<br />

13.403<br />

0<br />

0<br />

0<br />

772.271<br />

Total por Grupo: 16.731.355 15.228.915<br />

1.502.440<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 245

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

18 Corte Electoral<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

212<br />

213<br />

221<br />

231<br />

234<br />

235<br />

247<br />

251<br />

257<br />

264<br />

266<br />

271<br />

272<br />

273<br />

278<br />

279<br />

282<br />

284<br />

285<br />

289<br />

291<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

Agua<br />

Electricidad<br />

Publicidad<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país- Miembros <strong>de</strong> Juntas Electorales<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

5.895.000<br />

1.674.285<br />

5.258.945<br />

1.046.309<br />

50.707<br />

10.705.108<br />

4.789.310<br />

160.443<br />

49.898<br />

2.398.957<br />

60.117<br />

1.405.000<br />

596.673<br />

62.465<br />

2.190.337<br />

141.194<br />

6.115.000<br />

774.161<br />

1.184.676<br />

3.832.771<br />

11.277.741<br />

3.730<br />

2.715.798<br />

10.654.239<br />

5.743.129<br />

1.063.571<br />

5.123.331<br />

1.042.409<br />

26.902<br />

10.705.108<br />

4.789.310<br />

60.165<br />

47.075<br />

2.387.411<br />

50.217<br />

1.402.193<br />

596.673<br />

54.532<br />

2.109.944<br />

141.194<br />

6.029.855<br />

774.161<br />

1.183.052<br />

1.462.003<br />

11.268.393<br />

0<br />

2.104.116<br />

9.827.515<br />

151.871<br />

610.714<br />

135.614<br />

3.900<br />

23.805<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 15.494.418 15.494.418 0<br />

0<br />

0<br />

100.278<br />

2.823<br />

11.546<br />

9.900<br />

2.807<br />

0<br />

7.933<br />

80.393<br />

0<br />

85.145<br />

0<br />

1.624<br />

2.370.768<br />

9.348<br />

3.730<br />

611.682<br />

826.724<br />

Total por Grupo: 73.042.864 67.992.259<br />

5.050.605<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 246

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

18 Corte Electoral<br />

5 Transferencias<br />

575<br />

576<br />

578<br />

579<br />

001<br />

041<br />

001<br />

002<br />

010<br />

006<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

Beneficio en especie<br />

7.125.039<br />

5.338.959<br />

16.706<br />

12.815<br />

50.147<br />

4.566.302<br />

5.227.266<br />

5.027.978<br />

16.706<br />

12.815<br />

31.788<br />

4.566.302<br />

1.897.773<br />

310.981<br />

0<br />

0<br />

18.359<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 79.668 61.309 18.359<br />

Total por Grupo: 17.109.968 14.882.855<br />

2.227.113<br />

Total por Inciso: 638.643.920 582.387.424 56.256.496<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 247

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

0 Servicios Personales<br />

011 000 Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

9.980.902<br />

9.969.362<br />

11.540<br />

012 000 Incremento por mayor horario permanente<br />

414.668<br />

351.746<br />

62.922<br />

013 000 Dedicación total<br />

923.649<br />

794.357<br />

129.292<br />

014 000 Compensación máxima al grado<br />

2.402.441<br />

2.036.240<br />

366.201<br />

015 000 <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.415.248<br />

1.414.002<br />

1.246<br />

016 000 <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

194.924<br />

193.808<br />

1.116<br />

021 000 Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

748.130<br />

697.614<br />

50.516<br />

022 000 Incremento por mayor horario permanente<br />

595.840<br />

562.599<br />

33.241<br />

023 000 Dedicacion total<br />

2.078.901<br />

2.077.713<br />

1.188<br />

024 000 Compensación máxima al grado<br />

5.993.567<br />

5.992.411<br />

1.156<br />

041 001 Sueldos progresivos-TCA Art.169 Ley16.462<br />

801.779<br />

731.062<br />

70.717<br />

042 001 Compensaciones congeladas<br />

1.418<br />

84<br />

1.334<br />

010 Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

767.104<br />

581.011<br />

186.093<br />

013 Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

83.066<br />

83.050<br />

16<br />

014 Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

801.220<br />

773.066<br />

28.154<br />

015 Compensación por asiduidad<br />

6.166.594<br />

6.150.574<br />

16.020<br />

016 Dedicación exclusiva<br />

168.624<br />

141.000<br />

27.624<br />

038 Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

1.827.549<br />

1.813.172<br />

14.377<br />

039 Tareas inspectivas<br />

145.550<br />

145.400<br />

150<br />

042 Compensación choferes<br />

163.494<br />

163.328<br />

166<br />

055 Compensación 30% retrib.personal DGIA A118L16170yA92L16226<br />

6.481<br />

4.000<br />

2.481<br />

056 Incremento 30% a funcionarios-TCA -L.16.320 A.415<br />

2.537.160<br />

2.484.935<br />

52.225<br />

057 Aumento 30% funcionarios-P.J. A390L16320yA150L1646<br />

1.240.993<br />

1.108.491<br />

132.502<br />

058 Retribucion adicional según escala L.16.320 A.392<br />

243.303<br />

242.500<br />

803<br />

067 Compensensación mensual p/equipo-L16462:A28MDN y inc.3A36MI<br />

12.781<br />

0<br />

12.781<br />

068 Compensación 15%-Serv. Informáticos -T.C.A L.16.462 A.174<br />

616.451<br />

499.672<br />

116.779<br />

087 Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

960.914<br />

912.872<br />

48.042<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 15.742.702 15.103.155 639.547<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 248

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

0 Servicios Personales<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

1.170.437<br />

1.108.714<br />

61.723<br />

045<br />

005<br />

010<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

Retrib.Adic.Esc.I yPart.conf."Q"<strong>de</strong>l PJ yequip.M.PúbyFis yTCA<br />

101.219<br />

2.984.169<br />

82.062<br />

2.629.533<br />

19.157<br />

354.636<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.085.388<br />

2.711.595<br />

373.793<br />

046<br />

001<br />

002<br />

Diferencia por subrogación<br />

Distr.econ.p/acefalia M.Sup.Cte.Justicia,T.Cont.Ad<br />

145.580<br />

145.243<br />

104.094<br />

145.187<br />

41.486<br />

56<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

290.823<br />

249.281<br />

41.542<br />

047<br />

001<br />

Por equiparación <strong>de</strong> escalafones<br />

5.774.926<br />

5.245.436<br />

529.490<br />

048<br />

006<br />

007<br />

009<br />

017<br />

018<br />

021<br />

022<br />

032<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

0<br />

087 000<br />

092 000<br />

098 000<br />

1<br />

141 000<br />

199 000<br />

2<br />

211 000<br />

212 000<br />

213 000<br />

264 000<br />

284 001<br />

299 000<br />

5<br />

575 001<br />

7<br />

721 000<br />

Servicios Personales<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Serv.Personales para uso excl.Entes Descentr.Pto.Nal.<br />

Total por Grupo:<br />

Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

Total por Grupo:<br />

Servicios no personales<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

Agua<br />

Electricidad<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Part.Pf.Académico EscI PJ y miemb.TCA<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

Total por Grupo:<br />

Transferencias<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

3.147.195<br />

1.375<br />

24.066<br />

90.626.210<br />

2.909.992<br />

0<br />

0<br />

84.768.034<br />

237.203<br />

1.375<br />

24.066<br />

5.858.176<br />

470.091<br />

1.393.399<br />

1.863.490<br />

374.912<br />

1.306.170<br />

1.681.082<br />

95.179<br />

87.229<br />

182.408<br />

581.457<br />

101.364<br />

445.179<br />

291.413<br />

566.964<br />

2.660.451<br />

4.646.828<br />

512.747<br />

52.985<br />

418.082<br />

217.036<br />

560.422<br />

2.606.052<br />

4.367.324<br />

68.710<br />

48.379<br />

27.097<br />

74.377<br />

6.542<br />

54.399<br />

279.504<br />

3.951.371<br />

68.626<br />

1.515.176<br />

52.436<br />

2.436.195<br />

16.190<br />

Total por Inciso: 101.156.525 92.384.052 8.772.473<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 250

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

20 Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

6 Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

612<br />

621<br />

632<br />

641<br />

642<br />

643<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Intereses y <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> Bonos <strong>de</strong>l Tesoro<br />

Intereses y Gtos.<strong>de</strong> Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan<br />

Intereses Y <strong>Gastos</strong> De Bonos Del Tesoro<br />

Intereses y Gtos.<strong>de</strong> Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat<br />

Intereses y Gtos.<strong>de</strong> Préstamos Exter.Conc.por Gobiernos Extr.<br />

Intereses yGtos.<strong>de</strong> Préstamos Exter.Conc.porInstit.Priv.Finan<br />

5.813.473.715<br />

805.188.394<br />

13.598.732.169<br />

2.193.788.831<br />

10.317.315<br />

47.055.020<br />

5.813.473.715<br />

805.188.394<br />

13.598.732.169<br />

2.193.788.831<br />

10.317.315<br />

47.055.020<br />

Total por Grupo: 22.468.555.444 22.468.555.444<br />

0<br />

Total por Inciso: 22.468.555.444 22.468.555.444 0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 251

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5 Transferencias<br />

511<br />

001<br />

002<br />

007<br />

012<br />

Subsido AFE<br />

Subsido PLUNA<br />

Administración Nacional Correos<br />

Inst.Nal.Colonización- Impuesto Adicional Tras.Patrimoniales<br />

432.572.570<br />

56.154.156<br />

775.336.781<br />

233.861.691<br />

432.572.569<br />

56.154.156<br />

766.446.014<br />

233.861.691<br />

1<br />

0<br />

8.890.767<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.497.925.198<br />

1.489.034.430<br />

8.890.768<br />

512<br />

001<br />

BCU-Prefinanciación <strong>de</strong> exportaciones<br />

974.629.564<br />

974.629.564<br />

0<br />

519<br />

001<br />

002<br />

Deleg. Urug. Com.T.M.SALTO GRANDE<br />

Transf.a la Ag.Nal <strong>de</strong> Vivienda<br />

394.000.000<br />

710.000.000<br />

394.000.000<br />

710.000.000<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.104.000.000<br />

1.104.000.000<br />

0<br />

521<br />

001<br />

Compensación Asistencia Ficiera. BPS c/subsidio Sec.agrícola<br />

74.897.220<br />

74.897.220<br />

0<br />

522<br />

000<br />

001<br />

Sector pecuario<br />

Compensación Asistencia Fciera. BPS c/Sec.pecuario<br />

1.582.200<br />

5.503.822<br />

1.582.200<br />

5.503.822<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

7.086.022<br />

7.086.022<br />

0<br />

529<br />

008<br />

009<br />

R.Afect. Org. Prensa <strong>de</strong>l Interior (OPI)<br />

R.Afect. Fdo. Reconversión Laboral<br />

27.133.239<br />

470.169.252<br />

26.242.628<br />

446.355.670<br />

890.611<br />

23.813.582<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

497.302.491<br />

472.598.298<br />

24.704.193<br />

551<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

010<br />

011<br />

014<br />

015<br />

016<br />

Consejo <strong>de</strong> Capacitación Profesional (COCAP)<br />

Instituto histórico y geográfico<br />

I.N.I.A.-aporte anual<br />

Pe<strong>de</strong>ciba<br />

Instituto Antártico Uruguayo<br />

Instituto Plan Agropecuario-Retr.Pers.<br />

Instituto Plan Agropropecuario-Gtos.Func.<br />

Movimiento Juventud Agraria<br />

Fundación "Institut Pasteur"<br />

Rent. Afect.INIA Inst.<strong>de</strong> Investig. Agropecuarias<br />

Ag. Nal <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

Ctro Uruguayo <strong>de</strong> Imagen.Molecular<br />

13.198.892<br />

50.000<br />

249.885.073<br />

42.000.000<br />

32.303.500<br />

21.992.329<br />

11.295.501<br />

1.200.000<br />

79.628.142<br />

448.742.737<br />

321.600.000<br />

251.460.000<br />

13.198.892<br />

0<br />

249.885.073<br />

42.000.000<br />

32.303.500<br />

21.992.329<br />

11.295.501<br />

1.200.000<br />

79.628.142<br />

448.742.737<br />

321.600.000<br />

249.960.000<br />

0<br />

50.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.500.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 252

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5 Transferencias<br />

551<br />

017<br />

018<br />

INALE-Instituto Nal.<strong>de</strong> la Leche<br />

Fondo <strong>de</strong> Transferencia <strong>de</strong> Tecnología y Capac. Agropecuaria<br />

26.417.711<br />

5.000.000<br />

26.417.711<br />

0<br />

0<br />

5.000.000<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.504.773.885<br />

1.498.223.885<br />

6.550.000<br />

552<br />

001<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

009<br />

011<br />

014<br />

015<br />

018<br />

019<br />

020<br />

021<br />

022<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

029<br />

Escuela Horizonte<br />

Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo<br />

Aca<strong>de</strong>mia Nal. De Letras<br />

Instituto Jacobo Zibil - Florida<br />

Hogar la Huella<br />

Hogar Inf.Los Zorzales-Mov.mujeres San Carlos<br />

Fundación Winners<br />

Centro <strong>de</strong> Educación Individualizada<br />

Centro Educativo para niños autistas <strong>de</strong> Young<br />

Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong> Medicina<br />

Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Ciencias<br />

Centro <strong>de</strong> Estudios Fiscales<br />

Asociaciòn Canaria <strong>de</strong> Autismo y TGD <strong>de</strong>l Uruguay (ACATU)<br />

Asociaciòn Civil Mburucuya<br />

Asociaciòn <strong>de</strong> Padres <strong>de</strong> Autistas <strong>de</strong> Maldonado (ADEPA)<br />

Centro <strong>de</strong> Atenciòn Especializada (CEDAE)<br />

Centro Ybyray<br />

Fundaciòn Braille <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Granja p/jovenes y adultos discap."La esperanza Sabalera"<br />

Movimiento Scout <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Escuelita <strong>de</strong> Futbol Infantil "Pelota <strong>de</strong> trapo"<br />

Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Veterinaria<br />

2.250.000<br />

1.300.000<br />

700.000<br />

600.000<br />

250.000<br />

80.000<br />

130.000<br />

320.000<br />

270.000<br />

700.000<br />

400.000<br />

2.500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

500.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

30.000<br />

400.000<br />

2.250.000<br />

1.300.000<br />

700.000<br />

600.000<br />

250.000<br />

80.000<br />

130.000<br />

320.000<br />

270.000<br />

700.000<br />

400.000<br />

2.500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

0<br />

250.000<br />

200.000<br />

500.000<br />

200.000<br />

0<br />

0<br />

400.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

100.000<br />

30.000<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

11.805.000<br />

11.425.000<br />

380.000<br />

553<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Com.Hon.Lucha Antitub.y Enferm Prevalentes<br />

Asoc.Urug.Lucha contra el Cáncer<br />

Liga Urug.contra la Tuberculosis<br />

173.074.925<br />

200.000<br />

100.000<br />

173.074.925<br />

200.000<br />

100.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 253

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5 Transferencias<br />

553 004<br />

007<br />

009<br />

011<br />

012<br />

014<br />

016<br />

020<br />

021<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

030<br />

031<br />

032<br />

033<br />

034<br />

554 001<br />

002<br />

004<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

011<br />

Fundación Pro-Cardias<br />

1.330.000<br />

Asoc.Urug.Enfermeda<strong>de</strong>s Musculares<br />

690.000<br />

Comisiòn Departamental Lucha Contra Cáncer (Treinta y Tres)<br />

270.000<br />

Comision Honor.Salud Cardiovascular<br />

6.111.447<br />

Patronato <strong>de</strong>l Sicópata<br />

2.160.511<br />

Cruz Roja Uruguaya<br />

500.000<br />

Asoc.Uruguaya <strong>de</strong> Alzehimer y Similares<br />

150.000<br />

R.Afect. Fdo. Nal. <strong>de</strong> Recursos (IMAE) (recauda DNLQ)<br />

32.057.742<br />

Rentas Afectadas Comisiòn Honoraria Lucha contra el Cáncer<br />

74.286.683<br />

R.Afect. C.H. Salúd Cardiovascular<br />

5.902.126<br />

R.Afect. Patronato <strong>de</strong>l Sicópata<br />

5.030.259<br />

R.Afect. Fundación Peluffo-Giguens<br />

10.744.528<br />

R.Afect. Fondo Nacional <strong>de</strong> Recursos (recauda DGI)<br />

4.419.638<br />

Asociación <strong>de</strong> apoyo al implantado Coclear<br />

100.000<br />

Asociación <strong>de</strong>l Seropositivo<br />

350.000<br />

Instituto Nacional Formación Profesional<br />

151.378.985<br />

Asociación <strong>de</strong> Hemofílicos <strong>de</strong>l Uruguay<br />

250.000<br />

Centro <strong>de</strong> Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze<br />

150.000<br />

Fundación PORSALEU<br />

250.000<br />

Asociación <strong>de</strong> Fibromialgia<br />

50.000<br />

Asoc.Hon.Salvamen.Marítim.Fluv.(A<strong>de</strong>s)<br />

620.000<br />

Obra Don Orione<br />

400.000<br />

Subvención C.H.Pro-Er.Viv.Ins.Rural<br />

3.385.592<br />

Peq.Cotolengo Urug.Obra Don Orione<br />

300.000<br />

Asoc.Uruguaya <strong>de</strong> Protección Infancia<br />

320.000<br />

Asoc.Pro Recuperacion <strong>de</strong>l Inválido<br />

250.000<br />

Asoc. Nacional para el Niño Lisiado<br />

1.250.000<br />

Plenario Nacional <strong>de</strong>l Impedido<br />

260.000<br />

1.329.996<br />

4<br />

690.000<br />

0<br />

0<br />

270.000<br />

6.111.447<br />

0<br />

2.160.511<br />

0<br />

500.000<br />

0<br />

150.000<br />

0<br />

32.057.742<br />

0<br />

74.286.683<br />

0<br />

5.902.126<br />

0<br />

5.030.259<br />

0<br />

5.372.975<br />

5.371.553<br />

4.419.638<br />

0<br />

0<br />

100.000<br />

150.000<br />

200.000<br />

151.378.985<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

150.000<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

50.000<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 469.556.844 463.565.287 5.991.557<br />

620.000<br />

0<br />

400.000<br />

0<br />

3.385.592<br />

0<br />

300.000<br />

0<br />

320.000<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

1.250.000<br />

0<br />

260.000<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 254

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5 Transferencias<br />

554 012<br />

Organ.Nacional Pro Laboral Lisiados<br />

300.000<br />

300.000<br />

0<br />

013<br />

Instituto Nacional <strong>de</strong> Ciegos<br />

210.000<br />

210.000<br />

0<br />

014<br />

Ac.Co.y Reinv.Impedido <strong>de</strong>l Urug (ACRIDU)<br />

550.000<br />

550.000<br />

0<br />

015<br />

Asociacion Down<br />

380.000<br />

380.000<br />

0<br />

016<br />

Escuela Nº 200 <strong>de</strong> Discapacitados<br />

180.000<br />

180.000<br />

0<br />

018<br />

Cent. Educ.Aten.Psicosis Infantil:N.Autist.Salto<br />

380.000<br />

380.000<br />

0<br />

019<br />

Fed.Urug.Asoc.Padres Pers.Cap.Ment.Dif.<br />

200.000<br />

200.000<br />

0<br />

020<br />

Movimiento Nacional Recup.Minusválido<br />

300.000<br />

300.000<br />

0<br />

021<br />

Asociación Uruguaya Catalana<br />

450.000<br />

450.000<br />

0<br />

023<br />

Csion.Nal.Honoraria <strong>de</strong>l Discapacitado<br />

2.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

025<br />

Comis.Nal. <strong>de</strong> Centros CAIF<br />

770.000<br />

770.000<br />

0<br />

026<br />

Asoc.Pro Discapaciatado Mental <strong>de</strong> Paysandú<br />

380.000<br />

380.000<br />

0<br />

029<br />

Escuela Nº 97 Discapacitados <strong>de</strong> Salto<br />

130.000<br />

130.000<br />

0<br />

031<br />

Club Pro Bienestar <strong>de</strong>l Anciano Juan Yaport<br />

60.000<br />

60.000<br />

0<br />

033<br />

Voluntarios <strong>de</strong> Coordinación Social<br />

330.000<br />

330.000<br />

0<br />

035<br />

Patronato Nacional <strong>de</strong> Liberados y Excarcelados<br />

700.000<br />

700.000<br />

0<br />

036<br />

Asoc.Urug.Padres <strong>de</strong> Personas c/Autismo Infantil<br />

340.000<br />

340.000<br />

0<br />

037<br />

Asoc.Padres y Amigos <strong>de</strong>l Discapac.<strong>de</strong> Tacuarembó<br />

190.000<br />

190.000<br />

0<br />

038<br />

Instituto Canadá <strong>de</strong> Rehabilitación<br />

220.000<br />

220.000<br />

0<br />

039<br />

Esclerosis Múltiple <strong>de</strong>l Uruguay<br />

200.000<br />

200.000<br />

0<br />

041<br />

Asoc.Padres y Amigos Discapacitado <strong>de</strong> Lavalleja<br />

100.000<br />

100.000<br />

0<br />

042<br />

UDI 3 <strong>de</strong> Diciembre<br />

130.000<br />

130.000<br />

0<br />

043<br />

Asociación Impedidos Duraznenses<br />

100.000<br />

100.000<br />

0<br />

044<br />

Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

045<br />

Serv.transp.p/personas con movil.reducidaCHD<br />

600.000<br />

600.000<br />

0<br />

046<br />

Asoc.ayuda integ.al discap.lascanense(AAIDLA)<br />

150.000<br />

150.000<br />

0<br />

047<br />

Asociación <strong>de</strong> discapacitados <strong>de</strong> Barros Blancos<br />

100.000<br />

100.000<br />

0<br />

048<br />

Ctro.Padres y Amigos <strong>de</strong> Discap.<strong>de</strong> Sarandí <strong>de</strong>l Yí<br />

120.000<br />

120.000<br />

0<br />

049<br />

Ctro.Integr.<strong>de</strong> Atención a Personas Vulnerables<br />

100.000<br />

100.000<br />

0<br />

050<br />

Hogar <strong>de</strong> ancianos <strong>de</strong> Mariscala<br />

130.000<br />

130.000<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 255

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5 Transferencias<br />

554<br />

051<br />

052<br />

053<br />

054<br />

055<br />

056<br />

057<br />

058<br />

059<br />

060<br />

061<br />

062<br />

Organización Renacer<br />

Asoc.discapac.in<strong>de</strong>pend.Tercera Edad y otros <strong>de</strong> la com.(DITEC<br />

Apoyo al Discapacitado J.Lacaze<br />

Centro Virchow Cooperativa en Intervenciòn Social<br />

El Sarandi Hogar Val<strong>de</strong>nse<br />

Fundación <strong>de</strong> Apoyo y Promociòn <strong>de</strong>l Perro <strong>de</strong> Asist.FUNDAPASS<br />

Fundación Voz <strong>de</strong> la Mujer (J.Lacaze)<br />

Hogar <strong>de</strong> Ancianos <strong>de</strong> Merce<strong>de</strong>s<br />

Liga <strong>de</strong> Defensa Social<br />

Asociaciòn Sindrome <strong>de</strong> Down <strong>de</strong> Paysandu (ASDOPAY)<br />

Asociaciòn Uruguaya <strong>de</strong> Protecciòn a la Infancia en Riesgo<br />

Unión Nacional <strong>de</strong> Protección a la Infancia<br />

500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

500.000<br />

70.000<br />

500.000<br />

250.000<br />

125.000<br />

0<br />

250.000<br />

200.000<br />

125.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

250.000<br />

500.000<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

250.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

19.855.592<br />

19.605.592<br />

250.000<br />

555<br />

001<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

011<br />

012<br />

013<br />

015<br />

016<br />

017<br />

018<br />

Comite Olímpico Uruguayo<br />

Comis.<strong>de</strong>l Fondo Nal. <strong>de</strong> Teatro<br />

COTHAIN<br />

Asoc.<strong>de</strong> Padres y Amigos Discapacitados <strong>de</strong> Rivera<br />

EscuelaGranja Nº24 maestro CándidoVillarSan Carlos<br />

Comité Paralímpico Uruguayo<br />

Club <strong>de</strong> Niños "Cerro <strong>de</strong>l Marco" (Rivera)<br />

Asoc.Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas<br />

Asoc.Cristiana <strong>de</strong> Jóvenes <strong>de</strong> San José<br />

Bibl.Púb.y Pop.Juan Lacaze "José Enrique Rodó"<br />

Asociaciòn <strong>de</strong> Jovenes <strong>de</strong> Salto<br />

Cinemateca Uruguaya<br />

244.034<br />

1.000.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

370.000<br />

130.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

125.000<br />

200.000<br />

244.034<br />

1.000.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

130.000<br />

370.000<br />

130.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

125.000<br />

200.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.059.034<br />

3.059.034<br />

0<br />

559<br />

002<br />

003<br />

007<br />

Instituto Nacional <strong>de</strong> Semilla<br />

INST.PROM.INV.URUGUAY XXI<br />

Soc."EL REFUGIO"(APA) Asoc.Prot.Animales<br />

8.693.000<br />

132.729.491<br />

240.000<br />

8.693.000<br />

132.245.435<br />

240.000<br />

0<br />

484.056<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 256

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5<br />

559<br />

563<br />

577<br />

591<br />

592<br />

9<br />

911<br />

010<br />

011<br />

014<br />

017<br />

020<br />

021<br />

022<br />

001<br />

002<br />

007<br />

014<br />

001<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

017<br />

Transferencias<br />

Organismo Uruguayo <strong>de</strong> Acreditación<br />

R.Afect.Comis.H.Erradic.Vivienda Rural Insalubre<br />

Rta.Afect.MEVIR<br />

Mov.Nal.<strong>de</strong> Usuarios <strong>de</strong> Salud Pública y Privada<br />

Asociación Nueva Voz<br />

Instituto Nal. <strong>de</strong> Cooperativismo-INACOOP<br />

Instituto Nacional <strong>de</strong> Logística<br />

R.Afect. C.H. Hospital Maciel<br />

R.Afect. Hospital Pasteur<br />

R.Afect. Fondo <strong>de</strong> Solidaridad<br />

Comité Nacional <strong>de</strong> Calidad<br />

Comision Pro-Remo<strong>de</strong>lacion H.Maciel<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

Subvención F.N.V. Pasivos<br />

Subvención F.N.V.Activos<br />

Subvención INAU<br />

Subvención Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Subvención Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Subvención Direc.Nal. <strong>de</strong> Bomberos<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

600.000<br />

87.679.657<br />

11.714.962<br />

250.000<br />

100.000<br />

20.000.000<br />

14.500.000<br />

276.507.110<br />

8.132.675<br />

500.000<br />

8.632.675<br />

305.229.083<br />

5.036.000<br />

330.000<br />

836.792.090<br />

1.258.481.969<br />

19.628.058<br />

34.016.366<br />

34.016.362<br />

4.771.397<br />

2.187.706.242<br />

600.000<br />

87.679.657<br />

11.714.962<br />

250.000<br />

100.000<br />

20.000.000<br />

14.500.000<br />

276.023.054<br />

8.132.675<br />

500.000<br />

8.632.675<br />

184.816.913<br />

5.036.000<br />

0<br />

836.792.090<br />

1.258.481.969<br />

19.628.058<br />

34.016.366<br />

34.016.362<br />

0<br />

2.182.934.845<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

484.056<br />

0<br />

0<br />

120.412.170<br />

0<br />

330.000<br />

Total por Grupo: 6.760.625.718 6.592.632.974<br />

167.992.744<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.771.397<br />

4.771.397<br />

Total por Inciso: 8.948.331.960 8.775.567.819 172.764.141<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 257

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

5 Transferencias<br />

513<br />

001<br />

002<br />

003<br />

006<br />

007<br />

008<br />

009<br />

011<br />

012<br />

015<br />

016<br />

018<br />

019<br />

020<br />

021<br />

022<br />

023<br />

024<br />

025<br />

Asist.financiera retirados militares<br />

Asistencia financiera al B.P.S.<br />

Asist.financiera retirados policiales<br />

Asistencia Finaciera Pre-Jubilados B.P.S.<br />

Asistencia Financiera Pre-Jubilados Policiales<br />

Jubilados Reincorporados MDN<br />

CPU (Magistrados Judiciales)RRGG<br />

R.Afect. Cja Bancaria<br />

R.Afect. BPS<br />

Caja Militar- cómputo haber retiro<br />

Caja Militar- increm.25% s/haber retiro<br />

R.Afect.Caja Profes. Universitarios(CPU)<br />

R. Afect.BPS por COFIS<br />

Caja Jub. y Pens. Bancarias RRGG<br />

Asistencia Financiera Industria Frigorífica B.P.S.<br />

Subsidio por Enfermedad A82 L18396<br />

Prestaciones Complementarias <strong>de</strong> Salud<br />

Subsidio por Desempleo<br />

Pensiones Reparatorias L18033<br />

4.536.853.000<br />

618.556.397<br />

2.690.040.000<br />

159.509.168<br />

5.849.828<br />

24.317.801<br />

21.582.625<br />

3.784.085<br />

28.775.135.521<br />

92.299.614<br />

16.893.358<br />

195.422.424<br />

4.825.367.599<br />

259.894.530<br />

82.221.063<br />

11.346.387<br />

1.503.316<br />

9.728.835<br />

653.715.189<br />

4.536.853.000<br />

618.556.397<br />

2.690.040.000<br />

158.621.332<br />

5.849.828<br />

24.317.801<br />

21.582.625<br />

3.784.085<br />

28.775.135.521<br />

92.299.614<br />

16.893.358<br />

195.422.424<br />

4.825.367.599<br />

259.894.530<br />

82.221.063<br />

11.346.387<br />

1.503.316<br />

9.728.835<br />

653.715.189<br />

0<br />

0<br />

0<br />

887.836<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

42.984.020.740<br />

42.983.132.904<br />

887.836<br />

525<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Caja Notarial -Asistencia<br />

Caja Prof. Univ.-Asistencia<br />

Caja Bancaria-Asistencia<br />

382.175<br />

478.285<br />

9.311.923<br />

382.175<br />

478.285<br />

9.311.923<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

10.172.383<br />

10.172.383<br />

0<br />

571<br />

000<br />

Jubilaciones<br />

1.523.539.081<br />

1.523.539.081<br />

0<br />

572<br />

000<br />

Pensiones<br />

974.360.699<br />

974.360.699<br />

0<br />

573<br />

000<br />

Pensiones Graciables<br />

33.500.285<br />

33.500.285<br />

0<br />

578<br />

001<br />

008<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.Empleado Actividad Privada<br />

28.714.287<br />

3.529.683.376<br />

28.714.287<br />

3.529.683.376<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 258

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

22<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

5<br />

Transferencias<br />

578<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

3.558.397.663<br />

3.558.397.663<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

49.083.990.851<br />

49.083.103.015<br />

887.836<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

793<br />

001<br />

Pasivos Militares- In<strong>de</strong>mnización- L17.949/A6º<br />

3.052.856<br />

0<br />

3.052.856<br />

Total por Inciso:<br />

49.087.043.707<br />

49.083.103.015<br />

3.940.692<br />

23<br />

Partidas a Reaplicar<br />

0<br />

Servicios Personales<br />

042<br />

529<br />

Diferencia al mínimo por escalafón<br />

58.097.678<br />

0<br />

58.097.678<br />

532<br />

Fondo para Mínimo Salarial<br />

111.700<br />

0<br />

111.700<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

58.209.378<br />

0<br />

58.209.378<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

4.850.780<br />

0<br />

4.850.780<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

12.298.124<br />

0<br />

12.298.124<br />

082<br />

000<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

630.607<br />

0<br />

630.607<br />

087<br />

000<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

3.049.207<br />

0<br />

3.049.207<br />

092<br />

002<br />

Partida global a distribuir p/ Adscriptos<br />

51.708.542<br />

0<br />

51.708.542<br />

099<br />

002<br />

Financiaciòn <strong>de</strong> Estructuras Organizativas<br />

106.930.000<br />

0<br />

106.930.000<br />

Total por Grupo:<br />

237.676.638<br />

0<br />

237.676.638<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

713<br />

000<br />

Acontecimientos Graves o Imprevistos<br />

1.954.413.525<br />

0<br />

1.954.413.525<br />

741<br />

000<br />

Refuerzo <strong>de</strong> Créditos <strong>Funcionamiento</strong> e Inversión<br />

1.694.961.637<br />

0<br />

1.694.961.637<br />

742<br />

001<br />

Asig.5% Retrib.Tec.p/Contr.Téc.<br />

3.064.346<br />

0<br />

3.064.346<br />

Total por Grupo:<br />

3.652.439.508<br />

0<br />

3.652.439.508<br />

Total por Inciso:<br />

3.890.116.146<br />

0<br />

3.890.116.146<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 259

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

9.167.012<br />

9.167.011<br />

1<br />

012<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

4.481.240<br />

4.481.240<br />

0<br />

013<br />

000<br />

Dedicación total<br />

51.197<br />

51.197<br />

0<br />

021<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

885<br />

885<br />

0<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

49.159<br />

49.159<br />

0<br />

031<br />

004<br />

Contrato Temporal <strong>de</strong> Derecho Público A.53 L.18719<br />

61.256.574<br />

58.711.583<br />

2.544.991<br />

041<br />

007<br />

Progresivos p/antigüedad docente-UDELAR (Univ. Rep. L12549<br />

538.937<br />

538.937<br />

0<br />

042<br />

013<br />

018<br />

028<br />

079<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

Retribuciones especiales Docentes UDELAR<br />

Compensación funcionarios UDELAR<br />

32.246.636<br />

1.279.212<br />

369.082<br />

6.015.402<br />

32.246.636<br />

919.842<br />

369.082<br />

6.015.402<br />

0<br />

359.370<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

39.910.332<br />

39.550.962<br />

359.370<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

2.136<br />

2.136<br />

0<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

41.905<br />

37.429<br />

4.476<br />

048<br />

006<br />

009<br />

016<br />

017<br />

019<br />

023<br />

026<br />

028<br />

031<br />

032<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.Universidad./Doc.y no doc. partida Ley17296 vigenc.2001<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Partid.p/redist.fun.doc.y no doc.UR y ANEP<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2008<br />

Recup.Salarial Enero/2009<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

1.025.958<br />

119.369<br />

2.390.108<br />

362.883<br />

219.583<br />

528.707<br />

537.469<br />

469.667<br />

110.595<br />

213.617<br />

1.025.958<br />

119.369<br />

2.390.108<br />

362.883<br />

219.583<br />

528.707<br />

537.469<br />

469.667<br />

110.595<br />

213.617<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

5.977.956<br />

5.977.956<br />

0<br />

052<br />

000<br />

Por trabajo en días inhábiles y nocturno<br />

53.567<br />

53.567<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 260

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

0 Servicios Personales<br />

057<br />

058<br />

059<br />

068<br />

071<br />

072<br />

073<br />

081<br />

082<br />

087<br />

089<br />

095<br />

001<br />

002<br />

000<br />

000<br />

002<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

Becas<br />

Pasantías<br />

Horas Extras<br />

Sueldo anual complementario<br />

Comp.alimentación c/aporte<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

187.329<br />

3.681<br />

67.172<br />

10.250.528<br />

3.353<br />

2.598<br />

221.702<br />

4.306<br />

77.687.534<br />

1.327.828<br />

6.130.880<br />

252<br />

2.097.168<br />

187.329<br />

3.681<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 191.010 191.010 0<br />

67.172<br />

9.347.224<br />

3.353<br />

2.598<br />

221.702<br />

4.306<br />

45.247.637<br />

1.277.960<br />

5.964.745<br />

252<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

903.304<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

32.439.897<br />

49.868<br />

166.135<br />

0<br />

2.097.168<br />

Total por Grupo: 219.515.231 180.950.021<br />

38.565.210<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 261

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

122<br />

131<br />

132<br />

133<br />

134<br />

135<br />

136<br />

141<br />

143<br />

154<br />

156<br />

163<br />

174<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

Formularios , impresos y similares<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

Supergas<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

67.644<br />

57.828<br />

3.403<br />

19.074<br />

20.172<br />

175.000<br />

870<br />

95.310<br />

2.000<br />

127.309<br />

1.861<br />

7.502<br />

140<br />

178.917<br />

387.237<br />

17.128<br />

5.224<br />

81<br />

308.220<br />

126.145<br />

902.491<br />

67.644<br />

57.828<br />

2.910<br />

15.480<br />

3.012<br />

144.582<br />

870<br />

0<br />

0<br />

127.309<br />

1.861<br />

7.502<br />

140<br />

39.433<br />

259.248<br />

5.456<br />

3.511<br />

81<br />

286.614<br />

125.809<br />

194.559<br />

0<br />

0<br />

493<br />

3.594<br />

17.160<br />

30.418<br />

0<br />

95.310<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

139.484<br />

127.989<br />

11.672<br />

1.713<br />

0<br />

21.606<br />

336<br />

707.932<br />

Total por Grupo: 2.503.556 1.343.849<br />

1.159.707<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 262

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

2 Servicios no personales<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

265.432<br />

246.043<br />

19.389<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

1.023.753<br />

571.103<br />

452.650<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

297.544<br />

100.020<br />

197.524<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

127.766<br />

77.909<br />

49.857<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

1.336.745<br />

1.165.931<br />

170.814<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

704.174<br />

704.174<br />

0<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.236.255<br />

1.108.448<br />

127.807<br />

236<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> en exterior(m/n y m/e) traslado,part.especial<br />

439.095<br />

422.967<br />

16.128<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

120.000<br />

108.838<br />

11.162<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

3.500<br />

3.500<br />

0<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

26.000<br />

10.880<br />

15.120<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

326.195<br />

319.705<br />

6.490<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

15.000<br />

12.367<br />

2.633<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

5.850<br />

5.850<br />

0<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

38.828<br />

34.929<br />

3.899<br />

261<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

15.653<br />

15.653<br />

0<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

68.123<br />

68.123<br />

0<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

68.903<br />

49.844<br />

19.059<br />

266<br />

000<br />

005<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central<br />

121.907<br />

36.432.690<br />

121.310<br />

36.432.690<br />

597<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

36.554.597<br />

36.554.000<br />

597<br />

269<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Otros<br />

Comisión por Recaudación DGI<br />

Comisión operadores turísticos por reintegros<br />

68.395<br />

87.145.181<br />

1.661.347<br />

18.595<br />

87.145.181<br />

1.661.347<br />

49.800<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

88.874.923<br />

88.825.123<br />

49.800<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

665.257<br />

665.257<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 263

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

2<br />

275<br />

276<br />

277<br />

278<br />

279<br />

281<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

289<br />

291<br />

292<br />

294<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Servicios no personales<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Comp.extra.func.%A62L13892 y%control<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

68.349<br />

42.928<br />

3.778<br />

1.403.943<br />

56.402<br />

3.006.734<br />

79.806.729<br />

30.000<br />

4.777.813<br />

56.019.597<br />

9.042.775<br />

1.783.085<br />

350.000<br />

5.508.550<br />

46.580<br />

5.346.266<br />

45.187<br />

5.856<br />

3.778<br />

1.269.295<br />

56.402<br />

2.370.541<br />

65.668.604<br />

0<br />

4.209.964<br />

54.258.618<br />

7.494.448<br />

1.783.085<br />

177.714<br />

2.463.351<br />

44.330<br />

1.090.100<br />

23.162<br />

37.072<br />

0<br />

134.648<br />

0<br />

636.193<br />

14.138.125<br />

30.000<br />

567.849<br />

1.760.979<br />

1.548.327<br />

0<br />

172.286<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 2.133.085 1.960.799 172.286<br />

3.045.199<br />

2.250<br />

4.256.166<br />

Total por Grupo: 299.507.122 272.011.937<br />

27.495.185<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

323<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> informática<br />

31.145<br />

15.380<br />

15.765<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 264

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

5 Transferencias<br />

512<br />

000<br />

A instituciones financieras<br />

10.547.758<br />

1.189.500<br />

9.358.258<br />

514<br />

000<br />

022<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

027<br />

028<br />

029<br />

030<br />

031<br />

032<br />

033<br />

034<br />

035<br />

036<br />

037<br />

038<br />

039<br />

040<br />

080<br />

081<br />

A gobiernos <strong>de</strong>partamentales<br />

A Gob. Depart. Artigas<br />

A Gob. Depart. Canelones<br />

A Gob. Depart. Cerro Largo<br />

A Gob. Depart. Colonia<br />

A Gob. Depart. Durazno<br />

A Gob. Depart. Flores<br />

A Gob. Depart. Florida<br />

A Gob. Depart. Lavalleja<br />

A Gob. Depart. Maldonado<br />

A Gob. Depart. Paysandú<br />

A Gob. Depart. Río Negro<br />

A Gob. Depart. Rivera<br />

A Gob. Depart. Rocha<br />

A Gob. Depart. Salto<br />

A Gob. Depart. San José<br />

A Gob. Depart. Soriano<br />

A Gob. Depart. Tacuarembó<br />

A Gob. Depart. Treinta y Tres<br />

A Gob. Depart. Montevi<strong>de</strong>o<br />

Partida p/los Gobiernos Departamentales<br />

Transf.al Fdo <strong>de</strong> Incentivo p/Gest.<strong>de</strong> Municipios<br />

17.895.694<br />

296.366.646<br />

526.468.224<br />

304.193.231<br />

254.483.714<br />

267.669.179<br />

145.052.687<br />

233.429.833<br />

230.623.341<br />

412.169.941<br />

336.021.344<br />

243.156.313<br />

277.582.847<br />

261.769.547<br />

354.403.699<br />

218.622.577<br />

278.626.396<br />

328.194.759<br />

238.971.702<br />

840.078.651<br />

148.869.532<br />

53.295.253<br />

5.120.550<br />

296.366.646<br />

526.468.224<br />

304.193.231<br />

254.483.714<br />

267.669.179<br />

145.052.687<br />

233.429.833<br />

230.623.341<br />

412.169.941<br />

336.021.344<br />

243.156.313<br />

277.582.847<br />

261.769.547<br />

354.403.699<br />

218.622.577<br />

278.626.396<br />

328.194.759<br />

238.971.702<br />

840.078.651<br />

148.869.532<br />

53.293.912<br />

12.775.144<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.341<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.267.945.110<br />

6.255.168.625<br />

12.776.485<br />

519<br />

000<br />

003<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

Transf.a Sist.Integrado <strong>de</strong> Salud<br />

8.542.244<br />

1.260.925.130<br />

5.912.240<br />

1.260.925.130<br />

2.630.004<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.269.467.374<br />

1.266.837.370<br />

2.630.004<br />

529<br />

000<br />

005<br />

Transferenc.corrientes al sector privado no incl. anteriors.<br />

Certificados <strong>de</strong> créditos emitidos por D.G.I.<br />

21.779.381<br />

16.672.440.727<br />

6.376.910<br />

16.672.440.727<br />

15.402.471<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 265

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

5 Transferencias<br />

529<br />

539<br />

553<br />

559<br />

579<br />

581<br />

591<br />

599<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

002<br />

006<br />

018<br />

000<br />

005<br />

017<br />

000<br />

001<br />

012<br />

018<br />

000<br />

003<br />

Convenio Coop.Técnica OPP-CND<br />

Fondo Convergencia Estructural <strong>de</strong>l Mercosur (FOCEM)<br />

DIPRODE-Transf.a empresas <strong>de</strong> Conglomerados<br />

Subs.Transp.colec.<strong>de</strong> pasajeros-MEF<br />

Transf.a la Ag.Nal <strong>de</strong> Vivienda<br />

Aporte Estado (IMAE) S/CARNÉ ASISTENCIA-MSP<br />

Instituciones en Convenio- Junta Nacional <strong>de</strong> Drogas<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Aporte <strong>de</strong>l Estado a Partidos Politicos<br />

Devolución expensas carcelarias<br />

Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales<br />

Cuotas Anuales Afiliac.Organismos Internacionales<br />

Fondo <strong>de</strong> Garantìa IAMC<br />

Fondo Reintegro <strong>de</strong> impuestos a turistas<br />

Otras Transferencias no icluidas en los grupos anteriores<br />

Transferencia Nuevo Banco Comercial SA<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.000.000<br />

39.700.000<br />

39.409.364<br />

310.700.000<br />

17.085.029.472<br />

157.677.599<br />

1.249.869.038<br />

5.347.756<br />

1.255.216.794<br />

224.828.405<br />

19.967.625<br />

244.796.030<br />

14.065<br />

36.405.276<br />

148.942.166<br />

185.347.442<br />

146.723.311<br />

10.180.034<br />

156.903.345<br />

27.642.000<br />

153.778.625<br />

181.420.625<br />

1.000.000<br />

39.700.000<br />

11.975.937<br />

310.700.000<br />

17.042.193.574<br />

0<br />

1.198.212.536<br />

5.347.756<br />

1.203.560.292<br />

224.750.843<br />

19.967.625<br />

244.718.468<br />

14.065<br />

32.954.603<br />

146.409.836<br />

179.364.439<br />

146.722.037<br />

10.180.034<br />

156.902.071<br />

9.765.520<br />

153.778.625<br />

163.544.145<br />

0<br />

0<br />

27.433.427<br />

0<br />

42.835.898<br />

157.677.599<br />

51.656.502<br />

0<br />

51.656.502<br />

77.562<br />

0<br />

77.562<br />

0<br />

3.450.673<br />

2.532.330<br />

5.983.003<br />

1.274<br />

0<br />

1.274<br />

17.876.480<br />

0<br />

17.876.480<br />

Total por Grupo: 26.814.365.614 26.513.492.549<br />

300.873.065<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 266

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24 Diversos Créditos<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

711<br />

000<br />

Sentencias Judiciales A52 L17930<br />

369.538.177<br />

369.538.177<br />

0<br />

713<br />

000<br />

Acontecimientos Graves o Imprevistos<br />

69.102.544<br />

68.966.068<br />

136.476<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

28.546.266<br />

22.236.591<br />

6.309.675<br />

722<br />

000<br />

Honores Fúnebres Ley 14.458<br />

647.727<br />

647.727<br />

0<br />

749<br />

000<br />

006<br />

Otras Partidas a Reaplicar<br />

Partida a Reaplicar- Fdo.Reconstru.y Fomento Granja A1L17503<br />

18.679.914<br />

140.000.000<br />

0<br />

75.820.000<br />

18.679.914<br />

64.180.000<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

158.679.914<br />

75.820.000<br />

82.859.914<br />

792<br />

002<br />

Interes mora, EJERCICIOS ANTERIORES Fin11y12 A 77 L15.809<br />

90.197<br />

90.197<br />

0<br />

793<br />

000<br />

003<br />

In<strong>de</strong>mnizaciones<br />

Reparac.víctimas por actuación ilegítima <strong>de</strong>l Estado<br />

20.671.768<br />

120.589.290<br />

17.540.249<br />

113.007.479<br />

3.131.519<br />

7.581.811<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

141.261.058<br />

130.547.728<br />

10.713.330<br />

799<br />

000<br />

Otros <strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

7.016.089<br />

0<br />

7.016.089<br />

Total por Grupo:<br />

774.881.972<br />

667.846.488<br />

107.035.484<br />

9<br />

911<br />

921<br />

008<br />

001<br />

<strong>Gastos</strong> Figurativos<br />

Para compensar al FNV p/reducción recaud.inc.2doA1L17706<br />

260.000.000<br />

ANEP imp.primaria s/inm.rural/1994(IMEBAeIRA)- in2A636L15809<br />

140.154.004<br />

Total por Grupo:<br />

400.154.004<br />

0<br />

260.000.000<br />

140.154.004<br />

0<br />

140.154.004<br />

260.000.000<br />

Total por Inciso: 28.510.958.644 27.775.814.228 735.144.416<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 267

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

0 Servicios Personales<br />

011 000<br />

012 000<br />

013 000<br />

014 000<br />

015 000<br />

016 000<br />

021 000<br />

022 000<br />

024 000<br />

031 000<br />

036 000<br />

037 000<br />

042 001<br />

002<br />

010<br />

013<br />

014<br />

032<br />

033<br />

034<br />

038<br />

042<br />

094<br />

105<br />

044 001<br />

045 005<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

7.230.824.935<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

22.141.652<br />

Dedicación total<br />

38.744.017<br />

Compensación máxima al grado<br />

35.381.769<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.074.217<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

319.698<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

84.859.453<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

18.621.668<br />

Compensación máxima al grado<br />

33.121.221<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

90<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

49.870<br />

Suplencias<br />

701.955.484<br />

Compensaciones congeladas<br />

425.876<br />

Compensación diaria por permanencia<br />

38.955.587<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

490.155.700<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

9.426.916<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

379.705.188<br />

Aumento sueldo p/actividad.-ANEP-A2 L11021/A577-L.16736<br />

497.989.356<br />

Retribución complementaria, funciones fuera <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncia<br />

272.982<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

77.472.330<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

9.493.120<br />

Compensación choferes<br />

5.491.512<br />

Prima Técnica Altos Ejecutivos<br />

120.206<br />

Comp.Personal Transitoria A.7 Ley 17.930<br />

955.013<br />

Prima por antigüedad<br />

91.102.304<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

1.534.519<br />

7.213.088.587<br />

17.736.348<br />

21.964.769<br />

176.883<br />

38.093.528<br />

650.489<br />

35.189.765<br />

192.004<br />

1.072.584<br />

1.633<br />

316.836<br />

2.862<br />

84.320.556<br />

538.897<br />

18.582.116<br />

39.552<br />

32.947.729<br />

173.492<br />

90<br />

0<br />

49.870<br />

0<br />

700.697.795<br />

1.257.689<br />

405.966<br />

19.910<br />

38.467.446<br />

488.141<br />

488.645.252<br />

1.510.448<br />

9.413.657<br />

13.259<br />

376.722.818<br />

2.982.370<br />

494.477.856<br />

3.511.500<br />

105.917<br />

167.065<br />

77.119.849<br />

352.481<br />

9.195.190<br />

297.930<br />

5.028.865<br />

462.647<br />

106.722<br />

13.484<br />

955.013<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.510.463.786 1.500.644.551 9.819.235<br />

90.075.048<br />

1.027.256<br />

1.365.689<br />

168.830<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 268

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

0 Servicios Personales<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

545.127<br />

224.548<br />

320.579<br />

048<br />

003<br />

007<br />

009<br />

013<br />

017<br />

018<br />

019<br />

023<br />

026<br />

028<br />

031<br />

032<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aumento diferencial A.N.E.P.<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Partid.p/redist.fun.doc.y no doc.UR y ANEP<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2008<br />

Recup.Salarial Enero/2009<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

12.456.219<br />

159.085.676<br />

181.297.256<br />

508.195.558<br />

357.078.896<br />

84.095.568<br />

71.170.728<br />

288.797.125<br />

614.146.227<br />

767.592.663<br />

763.497.783<br />

205.501.171<br />

12.151.920<br />

158.058.988<br />

180.741.139<br />

505.365.158<br />

356.503.163<br />

83.712.389<br />

70.574.551<br />

288.107.957<br />

613.133.714<br />

766.394.420<br />

762.389.266<br />

204.119.426<br />

304.299<br />

1.026.688<br />

556.117<br />

2.830.400<br />

575.733<br />

383.179<br />

596.177<br />

689.168<br />

1.012.513<br />

1.198.243<br />

1.108.517<br />

1.381.745<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.012.914.870<br />

4.001.252.091<br />

11.662.779<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

6.283.838<br />

6.283.838<br />

0<br />

055<br />

000<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

2.886.831<br />

2.886.831<br />

0<br />

057<br />

000<br />

005<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

65.722.596<br />

135.530.806<br />

57.133.226<br />

135.530.806<br />

8.589.370<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

201.253.402<br />

192.664.032<br />

8.589.370<br />

058<br />

000<br />

Horas Extras<br />

31.617.816<br />

31.071.907<br />

545.909<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

1.150.884.194<br />

1.147.090.278<br />

3.793.916<br />

068<br />

000<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

1.152.193.327<br />

1.141.454.042<br />

10.739.285<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

1.035.191<br />

927.724<br />

107.467<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

231.291.199<br />

229.732.695<br />

1.558.504<br />

073<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

2.637.455<br />

2.585.372<br />

52.083<br />

074<br />

000<br />

Prestaciones por hijo<br />

58.083.032<br />

35.637.200<br />

22.445.832<br />

081<br />

000<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

2.968.707.298<br />

2.930.911.751<br />

37.795.547<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 269

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

0 Servicios Personales<br />

082<br />

083<br />

085<br />

087<br />

089<br />

091<br />

092<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

000<br />

000<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal por Serv.Bonif.(Cód.Ret.3.05)<br />

Complemento Contribución Patronal cuota mutual<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2011<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2012<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2013<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2014<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Otras retribuciones<br />

153.034.250<br />

1.782.725.293<br />

84.930<br />

706.634.459<br />

88.614.508<br />

12.788.436<br />

53.793.612<br />

29.594.517<br />

64.051.155<br />

64.746.087<br />

629.605.318<br />

4.280.837<br />

150.239.826<br />

1.758.991.598<br />

84.117<br />

693.826.625<br />

84.950.070<br />

8.589.083<br />

2.131.763<br />

4.284.515<br />

10.783.890<br />

17.009.445<br />

0<br />

0<br />

2.794.424<br />

23.733.695<br />

813<br />

12.807.834<br />

3.664.438<br />

4.199.353<br />

51.661.849<br />

25.310.002<br />

53.267.265<br />

47.736.642<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 224.973.807 42.798.696 182.175.111<br />

629.605.318<br />

4.280.837<br />

Total por Grupo: 23.180.481.665 22.192.022.754<br />

988.458.911<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 270

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

683.233.163<br />

683.176.113<br />

57.050<br />

112<br />

000<br />

Alimento para animales<br />

3.329.284<br />

3.329.284<br />

0<br />

113<br />

000<br />

Productos pecuarios<br />

4.552<br />

0<br />

4.552<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

162.669<br />

162.669<br />

0<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

2.472.953<br />

1.858.683<br />

614.270<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

293.118<br />

64.729<br />

228.389<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

90.360<br />

55.730<br />

34.630<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

1.707.465<br />

1.705.994<br />

1.471<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

852.358<br />

852.358<br />

0<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

385.866<br />

385.866<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

5.793.610<br />

5.034.167<br />

759.443<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

3.593.118<br />

3.028.748<br />

564.370<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

3.547.193<br />

3.179.671<br />

367.522<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

342.694<br />

279.467<br />

63.227<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

5.664.059<br />

5.465.804<br />

198.255<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

16.500<br />

7.156<br />

9.344<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

460.788<br />

460.788<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

21.026.019<br />

19.094.349<br />

1.931.670<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

24.666.825<br />

23.924.568<br />

742.257<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

795.704<br />

773.088<br />

22.616<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

271.634<br />

147.230<br />

124.404<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

1.458.825<br />

1.332.406<br />

126.419<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

832.520<br />

826.053<br />

6.467<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

5.148.071<br />

5.081.152<br />

66.919<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

4.519.413<br />

3.933.743<br />

585.670<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

222.601<br />

195.484<br />

27.117<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 271

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

157<br />

159<br />

161<br />

162<br />

163<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

2.521.238<br />

656.291<br />

40.000<br />

581.784<br />

371.985<br />

122.283<br />

439.563<br />

50.000<br />

625.761<br />

300.000<br />

316.015<br />

324.713<br />

7.643.760<br />

34.732.244<br />

1.929.877<br />

7.500<br />

21.875.797<br />

2.227.326<br />

3.665.555<br />

90.149.897<br />

2.439.449<br />

544.310<br />

9.636<br />

394.378<br />

235.754<br />

72.167<br />

295.560<br />

16.126<br />

465.950<br />

73.964<br />

289.182<br />

241.102<br />

7.541.532<br />

34.583.951<br />

1.799.926<br />

7.444<br />

21.875.797<br />

1.713.895<br />

3.463.813<br />

81.518.765<br />

81.789<br />

111.981<br />

30.364<br />

187.406<br />

136.231<br />

50.116<br />

144.003<br />

33.874<br />

159.811<br />

226.036<br />

26.833<br />

83.611<br />

102.228<br />

148.293<br />

129.951<br />

56<br />

0<br />

513.431<br />

201.742<br />

8.631.132<br />

Total por Grupo: 939.472.951 921.938.001<br />

17.534.950<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 272

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

84.118.402<br />

81.544.416<br />

2.573.986<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

207.390.139<br />

203.631.451<br />

3.758.688<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

337.884.729<br />

330.579.809<br />

7.304.920<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

1.553.014<br />

1.345.833<br />

207.181<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

262.525<br />

151.678<br />

110.847<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

17.393.368<br />

17.165.015<br />

228.353<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

268.797<br />

268.797<br />

0<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

123.425<br />

120.360<br />

3.065<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

24.910.410<br />

21.431.480<br />

3.478.930<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

1.169.095<br />

832.535<br />

336.560<br />

233<br />

000<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

15.205<br />

15.205<br />

0<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

13.599.202<br />

12.508.949<br />

1.090.253<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

725.267<br />

701.209<br />

24.058<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

232.412.440<br />

229.930.089<br />

2.482.351<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

35.000<br />

7.500<br />

27.500<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

255.804<br />

244.101<br />

11.703<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

19.101.614<br />

18.826.920<br />

274.694<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

657.274<br />

636.129<br />

21.145<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

46.396.370<br />

45.269.716<br />

1.126.654<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

4.418.705<br />

3.599.749<br />

818.956<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

5.125<br />

4.337<br />

788<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

2.190.535<br />

2.184.733<br />

5.802<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

13.891.911<br />

13.511.598<br />

380.313<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

2.504.816<br />

2.504.816<br />

0<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

35.249.487<br />

34.572.155<br />

677.332<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.867.207<br />

6.735.431<br />

131.776<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 273

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

2 Servicios no personales<br />

269<br />

271<br />

272<br />

273<br />

275<br />

276<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

289<br />

291<br />

294<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Otros<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

De automotores<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

59.631<br />

813.534<br />

303.530<br />

3.756.543<br />

2.156.248<br />

1.038.827<br />

68.781.834<br />

35.198.709<br />

22.338.405<br />

5.437.699<br />

241.125<br />

7.420.764<br />

1.738.176<br />

212.534.043<br />

213.018.071<br />

194.463.770<br />

56.105<br />

813.534<br />

251.840<br />

2.524.573<br />

2.075.214<br />

898.714<br />

67.403.202<br />

34.887.875<br />

21.834.399<br />

5.408.789<br />

230.625<br />

7.263.262<br />

1.623.686<br />

207.996.882<br />

212.641.328<br />

190.119.698<br />

3.526<br />

0<br />

51.690<br />

1.231.970<br />

81.034<br />

140.113<br />

1.378.632<br />

310.834<br />

504.006<br />

28.910<br />

10.500<br />

157.502<br />

114.490<br />

4.537.161<br />

376.743<br />

4.344.072<br />

Total por Grupo: 1.822.700.775 1.784.353.737<br />

38.347.038<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 274

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

5<br />

Transferencias<br />

551<br />

000<br />

004<br />

Científicas y <strong>de</strong> investigación<br />

Pe<strong>de</strong>ciba<br />

2.100.000<br />

2.104.000<br />

2.100.000<br />

2.104.000<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

4.204.000<br />

4.204.000<br />

0<br />

569<br />

000<br />

Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

112.225.429<br />

112.052.573<br />

172.856<br />

575<br />

001<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

4.240.774<br />

2.566.635<br />

1.674.139<br />

578<br />

001<br />

002<br />

010<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Hogar constituído subs.cargos <strong>de</strong> confianza<br />

149.040<br />

45.360<br />

7.480<br />

88.301<br />

27.084<br />

6.410<br />

60.739<br />

18.276<br />

1.070<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

201.880<br />

121.795<br />

80.085<br />

599<br />

000<br />

Otras Transferencias no icluidas en los grupos anteriores<br />

5.848.902<br />

5.848.902<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

126.720.985<br />

124.793.905<br />

1.927.080<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

6.504.846<br />

6.390.846<br />

114.000<br />

793<br />

000<br />

In<strong>de</strong>mnizaciones<br />

350.468<br />

350.468<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

6.855.314<br />

6.741.314<br />

114.000<br />

Total por Inciso: 26.076.231.690 25.029.849.711 1.046.381.979<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 275

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

1.039.151.481<br />

964.770.529<br />

74.380.952<br />

012<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

114.801.117<br />

114.712.893<br />

88.224<br />

013<br />

000<br />

Dedicación total<br />

222.142.934<br />

222.129.897<br />

13.037<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

1.484.768<br />

1.484.768<br />

0<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

1.528.717<br />

1.528.717<br />

0<br />

021<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

46.350.705<br />

46.350.705<br />

0<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

12.586.982<br />

12.577.248<br />

9.734<br />

023<br />

000<br />

Dedicacion total<br />

709.966<br />

709.966<br />

0<br />

041<br />

000<br />

007<br />

Sueldos progresivos<br />

Progresivos p/antigüedad docente-UDELAR (Univ. Rep. L12549<br />

70<br />

126.854.070<br />

70<br />

126.842.521<br />

0<br />

11.549<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

126.854.140<br />

126.842.591<br />

11.549<br />

042<br />

013<br />

014<br />

018<br />

020<br />

028<br />

033<br />

035<br />

038<br />

079<br />

094<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo<br />

Compensación personal p/mantenimiento nivel retribributivo<br />

Retribuciones especiales Docentes UDELAR<br />

Retribución complementaria, funciones fuera <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncia<br />

Por <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s insalubres<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Compensación funcionarios UDELAR<br />

Prima Técnica Altos Ejecutivos<br />

129.374.311<br />

12.582.790<br />

131.322.525<br />

554.634<br />

19.004.998<br />

4.795.953<br />

468.667<br />

4.416.700<br />

1.213.680.390<br />

26.547<br />

129.277.843<br />

12.582.790<br />

130.774.480<br />

554.634<br />

19.004.016<br />

4.768.711<br />

468.667<br />

4.416.700<br />

1.213.517.308<br />

26.547<br />

96.468<br />

0<br />

548.045<br />

0<br />

982<br />

27.242<br />

0<br />

0<br />

163.082<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.516.227.515<br />

1.515.391.696<br />

835.819<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

45.873.285<br />

45.873.285<br />

0<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

1.119.295<br />

1.119.295<br />

0<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

2.447.329<br />

2.447.329<br />

0<br />

048<br />

003<br />

006<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

32.978<br />

160.583.254<br />

32.978<br />

160.556.111<br />

0<br />

27.143<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 276

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

048<br />

007<br />

009<br />

016<br />

017<br />

018<br />

019<br />

023<br />

026<br />

028<br />

031<br />

032<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.Universidad./Doc.y no doc. partida Ley17296 vigenc.2001<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Partid.p/redist.fun.doc.y no doc.UR y ANEP<br />

Recup.salarial Inc.2al27 A454 L17930ExcpPJ,TCAycargosA388)<br />

Recup.Salarial Enero/2007 A.454 L.17.930<br />

Recup.Salarial Enero/2008<br />

Recup.Salarial Enero/2009<br />

Recup.Salarial Enero/2010<br />

105.317<br />

36.204.288<br />

184.439.108<br />

56.900.262<br />

8.183.910<br />

23.317.988<br />

61.732.161<br />

62.635.056<br />

54.290.735<br />

12.761.088<br />

24.772.064<br />

105.317<br />

36.197.528<br />

184.395.295<br />

56.889.997<br />

8.183.910<br />

23.313.417<br />

61.722.009<br />

62.624.805<br />

54.281.740<br />

12.758.965<br />

24.761.292<br />

0<br />

6.760<br />

43.813<br />

10.265<br />

0<br />

4.571<br />

10.152<br />

10.251<br />

8.995<br />

2.123<br />

10.772<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

685.958.209<br />

685.823.364<br />

134.845<br />

052<br />

000<br />

Por trabajo en días inhábiles y nocturno<br />

29.149.206<br />

27.720.586<br />

1.428.620<br />

053<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

6.382.390<br />

6.371.628<br />

10.762<br />

057<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Becas<br />

Pasantías<br />

11.675.003<br />

30.306.736<br />

152.724.911<br />

11.675.003<br />

30.290.559<br />

147.397.887<br />

0<br />

16.177<br />

5.327.024<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

194.706.650<br />

189.363.449<br />

5.343.201<br />

058<br />

000<br />

002<br />

Horas Extras<br />

Horas Extras Nocturnas<br />

50.989.659<br />

4.980.076<br />

50.928.629<br />

4.980.076<br />

61.030<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

55.969.735<br />

55.908.705<br />

61.030<br />

059<br />

000<br />

Sueldo anual complementario<br />

315.729.195<br />

315.661.000<br />

68.195<br />

064<br />

000<br />

Contribuciones por asistencia médica<br />

18.435.234<br />

18.426.010<br />

9.224<br />

068<br />

000<br />

002<br />

Comp.alimentación sin aporte,día trab.A157y167L16713 D113/96<br />

Comp.alimentación c/aporte<br />

5.677.055<br />

28.224.921<br />

5.677.055<br />

28.224.921<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

33.901.976<br />

33.901.976<br />

0<br />

071<br />

000<br />

Prima por matrimonio<br />

199.514<br />

199.514<br />

0<br />

072<br />

000<br />

Hogar constituído<br />

39.247.193<br />

39.239.883<br />

7.310<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 277

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

0 Servicios Personales<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

089<br />

091<br />

092<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

007<br />

008<br />

009<br />

000<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Otras cargas legales sobre servicios personales<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2011<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2012<br />

Economías ejercicios vencidos/vig.hasta 2013<br />

Partidas globales a distribuir<br />

679.695<br />

3.629.899<br />

774.713.355<br />

42.965.204<br />

193.895.277<br />

4.065.937<br />

20.855.637<br />

11.906.605<br />

25.105.129<br />

8.871.319<br />

679.695<br />

3.626.494<br />

774.322.374<br />

42.685.159<br />

193.574.338<br />

4.065.565<br />

8.532<br />

24.769<br />

207.292<br />

0<br />

0<br />

3.405<br />

390.981<br />

280.045<br />

320.939<br />

372<br />

20.847.105<br />

11.881.836<br />

24.897.837<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 57.867.371 240.593 57.626.778<br />

8.871.319<br />

Total por Grupo: 5.597.645.593 5.447.749.252<br />

149.896.341<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 278

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

28.566.375<br />

28.561.476<br />

4.899<br />

112<br />

000<br />

Alimento para animales<br />

8.593.910<br />

8.593.910<br />

0<br />

113<br />

000<br />

Productos pecuarios<br />

384.813<br />

384.813<br />

0<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

733.843<br />

733.841<br />

2<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

1.471.454<br />

1.471.454<br />

0<br />

116<br />

000<br />

Materias primas <strong>de</strong> origen acuático<br />

7.718<br />

7.717<br />

1<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

98.242<br />

98.240<br />

2<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

3.349.224<br />

3.349.223<br />

1<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

2.363.924<br />

2.363.923<br />

1<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

457.238<br />

457.238<br />

0<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

44.038<br />

44.036<br />

2<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

60.234<br />

60.234<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

3.241.039<br />

3.241.039<br />

0<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

4.544.554<br />

4.544.554<br />

0<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

1.134.973<br />

1.134.973<br />

0<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

1.418.480<br />

1.418.478<br />

2<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

2.543.511<br />

2.245.324<br />

298.187<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

51.351<br />

51.351<br />

0<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

59.890<br />

59.890<br />

0<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

36.515.235<br />

36.515.235<br />

0<br />

142<br />

000<br />

Electricidad<br />

7.067<br />

7.067<br />

0<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

213.152<br />

213.152<br />

0<br />

144<br />

000<br />

Carbón mineral<br />

3.089<br />

2.594<br />

495<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

29.856<br />

29.856<br />

0<br />

149<br />

000<br />

Otros<br />

3.228<br />

3.228<br />

0<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

134.818<br />

134.245<br />

573<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 279

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

79.004.834<br />

79.004.834<br />

0<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

1.873.242<br />

1.873.242<br />

0<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

56.725.508<br />

56.721.626<br />

3.882<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

1.923.227<br />

1.923.227<br />

0<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

5.569.205<br />

5.569.009<br />

196<br />

157<br />

000<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

841.504<br />

841.504<br />

0<br />

158<br />

000<br />

Municiones y explosivos<br />

1.609<br />

1.609<br />

0<br />

159<br />

000<br />

Otros<br />

2.091.782<br />

2.091.780<br />

2<br />

161<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

128.832<br />

128.831<br />

1<br />

162<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

1.393.924<br />

1.393.924<br />

0<br />

163<br />

000<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

1.967.265<br />

1.967.223<br />

42<br />

164<br />

000<br />

Petróleo y gas natural<br />

5.739<br />

5.739<br />

0<br />

169<br />

000<br />

Otros<br />

22.752<br />

22.750<br />

2<br />

171<br />

000<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

585.559<br />

585.559<br />

0<br />

172<br />

000<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

178.262<br />

178.260<br />

2<br />

173<br />

000<br />

Accesorios metalicos<br />

2.681.015<br />

2.680.082<br />

933<br />

174<br />

000<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

906.644<br />

906.117<br />

527<br />

175<br />

000<br />

Material y équipo bélico<br />

1.380<br />

1.379<br />

1<br />

176<br />

000<br />

Herramientas menores<br />

970.503<br />

970.503<br />

0<br />

179<br />

000<br />

Otros<br />

42.892<br />

42.891<br />

1<br />

191<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

10.984.194<br />

7.549.508<br />

3.434.686<br />

192<br />

000<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

3.783.356<br />

3.783.310<br />

46<br />

193<br />

000<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

8.097.885<br />

8.097.885<br />

0<br />

194<br />

000<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

79.264.661<br />

79.264.661<br />

0<br />

195<br />

000<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

779.488<br />

779.487<br />

1<br />

196<br />

000<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

528.243<br />

528.243<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 280

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

001<br />

000<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y Accesorios uso exclus.Incisos 25,26 y 27<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

7.466.714<br />

2.368.106<br />

48.899.995<br />

7.466.577<br />

2.368.106<br />

31.564.969<br />

137<br />

0<br />

17.335.026<br />

Total por Grupo: 415.119.576 394.039.926<br />

21.079.650<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 281

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

59.885.938<br />

59.885.938<br />

0<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

26.225.038<br />

26.225.038<br />

0<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

85.512.828<br />

85.512.827<br />

1<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

3.135.575<br />

3.135.575<br />

0<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

78.735<br />

78.735<br />

0<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

6.566.888<br />

6.566.888<br />

0<br />

222<br />

000<br />

Propaganda<br />

44.324<br />

44.324<br />

0<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

10.259.709<br />

10.250.825<br />

8.884<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

31.200<br />

31.200<br />

0<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

12.606.267<br />

12.603.195<br />

3.072<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

11.844.192<br />

11.839.673<br />

4.519<br />

233<br />

000<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

809.874<br />

809.874<br />

0<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

22.948.864<br />

22.948.574<br />

290<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

8.847.561<br />

8.847.561<br />

0<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

3.803.427<br />

3.803.427<br />

0<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

264.627<br />

264.627<br />

0<br />

242<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

12.200<br />

12.200<br />

0<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

65.489<br />

65.489<br />

0<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

1.870.376<br />

1.842.442<br />

27.934<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

23.898<br />

23.898<br />

0<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

800.295<br />

800.295<br />

0<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

67.554<br />

67.554<br />

0<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

1.052.386<br />

1.052.386<br />

0<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

8.324.715<br />

8.324.715<br />

0<br />

252<br />

000<br />

De inmuebles contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

17.220<br />

17.220<br />

0<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

340.609<br />

340.609<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 282

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

2 Servicios no personales<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

2.764.817<br />

2.764.817<br />

0<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

2.255.976<br />

2.255.976<br />

0<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

274.519<br />

274.519<br />

0<br />

257<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

1.015.837<br />

1.015.837<br />

0<br />

258<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong>l Sector Salúd<br />

1.162.493<br />

1.162.493<br />

0<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

1.270.562<br />

1.270.562<br />

0<br />

261<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

141.376<br />

141.376<br />

0<br />

262<br />

000<br />

Impuestos indirectos(<strong>de</strong> uso exclus. <strong>de</strong> los Entes Descentr.)<br />

172.436<br />

172.436<br />

0<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

12.268.104<br />

12.268.104<br />

0<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

51.502.241<br />

51.502.241<br />

0<br />

265<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

2.120<br />

2.120<br />

0<br />

266<br />

000<br />

001<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

Comisiones por giro (servicio <strong>de</strong> préstamos)<br />

2.462.378<br />

709<br />

2.462.378<br />

709<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

2.463.087<br />

2.463.087<br />

0<br />

267<br />

000<br />

Comisiones bancarias fuera <strong>de</strong>l país<br />

7.029<br />

7.029<br />

0<br />

269<br />

000<br />

001<br />

Otros<br />

Comisión por Recaudación DGI<br />

298.182<br />

165.101<br />

298.182<br />

165.101<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

463.283<br />

463.283<br />

0<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

13.414.630<br />

13.414.547<br />

83<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

16.228.044<br />

16.228.044<br />

0<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

3.127.071<br />

3.127.071<br />

0<br />

274<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

423.663<br />

423.663<br />

0<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

3.139.494<br />

3.139.494<br />

0<br />

276<br />

000<br />

001<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De Equipos Médicos y <strong>de</strong> laboratorio-Sect.Salúd<br />

8.268.625<br />

21.191<br />

8.268.625<br />

21.191<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.289.816<br />

8.289.816<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 283

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

2 Servicios no personales<br />

277<br />

278<br />

279<br />

281<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

286<br />

289<br />

291<br />

292<br />

293<br />

294<br />

295<br />

296<br />

297<br />

299<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

002<br />

006<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Estudios (UCAMAE)<br />

Servicios Asistenciales con Otras Empresas-Sect.Salúd<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Artísticos y similares<br />

Otros<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Contratación <strong>de</strong> equipos,salas y conexos<br />

Servicios portuarios<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> representaciones en el exterior<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> protocolo<br />

Derechos y regalias<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

1.302.058<br />

32.118.431<br />

385.350<br />

3.407.847<br />

41.269.776<br />

9.577.798<br />

5.767.055<br />

5.874<br />

18.151.233<br />

4.943.505<br />

6.994.181<br />

16.883.251<br />

18.482.509<br />

421.238<br />

179.435<br />

3.967.946<br />

117.460<br />

1.230.251<br />

1.509.386<br />

9.317.652<br />

1.302.058<br />

32.111.429<br />

385.350<br />

3.407.847<br />

41.228.552<br />

9.577.798<br />

5.767.055<br />

5.874<br />

18.151.233<br />

4.943.505<br />

6.994.181<br />

16.883.251<br />

18.481.134<br />

421.238<br />

179.435<br />

3.967.946<br />

117.460<br />

1.230.251<br />

1.509.386<br />

9.316.478<br />

0<br />

7.002<br />

0<br />

0<br />

41.224<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 15.350.727 15.350.727 0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.375<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.174<br />

Total por Grupo: 561.858.623 561.763.065<br />

95.558<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 284

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

3<br />

Bienes <strong>de</strong> uso<br />

313<br />

000<br />

De electricidad , gas y agua<br />

10.980<br />

10.980<br />

0<br />

323<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> informática<br />

82.797<br />

64.320<br />

18.477<br />

324<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> imprenta, fotocopiadoras y similares<br />

31.202<br />

31.202<br />

0<br />

325<br />

000<br />

Equipos eléctricos <strong>de</strong> uso doméstico<br />

29.434<br />

29.434<br />

0<br />

326<br />

000<br />

Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

77.775<br />

77.775<br />

0<br />

341<br />

000<br />

Equipos audiovisuales, <strong>de</strong> fotografia y similares<br />

33.226<br />

33.226<br />

0<br />

344<br />

000<br />

Mobiliario afectado a estas activida<strong>de</strong>s<br />

70.951<br />

70.811<br />

140<br />

383<br />

000<br />

Obras hidraulicas, hidroelectricas y sanitarias<br />

58.076<br />

58.076<br />

0<br />

393<br />

000<br />

Programas <strong>de</strong> computación y similares<br />

6.145<br />

6.145<br />

0<br />

399<br />

000<br />

Otros bienes <strong>de</strong> uso no incluídos en los anteriores<br />

6.692<br />

0<br />

6.692<br />

Total por Grupo:<br />

407.278<br />

381.969<br />

25.309<br />

5<br />

577<br />

578<br />

579<br />

000<br />

001<br />

002<br />

000<br />

Transferencias<br />

Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país .<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

15.377.204<br />

15.377.204<br />

0<br />

25.632<br />

25.632<br />

0<br />

47.088<br />

47.088<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 72.720 72.720 0<br />

Otras<br />

7.020.734<br />

7.020.734<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

22.470.658<br />

22.470.658<br />

0<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

711<br />

000<br />

Sentencias Judiciales A52 L17930<br />

1.346.994<br />

0<br />

1.346.994<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

1.398.693<br />

1.398.693<br />

0<br />

Total por Grupo:<br />

2.745.687<br />

1.398.693<br />

1.346.994<br />

Total por Inciso: 6.600.247.415 6.427.803.563 172.443.852<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 285

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

0 Servicios Personales<br />

011<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

90.891.746<br />

90.864.383<br />

27.363<br />

012<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

21.829.328<br />

21.823.686<br />

5.642<br />

013<br />

000<br />

Dedicación total<br />

4.315.694<br />

4.310.688<br />

5.006<br />

014<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

53.218.236<br />

53.207.474<br />

10.762<br />

015<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

181.709<br />

179.208<br />

2.501<br />

016<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

190.174<br />

187.560<br />

2.614<br />

021<br />

000<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

40.644.586<br />

40.557.123<br />

87.463<br />

022<br />

000<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

9.527.859<br />

9.482.947<br />

44.912<br />

023<br />

000<br />

Dedicacion total<br />

31.103<br />

29.424<br />

1.679<br />

024<br />

000<br />

Compensación máxima al grado<br />

22.176.909<br />

22.117.270<br />

59.639<br />

031<br />

000<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

35.400.535<br />

35.370.114<br />

30.421<br />

032<br />

000<br />

Retribuciones <strong>de</strong> técnicos<br />

1.789.225<br />

908.156<br />

881.069<br />

035<br />

000<br />

Retribución cuidadores<br />

44.387.710<br />

44.386.578<br />

1.132<br />

041<br />

006<br />

Prima por permanencia en el cargo A2L11021<br />

332.288<br />

328.156<br />

4.132<br />

042<br />

001<br />

010<br />

013<br />

014<br />

032<br />

034<br />

038<br />

040<br />

063<br />

064<br />

071<br />

084<br />

087<br />

Compensaciones congeladas<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

Compensación por <strong>de</strong>dicacion especial<br />

Compensación por permanencia a la or<strong>de</strong>n<br />

Aumento sueldo p/actividad.-ANEP-A2 L11021/A577-L.16736<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

Asistencia directa al menor<br />

Compensación mensual-INAME L.16.462 A.215<br />

Compensación mensual porcentual- INAME L.16.462 A.216<br />

Partidas asignadas funcionarios-INAME Arts. 597 y 617 L16736<br />

INAME- A.603 Ley16736 y Res.31/12/96<br />

Incentivo al rendimiento L16170 A19<br />

15.344<br />

45.667<br />

78.705.530<br />

70.194.274<br />

1.674.429<br />

61.542.650<br />

2.492.653<br />

64.798.528<br />

60.259.691<br />

33.304.797<br />

47.442.239<br />

56.161.644<br />

47.222.985<br />

10.738<br />

25.104<br />

78.699.535<br />

67.791.269<br />

1.662.214<br />

61.462.912<br />

2.471.502<br />

64.740.093<br />

60.201.955<br />

33.279.436<br />

47.407.438<br />

56.142.262<br />

46.721.728<br />

4.606<br />

20.563<br />

5.995<br />

2.403.005<br />

12.215<br />

79.738<br />

21.151<br />

58.435<br />

57.736<br />

25.361<br />

34.801<br />

19.382<br />

501.257<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 286

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

088<br />

102<br />

520<br />

521<br />

710<br />

Compens. <strong>de</strong>semp.secretar./asesoram.pers.espec.<br />

Compensación (origen 042/090) - A4 L17904<br />

Compensación especial por cumplir condiciones específicas<br />

Comp.especial por cumplir condiciones específ.(discrecional)<br />

Incentivo por Presentismo<br />

1.025.391<br />

12.973.573<br />

18.037.860<br />

3.938.453<br />

31.653.376<br />

968.896<br />

12.964.024<br />

17.803.810<br />

3.918.204<br />

30.505.768<br />

56.495<br />

9.549<br />

234.050<br />

20.249<br />

1.147.608<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

591.489.084<br />

586.776.888<br />

4.712.196<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

30.568.383<br />

30.051.457<br />

516.926<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

597.176<br />

417.532<br />

179.644<br />

046<br />

001<br />

Diferencia por subrogación<br />

2.229<br />

0<br />

2.229<br />

047<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Por equiparación <strong>de</strong> escalafones<br />

Equipar.SalarialSimil.Responsab.Reforma Estado A.726 L.16736<br />

Por equiparac.escalaf.SIN APORTES<br />

53.664.444<br />

49.704.430<br />

3.962.429<br />

53.309.888<br />

49.674.138<br />

3.893.015<br />

354.556<br />

30.292<br />

69.414<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

107.331.303<br />

106.877.041<br />

454.262<br />

048<br />

007<br />

009<br />

017<br />

018<br />

021<br />

023<br />

026<br />

027<br />

028<br />

031<br />

032<br />

037<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

0 Servicios Personales<br />

055<br />

057<br />

058<br />

059<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

083<br />

087<br />

091<br />

092<br />

094<br />

095<br />

000<br />

000<br />

005<br />

009<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

004<br />

000<br />

002<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Contratos <strong>de</strong> Trabajo a Término A29a43L17556 D85/003(F11)<br />

Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores<br />

Horas Extras<br />

Sueldo anual complementario<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal por Serv.Bonif.(Cód.Ret.3.05)<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Partida global para reformulación <strong>de</strong> estructuras<br />

4%créd.vacantes/rehabilt.cargo o func.pers.discp.A9.L17296<br />

Fondo para Contratos Temporales Dcho. Público<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

87.468<br />

7.888.724<br />

10.028.174<br />

2.257.527<br />

20.174.425<br />

55.434.905<br />

106.513.932<br />

222.400<br />

19.819.976<br />

323.098<br />

1.942.406<br />

279.479.853<br />

14.693.857<br />

22.157.755<br />

70.303.955<br />

1.187.095<br />

3.132.496<br />

6.779.596<br />

9.912.092<br />

334.584<br />

5.207.705<br />

87.468<br />

3.381.901<br />

10.015.910<br />

2.247.429<br />

15.645.240<br />

55.278.373<br />

105.706.094<br />

49.363<br />

19.755.025<br />

215.645<br />

1.933.414<br />

277.507.158<br />

14.217.280<br />

21.757.147<br />

69.380.740<br />

1.187.095<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.506.823<br />

12.264<br />

10.098<br />

4.529.185<br />

156.532<br />

807.838<br />

173.037<br />

64.951<br />

107.453<br />

8.992<br />

1.972.695<br />

476.577<br />

400.608<br />

923.215<br />

0<br />

3.132.496<br />

6.779.596<br />

9.912.092<br />

334.584<br />

5.207.705<br />

Total por Grupo: 1.879.727.631 1.846.150.880<br />

33.576.751<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 288

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

Alimentos para personas<br />

134.815.494<br />

127.374.844<br />

7.440.650<br />

112<br />

000<br />

Alimento para animales<br />

13.541.182<br />

371.346<br />

13.169.836<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

320.778<br />

283.698<br />

37.080<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

110.000<br />

32.657<br />

77.343<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

220.000<br />

121.938<br />

98.062<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

215.038<br />

204.538<br />

10.500<br />

122<br />

000<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

9.281.747<br />

8.783.160<br />

498.587<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

1.016.234<br />

967.638<br />

48.596<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

15.000<br />

12.238<br />

2.762<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

205.000<br />

117.382<br />

87.618<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

328.740<br />

272.061<br />

56.679<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

125.500<br />

117.638<br />

7.862<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

362.238<br />

361.038<br />

1.200<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

200.000<br />

76.104<br />

123.896<br />

135<br />

000<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

212.722<br />

212.323<br />

399<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

2.500<br />

1.530<br />

970<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

10.000<br />

5.193<br />

4.807<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

13.339.855<br />

13.306.864<br />

32.991<br />

143<br />

000<br />

Supergas<br />

3.074.934<br />

2.862.865<br />

212.069<br />

145<br />

000<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

120.000<br />

115.043<br />

4.957<br />

151<br />

000<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

846.008<br />

614.313<br />

231.695<br />

152<br />

000<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

13.844.395<br />

12.837.268<br />

1.007.127<br />

153<br />

000<br />

Productos veterinarios<br />

34.859<br />

30.015<br />

4.844<br />

154<br />

000<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

500.942<br />

395.600<br />

105.342<br />

155<br />

000<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

194.000<br />

101.622<br />

92.378<br />

156<br />

000<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

671.000<br />

654.481<br />

16.519<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 289

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

157<br />

159<br />

161<br />

162<br />

163<br />

169<br />

171<br />

172<br />

173<br />

174<br />

176<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

Otros<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

Otros<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

Accesorios metalicos<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

Herramientas menores<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y Accesorios uso exclus.Incisos 25,26 y 27<br />

107.571<br />

511.000<br />

36.000<br />

1.120.040<br />

335.000<br />

32.000<br />

41.979<br />

158.000<br />

636.000<br />

97.000<br />

200.000<br />

2.806.766<br />

4.946.492<br />

639.384<br />

5.687.640<br />

8.559.725<br />

200.000<br />

1.320.000<br />

933.000<br />

106.245<br />

43.428<br />

13.265<br />

582.413<br />

253.120<br />

5.366<br />

32.807<br />

20.368<br />

596.138<br />

74.011<br />

153.724<br />

2.710.916<br />

3.616.917<br />

628.720<br />

4.860.412<br />

8.375.362<br />

75.872<br />

1.090.925<br />

829.828<br />

1.326<br />

467.572<br />

22.735<br />

537.627<br />

81.880<br />

26.634<br />

9.172<br />

137.632<br />

39.862<br />

22.989<br />

46.276<br />

95.850<br />

1.329.575<br />

10.664<br />

827.228<br />

184.363<br />

124.128<br />

229.075<br />

103.172<br />

Total por Grupo: 221.975.763 194.303.234<br />

27.672.529<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 290

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

33.166.004<br />

33.166.004<br />

0<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

24.819.130<br />

24.657.581<br />

161.549<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

46.170.510<br />

44.688.276<br />

1.482.234<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

2.697.597<br />

2.066.093<br />

631.504<br />

221<br />

000<br />

Publicidad<br />

2.500.000<br />

1.833.027<br />

666.973<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

1.551.000<br />

582.605<br />

968.395<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

62.000<br />

44.530<br />

17.470<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

22.769.287<br />

22.760.511<br />

8.776<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

1.147.424<br />

276.299<br />

871.125<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

8.115.740<br />

7.915.740<br />

200.000<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

222.000<br />

164.676<br />

57.324<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

10.000<br />

1.000<br />

9.000<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

1.402.722<br />

1.286.363<br />

116.359<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.700.000<br />

2.623.615<br />

76.385<br />

251<br />

000<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

12.696.845<br />

12.696.694<br />

151<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

30.000<br />

15.000<br />

15.000<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

1.900.000<br />

1.725.929<br />

174.071<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

798.000<br />

764.668<br />

33.332<br />

259<br />

000<br />

Otros<br />

3.913.000<br />

2.765.174<br />

1.147.826<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

13.000<br />

10.810<br />

2.190<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

8.148.426<br />

8.030.092<br />

118.334<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

363.000<br />

314.382<br />

48.618<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

1.595.000<br />

1.160.241<br />

434.759<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

2.266.147<br />

1.751.990<br />

514.157<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

200.000<br />

130.831<br />

69.169<br />

273<br />

000<br />

De automotores<br />

2.660.084<br />

2.322.777<br />

337.307<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 291

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

2 Servicios no personales<br />

274<br />

275<br />

276<br />

278<br />

279<br />

282<br />

283<br />

284<br />

285<br />

286<br />

289<br />

291<br />

294<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

000<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Otros<br />

Profesionales y técnicos<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

Artísticos y similares<br />

Otros<br />

Cuidado <strong>de</strong> menores <strong>de</strong>l I.N.A.U.<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

9.000<br />

840.500<br />

1.613.000<br />

42.697.903<br />

154.000<br />

19.294.626<br />

208.657.103<br />

2.607.106<br />

4.400.000<br />

125.546<br />

22.535.756<br />

1.806.595.359<br />

83.276.193<br />

3.253.466<br />

8.150<br />

780.085<br />

1.462.593<br />

40.610.651<br />

127.539<br />

18.553.911<br />

208.254.830<br />

2.561.650<br />

4.334.704<br />

125.266<br />

20.799.423<br />

1.806.595.359<br />

83.199.746<br />

2.655.208<br />

850<br />

60.415<br />

150.407<br />

2.087.252<br />

26.461<br />

740.715<br />

402.273<br />

45.456<br />

65.296<br />

280<br />

1.736.333<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 1.829.131.115 1.827.394.782 1.736.333<br />

0<br />

76.447<br />

598.258<br />

Total por Grupo: 2.377.976.474 2.363.824.023<br />

14.152.451<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 292

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

5 Transferencias<br />

569<br />

575<br />

576<br />

578<br />

579<br />

000<br />

001<br />

038<br />

041<br />

001<br />

002<br />

009<br />

019<br />

Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Alimentac.menores a cargo <strong>de</strong> cuidadoras<br />

"Mesadas - INAU"<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

31.533.597<br />

61.533<br />

2.434.333<br />

75.933.962<br />

78.368.295<br />

102.655<br />

31.866<br />

33.861.905<br />

33.996.426<br />

349.400<br />

28.143.261<br />

0<br />

1.215.917<br />

70.438.829<br />

71.654.746<br />

80.810<br />

17.100<br />

32.356.602<br />

32.454.512<br />

201.450<br />

3.390.336<br />

61.533<br />

1.218.416<br />

5.495.133<br />

6.713.549<br />

21.845<br />

14.766<br />

1.505.303<br />

1.541.914<br />

147.950<br />

Total por Grupo: 144.309.251 132.453.969<br />

11.855.282<br />

Total por Inciso: 4.623.989.119 4.536.732.106 87.257.013<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 293

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

0 Servicios Personales<br />

011 000<br />

012 000<br />

013 000<br />

014 000<br />

015 000<br />

016 000<br />

021 000<br />

022 000<br />

024 000<br />

031 000<br />

001<br />

035 000<br />

036 000<br />

042 001<br />

010<br />

015<br />

033<br />

034<br />

035<br />

038<br />

041<br />

044<br />

046<br />

049<br />

050<br />

060<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> cargos<br />

293.525.032<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

235.679.482<br />

Dedicación total<br />

334.767<br />

Compensación máxima al grado<br />

75.508.929<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país con aportes<br />

494.564<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> representación en el país 0%aportes<br />

551.295<br />

Sueldo básico <strong>de</strong> funciones contratadas<br />

22.248.619<br />

Incremento por mayor horario permanente<br />

9.751.698<br />

Compensación máxima al grado<br />

6.107.022<br />

Retribuciones zafrales y temporales<br />

65.272.609<br />

ASSE-Funcionarios A.410 L.16170<br />

152.824.607<br />

Retribución cuidadores<br />

2.576.036<br />

Reincorporados y postergados A.9 L.15783<br />

19<br />

Compensaciones congeladas<br />

268.760<br />

Prima técnica, con aportes MD (MIsin aportes)<br />

27.098<br />

Compensación por asiduidad<br />

106.652.178<br />

Retribución complementaria, funciones fuera <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ncia<br />

1.192.587<br />

Remuneraciòn complementaria por funciones distintas al cargo<br />

533.800.824<br />

Por <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s insalubres<br />

54.830<br />

Compensación personal transitorias, se absorbe con ascenso<br />

12.710.952<br />

Compensación mensual funcionarios <strong>de</strong>l MSP L.16.226 A.278<br />

101.633.235<br />

Compensación Personal A9 L16462(<strong>de</strong>rg.A15L17296)<br />

770.865<br />

Compensación distribución Fondo <strong>de</strong> Participación<br />

3.408.355<br />

Compensación por atención directa pacientes<br />

119.530.194<br />

Compensación por tareas en Salas <strong>de</strong> Seguridad L 15903 A.255<br />

644.397<br />

Compensación mensual 6,95% funcionarios ASSE L.16.462 A.103<br />

40.753.477<br />

293.049.335<br />

475.697<br />

235.291.073<br />

388.409<br />

322.882<br />

11.885<br />

74.881.952<br />

626.977<br />

487.985<br />

6.579<br />

543.960<br />

7.335<br />

22.173.281<br />

75.338<br />

9.725.802<br />

25.896<br />

6.061.677<br />

45.345<br />

62.738.803<br />

2.533.806<br />

152.421.191<br />

403.416<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 218.097.216 215.159.994 2.937.222<br />

2.530.253<br />

45.783<br />

0<br />

19<br />

212.681<br />

56.079<br />

26.712<br />

386<br />

106.259.435<br />

392.743<br />

1.125.559<br />

67.028<br />

533.291.534<br />

509.290<br />

45.680<br />

9.150<br />

12.468.855<br />

242.097<br />

101.211.563<br />

421.672<br />

723.031<br />

47.834<br />

2.734.766<br />

673.589<br />

119.310.866<br />

219.328<br />

573.513<br />

70.884<br />

40.247.455<br />

506.022<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 294

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

0 Servicios Personales<br />

042<br />

061<br />

081<br />

086<br />

105<br />

108<br />

109<br />

Compensación mensual s/escala MSP L.16.462 A.103<br />

Guardias médicas<br />

Compensación por reestructura reforma <strong>de</strong>l Estado - MSP<br />

Comp.Personal Transitoria A.7 Ley 17.930<br />

Comp.Directores Hospitales,Institutos y Centros <strong>de</strong> Salud<br />

Contribución comisiones <strong>de</strong> apoyo -A104 L18046 24/10/2006<br />

254.770.872<br />

211.050<br />

417.278.762<br />

26.641<br />

105.689<br />

60.031.640<br />

254.366.723<br />

163.174<br />

416.866.798<br />

26.555<br />

93.228<br />

59.935.638<br />

404.149<br />

47.876<br />

411.964<br />

86<br />

12.461<br />

96.002<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.653.872.406<br />

1.649.683.766<br />

4.188.640<br />

043<br />

001<br />

002<br />

Incentivo a la productividad-ASSE A.394 L.16736<br />

Incentivo por productividad médica-ASSE L.16.320 A.307<br />

149.033.452<br />

40.623.906<br />

148.490.376<br />

40.247.753<br />

543.076<br />

376.153<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

189.657.358<br />

188.738.129<br />

919.229<br />

044<br />

001<br />

Prima por antigüedad<br />

125.714.352<br />

125.401.659<br />

312.693<br />

045<br />

005<br />

Quebrantos <strong>de</strong> caja<br />

2.221.477<br />

1.948.935<br />

272.542<br />

048<br />

003<br />

006<br />

007<br />

009<br />

017<br />

018<br />

021<br />

023<br />

024<br />

025<br />

026<br />

028<br />

029<br />

030<br />

Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993<br />

Aumento - Decreto Nro. 26 <strong>de</strong> 19/01/94<br />

% diferencial <strong>de</strong>l aumento - A.182 L.16713<br />

Aumento sueldo - partida Dec.203/92<br />

Aum.salarial a partir <strong>de</strong>l 1/5/03 D191/003<br />

Complemento por no alcanzar mínimo Dec.256/004<br />

Adic.ret.nom.

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

0 Servicios Personales<br />

053<br />

055<br />

057<br />

058<br />

059<br />

071<br />

072<br />

073<br />

074<br />

081<br />

082<br />

087<br />

091<br />

092<br />

099<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

Licencias generadas y no gozadas<br />

Retribuciones Redistribuído Incor.y Exce<strong>de</strong>ntarios-Progs.800.<br />

Becas <strong>de</strong> trabajo y pasantías<br />

Horas Extras<br />

Sueldo anual complementario<br />

Prima por matrimonio<br />

Hogar constituído<br />

Prima por nacimiento<br />

Prestaciones por hijo<br />

Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.<br />

Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.<br />

Aporte patronal a FONASA<br />

Retribuciones <strong>de</strong> ejercicios vencidos A49 L17930<br />

Partidas globales a distribuir<br />

Otras retribuciones<br />

3.929.926<br />

182.443<br />

12.511.291<br />

1.736<br />

382.091.412<br />

207.850<br />

87.316.329<br />

787.221<br />

12.561.572<br />

1.045.045.460<br />

51.016.138<br />

234.613.308<br />

5.893.616<br />

27.494.101<br />

3.144.340<br />

3.929.926<br />

98.753<br />

12.503.281<br />

0<br />

380.627.244<br />

207.850<br />

87.316.329<br />

787.221<br />

12.561.572<br />

1.042.929.804<br />

50.453.416<br />

234.126.082<br />

5.893.616<br />

0<br />

0<br />

0<br />

83.690<br />

8.010<br />

1.736<br />

1.464.168<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.115.656<br />

562.722<br />

487.226<br />

0<br />

27.494.101<br />

3.144.340<br />

Total por Grupo: 6.561.535.139 6.509.713.264<br />

51.821.875<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 296

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

111<br />

000<br />

001<br />

Alimentos para personas<br />

Alimentos para personas adquiridos a través <strong>de</strong> U.C.A.A.<br />

109.414.348<br />

66.625.270<br />

109.371.338<br />

66.625.254<br />

43.010<br />

16<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

176.039.618<br />

175.996.592<br />

43.026<br />

114<br />

000<br />

Productos agroforestales y sus manufacturas<br />

1.314.001<br />

1.314.000<br />

1<br />

115<br />

000<br />

Materias primas agropecuarias y forestales<br />

92.016<br />

92.016<br />

0<br />

119<br />

000<br />

Otros<br />

99.735<br />

99.734<br />

1<br />

121<br />

000<br />

Hilados y telas<br />

6.313.213<br />

6.311.539<br />

1.674<br />

122<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

Prendas <strong>de</strong> vestir<br />

Dif. Reintegro por concepto <strong>de</strong> Equipo OficialesMDN<br />

Equipos para el personal <strong>de</strong> vigilancia en playas<br />

Uniformes área asistencial-Sect.Salúd<br />

Uniformes área no asistencial-Sect.Salúd<br />

Ropa usuarios internación-Sect.Salúd<br />

4.652.242<br />

1<br />

1<br />

1.137.241<br />

424.081<br />

47.412<br />

4.652.241<br />

0<br />

0<br />

1.137.240<br />

424.081<br />

47.412<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

6.260.978<br />

6.260.974<br />

4<br />

123<br />

000<br />

Confecciones textiles<br />

6.290.679<br />

6.290.015<br />

664<br />

124<br />

000<br />

Cuero, pieles y similares<br />

88.102<br />

88.102<br />

0<br />

129<br />

000<br />

Otros<br />

228.629<br />

228.629<br />

0<br />

131<br />

000<br />

Papeles <strong>de</strong> oficina<br />

5.799.557<br />

5.794.315<br />

5.242<br />

132<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> papel y cartón<br />

10.996.789<br />

10.990.607<br />

6.182<br />

133<br />

000<br />

Formularios , impresos y similares<br />

10.714.237<br />

10.708.139<br />

6.098<br />

134<br />

000<br />

Productos <strong>de</strong> artes gráficas<br />

685.981<br />

685.980<br />

1<br />

135<br />

000<br />

001<br />

Libros, revistas y otras publicaciones<br />

Libros, revistas, art.tecnicos, guias en formato digital<br />

245.814<br />

108.500<br />

245.812<br />

108.500<br />

2<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

354.314<br />

354.312<br />

2<br />

136<br />

000<br />

Especies timbradas y valoradas<br />

273.204<br />

273.202<br />

2<br />

139<br />

000<br />

Otros<br />

9.252<br />

9.251<br />

1<br />

141<br />

000<br />

Combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

100.467.178<br />

98.902.178<br />

1.565.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 297

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

142 000<br />

143 000<br />

145 000<br />

149 000<br />

151 000<br />

152 000<br />

153 000<br />

154 000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

155 000<br />

156 000<br />

157 000<br />

159 000<br />

161 000<br />

162 000<br />

163 000<br />

164 000<br />

169 000<br />

171 000<br />

172 000<br />

173 000<br />

174 000<br />

Electricidad<br />

135<br />

Supergas<br />

7.046.421<br />

Productos energéticos <strong>de</strong> origen vegetal<br />

4.723.234<br />

Otros<br />

9.675<br />

Lubricantes y otros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l petróleo<br />

1.973.113<br />

Productos medicinales y farmacéuticos<br />

1.194.518.744<br />

Productos veterinarios<br />

741<br />

Compuestos químicos, tintas y pinturas<br />

91.048.113<br />

Oxígeno (UCAMAE)<br />

45.377.158<br />

Reactivos (UCAMAE)<br />

290.392.063<br />

Oxígeno líquido-Sect.Salúd<br />

39.395.719<br />

Oxígeno balones-Sect.Salúd<br />

31.372.169<br />

Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.<br />

209.940<br />

Productos plásticos , acrílicos y similares<br />

17.379.993<br />

Artículos <strong>de</strong> caucho<br />

2.854.952<br />

Otros<br />

125.782<br />

Productos <strong>de</strong> loza,ceramica y similares<br />

189.966<br />

Productos <strong>de</strong> vidrio<br />

1.682.941<br />

Materiales <strong>de</strong> construcción<br />

2.128.990<br />

Petróleo y gas natural<br />

17.685<br />

Otros<br />

29.311<br />

Productos básicos <strong>de</strong> hierro y acero<br />

1.227.819<br />

Productos básicos metalicos no ferrosos<br />

515.273<br />

Accesorios metalicos<br />

6.062.329<br />

Estructuras metalicas acabadas<br />

1.316.791<br />

135<br />

0<br />

7.043.408<br />

3.013<br />

4.723.234<br />

0<br />

9.675<br />

0<br />

1.623.371<br />

349.742<br />

1.194.339.907<br />

178.837<br />

741<br />

0<br />

91.030.453<br />

17.660<br />

45.376.940<br />

218<br />

290.293.222<br />

98.841<br />

39.395.717<br />

2<br />

31.372.167<br />

2<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 497.585.222 497.468.499 116.723<br />

209.938<br />

2<br />

17.343.787<br />

36.206<br />

2.854.951<br />

1<br />

125.781<br />

1<br />

189.965<br />

1<br />

1.682.940<br />

1<br />

2.075.723<br />

53.267<br />

17.685<br />

0<br />

29.311<br />

0<br />

1.227.818<br />

1<br />

515.272<br />

1<br />

6.027.128<br />

35.201<br />

1.316.791<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 298

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

1 Bienes <strong>de</strong> consumo<br />

175<br />

176<br />

179<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

196<br />

197<br />

198<br />

199<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

001<br />

003<br />

004<br />

000<br />

Material y équipo bélico<br />

Herramientas menores<br />

Otros<br />

Utiles <strong>de</strong> oficina<br />

Elementos <strong>de</strong> limpieza y <strong>de</strong> aseo<br />

Artículos y accesorios eléctricos<br />

Artículos menores médico quirúrgicos<br />

Artículos educacionales, culturales,<strong>de</strong>portivos y recreativos<br />

Utiles <strong>de</strong> cocina,comedor,baño<br />

Artículos y accesorios <strong>de</strong> informática<br />

Repuestos y accesorios<br />

Repuestos y Accesorios uso exclus.Incisos 25,26 y 27<br />

Repuestos y accesorios-equip.médicos-Sect.Salúd<br />

Repuestos y accesorios-transporte-Sect.Salúd<br />

Otros bienes <strong>de</strong> consumo no incluidos en los anteriores<br />

1<br />

672.028<br />

24.505<br />

11.453.399<br />

14.917.046<br />

9.020.060<br />

493.536.893<br />

255.292<br />

4.237.030<br />

12.868.516<br />

13.127.679<br />

5.390<br />

7.376.182<br />

9.791.219<br />

10.324.329<br />

0<br />

671.711<br />

24.505<br />

11.434.112<br />

14.891.339<br />

8.979.061<br />

493.397.710<br />

255.290<br />

4.237.029<br />

12.761.131<br />

13.127.674<br />

5.388<br />

7.376.181<br />

9.785.074<br />

10.323.680<br />

1<br />

317<br />

0<br />

19.287<br />

25.707<br />

40.999<br />

139.183<br />

2<br />

1<br />

107.385<br />

5<br />

2<br />

1<br />

6.145<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto: 30.300.470 30.294.317 6.153<br />

Total por Grupo: 2.653.236.109 2.650.495.530<br />

2.740.579<br />

649<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 299

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

2 Servicios no personales<br />

211<br />

000<br />

Teléfono, telégrafo y similares<br />

95.593.155<br />

95.471.825<br />

121.330<br />

212<br />

000<br />

Agua<br />

117.599.543<br />

117.599.543<br />

0<br />

213<br />

000<br />

Electricidad<br />

153.379.058<br />

153.379.058<br />

0<br />

214<br />

000<br />

Gas<br />

8.812.785<br />

8.812.785<br />

0<br />

219<br />

000<br />

Otros<br />

124.655<br />

124.655<br />

0<br />

221<br />

000<br />

003<br />

Publicidad<br />

Publicidad-Prensa escrita<br />

8.690.943<br />

7.784<br />

8.689.338<br />

7.784<br />

1.605<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.698.727<br />

8.697.122<br />

1.605<br />

222<br />

000<br />

003<br />

Propaganda<br />

Propaganda-Prensa escrita<br />

768.277<br />

7.782<br />

768.277<br />

7.782<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

776.059<br />

776.059<br />

0<br />

223<br />

000<br />

Impresiones, reproducciones y encua<strong>de</strong>rnaciones<br />

838.582<br />

838.580<br />

2<br />

229<br />

000<br />

Otros<br />

304.165<br />

304.163<br />

2<br />

231<br />

000<br />

Pasajes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

55.610.051<br />

55.471.851<br />

138.200<br />

232<br />

000<br />

Pasajes al exterior contratados en el país<br />

1.990<br />

1.990<br />

0<br />

233<br />

000<br />

Pasajes contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

2.864<br />

2.864<br />

0<br />

234<br />

000<br />

Viáticos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

43.481.918<br />

43.367.986<br />

113.932<br />

235<br />

000<br />

Viáticos fuera <strong>de</strong>l país<br />

27.672<br />

27.672<br />

0<br />

239<br />

000<br />

Otros gastos <strong>de</strong> traslado<br />

1.508.478<br />

1.508.478<br />

0<br />

241<br />

000<br />

Servicio <strong>de</strong> mudanzas contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

119.242<br />

119.241<br />

1<br />

243<br />

000<br />

Almacenamiento contratado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

1.043.005<br />

1.043.005<br />

0<br />

245<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados <strong>de</strong>ntro país<br />

11.628.457<br />

11.628.456<br />

1<br />

246<br />

000<br />

Fletes y otros gastos contratados fuera <strong>de</strong>l país<br />

454.326<br />

454.326<br />

0<br />

247<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

2.829.485<br />

2.790.641<br />

38.844<br />

248<br />

000<br />

Correspon<strong>de</strong>ncia, encomiendas contratadas fuera <strong>de</strong>l país<br />

1.316<br />

1.316<br />

0<br />

249<br />

000<br />

Otros<br />

6.294<br />

6.294<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 300

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

2 Servicios no personales<br />

251<br />

000<br />

002<br />

De inmuebles contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

De inmuebles para uso asistencial-Sect.Salúd<br />

1.790.284<br />

38.064<br />

916.202<br />

38.064<br />

874.082<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

1.828.348<br />

954.266<br />

874.082<br />

253<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> computación<br />

150.039<br />

150.038<br />

1<br />

254<br />

000<br />

De equipos <strong>de</strong> oficina<br />

2.859.685<br />

2.836.790<br />

22.895<br />

255<br />

000<br />

De equipos y aparatos <strong>de</strong> audio y comunicación<br />

6.384.510<br />

6.361.429<br />

23.081<br />

256<br />

000<br />

De máquinas y equipos <strong>de</strong> construcción<br />

61.944<br />

61.944<br />

0<br />

257<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De equipos <strong>de</strong> transporte y similares<br />

Locomoción Contratada Asistencial-ambulancias-Sect.Salúd<br />

Locomoción Contratada Asistencial-otros vehic.-Sect.Salúd<br />

22.078.627<br />

140.594.161<br />

44.300.714<br />

21.970.910<br />

139.968.161<br />

44.262.382<br />

107.717<br />

626.000<br />

38.332<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

206.973.502<br />

206.201.453<br />

772.049<br />

258<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De equipos <strong>de</strong>l Sector Salúd<br />

De equipos médicos-Sect.Salúd<br />

De termos oxígeno-Sect.Salúd<br />

353.349<br />

11.009.706<br />

11.331<br />

353.349<br />

10.967.965<br />

11.330<br />

0<br />

41.741<br />

1<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

11.374.386<br />

11.332.644<br />

41.742<br />

259<br />

000<br />

001<br />

Otros<br />

Otros arrendamientos-asistenciales-Sect.Salúd<br />

5.003.558<br />

2.602.029<br />

5.003.558<br />

2.602.028<br />

0<br />

1<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

7.605.587<br />

7.605.586<br />

1<br />

261<br />

000<br />

Impuestos directos(<strong>de</strong> uso excls.<strong>de</strong> los Entes Desctr.)<br />

1.577.169<br />

1.577.169<br />

0<br />

262<br />

000<br />

Impuestos indirectos(<strong>de</strong> uso exclus. <strong>de</strong> los Entes Descentr.)<br />

52.037<br />

52.037<br />

0<br />

263<br />

000<br />

Tasas, contribuciones, multas y otros<br />

1.178.063<br />

1.174.358<br />

3.705<br />

264<br />

000<br />

Primas y otros gastos <strong>de</strong> seguro contratados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

7.538.448<br />

7.538.345<br />

103<br />

266<br />

000<br />

Comisiones bancarias <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l país<br />

6.844.069<br />

6.839.726<br />

4.343<br />

267<br />

000<br />

Comisiones bancarias fuera <strong>de</strong>l país<br />

3.996<br />

3.996<br />

0<br />

269<br />

000<br />

Otros<br />

186.701<br />

186.701<br />

0<br />

271<br />

000<br />

De inmuebles e instalaciones<br />

26.569.537<br />

26.492.718<br />

76.819<br />

272<br />

000<br />

De maquinas y equipos industriales<br />

4.037.291<br />

4.037.290<br />

1<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 301

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

2 Servicios no personales<br />

273<br />

000<br />

001<br />

De automotores<br />

De Ambulancias y otros vehíc.asistenciales-Sect.Salúd<br />

5.383.202<br />

11.302.524<br />

5.375.590<br />

11.286.013<br />

7.612<br />

16.511<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

16.685.726<br />

16.661.603<br />

24.123<br />

274<br />

000<br />

De otros medios <strong>de</strong> transporte<br />

5.364<br />

5.364<br />

0<br />

275<br />

000<br />

De mobiliario y equipo <strong>de</strong> oficina y computación<br />

10.523.374<br />

10.523.357<br />

17<br />

276<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

De otras maquinas y equipos<br />

De Equipos Médicos y <strong>de</strong> laboratorio-Sect.Salúd<br />

De Equipos no médicos-asistenciales-Sect.Salúd<br />

De Equipos no médicos-no asistenciales-Sect.Salúd<br />

17.275.498<br />

29.579.311<br />

8.048.664<br />

10.507.660<br />

17.264.177<br />

29.579.310<br />

8.048.662<br />

10.498.898<br />

11.321<br />

1<br />

2<br />

8.762<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

65.411.133<br />

65.391.047<br />

20.086<br />

277<br />

000<br />

De vías <strong>de</strong> comunicación<br />

136.574<br />

136.574<br />

0<br />

278<br />

000<br />

001<br />

002<br />

De limpieza, aseo y fumigación<br />

Limp.,aseo y fumig. ANEP<br />

De recolección residuos hospitalarios<br />

385.054.405<br />

6.099.323<br />

73.998.586<br />

385.041.092<br />

6.099.322<br />

73.889.307<br />

13.313<br />

1<br />

109.279<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

465.152.314<br />

465.029.721<br />

122.593<br />

279<br />

000<br />

Otros<br />

5.176.898<br />

5.176.890<br />

8<br />

281<br />

000<br />

Estudios, investigaciones y proyectos <strong>de</strong> factibilidad<br />

3.081.759<br />

3.081.758<br />

1<br />

282<br />

000<br />

001<br />

002<br />

Profesionales y técnicos<br />

Profesionales No Médicos-Asistenciales-Sect.Salúd<br />

Profesionales No Médicos-No Asistenciales-Sect.Salúd<br />

8.329.220<br />

106.715<br />

158.362<br />

8.329.219<br />

106.715<br />

158.362<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

8.594.297<br />

8.594.296<br />

1<br />

283<br />

000<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

Servicios médicos, sanitarios y sociales<br />

CTI (UCAMAE)<br />

Estudios (UCAMAE)<br />

Médicos y Odontólogos-Sect.Salúd<br />

Anestésicos Quirúrgicos-Sect.Salúd<br />

Servicios No médicos,diagnósticos y/o tratamiento-Sect.Salúd<br />

Servicios Asistenciales con Otras Empresas-Sect.Salúd<br />

28.673.020<br />

31.480.554<br />

26.349.487<br />

12.682.805<br />

18.169.241<br />

10.841.572<br />

48.853.213<br />

28.669.576<br />

31.480.554<br />

26.347.439<br />

12.682.804<br />

18.169.241<br />

10.841.572<br />

48.809.519<br />

3.444<br />

0<br />

2.048<br />

1<br />

0<br />

0<br />

43.694<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 302

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

2 Servicios no personales<br />

283<br />

007<br />

008<br />

009<br />

010<br />

011<br />

012<br />

013<br />

014<br />

015<br />

016<br />

017<br />

018<br />

019<br />

020<br />

021<br />

022<br />

023<br />

024<br />

Servicios Internación en Sanatorios y Hospitales-Sect.Salúd<br />

CTI Adultos-Sect.Salúd<br />

CTI Pediátrico-Sect.Salúd<br />

CTI Neonatal-Sect.Salúd<br />

Laboratorios <strong>de</strong> Análisis Clínicos-Sect.Salúd<br />

Laboratorios <strong>de</strong> Anatomía Patológica-Sect.Salúd<br />

Radiología-Sect.Salúd<br />

Resonancia Magnética-Sect.Salúd<br />

Tomografía Computada-Sect.Salúd<br />

Angiografía Digiatal-Sect.Salúd<br />

Estudios Oftalmológicos-Sect.Salúd<br />

Estudios Cardiológicos-Sect.Salúd<br />

Tratamientos Odontológicos-Sect.Salúd<br />

Servicio <strong>de</strong> Hemoterapia-Sect.Salúd<br />

Servicio <strong>de</strong> Fisioterapia-Sect.Salúd<br />

Servicio <strong>de</strong> Oxigenoterapia-Sect.Salúd<br />

Radioterapia-Sect.Salúd<br />

Otros Servicios Médicos y sanitarios Contratados-Sect.Salúd<br />

32.417.323<br />

128.902.013<br />

41.851.670<br />

29.951.580<br />

51.534.007<br />

4.751.324<br />

25.617.479<br />

36.752.800<br />

98.380.902<br />

2.425.277<br />

7.842.685<br />

33.219.780<br />

721.377<br />

6.893.833<br />

377.829<br />

13.571.801<br />

6.617.716<br />

177.257.117<br />

32.417.322<br />

128.902.011<br />

41.851.670<br />

29.951.579<br />

51.514.134<br />

4.751.323<br />

25.495.325<br />

36.743.346<br />

97.551.986<br />

2.425.275<br />

7.842.681<br />

33.219.036<br />

721.376<br />

6.893.832<br />

377.828<br />

13.571.799<br />

6.617.715<br />

177.215.305<br />

1<br />

2<br />

0<br />

1<br />

19.873<br />

1<br />

122.154<br />

9.454<br />

828.916<br />

2<br />

4<br />

744<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

1<br />

41.812<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

876.136.405<br />

875.064.248<br />

1.072.157<br />

284<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> capacitación<br />

140.701<br />

137.901<br />

2.800<br />

285<br />

000<br />

Servicios informáticos y anexos<br />

21.748.551<br />

21.439.342<br />

309.209<br />

289<br />

000<br />

Otros<br />

580.633.471<br />

580.633.471<br />

0<br />

291<br />

000<br />

001<br />

Servicios <strong>de</strong> vigilancia y custodia<br />

Comp.extra.func.%A62L13892 y%control<br />

203.132.288<br />

1.439.735<br />

203.132.281<br />

1.439.735<br />

7<br />

0<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

204.572.023<br />

204.572.016<br />

7<br />

293<br />

000<br />

Servicios portuarios<br />

492.377<br />

492.377<br />

0<br />

294<br />

000<br />

Servicios <strong>de</strong> alimentación<br />

68.327.505<br />

68.327.505<br />

0<br />

299<br />

000<br />

Otros servicios no personales no incluídos en los anteriores<br />

29.368.173<br />

29.368.173<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 303

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total por Grupo:<br />

3.144.253.784<br />

3.140.470.043<br />

3.783.741<br />

3 Bienes <strong>de</strong> uso<br />

321<br />

000<br />

Maquinas <strong>de</strong> escribir y calcular<br />

6.850<br />

6.850<br />

0<br />

322<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> telefonía y similares<br />

28.642<br />

28.642<br />

0<br />

323<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> informática<br />

168.281<br />

168.281<br />

0<br />

324<br />

000<br />

Equipos <strong>de</strong> imprenta, fotocopiadoras y similares<br />

36.326<br />

36.326<br />

0<br />

325<br />

000<br />

Equipos eléctricos <strong>de</strong> uso doméstico<br />

165.738<br />

165.618<br />

120<br />

326<br />

000<br />

Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

93.745<br />

93.744<br />

1<br />

327<br />

000<br />

Equipamiento para prevención <strong>de</strong> incendio<br />

95.160<br />

95.160<br />

0<br />

329<br />

000<br />

Otros<br />

34.944<br />

34.944<br />

0<br />

331<br />

000<br />

Médicos, quirúrgicos, <strong>de</strong> laboratorio y otros <strong>de</strong> la salud<br />

47.170<br />

11.170<br />

36.000<br />

399<br />

000<br />

Otros bienes <strong>de</strong> uso no incluídos en los anteriores<br />

Total por Grupo:<br />

6.277<br />

683.133<br />

6.277<br />

647.012<br />

0<br />

36.121<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 304

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro X: Análisis por Inciso - Objeto <strong>de</strong>l Gasto - Auxiliar<br />

Consolidado<br />

Inc. Gpo. Obj. Aux. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

5<br />

519<br />

559<br />

575<br />

576<br />

578<br />

000<br />

000<br />

001<br />

038<br />

041<br />

043<br />

001<br />

002<br />

012<br />

014<br />

015<br />

097<br />

Transferencias<br />

Otras transferencias corrientes al sector público<br />

Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro<br />

Subs.Cargos Politicos/Part.Conf.85%<br />

Prestac.15%s/retribuc. func.con 60a69 años<br />

Incentivo Retiro>=58años31/12/05 y causal/1/1/08<br />

Beneficio para causahabientes <strong>de</strong> incentivos<br />

Asignaciones Familiares Clases Pasivas<br />

Asig.Fliar.(Hijos Func.Pcos.Fallec.<br />

Asistencia Integral-excepto medicament, téc.diag.y trat- MSP<br />

Medicamentos p/ Asistencia Integral MSP<br />

Técnicas <strong>de</strong> diagnóstico y tratamientos p/Asist.Integral MSP<br />

Canasta Fin <strong>de</strong> Año<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

Total por Objeto <strong>de</strong>l Gasto:<br />

314.947<br />

2.855.154.983<br />

331.825<br />

3.536.020<br />

15.580.782<br />

148.480<br />

19.265.282<br />

217.250<br />

96.504<br />

46.316.176<br />

1.993.614<br />

185.094<br />

33.097.050<br />

81.905.688<br />

314.947<br />

2.855.154.982<br />

306.695<br />

1.472.881<br />

14.504.730<br />

148.476<br />

16.126.087<br />

217.250<br />

96.504<br />

46.308.846<br />

1.990.727<br />

185.094<br />

33.079.720<br />

81.878.141<br />

0<br />

1<br />

25.130<br />

2.063.139<br />

1.076.052<br />

4<br />

3.139.195<br />

0<br />

0<br />

7.330<br />

2.887<br />

0<br />

17.330<br />

27.547<br />

Total por Grupo: 2.956.972.725 2.953.780.852<br />

3.191.873<br />

7<br />

<strong>Gastos</strong> No Clasificados<br />

721<br />

000<br />

<strong>Gastos</strong> Extraordinarios<br />

1.921.354<br />

1.921.354<br />

0<br />

Total por Inciso: 15.318.602.244 15.257.028.055 61.574.189<br />

Total General: 217.691.298.144 204.068.773.519 13.622.524.625<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 305

Capítulo III<br />

<strong>Funcionamiento</strong><br />

Análisis por Financiación<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

CUADRO 11<br />

Análisis por Inciso -<br />

Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

006<br />

007<br />

Retribucs.Personales <strong>de</strong>l Vicepres. y Senadores <strong>de</strong> la Repúb.<br />

Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y <strong>de</strong> funcs.<strong>de</strong> la C.S.<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comisionado Parlamentario-Sueldo y <strong>Gastos</strong><br />

75.531.420<br />

464.734.681<br />

214.022.255<br />

306.607.309<br />

901.107.304<br />

1.108.973.098<br />

4.508.087<br />

65.959.328<br />

363.142.405<br />

206.719.706<br />

233.658.815<br />

752.776.491<br />

850.656.744<br />

3.682.794<br />

9.572.092<br />

101.592.276<br />

7.302.549<br />

72.948.494<br />

148.330.813<br />

258.316.354<br />

825.293<br />

Total por Inciso:<br />

3.075.484.154<br />

2.476.596.283<br />

598.887.871<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261<br />

343<br />

369<br />

420<br />

421<br />

481<br />

482<br />

483<br />

484<br />

486<br />

815<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Formación y Capacitación<br />

Comunicaciones<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Regulación y Control<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Cooperación Internacional<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

7.722.671<br />

31.808.206<br />

213.672<br />

523.917.444<br />

4.445.190<br />

831.325.111<br />

131.696.659<br />

119.771.563<br />

93.928.217<br />

20.698.581<br />

13.948.900<br />

7.325.818<br />

16.501.545<br />

208.535<br />

430.948.599<br />

4.134.928<br />

574.901.079<br />

93.191.296<br />

73.294.873<br />

68.433.359<br />

12.067.996<br />

13.948.900<br />

396.853<br />

15.306.661<br />

5.137<br />

92.968.845<br />

310.262<br />

256.424.032<br />

38.505.363<br />

46.476.690<br />

25.494.858<br />

8.630.585<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.779.476.214<br />

1.294.956.928<br />

484.519.286<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

300<br />

322<br />

343<br />

367<br />

380<br />

401<br />

402<br />

Justicia Militar<br />

Defensa Nacional<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Formación y Capacitación<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

25.888.812<br />

5.978.017.348<br />

164.178.009<br />

607.776.777<br />

374.579.204<br />

32.583.785<br />

165.035.690<br />

47.842.551<br />

22.610.242<br />

5.574.360.435<br />

138.042.089<br />

525.745.622<br />

308.064.165<br />

29.508.410<br />

147.330.109<br />

39.176.341<br />

3.278.570<br />

403.656.913<br />

26.135.920<br />

82.031.155<br />

66.515.039<br />

3.075.375<br />

17.705.581<br />

8.666.210<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 307

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

420<br />

421<br />

440<br />

460<br />

461<br />

463<br />

480<br />

815<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

115.329.995<br />

34.402.644<br />

1.369.225.230<br />

320.377.287<br />

90.797.612<br />

17.781.583<br />

278.884.334<br />

546.282<br />

84.655.665<br />

28.467.963<br />

1.222.015.632<br />

281.622.709<br />

76.158.882<br />

14.365.710<br />

248.756.713<br />

546.282<br />

30.674.330<br />

5.934.681<br />

147.209.598<br />

38.754.578<br />

14.638.730<br />

3.415.873<br />

30.127.621<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

9.623.247.143<br />

8.741.426.969<br />

881.820.174<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

401<br />

402<br />

422<br />

423<br />

440<br />

444<br />

460<br />

461<br />

462<br />

463<br />

Formación y Capacitación<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Salud Ocupacional<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Seguridad vial<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

140.078.726<br />

1.313.099<br />

86.965.652<br />

8.649.558<br />

158.210.195<br />

1.303.068.364<br />

2.372.854<br />

7.664.427.593<br />

1.816.223.974<br />

215.755.069<br />

552.969.019<br />

99.521.562<br />

1.054.783<br />

82.383.345<br />

7.181.658<br />

137.985.763<br />

1.054.402.297<br />

1.750.318<br />

6.731.429.120<br />

1.277.640.589<br />

183.007.805<br />

485.156.762<br />

40.557.164<br />

258.316<br />

4.582.307<br />

1.467.900<br />

20.224.432<br />

248.666.067<br />

622.536<br />

932.998.473<br />

538.583.385<br />

32.747.264<br />

67.812.257<br />

Total por Inciso:<br />

11.950.034.103<br />

10.061.514.002<br />

1.888.520.101<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

261<br />

320<br />

421<br />

488<br />

489<br />

490<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

129.781.519<br />

70.007.054<br />

69.642.612<br />

150.697.927<br />

592.254.656<br />

3.026.257.938<br />

14.327.530<br />

100.491.871<br />

55.908.895<br />

65.040.515<br />

109.522.836<br />

430.251.179<br />

2.530.005.367<br />

11.799.020<br />

29.289.648<br />

14.098.159<br />

4.602.097<br />

41.175.091<br />

162.003.477<br />

496.252.571<br />

2.528.510<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 308

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

491<br />

523<br />

815<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

42.329.872<br />

54.604.798<br />

1.983.415<br />

36.598.733<br />

48.683.839<br />

1.983.415<br />

5.731.139<br />

5.920.959<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

4.151.887.321<br />

3.390.285.670<br />

761.601.651<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

320<br />

343<br />

381<br />

480<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Formación y Capacitación<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

140.400.154<br />

8.272.646<br />

6.739.498<br />

1.542.088.439<br />

106.432<br />

140.400.154<br />

4.433.121<br />

6.506.434<br />

1.382.877.327<br />

106.432<br />

0<br />

3.839.525<br />

233.064<br />

159.211.112<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.697.607.169<br />

1.534.323.468<br />

163.283.701<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

322<br />

323<br />

380<br />

401<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

1.446.743.841<br />

151.237.839<br />

38.404.044<br />

71.037.609<br />

329.967<br />

2.420.978<br />

1.177.485.163<br />

100.646.764<br />

32.898.785<br />

57.806.615<br />

0<br />

2.420.978<br />

269.258.678<br />

50.591.075<br />

5.505.259<br />

13.230.994<br />

329.967<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.710.174.278<br />

1.371.258.305<br />

338.915.973<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

368<br />

369<br />

815<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

484.514.096<br />

49.773.691<br />

24.137.639<br />

9.716.580<br />

110.534.739<br />

32.821.303<br />

426.754<br />

384.447.017<br />

46.116.180<br />

20.641.328<br />

6.114.328<br />

79.495.490<br />

10.870.350<br />

426.754<br />

100.067.079<br />

3.657.511<br />

3.496.311<br />

3.602.252<br />

31.039.249<br />

21.950.953<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

711.924.802<br />

548.111.447<br />

163.813.355<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 309

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

283<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

345<br />

346<br />

363<br />

400<br />

442<br />

815<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Promoción en Salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

426.859.322<br />

45.337.589<br />

190.307.366<br />

7.942.831<br />

2.643.656<br />

28.007.795<br />

13.591.598<br />

2.251.519<br />

500.300<br />

17.798.884<br />

8.717.057<br />

3.086.746<br />

369.181.448<br />

32.134.833<br />

152.282.309<br />

6.729.704<br />

2.481.594<br />

24.693.482<br />

9.253.969<br />

266.617<br />

442.184<br />

15.805.595<br />

5.370.296<br />

3.086.746<br />

57.677.874<br />

13.202.756<br />

38.025.057<br />

1.213.127<br />

162.062<br />

3.314.313<br />

4.337.629<br />

1.984.902<br />

58.116<br />

1.993.289<br />

3.346.761<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

747.044.663<br />

621.728.777<br />

125.315.886<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

280<br />

344<br />

346<br />

360<br />

362<br />

363<br />

365<br />

366<br />

421<br />

440<br />

815<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Educación inicial<br />

Educación media<br />

Gestión y Planificación<br />

Infraestructura vial<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Infraestructura edilicia<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

3.095.437<br />

8.487.387<br />

125.500.000<br />

282.615.566<br />

392.145.304<br />

96.604.401<br />

94.739.650<br />

82.336.660<br />

115.742<br />

2.370.688<br />

396.652<br />

247.830<br />

6.823.591<br />

110.444.349<br />

135.706.604<br />

295.757.642<br />

84.136.629<br />

85.693.511<br />

73.406.097<br />

1.292<br />

1.193.807<br />

396.652<br />

2.847.607<br />

1.663.796<br />

15.055.651<br />

146.908.962<br />

96.387.662<br />

12.467.772<br />

9.046.139<br />

8.930.563<br />

114.450<br />

1.176.881<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.088.407.487<br />

793.808.004<br />

294.599.483<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

240<br />

262<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

Investigación fundamental<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

423.502.154<br />

81.651.888<br />

16.214.306<br />

387.047.222<br />

72.628.879<br />

13.808.246<br />

36.454.932<br />

9.023.009<br />

2.406.060<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 310

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

280<br />

281<br />

321<br />

322<br />

340<br />

341<br />

342<br />

420<br />

423<br />

487<br />

815<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Acceso a la Educación<br />

Calidad <strong>de</strong> la Educación<br />

Coordinación <strong>de</strong> la Educación<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

1.128.964.140<br />

153.297.065<br />

10.428.163<br />

28.126.961<br />

163.126.594<br />

13.190.607<br />

5.123.827<br />

37.417.924<br />

271.651.289<br />

6.364.014<br />

1.474.441<br />

936.323.866<br />

134.521.547<br />

10.129.106<br />

27.474.516<br />

143.928.607<br />

725.100<br />

180.500<br />

30.463.781<br />

241.733.138<br />

5.038.871<br />

1.474.441<br />

192.640.274<br />

18.775.518<br />

299.057<br />

652.445<br />

19.197.987<br />

12.465.507<br />

4.943.327<br />

6.954.143<br />

29.918.151<br />

1.325.143<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

2.340.533.373<br />

2.005.477.820<br />

335.055.553<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

441<br />

442<br />

443<br />

815<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Promoción en Salud<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

150.308.386<br />

784.507.248<br />

36.343.063<br />

6.818.007<br />

103.009<br />

129.710.399<br />

654.967.338<br />

34.919.859<br />

5.995.032<br />

103.009<br />

20.597.987<br />

129.539.910<br />

1.423.204<br />

822.975<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

978.079.713<br />

825.695.637<br />

152.384.076<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

400<br />

401<br />

402<br />

500<br />

501<br />

815<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

349.117.831<br />

394.845.435<br />

5.168.603<br />

82.890.135<br />

613.187.925<br />

106.747<br />

333.063.317<br />

361.228.279<br />

2.055.441<br />

53.919.605<br />

495.918.960<br />

106.747<br />

16.054.514<br />

33.617.156<br />

3.113.162<br />

28.970.530<br />

117.268.965<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.445.316.676<br />

1.246.292.349<br />

199.024.327<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 311

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

381<br />

382<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

524<br />

525<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Cambio Climático<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

200.063.418<br />

4.268.720<br />

3.207.310<br />

2.682.377<br />

190.057.993<br />

2.696.735<br />

2.071.977<br />

2.173.378<br />

7.446.003<br />

101.107.352<br />

1.921.238<br />

1.009.462<br />

2.374.037<br />

138.441.284<br />

2.610.314<br />

2.058.674<br />

1.776.892<br />

7.182.175<br />

98.956.066<br />

2.347.482<br />

2.197.848<br />

308.340<br />

51.616.709<br />

86.421<br />

13.303<br />

396.486<br />

263.828<br />

Total por Inciso:<br />

414.667.911<br />

258.481.428<br />

156.186.483<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

344<br />

345<br />

346<br />

400<br />

401<br />

440<br />

500<br />

Educación inicial<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

109.450<br />

1.925.761<br />

10.520.298<br />

99.230.015<br />

2.076.482.602<br />

2.592.064<br />

53.358.103<br />

109.450<br />

1.898.847<br />

9.402.379<br />

92.938.121<br />

1.933.844.941<br />

2.444.912<br />

47.834.890<br />

0<br />

26.914<br />

1.117.919<br />

6.291.894<br />

142.637.661<br />

147.152<br />

5.523.213<br />

Total por Inciso:<br />

2.244.218.293<br />

2.088.473.540<br />

155.744.753<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

203<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

1.904.243.620<br />

993.355.567<br />

1.879.244.507<br />

972.950.456<br />

24.999.113<br />

20.405.111<br />

Total por Inciso:<br />

2.897.599.187<br />

2.852.194.963<br />

45.404.224<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

297.646.700<br />

255.881.410<br />

41.765.290<br />

Total por Inciso:<br />

297.646.700<br />

255.881.410<br />

41.765.290<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

632.500.100<br />

579.273.954<br />

53.226.146<br />

Total por Inciso:<br />

632.500.100<br />

579.273.954<br />

53.226.146<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 312

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

99.297.963<br />

90.589.848<br />

8.708.115<br />

Total por Inciso:<br />

99.297.963<br />

90.589.848<br />

8.708.115<br />

20<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

22.447.067.488<br />

22.447.067.488<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

22.447.067.488<br />

22.447.067.488<br />

0<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

240<br />

241<br />

280<br />

281<br />

282<br />

283<br />

300<br />

320<br />

340<br />

343<br />

360<br />

366<br />

367<br />

368<br />

369<br />

400<br />

440<br />

441<br />

442<br />

488<br />

489<br />

500<br />

522<br />

Investigación fundamental<br />

Fomento a la investigación académica<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Defensa Nacional<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Acceso a la Educación<br />

Formación y Capacitación<br />

Gestión y Planificación<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Promoción en Salud<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

32.303.500<br />

299.208.524<br />

350.000<br />

2.550.000<br />

455.000<br />

864.034<br />

620.000<br />

1.753.573.602<br />

1.335.000<br />

13.198.892<br />

14.500.000<br />

432.572.570<br />

56.154.156<br />

394.000.000<br />

775.336.781<br />

22.550.000<br />

498.625.692<br />

250.000<br />

23.759.638<br />

2.187.706.242<br />

2.500.000<br />

151.378.985<br />

710.000.000<br />

32.303.500<br />

299.208.524<br />

350.000<br />

2.500.000<br />

325.000<br />

864.034<br />

620.000<br />

1.748.089.546<br />

1.335.000<br />

13.198.892<br />

14.500.000<br />

432.572.569<br />

56.154.156<br />

394.000.000<br />

766.446.014<br />

22.050.000<br />

496.795.692<br />

250.000<br />

23.139.634<br />

2.182.934.845<br />

2.500.000<br />

151.378.985<br />

710.000.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.000<br />

130.000<br />

0<br />

0<br />

5.484.056<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

8.890.767<br />

500.000<br />

1.830.000<br />

0<br />

620.004<br />

4.771.397<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 313

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

524<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

122.780.211<br />

122.780.211<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

7.496.572.827<br />

7.474.296.602<br />

22.276.225<br />

22<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

402<br />

Seguridad social<br />

20.311.908.186<br />

20.307.967.494<br />

3.940.692<br />

Total por Inciso:<br />

20.311.908.186<br />

20.307.967.494<br />

3.940.692<br />

23<br />

Partidas a Reaplicar<br />

481<br />

488<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Administración Financiera<br />

107.221.534<br />

3.782.894.612<br />

0<br />

0<br />

107.221.534<br />

3.782.894.612<br />

Total por Inciso:<br />

3.890.116.146<br />

0<br />

3.890.116.146<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

343<br />

347<br />

361<br />

369<br />

440<br />

480<br />

481<br />

483<br />

484<br />

488<br />

489<br />

490<br />

492<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Formación y Capacitación<br />

Programa Académico<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Comunicaciones<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

55.807.527<br />

222.237.549<br />

80.483.400<br />

1.300.000<br />

10.000.000<br />

2.657.517.479<br />

180.569.166<br />

113.309.107<br />

13.506.534<br />

76.372.254<br />

1.489.180.319<br />

16.672.440.727<br />

350.400.000<br />

6.294.600.700<br />

18.589.151<br />

222.220.504<br />

80.227.731<br />

0<br />

9.129.102<br />

2.605.859.703<br />

162.109.836<br />

99.714.411<br />

11.632.517<br />

73.457.650<br />

1.028.956.641<br />

16.672.440.727<br />

350.400.000<br />

6.283.881.663<br />

37.218.376<br />

17.045<br />

255.669<br />

1.300.000<br />

870.898<br />

51.657.776<br />

18.459.330<br />

13.594.696<br />

1.874.017<br />

2.914.604<br />

460.223.678<br />

0<br />

0<br />

10.719.037<br />

Total por Inciso:<br />

28.217.724.762<br />

27.618.619.636<br />

599.105.126<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001<br />

002<br />

003<br />

Consejo Directo Central<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Educación Secundaria<br />

842.161.170<br />

10.861.493.955<br />

7.849.077.827<br />

751.024.536<br />

10.757.322.114<br />

7.776.794.085<br />

91.136.634<br />

104.171.841<br />

72.283.742<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 314

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XI: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

25<br />

26<br />

27<br />

29<br />

004<br />

005<br />

340<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

344<br />

400<br />

440<br />

461<br />

815<br />

401<br />

440<br />

442<br />

443<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

3.244.901.658 3.184.738.877<br />

60.162.781<br />

Formación en Educación<br />

1.127.400.861 1.098.635.986<br />

28.764.875<br />

Acceso a la Educación<br />

202.294.839<br />

197.684.368<br />

4.610.471<br />

Total por Inciso: 24.127.330.310 23.766.199.966<br />

361.130.344<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Programa Académico<br />

4.150.203.974 4.144.762.342<br />

5.441.632<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

437.276.340<br />

437.050.538<br />

225.802<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

155.870.440<br />

155.828.240<br />

42.200<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

1.135.051.996 1.135.040.058<br />

11.938<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

81.861.595<br />

81.825.763<br />

35.832<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

2.449.265<br />

2.449.265<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

5.962.713.610 5.956.956.206<br />

5.757.404<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Educación inicial<br />

956.385.480<br />

953.110.480<br />

3.275.000<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

3.056.558.131 3.010.964.295<br />

45.593.836<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

216.500.000<br />

215.011.939<br />

1.488.061<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

331.717.969<br />

326.315.253<br />

5.402.716<br />

Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

166.440<br />

166.440<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

4.561.328.020 4.505.568.407<br />

55.759.613<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

536.509.618<br />

535.681.235<br />

828.383<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

12.355.931.389 12.331.465.523<br />

24.465.866<br />

Promoción en Salud<br />

44.198.908<br />

44.002.484<br />

196.424<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

74.662.138<br />

73.820.838<br />

841.300<br />

Total por Inciso: 13.011.302.053 12.984.970.080<br />

26.331.973<br />

Total General: 177.911.210.652 166.098.016.681 11.813.193.971<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 315

CUADRO 12<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento - 12 Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261<br />

343<br />

369<br />

420<br />

481<br />

482<br />

483<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Formación y Capacitación<br />

Comunicaciones<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Regulación y Control<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

5.060.409<br />

3.026.481<br />

2.311.810<br />

8.110.152<br />

6.628.403<br />

133.690.134<br />

320.457<br />

3.625.649<br />

1.024.207<br />

1.414.939<br />

5.545.505<br />

6.042.327<br />

106.198.093<br />

116.810<br />

1.434.760<br />

2.002.274<br />

896.871<br />

2.564.647<br />

586.076<br />

27.492.041<br />

203.647<br />

Total por Inciso:<br />

159.147.846<br />

123.967.530<br />

35.180.316<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

300<br />

322<br />

343<br />

367<br />

401<br />

420<br />

421<br />

440<br />

460<br />

Defensa Nacional<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Formación y Capacitación<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

47.960.596<br />

107.231.718<br />

4.115.960<br />

116.596.703<br />

206.505<br />

8.572.290<br />

513.591<br />

222.385<br />

11.735.191<br />

40.092.618<br />

93.526.787<br />

3.729.494<br />

111.515.117<br />

203.601<br />

2.525.981<br />

490.165<br />

129.026<br />

10.567.977<br />

7.867.978<br />

13.704.931<br />

386.466<br />

5.081.586<br />

2.904<br />

6.046.309<br />

23.426<br />

93.359<br />

1.167.214<br />

Total por Inciso:<br />

297.154.939<br />

262.780.766<br />

34.374.173<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

401<br />

402<br />

422<br />

423<br />

440<br />

460<br />

461<br />

462<br />

463<br />

Formación y Capacitación<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Seguridad vial<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

169.010<br />

276.953<br />

386.115<br />

927.237<br />

41.909.204<br />

46.125.733<br />

1.716.430.864<br />

48.861.058<br />

28.626.810<br />

113.214.852<br />

168.001<br />

30.662<br />

165.795<br />

784.252<br />

41.491.404<br />

32.487.323<br />

1.661.939.001<br />

43.566.330<br />

27.987.854<br />

110.659.358<br />

1.009<br />

246.291<br />

220.320<br />

142.985<br />

417.800<br />

13.638.410<br />

54.491.863<br />

5.294.728<br />

638.956<br />

2.555.494<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 317

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento - 12 Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total por Inciso:<br />

1.996.927.836<br />

1.919.279.980<br />

77.647.856<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

261<br />

320<br />

421<br />

488<br />

489<br />

490<br />

491<br />

523<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

8.905.637<br />

13.109.186<br />

7.811.610<br />

16.284.390<br />

78.434.851<br />

211.801.035<br />

428.694<br />

91.751.860<br />

8.194.074<br />

8.599.950<br />

7.878.011<br />

6.747.149<br />

11.658.469<br />

38.046.935<br />

125.595.603<br />

395.396<br />

74.273.974<br />

4.807.175<br />

305.687<br />

5.231.175<br />

1.064.461<br />

4.625.921<br />

40.387.916<br />

86.205.432<br />

33.298<br />

17.477.886<br />

3.386.899<br />

Total por Inciso:<br />

436.721.337<br />

278.002.662<br />

158.718.675<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

93.564.766<br />

83.641.006<br />

9.923.760<br />

Total por Inciso:<br />

93.564.766<br />

83.641.006<br />

9.923.760<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

322<br />

323<br />

380<br />

401<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

147.323.363<br />

50.935.586<br />

3.637.778<br />

4.967.109<br />

1.648.668<br />

111.903.498<br />

36.722.925<br />

2.477.404<br />

3.905.575<br />

1.566.235<br />

35.419.865<br />

14.212.661<br />

1.160.374<br />

1.061.534<br />

82.433<br />

Total por Inciso:<br />

208.512.504<br />

156.575.637<br />

51.936.867<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

368<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Energía<br />

26.437.604<br />

5.598.881<br />

0<br />

0<br />

26.437.604<br />

5.598.881<br />

Total por Inciso:<br />

32.036.485<br />

0<br />

32.036.485<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 318

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento - 12 Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

283<br />

320<br />

321<br />

322<br />

323<br />

400<br />

442<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Promoción en Salud<br />

45.444.355<br />

23.600.879<br />

126.827.471<br />

4.358.427<br />

527.366<br />

16.337.270<br />

70.000<br />

60.000<br />

40.912.354<br />

22.893.847<br />

120.338.712<br />

4.014.322<br />

263.623<br />

14.958.754<br />

70.000<br />

60.000<br />

4.532.001<br />

707.032<br />

6.488.759<br />

344.105<br />

263.743<br />

1.378.516<br />

0<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

217.225.768<br />

203.511.612<br />

13.714.156<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

360<br />

366<br />

Gestión y Planificación<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

45.000.000<br />

3.118.037<br />

0<br />

2.674.948<br />

45.000.000<br />

443.089<br />

Total por Inciso:<br />

48.118.037<br />

2.674.948<br />

45.443.089<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

280<br />

281<br />

340<br />

420<br />

423<br />

487<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Institucionalidad cultural<br />

Acceso a la Educación<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

29.825.007<br />

98.578.087<br />

6.976.675<br />

3.847.475<br />

162.919<br />

256.940.686<br />

441.939<br />

27.955.221<br />

73.066.975<br />

5.237.452<br />

606.184<br />

157.698<br />

241.950.945<br />

43.074<br />

1.869.786<br />

25.511.112<br />

1.739.223<br />

3.241.291<br />

5.221<br />

14.989.741<br />

398.865<br />

Total por Inciso:<br />

396.772.788<br />

349.017.549<br />

47.755.239<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

441<br />

443<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Rectoría en Salud<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

26.410.858<br />

40.620.515<br />

7.243.034<br />

25.344.467<br />

39.365.021<br />

5.825.795<br />

1.066.391<br />

1.255.494<br />

1.417.239<br />

Total por Inciso:<br />

74.274.407<br />

70.535.283<br />

3.739.124<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 319

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento - 12 Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

501<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

3.337.503<br />

3.171.570<br />

165.933<br />

Total por Inciso:<br />

3.337.503<br />

3.171.570<br />

165.933<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

208.000<br />

72.177<br />

135.823<br />

Total por Inciso:<br />

208.000<br />

72.177<br />

135.823<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

6.614<br />

5.791<br />

823<br />

203<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

35.104.631<br />

29.425.515<br />

5.679.116<br />

Total por Inciso:<br />

35.111.245<br />

29.431.306<br />

5.679.939<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

49.399.133<br />

43.018.815<br />

6.380.318<br />

Total por Inciso:<br />

49.399.133<br />

43.018.815<br />

6.380.318<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

6.143.820<br />

3.113.470<br />

3.030.350<br />

Total por Inciso:<br />

6.143.820<br />

3.113.470<br />

3.030.350<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

1.858.562<br />

1.794.204<br />

64.358<br />

Total por Inciso:<br />

1.858.562<br />

1.794.204<br />

64.358<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

241<br />

Fomento a la investigación académica<br />

448.742.737<br />

448.742.737<br />

0<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

27.133.239<br />

26.242.628<br />

890.611<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

305.229.083<br />

184.816.913<br />

120.412.170<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

56.465.204<br />

51.093.651<br />

5.371.553<br />

500<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

470.169.252<br />

446.355.670<br />

23.813.582<br />

Total por Inciso:<br />

1.307.739.515<br />

1.157.251.599<br />

150.487.916<br />

22<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

402<br />

Seguridad social<br />

28.775.135.521<br />

28.775.135.521<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

28.775.135.521<br />

28.775.135.521<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 320

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento - 12 Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

29<br />

320<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

400<br />

401<br />

440<br />

443<br />

Diversos Créditos<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

143.131.231<br />

75.820.000<br />

67.311.231<br />

Total por Inciso:<br />

143.131.231<br />

75.820.000<br />

67.311.231<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Consejo Directo Central<br />

639.748.383<br />

2.869.845<br />

636.878.538<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

1.212.145.551 1.206.417.927<br />

5.727.624<br />

Educación Secundaria<br />

19.414.939<br />

11.762.580<br />

7.652.359<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

49.857.824<br />

31.972.561<br />

17.885.263<br />

Formación en Educación<br />

13.039.742<br />

433.368<br />

12.606.374<br />

Total por Inciso:<br />

1.934.206.439 1.253.456.281<br />

680.750.158<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Programa Académico<br />

597.806.937<br />

433.515.016<br />

164.291.921<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

7.715.305<br />

6.956.497<br />

758.808<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

3.789.199<br />

3.750.060<br />

39.139<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

28.222.364<br />

26.625.784<br />

1.596.580<br />

Total por Inciso:<br />

637.533.805<br />

470.847.357<br />

166.686.448<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

62.661.099<br />

31.163.699<br />

31.497.400<br />

Total por Inciso:<br />

62.661.099<br />

31.163.699<br />

31.497.400<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

7.096.090<br />

6.919.136<br />

176.954<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

2.198.489.494 2.163.433.151<br />

35.056.343<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

101.714.607<br />

101.705.688<br />

8.919<br />

Total por Inciso:<br />

2.307.300.191 2.272.057.975<br />

35.242.216<br />

Total General: 39.224.222.777 37.566.320.947 1.657.901.830<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 321

CUADRO 13<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa<br />

Financiamiento 21 - En<strong>de</strong>udamiento Externo<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XIII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 21 - En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

484<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

1.159.436<br />

1.067.789<br />

91.647<br />

Total por Inciso:<br />

1.159.436<br />

1.067.789<br />

91.647<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

489<br />

490<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

14.516.589<br />

3.803.898<br />

12.573.477<br />

3.106.767<br />

1.943.112<br />

697.131<br />

Total por Inciso:<br />

18.320.487<br />

15.680.244<br />

2.640.243<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

322<br />

323<br />

380<br />

401<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

3.734.361<br />

2.732.078<br />

1.318.934<br />

4.946.004<br />

659.468<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.734.361<br />

2.732.078<br />

1.318.934<br />

4.946.004<br />

659.468<br />

Total por Inciso:<br />

13.390.845<br />

0<br />

13.390.845<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

320<br />

321<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

7.887.673<br />

513.399<br />

3.508.212<br />

0<br />

4.379.461<br />

513.399<br />

Total por Inciso:<br />

8.401.072<br />

3.508.212<br />

4.892.860<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

360<br />

Gestión y Planificación<br />

750.000<br />

0<br />

750.000<br />

Total por Inciso:<br />

750.000<br />

0<br />

750.000<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

32.891.843<br />

19.043.069<br />

13.848.774<br />

Total por Inciso:<br />

32.891.843<br />

19.043.069<br />

13.848.774<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

344<br />

345<br />

346<br />

400<br />

Educación inicial<br />

Educación primaria<br />

Educación media<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

497.500<br />

19.819.711<br />

21.909.650<br />

30.537.507<br />

497.500<br />

16.711.078<br />

14.585.879<br />

26.115.395<br />

0<br />

3.108.633<br />

7.323.771<br />

4.422.112<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 323

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> Cuadro XIII: Análisis por Inciso - Programa<br />

Financiamiento 21 - En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

15<br />

20<br />

21<br />

24<br />

25<br />

401<br />

440<br />

488<br />

241<br />

320<br />

320<br />

481<br />

483<br />

484<br />

488<br />

001<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

Administración Financiera<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Fomento a la investigación académica<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Total por Inciso:<br />

Diversos Créditos<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Administración Financiera<br />

Total por Inciso:<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Consejo Directo Central<br />

Total por Inciso:<br />

Total por Inciso:<br />

58.764.700<br />

19.116.798<br />

150.645.866<br />

48.386.198<br />

1.764.897<br />

108.060.947<br />

10.378.502<br />

17.351.901<br />

42.584.919<br />

21.487.956<br />

21.487.956<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

21.487.956<br />

21.487.956<br />

0<br />

114.019.618<br />

30.000.000<br />

144.019.618<br />

114.019.618<br />

30.000.000<br />

144.019.618<br />

0<br />

0<br />

0<br />

87.440.570<br />

35.406.000<br />

4.132.793<br />

4.713.580<br />

18.409.708<br />

150.102.651<br />

39.900.253<br />

28.988.941<br />

823.209<br />

4.014.459<br />

7.647.730<br />

81.374.592<br />

47.540.317<br />

6.417.059<br />

3.309.584<br />

699.121<br />

10.761.978<br />

68.728.059<br />

14.694.941<br />

10.193.464<br />

4.501.477<br />

14.694.941<br />

10.193.464<br />

4.501.477<br />

Total General: 555.864.715 404.435.891 151.428.824<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 324

Capítulo IV<br />

<strong>Inversiones</strong><br />

Todas las Financiaciones - ( 11 - 12 - 15 - 16 - 21 )<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

CUADRO 14<br />

Análisis por Inciso<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro IVX: Análisis por Inciso<br />

Consolidado<br />

Inc.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

21<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

29<br />

Denominación<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Corte Electoral<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

293.637.639<br />

168.666.009<br />

496.929.139<br />

818.981.539<br />

227.401.658<br />

30.852.818<br />

491.775.912<br />

62.902.604<br />

198.767.604<br />

6.102.841.181<br />

237.367.431<br />

45.113.072<br />

52.547.957<br />

3.839.008.371<br />

41.805.992<br />

160.420.507<br />

54.283.500<br />

21.372.000<br />

1.253.489<br />

1.300.337.550<br />

2.330.104.052<br />

2.986.148.433<br />

704.957.676<br />

538.232.400<br />

779.788.283<br />

44.718.340<br />

140.738.317<br />

451.317.582<br />

791.152.941<br />

187.423.734<br />

26.764.955<br />

395.199.648<br />

59.081.574<br />

179.317.172<br />

4.151.443.423<br />

209.244.945<br />

39.935.190<br />

51.020.794<br />

3.773.081.163<br />

32.970.911<br />

143.100.418<br />

46.091.567<br />

16.102.347<br />

1.167.794<br />

1.300.337.550<br />

2.010.758.953<br />

2.941.655.389<br />

670.490.543<br />

213.531.371<br />

687.539.127<br />

248.919.299<br />

27.927.692<br />

45.611.557<br />

27.828.598<br />

39.977.924<br />

4.087.863<br />

96.576.264<br />

3.821.030<br />

19.450.432<br />

1.951.397.758<br />

28.122.486<br />

5.177.882<br />

1.527.163<br />

65.927.208<br />

8.835.081<br />

17.320.089<br />

8.191.933<br />

5.269.653<br />

85.695<br />

0<br />

319.345.099<br />

44.493.044<br />

34.467.133<br />

324.701.029<br />

92.249.156<br />

Total General: 21.985.496.816 18.564.185.748 3.421.311.068<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 325

CUADRO 15<br />

Análisis por Inciso-Programa<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

003<br />

005<br />

006<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

7.425.460<br />

15.518.614<br />

270.693.565<br />

7.425.460<br />

15.518.614<br />

21.774.266<br />

0<br />

0<br />

248.919.299<br />

Total por Inciso:<br />

293.637.639<br />

44.718.340<br />

248.919.299<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261<br />

343<br />

369<br />

420<br />

421<br />

481<br />

482<br />

483<br />

484<br />

486<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Formación y Capacitación<br />

Comunicaciones<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Regulación y Control<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Cooperación Internacional<br />

260.000<br />

2.325.000<br />

50.000<br />

5.835.710<br />

245.280<br />

119.440.656<br />

24.958.000<br />

14.000.000<br />

1.170.500<br />

380.863<br />

200.175<br />

866.127<br />

23.973<br />

2.356.292<br />

161.249<br />

108.977.858<br />

15.958.246<br />

11.425.661<br />

704.236<br />

64.500<br />

59.825<br />

1.458.873<br />

26.027<br />

3.479.418<br />

84.031<br />

10.462.798<br />

8.999.754<br />

2.574.339<br />

466.264<br />

316.363<br />

Total por Inciso:<br />

168.666.009<br />

140.738.317<br />

27.927.692<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

300<br />

322<br />

343<br />

367<br />

401<br />

402<br />

420<br />

421<br />

440<br />

480<br />

Justicia Militar<br />

Defensa Nacional<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Formación y Capacitación<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Seguridad social<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

514.929<br />

288.148.141<br />

16.882.638<br />

3.764.511<br />

114.152.705<br />

806.609<br />

695.357<br />

1.026.457<br />

2.499.000<br />

41.209.759<br />

27.229.033<br />

233.895<br />

275.068.276<br />

16.767.616<br />

3.237.763<br />

108.325.860<br />

806.008<br />

669.700<br />

1.025.639<br />

2.393.570<br />

40.826.977<br />

1.962.278<br />

281.034<br />

13.079.865<br />

115.022<br />

526.748<br />

5.826.845<br />

601<br />

25.657<br />

818<br />

105.430<br />

382.782<br />

25.266.755<br />

Total por Inciso:<br />

496.929.139<br />

451.317.582<br />

45.611.557<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 327

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

402<br />

423<br />

440<br />

460<br />

461<br />

462<br />

463<br />

Formación y Capacitación<br />

Seguridad social<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Seguridad vial<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

34.350.000<br />

26.915.200<br />

5.350.000<br />

400.000<br />

438.481.366<br />

303.574.425<br />

2.000.000<br />

7.910.548<br />

30.459.389<br />

26.640.163<br />

4.816.982<br />

0<br />

423.455.866<br />

297.684.570<br />

1.785.006<br />

6.310.965<br />

3.890.611<br />

275.037<br />

533.018<br />

400.000<br />

15.025.500<br />

5.889.855<br />

214.994<br />

1.599.583<br />

Total por Inciso:<br />

818.981.539<br />

791.152.941<br />

27.828.598<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

261<br />

320<br />

421<br />

488<br />

489<br />

490<br />

491<br />

523<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Administración Financiera<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

8.748.041<br />

498.423<br />

2.783.806<br />

7.812.036<br />

19.138.845<br />

185.794.073<br />

95.000<br />

1.956.156<br />

575.278<br />

6.599.766<br />

494.211<br />

2.599.041<br />

4.634.269<br />

16.548.899<br />

156.035.853<br />

67.921<br />

301.762<br />

142.012<br />

2.148.275<br />

4.212<br />

184.765<br />

3.177.767<br />

2.589.946<br />

29.758.220<br />

27.079<br />

1.654.394<br />

433.266<br />

Total por Inciso:<br />

227.401.658<br />

187.423.734<br />

39.977.924<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

Total por Inciso:<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

322<br />

323<br />

380<br />

401<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

463.012.700<br />

20.043.131<br />

4.311.044<br />

2.951.345<br />

1.457.692<br />

384.669.671<br />

7.829.320<br />

1.677.396<br />

638.571<br />

384.690<br />

78.343.029<br />

12.213.811<br />

2.633.648<br />

2.312.774<br />

1.073.002<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 328

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Total por Inciso:<br />

491.775.912<br />

395.199.648<br />

96.576.264<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

322<br />

368<br />

369<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Energía<br />

Comunicaciones<br />

50.704.549<br />

220.000<br />

3.398.049<br />

8.580.006<br />

48.935.708<br />

219.966<br />

2.059.308<br />

7.866.592<br />

1.768.841<br />

34<br />

1.338.741<br />

713.414<br />

Total por Inciso:<br />

62.902.604<br />

59.081.574<br />

3.821.030<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

283<br />

320<br />

323<br />

400<br />

Deporte comunitario<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

115.710.714<br />

26.000.000<br />

53.045.517<br />

3.011.373<br />

1.000.000<br />

108.200.581<br />

24.841.814<br />

42.306.604<br />

2.998.173<br />

970.000<br />

7.510.133<br />

1.158.186<br />

10.738.913<br />

13.200<br />

30.000<br />

Total por Inciso:<br />

198.767.604<br />

179.317.172<br />

19.450.432<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

282<br />

360<br />

361<br />

362<br />

363<br />

365<br />

366<br />

370<br />

421<br />

462<br />

Deporte comunitario<br />

Gestión y Planificación<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Infraestructura vial<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Infraestructura edilicia<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Seguridad vial<br />

50.000.000<br />

134.837.818<br />

100.000.000<br />

4.038.348.508<br />

509.510.373<br />

259.684.268<br />

402.990.221<br />

350.000.000<br />

8.648.000<br />

248.821.993<br />

21.142.875<br />

95.171.365<br />

45.806.707<br />

2.640.770.388<br />

412.475.610<br />

225.554.249<br />

264.036.572<br />

344.693.905<br />

3.030.635<br />

98.761.117<br />

28.857.125<br />

39.666.453<br />

54.193.293<br />

1.397.578.120<br />

97.034.763<br />

34.130.019<br />

138.953.649<br />

5.306.095<br />

5.617.365<br />

150.060.876<br />

Total por Inciso:<br />

6.102.841.181<br />

4.151.443.423<br />

1.951.397.758<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 329

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

1.150.000<br />

1.052.187<br />

97.813<br />

240<br />

Investigación fundamental<br />

5.640.000<br />

5.537.456<br />

102.544<br />

262<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

100.000<br />

99.666<br />

334<br />

280<br />

Bienes y servicios culturales<br />

201.003.106<br />

174.824.047<br />

26.179.059<br />

281<br />

Institucionalidad cultural<br />

9.284.950<br />

8.517.307<br />

767.643<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

10.353.375<br />

9.635.053<br />

718.322<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

206.000<br />

205.317<br />

683<br />

423<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

9.630.000<br />

9.373.912<br />

256.088<br />

Total por Inciso:<br />

237.367.431<br />

209.244.945<br />

28.122.486<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

9.903.048<br />

9.743.409<br />

159.639<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

33.494.024<br />

28.520.977<br />

4.973.047<br />

442<br />

Promoción en Salud<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

443<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

Total por Inciso:<br />

45.113.072<br />

39.935.190<br />

5.177.882<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

37.254.000<br />

37.143.581<br />

110.419<br />

402<br />

Seguridad social<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

500<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

1.465.000<br />

1.387.570<br />

77.430<br />

501<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

13.474.890<br />

12.135.576<br />

1.339.314<br />

Total por Inciso:<br />

52.547.957<br />

51.020.794<br />

1.527.163<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

139.255.336<br />

107.155.572<br />

32.099.764<br />

381<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

6.400.000<br />

2.150.401<br />

4.249.599<br />

382<br />

Cambio Climático<br />

5.000.000<br />

2.556.320<br />

2.443.680<br />

520<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

178.940.342<br />

177.672.482<br />

1.267.860<br />

521<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

2.207.202.689<br />

2.182.789.025<br />

24.413.664<br />

522<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

1.050.625<br />

991.136<br />

59.489<br />

523<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

18.979.710<br />

18.735.234<br />

244.476<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 330

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

524<br />

525<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

424.729.150<br />

857.450.519<br />

424.126.172<br />

856.904.821<br />

602.978<br />

545.698<br />

Total por Inciso:<br />

3.839.008.371<br />

3.773.081.163<br />

65.927.208<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

345<br />

400<br />

401<br />

440<br />

Educación primaria<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

3.204.696<br />

2.427.800<br />

34.692.538<br />

1.480.958<br />

1.472.026<br />

1.165.461<br />

30.267.203<br />

66.221<br />

1.732.670<br />

1.262.339<br />

4.425.335<br />

1.414.737<br />

Total por Inciso:<br />

41.805.992<br />

32.970.911<br />

8.835.081<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

203<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

76.846.254<br />

83.574.253<br />

76.561.245<br />

66.539.173<br />

285.009<br />

17.035.080<br />

Total por Inciso:<br />

160.420.507<br />

143.100.418<br />

17.320.089<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

54.283.500<br />

46.091.567<br />

8.191.933<br />

Total por Inciso:<br />

54.283.500<br />

46.091.567<br />

8.191.933<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

21.372.000<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

Total por Inciso:<br />

21.372.000<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

Total por Inciso:<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

241<br />

320<br />

340<br />

Fomento a la investigación académica<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Acceso a la Educación<br />

20.000.000<br />

65.000.000<br />

1.215.337.550<br />

20.000.000<br />

65.000.000<br />

1.215.337.550<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total por Inciso:<br />

1.300.337.550<br />

1.300.337.550<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 331

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

347<br />

361<br />

363<br />

369<br />

421<br />

481<br />

483<br />

484<br />

488<br />

492<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Programa Académico<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Comunicaciones<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Administración Financiera<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

41.200.935<br />

2.605.000<br />

44.413.864<br />

142.378.410<br />

17.300.000<br />

14.985.000<br />

637.105.904<br />

1.216.092<br />

86.042.580<br />

79.466.884<br />

1.263.389.383<br />

25.241.658<br />

2.605.000<br />

32.794.496<br />

140.642.082<br />

16.942.490<br />

11.661.319<br />

612.165.222<br />

783.831<br />

81.525.645<br />

70.299.155<br />

1.016.098.055<br />

15.959.277<br />

0<br />

11.619.368<br />

1.736.328<br />

357.510<br />

3.323.681<br />

24.940.682<br />

432.261<br />

4.516.935<br />

9.167.729<br />

247.291.328<br />

Total por Inciso:<br />

2.330.104.052<br />

2.010.758.953<br />

319.345.099<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001<br />

002<br />

003<br />

004<br />

005<br />

Consejo Directo Central<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Educación Secundaria<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

Formación en Educación<br />

2.521.967.062<br />

197.055.867<br />

111.403.217<br />

110.796.000<br />

44.926.287<br />

2.513.223.193<br />

196.506.564<br />

106.388.952<br />

83.985.210<br />

41.551.470<br />

8.743.869<br />

549.303<br />

5.014.265<br />

26.810.790<br />

3.374.817<br />

Total por Inciso:<br />

2.986.148.433<br />

2.941.655.389<br />

44.493.044<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

Programa Académico<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

161.730.301<br />

172.024.120<br />

3.970.349<br />

34.893.431<br />

32.833.379<br />

299.506.096<br />

161.707.521<br />

171.989.542<br />

3.887.915<br />

34.893.431<br />

32.832.742<br />

265.179.392<br />

22.780<br />

34.578<br />

82.434<br />

0<br />

637<br />

34.326.704<br />

Total por Inciso:<br />

704.957.676<br />

670.490.543<br />

34.467.133<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 332

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XV: Análisis por Inciso - Programa<br />

Consolidado<br />

Inc. Prog. Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

27<br />

29<br />

344<br />

400<br />

461<br />

440<br />

443<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Educación inicial<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

129.121.312<br />

112.078.047<br />

17.043.265<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

309.111.088<br />

1.453.324<br />

307.657.764<br />

Total por Inciso:<br />

538.232.400<br />

213.531.371<br />

324.701.029<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

775.288.283<br />

683.655.615<br />

91.632.668<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

4.500.000<br />

3.883.512<br />

616.488<br />

Total por Inciso:<br />

779.788.283<br />

687.539.127<br />

92.249.156<br />

Total General: 21.985.496.816 18.564.185.748 3.421.311.068<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 333

CUADRO 16<br />

Análisis por Inciso-<br />

Area Programática<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVI: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

01<br />

Administración De Justicia<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

514.929<br />

1.150.000<br />

160.420.507<br />

1.253.489<br />

233.895<br />

1.052.187<br />

143.100.418<br />

1.167.794<br />

281.034<br />

97.813<br />

17.320.089<br />

85.695<br />

Total Area Programática :<br />

163.338.925<br />

145.554.294<br />

17.784.631<br />

02<br />

Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

293.637.639<br />

44.718.340<br />

248.919.299<br />

Total Area Programática :<br />

293.637.639<br />

44.718.340<br />

248.919.299<br />

03<br />

Ciencia, Tecnología E Innovación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

5.640.000<br />

20.000.000<br />

5.537.456<br />

20.000.000<br />

102.544<br />

0<br />

Total Area Programática :<br />

25.640.000<br />

25.537.456<br />

102.544<br />

04<br />

Control Y Transparencia<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

260.000<br />

9.246.464<br />

100.000<br />

54.283.500<br />

200.175<br />

7.093.977<br />

99.666<br />

46.091.567<br />

59.825<br />

2.152.487<br />

334<br />

8.191.933<br />

Total Area Programática :<br />

63.889.964<br />

53.485.385<br />

10.404.579<br />

05<br />

Cultura Y Deporte<br />

09<br />

10<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

141.710.714<br />

50.000.000<br />

210.288.056<br />

133.042.395<br />

21.142.875<br />

183.341.354<br />

8.668.319<br />

28.857.125<br />

26.946.702<br />

Total Area Programática :<br />

401.998.770<br />

337.526.624<br />

64.472.146<br />

06<br />

Defensa Nacional<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

288.148.141<br />

275.068.276<br />

13.079.865<br />

Total Area Programática :<br />

288.148.141<br />

275.068.276<br />

13.079.865<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 335

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVI: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

07<br />

Desarrollo Productivo<br />

03<br />

05<br />

07<br />

08<br />

09<br />

21<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

16.882.638<br />

2.783.806<br />

487.366.875<br />

50.924.549<br />

56.056.890<br />

65.000.000<br />

41.200.935<br />

16.767.616<br />

2.599.041<br />

394.176.387<br />

49.155.674<br />

45.304.777<br />

65.000.000<br />

25.241.658<br />

115.022<br />

184.765<br />

93.190.488<br />

1.768.875<br />

10.752.113<br />

0<br />

15.959.277<br />

Total Area Programática :<br />

720.215.693<br />

598.245.153<br />

121.970.540<br />

08<br />

Educación<br />

02<br />

03<br />

04<br />

11<br />

15<br />

21<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

2.325.000<br />

3.764.511<br />

34.350.000<br />

10.353.375<br />

3.204.696<br />

1.215.337.550<br />

2.605.000<br />

2.986.148.433<br />

704.957.676<br />

100.000.000<br />

866.127<br />

3.237.763<br />

30.459.389<br />

9.635.053<br />

1.472.026<br />

1.215.337.550<br />

2.605.000<br />

2.941.655.389<br />

670.490.543<br />

100.000.000<br />

1.458.873<br />

526.748<br />

3.890.611<br />

718.322<br />

1.732.670<br />

0<br />

0<br />

44.493.044<br />

34.467.133<br />

0<br />

Total Area Programática :<br />

5.063.046.241<br />

4.975.758.840<br />

87.287.401<br />

09<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

50.000<br />

114.152.705<br />

11.978.055<br />

5.795.371.188<br />

204.092.274<br />

23.973<br />

108.325.860<br />

9.925.900<br />

4.028.508.796<br />

190.379.068<br />

26.027<br />

5.826.845<br />

2.052.155<br />

1.766.862.392<br />

13.713.206<br />

Total Area Programática :<br />

6.125.644.222<br />

4.337.163.597<br />

1.788.480.625<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 336

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVI: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

10<br />

Medio Ambiente Y Recursos Naturales<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

2.951.345<br />

150.655.336<br />

638.571<br />

111.862.293<br />

2.312.774<br />

38.793.043<br />

Total Area Programática :<br />

153.606.681<br />

112.500.864<br />

41.105.817<br />

11<br />

Protección Y Seguridad Social<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

1.501.966<br />

26.915.200<br />

1.457.692<br />

1.000.000<br />

37.608.067<br />

37.120.338<br />

129.121.312<br />

1.475.708<br />

26.640.163<br />

384.690<br />

970.000<br />

37.497.648<br />

31.432.664<br />

112.078.047<br />

26.258<br />

275.037<br />

1.073.002<br />

30.000<br />

110.419<br />

5.687.674<br />

17.043.265<br />

Total Area Programática :<br />

234.724.575<br />

210.478.920<br />

24.245.655<br />

12<br />

Registros E Información Oficial<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

24 Diversos Créditos<br />

6.080.990<br />

3.525.457<br />

5.350.000<br />

7.812.036<br />

8.648.000<br />

9.836.000<br />

14.985.000<br />

2.517.541<br />

3.419.209<br />

4.816.982<br />

4.634.269<br />

3.030.635<br />

9.579.229<br />

11.661.319<br />

3.563.449<br />

106.248<br />

533.018<br />

3.177.767<br />

5.617.365<br />

256.771<br />

3.323.681<br />

Total Area Programática :<br />

56.237.483<br />

39.659.184<br />

16.578.299<br />

13<br />

Salud<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

41.209.759<br />

400.000<br />

45.113.072<br />

1.480.958<br />

779.788.283<br />

40.826.977<br />

0<br />

39.935.190<br />

66.221<br />

687.539.127<br />

382.782<br />

400.000<br />

5.177.882<br />

1.414.737<br />

92.249.156<br />

Total Area Programática :<br />

867.992.072<br />

768.367.515<br />

99.624.557<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 337

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVI: Análisis por Inciso - Area Programática<br />

Consolidado<br />

Area Programática<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economías<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

Seguridad Pública<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

751.966.339<br />

729.236.407<br />

22.729.932<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

248.821.993<br />

98.761.117<br />

150.060.876<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

309.111.088<br />

1.453.324<br />

307.657.764<br />

Total Area Programática :<br />

1.309.899.420<br />

829.450.848<br />

480.448.572<br />

Servicios Públicos Generales<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

159.950.019<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

27.229.033<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

206.984.074<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

30.852.818<br />

18 Corte Electoral<br />

21.372.000<br />

24 Diversos Créditos<br />

2.067.220.843<br />

Total Area Programática :<br />

2.513.608.787<br />

Trabajo Y Empleo<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

14.939.890<br />

Total Area Programática :<br />

14.939.890<br />

Vivienda<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

575.278<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente 3.688.353.035<br />

Total Area Programática :<br />

3.688.928.313<br />

137.130.501<br />

22.819.518<br />

1.962.278<br />

25.266.755<br />

172.954.435<br />

34.029.639<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

1.780.871.908<br />

286.348.935<br />

2.135.786.424<br />

377.822.363<br />

13.523.146<br />

1.416.744<br />

13.523.146<br />

1.416.744<br />

142.012<br />

433.266<br />

3.661.218.870<br />

27.134.165<br />

3.661.360.882<br />

27.567.431<br />

Total General : 21.985.496.816 18.564.185.748 3.421.311.068<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 338

CUADRO 17<br />

Análisis por Inciso-<br />

Area Programática-Programa<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

01 Administración De Justicia<br />

200 Asesoramiento, coooperación y representación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

201 Justicia Militar<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Total Programa :<br />

202 Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Programa :<br />

203 Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

16 Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Programa :<br />

204 Justicia Administrativa<br />

19 Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

02 Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

001 Retribucs.Personales <strong>de</strong>l Vicepres. y Senadores <strong>de</strong> la Repúb.<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

002 Retribucs.Pers.Secret.,Prosecret. y <strong>de</strong> funcs.<strong>de</strong> la C.S.<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

003 <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

004 Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

454.477.161<br />

454.477.161<br />

416.054.630<br />

416.054.630<br />

38.422.531<br />

38.422.531<br />

26.403.741<br />

26.403.741<br />

22.844.137<br />

22.844.137<br />

3.559.604<br />

3.559.604<br />

1.981.096.488<br />

1.981.096.488<br />

1.955.811.543<br />

1.955.811.543<br />

25.284.945<br />

25.284.945<br />

1.112.034.451<br />

1.112.034.451<br />

1.068.915.144<br />

1.068.915.144<br />

43.119.307<br />

43.119.307<br />

102.410.014<br />

102.410.014<br />

93.551.846<br />

93.551.846<br />

8.858.168<br />

8.858.168<br />

3.676.421.855 3.557.177.300 119.244.555<br />

75.531.420<br />

75.531.420<br />

65.959.328<br />

65.959.328<br />

9.572.092<br />

9.572.092<br />

464.734.681<br />

464.734.681<br />

363.142.405<br />

363.142.405<br />

101.592.276<br />

101.592.276<br />

221.447.715<br />

221.447.715<br />

214.145.166<br />

214.145.166<br />

7.302.549<br />

7.302.549<br />

306.607.309 233.658.815<br />

72.948.494<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 339

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

02 Asuntos <strong>Legislativo</strong>s<br />

004 Camara <strong>de</strong> Representantes - Legisladores<br />

Total Programa :<br />

005 Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

006 Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

007 Comisionado Parlamentario-Sueldo y <strong>Gastos</strong><br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

03 Ciencia, Tecnología E Innovación<br />

240 Investigación fundamental<br />

11<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

241 Fomento a la investigación académica<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

04 Control Y Transparencia<br />

260 Control <strong>de</strong> la gestión<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Programa :<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

02<br />

05<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

306.607.309 233.658.815<br />

72.948.494<br />

916.625.918<br />

916.625.918<br />

768.295.105<br />

768.295.105<br />

148.330.813<br />

148.330.813<br />

1.379.666.663<br />

1.379.666.663<br />

872.431.010<br />

872.431.010<br />

507.235.653<br />

507.235.653<br />

4.508.087<br />

4.508.087<br />

3.682.794<br />

3.682.794<br />

825.293<br />

825.293<br />

3.369.121.793 2.521.314.623 847.807.170<br />

87.291.888<br />

32.303.500<br />

119.595.388<br />

78.166.335<br />

32.303.500<br />

110.469.835<br />

9.125.553<br />

0<br />

9.125.553<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

881.970.879<br />

0<br />

0<br />

1.001.566.267 992.440.714<br />

9.125.553<br />

147.435.197<br />

147.435.197<br />

115.691.587<br />

115.691.587<br />

31.743.610<br />

31.743.610<br />

13.043.080<br />

83.614.663<br />

11.151.642<br />

64.281.117<br />

1.891.438<br />

19.333.546<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 340

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

04 Control Y Transparencia<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Total Programa :<br />

262 Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

263 Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

17 Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

05 Cultura Y Deporte<br />

280 Bienes y servicios culturales<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

281 Institucionalidad cultural<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

282 Deporte comunitario<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

283 Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

96.657.743<br />

75.432.759<br />

21.224.984<br />

16.314.306<br />

13.907.912<br />

2.406.394<br />

16.314.306<br />

13.907.912<br />

2.406.394<br />

401.329.333 344.991.792<br />

56.337.541<br />

401.329.333 344.991.792<br />

56.337.541<br />

661.736.579 550.024.050 111.712.529<br />

3.095.437<br />

247.830<br />

2.847.607<br />

1.428.545.333 1.184.214.888 244.330.445<br />

350.000<br />

350.000<br />

0<br />

1.431.990.770 1.184.812.718 247.178.052<br />

169.558.690 148.276.306<br />

21.282.384<br />

2.550.000<br />

2.500.000<br />

50.000<br />

172.108.690 150.776.306<br />

21.332.384<br />

588.014.391 518.294.383<br />

69.720.008<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

455.000<br />

325.000<br />

130.000<br />

638.469.391 539.762.258<br />

98.707.133<br />

94.938.468<br />

79.870.494<br />

15.067.974<br />

864.034<br />

864.034<br />

0<br />

95.802.502<br />

80.734.528<br />

15.067.974<br />

Página 341

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

05 Cultura Y Deporte<br />

Total Area Programática :<br />

06 Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

03<br />

21<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

07 Desarrollo Productivo<br />

320 Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

21<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

321 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor intensivas en innovación<br />

08<br />

09<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

03<br />

07<br />

08<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.338.371.353 1.956.085.810 382.285.543<br />

6.314.126.085<br />

620.000<br />

6.314.746.085<br />

5.889.521.329<br />

620.000<br />

5.890.141.329<br />

424.604.756<br />

0<br />

424.604.756<br />

6.314.746.085 5.890.141.329 424.604.756<br />

80.238.028<br />

140.400.154<br />

2.060.814.265<br />

561.656.249<br />

378.068.027<br />

1.875.706.841<br />

327.580.263<br />

5.424.463.827<br />

74.386.705<br />

140.400.154<br />

1.674.058.332<br />

433.382.725<br />

318.435.837<br />

1.869.332.174<br />

159.551.062<br />

4.669.546.989<br />

5.851.323<br />

0<br />

386.755.933<br />

128.273.524<br />

59.632.190<br />

6.374.667<br />

168.029.201<br />

754.916.838<br />

49.773.691<br />

12.814.657<br />

10.428.163<br />

73.016.511<br />

46.116.180<br />

10.744.026<br />

10.129.106<br />

66.989.312<br />

3.657.511<br />

2.070.631<br />

299.057<br />

6.027.199<br />

288.292.365<br />

224.948.634<br />

24.357.639<br />

3.171.022<br />

248.336.492<br />

145.199.009<br />

20.861.294<br />

2.745.217<br />

39.955.873<br />

79.749.625<br />

3.496.345<br />

425.805<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 342

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

07 Desarrollo Productivo<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

323 Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

08 Educación<br />

001 Consejo Directo Central<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

002 Educación Inicial y Primaria<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

003 Educación Secundaria<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

004 Educación Técnico-Profesional<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

005 Formación en Educación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Total Programa :<br />

340 Acceso a la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

28.126.961<br />

27.474.516<br />

652.445<br />

568.896.621 444.616.528 124.280.093<br />

47.671.800<br />

37.053.585<br />

10.618.215<br />

9.716.580<br />

6.114.328<br />

3.602.252<br />

47.356.438<br />

42.650.409<br />

4.706.029<br />

104.744.818<br />

85.818.322<br />

18.926.496<br />

6.171.121.777 5.266.971.151 904.150.626<br />

4.018.571.556 3.277.311.038 741.260.518<br />

4.018.571.556 3.277.311.038 741.260.518<br />

12.270.695.373 12.160.246.605 110.448.768<br />

12.270.695.373 12.160.246.605 110.448.768<br />

7.979.895.983 7.894.945.617<br />

84.950.366<br />

7.979.895.983 7.894.945.617<br />

84.950.366<br />

3.405.555.482 3.300.696.648 104.858.834<br />

3.405.555.482 3.300.696.648 104.858.834<br />

1.185.366.890 1.140.620.824<br />

44.746.066<br />

1.185.366.890 1.140.620.824<br />

44.746.066<br />

177.327.444 154.169.844<br />

23.157.600<br />

1.521.901.633 1.401.489.463 120.412.170<br />

Página 343

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog.<br />

Prog.<br />

Inciso<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

08 Educación<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

202.294.839<br />

197.684.368<br />

4.610.471<br />

Total Programa :<br />

1.901.523.916<br />

1.753.343.675<br />

148.180.241<br />

341<br />

Calidad <strong>de</strong> la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

13.190.607<br />

725.100<br />

12.465.507<br />

Total Programa :<br />

13.190.607<br />

725.100<br />

12.465.507<br />

342<br />

Coordinación <strong>de</strong> la Educación<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

5.123.827<br />

180.500<br />

4.943.327<br />

Total Programa :<br />

5.123.827<br />

180.500<br />

4.943.327<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

37.159.687<br />

18.391.879<br />

18.767.808<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

615.657.248<br />

532.712.879<br />

82.944.369<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

174.597.736<br />

130.148.952<br />

44.448.784<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

8.272.646<br />

4.433.121<br />

3.839.525<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

13.198.892<br />

13.198.892<br />

0<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

222.237.549<br />

222.220.504<br />

17.045<br />

29<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Total Programa :<br />

1.071.123.758<br />

921.106.227<br />

150.017.531<br />

344<br />

Educación inicial<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

8.487.387<br />

6.823.591<br />

1.663.796<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

606.950<br />

606.950<br />

0<br />

27<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

1.056.385.480<br />

1.053.110.480<br />

3.275.000<br />

Total Programa :<br />

1.065.479.817<br />

1.060.541.021<br />

4.938.796<br />

345<br />

Educación primaria<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

13.591.598<br />

9.253.969<br />

4.337.629<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

24.950.168<br />

20.081.951<br />

4.868.217<br />

Total Programa :<br />

38.541.766<br />

29.335.920<br />

9.205.846<br />

346<br />

Educación media<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 344

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

08<br />

09<br />

Educación<br />

346<br />

347<br />

348<br />

349<br />

350<br />

351<br />

352<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

360 Gestión y Planificación<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Inciso<br />

Educación media<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Total Programa :<br />

Programa Académico<br />

24 Diversos Créditos<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.251.519<br />

266.617<br />

1.984.902<br />

125.500.000 110.444.349<br />

15.055.651<br />

32.429.948<br />

23.988.258<br />

8.441.690<br />

160.181.467 134.699.224<br />

25.482.243<br />

83.088.400<br />

82.832.731<br />

255.669<br />

4.909.741.212 4.739.984.879 169.756.333<br />

4.992.829.612 4.822.817.610 170.012.002<br />

617.015.765 615.996.577<br />

1.019.188<br />

617.015.765 615.996.577<br />

1.019.188<br />

163.629.988 163.466.215<br />

163.773<br />

163.629.988 163.466.215<br />

163.773<br />

1.198.167.791 1.196.559.273<br />

1.608.518<br />

1.198.167.791 1.196.559.273<br />

1.608.518<br />

114.694.974 114.658.505<br />

36.469<br />

114.694.974 114.658.505<br />

36.469<br />

301.955.361 267.628.657<br />

34.326.704<br />

301.955.361 267.628.657<br />

34.326.704<br />

40.503.543.933 38.854.879.236 1.648.664.697<br />

463.203.384 230.877.969 232.325.415<br />

Página 345

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

09 Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

360 Gestión y Planificación<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

361 Infraestructura Comunitaria<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

362 Infraestructura vial<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

363 Infraestructura fluvial y marítima<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

365 Infraestructura edilicia<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

366 Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

367 Política e infraestructura aeronáutica<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

368 Energía<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14.500.000<br />

14.500.000<br />

0<br />

477.703.384 245.377.969 232.325.415<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

45.713.864<br />

32.794.496<br />

12.919.368<br />

145.713.864<br />

78.601.203<br />

67.112.661<br />

4.430.493.812 2.936.528.030 1.493.965.782<br />

4.430.493.812 2.936.528.030 1.493.965.782<br />

500.300<br />

442.184<br />

58.116<br />

606.114.774 496.612.239 109.502.535<br />

142.378.410 140.642.082<br />

1.736.328<br />

748.993.484 637.696.505 111.296.979<br />

354.423.918 311.247.760<br />

43.176.158<br />

354.423.918 311.247.760<br />

43.176.158<br />

488.444.918 340.117.617 148.327.301<br />

432.572.570 432.572.569<br />

1<br />

921.017.488 772.690.186 148.327.302<br />

605.328.612 527.905.142<br />

77.423.470<br />

56.154.156<br />

56.154.156<br />

0<br />

661.482.768 584.059.298<br />

77.423.470<br />

119.531.669<br />

81.554.798<br />

37.976.871<br />

Página 346

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

09 Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones<br />

368 Energía<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

369 Comunicaciones<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

370 Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

10 Medio Ambiente Y Recursos Naturales<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

381 Política Ambiental Regional e Internacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

382 Cambio Climático<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

394.000.000 394.000.000<br />

0<br />

513.531.669 475.554.798<br />

37.976.871<br />

2.575.482<br />

1.647.447<br />

928.035<br />

41.401.309<br />

18.736.942<br />

22.664.367<br />

775.336.781 766.446.014<br />

8.890.767<br />

27.300.000<br />

26.071.592<br />

1.228.408<br />

846.613.572 812.901.995<br />

33.711.577<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

9.449.973.959 7.199.351.649 2.250.622.310<br />

32.583.785<br />

29.508.410<br />

3.075.375<br />

83.902.067<br />

62.350.761<br />

21.551.306<br />

339.526.754 208.335.101 131.191.653<br />

456.012.606 300.194.272 155.818.334<br />

6.739.498<br />

6.506.434<br />

233.064<br />

10.668.720<br />

4.071.639<br />

6.597.081<br />

17.408.218<br />

10.578.073<br />

6.830.145<br />

0<br />

0<br />

0<br />

8.207.310<br />

3.565.782<br />

4.641.528<br />

8.207.310<br />

3.565.782<br />

4.641.528<br />

481.628.134 314.338.127 167.290.007<br />

Página 347

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

11 Protección Y Seguridad Social<br />

400 Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

09<br />

13<br />

15<br />

21<br />

27<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

401 Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

03<br />

04<br />

07<br />

13<br />

15<br />

29<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

402 Seguridad social<br />

03<br />

04<br />

13<br />

22<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

12 Registros E Información Oficial<br />

420 Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

02<br />

03<br />

11<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

18.868.884<br />

349.117.831<br />

132.195.322<br />

22.550.000<br />

3.248.340.542<br />

3.771.072.579<br />

16.845.595<br />

333.063.317<br />

120.218.977<br />

22.050.000<br />

3.154.206.041<br />

3.646.383.930<br />

2.023.289<br />

16.054.514<br />

11.976.345<br />

500.000<br />

94.134.501<br />

124.688.649<br />

166.048.804<br />

1.590.052<br />

4.095.795<br />

432.099.435<br />

2.169.939.840<br />

543.605.708<br />

3.317.379.634<br />

148.339.718<br />

1.085.445<br />

1.950.925<br />

398.371.860<br />

2.012.498.342<br />

542.600.371<br />

3.104.846.661<br />

17.709.086<br />

504.607<br />

2.144.870<br />

33.727.575<br />

157.441.498<br />

1.005.337<br />

212.532.973<br />

48.537.908<br />

114.266.967<br />

5.522.670<br />

49.087.043.707<br />

49.255.371.252<br />

39.846.041<br />

109.189.303<br />

2.409.508<br />

49.083.103.015<br />

49.234.547.867<br />

8.691.867<br />

5.077.664<br />

3.113.162<br />

3.940.692<br />

20.823.385<br />

56.343.823.465 55.985.778.458 358.045.007<br />

537.863.306<br />

124.928.742<br />

37.786.843<br />

438.850.396<br />

88.207.285<br />

30.826.796<br />

99.012.910<br />

36.721.457<br />

6.960.047<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 348

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

12 Registros E Información Oficial<br />

420 Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Total Programa :<br />

421 Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

422 Registro <strong>de</strong> Empresas<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

423 Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

13 Salud<br />

440 Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

700.578.891 557.884.477 142.694.414<br />

4.690.470<br />

4.296.177<br />

394.293<br />

37.415.235<br />

31.351.698<br />

6.063.537<br />

174.794.353 125.815.574<br />

48.978.779<br />

8.763.742<br />

3.031.927<br />

5.731.815<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

240.648.800 176.156.695<br />

64.492.105<br />

9.576.795<br />

7.965.910<br />

1.610.885<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.576.795<br />

7.965.910<br />

1.610.885<br />

205.469.399 184.294.149<br />

21.175.250<br />

538.221.975 493.057.995<br />

45.163.980<br />

743.691.374 677.352.144<br />

66.339.230<br />

1.694.495.860 1.419.359.226 275.136.634<br />

1.410.657.374 1.262.971.635 147.685.739<br />

1.349.594.097 1.086.889.620 262.704.477<br />

2.370.688<br />

1.193.807<br />

1.176.881<br />

186.622.292 164.798.275<br />

21.824.017<br />

23.189.820<br />

4.276.030<br />

18.913.790<br />

555.090.896 547.889.343<br />

7.201.553<br />

2.657.517.479 2.605.859.703<br />

51.657.776<br />

216.500.000 215.011.939<br />

1.488.061<br />

Página 349

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

13<br />

14<br />

Salud<br />

440<br />

441<br />

442<br />

443<br />

444<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Seguridad Pública<br />

460 Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total Programa :<br />

461 Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Inciso<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Rectoría en Salud<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Promoción en Salud<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Total Programa :<br />

Salud Ocupacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

15.329.709.166 15.178.554.289 151.154.877<br />

21.731.251.812 21.067.444.641 663.807.171<br />

891.513.630 741.896.405 149.617.225<br />

250.000<br />

250.000<br />

0<br />

891.763.630 742.146.405 149.617.225<br />

8.777.057<br />

5.430.296<br />

3.346.761<br />

37.993.063<br />

36.569.859<br />

1.423.204<br />

23.759.638<br />

23.139.634<br />

620.004<br />

44.198.908<br />

44.002.484<br />

196.424<br />

114.728.666 109.142.273<br />

5.586.393<br />

14.127.041<br />

11.841.631<br />

2.285.410<br />

180.876.745 179.410.038<br />

1.466.707<br />

195.003.786 191.251.669<br />

3.752.117<br />

2.372.854<br />

1.750.318<br />

622.536<br />

2.372.854<br />

1.750.318<br />

622.536<br />

22.935.120.748 22.111.735.306 823.385.442<br />

332.112.478 292.190.686<br />

39.921.792<br />

9.819.339.823 8.816.823.987 1.002.515.836<br />

10.151.452.301 9.109.014.673 1.042.437.628<br />

90.797.612<br />

76.158.882<br />

14.638.730<br />

Página 350

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

14 Seguridad Pública<br />

461 Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

462 Seguridad vial<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Total Programa :<br />

463 Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

480 Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

06 Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

481 Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

23 Partidas a Reaplicar<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

482 Regulación y Control<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

483 Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.168.659.457 1.618.891.489 549.767.968<br />

640.829.057 327.768.577 313.060.480<br />

2.900.286.126 2.022.818.948 877.467.178<br />

246.381.879 212.780.665<br />

33.601.214<br />

248.821.993<br />

98.761.117 150.060.876<br />

495.203.872 311.541.782 183.662.090<br />

17.781.583<br />

14.365.710<br />

3.415.873<br />

674.094.419 602.127.085<br />

71.967.334<br />

691.876.002 616.492.795<br />

75.383.207<br />

14.238.818.301 12.059.868.198 2.178.950.103<br />

306.113.367 250.718.991<br />

55.394.376<br />

1.666.506.023 1.493.283.288 173.222.735<br />

180.569.166 162.109.836<br />

18.459.330<br />

2.153.188.556 1.906.112.115 247.076.441<br />

957.394.170 689.921.264 267.472.906<br />

107.221.534<br />

0 107.221.534<br />

785.821.011 740.868.574<br />

44.952.437<br />

1.850.436.715 1.430.789.838 419.646.877<br />

290.344.793 215.347.635<br />

74.997.158<br />

290.344.793 215.347.635<br />

74.997.158<br />

Página 351

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

483 Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

484 Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

485 Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

18 Corte Electoral<br />

Total Programa :<br />

486 Cooperación Internacional<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Programa :<br />

487 Políticas Públicas con enfoque <strong>de</strong> DDHH<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Total Programa :<br />

488 Administración Financiera<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

20 Intereses y Otros <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> la Deuda<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

23 Partidas a Reaplicar<br />

24 Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

489 Recaudación y Fiscalización<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

24 Diversos Créditos<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

134.092.020<br />

84.837.344<br />

49.254.676<br />

18.855.419<br />

13.239.557<br />

5.615.862<br />

152.947.439<br />

98.076.901<br />

54.870.538<br />

96.258.153<br />

70.205.384<br />

26.052.769<br />

167.128.414 158.997.754<br />

8.130.660<br />

263.386.567 229.203.138<br />

34.183.429<br />

660.015.920 598.489.771<br />

61.526.149<br />

660.015.920 598.489.771<br />

61.526.149<br />

21.079.444<br />

12.132.496<br />

8.946.948<br />

21.079.444<br />

12.132.496<br />

8.946.948<br />

6.805.953<br />

5.081.945<br />

1.724.008<br />

6.805.953<br />

5.081.945<br />

1.724.008<br />

689.828.352 484.847.013 204.981.339<br />

22.468.555.444 22.468.555.444<br />

0<br />

2.187.706.242 2.182.934.845<br />

4.771.397<br />

3.782.894.612<br />

0 3.782.894.612<br />

1.587.056.911 1.106.903.526 480.153.385<br />

30.716.041.561 26.243.240.828 4.472.800.733<br />

3.438.369.635 2.824.210.300 614.159.335<br />

2.500.000<br />

2.500.000<br />

0<br />

16.672.440.727 16.672.440.727<br />

0<br />

Página 352

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

489 Recaudación y Fiscalización<br />

Total Programa :<br />

490 Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

05<br />

24<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

491 Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Programa :<br />

492 Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

02<br />

24<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Diversos Créditos<br />

Total Programa :<br />

815 Personal exce<strong>de</strong>ntario <strong>de</strong> ejercicios anteriores<br />

02<br />

03<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

27<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

20.113.310.362 19.499.151.027 614.159.335<br />

18.655.122<br />

350.400.000<br />

369.055.122<br />

15.369.104<br />

350.400.000<br />

365.769.104<br />

3.286.018<br />

0<br />

3.286.018<br />

136.037.888<br />

136.037.888<br />

111.174.469<br />

111.174.469<br />

24.863.419<br />

24.863.419<br />

0<br />

7.557.990.083<br />

7.557.990.083<br />

0<br />

7.299.979.718<br />

7.299.979.718<br />

0<br />

258.010.365<br />

258.010.365<br />

13.948.900<br />

546.282<br />

1.983.415<br />

106.432<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.474.441<br />

103.009<br />

106.747<br />

166.440<br />

13.948.900<br />

546.282<br />

1.983.415<br />

106.432<br />

2.420.978<br />

426.754<br />

3.086.746<br />

396.652<br />

1.474.441<br />

103.009<br />

106.747<br />

166.440<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

24.766.796<br />

24.766.796<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 353

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

Inciso<br />

15 Servicios Públicos Generales<br />

Total Area Programática :<br />

16 Trabajo Y Empleo<br />

500 Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

15 Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

501 Relaciones y condiciones laborales<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

17 Vivienda<br />

520 Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

521 Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

522 Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

523 Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

524 Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

64.315.407.199 58.039.315.781 6.276.091.418<br />

84.355.135<br />

55.307.175<br />

29.047.960<br />

53.358.103<br />

47.834.890<br />

5.523.213<br />

621.548.237 597.734.655<br />

23.813.582<br />

759.261.475 700.876.720<br />

58.384.755<br />

630.000.318 511.226.106 118.774.212<br />

630.000.318 511.226.106 118.774.212<br />

1.389.261.793 1.212.102.826 177.158.967<br />

181.622.719 180.046.519<br />

1.576.200<br />

181.622.719 180.046.519<br />

1.576.200<br />

2.397.260.682 2.321.230.309<br />

76.030.373<br />

2.397.260.682 2.321.230.309<br />

76.030.373<br />

3.747.360<br />

3.601.450<br />

145.910<br />

710.000.000 710.000.000<br />

0<br />

713.747.360 713.601.450<br />

145.910<br />

63.374.150<br />

53.633.026<br />

9.741.124<br />

21.051.687<br />

20.793.908<br />

257.779<br />

84.425.837<br />

74.426.934<br />

9.998.903<br />

426.902.528 425.903.064<br />

999.464<br />

Página 354

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVII: Análisis por Inciso - Area Programática - Programa<br />

Consolidado<br />

Area Prog. Prog.<br />

17 Vivienda<br />

524<br />

525<br />

Inciso<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

21 Subsidios y Subvenciones<br />

Total Programa :<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Programa :<br />

Total Area Programática :<br />

Total General :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

122.780.211<br />

549.682.739<br />

122.780.211<br />

548.683.275<br />

0<br />

999.464<br />

864.896.522 864.086.996<br />

809.526<br />

864.896.522 864.086.996<br />

809.526<br />

4.791.635.859 4.702.075.483 89.560.376<br />

239.676.794.960 222.632.959.267 17.043.835.693<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 355

CUADRO 18<br />

Análisis por Inciso -<br />

Programa – Proyecto<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

003<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

703<br />

Equipamiento<br />

7.425.460<br />

7.425.460<br />

0<br />

Total Programa 003 :<br />

7.425.460<br />

7.425.460<br />

0<br />

005<br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

701<br />

Equipamiento<br />

15.518.614<br />

15.518.614<br />

0<br />

Total Programa 005 :<br />

15.518.614<br />

15.518.614<br />

0<br />

006<br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

704<br />

Equipamiento<br />

9.014.872<br />

4.560.316<br />

4.454.556<br />

706<br />

Reparaciones varias<br />

25.648.899<br />

8.733.040<br />

16.915.859<br />

709<br />

Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento <strong>de</strong> 2 Padrones<br />

5.419.442<br />

3.000.000<br />

2.419.442<br />

714<br />

Informatización <strong>de</strong> los servicios<br />

16.163.944<br />

2.626.250<br />

13.537.694<br />

722<br />

Reasentamiento <strong>de</strong> los ocupantes fincas expropiadas<br />

52.131.965<br />

0<br />

52.131.965<br />

724<br />

Recuperación esgrafiados<br />

4.344.329<br />

0<br />

4.344.329<br />

730<br />

Ampliación sub-suelo Pcio. Leg. y Repavimentación<br />

28.238.148<br />

0<br />

28.238.148<br />

731<br />

Sistema <strong>de</strong> Aire Acondicionado Central Edificio Palacio<br />

38.012.891<br />

0<br />

38.012.891<br />

732<br />

Acondicionamiento y Pavimentación Explanada Ppal.s/Av.Lib<br />

6.516.496<br />

0<br />

6.516.496<br />

733<br />

Restauración y A<strong>de</strong>cuación Sala Sesiones C.Representantes<br />

10.426.392<br />

0<br />

10.426.392<br />

734<br />

Sustitución alfombrado por baldosas granito corredores Ed.AP<br />

8.634.356<br />

0<br />

8.634.356<br />

735<br />

Instalación <strong>de</strong> Circuito Cerrado <strong>de</strong> Televisión<br />

1.846.340<br />

0<br />

1.846.340<br />

736<br />

Cambio <strong>de</strong> sensores <strong>de</strong> incendio Ed. Pcio. <strong>Legislativo</strong><br />

5.972.854<br />

2.854.660<br />

3.118.194<br />

737<br />

Adquisición Sistema <strong>de</strong> Extinción Automático <strong>de</strong> Incendio<br />

4.561.547<br />

0<br />

4.561.547<br />

738<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> las Instalaciones Eléctricas <strong>de</strong>l Palacio<br />

11.403.868<br />

0<br />

11.403.868<br />

739<br />

Impermeabilización <strong>de</strong> azoteas <strong>de</strong>l Edif. José Artigas<br />

5.430.413<br />

0<br />

5.430.413<br />

740<br />

Dos Salas <strong>de</strong> Eventos y Conferencias<br />

36.926.809<br />

0<br />

36.926.809<br />

Total Programa 006 :<br />

270.693.565<br />

21.774.266<br />

248.919.299<br />

Total Inciso 01 :<br />

293.637.639 44.718.340 248.919.299<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 357

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

343<br />

369<br />

420<br />

421<br />

481<br />

974<br />

971<br />

972<br />

973<br />

971<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

972<br />

700<br />

702<br />

703<br />

705<br />

707<br />

708<br />

Vehículos<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Formación y Capacitación<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Comunicaciones<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Total Programa 369 :<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 420 :<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Informática<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga<br />

Equipamiento y remo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong>l Mausoleo al General Artigas<br />

Red <strong>de</strong> interconexión Presi<strong>de</strong>ncia/Administración Pública<br />

Adquisición <strong>de</strong> vehículos y accesorios para los mismos<br />

Equipamiento y mobiliario Area <strong>de</strong> Comunicación<br />

Total Programa 261 :<br />

Total Programa 343 :<br />

Total Programa 421 :<br />

Equipamiento y maquinaria <strong>de</strong>l Establecimiento Anchorena<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

260.000<br />

200.175<br />

59.825<br />

260.000<br />

200.175<br />

59.825<br />

1.000.000<br />

518.907<br />

481.093<br />

1.300.000<br />

347.220<br />

952.780<br />

25.000<br />

0<br />

25.000<br />

2.325.000<br />

866.127<br />

1.458.873<br />

50.000<br />

23.973<br />

26.027<br />

50.000<br />

23.973<br />

26.027<br />

2.099.515<br />

158.524<br />

1.940.991<br />

2.476.320<br />

2.197.768<br />

278.552<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

259.875<br />

0<br />

259.875<br />

5.835.710<br />

2.356.292<br />

3.479.418<br />

245.280<br />

161.249<br />

84.031<br />

245.280<br />

161.249<br />

84.031<br />

7.930.000<br />

7.876.002<br />

53.998<br />

3.000.000<br />

2.853.300<br />

146.700<br />

31.720<br />

0<br />

31.720<br />

5.605.705<br />

3.706.118<br />

1.899.587<br />

1.330.449<br />

1.292.482<br />

37.967<br />

868.500<br />

80.567<br />

787.933<br />

Página 358

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

481 Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

482<br />

483<br />

484<br />

486<br />

743<br />

744<br />

971<br />

972<br />

973<br />

711<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

990<br />

971<br />

972<br />

971<br />

972<br />

971<br />

972<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Competitividad <strong>de</strong> conglomerados<br />

Microfinanzas y articulación productiva<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Regulación y Control<br />

Equipo personal e instrumentos para fiscalización<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Equipos <strong>de</strong> comunicaciones<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Cooperación Internacional<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Total Programa 481 :<br />

Total Programa 482 :<br />

Total Programa 483 :<br />

Total Programa 484 :<br />

Total Programa 486 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

3.244.108<br />

0<br />

3.244.108<br />

733.689<br />

0<br />

733.689<br />

8.331.269<br />

5.260.651<br />

3.070.618<br />

22.002.000<br />

21.845.522<br />

156.478<br />

66.363.216<br />

66.063.216<br />

300.000<br />

119.440.656 108.977.858<br />

10.462.798<br />

462.000<br />

73.499<br />

388.501<br />

577.500<br />

51.167<br />

526.333<br />

9.803.500<br />

3.209.193<br />

6.594.307<br />

1.370.000<br />

931.107<br />

438.893<br />

1.520.000<br />

1.091.717<br />

428.283<br />

11.225.000<br />

10.601.563<br />

623.437<br />

24.958.000<br />

15.958.246<br />

8.999.754<br />

1.308.056<br />

282.674<br />

1.025.382<br />

12.691.944<br />

11.142.987<br />

1.548.957<br />

14.000.000<br />

11.425.661<br />

2.574.339<br />

500.000<br />

234.021<br />

265.979<br />

670.500<br />

470.215<br />

200.285<br />

1.170.500<br />

704.236<br />

466.264<br />

80.863<br />

64.500<br />

16.363<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

380.863<br />

64.500<br />

316.363<br />

Página 359

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Total Inciso 02 :<br />

168.666.009 140.738.317 27.927.692<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

Justicia Militar<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

60.000<br />

31.009<br />

28.991<br />

972<br />

Informática<br />

7.751<br />

0<br />

7.751<br />

973<br />

Inmuebles<br />

447.178<br />

202.886<br />

244.292<br />

Total Programa 201 :<br />

514.929 233.895 281.034<br />

300<br />

Defensa Nacional<br />

701<br />

Historia Laboral<br />

2.400.000<br />

1.382.048<br />

1.017.952<br />

708<br />

Sistema <strong>de</strong> Seguridad<br />

44.501<br />

44.429<br />

72<br />

711<br />

Adquisición <strong>de</strong> Equipos Técnicos<br />

177.984<br />

167.131<br />

10.853<br />

735<br />

Adq y Equip <strong>de</strong> transporte motores y repuestos mayores<br />

1.929.000<br />

1.928.703<br />

297<br />

738<br />

Equip.e instrum.<strong>de</strong>l Serv.<strong>de</strong> Oceanografía, Hidrog.y Metereol.<br />

250.853<br />

229.804<br />

21.049<br />

753<br />

Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar<br />

28.891.196<br />

28.406.291<br />

484.905<br />

755<br />

Maquinaria y equipos <strong>de</strong> Ingenieros<br />

1.000.000<br />

929.380<br />

70.620<br />

758<br />

Adq rep y equipamiento <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s navales<br />

84.097.500<br />

79.550.908<br />

4.546.592<br />

772<br />

Banco <strong>de</strong> Tumores<br />

200.000<br />

83.392<br />

116.608<br />

775<br />

Recuperación y/o adquisición <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> helicópteros<br />

12.901.250<br />

12.851.801<br />

49.449<br />

776<br />

Integrac y Mant <strong>de</strong>l Sist <strong>de</strong> Vigil y Control <strong>de</strong> Espacio Aéreo<br />

100.000<br />

84.060<br />

15.940<br />

777<br />

Renovación <strong>de</strong> vehículos pesados y equipos <strong>de</strong> apoyo terrestre<br />

1.800.000<br />

1.800.000<br />

0<br />

778<br />

Recuperación <strong>de</strong> plantas motopropulsoras<br />

36.004.432<br />

35.987.096<br />

17.336<br />

779<br />

Equipamiento <strong>de</strong> Comunicaciones, Electrónica e Informática<br />

3.931.739<br />

3.770.930<br />

160.809<br />

780<br />

Mobiliario y equipamiento en general<br />

845.760<br />

722.903<br />

122.857<br />

782<br />

Equip. militar y actualización <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> vigilancia<br />

2.996.025<br />

2.971.112<br />

24.913<br />

794<br />

Material militar específico<br />

10.572.000<br />

10.565.626<br />

6.374<br />

795<br />

Adquisición,recup. y mo<strong>de</strong>rniz. <strong>de</strong> aeronaves <strong>de</strong> transporte<br />

23.401.107<br />

23.343.442<br />

57.665<br />

798<br />

Adquisición,recup y actual.<strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> aviones <strong>de</strong> combate<br />

643.450<br />

640.400<br />

3.050<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 360

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

322<br />

343<br />

367<br />

821<br />

857<br />

939<br />

940<br />

945<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

756<br />

941<br />

973<br />

729<br />

806<br />

729<br />

730<br />

731<br />

931<br />

932<br />

933<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Material técnico <strong>de</strong> apoyo actividad aeronáutica<br />

Actualización <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Información e Inteligencia<br />

Infraestructura y equipamiento <strong>de</strong> Buceo y Salvamento<br />

Equipamiento para sistema <strong>de</strong> balizamiento y faros<br />

Reposicición y/o adquisición <strong>de</strong>l parque automotor<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 300 :<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Equipamiento para activ <strong>de</strong> producc y generación <strong>de</strong> recursos<br />

Renovación <strong>de</strong>l Parque Industrial<br />

Inmuebles<br />

Formación y Capacitación<br />

Mejora <strong>de</strong> gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipo aeronáutico y <strong>de</strong> apoyo<br />

Total Programa 343 :<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Mejora <strong>de</strong> gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ<br />

Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod<br />

Ampliacy mo<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> control <strong>de</strong> tránsito aéreo<br />

Equipamiento y maquinaria aeroportuaria<br />

Construcción y mantenimiento <strong>de</strong> aeroestaciones y sus equipos<br />

Seguridad Operacional<br />

Total Programa 322 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11.993.100<br />

9.838.677<br />

2.154.423<br />

3.137.000<br />

2.939.935<br />

197.065<br />

1.459.360<br />

201.505<br />

1.257.855<br />

10.438.255<br />

10.210.073<br />

228.182<br />

1.321.500<br />

1.317.446<br />

4.054<br />

3.897.759<br />

3.509.519<br />

388.240<br />

4.985.358<br />

4.952.320<br />

33.038<br />

37.967.434<br />

35.877.767<br />

2.089.667<br />

761.578<br />

761.578<br />

0<br />

288.148.141 275.068.276<br />

13.079.865<br />

11.353.617<br />

11.252.689<br />

100.928<br />

3.000.000<br />

3.000.000<br />

0<br />

2.529.021<br />

2.514.927<br />

14.094<br />

16.882.638<br />

16.767.616<br />

115.022<br />

517.090<br />

368.709<br />

148.381<br />

3.247.421<br />

2.869.054<br />

378.367<br />

3.764.511<br />

3.237.763<br />

526.748<br />

945.700<br />

878.019<br />

67.681<br />

6.720.000<br />

4.605.168<br />

2.114.832<br />

42.305.257<br />

41.401.555<br />

903.702<br />

11.117.123<br />

10.665.575<br />

451.548<br />

13.897.212<br />

12.979.334<br />

917.878<br />

37.056.660<br />

36.136.579<br />

920.081<br />

Página 361

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

367 Política e infraestructura aeronáutica<br />

401<br />

402<br />

420<br />

421<br />

440<br />

480<br />

971<br />

972<br />

971<br />

973<br />

972<br />

973<br />

719<br />

720<br />

738<br />

858<br />

728<br />

734<br />

972<br />

909<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Total Programa 367 :<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Inmuebles<br />

Seguridad social<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 402 :<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos e instrumental meteorológico<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipamiento informático, <strong>de</strong> comunicaciones y<br />

Total Programa 420 :<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Equipe instrum<strong>de</strong>l Serv<strong>de</strong> Oceanografía Hidrogy Meteorol<br />

Equipamiento <strong>de</strong>l Servicio Geográfico Militar<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Equipamiento Médico<br />

Ampliación y Reciclaje <strong>de</strong> lnfraestructura <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> FF.AA<br />

Informática<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Total Programa 401 :<br />

Total Programa 421 :<br />

Total Programa 440 :<br />

Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión <strong>de</strong> Paz Haití)<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

288.105<br />

4.834<br />

283.271<br />

1.822.648<br />

1.654.796<br />

167.852<br />

114.152.705 108.325.860<br />

5.826.845<br />

75.000<br />

74.399<br />

601<br />

731.609<br />

731.609<br />

0<br />

806.609<br />

806.008<br />

601<br />

260.000<br />

234.343<br />

25.657<br />

435.357<br />

435.357<br />

0<br />

695.357<br />

669.700<br />

25.657<br />

526.457<br />

525.742<br />

715<br />

500.000<br />

499.897<br />

103<br />

1.026.457<br />

1.025.639<br />

818<br />

1.299.000<br />

1.203.563<br />

95.437<br />

1.200.000<br />

1.190.007<br />

9.993<br />

2.499.000<br />

2.393.570<br />

105.430<br />

15.000<br />

12.289<br />

2.711<br />

41.165.000<br />

40.814.688<br />

350.312<br />

29.759<br />

0<br />

29.759<br />

41.209.759<br />

40.826.977<br />

382.782<br />

21.793.600<br />

0<br />

21.793.600<br />

Página 362

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

212.537<br />

98.545<br />

113.992<br />

973<br />

Inmuebles<br />

5.222.896<br />

1.863.733<br />

3.359.163<br />

Total Programa 480 :<br />

27.229.033<br />

1.962.278<br />

25.266.755<br />

Total Inciso 03 :<br />

496.929.139 451.317.582 45.611.557<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

300.000<br />

298.902<br />

1.098<br />

973<br />

Inmuebles<br />

34.050.000<br />

30.160.487<br />

3.889.513<br />

Total Programa 343 :<br />

34.350.000<br />

30.459.389<br />

3.890.611<br />

402<br />

Seguridad social<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

115.000<br />

0<br />

115.000<br />

972<br />

Informática<br />

26.750.200<br />

26.640.163<br />

110.037<br />

973<br />

Inmuebles<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

Total Programa 402 :<br />

26.915.200<br />

26.640.163<br />

275.037<br />

423<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

4.000.000<br />

3.662.620<br />

337.380<br />

973<br />

Inmuebles<br />

1.350.000<br />

1.154.362<br />

195.638<br />

Total Programa 423 :<br />

5.350.000<br />

4.816.982<br />

533.018<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

716<br />

Equipamiento Hospital Policial<br />

350.000<br />

0<br />

350.000<br />

973<br />

Inmuebles<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

Total Programa 440 :<br />

400.000<br />

0<br />

400.000<br />

460<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

706<br />

Máquinas y equipos<br />

1.982.973<br />

1.860.447<br />

122.526<br />

709<br />

Semovientes y canes<br />

50.000<br />

16.000<br />

34.000<br />

752<br />

Semovientes<br />

39.000<br />

39.000<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 363

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

460 Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

461<br />

462<br />

463<br />

890<br />

891<br />

892<br />

921<br />

922<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

752<br />

763<br />

893<br />

971<br />

706<br />

971<br />

973<br />

713<br />

894<br />

971<br />

973<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Obras en Secretaría y otras Depen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />

Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública<br />

Maquinaria y equipamiento policial<br />

Equipos técnicos<br />

Informática específica<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 460 :<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Semovientes<br />

Maquinaria y equipos especiales<br />

Complejo Carcelario y Equipamiento<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Seguridad vial<br />

Máquinas y equipos<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 462 :<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

Equipamiento profesional<br />

Vehículos especiales<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 461 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

8.913<br />

0<br />

8.913<br />

14.579.728<br />

14.172.890<br />

406.838<br />

71.718.923<br />

69.483.461<br />

2.235.462<br />

1.410.000<br />

1.406.150<br />

3.850<br />

1.490.000<br />

1.489.142<br />

858<br />

16.943.036<br />

16.415.805<br />

527.231<br />

77.537.122<br />

72.961.301<br />

4.575.821<br />

96.911.382<br />

91.260.379<br />

5.651.003<br />

155.810.289 154.351.291<br />

1.458.998<br />

438.481.366 423.455.866<br />

15.025.500<br />

50.000<br />

50.000<br />

0<br />

3.400.000<br />

3.376.906<br />

23.094<br />

292.124.425 286.803.463<br />

5.320.962<br />

8.000.000<br />

7.454.201<br />

545.799<br />

303.574.425 297.684.570<br />

5.889.855<br />

300.000<br />

265.238<br />

34.762<br />

700.000<br />

698.894<br />

1.106<br />

1.000.000<br />

820.874<br />

179.126<br />

2.000.000<br />

1.785.006<br />

214.994<br />

400.000<br />

302.606<br />

97.394<br />

1.300.000<br />

1.234.530<br />

65.470<br />

4.100.000<br />

3.614.552<br />

485.448<br />

2.110.548<br />

1.159.277<br />

951.271<br />

Página 364

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

463<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

Total Programa 463 :<br />

7.910.548<br />

6.310.965<br />

1.599.583<br />

Total Inciso 04 :<br />

818.981.539 791.152.941 27.828.598<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

428.952<br />

422.810<br />

6.142<br />

972<br />

Informática<br />

8.319.089<br />

6.176.956<br />

2.142.133<br />

Total Programa 260 :<br />

8.748.041<br />

6.599.766<br />

2.148.275<br />

261<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

117.205<br />

117.205<br />

0<br />

972<br />

Informática<br />

381.218<br />

377.006<br />

4.212<br />

Total Programa 261 :<br />

498.423<br />

494.211<br />

4.212<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

29.301<br />

16.031<br />

13.270<br />

972<br />

Informática<br />

450.488<br />

445.709<br />

4.779<br />

980<br />

Ampliación y mantenimiento <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> la Zona<br />

2.304.017<br />

2.137.301<br />

166.716<br />

Total Programa 320 :<br />

2.783.806<br />

2.599.041<br />

184.765<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

721<br />

Gestión Catastral<br />

5.842.455<br />

3.046.357<br />

2.796.098<br />

784<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> la planta física para mejorar la relación inst<br />

59.630<br />

59.630<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

148.381<br />

144.678<br />

3.703<br />

972<br />

Informática<br />

57.475<br />

54.613<br />

2.862<br />

973<br />

Inmuebles<br />

1.704.095<br />

1.328.991<br />

375.104<br />

Total Programa 421 :<br />

7.812.036<br />

4.634.269<br />

3.177.767<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

2.487.153<br />

2.411.879<br />

75.274<br />

972<br />

Informática<br />

12.393.856<br />

10.359.628<br />

2.034.228<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 365

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

973<br />

Inmuebles<br />

3.308.011<br />

2.834.487<br />

473.524<br />

974<br />

Vehículos<br />

949.825<br />

942.905<br />

6.920<br />

Total Programa 488 :<br />

19.138.845<br />

16.548.899<br />

2.589.946<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

755<br />

Apoyo a la gestión tributaria<br />

26.458.381<br />

11.042.806<br />

15.415.575<br />

800<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la DNA<br />

119.077.894<br />

107.505.909<br />

11.571.985<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

4.626.379<br />

3.899.429<br />

726.950<br />

972<br />

Informática<br />

21.927.753<br />

21.278.296<br />

649.457<br />

973<br />

Inmuebles<br />

8.033.666<br />

6.933.413<br />

1.100.253<br />

974<br />

Vehículos<br />

5.670.000<br />

5.376.000<br />

294.000<br />

Total Programa 489 :<br />

185.794.073<br />

156.035.853<br />

29.758.220<br />

490<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

972<br />

Informática<br />

95.000<br />

67.921<br />

27.079<br />

Total Programa 490 :<br />

95.000<br />

67.921<br />

27.079<br />

491<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

972<br />

Informática<br />

619.443<br />

301.762<br />

317.681<br />

973<br />

Inmuebles<br />

1.336.713<br />

0<br />

1.336.713<br />

Total Programa 491 :<br />

1.956.156<br />

301.762<br />

1.654.394<br />

523<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

138.834<br />

135.607<br />

3.227<br />

973<br />

Inmuebles<br />

436.444<br />

6.405<br />

430.039<br />

Total Programa 523 :<br />

575.278<br />

142.012<br />

433.266<br />

Total Inciso 05 :<br />

227.401.658 187.423.734 39.977.924<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

717<br />

Adquisición vehículos en Montevi<strong>de</strong>o<br />

11.685<br />

0<br />

11.685<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 366

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

2.159.251<br />

933.176<br />

1.226.075<br />

972<br />

Informática<br />

12.405.793<br />

12.331.427<br />

74.366<br />

973<br />

Inmuebles<br />

16.276.089<br />

13.500.352<br />

2.775.737<br />

Total Programa 480 :<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

Total Inciso 06 :<br />

30.852.818 26.764.955 4.087.863<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

717<br />

Desarrollo Gana<strong>de</strong>ro<br />

123.001.647<br />

106.114.737<br />

16.886.910<br />

718<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria<br />

19.576.645<br />

7.688.112<br />

11.888.533<br />

720<br />

Institucionalización <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> información gana<strong>de</strong>ra<br />

17.508.209<br />

17.457.911<br />

50.298<br />

747<br />

Desarrollo Rural<br />

26.443.869<br />

20.473.273<br />

5.970.596<br />

755<br />

Manejo integrado <strong>de</strong> Rec. Naturales y Diversidad Biológica<br />

138.336.145<br />

101.946.350<br />

36.389.795<br />

760<br />

Equipamiento e instalaciones <strong>de</strong> laboratorio<br />

9.448.549<br />

9.448.549<br />

0<br />

790<br />

Mantenimiento y acondicionamiento <strong>de</strong> la infraestructura<br />

800.000<br />

795.936<br />

4.064<br />

791<br />

Plantas <strong>de</strong> Silos<br />

1.500.000<br />

1.462.847<br />

37.153<br />

792<br />

Laboratorios<br />

11.166.867<br />

11.157.001<br />

9.866<br />

800<br />

"Fi<strong>de</strong>icomiso Financiero <strong>de</strong> Tierras"<br />

708.200<br />

0<br />

708.200<br />

801<br />

"Estudios <strong>de</strong> Preinversión p/fomentar el Desarrollo <strong>de</strong>l País<br />

2.599.000<br />

593.200<br />

2.005.800<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.353.322<br />

1.302.871<br />

50.451<br />

972<br />

Informática<br />

5.516.843<br />

4.975.482<br />

541.361<br />

973<br />

Inmuebles<br />

79.599.653<br />

77.254.507<br />

2.345.146<br />

974<br />

Vehículos<br />

25.453.751<br />

23.998.895<br />

1.454.856<br />

Total Programa 320 :<br />

463.012.700<br />

384.669.671<br />

78.343.029<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

745<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

3.296.856<br />

796.856<br />

2.500.000<br />

746<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

45.294<br />

0<br />

45.294<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 367

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

323<br />

380<br />

401<br />

748<br />

749<br />

841<br />

842<br />

843<br />

844<br />

971<br />

972<br />

745<br />

746<br />

749<br />

764<br />

765<br />

766<br />

803<br />

751<br />

756<br />

757<br />

767<br />

973<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong>l Desarrollo Rural Sostenible<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero<br />

Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Al<strong>de</strong>barán y otros<br />

Actualización Tecnológica y Equipamiento<br />

Gestión Marina - Componente Pesquero<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Total Programa 322 :<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria<br />

Equipos para la actividad agropecuaria<br />

Equipamiento para control <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la Sidra<br />

Est.<strong>de</strong> Prefact.y fact.la impl.<strong>de</strong> un sist.<strong>de</strong> riego en Melilla<br />

Total Programa 323 :<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Equipamiento e instrumental <strong>de</strong> laboratorio y campo<br />

Gestión y uso sostenible <strong>de</strong> Recursos Naturales<br />

Obra <strong>de</strong> Infraest.,equip,implem.<strong>de</strong> parques y áreas protegidas<br />

Gestión <strong>de</strong>l uso permitido <strong>de</strong> la fauna silvestre<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 380 :<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.487.958<br />

2.487.958<br />

0<br />

796.856<br />

796.855<br />

1<br />

219.034<br />

214.726<br />

4.308<br />

91.414<br />

84.874<br />

6.540<br />

165.651<br />

163.487<br />

2.164<br />

11.649.437<br />

2.546.151<br />

9.103.286<br />

150.000<br />

149.961<br />

39<br />

1.140.631<br />

588.452<br />

552.179<br />

20.043.131<br />

7.829.320<br />

12.213.811<br />

384.689<br />

384.689<br />

0<br />

2.089.254<br />

0<br />

2.089.254<br />

384.689<br />

384.689<br />

0<br />

98.261<br />

98.261<br />

0<br />

49.487<br />

48.939<br />

548<br />

743.872<br />

646.422<br />

97.450<br />

560.792<br />

114.396<br />

446.396<br />

4.311.044<br />

1.677.396<br />

2.633.648<br />

396.400<br />

17.878<br />

378.522<br />

686.945<br />

0<br />

686.945<br />

1.195.000<br />

16.761<br />

1.178.239<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

623.000<br />

603.932<br />

19.068<br />

2.951.345<br />

638.571<br />

2.312.774<br />

Página 368

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

745<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

192.345<br />

192.345<br />

0<br />

746<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

1.073.002<br />

0<br />

1.073.002<br />

749<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

192.345<br />

192.345<br />

0<br />

Total Programa 401 :<br />

1.457.692<br />

384.690<br />

1.073.002<br />

Total Inciso 07 :<br />

491.775.912 395.199.648 96.576.264<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

766<br />

Control <strong>de</strong> la actividad minera<br />

657.150<br />

657.150<br />

0<br />

767<br />

Relevamiento aerogeofísico <strong>de</strong> alta resolución<br />

5.836.143<br />

5.451.948<br />

384.195<br />

769<br />

Actualización <strong>de</strong> laboratorio<br />

200.000<br />

0<br />

200.000<br />

770<br />

Cartografía y favorabilidad geo-minera<br />

535.000<br />

510.574<br />

24.426<br />

800<br />

Estudios <strong>de</strong> preinvers.para el fomento <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sar. productivo<br />

620.396<br />

0<br />

620.396<br />

802<br />

Internac.<strong>de</strong> la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.<br />

524.135<br />

509.098<br />

15.037<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.237.524<br />

1.017.602<br />

219.922<br />

972<br />

Informática<br />

4.910.895<br />

4.715.864<br />

195.031<br />

973<br />

Inmuebles<br />

36.183.306<br />

36.073.472<br />

109.834<br />

Total Programa 320 :<br />

50.704.549<br />

48.935.708<br />

1.768.841<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

972<br />

Informática<br />

220.000<br />

219.966<br />

34<br />

Total Programa 322 :<br />

220.000<br />

219.966<br />

34<br />

368<br />

Energía<br />

725<br />

Eficiencia Energética<br />

1.121.294<br />

950.638<br />

170.656<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.410.500<br />

448.121<br />

962.379<br />

972<br />

Informática<br />

866.255<br />

660.549<br />

205.706<br />

Total Programa 368 :<br />

3.398.049<br />

2.059.308<br />

1.338.741<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 369

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

806<br />

Emisoras <strong>de</strong> Radio y TV frontera<br />

785.000<br />

400.000<br />

385.000<br />

807<br />

Parque Tecnológico Audiovisual<br />

392.540<br />

392.540<br />

0<br />

808<br />

Implementación <strong>de</strong> TV Digital<br />

6.670.160<br />

6.670.160<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

506.266<br />

216.875<br />

289.391<br />

972<br />

Informática<br />

226.040<br />

187.017<br />

39.023<br />

Total Programa 369 :<br />

8.580.006<br />

7.866.592<br />

713.414<br />

Total Inciso 08 :<br />

62.902.604 59.081.574 3.821.030<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

751<br />

Implem.piloto <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo gestión comun. <strong>de</strong> esp.<strong>de</strong>portivos<br />

20.000<br />

17.026<br />

2.974<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

7.751.719<br />

3.576.333<br />

4.175.386<br />

972<br />

Informática<br />

1.766.774<br />

1.572.517<br />

194.257<br />

973<br />

Inmuebles<br />

106.172.221<br />

103.034.705<br />

3.137.516<br />

Total Programa 282 :<br />

115.710.714<br />

108.200.581<br />

7.510.133<br />

283<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

750<br />

Equipamiento <strong>de</strong>l Laboratorio Control <strong>de</strong> Dopaje<br />

6.000.000<br />

5.750.039<br />

249.961<br />

973<br />

Inmuebles<br />

20.000.000<br />

19.091.775<br />

908.225<br />

Total Programa 283 :<br />

26.000.000<br />

24.841.814<br />

1.158.186<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

704<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Histórico Cultural<br />

418.999<br />

418.930<br />

69<br />

705<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Termal<br />

1<br />

0<br />

1<br />

706<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Sol y Playa<br />

4.538.050<br />

4.530.049<br />

8.001<br />

707<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico <strong>de</strong> Naturaleza<br />

5.000.000<br />

5.000.000<br />

0<br />

708<br />

Centros <strong>de</strong> Reuniones<br />

84.000<br />

39.653<br />

44.347<br />

725<br />

Mejoras <strong>de</strong> la competitividad <strong>de</strong> Destinos Turísticos<br />

37.163.994<br />

28.525.656<br />

8.638.338<br />

742<br />

Productos turísticos segmentados<br />

4.293.523<br />

2.400.000<br />

1.893.523<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 370

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

808.973<br />

669.537<br />

139.436<br />

973<br />

Inmuebles<br />

737.977<br />

722.779<br />

15.198<br />

Total Programa 320 :<br />

53.045.517<br />

42.306.604<br />

10.738.913<br />

323<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

972<br />

Informática<br />

3.011.373<br />

2.998.173<br />

13.200<br />

Total Programa 323 :<br />

3.011.373<br />

2.998.173<br />

13.200<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

738<br />

Sistema Nacional <strong>de</strong> Turismo Social<br />

1.000.000<br />

970.000<br />

30.000<br />

Total Programa 400 :<br />

1.000.000<br />

970.000<br />

30.000<br />

Total Inciso 09 :<br />

198.767.604 179.317.172 19.450.432<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

703<br />

Convenios con instituciones <strong>de</strong>portivas<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

Total Programa 282 :<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

360<br />

Gestión y Planificación<br />

853<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> programa<br />

97.236.700<br />

83.336.156<br />

13.900.544<br />

972<br />

Informática<br />

22.032.258<br />

11.461.320<br />

10.570.938<br />

973<br />

Inmuebles<br />

14.368.860<br />

33.614<br />

14.335.246<br />

974<br />

Vehículos<br />

1.200.000<br />

340.275<br />

859.725<br />

Total Programa 360 :<br />

134.837.818<br />

95.171.365<br />

39.666.453<br />

361<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

702<br />

Convenios<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

Total Programa 361 :<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

362<br />

Infraestructura vial<br />

750<br />

Rutas<br />

1.575.993.782<br />

662.168.578<br />

913.825.204<br />

752<br />

Puentes<br />

188.585.812<br />

71.554.293<br />

117.031.519<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 371

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

362 Infraestructura vial<br />

363<br />

365<br />

765<br />

855<br />

858<br />

908<br />

971<br />

972<br />

974<br />

745<br />

755<br />

756<br />

757<br />

760<br />

856<br />

971<br />

972<br />

974<br />

759<br />

761<br />

762<br />

763<br />

764<br />

788<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Expropiaciones<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l Programa<br />

Mantenimiento<br />

Asistencia Técnica<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Vehículos<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Investigación, estudios <strong>de</strong> preinversión y contralor <strong>de</strong> obras<br />

Vías Navegables<br />

Mejoramiento Institucional<br />

Puertos<br />

Obras Hidráulicas y materiales fluviales<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l programa<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Vehículos<br />

Infraestructura edilicia<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> estudio y preinversión<br />

Regul.<strong>de</strong> part.<strong>de</strong> Obras ejec.por el sist.<strong>de</strong> Adm.Directa<br />

Adquisición <strong>de</strong> maquinaria<br />

Vehículos<br />

Obradores y Se<strong>de</strong>s Dirección Nacional Arquitectura<br />

Muestras y Exposiciones<br />

Total Programa 362 :<br />

Total Programa 363 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

39.136.900<br />

10.586.715<br />

28.550.185<br />

2.174.818.856 1.875.212.728 299.606.128<br />

18.584.223<br />

14.685.286<br />

3.898.937<br />

37.389.435<br />

6.255.898<br />

31.133.537<br />

333.500<br />

134.494<br />

199.006<br />

906.000<br />

172.396<br />

733.604<br />

2.600.000<br />

0<br />

2.600.000<br />

4.038.348.508 2.640.770.388 1.397.578.120<br />

140.000<br />

96.931<br />

43.069<br />

19.200.000<br />

9.193.881<br />

10.006.119<br />

1.000.000<br />

818.410<br />

181.590<br />

283.500.000 226.040.990<br />

57.459.010<br />

14.400.000<br />

13.451.586<br />

948.414<br />

188.370.373 161.516.018<br />

26.854.355<br />

300.000<br />

299.444<br />

556<br />

2.000.000<br />

1.058.350<br />

941.650<br />

600.000<br />

0<br />

600.000<br />

509.510.373 412.475.610<br />

97.034.763<br />

1.550.000<br />

162.000<br />

1.388.000<br />

2.000.000<br />

1.962.382<br />

37.618<br />

8.000.000<br />

0<br />

8.000.000<br />

1.400.000<br />

0<br />

1.400.000<br />

6.828.000<br />

0<br />

6.828.000<br />

500.000<br />

0<br />

500.000<br />

Página 372

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

365 Infraestructura edilicia<br />

366<br />

370<br />

421<br />

789<br />

857<br />

924<br />

972<br />

766<br />

846<br />

847<br />

849<br />

850<br />

859<br />

860<br />

861<br />

863<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

999<br />

937<br />

940<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.<br />

Plan <strong>de</strong> Mantenimiento<br />

Planes Especiales <strong>de</strong> Interés Nacional<br />

Informática<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> balanzas<br />

Programa Hidrovía Paraná-Paraguay<br />

Desarrollo <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional<br />

Asistencia técnica<br />

Servicios <strong>de</strong> transporte por carretera<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l programa<br />

Desarrollo Plan director Área Metropolitana <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />

Consolidar formalidad en transporte <strong>de</strong> cargas por carretera<br />

Desarrollo <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Transporte Aéreo<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 365 :<br />

Total Programa 366 :<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

Mantenimiento y conservación <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

Total Programa 370 :<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Desarrollo y Complementación <strong>de</strong> los Sistemas Micrográficos<br />

Desarrollo y equipamiento <strong>de</strong> Estudios Topográficos<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

5.000.000<br />

4.954.834<br />

45.166<br />

229.331.268 216.797.047<br />

12.534.221<br />

2.750.000<br />

0<br />

2.750.000<br />

2.325.000<br />

1.677.986<br />

647.014<br />

259.684.268 225.554.249<br />

34.130.019<br />

161.100.000 139.911.080<br />

21.188.920<br />

1.760.000<br />

0<br />

1.760.000<br />

1.775.000<br />

0<br />

1.775.000<br />

1.800.000<br />

122.899<br />

1.677.101<br />

4.034.799<br />

1.625.302<br />

2.409.497<br />

134.583.040 121.559.471<br />

13.023.569<br />

85.077.382<br />

0<br />

85.077.382<br />

1.000.000<br />

135.600<br />

864.400<br />

700.000<br />

0<br />

700.000<br />

500.000<br />

0<br />

500.000<br />

9.360.000<br />

682.220<br />

8.677.780<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

402.990.221 264.036.572 138.953.649<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

350.000.000 344.693.905<br />

5.306.095<br />

1.400.000<br />

43.000<br />

1.357.000<br />

294.000<br />

260.377<br />

33.623<br />

Página 373

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

941<br />

Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada<br />

1.942.000<br />

927.776<br />

1.014.224<br />

942<br />

Nodo Periférico <strong>de</strong> IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía<br />

2.444.000<br />

759.000<br />

1.685.000<br />

943<br />

Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos <strong>de</strong> Mensura<br />

2.568.000<br />

1.040.482<br />

1.527.518<br />

Total Programa 421 :<br />

8.648.000<br />

3.030.635<br />

5.617.365<br />

462<br />

Seguridad vial<br />

754<br />

Seguridad Vial<br />

248.821.993<br />

98.761.117<br />

150.060.876<br />

Total Programa 462 :<br />

248.821.993<br />

98.761.117<br />

150.060.876<br />

Total Inciso 10 :<br />

6.102.841.181 4.151.443.423 1.951.397.758<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

782<br />

Adquisición <strong>de</strong> libros<br />

50.000<br />

24.560<br />

25.440<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

50.675<br />

36.711<br />

13.964<br />

972<br />

Informática<br />

1.034.325<br />

980.916<br />

53.409<br />

973<br />

Inmuebles<br />

15.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

Total Programa 200 :<br />

1.150.000<br />

1.052.187<br />

97.813<br />

240<br />

Investigación fundamental<br />

762<br />

Equipamiento científico<br />

3.080.661<br />

3.035.351<br />

45.310<br />

765<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios<br />

819.745<br />

787.918<br />

31.827<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

710.660<br />

692.738<br />

17.922<br />

972<br />

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.<br />

878.934<br />

871.515<br />

7.419<br />

973<br />

Inmuebles<br />

150.000<br />

149.934<br />

66<br />

Total Programa 240 :<br />

5.640.000<br />

5.537.456<br />

102.544<br />

262<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

20.000<br />

19.771<br />

229<br />

972<br />

Informática<br />

80.000<br />

79.895<br />

105<br />

Total Programa 262 :<br />

100.000<br />

99.666<br />

334<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 374

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

280 Bienes y servicios culturales<br />

281<br />

340<br />

703<br />

706<br />

780<br />

789<br />

804<br />

805<br />

807<br />

823<br />

824<br />

971<br />

972<br />

973<br />

707<br />

708<br />

709<br />

710<br />

711<br />

722<br />

728<br />

767<br />

971<br />

972<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Recup.y Construc.<strong>de</strong> Infr.Des.<strong>de</strong> Activ.Art.y Cult.Interior<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> locales culturales<br />

Complejo <strong>de</strong> Espectáculos<br />

Ampliación y mejoras <strong>de</strong> inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional<br />

Equipamiento <strong>de</strong> Televisión Nacional<br />

Equipamiento general <strong>de</strong> Radio<br />

Equipamiento General <strong>de</strong> Espectáculos<br />

Recuperación <strong>de</strong>l estado edilicio <strong>de</strong> la Biblioteca Nacional<br />

Salvaguarda, custodia y extensión <strong>de</strong>l acervo cultural.<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina.<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Institucionalidad cultural<br />

Inmuebles <strong>de</strong> la Dirección Nacional <strong>de</strong> Cultura<br />

Acrecentamiento <strong>de</strong>l acervo cultural<br />

Informatización <strong>de</strong> archivos y bibliotecas<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en las se<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l A.G.N<br />

Obras <strong>de</strong> Restauración - Monumentos Históricos<br />

Infraestructura <strong>de</strong> la Se<strong>de</strong> <strong>de</strong> los Museos<br />

Exprop. adquis. <strong>de</strong> monumentos históricos(mueb. e inmuebles)<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Acceso a la Educación<br />

Total Programa 280 :<br />

Total Programa 281 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10.453.000<br />

10.444.096<br />

8.904<br />

14.000.000<br />

13.909.368<br />

90.632<br />

115.100.000 105.028.252<br />

10.071.748<br />

3.002.469<br />

2.829.450<br />

173.019<br />

12.397.531<br />

11.933.691<br />

463.840<br />

14.400.000<br />

4.335.812<br />

10.064.188<br />

7.000.000<br />

4.584.616<br />

2.415.384<br />

6.602.832<br />

6.600.989<br />

1.843<br />

3.041.070<br />

3.037.837<br />

3.233<br />

739.277<br />

735.589<br />

3.688<br />

4.168.821<br />

3.389.539<br />

779.282<br />

10.098.106<br />

7.994.808<br />

2.103.298<br />

201.003.106 174.824.047<br />

26.179.059<br />

100.000<br />

73.115<br />

26.885<br />

148.666<br />

123.835<br />

24.831<br />

44.533<br />

0<br />

44.533<br />

1.800.000<br />

1.656.504<br />

143.496<br />

524.000<br />

524.000<br />

0<br />

150.000<br />

150.000<br />

0<br />

9.647<br />

0<br />

9.647<br />

5.560.000<br />

5.164.529<br />

395.471<br />

549.971<br />

502.260<br />

47.711<br />

398.133<br />

323.064<br />

75.069<br />

9.284.950<br />

8.517.307<br />

767.643<br />

Página 375

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

704<br />

Libros Direc. <strong>de</strong> Educación y Centros MEC<br />

43.032<br />

36.461<br />

6.571<br />

705<br />

Equipamiento y maquinaria<br />

2.000.000<br />

1.792.442<br />

207.558<br />

747<br />

Programa <strong>de</strong> C&T Juvenil<br />

1.100.000<br />

1.076.763<br />

23.237<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.240.343<br />

1.201.474<br />

38.869<br />

972<br />

Informática<br />

4.930.000<br />

4.528.013<br />

401.987<br />

974<br />

Vehículos<br />

1.040.000<br />

999.900<br />

40.100<br />

Total Programa 340 :<br />

10.353.375<br />

9.635.053<br />

718.322<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

56.000<br />

55.524<br />

476<br />

972<br />

Informática<br />

150.000<br />

149.793<br />

207<br />

Total Programa 420 :<br />

206.000<br />

205.317<br />

683<br />

423<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

769<br />

Adquis. y restaur. <strong>de</strong> libros matrices <strong>de</strong>l Reg. <strong>de</strong> Est. Civil<br />

482.740<br />

482.740<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.160.000<br />

963.838<br />

196.162<br />

972<br />

Informática<br />

7.145.000<br />

7.085.074<br />

59.926<br />

973<br />

Inmuebles<br />

842.260<br />

842.260<br />

0<br />

Total Programa 423 :<br />

9.630.000<br />

9.373.912<br />

256.088<br />

Total Inciso 11 :<br />

237.367.431 209.244.945 28.122.486<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

728<br />

Banco Nacional <strong>de</strong> Células Madre <strong>de</strong> Cordón<br />

500.000<br />

441.032<br />

58.968<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

128.048<br />

113.658<br />

14.390<br />

972<br />

Informática<br />

100.000<br />

76.112<br />

23.888<br />

973<br />

Inmuebles<br />

9.175.000<br />

9.112.607<br />

62.393<br />

Total Programa 440 :<br />

9.903.048<br />

9.743.409<br />

159.639<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 376

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

901<br />

Reforma <strong>de</strong>l Sector Salud PPENT<br />

12.483.157<br />

10.035.783<br />

2.447.374<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

2.567.061<br />

2.223.592<br />

343.469<br />

972<br />

Informática<br />

2.858.389<br />

849.263<br />

2.009.126<br />

973<br />

Inmuebles<br />

15.574.467<br />

15.409.134<br />

165.333<br />

974<br />

Vehículos<br />

10.950<br />

3.205<br />

7.745<br />

Total Programa 441 :<br />

33.494.024<br />

28.520.977<br />

4.973.047<br />

442<br />

Promoción en Salud<br />

902<br />

Salud Bucal Escolar<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

Total Programa 442 :<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

443<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

972<br />

Informática<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

Total Programa 443 :<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

Total Inciso 12 :<br />

45.113.072 39.935.190 5.177.882<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

300.000<br />

299.542<br />

458<br />

972<br />

Informática<br />

1.554.000<br />

1.444.039<br />

109.961<br />

973<br />

Inmuebles<br />

35.400.000<br />

35.400.000<br />

0<br />

Total Programa 401 :<br />

37.254.000<br />

37.143.581<br />

110.419<br />

402<br />

Seguridad social<br />

972<br />

Informática<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

Total Programa 402 :<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

500<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

703<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos y herramientas<br />

400.000<br />

386.887<br />

13.113<br />

972<br />

Informática<br />

1.065.000<br />

1.000.683<br />

64.317<br />

Total Programa 500 :<br />

1.465.000<br />

1.387.570<br />

77.430<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 377

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

13<br />

14<br />

501<br />

380<br />

971<br />

972<br />

973<br />

711<br />

714<br />

715<br />

732<br />

733<br />

735<br />

736<br />

742<br />

746<br />

747<br />

748<br />

750<br />

751<br />

752<br />

753<br />

755<br />

774<br />

775<br />

776<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Inciso 13 :<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Sistema <strong>de</strong> Información Territorial<br />

Actuaciones habitacionales en áreas urbanas<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> la gestión<br />

Plan <strong>de</strong> Educación y mejora <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> participación<br />

Consolida. indicadores y monitoreo <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong>l ambiente<br />

Gest. integ. aguas y <strong>de</strong>sarr. planes interven. cuencas priori<br />

Estrategia conservación y uso sostenible <strong>de</strong> la biodiversidad<br />

Sistema <strong>de</strong> información ambiental<br />

Consolidación <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Áreas Protegidas<br />

Fortalec. capacida. analíticas <strong>de</strong> laborat. ambientales nac.<br />

Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental<br />

Sistema Nacional Ambiental<br />

Plan <strong>de</strong> Producción y Consumo ambientalmente sostenible<br />

Gestión segura <strong>de</strong> los residuos sólidos y sitios contaminados<br />

Política <strong>de</strong> Gestión Costera y Marina<br />

Descentralización <strong>de</strong> la Gestión Ambiental<br />

Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)<br />

Planificación y Evaluación <strong>de</strong> los Recursos Hídricos<br />

Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Aguas<br />

Total Programa 501 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

4.217.346<br />

3.651.390<br />

565.956<br />

4.619.311<br />

4.207.068<br />

412.243<br />

4.638.233<br />

4.277.118<br />

361.115<br />

13.474.890 12.135.576 1.339.314<br />

52.547.957 51.020.794 1.527.163<br />

1.000.000<br />

406.748<br />

593.252<br />

11.000.000<br />

10.332.355<br />

667.645<br />

3.000.000<br />

2.233.063<br />

766.937<br />

1.900.000<br />

1.737.384<br />

162.616<br />

3.700.000<br />

3.604.940<br />

95.060<br />

4.016.000<br />

3.756.936<br />

259.064<br />

2.500.000<br />

2.491.451<br />

8.549<br />

3.635.998<br />

3.285.600<br />

350.398<br />

9.600.000<br />

8.836.547<br />

763.453<br />

5.500.000<br />

5.335.999<br />

164.001<br />

20.274.000<br />

19.978.653<br />

295.347<br />

34.353.250<br />

28.227.836<br />

6.125.414<br />

1.610.000<br />

1.587.512<br />

22.488<br />

2.800.000<br />

2.581.541<br />

218.459<br />

1.500.000<br />

971.326<br />

528.674<br />

2.500.000<br />

2.013.979<br />

486.021<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

4.160.000<br />

2.422.266<br />

1.737.734<br />

1.500.000<br />

500.000<br />

1.000.000<br />

Página 378

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

381<br />

382<br />

520<br />

521<br />

777<br />

778<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

757<br />

761<br />

756<br />

779<br />

720<br />

700<br />

704<br />

728<br />

730<br />

971<br />

972<br />

973<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Planificación <strong>de</strong> las Aguas Urbanas<br />

Gestión <strong>de</strong> los Recursos Hídricos<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 380 :<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Gestión coordinada <strong>de</strong> aguas y ecosistemas transfronterizos<br />

Asuntos Internac. y Coordinación <strong>de</strong> Aguas Transfronterizas<br />

Cambio Climático<br />

Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático<br />

Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

Realojos<br />

Total Programa 520 :<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Regionalización<br />

Rehabilitación y consolidación urbano habitacional<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> gestión<br />

Programa <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> asentamientos irregulares<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 381 :<br />

Total Programa 382 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

5.400.000<br />

584.027<br />

4.815.973<br />

3.660.000<br />

1.762.770<br />

1.897.230<br />

3.665.688<br />

973.374<br />

2.692.314<br />

3.500.000<br />

2.708.393<br />

791.607<br />

3.920.000<br />

822.872<br />

3.097.128<br />

3.560.400<br />

0<br />

3.560.400<br />

139.255.336 107.155.572<br />

32.099.764<br />

2.000.000<br />

1.650.401<br />

349.599<br />

4.400.000<br />

500.000<br />

3.900.000<br />

6.400.000<br />

2.150.401<br />

4.249.599<br />

3.000.000<br />

2.556.320<br />

443.680<br />

2.000.000<br />

0<br />

2.000.000<br />

5.000.000<br />

2.556.320<br />

2.443.680<br />

178.940.342 177.672.482<br />

1.267.860<br />

178.940.342 177.672.482<br />

1.267.860<br />

543.332<br />

167.084<br />

376.248<br />

1.747.049.424 1.737.995.463<br />

9.053.961<br />

12.652.970<br />

10.422.419<br />

2.230.551<br />

436.996.463 426.082.403<br />

10.914.060<br />

50.000<br />

12.310<br />

37.690<br />

300.000<br />

282.710<br />

17.290<br />

2.900.000<br />

1.240.911<br />

1.659.089<br />

Página 379

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

521<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

974<br />

Vehículos<br />

6.710.500<br />

6.585.725<br />

124.775<br />

Total Programa 521 :<br />

2.207.202.689<br />

2.182.789.025<br />

24.413.664<br />

522<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

721<br />

Programa <strong>de</strong> actuación integral<br />

1.050.625<br />

991.136<br />

59.489<br />

Total Programa 522 :<br />

1.050.625<br />

991.136<br />

59.489<br />

523<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

723<br />

Política nacional alquileres <strong>de</strong> vivienda <strong>de</strong> interés social<br />

18.979.710<br />

18.735.234<br />

244.476<br />

Total Programa 523 :<br />

18.979.710<br />

18.735.234<br />

244.476<br />

524<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

722<br />

Vivienda rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

424.729.150<br />

424.126.172<br />

602.978<br />

Total Programa 524 :<br />

424.729.150<br />

424.126.172<br />

602.978<br />

525<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

719<br />

Pol. incentivo inversión privada en vivienda <strong>de</strong> interés soc.<br />

857.450.519<br />

856.904.821<br />

545.698<br />

Total Programa 525 :<br />

857.450.519<br />

856.904.821<br />

545.698<br />

Total Inciso 14 :<br />

3.839.008.371 3.773.081.163 65.927.208<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

345<br />

Educación primaria<br />

968<br />

Promoción <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo infantil integral<br />

3.204.696<br />

1.472.026<br />

1.732.670<br />

Total Programa 345 :<br />

3.204.696<br />

1.472.026<br />

1.732.670<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

950<br />

Dispositivos institucionales transversales<br />

2.427.800<br />

1.165.461<br />

1.262.339<br />

Total Programa 400 :<br />

2.427.800<br />

1.165.461<br />

1.262.339<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

970<br />

Equipamiento y Mobiliario<br />

5.992.538<br />

3.602.495<br />

2.390.043<br />

972<br />

Informática<br />

6.700.000<br />

5.146.108<br />

1.553.892<br />

973<br />

Inmuebles<br />

22.000.000<br />

21.518.600<br />

481.400<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 380

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Total Programa 401 :<br />

34.692.538<br />

30.267.203<br />

4.425.335<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

940<br />

Sistema protección y atención embarazo y primera infancia<br />

1.480.958<br />

66.221<br />

1.414.737<br />

Total Programa 440 :<br />

1.480.958<br />

66.221<br />

1.414.737<br />

Total Inciso 15 :<br />

41.805.992<br />

32.970.911<br />

8.835.081<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

704<br />

Reorganización Justicia Penal en Montevi<strong>de</strong>o<br />

13.517.713<br />

13.517.713<br />

0<br />

709<br />

Centro <strong>de</strong> Justicia <strong>de</strong> Maldonado<br />

492.684<br />

492.684<br />

0<br />

972<br />

Informática<br />

11.944.267<br />

11.659.258<br />

285.009<br />

973<br />

Inmuebles<br />

50.891.590<br />

50.891.590<br />

0<br />

Total Programa 202 :<br />

76.846.254<br />

76.561.245<br />

285.009<br />

203<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

711<br />

Refacciones edilicias<br />

12.687.421<br />

12.662.438<br />

24.983<br />

801<br />

Programa Fortalecimiento <strong>de</strong>l Sistema Judicial Uruguayo BID<br />

63.420.084<br />

46.410.517<br />

17.009.567<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

6.622.496<br />

6.621.966<br />

530<br />

973<br />

Inmuebles<br />

844.252<br />

844.252<br />

0<br />

Total Programa 203 :<br />

83.574.253<br />

66.539.173<br />

17.035.080<br />

Total Inciso 16 :<br />

160.420.507<br />

143.100.418<br />

17.320.089<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina.<br />

430.800<br />

423.671<br />

7.129<br />

972<br />

Informática.<br />

12.337.700<br />

5.170.489<br />

7.167.211<br />

973<br />

Inmuebles<br />

41.010.000<br />

40.006.607<br />

1.003.393<br />

974<br />

Vehículos.<br />

505.000<br />

490.800<br />

14.200<br />

Total Programa 263 :<br />

54.283.500<br />

46.091.567<br />

8.191.933<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 381

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Total Inciso 17 :<br />

54.283.500<br />

46.091.567<br />

8.191.933<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

6.032.917<br />

2.732.261<br />

3.300.656<br />

972<br />

Informática<br />

11.376.068<br />

9.744.785<br />

1.631.283<br />

973<br />

Inmuebles<br />

3.673.315<br />

3.625.301<br />

48.014<br />

974<br />

Vehículos<br />

289.700<br />

0<br />

289.700<br />

Total Programa 485 :<br />

21.372.000<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

Total Inciso 18 :<br />

21.372.000<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

702<br />

Obras se<strong>de</strong> Tribunal<br />

400.014<br />

386.745<br />

13.269<br />

705<br />

Adquisición vehiculo<br />

100.000<br />

51.618<br />

48.382<br />

706<br />

Adquisición <strong>de</strong> maq., equipos y mobiliarios nuevos<br />

253.000<br />

234.512<br />

18.488<br />

998<br />

Renovación sistema informático<br />

500.475<br />

494.919<br />

5.556<br />

Total Programa 204 :<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

Total Inciso 19 :<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

241<br />

Fomento a la investigación académica<br />

906<br />

Fortalecimiento Sistema Nal. <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

Total Programa 241 :<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

906<br />

Fortalecimiento Sistema Nal. <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

65.000.000<br />

65.000.000<br />

0<br />

Total Programa 320 :<br />

65.000.000<br />

65.000.000<br />

0<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

916<br />

Centro para la Inclusión Tecnológica y Social<br />

1.215.337.550<br />

1.215.337.550<br />

0<br />

Total Programa 340 :<br />

1.215.337.550<br />

1.215.337.550<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 382

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Total Inciso 21 :<br />

1.300.337.550 1.300.337.550 0<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

741<br />

Competitividad <strong>de</strong> Conglomerados <strong>de</strong> la Vestimenta<br />

25.000.000<br />

25.000.000<br />

0<br />

743<br />

Competitividad <strong>de</strong> Conglomerados y Ca<strong>de</strong>nas Productivas<br />

2.111.307<br />

0<br />

2.111.307<br />

744<br />

Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo<br />

1.930.000<br />

0<br />

1.930.000<br />

746<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos<br />

5.132.768<br />

231.898<br />

4.900.870<br />

766<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la Capacidad <strong>de</strong> Negociación <strong>de</strong>l Comercio<br />

7.026.860<br />

9.760<br />

7.017.100<br />

Total Programa 320 :<br />

41.200.935<br />

25.241.658<br />

15.959.277<br />

347<br />

Programa Académico<br />

701<br />

Equipamiento<br />

2.605.000<br />

2.605.000<br />

0<br />

Total Programa 347 :<br />

2.605.000<br />

2.605.000<br />

0<br />

361<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

745<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo - Electrificación<br />

44.413.864<br />

32.794.496<br />

11.619.368<br />

Total Programa 361 :<br />

44.413.864<br />

32.794.496<br />

11.619.368<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

961<br />

Segunda etapa <strong>de</strong> las obras dragado Martín García<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

Total Programa 363 :<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

852<br />

Gobierno en red<br />

17.300.000<br />

16.942.490<br />

357.510<br />

Total Programa 369 :<br />

17.300.000<br />

16.942.490<br />

357.510<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

851<br />

Infraestructura <strong>de</strong> datos espaciales<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

Total Programa 421 :<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

904<br />

Convenio <strong>de</strong> Asistencia Técnica BIRF<br />

37.305.904<br />

22.177.197<br />

15.128.707<br />

911<br />

"Sistema Nacional <strong>de</strong> Emergencia"<br />

50.000.000<br />

49.477.745<br />

522.255<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 383

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

24 Diversos Créditos<br />

481 Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

483<br />

484<br />

488<br />

492<br />

950<br />

973<br />

997<br />

899<br />

853<br />

854<br />

855<br />

856<br />

857<br />

816<br />

817<br />

902<br />

910<br />

960<br />

990<br />

996<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

"Plan Juntos"<br />

Inmuebles<br />

Fortalecimiento Institucional <strong>de</strong>l Estado<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Coop.Tec.Re.A.Prog.T.Est ONSC<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Gobierno en Red<br />

Fondos eGob<br />

Servicios <strong>de</strong> Gobierno Electrónico al ciudadano<br />

Fortalecimiento en el uso <strong>de</strong> las TICs<br />

Fortalecimiento marco general uso TIC<br />

Administración Financiera<br />

Apoyo a la Gestión Presupuestal<br />

Reingeniería <strong>de</strong>l Sistema Integrado <strong>de</strong> Información Financiera<br />

Mejora <strong>de</strong> la Infraestructura Ferroviaria<br />

Total Programa 488 :<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

Prog.<strong>de</strong> Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Municipal<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong>l Interior<br />

Centros <strong>de</strong> Atención a la Ciudadanía en el territorio<br />

Total Programa 481 :<br />

Total Programa 483 :<br />

Total Programa 484 :<br />

Total Programa 492 :<br />

Total Inciso 24 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

105.000.000 105.000.000<br />

0<br />

433.600.000 433.000.000<br />

600.000<br />

11.200.000<br />

2.510.280<br />

8.689.720<br />

637.105.904 612.165.222<br />

24.940.682<br />

1.216.092<br />

783.831<br />

432.261<br />

1.216.092<br />

783.831<br />

432.261<br />

12.590.000<br />

10.703.391<br />

1.886.609<br />

26.000.000<br />

23.788.217<br />

2.211.783<br />

14.630.000<br />

14.630.000<br />

0<br />

14.600.000<br />

14.181.458<br />

418.542<br />

18.222.580<br />

18.222.579<br />

1<br />

86.042.580<br />

81.525.645<br />

4.516.935<br />

488.769<br />

25.155<br />

463.614<br />

8.704.115<br />

0<br />

8.704.115<br />

70.274.000<br />

70.274.000<br />

0<br />

79.466.884<br />

70.299.155<br />

9.167.729<br />

15.000.000<br />

14.995.912<br />

4.088<br />

390.133.025 168.564.258 221.568.767<br />

849.456.358 824.213.741<br />

25.242.617<br />

8.800.000<br />

8.324.144<br />

475.856<br />

1.263.389.383 1.016.098.055 247.291.328<br />

2.330.104.052 2.010.758.953 319.345.099<br />

Página 384

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001 Consejo Directo Central<br />

002<br />

003<br />

701<br />

704<br />

706<br />

761<br />

800<br />

801<br />

802<br />

812<br />

813<br />

888<br />

909<br />

917<br />

918<br />

931<br />

701<br />

704<br />

761<br />

909<br />

916<br />

701<br />

704<br />

909<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Equipamientos<br />

Reparaciones Generales<br />

Infraestructura, suministro <strong>de</strong> agua potable y electrificació<br />

Adquisición <strong>de</strong> Tierras e Inmuebles<br />

Contratación <strong>de</strong> Técnicos<br />

Comisiones Departamentales <strong>de</strong> Edificación<br />

Ampliación <strong>de</strong> Espacios Educativos<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> la Calidad Educativa Básica III<br />

Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la Educación Media<br />

Fondo <strong>de</strong> Infraestructura Educativa-ANEP<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

Portal Educativo<br />

Fortalecim.<strong>de</strong> la Dir.Sectorial <strong>de</strong> Planificación Educativa<br />

Educación y Derechos Humanos<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Equipamiento<br />

Reparaciones Generales<br />

Adquisición <strong>de</strong> Inmuebles<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

Software libre<br />

Educación Secundaria<br />

Equipamiento<br />

Reparaciones Generales<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

Total Programa 001 :<br />

Total Programa 002 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

30.980.509<br />

29.379.579<br />

1.600.930<br />

106.146.562 105.965.530<br />

181.032<br />

4.016.631<br />

4.016.631<br />

0<br />

28.213.937<br />

28.161.680<br />

52.257<br />

12.178.073<br />

12.167.188<br />

10.885<br />

13.500.000<br />

13.500.000<br />

0<br />

290.931.540 290.886.510<br />

45.030<br />

453.571.857 450.288.968<br />

3.282.889<br />

424.097.526 421.010.067<br />

3.087.459<br />

1.150.288.730 1.150.288.730<br />

0<br />

511.505<br />

511.505<br />

0<br />

1.452.605<br />

1.452.605<br />

0<br />

5.126.772<br />

4.645.625<br />

481.147<br />

950.815<br />

948.575<br />

2.240<br />

2.521.967.062 2.513.223.193<br />

8.743.869<br />

53.466.112<br />

53.448.464<br />

17.648<br />

136.265.224 136.265.223<br />

1<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

6.205.021<br />

5.992.495<br />

212.526<br />

819.510<br />

800.382<br />

19.128<br />

197.055.867 196.506.564<br />

549.303<br />

34.295.000<br />

32.608.665<br />

1.686.335<br />

70.185.381<br />

67.268.369<br />

2.917.012<br />

6.922.836<br />

6.511.918<br />

410.918<br />

Página 385

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

003<br />

Educación Secundaria<br />

Total Programa 003 :<br />

111.403.217<br />

106.388.952<br />

5.014.265<br />

004<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

701<br />

Equipamiento<br />

7.750.000<br />

5.891.948<br />

1.858.052<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

6.800.000<br />

4.503.386<br />

2.296.614<br />

707<br />

Programa Fortal. <strong>de</strong> Artes, Artesanías y Oficios <strong>de</strong>l Uruguay<br />

7.000.000<br />

4.188.376<br />

2.811.624<br />

882<br />

Inclusión en el Medio Rural<br />

20.245.760<br />

15.589.677<br />

4.656.083<br />

901<br />

Educación Tecnológica y Terciaria<br />

18.000.000<br />

11.842.435<br />

6.157.565<br />

909<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

2.685.005<br />

1.086.285<br />

1.598.720<br />

916<br />

Software libre<br />

231.870<br />

214.942<br />

16.928<br />

926<br />

Innovación Técnico-Tecnológica<br />

48.083.365<br />

40.668.161<br />

7.415.204<br />

Total Programa 004 :<br />

110.796.000<br />

83.985.210<br />

26.810.790<br />

005<br />

Formación en Educación<br />

701<br />

Equipamiento<br />

617.870<br />

151.870<br />

466.000<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

1.018.788<br />

18.788<br />

1.000.000<br />

941<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> los espacios <strong>de</strong> aprendizaje<br />

43.289.629<br />

41.380.812<br />

1.908.817<br />

Total Programa 005 :<br />

44.926.287<br />

41.551.470<br />

3.374.817<br />

Total Inciso 25 :<br />

2.986.148.433 2.941.655.389 44.493.044<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

347<br />

Programa Académico<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

128.586.526<br />

128.563.746<br />

22.780<br />

702<br />

Obras en general<br />

21.239.968<br />

21.239.968<br />

0<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

5.954.472<br />

5.954.472<br />

0<br />

704<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

5.949.335<br />

5.949.335<br />

0<br />

Total Programa 347 :<br />

161.730.301<br />

161.707.521<br />

22.780<br />

348<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

108.318.574<br />

108.283.996<br />

34.578<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 386

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

348<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

702<br />

Obras en general<br />

63.660.930<br />

63.660.930<br />

0<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

44.616<br />

44.616<br />

0<br />

Total Programa 348 :<br />

172.024.120<br />

171.989.542<br />

34.578<br />

349<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

2.668.679<br />

2.586.245<br />

82.434<br />

702<br />

Obras en general<br />

1.301.670<br />

1.301.670<br />

0<br />

Total Programa 349 :<br />

3.970.349<br />

3.887.915<br />

82.434<br />

350<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

13.664.741<br />

13.664.741<br />

0<br />

704<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

21.228.690<br />

21.228.690<br />

0<br />

Total Programa 350 :<br />

34.893.431<br />

34.893.431<br />

0<br />

351<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

27.292.342<br />

27.291.705<br />

637<br />

702<br />

Obras en general<br />

5.541.037<br />

5.541.037<br />

0<br />

Total Programa 351 :<br />

32.833.379<br />

32.832.742<br />

637<br />

352<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

17.482.196<br />

13.796.449<br />

3.685.747<br />

702<br />

Obras en general<br />

282.023.900<br />

251.382.943<br />

30.640.957<br />

Total Programa 352 :<br />

299.506.096<br />

265.179.392<br />

34.326.704<br />

Total Inciso 26 :<br />

704.957.676 670.490.543 34.467.133<br />

27<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

344<br />

Educación inicial<br />

888<br />

Fondo <strong>de</strong> Infraestructura Educativa-INAU<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

Total Programa 344 :<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

704<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> centros<br />

18.630.000<br />

16.743.963<br />

1.886.037<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 387

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

27<br />

29<br />

400<br />

461<br />

440<br />

443<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

701<br />

702<br />

972<br />

729<br />

801<br />

802<br />

901<br />

971<br />

972<br />

973<br />

729<br />

971<br />

972<br />

973<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 400 :<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales<br />

Inmuebles para centros con medidas especiales<br />

Informática<br />

Total Inciso 27 :<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Equipamiento médico<br />

Centro Hospitalario Libertad Inmuebles<br />

Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi - Inmuebles<br />

Reforma <strong>de</strong>l sector salud <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

Equipamiento médico<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 461 :<br />

Total Programa 440 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

4.352.400<br />

3.829.834<br />

522.566<br />

4.850.000<br />

3.791.339<br />

1.058.661<br />

97.288.912<br />

85.075.481<br />

12.213.431<br />

4.000.000<br />

2.637.430<br />

1.362.570<br />

129.121.312 112.078.047<br />

17.043.265<br />

2.800.000<br />

988.819<br />

1.811.181<br />

304.800.000<br />

464.505 304.335.495<br />

1.511.088<br />

0<br />

1.511.088<br />

309.111.088<br />

1.453.324 307.657.764<br />

538.232.400 213.531.371 324.701.029<br />

69.615.794<br />

69.610.054<br />

5.740<br />

100.000.000 100.000.000<br />

0<br />

26.500.000<br />

26.500.000<br />

0<br />

256.616.255 164.989.327<br />

91.626.928<br />

9.999.127<br />

9.999.127<br />

0<br />

4.959.525<br />

4.959.525<br />

0<br />

307.597.582 307.597.582<br />

0<br />

775.288.283 683.655.615<br />

91.632.668<br />

2.492.097<br />

2.471.163<br />

20.934<br />

100.332<br />

100.332<br />

0<br />

180.966<br />

180.966<br />

0<br />

1.726.605<br />

1.131.051<br />

595.554<br />

Página 388

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XVIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

443 Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

Total Programa 443 :<br />

Total Inciso 29 :<br />

Total General:<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

4.500.000 3.883.512 616.488<br />

779.788.283 687.539.127 92.249.156<br />

21.985.496.816 18.564.185.748 3.421.311.068<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 389

CUADRO 19<br />

Análisis por Inciso -<br />

Programa – Proyecto –<br />

Financiamiento<br />

TOTALES<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

01 Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

003<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

703<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

7.425.460<br />

7.425.460<br />

0<br />

Total Programa 003 :<br />

7.425.460<br />

7.425.460<br />

0<br />

005<br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

701<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

15.518.614<br />

15.518.614<br />

0<br />

Total Programa 005 :<br />

15.518.614<br />

15.518.614<br />

0<br />

006<br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

704<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

9.014.872<br />

4.560.316<br />

4.454.556<br />

706<br />

Reparaciones varias<br />

11<br />

Rentas generales<br />

25.648.899<br />

8.733.040<br />

16.915.859<br />

709<br />

Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento <strong>de</strong> 2 Padrones<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.419.442<br />

3.000.000<br />

2.419.442<br />

714<br />

Informatización <strong>de</strong> los servicios<br />

11<br />

Rentas generales<br />

16.163.944<br />

2.626.250<br />

13.537.694<br />

722<br />

Reasentamiento <strong>de</strong> los ocupantes fincas expropiadas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

52.131.965<br />

0<br />

52.131.965<br />

724<br />

Recuperación esgrafiados<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.344.329<br />

0<br />

4.344.329<br />

730<br />

Ampliación sub-suelo Pcio. Leg. y Repavimentación<br />

11<br />

Rentas generales<br />

28.238.148<br />

0<br />

28.238.148<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 391

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

01<br />

02<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

006 Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

731<br />

732<br />

733<br />

734<br />

735<br />

736<br />

737<br />

738<br />

739<br />

740<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

Sistema <strong>de</strong> Aire Acondicionado Central Edificio Palacio<br />

Rentas generales<br />

Acondicionamiento y Pavimentación Explanada Ppal.s/Av.Lib<br />

Rentas generales<br />

Restauración y A<strong>de</strong>cuación Sala Sesiones C.Representantes<br />

Rentas generales<br />

Sustitución alfombrado por baldosas granito corredores Ed.AP<br />

Rentas generales<br />

Instalación <strong>de</strong> Circuito Cerrado <strong>de</strong> Televisión<br />

Rentas generales<br />

Cambio <strong>de</strong> sensores <strong>de</strong> incendio Ed. Pcio. <strong>Legislativo</strong><br />

Rentas generales<br />

Adquisición Sistema <strong>de</strong> Extinción Automático <strong>de</strong> Incendio<br />

Rentas generales<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> las Instalaciones Eléctricas <strong>de</strong>l Palacio<br />

Rentas generales<br />

Impermeabilización <strong>de</strong> azoteas <strong>de</strong>l Edif. José Artigas<br />

Rentas generales<br />

Dos Salas <strong>de</strong> Eventos y Conferencias<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 006 :<br />

Total Inciso 01 :<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

38.012.891<br />

0<br />

38.012.891<br />

6.516.496<br />

0<br />

6.516.496<br />

10.426.392<br />

0<br />

10.426.392<br />

8.634.356<br />

0<br />

8.634.356<br />

1.846.340<br />

0<br />

1.846.340<br />

5.972.854<br />

2.854.660<br />

3.118.194<br />

4.561.547<br />

0<br />

4.561.547<br />

11.403.868<br />

0<br />

11.403.868<br />

5.430.413<br />

0<br />

5.430.413<br />

36.926.809<br />

0<br />

36.926.809<br />

270.693.565 21.774.266 248.919.299<br />

293.637.639 44.718.340 248.919.299<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 392

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

260.000<br />

200.175<br />

59.825<br />

Total Programa 261 :<br />

260.000<br />

200.175<br />

59.825<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

518.907<br />

481.093<br />

972<br />

Informática<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.300.000<br />

347.220<br />

952.780<br />

973<br />

Inmuebles<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

25.000<br />

0<br />

25.000<br />

Total Programa 343 :<br />

2.325.000<br />

866.127<br />

1.458.873<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

50.000<br />

23.973<br />

26.027<br />

Total Programa 369 :<br />

50.000<br />

23.973<br />

26.027<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.099.515<br />

158.524<br />

1.940.991<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.476.320<br />

2.197.768<br />

278.552<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 393

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

259.875<br />

0<br />

259.875<br />

Total Programa 420 :<br />

5.835.710<br />

2.356.292<br />

3.479.418<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

245.280<br />

161.249<br />

84.031<br />

Total Programa 421 :<br />

245.280<br />

161.249<br />

84.031<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

700<br />

Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

7.930.000<br />

7.876.002<br />

53.998<br />

702<br />

Equipamiento y remo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong>l Mausoleo al General Artigas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.000.000<br />

2.853.300<br />

146.700<br />

703<br />

Red <strong>de</strong> interconexión Presi<strong>de</strong>ncia/Administración Pública<br />

11<br />

Rentas generales<br />

31.720<br />

0<br />

31.720<br />

705<br />

Adquisición <strong>de</strong> vehículos y accesorios para los mismos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.510.228<br />

23.728<br />

1.486.500<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

4.095.477<br />

3.682.390<br />

413.087<br />

Total Proyecto 705 :<br />

5.605.705 3.706.118 1.899.587<br />

707<br />

Equipamiento y mobiliario Area <strong>de</strong> Comunicación<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.330.449<br />

1.292.482<br />

37.967<br />

708<br />

Equipamiento y maquinaria <strong>de</strong>l Establecimiento Anchorena<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

868.500<br />

80.567<br />

787.933<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 394

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

743<br />

Competitividad <strong>de</strong> conglomerados<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

3.244.108<br />

0<br />

3.244.108<br />

744<br />

Microfinanzas y articulación productiva<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

733.689<br />

0<br />

733.689<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

8.331.269<br />

5.260.651<br />

3.070.618<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

22.002.000<br />

21.845.522<br />

156.478<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

66.363.216<br />

66.063.216<br />

300.000<br />

Total Programa 481 :<br />

119.440.656 108.977.858 10.462.798<br />

482<br />

Regulación y Control<br />

711<br />

Equipo personal e instrumentos para fiscalización<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

462.000<br />

73.499<br />

388.501<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

577.500<br />

51.167<br />

526.333<br />

972<br />

Informática<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

9.803.500<br />

3.209.193<br />

6.594.307<br />

973<br />

Inmuebles<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.370.000<br />

931.107<br />

438.893<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.520.000<br />

1.091.717<br />

428.283<br />

990<br />

Equipos <strong>de</strong> comunicaciones<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

11.225.000<br />

10.601.563<br />

623.437<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 395

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

02<br />

482<br />

Denominación<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Regulación y Control<br />

Total Programa 482 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

24.958.000<br />

15.958.246<br />

8.999.754<br />

483<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.308.056<br />

282.674<br />

1.025.382<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

12.691.944<br />

11.142.987<br />

1.548.957<br />

484<br />

Total Programa 483 :<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

14.000.000<br />

11.425.661<br />

2.574.339<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

500.000<br />

234.021<br />

265.979<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

670.500<br />

470.215<br />

200.285<br />

486<br />

Total Programa 484 :<br />

Cooperación Internacional<br />

1.170.500<br />

704.236<br />

466.264<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

80.863<br />

64.500<br />

16.363<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

Total Programa 486 :<br />

380.863<br />

64.500<br />

316.363<br />

03<br />

Total Inciso 02 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

168.666.009 140.738.317 27.927.692<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 396

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

Justicia Militar<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

60.000<br />

31.009<br />

28.991<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

7.751<br />

0<br />

7.751<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

447.178<br />

202.886<br />

244.292<br />

Total Programa 201 :<br />

514.929 233.895 281.034<br />

300<br />

Defensa Nacional<br />

701<br />

Historia Laboral<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.400.000<br />

1.382.048<br />

1.017.952<br />

708<br />

Sistema <strong>de</strong> Seguridad<br />

11<br />

Rentas generales<br />

44.501<br />

44.429<br />

72<br />

711<br />

Adquisición <strong>de</strong> Equipos Técnicos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

177.984<br />

167.131<br />

10.853<br />

735<br />

Adq y Equip <strong>de</strong> transporte motores y repuestos mayores<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.929.000<br />

1.928.703<br />

297<br />

738<br />

Equip.e instrum.<strong>de</strong>l Serv.<strong>de</strong> Oceanografía, Hidrog.y Metereol.<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

250.853<br />

229.804<br />

21.049<br />

753<br />

Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar<br />

11<br />

Rentas generales<br />

28.891.196<br />

28.406.291<br />

484.905<br />

755<br />

Maquinaria y equipos <strong>de</strong> Ingenieros<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

929.380<br />

70.620<br />

758<br />

Adq rep y equipamiento <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s navales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

31.427.500<br />

29.429.857<br />

1.997.643<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

52.670.000<br />

50.121.051<br />

2.548.949<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 397

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

758<br />

772<br />

775<br />

776<br />

777<br />

778<br />

779<br />

780<br />

782<br />

794<br />

795<br />

798<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

11<br />

11<br />

11<br />

Adq rep y equipamiento <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s navales<br />

Banco <strong>de</strong> Tumores<br />

Rentas generales<br />

Recuperación y/o adquisición <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> helicópteros<br />

Rentas generales<br />

Integrac y Mant <strong>de</strong>l Sist <strong>de</strong> Vigil y Control <strong>de</strong> Espacio Aéreo<br />

Rentas generales<br />

Renovación <strong>de</strong> vehículos pesados y equipos <strong>de</strong> apoyo terrestre<br />

Rentas generales<br />

Recuperación <strong>de</strong> plantas motopropulsoras<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento <strong>de</strong> Comunicaciones, Electrónica e Informática<br />

Rentas generales<br />

Mobiliario y equipamiento en general<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equip. militar y actualización <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> vigilancia<br />

Recursos con afectación especial<br />

Material militar específico<br />

Rentas generales<br />

Adquisición,recup. y mo<strong>de</strong>rniz. <strong>de</strong> aeronaves <strong>de</strong> transporte<br />

Rentas generales<br />

Adquisición,recup y actual.<strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> aviones <strong>de</strong> combate<br />

Rentas generales<br />

Total Proyecto 758 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

84.097.500 79.550.908 4.546.592<br />

200.000<br />

83.392<br />

116.608<br />

12.901.250<br />

12.851.801<br />

49.449<br />

100.000<br />

84.060<br />

15.940<br />

1.800.000<br />

1.800.000<br />

0<br />

36.004.432<br />

35.987.096<br />

17.336<br />

3.931.739<br />

3.770.930<br />

160.809<br />

845.760<br />

722.903<br />

122.857<br />

2.996.025<br />

2.971.112<br />

24.913<br />

10.572.000<br />

10.565.626<br />

6.374<br />

23.401.107<br />

23.343.442<br />

57.665<br />

643.450<br />

640.400<br />

3.050<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 398

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

821<br />

857<br />

939<br />

940<br />

945<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

12<br />

12<br />

11<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Denominación<br />

Material técnico <strong>de</strong> apoyo actividad aeronáutica<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Actualización <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Información e Inteligencia<br />

Rentas generales<br />

Infraestructura y equipamiento <strong>de</strong> Buceo y Salvamento<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equipamiento para sistema <strong>de</strong> balizamiento y faros<br />

Recursos con afectación especial<br />

Reposicición y/o adquisición <strong>de</strong>l parque automotor<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Vehículos<br />

Rentas generales<br />

Total Proyecto 821 :<br />

Total Proyecto 972 :<br />

Total Proyecto 973 :<br />

Total Programa 300 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.850.100<br />

1.783.284<br />

66.816<br />

10.143.000<br />

8.055.393<br />

2.087.607<br />

11.993.100<br />

9.838.677<br />

2.154.423<br />

3.137.000<br />

2.939.935<br />

197.065<br />

1.459.360<br />

201.505<br />

1.257.855<br />

10.438.255<br />

10.210.073<br />

228.182<br />

1.321.500<br />

1.317.446<br />

4.054<br />

3.897.759<br />

3.509.519<br />

388.240<br />

4.250.429<br />

4.217.392<br />

33.037<br />

734.929<br />

734.928<br />

1<br />

4.985.358<br />

4.952.320<br />

33.038<br />

19.522.595<br />

18.650.150<br />

872.445<br />

18.444.839<br />

17.227.617<br />

1.217.222<br />

37.967.434<br />

35.877.767<br />

2.089.667<br />

761.578<br />

761.578<br />

0<br />

288.148.141 275.068.276 13.079.865<br />

Página 399

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

756<br />

Equipamiento para activ <strong>de</strong> producc y generación <strong>de</strong> recursos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

11.353.617<br />

11.252.689<br />

100.928<br />

941<br />

Renovación <strong>de</strong>l Parque Industrial<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

3.000.000<br />

3.000.000<br />

0<br />

973<br />

Inmuebles<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.529.021<br />

2.514.927<br />

14.094<br />

Total Programa 322 :<br />

16.882.638<br />

16.767.616<br />

115.022<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

729<br />

Mejora <strong>de</strong> gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

517.090<br />

368.709<br />

148.381<br />

806<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipo aeronáutico y <strong>de</strong> apoyo<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

3.247.421<br />

2.869.054<br />

378.367<br />

Total Programa 343 :<br />

3.764.511<br />

3.237.763<br />

526.748<br />

367<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

729<br />

Mejora <strong>de</strong> gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

945.700<br />

878.019<br />

67.681<br />

730<br />

Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

6.720.000<br />

4.605.168<br />

2.114.832<br />

731<br />

Ampliacy mo<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> control <strong>de</strong> tránsito aéreo<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

42.305.257<br />

41.401.555<br />

903.702<br />

931<br />

Equipamiento y maquinaria aeroportuaria<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

11.117.123<br />

10.665.575<br />

451.548<br />

932<br />

Construcción y mantenimiento <strong>de</strong> aeroestaciones y sus equipos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

13.897.212<br />

12.979.334<br />

917.878<br />

Total Programa 367 :<br />

114.152.705<br />

108.325.860<br />

5.826.845<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 400

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

367<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

933<br />

Seguridad Operacional<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

37.056.660<br />

36.136.579<br />

920.081<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

288.105<br />

4.834<br />

283.271<br />

972<br />

Informática<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.822.648<br />

1.654.796<br />

167.852<br />

Total Programa 367 :<br />

114.152.705<br />

108.325.860<br />

5.826.845<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

75.000<br />

74.399<br />

601<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

731.609<br />

731.609<br />

0<br />

Total Programa 401 :<br />

806.609<br />

806.008<br />

601<br />

402<br />

Seguridad social<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

260.000<br />

234.343<br />

25.657<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

435.357<br />

435.357<br />

0<br />

Total Programa 402 :<br />

695.357<br />

669.700<br />

25.657<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

719<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos e instrumental meteorológico<br />

11<br />

Rentas generales<br />

461.863<br />

461.844<br />

19<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

64.594<br />

63.898<br />

696<br />

Total Proyecto 719 :<br />

526.457 525.742 715<br />

Total Programa 420 :<br />

1.026.457<br />

1.025.639<br />

818<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 401

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

720<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipamiento informático, <strong>de</strong> comunicaciones y<br />

11<br />

Rentas generales<br />

500.000<br />

499.897<br />

103<br />

Total Programa 420 :<br />

1.026.457<br />

1.025.639<br />

818<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

738<br />

Equipe instrum<strong>de</strong>l Serv<strong>de</strong> Oceanografía Hidrogy Meteorol<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.299.000<br />

1.203.563<br />

95.437<br />

858<br />

Equipamiento <strong>de</strong>l Servicio Geográfico Militar<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.200.000<br />

1.190.007<br />

9.993<br />

Total Programa 421 :<br />

2.499.000<br />

2.393.570<br />

105.430<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

728<br />

Equipamiento Médico<br />

11<br />

Rentas generales<br />

15.000<br />

12.289<br />

2.711<br />

734<br />

Ampliación y Reciclaje <strong>de</strong> lnfraestructura <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> FF.AA<br />

11<br />

Rentas generales<br />

41.165.000<br />

40.814.688<br />

350.312<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

29.759<br />

0<br />

29.759<br />

Total Programa 440 :<br />

41.209.759<br />

40.826.977<br />

382.782<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

909<br />

Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión <strong>de</strong> Paz Haití)<br />

16<br />

En<strong>de</strong>udamiento interno<br />

21.793.600<br />

0<br />

21.793.600<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

212.537<br />

98.545<br />

113.992<br />

Total Programa 480 :<br />

27.229.033<br />

1.962.278<br />

25.266.755<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 402

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.222.896<br />

1.863.733<br />

3.359.163<br />

Total Programa 480 :<br />

27.229.033<br />

1.962.278<br />

25.266.755<br />

04<br />

343<br />

Total Inciso 03 :<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Formación y Capacitación<br />

496.929.139 451.317.582 45.611.557<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

298.902<br />

1.098<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

34.050.000<br />

30.160.487<br />

3.889.513<br />

Total Programa 343 :<br />

34.350.000<br />

30.459.389<br />

3.890.611<br />

402<br />

Seguridad social<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

115.000<br />

0<br />

115.000<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

26.750.200<br />

26.640.163<br />

110.037<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

Total Programa 402 :<br />

26.915.200<br />

26.640.163<br />

275.037<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 403

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

423<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

4.000.000<br />

3.662.620<br />

337.380<br />

973<br />

Inmuebles<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.350.000<br />

1.154.362<br />

195.638<br />

Total Programa 423 :<br />

5.350.000<br />

4.816.982<br />

533.018<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

716<br />

Equipamiento Hospital Policial<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

350.000<br />

0<br />

350.000<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

Total Programa 440 :<br />

400.000<br />

0<br />

400.000<br />

460<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

706<br />

Máquinas y equipos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.982.973<br />

1.860.447<br />

122.526<br />

709<br />

Semovientes y canes<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

50.000<br />

16.000<br />

34.000<br />

752<br />

Semovientes<br />

11<br />

Rentas generales<br />

39.000<br />

39.000<br />

0<br />

890<br />

Obras en Secretaría y otras Depen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />

11<br />

Rentas generales<br />

8.913<br />

0<br />

8.913<br />

891<br />

Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.579.728<br />

14.172.890<br />

406.838<br />

892<br />

Maquinaria y equipamiento policial<br />

11<br />

Rentas generales<br />

71.718.923<br />

69.483.461<br />

2.235.462<br />

Total Programa 460 :<br />

438.481.366<br />

423.455.866<br />

15.025.500<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 404

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

460 Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

921<br />

922<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

Equipos técnicos<br />

Rentas generales<br />

Informática específica<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Vehículos<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 971 :<br />

Total Proyecto 972 :<br />

Total Proyecto 973 :<br />

Total Proyecto 974 :<br />

Total Programa 460 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.410.000<br />

1.406.150<br />

3.850<br />

1.490.000<br />

1.489.142<br />

858<br />

8.568.509<br />

8.134.241<br />

434.268<br />

8.374.527<br />

8.281.564<br />

92.963<br />

16.943.036<br />

16.415.805<br />

527.231<br />

45.972.111<br />

43.836.312<br />

2.135.799<br />

31.565.011<br />

29.124.989<br />

2.440.022<br />

77.537.122<br />

72.961.301<br />

4.575.821<br />

88.558.683<br />

83.851.520<br />

4.707.163<br />

8.352.699<br />

7.408.859<br />

943.840<br />

96.911.382<br />

91.260.379<br />

5.651.003<br />

83.877.032<br />

82.607.441<br />

1.269.591<br />

71.933.257<br />

71.743.850<br />

189.407<br />

155.810.289 154.351.291<br />

1.458.998<br />

438.481.366 423.455.866 15.025.500<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 405

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

04 Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

461<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

752<br />

Semovientes<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

50.000<br />

50.000<br />

0<br />

763<br />

Maquinaria y equipos especiales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.400.000<br />

3.376.906<br />

23.094<br />

893<br />

Complejo Carcelario y Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

292.124.425<br />

286.803.463<br />

5.320.962<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

8.000.000<br />

7.454.201<br />

545.799<br />

Total Programa 461 :<br />

303.574.425<br />

297.684.570<br />

5.889.855<br />

462<br />

Seguridad vial<br />

706<br />

Máquinas y equipos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

300.000<br />

265.238<br />

34.762<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

299.064<br />

936<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

400.000<br />

399.830<br />

170<br />

Total Proyecto 971 :<br />

700.000 698.894 1.106<br />

973<br />

Inmuebles<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.000.000<br />

820.874<br />

179.126<br />

Total Programa 462 :<br />

2.000.000<br />

1.785.006<br />

214.994<br />

463<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

713<br />

Equipamiento profesional<br />

11<br />

Rentas generales<br />

400.000<br />

302.606<br />

97.394<br />

894<br />

Vehículos especiales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.300.000<br />

1.234.530<br />

65.470<br />

Total Programa 463 :<br />

7.910.548<br />

6.310.965<br />

1.599.583<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 406

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

04<br />

463<br />

971<br />

11<br />

973<br />

11<br />

05<br />

260<br />

971<br />

11<br />

972<br />

11<br />

261<br />

971<br />

12<br />

972<br />

11<br />

12<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Total Inciso 04 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Recursos con afectación especial<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Programa 463 :<br />

Total Programa 260 :<br />

Total Proyecto 972 :<br />

Total Programa 261 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

4.100.000<br />

3.614.552<br />

485.448<br />

2.110.548<br />

1.159.277<br />

951.271<br />

7.910.548<br />

6.310.965<br />

1.599.583<br />

818.981.539 791.152.941 27.828.598<br />

428.952<br />

422.810<br />

6.142<br />

8.319.089<br />

6.176.956<br />

2.142.133<br />

8.748.041<br />

6.599.766<br />

2.148.275<br />

117.205<br />

117.205<br />

0<br />

49.135<br />

49.112<br />

23<br />

332.083<br />

327.894<br />

4.189<br />

381.218 377.006 4.212<br />

498.423<br />

494.211<br />

4.212<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 407

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

29.301<br />

16.031<br />

13.270<br />

972<br />

Informática<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

450.488<br />

445.709<br />

4.779<br />

980<br />

Ampliación y mantenimiento <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> la Zona<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.304.017<br />

2.137.301<br />

166.716<br />

Total Programa 320 :<br />

2.783.806<br />

2.599.041<br />

184.765<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

721<br />

Gestión Catastral<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.342.455<br />

3.046.357<br />

296.098<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.500.000<br />

0<br />

2.500.000<br />

Total Proyecto 721 :<br />

5.842.455 3.046.357 2.796.098<br />

784<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> la planta física para mejorar la relación inst<br />

11<br />

Rentas generales<br />

59.630<br />

59.630<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

148.381<br />

144.678<br />

3.703<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

57.475<br />

54.613<br />

2.862<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.704.095<br />

1.328.991<br />

375.104<br />

Total Programa 421 :<br />

7.812.036<br />

4.634.269<br />

3.177.767<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 408

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.487.153<br />

2.411.879<br />

75.274<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

12.393.856<br />

10.359.628<br />

2.034.228<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.308.011<br />

2.834.487<br />

473.524<br />

974<br />

Vehículos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

619.000<br />

618.680<br />

320<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

330.825<br />

324.225<br />

6.600<br />

Total Proyecto 974 :<br />

949.825<br />

942.905<br />

6.920<br />

Total Programa 488 :<br />

19.138.845<br />

16.548.899<br />

2.589.946<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

755<br />

Apoyo a la gestión tributaria<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.805.052<br />

1.988.386<br />

2.816.666<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

21.653.329<br />

9.054.420<br />

12.598.909<br />

Total Proyecto 755 :<br />

26.458.381<br />

11.042.806<br />

15.415.575<br />

800<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la DNA<br />

11<br />

Rentas generales<br />

62.048.239<br />

61.334.070<br />

714.169<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

57.029.655<br />

46.171.839<br />

10.857.816<br />

Total Proyecto 800 :<br />

119.077.894<br />

107.505.909<br />

11.571.985<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.369.038<br />

2.127.694<br />

241.344<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.257.341<br />

1.771.735<br />

485.606<br />

Total Proyecto 971 :<br />

4.626.379<br />

3.899.429<br />

726.950<br />

Total Programa 489 :<br />

185.794.073<br />

156.035.853<br />

29.758.220<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 409

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.838.534<br />

14.452.624<br />

385.910<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

7.089.219<br />

6.825.672<br />

263.547<br />

Total Proyecto 972 :<br />

21.927.753<br />

21.278.296<br />

649.457<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.900.000<br />

1.777.500<br />

122.500<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

6.133.666<br />

5.155.913<br />

977.753<br />

Total Proyecto 973 :<br />

8.033.666<br />

6.933.413<br />

1.100.253<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

5.670.000<br />

5.376.000<br />

294.000<br />

Total Programa 489 :<br />

185.794.073<br />

156.035.853<br />

29.758.220<br />

490<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

972<br />

Informática<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

95.000<br />

67.921<br />

27.079<br />

Total Programa 490 :<br />

95.000<br />

67.921<br />

27.079<br />

491<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

972<br />

Informática<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

619.443<br />

301.762<br />

317.681<br />

973<br />

Inmuebles<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.336.713<br />

0<br />

1.336.713<br />

Total Programa 491 :<br />

1.956.156<br />

301.762<br />

1.654.394<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 410

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

05<br />

523<br />

971<br />

11<br />

973<br />

11<br />

06<br />

480<br />

717<br />

11<br />

971<br />

11<br />

972<br />

11<br />

973<br />

11<br />

07<br />

320<br />

717<br />

11<br />

21<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Total Inciso 05 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

Adquisición vehículos en Montevi<strong>de</strong>o<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Total Inciso 06 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Desarrollo Gana<strong>de</strong>ro<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 523 :<br />

Total Programa 480 :<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Total Proyecto 717 :<br />

Total Programa 320 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

138.834<br />

135.607<br />

3.227<br />

436.444<br />

6.405<br />

430.039<br />

575.278<br />

142.012<br />

433.266<br />

227.401.658 187.423.734<br />

39.977.924<br />

11.685<br />

0<br />

11.685<br />

2.159.251<br />

933.176<br />

1.226.075<br />

12.405.793<br />

12.331.427<br />

74.366<br />

16.276.089<br />

13.500.352<br />

2.775.737<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

67.509.533<br />

58.338.756<br />

9.170.777<br />

55.492.114<br />

47.775.981<br />

7.716.133<br />

123.001.647 106.114.737 16.886.910<br />

463.012.700 384.669.671<br />

78.343.029<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 411

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320 Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

718<br />

720<br />

747<br />

755<br />

760<br />

790<br />

791<br />

792<br />

11<br />

21<br />

11<br />

11<br />

21<br />

11<br />

21<br />

11<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Denominación<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Institucionalización <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> información gana<strong>de</strong>ra<br />

Rentas generales<br />

Desarrollo Rural<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Manejo integrado <strong>de</strong> Rec. Naturales y Diversidad Biológica<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Equipamiento e instalaciones <strong>de</strong> laboratorio<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Mantenimiento y acondicionamiento <strong>de</strong> la infraestructura<br />

Recursos con afectación especial<br />

Plantas <strong>de</strong> Silos<br />

Recursos con afectación especial<br />

Laboratorios<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 718 :<br />

Total Proyecto 747 :<br />

Total Proyecto 755 :<br />

Total Proyecto 760 :<br />

Total Programa 320 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.191.333<br />

662.555<br />

1.528.778<br />

17.385.312<br />

7.025.557<br />

10.359.755<br />

19.576.645<br />

7.688.112<br />

11.888.533<br />

17.508.209<br />

17.457.911<br />

50.298<br />

13.813.767<br />

11.732.532<br />

2.081.235<br />

12.630.102<br />

8.740.741<br />

3.889.361<br />

26.443.869<br />

20.473.273<br />

5.970.596<br />

14.015.006<br />

11.511.188<br />

2.503.818<br />

124.321.139<br />

90.435.162<br />

33.885.977<br />

138.336.145 101.946.350<br />

36.389.795<br />

3.650.000<br />

3.650.000<br />

0<br />

5.798.549<br />

5.798.549<br />

0<br />

9.448.549<br />

9.448.549<br />

0<br />

800.000<br />

795.936<br />

4.064<br />

1.500.000<br />

1.462.847<br />

37.153<br />

11.166.867<br />

11.157.001<br />

9.866<br />

463.012.700 384.669.671 78.343.029<br />

Página 412

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320 Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

800<br />

801<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

16<br />

16<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

"Fi<strong>de</strong>icomiso Financiero <strong>de</strong> Tierras"<br />

En<strong>de</strong>udamiento interno<br />

"Estudios <strong>de</strong> Preinversión p/fomentar el Desarrollo <strong>de</strong>l País<br />

En<strong>de</strong>udamiento interno<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Vehículos<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 971 :<br />

Total Proyecto 972 :<br />

Total Proyecto 973 :<br />

Total Proyecto 974 :<br />

Total Programa 320 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

708.200<br />

0<br />

708.200<br />

2.599.000<br />

593.200<br />

2.005.800<br />

753.322<br />

702.958<br />

50.364<br />

600.000<br />

599.913<br />

87<br />

1.353.322<br />

1.302.871<br />

50.451<br />

1.944.386<br />

1.944.385<br />

1<br />

3.572.457<br />

3.031.097<br />

541.360<br />

5.516.843<br />

4.975.482<br />

541.361<br />

71.900.845<br />

69.555.919<br />

2.344.926<br />

7.698.808<br />

7.698.588<br />

220<br />

79.599.653<br />

77.254.507<br />

2.345.146<br />

11.000.001<br />

11.000.000<br />

1<br />

14.453.750<br />

12.998.895<br />

1.454.855<br />

25.453.751<br />

23.998.895<br />

1.454.856<br />

463.012.700 384.669.671 78.343.029<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 413

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

322 Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

745<br />

746<br />

748<br />

749<br />

841<br />

842<br />

843<br />

844<br />

971<br />

972<br />

11<br />

12<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

11<br />

12<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Denominación<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

Rentas generales<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

Recursos con afectación especial<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong>l Desarrollo Rural Sostenible<br />

Rentas generales<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

Rentas generales<br />

Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero<br />

Recursos con afectación especial<br />

Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Al<strong>de</strong>barán y otros<br />

Recursos con afectación especial<br />

Actualización Tecnológica y Equipamiento<br />

Recursos con afectación especial<br />

Gestión Marina - Componente Pesquero<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 844 :<br />

Total Proyecto 972 :<br />

Total Programa 322 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

3.296.856<br />

796.856<br />

2.500.000<br />

45.294<br />

0<br />

45.294<br />

2.487.958<br />

2.487.958<br />

0<br />

796.856<br />

796.855<br />

1<br />

219.034<br />

214.726<br />

4.308<br />

91.414<br />

84.874<br />

6.540<br />

165.651<br />

163.487<br />

2.164<br />

10.000.000<br />

1.207.690<br />

8.792.310<br />

1.649.437<br />

1.338.461<br />

310.976<br />

11.649.437<br />

2.546.151<br />

9.103.286<br />

150.000<br />

149.961<br />

39<br />

1.090.797<br />

540.367<br />

550.430<br />

49.834<br />

48.085<br />

1.749<br />

1.140.631<br />

588.452<br />

552.179<br />

20.043.131 7.829.320 12.213.811<br />

Página 414

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

07 Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

323<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

745<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

11<br />

Rentas generales<br />

384.689<br />

384.689<br />

0<br />

746<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.089.254<br />

0<br />

2.089.254<br />

749<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

11<br />

Rentas generales<br />

384.689<br />

384.689<br />

0<br />

764<br />

Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

98.261<br />

98.261<br />

0<br />

765<br />

Equipos para la actividad agropecuaria<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

49.487<br />

48.939<br />

548<br />

766<br />

Equipamiento para control <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la Sidra<br />

11<br />

Rentas generales<br />

700.000<br />

602.550<br />

97.450<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

43.872<br />

43.872<br />

0<br />

Total Proyecto 766 :<br />

743.872<br />

646.422<br />

97.450<br />

803<br />

Est.<strong>de</strong> Prefact.y fact.la impl.<strong>de</strong> un sist.<strong>de</strong> riego en Melilla<br />

16<br />

En<strong>de</strong>udamiento interno<br />

560.792<br />

114.396<br />

446.396<br />

Total Programa 323 :<br />

4.311.044<br />

1.677.396<br />

2.633.648<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

751<br />

Equipamiento e instrumental <strong>de</strong> laboratorio y campo<br />

11<br />

Rentas generales<br />

396.400<br />

17.878<br />

378.522<br />

756<br />

Gestión y uso sostenible <strong>de</strong> Recursos Naturales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

137.389<br />

0<br />

137.389<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

549.556<br />

0<br />

549.556<br />

Total Proyecto 756 :<br />

686.945<br />

0<br />

686.945<br />

Total Programa 380 :<br />

2.951.345<br />

638.571<br />

2.312.774<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 415

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin. Denominación<br />

07<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

757<br />

767<br />

973<br />

745<br />

746<br />

749<br />

766<br />

767<br />

769<br />

Obra <strong>de</strong> Infraest.,equip,implem.<strong>de</strong> parques y áreas protegidas<br />

11 Rentas generales<br />

Gestión <strong>de</strong>l uso permitido <strong>de</strong> la fauna silvestre<br />

11 Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

11 Rentas generales<br />

Total Programa 380 :<br />

401 Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

11 Rentas generales<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

12 Recursos con afectación especial<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

11 Rentas generales<br />

Total Programa 401 :<br />

Total Inciso 07 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320 Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Control <strong>de</strong> la actividad minera<br />

11 Rentas generales<br />

Relevamiento aerogeofísico <strong>de</strong> alta resolución<br />

11 Rentas generales<br />

Actualización <strong>de</strong> laboratorio<br />

11 Rentas generales<br />

Total Programa 320 :<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.195.000<br />

16.761<br />

1.178.239<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

623.000<br />

603.932<br />

19.068<br />

2.951.345<br />

638.571<br />

2.312.774<br />

192.345<br />

192.345<br />

0<br />

1.073.002<br />

0<br />

1.073.002<br />

192.345<br />

192.345<br />

0<br />

1.457.692<br />

384.690<br />

1.073.002<br />

491.775.912 395.199.648 96.576.264<br />

657.150<br />

657.150<br />

0<br />

5.836.143<br />

5.451.948<br />

384.195<br />

200.000<br />

0<br />

200.000<br />

50.704.549<br />

48.935.708<br />

1.768.841<br />

Página 416

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

08 Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

770<br />

Cartografía y favorabilidad geo-minera<br />

11<br />

Rentas generales<br />

535.000<br />

510.574<br />

24.426<br />

800<br />

Estudios <strong>de</strong> preinvers.para el fomento <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sar. productivo<br />

16<br />

En<strong>de</strong>udamiento interno<br />

620.396<br />

0<br />

620.396<br />

802<br />

Internac.<strong>de</strong> la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.<br />

11<br />

Rentas generales<br />

524.135<br />

509.098<br />

15.037<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.237.524<br />

1.017.602<br />

219.922<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.910.895<br />

4.715.864<br />

195.031<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

36.183.306<br />

36.073.472<br />

109.834<br />

Total Programa 320 :<br />

50.704.549<br />

48.935.708<br />

1.768.841<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

220.000<br />

219.966<br />

34<br />

Total Programa 322 :<br />

220.000<br />

219.966<br />

34<br />

368<br />

Energía<br />

725<br />

Eficiencia Energética<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.121.294<br />

950.638<br />

170.656<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.410.500<br />

448.121<br />

962.379<br />

Total Programa 368 :<br />

3.398.049<br />

2.059.308<br />

1.338.741<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 417

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

08<br />

368<br />

972<br />

11<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

Energía<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 368 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

866.255<br />

660.549<br />

205.706<br />

3.398.049<br />

2.059.308<br />

1.338.741<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

806<br />

Emisoras <strong>de</strong> Radio y TV frontera<br />

11<br />

Rentas generales<br />

785.000<br />

400.000<br />

385.000<br />

807<br />

Parque Tecnológico Audiovisual<br />

11<br />

Rentas generales<br />

392.540<br />

392.540<br />

0<br />

808<br />

Implementación <strong>de</strong> TV Digital<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.670.160<br />

6.670.160<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

506.266<br />

216.875<br />

289.391<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

226.040<br />

187.017<br />

39.023<br />

Total Programa 369 :<br />

8.580.006<br />

7.866.592<br />

713.414<br />

09<br />

282<br />

Total Inciso 08 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Deporte comunitario<br />

62.902.604 59.081.574 3.821.030<br />

751<br />

Implem.piloto <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo gestión comun. <strong>de</strong> esp.<strong>de</strong>portivos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

20.000<br />

17.026<br />

2.974<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

7.751.719<br />

3.576.333<br />

4.175.386<br />

Total Programa 282 :<br />

115.710.714<br />

108.200.581<br />

7.510.133<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 418

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

09 Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.766.774<br />

1.572.517<br />

194.257<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

102.747.205<br />

100.316.674<br />

2.430.531<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

3.425.016<br />

2.718.031<br />

706.985<br />

Total Proyecto 973 :<br />

106.172.221 103.034.705 3.137.516<br />

Total Programa 282 :<br />

115.710.714<br />

108.200.581<br />

7.510.133<br />

283<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

750<br />

Equipamiento <strong>de</strong>l Laboratorio Control <strong>de</strong> Dopaje<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.000.000<br />

5.750.039<br />

249.961<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

20.000.000<br />

19.091.775<br />

908.225<br />

Total Programa 283 :<br />

26.000.000<br />

24.841.814<br />

1.158.186<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

704<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Histórico Cultural<br />

11<br />

Rentas generales<br />

418.999<br />

418.930<br />

69<br />

705<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Termal<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1<br />

0<br />

1<br />

706<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Sol y Playa<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.538.050<br />

4.530.049<br />

8.001<br />

707<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico <strong>de</strong> Naturaleza<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.000.000<br />

5.000.000<br />

0<br />

708<br />

Centros <strong>de</strong> Reuniones<br />

11<br />

Rentas generales<br />

84.000<br />

39.653<br />

44.347<br />

Total Programa 320 :<br />

53.045.517<br />

42.306.604<br />

10.738.913<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 419

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

09<br />

320<br />

725<br />

11<br />

21<br />

742<br />

11<br />

971<br />

11<br />

973<br />

11<br />

323<br />

972<br />

11<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Mejoras <strong>de</strong> la competitividad <strong>de</strong> Destinos Turísticos<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Productos turísticos segmentados<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Total Proyecto 725 :<br />

Total Programa 320 :<br />

Total Programa 323 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

6.499.346<br />

5.677.313<br />

822.033<br />

30.664.648<br />

22.848.343<br />

7.816.305<br />

37.163.994 28.525.656 8.638.338<br />

4.293.523<br />

2.400.000<br />

1.893.523<br />

808.973<br />

669.537<br />

139.436<br />

737.977<br />

722.779<br />

15.198<br />

53.045.517<br />

42.306.604<br />

10.738.913<br />

3.011.373<br />

2.998.173<br />

13.200<br />

3.011.373<br />

2.998.173<br />

13.200<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

738<br />

Sistema Nacional <strong>de</strong> Turismo Social<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

970.000<br />

30.000<br />

Total Programa 400 :<br />

1.000.000<br />

970.000<br />

30.000<br />

10<br />

Total Inciso 09 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

198.767.604 179.317.172 19.450.432<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 420

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

703<br />

Convenios con instituciones <strong>de</strong>portivas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

Total Programa 282 :<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

360<br />

Gestión y Planificación<br />

853<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> programa<br />

11<br />

Rentas generales<br />

97.236.700<br />

83.336.156<br />

13.900.544<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

22.032.258<br />

11.461.320<br />

10.570.938<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.368.860<br />

33.614<br />

14.335.246<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.200.000<br />

340.275<br />

859.725<br />

Total Programa 360 :<br />

134.837.818<br />

95.171.365<br />

39.666.453<br />

361<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

702<br />

Convenios<br />

11<br />

Rentas generales<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

Total Programa 361 :<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 421

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

362 Infraestructura vial<br />

750<br />

752<br />

765<br />

855<br />

858<br />

908<br />

971<br />

972<br />

11<br />

21<br />

11<br />

21<br />

11<br />

11<br />

21<br />

11<br />

11<br />

21<br />

11<br />

11<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Denominación<br />

Rutas<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Puentes<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Expropiaciones<br />

Rentas generales<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l Programa<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Mantenimiento<br />

Rentas generales<br />

Asistencia Técnica<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Total Proyecto 750 :<br />

Total Proyecto 752 :<br />

Total Proyecto 855 :<br />

Total Proyecto 908 :<br />

Total Programa 362 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

733.764.209 506.592.669 227.171.540<br />

842.229.573 155.575.909 686.653.664<br />

1.575.993.782 662.168.578 913.825.204<br />

124.287.760<br />

71.554.293<br />

52.733.467<br />

64.298.052<br />

0<br />

64.298.052<br />

188.585.812<br />

71.554.293 117.031.519<br />

39.136.900<br />

10.586.715<br />

28.550.185<br />

1.992.534.526 1.715.130.177 277.404.349<br />

182.284.330 160.082.551<br />

22.201.779<br />

2.174.818.856 1.875.212.728 299.606.128<br />

18.584.223<br />

14.685.286<br />

3.898.937<br />

13.086.302<br />

6.031.779<br />

7.054.523<br />

24.303.133<br />

224.119<br />

24.079.014<br />

37.389.435<br />

6.255.898<br />

31.133.537<br />

333.500<br />

134.494<br />

199.006<br />

906.000<br />

172.396<br />

733.604<br />

4.038.348.508 2.640.770.388 1.397.578.120<br />

Página 422

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

362<br />

Infraestructura vial<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.600.000<br />

0<br />

2.600.000<br />

Total Programa 362 :<br />

4.038.348.508<br />

2.640.770.388<br />

1.397.578.120<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

745<br />

Investigación, estudios <strong>de</strong> preinversión y contralor <strong>de</strong> obras<br />

11<br />

Rentas generales<br />

140.000<br />

96.931<br />

43.069<br />

755<br />

Vías Navegables<br />

11<br />

Rentas generales<br />

19.200.000<br />

9.193.881<br />

10.006.119<br />

756<br />

Mejoramiento Institucional<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

818.410<br />

181.590<br />

757<br />

Puertos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

272.000.000<br />

214.578.744<br />

57.421.256<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

11.500.000<br />

11.462.246<br />

37.754<br />

Total Proyecto 757 :<br />

283.500.000<br />

226.040.990<br />

57.459.010<br />

760<br />

Obras Hidráulicas y materiales fluviales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.220.000<br />

13.451.586<br />

768.414<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

180.000<br />

0<br />

180.000<br />

Total Proyecto 760 :<br />

14.400.000<br />

13.451.586<br />

948.414<br />

856<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l programa<br />

11<br />

Rentas generales<br />

188.370.373<br />

161.516.018<br />

26.854.355<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

299.444<br />

556<br />

Total Programa 363 :<br />

509.510.373<br />

412.475.610<br />

97.034.763<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 423

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.000.000<br />

1.058.350<br />

941.650<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

600.000<br />

0<br />

600.000<br />

Total Programa 363 :<br />

509.510.373<br />

412.475.610<br />

97.034.763<br />

365<br />

Infraestructura edilicia<br />

759<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> estudio y preinversión<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.550.000<br />

162.000<br />

1.388.000<br />

761<br />

Regul.<strong>de</strong> part.<strong>de</strong> Obras ejec.por el sist.<strong>de</strong> Adm.Directa<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.000.000<br />

1.962.382<br />

37.618<br />

762<br />

Adquisición <strong>de</strong> maquinaria<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

8.000.000<br />

0<br />

8.000.000<br />

763<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.400.000<br />

0<br />

1.400.000<br />

764<br />

Obradores y Se<strong>de</strong>s Dirección Nacional Arquitectura<br />

11<br />

Rentas generales<br />

828.000<br />

0<br />

828.000<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

6.000.000<br />

0<br />

6.000.000<br />

Total Proyecto 764 :<br />

6.828.000 0 6.828.000<br />

788<br />

Muestras y Exposiciones<br />

11<br />

Rentas generales<br />

500.000<br />

0<br />

500.000<br />

789<br />

Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

5.000.000<br />

4.954.834<br />

45.166<br />

857<br />

Plan <strong>de</strong> Mantenimiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

229.331.268<br />

216.797.047<br />

12.534.221<br />

Total Programa 365 :<br />

259.684.268<br />

225.554.249<br />

34.130.019<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 424

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

365<br />

Infraestructura edilicia<br />

924<br />

Planes Especiales <strong>de</strong> Interés Nacional<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.750.000<br />

0<br />

2.750.000<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.325.000<br />

1.677.986<br />

647.014<br />

Total Programa 365 :<br />

259.684.268<br />

225.554.249<br />

34.130.019<br />

366<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

766<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> balanzas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

161.100.000<br />

139.911.080<br />

21.188.920<br />

846<br />

Programa Hidrovía Paraná-Paraguay<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.760.000<br />

0<br />

1.760.000<br />

847<br />

Desarrollo <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.775.000<br />

0<br />

1.775.000<br />

849<br />

Asistencia técnica<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.800.000<br />

122.899<br />

1.677.101<br />

850<br />

Servicios <strong>de</strong> transporte por carretera<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.379.400<br />

451.693<br />

927.707<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.655.399<br />

1.173.609<br />

1.481.790<br />

Total Proyecto 850 :<br />

4.034.799 1.625.302 2.409.497<br />

859<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l programa<br />

11<br />

Rentas generales<br />

134.583.040<br />

121.559.471<br />

13.023.569<br />

860<br />

Desarrollo Plan director Área Metropolitana <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />

11<br />

Rentas generales<br />

85.077.382<br />

0<br />

85.077.382<br />

861<br />

Consolidar formalidad en transporte <strong>de</strong> cargas por carretera<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

135.600<br />

864.400<br />

Total Programa 366 :<br />

402.990.221<br />

264.036.572<br />

138.953.649<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 425

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

366<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

863<br />

Desarrollo <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Transporte Aéreo<br />

11<br />

Rentas generales<br />

700.000<br />

0<br />

700.000<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

500.000<br />

0<br />

500.000<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

9.360.000<br />

682.220<br />

8.677.780<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

974<br />

Vehículos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

Total Programa 366 :<br />

402.990.221<br />

264.036.572<br />

138.953.649<br />

370<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

999<br />

Mantenimiento y conservación <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

11<br />

Rentas generales<br />

270.537.431<br />

265.231.338<br />

5.306.093<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

79.462.569<br />

79.462.567<br />

2<br />

Total Proyecto 999 :<br />

350.000.000 344.693.905 5.306.095<br />

Total Programa 370 :<br />

350.000.000<br />

344.693.905<br />

5.306.095<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

937<br />

Desarrollo y Complementación <strong>de</strong> los Sistemas Micrográficos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.400.000<br />

43.000<br />

1.357.000<br />

940<br />

Desarrollo y equipamiento <strong>de</strong> Estudios Topográficos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

294.000<br />

260.377<br />

33.623<br />

941<br />

Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.942.000<br />

927.776<br />

1.014.224<br />

Total Programa 421 :<br />

8.648.000<br />

3.030.635<br />

5.617.365<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 426

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

10<br />

421<br />

942<br />

11<br />

943<br />

11<br />

462<br />

754<br />

11<br />

21<br />

11<br />

200<br />

782<br />

11<br />

971<br />

11<br />

972<br />

11<br />

973<br />

11<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Nodo Periférico <strong>de</strong> IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía<br />

Rentas generales<br />

Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos <strong>de</strong> Mensura<br />

Rentas generales<br />

Seguridad vial<br />

Seguridad Vial<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Total Inciso 10 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

Adquisición <strong>de</strong> libros<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 421 :<br />

Total Proyecto 754 :<br />

Total Programa 462 :<br />

Total Programa 200 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.444.000<br />

759.000<br />

1.685.000<br />

2.568.000<br />

1.040.482<br />

1.527.518<br />

8.648.000<br />

3.030.635<br />

5.617.365<br />

190.639.612<br />

95.734.443<br />

94.905.169<br />

58.182.381<br />

3.026.674<br />

55.155.707<br />

248.821.993 98.761.117 150.060.876<br />

248.821.993<br />

98.761.117 150.060.876<br />

6.102.841.181 4.151.443.423 1.951.397.758<br />

50.000<br />

24.560<br />

25.440<br />

50.675<br />

36.711<br />

13.964<br />

1.034.325<br />

980.916<br />

53.409<br />

15.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

1.150.000<br />

1.052.187<br />

97.813<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 427

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

240<br />

Investigación fundamental<br />

762<br />

Equipamiento científico<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.080.661<br />

3.035.351<br />

45.310<br />

765<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios<br />

11<br />

Rentas generales<br />

819.745<br />

787.918<br />

31.827<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

710.660<br />

692.738<br />

17.922<br />

972<br />

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.<br />

11<br />

Rentas generales<br />

878.934<br />

871.515<br />

7.419<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

150.000<br />

149.934<br />

66<br />

Total Programa 240 :<br />

5.640.000<br />

5.537.456<br />

102.544<br />

262<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

20.000<br />

19.771<br />

229<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

80.000<br />

79.895<br />

105<br />

Total Programa 262 :<br />

100.000<br />

99.666<br />

334<br />

280<br />

Bienes y servicios culturales<br />

703<br />

Recup.y Construc.<strong>de</strong> Infr.Des.<strong>de</strong> Activ.Art.y Cult.Interior<br />

11<br />

Rentas generales<br />

10.453.000<br />

10.444.096<br />

8.904<br />

706<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> locales culturales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.000.000<br />

13.909.368<br />

90.632<br />

780<br />

Complejo <strong>de</strong> Espectáculos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

34.971.621<br />

34.399.873<br />

571.748<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

80.128.379<br />

70.628.379<br />

9.500.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 428

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

280 Bienes y servicios culturales<br />

780<br />

789<br />

804<br />

805<br />

807<br />

823<br />

824<br />

971<br />

972<br />

973<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Denominación<br />

Complejo <strong>de</strong> Espectáculos<br />

Ampliación y mejoras <strong>de</strong> inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento <strong>de</strong> Televisión Nacional<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento general <strong>de</strong> Radio<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equipamiento General <strong>de</strong> Espectáculos<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Recuperación <strong>de</strong>l estado edilicio <strong>de</strong> la Biblioteca Nacional<br />

Rentas generales<br />

Salvaguarda, custodia y extensión <strong>de</strong>l acervo cultural.<br />

Rentas generales<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina.<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 780 :<br />

Total Proyecto 805 :<br />

Total Proyecto 807 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

115.100.000 105.028.252<br />

10.071.748<br />

3.002.469<br />

2.829.450<br />

173.019<br />

12.397.531<br />

11.933.691<br />

463.840<br />

6.858.000<br />

1.365.877<br />

5.492.123<br />

7.542.000<br />

2.969.935<br />

4.572.065<br />

14.400.000<br />

4.335.812<br />

10.064.188<br />

6.000.000<br />

4.494.458<br />

1.505.542<br />

1.000.000<br />

90.158<br />

909.842<br />

7.000.000<br />

4.584.616<br />

2.415.384<br />

6.602.832<br />

6.600.989<br />

1.843<br />

3.041.070<br />

3.037.837<br />

3.233<br />

739.277<br />

735.589<br />

3.688<br />

4.168.821<br />

3.389.539<br />

779.282<br />

9.727.763<br />

7.627.242<br />

2.100.521<br />

370.343<br />

367.566<br />

2.777<br />

Página 429

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

280 Bienes y servicios culturales<br />

973<br />

Inmuebles<br />

Total Proyecto 973 :<br />

Total Programa 280 :<br />

10.098.106 7.994.808 2.103.298<br />

201.003.106 174.824.047 26.179.059<br />

281<br />

Institucionalidad cultural<br />

707<br />

Inmuebles <strong>de</strong> la Dirección Nacional <strong>de</strong> Cultura<br />

11<br />

Rentas generales<br />

100.000<br />

73.115<br />

26.885<br />

708<br />

Acrecentamiento <strong>de</strong>l acervo cultural<br />

11<br />

Rentas generales<br />

148.666<br />

123.835<br />

24.831<br />

709<br />

Informatización <strong>de</strong> archivos y bibliotecas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

44.533<br />

0<br />

44.533<br />

710<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.800.000<br />

1.656.504<br />

143.496<br />

711<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en las se<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l A.G.N<br />

11<br />

Rentas generales<br />

524.000<br />

524.000<br />

0<br />

722<br />

Obras <strong>de</strong> Restauración - Monumentos Históricos<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

150.000<br />

150.000<br />

0<br />

728<br />

Infraestructura <strong>de</strong> la Se<strong>de</strong> <strong>de</strong> los Museos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

9.647<br />

0<br />

9.647<br />

767<br />

Exprop. adquis. <strong>de</strong> monumentos históricos(mueb. e inmuebles)<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

5.560.000<br />

5.164.529<br />

395.471<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

138.668<br />

100.906<br />

37.762<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

411.303<br />

401.354<br />

9.949<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 430

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

281<br />

Institucionalidad cultural<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Total Proyecto 971 :<br />

549.971<br />

502.260<br />

47.711<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

378.133<br />

303.668<br />

74.465<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

20.000<br />

19.396<br />

604<br />

Total Proyecto 972 :<br />

398.133<br />

323.064<br />

75.069<br />

Total Programa 281 :<br />

9.284.950<br />

8.517.307<br />

767.643<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

704<br />

Libros Direc. <strong>de</strong> Educación y Centros MEC<br />

11<br />

Rentas generales<br />

43.032<br />

36.461<br />

6.571<br />

705<br />

Equipamiento y maquinaria<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.000.000<br />

1.792.442<br />

207.558<br />

747<br />

Programa <strong>de</strong> C&T Juvenil<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.100.000<br />

1.076.763<br />

23.237<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.240.343<br />

1.201.474<br />

38.869<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.930.000<br />

4.528.013<br />

401.987<br />

974<br />

Vehículos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.040.000<br />

999.900<br />

40.100<br />

Total Programa 340 :<br />

10.353.375<br />

9.635.053<br />

718.322<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 431

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

11<br />

420<br />

971<br />

11<br />

972<br />

11<br />

423<br />

769<br />

12<br />

971<br />

11<br />

12<br />

972<br />

11<br />

12<br />

973<br />

11<br />

12<br />

12<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Rentas generales<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 420 :<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Adquis. y restaur. <strong>de</strong> libros matrices <strong>de</strong>l Reg. <strong>de</strong> Est. Civil<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 971 :<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 972 :<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 973 :<br />

Total Programa 423 :<br />

Total Inciso 11 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

56.000<br />

55.524<br />

476<br />

150.000<br />

149.793<br />

207<br />

206.000<br />

205.317<br />

683<br />

482.740<br />

482.740<br />

0<br />

146.000<br />

145.467<br />

533<br />

1.014.000<br />

818.371<br />

195.629<br />

1.160.000<br />

963.838<br />

196.162<br />

123.000<br />

121.411<br />

1.589<br />

7.022.000<br />

6.963.663<br />

58.337<br />

7.145.000<br />

7.085.074<br />

59.926<br />

231.000<br />

231.000<br />

0<br />

611.260<br />

611.260<br />

0<br />

842.260<br />

842.260<br />

0<br />

9.630.000<br />

9.373.912<br />

256.088<br />

237.367.431 209.244.945 28.122.486<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 432

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

12 Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

728<br />

Banco Nacional <strong>de</strong> Células Madre <strong>de</strong> Cordón<br />

11<br />

Rentas generales<br />

250.000<br />

240.419<br />

9.581<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

250.000<br />

200.613<br />

49.387<br />

Total Proyecto 728 :<br />

500.000<br />

441.032<br />

58.968<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

128.048<br />

113.658<br />

14.390<br />

972<br />

Informática<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

100.000<br />

76.112<br />

23.888<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

7.925.000<br />

7.920.593<br />

4.407<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.250.000<br />

1.192.014<br />

57.986<br />

Total Proyecto 973 :<br />

9.175.000<br />

9.112.607<br />

62.393<br />

Total Programa 440 :<br />

9.903.048<br />

9.743.409<br />

159.639<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

901<br />

Reforma <strong>de</strong>l Sector Salud PPENT<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.998.597<br />

1.947.898<br />

2.050.699<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

8.484.560<br />

8.087.885<br />

396.675<br />

Total Proyecto 901 :<br />

12.483.157<br />

10.035.783<br />

2.447.374<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.567.061<br />

2.223.592<br />

343.469<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.858.389<br />

849.263<br />

2.009.126<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

15.574.467<br />

15.409.134<br />

165.333<br />

Total Programa 441 :<br />

33.494.024<br />

28.520.977<br />

4.973.047<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 433

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

12<br />

441<br />

974<br />

11<br />

Denominación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Rectoría en Salud<br />

Vehículos<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 441 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10.950<br />

3.205<br />

7.745<br />

33.494.024<br />

28.520.977<br />

4.973.047<br />

442<br />

Promoción en Salud<br />

902<br />

Salud Bucal Escolar<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

Total Programa 442 :<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

443<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

Total Programa 443 :<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

13<br />

401<br />

Total Inciso 12 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

45.113.072 39.935.190 5.177.882<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

299.542<br />

458<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.554.000<br />

1.444.039<br />

109.961<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

35.400.000<br />

35.400.000<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 434

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

13 Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Total Programa 401 :<br />

37.254.000<br />

37.143.581<br />

110.419<br />

402<br />

Seguridad social<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

Total Programa 402 :<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

500<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

703<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos y herramientas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

400.000<br />

386.887<br />

13.113<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.065.000<br />

1.000.683<br />

64.317<br />

Total Programa 500 :<br />

1.465.000<br />

1.387.570<br />

77.430<br />

501<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.217.346<br />

3.651.390<br />

565.956<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.619.311<br />

4.207.068<br />

412.243<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.638.233<br />

4.277.118<br />

361.115<br />

Total Programa 501 :<br />

Total Inciso 13 :<br />

13.474.890<br />

12.135.576<br />

1.339.314<br />

52.547.957 51.020.794 1.527.163<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 435

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

Inc. Pro.<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Pry. Fin.<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

711<br />

714<br />

715<br />

732<br />

733<br />

735<br />

736<br />

742<br />

746<br />

747<br />

748<br />

11<br />

15<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

11<br />

11<br />

11<br />

Denominación<br />

Sistema <strong>de</strong> Información Territorial<br />

Rentas generales<br />

Actuaciones habitacionales en áreas urbanas<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> la gestión<br />

Rentas generales<br />

Plan <strong>de</strong> Educación y mejora <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> participación<br />

Rentas generales<br />

Consolida. indicadores y monitoreo <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong>l ambiente<br />

Rentas generales<br />

Gest. integ. aguas y <strong>de</strong>sarr. planes interven. cuencas priori<br />

Rentas generales<br />

Estrategia conservación y uso sostenible <strong>de</strong> la biodiversidad<br />

Rentas generales<br />

Sistema <strong>de</strong> información ambiental<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Consolidación <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Áreas Protegidas<br />

Rentas generales<br />

Fortalec. capacida. analíticas <strong>de</strong> laborat. ambientales nac.<br />

Rentas generales<br />

Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental<br />

Rentas generales<br />

Total Proyecto 742 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.000.000<br />

11.000.000<br />

3.000.000<br />

1.900.000<br />

3.700.000<br />

4.016.000<br />

2.500.000<br />

2.927.728<br />

708.270<br />

9.600.000<br />

5.500.000<br />

20.274.000<br />

406.748<br />

10.332.355<br />

2.233.063<br />

1.737.384<br />

3.604.940<br />

3.756.936<br />

2.491.451<br />

2.766.900<br />

518.700<br />

8.836.547<br />

5.335.999<br />

19.978.653<br />

593.252<br />

667.645<br />

766.937<br />

162.616<br />

95.060<br />

259.064<br />

8.549<br />

160.828<br />

189.570<br />

3.635.998 3.285.600 350.398<br />

763.453<br />

164.001<br />

295.347<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 436

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

Inc. Pro.<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

750<br />

751<br />

752<br />

753<br />

755<br />

774<br />

775<br />

776<br />

777<br />

778<br />

11<br />

21<br />

11<br />

12<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

Sistema Nacional Ambiental<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Plan <strong>de</strong> Producción y Consumo ambientalmente sostenible<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Gestión segura <strong>de</strong> los residuos sólidos y sitios contaminados<br />

Rentas generales<br />

Política <strong>de</strong> Gestión Costera y Marina<br />

Rentas generales<br />

Descentralización <strong>de</strong> la Gestión Ambiental<br />

Rentas generales<br />

Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)<br />

Rentas generales<br />

Planificación y Evaluación <strong>de</strong> los Recursos Hídricos<br />

Rentas generales<br />

Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Aguas<br />

Rentas generales<br />

Planificación <strong>de</strong> las Aguas Urbanas<br />

Rentas generales<br />

Gestión <strong>de</strong> los Recursos Hídricos<br />

Rentas generales<br />

Total Proyecto 750 :<br />

Total Proyecto 751 :<br />

Total Programa 380 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14.353.250<br />

20.000.000<br />

34.353.250<br />

1.110.000<br />

500.000<br />

1.610.000<br />

2.800.000<br />

1.500.000<br />

2.500.000<br />

1.000.000<br />

4.160.000<br />

1.500.000<br />

5.400.000<br />

3.660.000<br />

11.273.540<br />

16.954.296<br />

28.227.836<br />

1.089.009<br />

498.503<br />

1.587.512<br />

2.581.541<br />

971.326<br />

2.013.979<br />

0<br />

2.422.266<br />

500.000<br />

584.027<br />

1.762.770<br />

3.079.710<br />

3.045.704<br />

6.125.414<br />

20.991<br />

1.497<br />

22.488<br />

218.459<br />

528.674<br />

486.021<br />

1.000.000<br />

1.737.734<br />

1.000.000<br />

4.815.973<br />

1.897.230<br />

139.255.336 107.155.572 32.099.764<br />

Página 437

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.665.688<br />

973.374<br />

2.692.314<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.500.000<br />

2.708.393<br />

791.607<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.920.000<br />

822.872<br />

3.097.128<br />

974<br />

Vehículos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.560.400<br />

0<br />

3.560.400<br />

Total Programa 380 :<br />

139.255.336<br />

107.155.572<br />

32.099.764<br />

381<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

757<br />

Gestión coordinada <strong>de</strong> aguas y ecosistemas transfronterizos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.000.000<br />

1.650.401<br />

349.599<br />

761<br />

Asuntos Internac. y Coordinación <strong>de</strong> Aguas Transfronterizas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.400.000<br />

500.000<br />

3.900.000<br />

Total Programa 381 :<br />

6.400.000<br />

2.150.401<br />

4.249.599<br />

382<br />

Cambio Climático<br />

756<br />

Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático<br />

11<br />

Rentas generales<br />

3.000.000<br />

2.556.320<br />

443.680<br />

779<br />

Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.000.000<br />

0<br />

2.000.000<br />

Total Programa 382 :<br />

5.000.000<br />

2.556.320<br />

2.443.680<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 438

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

520<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

720<br />

Realojos<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

178.940.342<br />

177.672.482<br />

1.267.860<br />

Total Programa 520 :<br />

178.940.342<br />

177.672.482<br />

1.267.860<br />

521<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

700<br />

Regionalización<br />

11<br />

Rentas generales<br />

543.332<br />

167.084<br />

376.248<br />

704<br />

Rehabilitación y consolidación urbano habitacional<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

1.747.049.424<br />

1.737.995.463<br />

9.053.961<br />

728<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> gestión<br />

11<br />

Rentas generales<br />

277.970<br />

203.331<br />

74.639<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

12.375.000<br />

10.219.088<br />

2.155.912<br />

Total Proyecto 728 :<br />

12.652.970<br />

10.422.419<br />

2.230.551<br />

730<br />

Programa <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> asentamientos irregulares<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

142.996.463<br />

142.926.834<br />

69.629<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

294.000.000<br />

283.155.569<br />

10.844.431<br />

Total Proyecto 730 :<br />

436.996.463<br />

426.082.403<br />

10.914.060<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

50.000<br />

12.310<br />

37.690<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

282.710<br />

17.290<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.900.000<br />

1.240.911<br />

1.659.089<br />

Total Programa 521 :<br />

2.207.202.689<br />

2.182.789.025<br />

24.413.664<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 439

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

521<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

974<br />

Vehículos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.339.600<br />

2.218.225<br />

121.375<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

4.370.900<br />

4.367.500<br />

3.400<br />

Total Proyecto 974 :<br />

6.710.500 6.585.725 124.775<br />

Total Programa 521 :<br />

2.207.202.689<br />

2.182.789.025<br />

24.413.664<br />

522<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

721<br />

Programa <strong>de</strong> actuación integral<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

1.050.625<br />

991.136<br />

59.489<br />

Total Programa 522 :<br />

1.050.625<br />

991.136<br />

59.489<br />

523<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

723<br />

Política nacional alquileres <strong>de</strong> vivienda <strong>de</strong> interés social<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

18.979.710<br />

18.735.234<br />

244.476<br />

Total Programa 523 :<br />

18.979.710<br />

18.735.234<br />

244.476<br />

524<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

722<br />

Vivienda rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

15<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

424.729.150<br />

424.126.172<br />

602.978<br />

Total Programa 524 :<br />

424.729.150<br />

424.126.172<br />

602.978<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 440

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

14<br />

525<br />

719<br />

15<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Pol. incentivo inversión privada en vivienda <strong>de</strong> interés soc.<br />

Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

857.450.519 856.904.821<br />

545.698<br />

Total Programa 525 :<br />

857.450.519 856.904.821<br />

545.698<br />

15<br />

345<br />

Total Inciso 14 :<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

Educación primaria<br />

3.839.008.371 3.773.081.163 65.927.208<br />

968<br />

Promoción <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo infantil integral<br />

11<br />

21<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

577.896<br />

2.626.800<br />

532.109<br />

939.917<br />

45.787<br />

1.686.883<br />

400<br />

Total Proyecto 968 :<br />

Total Programa 345 :<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

3.204.696<br />

3.204.696<br />

1.472.026<br />

1.472.026<br />

1.732.670<br />

1.732.670<br />

950<br />

Dispositivos institucionales transversales<br />

11<br />

21<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

437.800<br />

1.990.000<br />

279.873<br />

885.588<br />

157.927<br />

1.104.412<br />

401<br />

Total Proyecto 950 :<br />

Total Programa 400 :<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

2.427.800<br />

2.427.800<br />

1.165.461<br />

1.165.461<br />

1.262.339<br />

1.262.339<br />

970<br />

Equipamiento y Mobiliario<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.992.538<br />

3.602.495<br />

2.390.043<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.700.000<br />

5.146.108<br />

1.553.892<br />

Total Programa 401 :<br />

34.692.538<br />

30.267.203<br />

4.425.335<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 441

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

22.000.000<br />

21.518.600<br />

481.400<br />

Total Programa 401 :<br />

34.692.538<br />

30.267.203<br />

4.425.335<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

940<br />

Sistema protección y atención embarazo y primera infancia<br />

11<br />

Rentas generales<br />

267.058<br />

66.221<br />

200.837<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

1.213.900<br />

0<br />

1.213.900<br />

Total Proyecto 940 :<br />

1.480.958 66.221 1.414.737<br />

Total Programa 440 :<br />

1.480.958<br />

66.221<br />

1.414.737<br />

16<br />

202<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

Total Inciso 15 :<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

41.805.992 32.970.911 8.835.081<br />

704<br />

Reorganización Justicia Penal en Montevi<strong>de</strong>o<br />

11<br />

Rentas generales<br />

13.517.713<br />

13.517.713<br />

0<br />

709<br />

Centro <strong>de</strong> Justicia <strong>de</strong> Maldonado<br />

11<br />

Rentas generales<br />

492.684<br />

492.684<br />

0<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

11.944.267<br />

11.659.258<br />

285.009<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

50.891.590<br />

50.891.590<br />

0<br />

Total Programa 202 :<br />

76.846.254<br />

76.561.245<br />

285.009<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 442

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

203<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

711<br />

Refacciones edilicias<br />

11<br />

Rentas generales<br />

12.687.421<br />

12.662.438<br />

24.983<br />

801<br />

Programa Fortalecimiento <strong>de</strong>l Sistema Judicial Uruguayo BID<br />

11<br />

Rentas generales<br />

13.211.043<br />

13.078.458<br />

132.585<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

50.209.041<br />

33.332.059<br />

16.876.982<br />

Total Proyecto 801 :<br />

63.420.084<br />

46.410.517<br />

17.009.567<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.622.496<br />

6.621.966<br />

530<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

844.252<br />

844.252<br />

0<br />

Total Programa 203 :<br />

83.574.253<br />

66.539.173<br />

17.035.080<br />

17<br />

263<br />

Total Inciso 16 :<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

160.420.507 143.100.418 17.320.089<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina.<br />

11<br />

Rentas generales<br />

430.800<br />

423.671<br />

7.129<br />

972<br />

Informática.<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

12.337.700<br />

5.170.489<br />

7.167.211<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

510.000<br />

229.898<br />

280.102<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

40.500.000<br />

39.776.709<br />

723.291<br />

Total Proyecto 973 :<br />

41.010.000<br />

40.006.607<br />

1.003.393<br />

974<br />

Vehículos.<br />

11<br />

Rentas generales<br />

505.000<br />

490.800<br />

14.200<br />

Total Programa 263 :<br />

54.283.500<br />

46.091.567<br />

8.191.933<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 443

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

17<br />

18<br />

485<br />

971<br />

11<br />

12<br />

972<br />

11<br />

973<br />

11<br />

974<br />

11<br />

19<br />

204<br />

702<br />

11<br />

705<br />

11<br />

706<br />

11<br />

998<br />

11<br />

Denominación<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Corte Electoral<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Vehículos<br />

Rentas generales<br />

Total Inciso 18 :<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Justicia Administrativa<br />

Obras se<strong>de</strong> Tribunal<br />

Rentas generales<br />

Adquisición vehiculo<br />

Rentas generales<br />

Adquisición <strong>de</strong> maq., equipos y mobiliarios nuevos<br />

Rentas generales<br />

Renovación sistema informático<br />

Rentas generales<br />

Total Inciso 17 :<br />

Total Proyecto 971 :<br />

Total Programa 485 :<br />

Total Programa 204 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

54.283.500<br />

46.091.567<br />

8.191.933<br />

3.145.790<br />

2.732.261<br />

413.529<br />

2.887.127<br />

0<br />

2.887.127<br />

6.032.917 2.732.261 3.300.656<br />

11.376.068<br />

9.744.785<br />

1.631.283<br />

3.673.315<br />

3.625.301<br />

48.014<br />

289.700<br />

0<br />

289.700<br />

21.372.000<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

21.372.000<br />

16.102.347<br />

5.269.653<br />

400.014<br />

386.745<br />

13.269<br />

100.000<br />

51.618<br />

48.382<br />

253.000<br />

234.512<br />

18.488<br />

500.475<br />

494.919<br />

5.556<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 444

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

19<br />

21<br />

241<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Total Inciso 19 :<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

Fomento a la investigación académica<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

906<br />

Fortalecimiento Sistema Nal. <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

Total Programa 241 :<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

906<br />

Fortalecimiento Sistema Nal. <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

65.000.000<br />

65.000.000<br />

0<br />

Total Programa 320 :<br />

65.000.000<br />

65.000.000<br />

0<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

916<br />

Centro para la Inclusión Tecnológica y Social<br />

11<br />

21<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

1.209.679.250<br />

5.658.300<br />

1.209.679.250<br />

5.658.300<br />

0<br />

0<br />

Total Proyecto 916 :<br />

1.215.337.550 1.215.337.550 0<br />

Total Programa 340 :<br />

1.215.337.550<br />

1.215.337.550<br />

0<br />

24<br />

320<br />

Diversos Créditos<br />

Total Inciso 21 :<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

1.300.337.550<br />

1.300.337.550<br />

0<br />

741<br />

Competitividad <strong>de</strong> Conglomerados <strong>de</strong> la Vestimenta<br />

11<br />

Rentas generales<br />

25.000.000<br />

25.000.000<br />

0<br />

743<br />

Competitividad <strong>de</strong> Conglomerados y Ca<strong>de</strong>nas Productivas<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

2.111.307<br />

0<br />

2.111.307<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 445

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

24 Diversos Créditos<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

744<br />

Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

1.930.000<br />

0<br />

1.930.000<br />

746<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.132.768<br />

231.898<br />

4.900.870<br />

766<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la Capacidad <strong>de</strong> Negociación <strong>de</strong>l Comercio<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.864.160<br />

0<br />

2.864.160<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

4.162.700<br />

9.760<br />

4.152.940<br />

Total Proyecto 766 :<br />

7.026.860<br />

9.760<br />

7.017.100<br />

Total Programa 320 :<br />

41.200.935<br />

25.241.658<br />

15.959.277<br />

347<br />

Programa Académico<br />

701<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.605.000<br />

2.605.000<br />

0<br />

Total Programa 347 :<br />

2.605.000<br />

2.605.000<br />

0<br />

361<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

745<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo - Electrificación<br />

11<br />

Rentas generales<br />

43.213.864<br />

32.794.496<br />

10.419.368<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.200.000<br />

0<br />

1.200.000<br />

Total Proyecto 745 :<br />

44.413.864<br />

32.794.496<br />

11.619.368<br />

Total Programa 361 :<br />

44.413.864<br />

32.794.496<br />

11.619.368<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 446

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

24 Diversos Créditos<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

961<br />

Segunda etapa <strong>de</strong> las obras dragado Martín García<br />

11<br />

Rentas generales<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

Total Programa 363 :<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

852<br />

Gobierno en red<br />

11<br />

Rentas generales<br />

17.300.000<br />

16.942.490<br />

357.510<br />

Total Programa 369 :<br />

17.300.000<br />

16.942.490<br />

357.510<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

851<br />

Infraestructura <strong>de</strong> datos espaciales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

Total Programa 421 :<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

904<br />

Convenio <strong>de</strong> Asistencia Técnica BIRF<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.509.904<br />

3.499.713<br />

1.010.191<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

32.796.000<br />

18.677.484<br />

14.118.516<br />

Total Proyecto 904 :<br />

37.305.904 22.177.197 15.128.707<br />

911<br />

"Sistema Nacional <strong>de</strong> Emergencia"<br />

11<br />

Rentas generales<br />

50.000.000<br />

49.477.745<br />

522.255<br />

950<br />

"Plan Juntos"<br />

11<br />

Rentas generales<br />

105.000.000<br />

105.000.000<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 447

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

24 Diversos Créditos<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

433.600.000<br />

433.000.000<br />

600.000<br />

997<br />

Fortalecimiento Institucional <strong>de</strong>l Estado<br />

11<br />

Rentas generales<br />

11.200.000<br />

2.510.280<br />

8.689.720<br />

Total Programa 481 :<br />

637.105.904<br />

612.165.222<br />

24.940.682<br />

483<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

899<br />

Coop.Tec.Re.A.Prog.T.Est ONSC<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

1.216.092<br />

783.831<br />

432.261<br />

Total Programa 483 :<br />

1.216.092<br />

783.831<br />

432.261<br />

484<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

853<br />

Gobierno en Red<br />

11<br />

Rentas generales<br />

12.590.000<br />

10.703.391<br />

1.886.609<br />

854<br />

Fondos eGob<br />

11<br />

Rentas generales<br />

26.000.000<br />

23.788.217<br />

2.211.783<br />

855<br />

Servicios <strong>de</strong> Gobierno Electrónico al ciudadano<br />

11<br />

Rentas generales<br />

14.630.000<br />

14.630.000<br />

0<br />

856<br />

Fortalecimiento en el uso <strong>de</strong> las TICs<br />

11<br />

Rentas generales<br />

12.810.000<br />

12.810.000<br />

0<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

1.790.000<br />

1.371.458<br />

418.542<br />

Total Proyecto 856 :<br />

14.600.000 14.181.458 418.542<br />

857<br />

Fortalecimiento marco general uso TIC<br />

11<br />

Rentas generales<br />

18.222.580<br />

18.222.579<br />

1<br />

Total Programa 484 :<br />

86.042.580<br />

81.525.645<br />

4.516.935<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 448

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

24<br />

488<br />

816<br />

21<br />

817<br />

11<br />

902<br />

11<br />

492<br />

910<br />

11<br />

960<br />

11<br />

21<br />

990<br />

11<br />

996<br />

11<br />

25<br />

Denominación<br />

Diversos Créditos<br />

Administración Financiera<br />

Apoyo a la Gestión Presupuestal<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Reingeniería <strong>de</strong>l Sistema Integrado <strong>de</strong> Información Financiera<br />

Rentas generales<br />

Mejora <strong>de</strong> la Infraestructura Ferroviaria<br />

Rentas generales<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

Prog.<strong>de</strong> Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial<br />

Rentas generales<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Municipal<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong>l Interior<br />

Rentas generales<br />

Centros <strong>de</strong> Atención a la Ciudadanía en el territorio<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 488 :<br />

Total Proyecto 960 :<br />

Total Programa 492 :<br />

Total Inciso 24 :<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

488.769<br />

25.155<br />

463.614<br />

8.704.115<br />

0<br />

8.704.115<br />

70.274.000<br />

70.274.000<br />

0<br />

79.466.884<br />

70.299.155<br />

9.167.729<br />

15.000.000<br />

14.995.912<br />

4.088<br />

78.026.606<br />

37.545.744<br />

40.480.862<br />

312.106.419 131.018.514 181.087.905<br />

390.133.025 168.564.258 221.568.767<br />

849.456.358 824.213.741<br />

25.242.617<br />

8.800.000<br />

8.324.144<br />

475.856<br />

1.263.389.383 1.016.098.055 247.291.328<br />

2.330.104.052 2.010.758.953 319.345.099<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 449

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001 Consejo Directo Central<br />

701<br />

704<br />

706<br />

761<br />

800<br />

801<br />

802<br />

812<br />

11<br />

12<br />

11<br />

12<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

21<br />

Equipamientos<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Reparaciones Generales<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Infraestructura, suministro <strong>de</strong> agua potable y electrificació<br />

Rentas generales<br />

Adquisición <strong>de</strong> Tierras e Inmuebles<br />

Rentas generales<br />

Contratación <strong>de</strong> Técnicos<br />

Rentas generales<br />

Comisiones Departamentales <strong>de</strong> Edificación<br />

Rentas generales<br />

Ampliación <strong>de</strong> Espacios Educativos<br />

Rentas generales<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> la Calidad Educativa Básica III<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 701 :<br />

Total Proyecto 704 :<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Total Proyecto 812 :<br />

Total Programa 001 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

29.911.626<br />

29.379.579<br />

532.047<br />

1.068.883<br />

0<br />

1.068.883<br />

30.980.509<br />

29.379.579<br />

1.600.930<br />

105.946.562 105.944.492<br />

2.070<br />

200.000<br />

21.038<br />

178.962<br />

106.146.562 105.965.530<br />

181.032<br />

4.016.631<br />

4.016.631<br />

0<br />

28.213.937<br />

28.161.680<br />

52.257<br />

12.178.073<br />

12.167.188<br />

10.885<br />

13.500.000<br />

13.500.000<br />

0<br />

290.931.540 290.886.510<br />

45.030<br />

205.549.062 205.484.793<br />

64.269<br />

3.506.792<br />

319.962<br />

3.186.830<br />

244.516.003 244.484.213<br />

31.790<br />

453.571.857 450.288.968<br />

3.282.889<br />

2.521.967.062 2.513.223.193 8.743.869<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 450

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001<br />

Consejo Directo Central<br />

813<br />

Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la Educación Media<br />

11<br />

Rentas generales<br />

244.507.841<br />

244.507.841<br />

0<br />

21<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

179.589.685<br />

176.502.226<br />

3.087.459<br />

Total Proyecto 813 :<br />

424.097.526<br />

421.010.067<br />

3.087.459<br />

888<br />

Fondo <strong>de</strong> Infraestructura Educativa-ANEP<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.150.288.730<br />

1.150.288.730<br />

0<br />

909<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

11<br />

Rentas generales<br />

511.505<br />

511.505<br />

0<br />

917<br />

Portal Educativo<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.452.605<br />

1.452.605<br />

0<br />

918<br />

Fortalecim.<strong>de</strong> la Dir.Sectorial <strong>de</strong> Planificación Educativa<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.126.772<br />

4.645.625<br />

481.147<br />

931<br />

Educación y Derechos Humanos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

950.815<br />

948.575<br />

2.240<br />

Total Programa 001 :<br />

2.521.967.062<br />

2.513.223.193<br />

8.743.869<br />

002<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

701<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

46.141.917<br />

46.141.917<br />

0<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

7.324.195<br />

7.306.547<br />

17.648<br />

Total Proyecto 701 :<br />

53.466.112<br />

53.448.464<br />

17.648<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

116.265.224<br />

116.265.223<br />

1<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

Total Proyecto 704 :<br />

136.265.224<br />

136.265.223<br />

1<br />

Total Programa 002 :<br />

197.055.867<br />

196.506.564<br />

549.303<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 451

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

002<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

761<br />

Adquisición <strong>de</strong> Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

909<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.205.021<br />

5.992.495<br />

212.526<br />

916<br />

Software libre<br />

11<br />

Rentas generales<br />

819.510<br />

800.382<br />

19.128<br />

Total Programa 002 :<br />

197.055.867<br />

196.506.564<br />

549.303<br />

003<br />

Educación Secundaria<br />

701<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

31.895.000<br />

31.894.943<br />

57<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.400.000<br />

713.722<br />

1.686.278<br />

Total Proyecto 701 :<br />

34.295.000<br />

32.608.665<br />

1.686.335<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

68.435.381<br />

66.707.728<br />

1.727.653<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.750.000<br />

560.641<br />

1.189.359<br />

Total Proyecto 704 :<br />

70.185.381<br />

67.268.369<br />

2.917.012<br />

909<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.922.836<br />

6.511.918<br />

410.918<br />

Total Programa 003 :<br />

111.403.217<br />

106.388.952<br />

5.014.265<br />

004<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

701<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

5.000.000<br />

4.992.941<br />

7.059<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

2.750.000<br />

899.007<br />

1.850.993<br />

Total Proyecto 701 :<br />

7.750.000<br />

5.891.948<br />

1.858.052<br />

Total Programa 004 :<br />

110.796.000<br />

83.985.210<br />

26.810.790<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 452

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

004<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

6.000.000<br />

4.335.060<br />

1.664.940<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

800.000<br />

168.326<br />

631.674<br />

Total Proyecto 704 :<br />

6.800.000<br />

4.503.386<br />

2.296.614<br />

707<br />

Programa Fortal. <strong>de</strong> Artes, Artesanías y Oficios <strong>de</strong>l Uruguay<br />

11<br />

Rentas generales<br />

7.000.000<br />

4.188.376<br />

2.811.624<br />

882<br />

Inclusión en el Medio Rural<br />

11<br />

Rentas generales<br />

20.245.760<br />

15.589.677<br />

4.656.083<br />

901<br />

Educación Tecnológica y Terciaria<br />

11<br />

Rentas generales<br />

18.000.000<br />

11.842.435<br />

6.157.565<br />

909<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.685.005<br />

1.086.285<br />

1.598.720<br />

916<br />

Software libre<br />

11<br />

Rentas generales<br />

231.870<br />

214.942<br />

16.928<br />

926<br />

Innovación Técnico-Tecnológica<br />

11<br />

Rentas generales<br />

48.083.365<br />

40.668.161<br />

7.415.204<br />

Total Programa 004 :<br />

110.796.000 83.985.210 26.810.790<br />

005<br />

Formación en Educación<br />

701<br />

Equipamiento<br />

11<br />

Rentas generales<br />

151.870<br />

151.870<br />

0<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

466.000<br />

0<br />

466.000<br />

Total Proyecto 701 :<br />

617.870<br />

151.870<br />

466.000<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

18.788<br />

18.788<br />

0<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 453

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

25<br />

005<br />

704<br />

941<br />

11<br />

26<br />

347<br />

701<br />

11<br />

12<br />

702<br />

11<br />

12<br />

703<br />

12<br />

704<br />

12<br />

Denominación<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Formación en Educación<br />

Reparaciones Generales<br />

Total Proyecto 704 :<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> los espacios <strong>de</strong> aprendizaje<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 005 :<br />

Total Inciso 25 :<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Programa Académico<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 701 :<br />

Obras en general<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 702 :<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Recursos con afectación especial<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Programa 347 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.018.788<br />

18.788<br />

1.000.000<br />

43.289.629<br />

41.380.812<br />

1.908.817<br />

44.926.287<br />

41.551.470<br />

3.374.817<br />

2.986.148.433 2.941.655.389 44.493.044<br />

99.934.530<br />

99.929.621<br />

4.909<br />

28.651.996<br />

28.634.125<br />

17.871<br />

128.586.526 128.563.746<br />

22.780<br />

12.390.158<br />

12.390.158<br />

0<br />

8.849.810<br />

8.849.810<br />

0<br />

21.239.968<br />

21.239.968<br />

0<br />

5.954.472<br />

5.954.472<br />

0<br />

5.949.335<br />

5.949.335<br />

0<br />

161.730.301 161.707.521<br />

22.780<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 454

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

26 Universidad <strong>de</strong> la República<br />

348<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

103.420.216<br />

103.418.231<br />

1.985<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

4.898.358<br />

4.865.765<br />

32.593<br />

Total Proyecto 701 :<br />

108.318.574<br />

108.283.996<br />

34.578<br />

702<br />

Obras en general<br />

11<br />

Rentas generales<br />

42.836.734<br />

42.836.734<br />

0<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

20.824.196<br />

20.824.196<br />

0<br />

Total Proyecto 702 :<br />

63.660.930<br />

63.660.930<br />

0<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

11<br />

Rentas generales<br />

44.616<br />

44.616<br />

0<br />

Total Programa 348 :<br />

172.024.120<br />

171.989.542<br />

34.578<br />

349<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.586.245<br />

2.586.245<br />

0<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

82.434<br />

0<br />

82.434<br />

Total Proyecto 701 :<br />

2.668.679<br />

2.586.245<br />

82.434<br />

702<br />

Obras en general<br />

11<br />

Rentas generales<br />

1.254.671<br />

1.254.671<br />

0<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

46.999<br />

46.999<br />

0<br />

Total Proyecto 702 :<br />

1.301.670<br />

1.301.670<br />

0<br />

Total Programa 349 :<br />

3.970.349<br />

3.887.915<br />

82.434<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 455

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

26<br />

350<br />

703<br />

11<br />

12<br />

704<br />

11<br />

12<br />

351<br />

701<br />

11<br />

702<br />

11<br />

352<br />

701<br />

11<br />

702<br />

11<br />

12<br />

27<br />

Denominación<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 703 :<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 704 :<br />

Total Programa 350 :<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

Rentas generales<br />

Obras en general<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 351 :<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

Rentas generales<br />

Obras en general<br />

Rentas generales<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Proyecto 702 :<br />

Total Programa 352 :<br />

Total Inciso 26 :<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

12.558.963<br />

12.558.963<br />

0<br />

1.105.778<br />

1.105.778<br />

0<br />

13.664.741<br />

13.664.741<br />

0<br />

13.893.960<br />

13.893.960<br />

0<br />

7.334.730<br />

7.334.730<br />

0<br />

21.228.690<br />

21.228.690<br />

0<br />

34.893.431<br />

34.893.431<br />

0<br />

27.292.342<br />

27.291.705<br />

637<br />

5.541.037<br />

5.541.037<br />

0<br />

32.833.379<br />

32.832.742<br />

637<br />

17.482.196<br />

13.796.449<br />

3.685.747<br />

282.000.688 251.382.943<br />

30.617.745<br />

23.212<br />

0<br />

23.212<br />

282.023.900 251.382.943<br />

30.640.957<br />

299.506.096 265.179.392<br />

34.326.704<br />

704.957.676 670.490.543 34.467.133<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 456

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

27 Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

344<br />

Educación inicial<br />

888<br />

Fondo <strong>de</strong> Infraestructura Educativa-INAU<br />

11<br />

Rentas generales<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

Total Programa 344 :<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

704<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> centros<br />

11<br />

Rentas generales<br />

18.630.000<br />

16.743.963<br />

1.886.037<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.120.000<br />

3.649.268<br />

470.732<br />

12<br />

Recursos con afectación especial<br />

232.400<br />

180.566<br />

51.834<br />

Total Proyecto 971 :<br />

4.352.400 3.829.834 522.566<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.850.000<br />

3.791.339<br />

1.058.661<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

97.288.912<br />

85.075.481<br />

12.213.431<br />

974<br />

Vehículos<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.000.000<br />

2.637.430<br />

1.362.570<br />

Total Programa 400 :<br />

129.121.312<br />

112.078.047<br />

17.043.265<br />

461<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

701<br />

Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

2.800.000<br />

988.819<br />

1.811.181<br />

702<br />

Inmuebles para centros con medidas especiales<br />

11<br />

Rentas generales<br />

304.800.000<br />

464.505<br />

304.335.495<br />

Total Programa 461 :<br />

309.111.088<br />

1.453.324<br />

307.657.764<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 457

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro. Pry. Fin.<br />

27<br />

461<br />

972<br />

11<br />

Denominación<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Informática<br />

Rentas generales<br />

Total Programa 461 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.511.088<br />

0<br />

1.511.088<br />

309.111.088<br />

1.453.324 307.657.764<br />

29<br />

440<br />

Total Inciso 27 :<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

538.232.400 213.531.371 324.701.029<br />

729<br />

Equipamiento médico<br />

11<br />

Rentas generales<br />

69.615.794<br />

69.610.054<br />

5.740<br />

801<br />

Centro Hospitalario Libertad Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

802<br />

Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi - Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

26.500.000<br />

26.500.000<br />

0<br />

901<br />

Reforma <strong>de</strong>l sector salud <strong>de</strong>l Uruguay<br />

11<br />

21<br />

Rentas generales<br />

En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

34.267.844<br />

222.348.411<br />

34.215.911<br />

130.773.416<br />

51.933<br />

91.574.995<br />

Total Proyecto 901 :<br />

256.616.255 164.989.327 91.626.928<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

11<br />

Rentas generales<br />

9.999.127<br />

9.999.127<br />

0<br />

972<br />

Informática<br />

11<br />

Rentas generales<br />

4.959.525<br />

4.959.525<br />

0<br />

973<br />

Inmuebles<br />

11<br />

Rentas generales<br />

307.597.582<br />

307.597.582<br />

0<br />

Total Programa 440 :<br />

775.288.283<br />

683.655.615<br />

91.632.668<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 458

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XIX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto - Financiamiento<br />

Consolidado<br />

Inc. Pro.<br />

Pry. Fin.<br />

Denominación<br />

29 Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

443 Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

729<br />

971<br />

972<br />

973<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

Equipamiento médico<br />

Recursos con afectación especial<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Recursos con afectación especial<br />

Informática<br />

Recursos con afectación especial<br />

Inmuebles<br />

Recursos con afectación especial<br />

Total Programa 443 :<br />

Total Inciso 29 :<br />

Total General:<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

2.492.097<br />

2.471.163<br />

20.934<br />

100.332<br />

100.332<br />

0<br />

180.966<br />

180.966<br />

0<br />

1.726.605<br />

1.131.051<br />

595.554<br />

4.500.000 3.883.512 616.488<br />

779.788.283 687.539.127 92.249.156<br />

21.985.496.816 18.564.185.748 3.421.311.068<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 459

Capítulo V<br />

<strong>Inversiones</strong><br />

Análisis por Financiación<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

CUADRO 20<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa – Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

01<br />

Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong><br />

003<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong><br />

703<br />

Equipamiento<br />

7.425.460<br />

7.425.460<br />

0<br />

Total Programa 003 :<br />

7.425.460<br />

7.425.460<br />

0<br />

005<br />

Camara <strong>de</strong> Representantes - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

701<br />

Equipamiento<br />

15.518.614<br />

15.518.614<br />

0<br />

Total Programa 005 :<br />

15.518.614<br />

15.518.614<br />

0<br />

006<br />

Comision Administ. Po<strong>de</strong>r <strong>Legislativo</strong> - Sueldos y <strong>Gastos</strong><br />

704<br />

Equipamiento<br />

9.014.872<br />

4.560.316<br />

4.454.556<br />

706<br />

Reparaciones varias<br />

25.648.899<br />

8.733.040<br />

16.915.859<br />

709<br />

Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento <strong>de</strong> 2 Padrones<br />

5.419.442<br />

3.000.000<br />

2.419.442<br />

714<br />

Informatización <strong>de</strong> los servicios<br />

16.163.944<br />

2.626.250<br />

13.537.694<br />

722<br />

Reasentamiento <strong>de</strong> los ocupantes fincas expropiadas<br />

52.131.965<br />

0<br />

52.131.965<br />

724<br />

Recuperación esgrafiados<br />

4.344.329<br />

0<br />

4.344.329<br />

730<br />

Ampliación sub-suelo Pcio. Leg. y Repavimentación<br />

28.238.148<br />

0<br />

28.238.148<br />

731<br />

Sistema <strong>de</strong> Aire Acondicionado Central Edificio Palacio<br />

38.012.891<br />

0<br />

38.012.891<br />

732<br />

Acondicionamiento y Pavimentación Explanada Ppal.s/Av.Lib<br />

6.516.496<br />

0<br />

6.516.496<br />

733<br />

Restauración y A<strong>de</strong>cuación Sala Sesiones C.Representantes<br />

10.426.392<br />

0<br />

10.426.392<br />

734<br />

Sustitución alfombrado por baldosas granito corredores Ed.AP<br />

8.634.356<br />

0<br />

8.634.356<br />

735<br />

Instalación <strong>de</strong> Circuito Cerrado <strong>de</strong> Televisión<br />

1.846.340<br />

0<br />

1.846.340<br />

736<br />

Cambio <strong>de</strong> sensores <strong>de</strong> incendio Ed. Pcio. <strong>Legislativo</strong><br />

5.972.854<br />

2.854.660<br />

3.118.194<br />

737<br />

Adquisición Sistema <strong>de</strong> Extinción Automático <strong>de</strong> Incendio<br />

4.561.547<br />

0<br />

4.561.547<br />

738<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> las Instalaciones Eléctricas <strong>de</strong>l Palacio<br />

11.403.868<br />

0<br />

11.403.868<br />

739<br />

Impermeabilización <strong>de</strong> azoteas <strong>de</strong>l Edif. José Artigas<br />

5.430.413<br />

0<br />

5.430.413<br />

740<br />

Dos Salas <strong>de</strong> Eventos y Conferencias<br />

36.926.809<br />

0<br />

36.926.809<br />

Total Programa 006 :<br />

270.693.565<br />

21.774.266<br />

248.919.299<br />

Total Inciso 01 :<br />

293.637.639 44.718.340 248.919.299<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 461

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

343 Formación y Capacitación<br />

420<br />

421<br />

481<br />

483<br />

484<br />

971<br />

971<br />

972<br />

973<br />

972<br />

702<br />

703<br />

705<br />

707<br />

971<br />

972<br />

973<br />

971<br />

972<br />

971<br />

972<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Total Programa 343 :<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 420 :<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Informática<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Equipamiento y remo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong>l Mausoleo al General Artigas<br />

Red <strong>de</strong> interconexión Presi<strong>de</strong>ncia/Administración Pública<br />

Adquisición <strong>de</strong> vehículos y accesorios para los mismos<br />

Equipamiento y mobiliario Area <strong>de</strong> Comunicación<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Total Programa 421 :<br />

Total Programa 481 :<br />

Total Programa 483 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.000.000<br />

518.907<br />

481.093<br />

1.000.000<br />

518.907<br />

481.093<br />

2.099.515<br />

158.524<br />

1.940.991<br />

2.476.320<br />

2.197.768<br />

278.552<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

5.575.835<br />

2.356.292<br />

3.219.543<br />

245.280<br />

161.249<br />

84.031<br />

245.280<br />

161.249<br />

84.031<br />

3.000.000<br />

2.853.300<br />

146.700<br />

31.720<br />

0<br />

31.720<br />

1.510.228<br />

23.728<br />

1.486.500<br />

1.330.449<br />

1.292.482<br />

37.967<br />

8.331.269<br />

5.260.651<br />

3.070.618<br />

22.002.000<br />

21.845.522<br />

156.478<br />

66.363.216<br />

66.063.216<br />

300.000<br />

102.568.882<br />

97.338.899<br />

5.229.983<br />

1.308.056<br />

282.674<br />

1.025.382<br />

12.691.944<br />

11.142.987<br />

1.548.957<br />

14.000.000<br />

11.425.661<br />

2.574.339<br />

500.000<br />

234.021<br />

265.979<br />

670.500<br />

470.215<br />

200.285<br />

Página 462

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

484<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Total Programa 484 :<br />

1.170.500<br />

704.236<br />

466.264<br />

486<br />

Cooperación Internacional<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

80.863<br />

64.500<br />

16.363<br />

972<br />

Informática<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

Total Programa 486 :<br />

380.863<br />

64.500<br />

316.363<br />

Total Inciso 02 :<br />

124.941.360 112.569.744 12.371.616<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

201<br />

Justicia Militar<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

60.000<br />

31.009<br />

28.991<br />

972<br />

Informática<br />

7.751<br />

0<br />

7.751<br />

973<br />

Inmuebles<br />

447.178<br />

202.886<br />

244.292<br />

Total Programa 201 :<br />

514.929<br />

233.895<br />

281.034<br />

300<br />

Defensa Nacional<br />

701<br />

Historia Laboral<br />

2.400.000<br />

1.382.048<br />

1.017.952<br />

708<br />

Sistema <strong>de</strong> Seguridad<br />

44.501<br />

44.429<br />

72<br />

711<br />

Adquisición <strong>de</strong> Equipos Técnicos<br />

177.984<br />

167.131<br />

10.853<br />

753<br />

Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar<br />

28.891.196<br />

28.406.291<br />

484.905<br />

755<br />

Maquinaria y equipos <strong>de</strong> Ingenieros<br />

1.000.000<br />

929.380<br />

70.620<br />

758<br />

Adq rep y equipamiento <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s navales<br />

31.427.500<br />

29.429.857<br />

1.997.643<br />

772<br />

Banco <strong>de</strong> Tumores<br />

200.000<br />

83.392<br />

116.608<br />

775<br />

Recuperación y/o adquisición <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> helicópteros<br />

12.901.250<br />

12.851.801<br />

49.449<br />

776<br />

Integrac y Mant <strong>de</strong>l Sist <strong>de</strong> Vigil y Control <strong>de</strong> Espacio Aéreo<br />

100.000<br />

84.060<br />

15.940<br />

777<br />

Renovación <strong>de</strong> vehículos pesados y equipos <strong>de</strong> apoyo terrestre<br />

1.800.000<br />

1.800.000<br />

0<br />

778<br />

Recuperación <strong>de</strong> plantas motopropulsoras<br />

36.004.432<br />

35.987.096<br />

17.336<br />

779<br />

Equipamiento <strong>de</strong> Comunicaciones, Electrónica e Informática<br />

3.931.739<br />

3.770.930<br />

160.809<br />

794<br />

Material militar específico<br />

10.572.000<br />

10.565.626<br />

6.374<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 463

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

401<br />

402<br />

420<br />

421<br />

440<br />

795<br />

798<br />

821<br />

857<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

971<br />

973<br />

972<br />

973<br />

719<br />

720<br />

858<br />

728<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Adquisición,recup. y mo<strong>de</strong>rniz. <strong>de</strong> aeronaves <strong>de</strong> transporte<br />

Adquisición,recup y actual.<strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> aviones <strong>de</strong> combate<br />

Material técnico <strong>de</strong> apoyo actividad aeronáutica<br />

Actualización <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Información e Inteligencia<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 300 :<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Inmuebles<br />

Seguridad social<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 402 :<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos e instrumental meteorológico<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipamiento informático, <strong>de</strong> comunicaciones y<br />

Total Programa 420 :<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Equipamiento <strong>de</strong>l Servicio Geográfico Militar<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Equipamiento Médico<br />

Total Programa 401 :<br />

Total Programa 421 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

23.401.107<br />

23.343.442<br />

57.665<br />

643.450<br />

640.400<br />

3.050<br />

1.850.100<br />

1.783.284<br />

66.816<br />

3.137.000<br />

2.939.935<br />

197.065<br />

3.897.759<br />

3.509.519<br />

388.240<br />

4.250.429<br />

4.217.392<br />

33.037<br />

19.522.595<br />

18.650.150<br />

872.445<br />

761.578<br />

761.578<br />

0<br />

186.914.620 181.347.741<br />

5.566.879<br />

75.000<br />

74.399<br />

601<br />

731.609<br />

731.609<br />

0<br />

806.609<br />

806.008<br />

601<br />

260.000<br />

234.343<br />

25.657<br />

435.357<br />

435.357<br />

0<br />

695.357<br />

669.700<br />

25.657<br />

461.863<br />

461.844<br />

19<br />

500.000<br />

499.897<br />

103<br />

961.863<br />

961.741<br />

122<br />

1.200.000<br />

1.190.007<br />

9.993<br />

1.200.000<br />

1.190.007<br />

9.993<br />

15.000<br />

12.289<br />

2.711<br />

Página 464

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

734<br />

Ampliación y Reciclaje <strong>de</strong> lnfraestructura <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong> FF.AA<br />

41.165.000<br />

40.814.688<br />

350.312<br />

972<br />

Informática<br />

29.759<br />

0<br />

29.759<br />

Total Programa 440 :<br />

41.209.759<br />

40.826.977<br />

382.782<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

212.537<br />

98.545<br />

113.992<br />

973<br />

Inmuebles<br />

5.222.896<br />

1.863.733<br />

3.359.163<br />

Total Programa 480 :<br />

5.435.433<br />

1.962.278<br />

3.473.155<br />

Total Inciso 03 :<br />

237.738.570 227.998.347 9.740.223<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

343<br />

Formación y Capacitación<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

300.000<br />

298.902<br />

1.098<br />

973<br />

Inmuebles<br />

34.050.000<br />

30.160.487<br />

3.889.513<br />

Total Programa 343 :<br />

34.350.000<br />

30.459.389<br />

3.890.611<br />

402<br />

Seguridad social<br />

972<br />

Informática<br />

26.750.200<br />

26.640.163<br />

110.037<br />

973<br />

Inmuebles<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

Total Programa 402 :<br />

26.800.200<br />

26.640.163<br />

160.037<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

973<br />

Inmuebles<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

Total Programa 440 :<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

460<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

752<br />

Semovientes<br />

39.000<br />

39.000<br />

0<br />

890<br />

Obras en Secretaría y otras Depen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />

8.913<br />

0<br />

8.913<br />

891<br />

Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública<br />

14.579.728<br />

14.172.890<br />

406.838<br />

892<br />

Maquinaria y equipamiento policial<br />

71.718.923<br />

69.483.461<br />

2.235.462<br />

921<br />

Equipos técnicos<br />

1.410.000<br />

1.406.150<br />

3.850<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 465

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

460<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

922<br />

Informática específica<br />

1.490.000<br />

1.489.142<br />

858<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

8.568.509<br />

8.134.241<br />

434.268<br />

972<br />

Informática<br />

45.972.111<br />

43.836.312<br />

2.135.799<br />

973<br />

Inmuebles<br />

88.558.683<br />

83.851.520<br />

4.707.163<br />

974<br />

Vehículos<br />

83.877.032<br />

82.607.441<br />

1.269.591<br />

Total Programa 460 :<br />

316.222.899<br />

305.020.157<br />

11.202.742<br />

461<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

763<br />

Maquinaria y equipos especiales<br />

3.400.000<br />

3.376.906<br />

23.094<br />

893<br />

Complejo Carcelario y Equipamiento<br />

292.124.425<br />

286.803.463<br />

5.320.962<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

8.000.000<br />

7.454.201<br />

545.799<br />

Total Programa 461 :<br />

303.524.425<br />

297.634.570<br />

5.889.855<br />

462<br />

Seguridad vial<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

300.000<br />

299.064<br />

936<br />

Total Programa 462 :<br />

300.000<br />

299.064<br />

936<br />

463<br />

Prevención y combate <strong>de</strong> fuegos y siniestros<br />

713<br />

Equipamiento profesional<br />

400.000<br />

302.606<br />

97.394<br />

894<br />

Vehículos especiales<br />

1.300.000<br />

1.234.530<br />

65.470<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

4.100.000<br />

3.614.552<br />

485.448<br />

973<br />

Inmuebles<br />

2.110.548<br />

1.159.277<br />

951.271<br />

Total Programa 463 :<br />

7.910.548<br />

6.310.965<br />

1.599.583<br />

Total Inciso 04 :<br />

689.158.072 666.364.308 22.793.764<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

260<br />

Control <strong>de</strong> la gestión<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

428.952<br />

422.810<br />

6.142<br />

972<br />

Informática<br />

8.319.089<br />

6.176.956<br />

2.142.133<br />

Total Programa 260 :<br />

8.748.041<br />

6.599.766<br />

2.148.275<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 466

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

05 Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

421<br />

488<br />

489<br />

523<br />

972<br />

721<br />

784<br />

971<br />

972<br />

973<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

755<br />

800<br />

971<br />

972<br />

973<br />

971<br />

973<br />

Informática<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Total Programa 261 :<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Gestión Catastral<br />

A<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> la planta física para mejorar la relación inst<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Administración Financiera<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

Apoyo a la gestión tributaria<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la DNA<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 489 :<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 421 :<br />

Total Programa 488 :<br />

Total Programa 523 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

49.135<br />

49.112<br />

23<br />

49.135<br />

49.112<br />

23<br />

3.342.455<br />

3.046.357<br />

296.098<br />

59.630<br />

59.630<br />

0<br />

148.381<br />

144.678<br />

3.703<br />

57.475<br />

54.613<br />

2.862<br />

1.704.095<br />

1.328.991<br />

375.104<br />

5.312.036<br />

4.634.269<br />

677.767<br />

2.487.153<br />

2.411.879<br />

75.274<br />

12.393.856<br />

10.359.628<br />

2.034.228<br />

3.308.011<br />

2.834.487<br />

473.524<br />

619.000<br />

618.680<br />

320<br />

18.808.020<br />

16.224.674<br />

2.583.346<br />

4.805.052<br />

1.988.386<br />

2.816.666<br />

62.048.239<br />

61.334.070<br />

714.169<br />

2.369.038<br />

2.127.694<br />

241.344<br />

14.838.534<br />

14.452.624<br />

385.910<br />

1.900.000<br />

1.777.500<br />

122.500<br />

85.960.863<br />

81.680.274<br />

4.280.589<br />

138.834<br />

135.607<br />

3.227<br />

436.444<br />

6.405<br />

430.039<br />

575.278<br />

142.012<br />

433.266<br />

Página 467

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

Total Inciso 05 :<br />

119.453.373<br />

109.330.107<br />

10.123.266<br />

06<br />

Ministerio <strong>de</strong> Relaciones Exteriores<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

717<br />

Adquisición vehículos en Montevi<strong>de</strong>o<br />

11.685<br />

0<br />

11.685<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

2.159.251<br />

933.176<br />

1.226.075<br />

972<br />

Informática<br />

12.405.793<br />

12.331.427<br />

74.366<br />

973<br />

Inmuebles<br />

16.276.089<br />

13.500.352<br />

2.775.737<br />

Total Programa 480 :<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

Total Inciso 06 :<br />

30.852.818<br />

26.764.955<br />

4.087.863<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

717<br />

Desarrollo Gana<strong>de</strong>ro<br />

67.509.533<br />

58.338.756<br />

9.170.777<br />

718<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria<br />

2.191.333<br />

662.555<br />

1.528.778<br />

720<br />

Institucionalización <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> información gana<strong>de</strong>ra<br />

17.508.209<br />

17.457.911<br />

50.298<br />

747<br />

Desarrollo Rural<br />

13.813.767<br />

11.732.532<br />

2.081.235<br />

755<br />

Manejo integrado <strong>de</strong> Rec. Naturales y Diversidad Biológica<br />

14.015.006<br />

11.511.188<br />

2.503.818<br />

760<br />

Equipamiento e instalaciones <strong>de</strong> laboratorio<br />

3.650.000<br />

3.650.000<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

753.322<br />

702.958<br />

50.364<br />

972<br />

Informática<br />

1.944.386<br />

1.944.385<br />

1<br />

973<br />

Inmuebles<br />

71.900.845<br />

69.555.919<br />

2.344.926<br />

974<br />

Vehículos<br />

11.000.001<br />

11.000.000<br />

1<br />

Total Programa 320 :<br />

204.286.402<br />

186.556.204<br />

17.730.198<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

745<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

3.296.856<br />

796.856<br />

2.500.000<br />

748<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong>l Desarrollo Rural Sostenible<br />

2.487.958<br />

2.487.958<br />

0<br />

749<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

796.856<br />

796.855<br />

1<br />

844<br />

Gestión Marina - Componente Pesquero<br />

10.000.000<br />

1.207.690<br />

8.792.310<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 468

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

150.000<br />

149.961<br />

39<br />

972<br />

Informática<br />

1.090.797<br />

540.367<br />

550.430<br />

Total Programa 322 :<br />

17.822.467<br />

5.979.687<br />

11.842.780<br />

323<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

745<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

384.689<br />

384.689<br />

0<br />

749<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

384.689<br />

384.689<br />

0<br />

766<br />

Equipamiento para control <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la Sidra<br />

700.000<br />

602.550<br />

97.450<br />

Total Programa 323 :<br />

1.469.378<br />

1.371.928<br />

97.450<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

751<br />

Equipamiento e instrumental <strong>de</strong> laboratorio y campo<br />

396.400<br />

17.878<br />

378.522<br />

756<br />

Gestión y uso sostenible <strong>de</strong> Recursos Naturales<br />

137.389<br />

0<br />

137.389<br />

757<br />

Obra <strong>de</strong> Infraest.,equip,implem.<strong>de</strong> parques y áreas protegidas<br />

1.195.000<br />

16.761<br />

1.178.239<br />

767<br />

Gestión <strong>de</strong>l uso permitido <strong>de</strong> la fauna silvestre<br />

50.000<br />

0<br />

50.000<br />

973<br />

Inmuebles<br />

623.000<br />

603.932<br />

19.068<br />

Total Programa 380 :<br />

2.401.789<br />

638.571<br />

1.763.218<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

745<br />

Desarrollo rural sustentable y empleo en ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor<br />

192.345<br />

192.345<br />

0<br />

749<br />

Fortalecimiento,competitividad y <strong>de</strong>sarrollo rural sostenible<br />

192.345<br />

192.345<br />

0<br />

Total Programa 401 :<br />

384.690<br />

384.690<br />

0<br />

Total Inciso 07 :<br />

226.364.726 194.931.080 31.433.646<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

766<br />

Control <strong>de</strong> la actividad minera<br />

657.150<br />

657.150<br />

0<br />

767<br />

Relevamiento aerogeofísico <strong>de</strong> alta resolución<br />

5.836.143<br />

5.451.948<br />

384.195<br />

769<br />

Actualización <strong>de</strong> laboratorio<br />

200.000<br />

0<br />

200.000<br />

770<br />

Cartografía y favorabilidad geo-minera<br />

535.000<br />

510.574<br />

24.426<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 469

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

802<br />

Internac.<strong>de</strong> la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.<br />

524.135<br />

509.098<br />

15.037<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.237.524<br />

1.017.602<br />

219.922<br />

972<br />

Informática<br />

4.910.895<br />

4.715.864<br />

195.031<br />

973<br />

Inmuebles<br />

36.183.306<br />

36.073.472<br />

109.834<br />

Total Programa 320 :<br />

50.084.153<br />

48.935.708<br />

1.148.445<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

972<br />

Informática<br />

220.000<br />

219.966<br />

34<br />

Total Programa 322 :<br />

220.000<br />

219.966<br />

34<br />

368<br />

Energía<br />

725<br />

Eficiencia Energética<br />

1.121.294<br />

950.638<br />

170.656<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.410.500<br />

448.121<br />

962.379<br />

972<br />

Informática<br />

866.255<br />

660.549<br />

205.706<br />

Total Programa 368 :<br />

3.398.049<br />

2.059.308<br />

1.338.741<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

806<br />

Emisoras <strong>de</strong> Radio y TV frontera<br />

785.000<br />

400.000<br />

385.000<br />

807<br />

Parque Tecnológico Audiovisual<br />

392.540<br />

392.540<br />

0<br />

808<br />

Implementación <strong>de</strong> TV Digital<br />

6.670.160<br />

6.670.160<br />

0<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

506.266<br />

216.875<br />

289.391<br />

972<br />

Informática<br />

226.040<br />

187.017<br />

39.023<br />

Total Programa 369 :<br />

8.580.006<br />

7.866.592<br />

713.414<br />

Total Inciso 08 :<br />

62.282.208 59.081.574 3.200.634<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

751<br />

Implem.piloto <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo gestión comun. <strong>de</strong> esp.<strong>de</strong>portivos<br />

20.000<br />

17.026<br />

2.974<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

7.751.719<br />

3.576.333<br />

4.175.386<br />

972<br />

Informática<br />

1.766.774<br />

1.572.517<br />

194.257<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 470

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

973<br />

Inmuebles<br />

102.747.205<br />

100.316.674<br />

2.430.531<br />

Total Programa 282 :<br />

112.285.698<br />

105.482.550<br />

6.803.148<br />

283<br />

Deporte <strong>de</strong> competencia<br />

750<br />

Equipamiento <strong>de</strong>l Laboratorio Control <strong>de</strong> Dopaje<br />

6.000.000<br />

5.750.039<br />

249.961<br />

973<br />

Inmuebles<br />

20.000.000<br />

19.091.775<br />

908.225<br />

Total Programa 283 :<br />

26.000.000<br />

24.841.814<br />

1.158.186<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

704<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Histórico Cultural<br />

418.999<br />

418.930<br />

69<br />

705<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Termal<br />

1<br />

0<br />

1<br />

706<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico Sol y Playa<br />

4.538.050<br />

4.530.049<br />

8.001<br />

707<br />

Desarrollo <strong>de</strong>l Producto Turístico <strong>de</strong> Naturaleza<br />

5.000.000<br />

5.000.000<br />

0<br />

708<br />

Centros <strong>de</strong> Reuniones<br />

84.000<br />

39.653<br />

44.347<br />

725<br />

Mejoras <strong>de</strong> la competitividad <strong>de</strong> Destinos Turísticos<br />

6.499.346<br />

5.677.313<br />

822.033<br />

742<br />

Productos turísticos segmentados<br />

4.293.523<br />

2.400.000<br />

1.893.523<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

808.973<br />

669.537<br />

139.436<br />

973<br />

Inmuebles<br />

737.977<br />

722.779<br />

15.198<br />

Total Programa 320 :<br />

22.380.869<br />

19.458.261<br />

2.922.608<br />

323<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

972<br />

Informática<br />

3.011.373<br />

2.998.173<br />

13.200<br />

Total Programa 323 :<br />

3.011.373<br />

2.998.173<br />

13.200<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

738<br />

Sistema Nacional <strong>de</strong> Turismo Social<br />

1.000.000<br />

970.000<br />

30.000<br />

Total Programa 400 :<br />

1.000.000<br />

970.000<br />

30.000<br />

Total Inciso 09 :<br />

164.677.940 153.750.798 10.927.142<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 471

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

282 Deporte comunitario<br />

360<br />

361<br />

362<br />

363<br />

703<br />

853<br />

972<br />

973<br />

702<br />

750<br />

752<br />

765<br />

855<br />

858<br />

908<br />

971<br />

972<br />

745<br />

755<br />

756<br />

757<br />

760<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Convenios con instituciones <strong>de</strong>portivas<br />

Gestión y Planificación<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> programa<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Convenios<br />

Infraestructura vial<br />

Rutas<br />

Puentes<br />

Expropiaciones<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l Programa<br />

Mantenimiento<br />

Asistencia Técnica<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

Investigación, estudios <strong>de</strong> preinversión y contralor <strong>de</strong> obras<br />

Vías Navegables<br />

Mejoramiento Institucional<br />

Puertos<br />

Obras Hidráulicas y materiales fluviales<br />

Total Programa 282 :<br />

Total Programa 360 :<br />

Total Programa 361 :<br />

Total Programa 362 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

50.000.000<br />

21.142.875<br />

28.857.125<br />

97.236.700<br />

83.336.156<br />

13.900.544<br />

22.032.258<br />

11.461.320<br />

10.570.938<br />

14.368.860<br />

33.614<br />

14.335.246<br />

133.637.818<br />

94.831.090<br />

38.806.728<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

100.000.000<br />

45.806.707<br />

54.193.293<br />

733.764.209 506.592.669 227.171.540<br />

124.287.760<br />

71.554.293<br />

52.733.467<br />

39.136.900<br />

10.586.715<br />

28.550.185<br />

1.992.534.526 1.715.130.177 277.404.349<br />

18.584.223<br />

14.685.286<br />

3.898.937<br />

13.086.302<br />

6.031.779<br />

7.054.523<br />

333.500<br />

134.494<br />

199.006<br />

906.000<br />

172.396<br />

733.604<br />

2.922.633.420 2.324.887.809 597.745.611<br />

140.000<br />

96.931<br />

43.069<br />

19.200.000<br />

9.193.881<br />

10.006.119<br />

1.000.000<br />

818.410<br />

181.590<br />

272.000.000 214.578.744<br />

57.421.256<br />

14.220.000<br />

13.451.586<br />

768.414<br />

Página 472

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

10 Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

363 Infraestructura fluvial y marítima<br />

365<br />

366<br />

856<br />

971<br />

972<br />

759<br />

761<br />

764<br />

788<br />

857<br />

924<br />

972<br />

766<br />

846<br />

847<br />

849<br />

850<br />

859<br />

860<br />

861<br />

863<br />

971<br />

972<br />

973<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l programa<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Infraestructura edilicia<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> estudio y preinversión<br />

Regul.<strong>de</strong> part.<strong>de</strong> Obras ejec.por el sist.<strong>de</strong> Adm.Directa<br />

Obradores y Se<strong>de</strong>s Dirección Nacional Arquitectura<br />

Muestras y Exposiciones<br />

Plan <strong>de</strong> Mantenimiento<br />

Planes Especiales <strong>de</strong> Interés Nacional<br />

Informática<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> balanzas<br />

Programa Hidrovía Paraná-Paraguay<br />

Desarrollo <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional<br />

Asistencia técnica<br />

Servicios <strong>de</strong> transporte por carretera<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l programa<br />

Desarrollo Plan director Área Metropolitana <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />

Consolidar formalidad en transporte <strong>de</strong> cargas por carretera<br />

Desarrollo <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> Transporte Aéreo<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 363 :<br />

Total Programa 365 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

188.370.373 161.516.018<br />

26.854.355<br />

300.000<br />

299.444<br />

556<br />

2.000.000<br />

1.058.350<br />

941.650<br />

497.230.373 401.013.364<br />

96.217.009<br />

1.550.000<br />

162.000<br />

1.388.000<br />

2.000.000<br />

1.962.382<br />

37.618<br />

828.000<br />

0<br />

828.000<br />

500.000<br />

0<br />

500.000<br />

229.331.268 216.797.047<br />

12.534.221<br />

2.750.000<br />

0<br />

2.750.000<br />

2.325.000<br />

1.677.986<br />

647.014<br />

239.284.268 220.599.415<br />

18.684.853<br />

161.100.000 139.911.080<br />

21.188.920<br />

1.760.000<br />

0<br />

1.760.000<br />

1.775.000<br />

0<br />

1.775.000<br />

1.800.000<br />

122.899<br />

1.677.101<br />

1.379.400<br />

451.693<br />

927.707<br />

134.583.040 121.559.471<br />

13.023.569<br />

85.077.382<br />

0<br />

85.077.382<br />

1.000.000<br />

135.600<br />

864.400<br />

700.000<br />

0<br />

700.000<br />

500.000<br />

0<br />

500.000<br />

9.360.000<br />

682.220<br />

8.677.780<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

Página 473

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

366<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

Total Programa 366 :<br />

400.034.822<br />

262.862.963<br />

137.171.859<br />

370<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

999<br />

Mantenimiento y conservación <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

270.537.431<br />

265.231.338<br />

5.306.093<br />

Total Programa 370 :<br />

270.537.431<br />

265.231.338<br />

5.306.093<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

937<br />

Desarrollo y Complementación <strong>de</strong> los Sistemas Micrográficos<br />

1.400.000<br />

43.000<br />

1.357.000<br />

940<br />

Desarrollo y equipamiento <strong>de</strong> Estudios Topográficos<br />

294.000<br />

260.377<br />

33.623<br />

941<br />

Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada<br />

1.942.000<br />

927.776<br />

1.014.224<br />

942<br />

Nodo Periférico <strong>de</strong> IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía<br />

2.444.000<br />

759.000<br />

1.685.000<br />

943<br />

Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos <strong>de</strong> Mensura<br />

2.568.000<br />

1.040.482<br />

1.527.518<br />

Total Programa 421 :<br />

8.648.000<br />

3.030.635<br />

5.617.365<br />

462<br />

Seguridad vial<br />

754<br />

Seguridad Vial<br />

190.639.612<br />

95.734.443<br />

94.905.169<br />

Total Programa 462 :<br />

190.639.612<br />

95.734.443<br />

94.905.169<br />

Total Inciso 10 :<br />

4.812.645.744 3.735.140.639 1.077.505.105<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

200<br />

Asesoramiento, coooperación y representación<br />

782<br />

Adquisición <strong>de</strong> libros<br />

50.000<br />

24.560<br />

25.440<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

50.675<br />

36.711<br />

13.964<br />

972<br />

Informática<br />

1.034.325<br />

980.916<br />

53.409<br />

973<br />

Inmuebles<br />

15.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

Total Programa 200 :<br />

1.150.000<br />

1.052.187<br />

97.813<br />

240<br />

Investigación fundamental<br />

762<br />

Equipamiento científico<br />

3.080.661<br />

3.035.351<br />

45.310<br />

765<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios<br />

819.745<br />

787.918<br />

31.827<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

710.660<br />

692.738<br />

17.922<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 474

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

11 Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

240 Investigación fundamental<br />

262<br />

280<br />

281<br />

972<br />

973<br />

971<br />

972<br />

703<br />

706<br />

780<br />

789<br />

804<br />

805<br />

807<br />

823<br />

824<br />

971<br />

972<br />

973<br />

707<br />

708<br />

709<br />

710<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 240 :<br />

Control <strong>de</strong> asuntos fiscales, financ y gestión inst <strong>de</strong>l Estad<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Bienes y servicios culturales<br />

Recup.y Construc.<strong>de</strong> Infr.Des.<strong>de</strong> Activ.Art.y Cult.Interior<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> locales culturales<br />

Complejo <strong>de</strong> Espectáculos<br />

Ampliación y mejoras <strong>de</strong> inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional<br />

Equipamiento <strong>de</strong> Televisión Nacional<br />

Equipamiento general <strong>de</strong> Radio<br />

Equipamiento General <strong>de</strong> Espectáculos<br />

Recuperación <strong>de</strong>l estado edilicio <strong>de</strong> la Biblioteca Nacional<br />

Salvaguarda, custodia y extensión <strong>de</strong>l acervo cultural.<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina.<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Institucionalidad cultural<br />

Inmuebles <strong>de</strong> la Dirección Nacional <strong>de</strong> Cultura<br />

Acrecentamiento <strong>de</strong>l acervo cultural<br />

Informatización <strong>de</strong> archivos y bibliotecas<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos<br />

Total Programa 262 :<br />

Total Programa 280 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

878.934<br />

871.515<br />

7.419<br />

150.000<br />

149.934<br />

66<br />

5.640.000<br />

5.537.456<br />

102.544<br />

20.000<br />

19.771<br />

229<br />

80.000<br />

79.895<br />

105<br />

100.000<br />

99.666<br />

334<br />

10.453.000<br />

10.444.096<br />

8.904<br />

14.000.000<br />

13.909.368<br />

90.632<br />

34.971.621<br />

34.399.873<br />

571.748<br />

3.002.469<br />

2.829.450<br />

173.019<br />

12.397.531<br />

11.933.691<br />

463.840<br />

6.858.000<br />

1.365.877<br />

5.492.123<br />

6.000.000<br />

4.494.458<br />

1.505.542<br />

6.602.832<br />

6.600.989<br />

1.843<br />

3.041.070<br />

3.037.837<br />

3.233<br />

739.277<br />

735.589<br />

3.688<br />

4.168.821<br />

3.389.539<br />

779.282<br />

9.727.763<br />

7.627.242<br />

2.100.521<br />

111.962.384 100.768.009<br />

11.194.375<br />

100.000<br />

73.115<br />

26.885<br />

148.666<br />

123.835<br />

24.831<br />

44.533<br />

0<br />

44.533<br />

1.800.000<br />

1.656.504<br />

143.496<br />

Página 475

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

281<br />

Institucionalidad cultural<br />

711<br />

Mantenimiento y reparaciones mayores en las se<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l A.G.N<br />

524.000<br />

524.000<br />

0<br />

728<br />

Infraestructura <strong>de</strong> la Se<strong>de</strong> <strong>de</strong> los Museos<br />

9.647<br />

0<br />

9.647<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

138.668<br />

100.906<br />

37.762<br />

972<br />

Informática<br />

378.133<br />

303.668<br />

74.465<br />

Total Programa 281 :<br />

3.143.647<br />

2.782.028<br />

361.619<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

704<br />

Libros Direc. <strong>de</strong> Educación y Centros MEC<br />

43.032<br />

36.461<br />

6.571<br />

705<br />

Equipamiento y maquinaria<br />

2.000.000<br />

1.792.442<br />

207.558<br />

747<br />

Programa <strong>de</strong> C&T Juvenil<br />

1.100.000<br />

1.076.763<br />

23.237<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

1.240.343<br />

1.201.474<br />

38.869<br />

972<br />

Informática<br />

4.930.000<br />

4.528.013<br />

401.987<br />

974<br />

Vehículos<br />

1.040.000<br />

999.900<br />

40.100<br />

Total Programa 340 :<br />

10.353.375<br />

9.635.053<br />

718.322<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

56.000<br />

55.524<br />

476<br />

972<br />

Informática<br />

150.000<br />

149.793<br />

207<br />

Total Programa 420 :<br />

206.000<br />

205.317<br />

683<br />

423<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

146.000<br />

145.467<br />

533<br />

972<br />

Informática<br />

123.000<br />

121.411<br />

1.589<br />

973<br />

Inmuebles<br />

231.000<br />

231.000<br />

0<br />

Total Programa 423 :<br />

500.000<br />

497.878<br />

2.122<br />

Total Inciso 11 :<br />

133.055.406 120.577.594 12.477.812<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

728<br />

Banco Nacional <strong>de</strong> Células Madre <strong>de</strong> Cordón<br />

250.000<br />

240.419<br />

9.581<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 476

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

973<br />

Inmuebles<br />

7.925.000<br />

7.920.593<br />

4.407<br />

Total Programa 440 :<br />

8.175.000<br />

8.161.012<br />

13.988<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

901<br />

Reforma <strong>de</strong>l Sector Salud PPENT<br />

3.998.597<br />

1.947.898<br />

2.050.699<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

2.567.061<br />

2.223.592<br />

343.469<br />

972<br />

Informática<br />

2.858.389<br />

849.263<br />

2.009.126<br />

973<br />

Inmuebles<br />

15.574.467<br />

15.409.134<br />

165.333<br />

974<br />

Vehículos<br />

10.950<br />

3.205<br />

7.745<br />

Total Programa 441 :<br />

25.009.464<br />

20.433.092<br />

4.576.372<br />

442<br />

Promoción en Salud<br />

902<br />

Salud Bucal Escolar<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

Total Programa 442 :<br />

1.650.000<br />

1.650.000<br />

0<br />

443<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

972<br />

Informática<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

Total Programa 443 :<br />

66.000<br />

20.804<br />

45.196<br />

Total Inciso 12 :<br />

34.900.464 30.264.908 4.635.556<br />

13<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

300.000<br />

299.542<br />

458<br />

972<br />

Informática<br />

1.554.000<br />

1.444.039<br />

109.961<br />

973<br />

Inmuebles<br />

35.400.000<br />

35.400.000<br />

0<br />

Total Programa 401 :<br />

37.254.000<br />

37.143.581<br />

110.419<br />

402<br />

Seguridad social<br />

972<br />

Informática<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

Total Programa 402 :<br />

354.067<br />

354.067<br />

0<br />

500<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 477

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

13<br />

14<br />

500<br />

501<br />

380<br />

703<br />

972<br />

971<br />

972<br />

973<br />

711<br />

715<br />

732<br />

733<br />

735<br />

736<br />

742<br />

746<br />

747<br />

748<br />

750<br />

751<br />

752<br />

753<br />

755<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social<br />

Políticas <strong>de</strong> empleo<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos y herramientas<br />

Informática<br />

Total Programa 500 :<br />

Relaciones y condiciones laborales<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Inciso 13 :<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Sistema <strong>de</strong> Información Territorial<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> la gestión<br />

Plan <strong>de</strong> Educación y mejora <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> participación<br />

Consolida. indicadores y monitoreo <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong>l ambiente<br />

Gest. integ. aguas y <strong>de</strong>sarr. planes interven. cuencas priori<br />

Estrategia conservación y uso sostenible <strong>de</strong> la biodiversidad<br />

Sistema <strong>de</strong> información ambiental<br />

Consolidación <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Áreas Protegidas<br />

Fortalec. capacida. analíticas <strong>de</strong> laborat. ambientales nac.<br />

Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental<br />

Sistema Nacional Ambiental<br />

Plan <strong>de</strong> Producción y Consumo ambientalmente sostenible<br />

Gestión segura <strong>de</strong> los residuos sólidos y sitios contaminados<br />

Política <strong>de</strong> Gestión Costera y Marina<br />

Descentralización <strong>de</strong> la Gestión Ambiental<br />

Total Programa 501 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

400.000<br />

386.887<br />

13.113<br />

1.065.000<br />

1.000.683<br />

64.317<br />

1.465.000<br />

1.387.570<br />

77.430<br />

4.217.346<br />

3.651.390<br />

565.956<br />

4.619.311<br />

4.207.068<br />

412.243<br />

4.638.233<br />

4.277.118<br />

361.115<br />

13.474.890<br />

12.135.576<br />

1.339.314<br />

52.547.957 51.020.794 1.527.163<br />

1.000.000<br />

406.748<br />

593.252<br />

3.000.000<br />

2.233.063<br />

766.937<br />

1.900.000<br />

1.737.384<br />

162.616<br />

3.700.000<br />

3.604.940<br />

95.060<br />

4.016.000<br />

3.756.936<br />

259.064<br />

2.500.000<br />

2.491.451<br />

8.549<br />

2.927.728<br />

2.766.900<br />

160.828<br />

9.600.000<br />

8.836.547<br />

763.453<br />

5.500.000<br />

5.335.999<br />

164.001<br />

20.274.000<br />

19.978.653<br />

295.347<br />

14.353.250<br />

11.273.540<br />

3.079.710<br />

1.110.000<br />

1.089.009<br />

20.991<br />

2.800.000<br />

2.581.541<br />

218.459<br />

1.500.000<br />

971.326<br />

528.674<br />

2.500.000<br />

2.013.979<br />

486.021<br />

Página 478

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

381<br />

382<br />

521<br />

774<br />

775<br />

776<br />

777<br />

778<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

757<br />

761<br />

756<br />

779<br />

700<br />

728<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)<br />

Planificación y Evaluación <strong>de</strong> los Recursos Hídricos<br />

Sistema <strong>de</strong> Información <strong>de</strong> Aguas<br />

Planificación <strong>de</strong> las Aguas Urbanas<br />

Gestión <strong>de</strong> los Recursos Hídricos<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 380 :<br />

Política Ambiental Regional e Internacional<br />

Gestión coordinada <strong>de</strong> aguas y ecosistemas transfronterizos<br />

Asuntos Internac. y Coordinación <strong>de</strong> Aguas Transfronterizas<br />

Cambio Climático<br />

Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático<br />

Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático<br />

Total Programa 382 :<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Regionalización<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> gestión<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 381 :<br />

Total Programa 521 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

4.160.000<br />

2.422.266<br />

1.737.734<br />

1.500.000<br />

500.000<br />

1.000.000<br />

5.400.000<br />

584.027<br />

4.815.973<br />

3.660.000<br />

1.762.770<br />

1.897.230<br />

3.665.688<br />

973.374<br />

2.692.314<br />

3.500.000<br />

2.708.393<br />

791.607<br />

3.920.000<br />

822.872<br />

3.097.128<br />

3.560.400<br />

0<br />

3.560.400<br />

107.047.066<br />

78.851.718<br />

28.195.348<br />

2.000.000<br />

1.650.401<br />

349.599<br />

4.400.000<br />

500.000<br />

3.900.000<br />

6.400.000<br />

2.150.401<br />

4.249.599<br />

3.000.000<br />

2.556.320<br />

443.680<br />

2.000.000<br />

0<br />

2.000.000<br />

5.000.000<br />

2.556.320<br />

2.443.680<br />

543.332<br />

167.084<br />

376.248<br />

277.970<br />

203.331<br />

74.639<br />

50.000<br />

12.310<br />

37.690<br />

300.000<br />

282.710<br />

17.290<br />

2.900.000<br />

1.240.911<br />

1.659.089<br />

2.339.600<br />

2.218.225<br />

121.375<br />

6.410.902<br />

4.124.571<br />

2.286.331<br />

Página 479

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Inciso 14 :<br />

124.857.968<br />

87.683.010<br />

37.174.958<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

345<br />

Educación primaria<br />

968<br />

Promoción <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo infantil integral<br />

577.896<br />

532.109<br />

45.787<br />

Total Programa 345 :<br />

577.896<br />

532.109<br />

45.787<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

950<br />

Dispositivos institucionales transversales<br />

437.800<br />

279.873<br />

157.927<br />

Total Programa 400 :<br />

437.800<br />

279.873<br />

157.927<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

970<br />

Equipamiento y Mobiliario<br />

5.992.538<br />

3.602.495<br />

2.390.043<br />

972<br />

Informática<br />

6.700.000<br />

5.146.108<br />

1.553.892<br />

973<br />

Inmuebles<br />

22.000.000<br />

21.518.600<br />

481.400<br />

Total Programa 401 :<br />

34.692.538<br />

30.267.203<br />

4.425.335<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

940<br />

Sistema protección y atención embarazo y primera infancia<br />

267.058<br />

66.221<br />

200.837<br />

Total Programa 440 :<br />

267.058<br />

66.221<br />

200.837<br />

Total Inciso 15 :<br />

35.975.292<br />

31.145.406<br />

4.829.886<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

202<br />

Prestación <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Justicia<br />

704<br />

Reorganización Justicia Penal en Montevi<strong>de</strong>o<br />

13.517.713<br />

13.517.713<br />

0<br />

709<br />

Centro <strong>de</strong> Justicia <strong>de</strong> Maldonado<br />

492.684<br />

492.684<br />

0<br />

972<br />

Informática<br />

11.944.267<br />

11.659.258<br />

285.009<br />

973<br />

Inmuebles<br />

50.891.590<br />

50.891.590<br />

0<br />

Total Programa 202 :<br />

76.846.254<br />

76.561.245<br />

285.009<br />

203<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

711<br />

Refacciones edilicias<br />

12.687.421<br />

12.662.438<br />

24.983<br />

801<br />

Programa Fortalecimiento <strong>de</strong>l Sistema Judicial Uruguayo BID<br />

13.211.043<br />

13.078.458<br />

132.585<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 480

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

203<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

6.622.496<br />

6.621.966<br />

530<br />

973<br />

Inmuebles<br />

844.252<br />

844.252<br />

0<br />

Total Programa 203 :<br />

33.365.212<br />

33.207.114<br />

158.098<br />

Total Inciso 16 :<br />

110.211.466<br />

109.768.359<br />

443.107<br />

17<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

263<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina.<br />

430.800<br />

423.671<br />

7.129<br />

973<br />

Inmuebles<br />

510.000<br />

229.898<br />

280.102<br />

974<br />

Vehículos.<br />

505.000<br />

490.800<br />

14.200<br />

Total Programa 263 :<br />

1.445.800<br />

1.144.369<br />

301.431<br />

Total Inciso 17 :<br />

1.445.800<br />

1.144.369<br />

301.431<br />

18<br />

Corte Electoral<br />

485<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

3.145.790<br />

2.732.261<br />

413.529<br />

972<br />

Informática<br />

11.376.068<br />

9.744.785<br />

1.631.283<br />

973<br />

Inmuebles<br />

3.673.315<br />

3.625.301<br />

48.014<br />

974<br />

Vehículos<br />

289.700<br />

0<br />

289.700<br />

Total Programa 485 :<br />

18.484.873<br />

16.102.347<br />

2.382.526<br />

Total Inciso 18 :<br />

18.484.873<br />

16.102.347<br />

2.382.526<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

204<br />

Justicia Administrativa<br />

702<br />

Obras se<strong>de</strong> Tribunal<br />

400.014<br />

386.745<br />

13.269<br />

705<br />

Adquisición vehiculo<br />

100.000<br />

51.618<br />

48.382<br />

706<br />

Adquisición <strong>de</strong> maq., equipos y mobiliarios nuevos<br />

253.000<br />

234.512<br />

18.488<br />

998<br />

Renovación sistema informático<br />

500.475<br />

494.919<br />

5.556<br />

Total Programa 204 :<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 481

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

19<br />

Tribunal <strong>de</strong> lo Contencioso Administrativo<br />

Total Inciso 19 :<br />

1.253.489<br />

1.167.794<br />

85.695<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

916<br />

Centro para la Inclusión Tecnológica y Social<br />

1.209.679.250<br />

1.209.679.250<br />

0<br />

Total Programa 340 :<br />

1.209.679.250<br />

1.209.679.250<br />

0<br />

Total Inciso 21 :<br />

1.209.679.250<br />

1.209.679.250<br />

0<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

741<br />

Competitividad <strong>de</strong> Conglomerados <strong>de</strong> la Vestimenta<br />

25.000.000<br />

25.000.000<br />

0<br />

746<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos<br />

5.132.768<br />

231.898<br />

4.900.870<br />

766<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la Capacidad <strong>de</strong> Negociación <strong>de</strong>l Comercio<br />

2.864.160<br />

0<br />

2.864.160<br />

Total Programa 320 :<br />

32.996.928<br />

25.231.898<br />

7.765.030<br />

347<br />

Programa Académico<br />

701<br />

Equipamiento<br />

2.605.000<br />

2.605.000<br />

0<br />

Total Programa 347 :<br />

2.605.000<br />

2.605.000<br />

0<br />

361<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

745<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo - Electrificación<br />

43.213.864<br />

32.794.496<br />

10.419.368<br />

Total Programa 361 :<br />

43.213.864<br />

32.794.496<br />

10.419.368<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

961<br />

Segunda etapa <strong>de</strong> las obras dragado Martín García<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

Total Programa 363 :<br />

142.378.410<br />

140.642.082<br />

1.736.328<br />

369<br />

Comunicaciones<br />

852<br />

Gobierno en red<br />

17.300.000<br />

16.942.490<br />

357.510<br />

Total Programa 369 :<br />

17.300.000<br />

16.942.490<br />

357.510<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

851<br />

Infraestructura <strong>de</strong> datos espaciales<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

Total Programa 421 :<br />

14.985.000<br />

11.661.319<br />

3.323.681<br />

481 Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 482

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

24<br />

25<br />

481<br />

484<br />

488<br />

492<br />

001<br />

904<br />

911<br />

950<br />

973<br />

997<br />

853<br />

854<br />

855<br />

856<br />

857<br />

817<br />

902<br />

910<br />

960<br />

990<br />

996<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Diversos Créditos<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Convenio <strong>de</strong> Asistencia Técnica BIRF<br />

"Sistema Nacional <strong>de</strong> Emergencia"<br />

"Plan Juntos"<br />

Inmuebles<br />

Fortalecimiento Institucional <strong>de</strong>l Estado<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

Gobierno en Red<br />

Fondos eGob<br />

Servicios <strong>de</strong> Gobierno Electrónico al ciudadano<br />

Fortalecimiento en el uso <strong>de</strong> las TICs<br />

Fortalecimiento marco general uso TIC<br />

Administración Financiera<br />

Reingeniería <strong>de</strong>l Sistema Integrado <strong>de</strong> Información Financiera<br />

Mejora <strong>de</strong> la Infraestructura Ferroviaria<br />

Total Programa 488 :<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

Prog.<strong>de</strong> Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Municipal<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong>l Interior<br />

Centros <strong>de</strong> Atención a la Ciudadanía en el territorio<br />

Total Programa 481 :<br />

Total Programa 484 :<br />

Total Programa 492 :<br />

Total Inciso 24 :<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Consejo Directo Central<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

4.509.904<br />

3.499.713<br />

1.010.191<br />

50.000.000<br />

49.477.745<br />

522.255<br />

105.000.000 105.000.000<br />

0<br />

433.600.000 433.000.000<br />

600.000<br />

11.200.000<br />

2.510.280<br />

8.689.720<br />

604.309.904 593.487.738<br />

10.822.166<br />

12.590.000<br />

10.703.391<br />

1.886.609<br />

26.000.000<br />

23.788.217<br />

2.211.783<br />

14.630.000<br />

14.630.000<br />

0<br />

12.810.000<br />

12.810.000<br />

0<br />

18.222.580<br />

18.222.579<br />

1<br />

84.252.580<br />

80.154.187<br />

4.098.393<br />

8.704.115<br />

0<br />

8.704.115<br />

70.274.000<br />

70.274.000<br />

0<br />

78.978.115<br />

70.274.000<br />

8.704.115<br />

15.000.000<br />

14.995.912<br />

4.088<br />

78.026.606<br />

37.545.744<br />

40.480.862<br />

849.456.358 824.213.741<br />

25.242.617<br />

8.800.000<br />

8.324.144<br />

475.856<br />

951.282.964 885.079.541<br />

66.203.423<br />

1.972.302.765 1.858.872.751 113.430.014<br />

Página 483

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

25 Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

001 Consejo Directo Central<br />

002<br />

003<br />

701<br />

704<br />

706<br />

761<br />

800<br />

801<br />

802<br />

812<br />

813<br />

888<br />

909<br />

917<br />

918<br />

931<br />

701<br />

704<br />

761<br />

909<br />

916<br />

701<br />

704<br />

909<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Equipamientos<br />

Reparaciones Generales<br />

Infraestructura, suministro <strong>de</strong> agua potable y electrificació<br />

Adquisición <strong>de</strong> Tierras e Inmuebles<br />

Contratación <strong>de</strong> Técnicos<br />

Comisiones Departamentales <strong>de</strong> Edificación<br />

Ampliación <strong>de</strong> Espacios Educativos<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> la Calidad Educativa Básica III<br />

Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la Educación Media<br />

Fondo <strong>de</strong> Infraestructura Educativa-ANEP<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

Portal Educativo<br />

Fortalecim.<strong>de</strong> la Dir.Sectorial <strong>de</strong> Planificación Educativa<br />

Educación y Derechos Humanos<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Equipamiento<br />

Reparaciones Generales<br />

Adquisición <strong>de</strong> Inmuebles<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

Software libre<br />

Educación Secundaria<br />

Equipamiento<br />

Reparaciones Generales<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

Total Programa 001 :<br />

Total Programa 002 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

29.911.626<br />

29.379.579<br />

532.047<br />

105.946.562 105.944.492<br />

2.070<br />

4.016.631<br />

4.016.631<br />

0<br />

28.213.937<br />

28.161.680<br />

52.257<br />

12.178.073<br />

12.167.188<br />

10.885<br />

13.500.000<br />

13.500.000<br />

0<br />

290.931.540 290.886.510<br />

45.030<br />

205.549.062 205.484.793<br />

64.269<br />

244.507.841 244.507.841<br />

0<br />

1.150.288.730 1.150.288.730<br />

0<br />

511.505<br />

511.505<br />

0<br />

1.452.605<br />

1.452.605<br />

0<br />

5.126.772<br />

4.645.625<br />

481.147<br />

950.815<br />

948.575<br />

2.240<br />

2.093.085.699 2.091.895.754<br />

1.189.945<br />

46.141.917<br />

46.141.917<br />

0<br />

116.265.224 116.265.223<br />

1<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

6.205.021<br />

5.992.495<br />

212.526<br />

819.510<br />

800.382<br />

19.128<br />

169.731.672 169.200.017<br />

531.655<br />

31.895.000<br />

31.894.943<br />

57<br />

68.435.381<br />

66.707.728<br />

1.727.653<br />

6.922.836<br />

6.511.918<br />

410.918<br />

Página 484

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

003<br />

Educación Secundaria<br />

Total Programa 003 :<br />

107.253.217<br />

105.114.589<br />

2.138.628<br />

004<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

701<br />

Equipamiento<br />

5.000.000<br />

4.992.941<br />

7.059<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

6.000.000<br />

4.335.060<br />

1.664.940<br />

707<br />

Programa Fortal. <strong>de</strong> Artes, Artesanías y Oficios <strong>de</strong>l Uruguay<br />

7.000.000<br />

4.188.376<br />

2.811.624<br />

882<br />

Inclusión en el Medio Rural<br />

20.245.760<br />

15.589.677<br />

4.656.083<br />

901<br />

Educación Tecnológica y Terciaria<br />

18.000.000<br />

11.842.435<br />

6.157.565<br />

909<br />

Conectividad y Mantenimiento Informático<br />

2.685.005<br />

1.086.285<br />

1.598.720<br />

916<br />

Software libre<br />

231.870<br />

214.942<br />

16.928<br />

926<br />

Innovación Técnico-Tecnológica<br />

48.083.365<br />

40.668.161<br />

7.415.204<br />

Total Programa 004 :<br />

107.246.000<br />

82.917.877<br />

24.328.123<br />

005<br />

Formación en Educación<br />

701<br />

Equipamiento<br />

151.870<br />

151.870<br />

0<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

18.788<br />

18.788<br />

0<br />

941<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> los espacios <strong>de</strong> aprendizaje<br />

43.289.629<br />

41.380.812<br />

1.908.817<br />

Total Programa 005 :<br />

43.460.287<br />

41.551.470<br />

1.908.817<br />

Total Inciso 25 :<br />

2.520.776.875 2.490.679.707 30.097.168<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

347<br />

Programa Académico<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

99.934.530<br />

99.929.621<br />

4.909<br />

702<br />

Obras en general<br />

12.390.158<br />

12.390.158<br />

0<br />

Total Programa 347 :<br />

112.324.688<br />

112.319.779<br />

4.909<br />

348<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

103.420.216<br />

103.418.231<br />

1.985<br />

702<br />

Obras en general<br />

42.836.734<br />

42.836.734<br />

0<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

44.616<br />

44.616<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 485

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

348<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

Total Programa 348 :<br />

146.301.566<br />

146.299.581<br />

1.985<br />

349<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

2.586.245<br />

2.586.245<br />

0<br />

702<br />

Obras en general<br />

1.254.671<br />

1.254.671<br />

0<br />

Total Programa 349 :<br />

3.840.916<br />

3.840.916<br />

0<br />

350<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

12.558.963<br />

12.558.963<br />

0<br />

704<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

13.893.960<br />

13.893.960<br />

0<br />

Total Programa 350 :<br />

26.452.923<br />

26.452.923<br />

0<br />

351<br />

Prog Desarrollo <strong>de</strong> la Universidad en el interior <strong>de</strong>l país<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

27.292.342<br />

27.291.705<br />

637<br />

702<br />

Obras en general<br />

5.541.037<br />

5.541.037<br />

0<br />

Total Programa 351 :<br />

32.833.379<br />

32.832.742<br />

637<br />

352<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

17.482.196<br />

13.796.449<br />

3.685.747<br />

702<br />

Obras en general<br />

282.000.688<br />

251.382.943<br />

30.617.745<br />

Total Programa 352 :<br />

299.482.884<br />

265.179.392<br />

34.303.492<br />

Total Inciso 26 :<br />

621.236.356 586.925.333 34.311.023<br />

27<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

344<br />

Educación inicial<br />

888<br />

Fondo <strong>de</strong> Infraestructura Educativa-INAU<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

Total Programa 344 :<br />

100.000.000<br />

100.000.000<br />

0<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

704<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> centros<br />

18.630.000<br />

16.743.963<br />

1.886.037<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

4.120.000<br />

3.649.268<br />

470.732<br />

972<br />

Informática<br />

4.850.000<br />

3.791.339<br />

1.058.661<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 486

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XX: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 11 - Rentas Generales<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

27<br />

29<br />

400<br />

461<br />

440<br />

973<br />

974<br />

701<br />

702<br />

972<br />

729<br />

801<br />

802<br />

901<br />

971<br />

972<br />

973<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Total Programa 400 :<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales<br />

Inmuebles para centros con medidas especiales<br />

Informática<br />

Total Inciso 27 :<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Equipamiento médico<br />

Centro Hospitalario Libertad Inmuebles<br />

Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi - Inmuebles<br />

Reforma <strong>de</strong>l sector salud <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 461 :<br />

Total Programa 440 :<br />

Total Inciso 29 :<br />

Total General:<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

97.288.912<br />

4.000.000<br />

128.888.912<br />

85.075.481<br />

2.637.430<br />

111.897.481<br />

12.213.431<br />

1.362.570<br />

16.991.431<br />

2.800.000<br />

304.800.000<br />

1.511.088<br />

309.111.088<br />

988.819<br />

464.505<br />

0<br />

1.453.324<br />

1.811.181<br />

304.335.495<br />

1.511.088<br />

307.657.764<br />

538.000.000 213.350.805 324.649.195<br />

69.615.794<br />

100.000.000<br />

26.500.000<br />

34.267.844<br />

9.999.127<br />

4.959.525<br />

307.597.582<br />

69.610.054<br />

100.000.000<br />

26.500.000<br />

34.215.911<br />

9.999.127<br />

4.959.525<br />

307.597.582<br />

5.740<br />

0<br />

0<br />

51.933<br />

0<br />

0<br />

0<br />

552.939.872 552.882.199<br />

57.673<br />

552.939.872 552.882.199<br />

57.673<br />

14.689.420.283 12.691.914.518 1.997.505.765<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 487

CUADRO 21<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa – Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

02 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

261 Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

343<br />

369<br />

420<br />

481<br />

482<br />

974<br />

972<br />

973<br />

971<br />

974<br />

700<br />

705<br />

708<br />

711<br />

971<br />

972<br />

973<br />

974<br />

990<br />

Vehículos<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Formación y Capacitación<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Comunicaciones<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Total Programa 369 :<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

Vehículos<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga<br />

Adquisición <strong>de</strong> vehículos y accesorios para los mismos<br />

Equipamiento y maquinaria <strong>de</strong>l Establecimiento Anchorena<br />

Regulación y Control<br />

Equipo personal e instrumentos para fiscalización<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Vehículos<br />

Equipos <strong>de</strong> comunicaciones<br />

Total Programa 261 :<br />

Total Programa 343 :<br />

Total Programa 420 :<br />

Total Programa 481 :<br />

Total Programa 482 :<br />

Total Inciso 02 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

260.000<br />

200.175<br />

59.825<br />

260.000<br />

200.175<br />

59.825<br />

1.300.000<br />

347.220<br />

952.780<br />

25.000<br />

0<br />

25.000<br />

1.325.000<br />

347.220<br />

977.780<br />

50.000<br />

23.973<br />

26.027<br />

50.000<br />

23.973<br />

26.027<br />

259.875<br />

0<br />

259.875<br />

259.875<br />

0<br />

259.875<br />

7.930.000<br />

7.876.002<br />

53.998<br />

4.095.477<br />

3.682.390<br />

413.087<br />

868.500<br />

80.567<br />

787.933<br />

12.893.977<br />

11.638.959<br />

1.255.018<br />

462.000<br />

73.499<br />

388.501<br />

577.500<br />

51.167<br />

526.333<br />

9.803.500<br />

3.209.193<br />

6.594.307<br />

1.370.000<br />

931.107<br />

438.893<br />

1.520.000<br />

1.091.717<br />

428.283<br />

11.225.000<br />

10.601.563<br />

623.437<br />

24.958.000<br />

15.958.246<br />

8.999.754<br />

39.746.852 28.168.573 11.578.279<br />

Página 489

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

03 Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

300 Defensa Nacional<br />

322<br />

343<br />

367<br />

735<br />

738<br />

758<br />

780<br />

782<br />

821<br />

939<br />

940<br />

945<br />

972<br />

973<br />

756<br />

941<br />

973<br />

729<br />

806<br />

729<br />

730<br />

731<br />

931<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Adq y Equip <strong>de</strong> transporte motores y repuestos mayores<br />

Equip.e instrum.<strong>de</strong>l Serv.<strong>de</strong> Oceanografía, Hidrog.y Metereol.<br />

Adq rep y equipamiento <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s navales<br />

Mobiliario y equipamiento en general<br />

Equip. militar y actualización <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong> vigilancia<br />

Material técnico <strong>de</strong> apoyo actividad aeronáutica<br />

Infraestructura y equipamiento <strong>de</strong> Buceo y Salvamento<br />

Equipamiento para sistema <strong>de</strong> balizamiento y faros<br />

Reposicición y/o adquisición <strong>de</strong>l parque automotor<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 300 :<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

Equipamiento para activ <strong>de</strong> producc y generación <strong>de</strong> recursos<br />

Renovación <strong>de</strong>l Parque Industrial<br />

Inmuebles<br />

Formación y Capacitación<br />

Mejora <strong>de</strong> gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipo aeronáutico y <strong>de</strong> apoyo<br />

Total Programa 343 :<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

Mejora <strong>de</strong> gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ<br />

Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod<br />

Ampliacy mo<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> control <strong>de</strong> tránsito aéreo<br />

Equipamiento y maquinaria aeroportuaria<br />

Total Programa 322 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

1.929.000<br />

1.928.703<br />

297<br />

250.853<br />

229.804<br />

21.049<br />

52.670.000<br />

50.121.051<br />

2.548.949<br />

845.760<br />

722.903<br />

122.857<br />

2.996.025<br />

2.971.112<br />

24.913<br />

10.143.000<br />

8.055.393<br />

2.087.607<br />

1.459.360<br />

201.505<br />

1.257.855<br />

10.438.255<br />

10.210.073<br />

228.182<br />

1.321.500<br />

1.317.446<br />

4.054<br />

734.929<br />

734.928<br />

1<br />

18.444.839<br />

17.227.617<br />

1.217.222<br />

101.233.521<br />

93.720.535<br />

7.512.986<br />

11.353.617<br />

11.252.689<br />

100.928<br />

3.000.000<br />

3.000.000<br />

0<br />

2.529.021<br />

2.514.927<br />

14.094<br />

16.882.638<br />

16.767.616<br />

115.022<br />

517.090<br />

368.709<br />

148.381<br />

3.247.421<br />

2.869.054<br />

378.367<br />

3.764.511<br />

3.237.763<br />

526.748<br />

945.700<br />

878.019<br />

67.681<br />

6.720.000<br />

4.605.168<br />

2.114.832<br />

42.305.257<br />

41.401.555<br />

903.702<br />

11.117.123<br />

10.665.575<br />

451.548<br />

Página 490

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

367<br />

Política e infraestructura aeronáutica<br />

932<br />

Construcción y mantenimiento <strong>de</strong> aeroestaciones y sus equipos<br />

13.897.212<br />

12.979.334<br />

917.878<br />

933<br />

Seguridad Operacional<br />

37.056.660<br />

36.136.579<br />

920.081<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

288.105<br />

4.834<br />

283.271<br />

972<br />

Informática<br />

1.822.648<br />

1.654.796<br />

167.852<br />

Total Programa 367 :<br />

114.152.705<br />

108.325.860<br />

5.826.845<br />

420<br />

Información Oficial y Documentos <strong>de</strong> interés público<br />

719<br />

Adquisición <strong>de</strong> equipos e instrumental meteorológico<br />

64.594<br />

63.898<br />

696<br />

Total Programa 420 :<br />

64.594<br />

63.898<br />

696<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

738<br />

Equipe instrum<strong>de</strong>l Serv<strong>de</strong> Oceanografía Hidrogy Meteorol<br />

1.299.000<br />

1.203.563<br />

95.437<br />

Total Programa 421 :<br />

1.299.000<br />

1.203.563<br />

95.437<br />

Total Inciso 03 :<br />

237.396.969 223.319.235 14.077.734<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

402<br />

Seguridad social<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

115.000<br />

0<br />

115.000<br />

Total Programa 402 :<br />

115.000<br />

0<br />

115.000<br />

423<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

4.000.000<br />

3.662.620<br />

337.380<br />

973<br />

Inmuebles<br />

1.350.000<br />

1.154.362<br />

195.638<br />

Total Programa 423 :<br />

5.350.000<br />

4.816.982<br />

533.018<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

716<br />

Equipamiento Hospital Policial<br />

350.000<br />

0<br />

350.000<br />

Total Programa 440 :<br />

350.000<br />

0<br />

350.000<br />

460<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

706<br />

Máquinas y equipos<br />

1.982.973<br />

1.860.447<br />

122.526<br />

709<br />

Semovientes y canes<br />

50.000<br />

16.000<br />

34.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 491

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

04<br />

Ministerio <strong>de</strong>l Interior<br />

460<br />

Prevención y represión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

8.374.527<br />

8.281.564<br />

92.963<br />

972<br />

Informática<br />

31.565.011<br />

29.124.989<br />

2.440.022<br />

973<br />

Inmuebles<br />

8.352.699<br />

7.408.859<br />

943.840<br />

974<br />

Vehículos<br />

71.933.257<br />

71.743.850<br />

189.407<br />

Total Programa 460 :<br />

122.258.467<br />

118.435.709<br />

3.822.758<br />

461<br />

Gestión <strong>de</strong> la privación <strong>de</strong> libertad<br />

752<br />

Semovientes<br />

50.000<br />

50.000<br />

0<br />

Total Programa 461 :<br />

50.000<br />

50.000<br />

0<br />

462<br />

Seguridad vial<br />

706<br />

Máquinas y equipos<br />

300.000<br />

265.238<br />

34.762<br />

971<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

400.000<br />

399.830<br />

170<br />

973<br />

Inmuebles<br />

1.000.000<br />

820.874<br />

179.126<br />

Total Programa 462 :<br />

1.700.000<br />

1.485.942<br />

214.058<br />

Total Inciso 04 :<br />

129.823.467 124.788.633 5.034.834<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

261<br />

Protección <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los consumidores<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

117.205<br />

117.205<br />

0<br />

972<br />

Informática<br />

332.083<br />

327.894<br />

4.189<br />

Total Programa 261 :<br />

449.288<br />

445.099<br />

4.189<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

29.301<br />

16.031<br />

13.270<br />

972<br />

Informática<br />

450.488<br />

445.709<br />

4.779<br />

980<br />

Ampliación y mantenimiento <strong>de</strong> la infraestructura <strong>de</strong> la Zona<br />

2.304.017<br />

2.137.301<br />

166.716<br />

Total Programa 320 :<br />

2.783.806<br />

2.599.041<br />

184.765<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

721<br />

Gestión Catastral<br />

2.500.000<br />

0<br />

2.500.000<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 492

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

421<br />

Sistema <strong>de</strong> información territorial<br />

Total Programa 421 :<br />

2.500.000<br />

0<br />

2.500.000<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

974<br />

Vehículos<br />

330.825<br />

324.225<br />

6.600<br />

Total Programa 488 :<br />

330.825<br />

324.225<br />

6.600<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

2.257.341<br />

1.771.735<br />

485.606<br />

972<br />

Informática<br />

7.089.219<br />

6.825.672<br />

263.547<br />

973<br />

Inmuebles<br />

6.133.666<br />

5.155.913<br />

977.753<br />

974<br />

Vehículos<br />

5.670.000<br />

5.376.000<br />

294.000<br />

Total Programa 489 :<br />

21.150.226<br />

19.129.320<br />

2.020.906<br />

491<br />

Regulación <strong>de</strong> los juegos <strong>de</strong> azar<br />

972<br />

Informática<br />

619.443<br />

301.762<br />

317.681<br />

973<br />

Inmuebles<br />

1.336.713<br />

0<br />

1.336.713<br />

Total Programa 491 :<br />

1.956.156<br />

301.762<br />

1.654.394<br />

Total Inciso 05 :<br />

29.170.301 22.799.447 6.370.854<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

760<br />

Equipamiento e instalaciones <strong>de</strong> laboratorio<br />

5.798.549<br />

5.798.549<br />

0<br />

790<br />

Mantenimiento y acondicionamiento <strong>de</strong> la infraestructura<br />

800.000<br />

795.936<br />

4.064<br />

791<br />

Plantas <strong>de</strong> Silos<br />

1.500.000<br />

1.462.847<br />

37.153<br />

792<br />

Laboratorios<br />

11.166.867<br />

11.157.001<br />

9.866<br />

971<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

600.000<br />

599.913<br />

87<br />

972<br />

Informática<br />

3.572.457<br />

3.031.097<br />

541.360<br />

973<br />

Inmuebles<br />

7.698.808<br />

7.698.588<br />

220<br />

974<br />

Vehículos<br />

14.453.750<br />

12.998.895<br />

1.454.855<br />

Total Programa 320 :<br />

45.590.431<br />

43.542.826<br />

2.047.605<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 493

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

322<br />

Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> valor motores <strong>de</strong> crecimiento<br />

746<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

45.294<br />

0<br />

45.294<br />

841<br />

Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero<br />

219.034<br />

214.726<br />

4.308<br />

842<br />

Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Al<strong>de</strong>barán y otros<br />

91.414<br />

84.874<br />

6.540<br />

843<br />

Actualización Tecnológica y Equipamiento<br />

165.651<br />

163.487<br />

2.164<br />

844<br />

Gestión Marina - Componente Pesquero<br />

1.649.437<br />

1.338.461<br />

310.976<br />

972<br />

Informática<br />

49.834<br />

48.085<br />

1.749<br />

Total Programa 322 :<br />

2.220.664<br />

1.849.633<br />

371.031<br />

323<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

746<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

2.089.254<br />

0<br />

2.089.254<br />

764<br />

Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria<br />

98.261<br />

98.261<br />

0<br />

765<br />

Equipos para la actividad agropecuaria<br />

49.487<br />

48.939<br />

548<br />

766<br />

Equipamiento para control <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la Sidra<br />

43.872<br />

43.872<br />

0<br />

Total Programa 323 :<br />

2.280.874<br />

191.072<br />

2.089.802<br />

401<br />

Red <strong>de</strong> asistencia e integración social<br />

746<br />

Fondo <strong>de</strong> Desarrollo Rural<br />

1.073.002<br />

0<br />

1.073.002<br />

Total Programa 401 :<br />

1.073.002<br />

0<br />

1.073.002<br />

Total Inciso 07 :<br />

51.164.971<br />

45.583.531<br />

5.581.440<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

282<br />

Deporte comunitario<br />

973<br />

Inmuebles<br />

3.425.016<br />

2.718.031<br />

706.985<br />

Total Programa 282 :<br />

3.425.016<br />

2.718.031<br />

706.985<br />

Total Inciso 09 :<br />

3.425.016<br />

2.718.031<br />

706.985<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

360<br />

Gestión y Planificación<br />

974<br />

Vehículos<br />

1.200.000<br />

340.275<br />

859.725<br />

Total Programa 360 :<br />

1.200.000<br />

340.275<br />

859.725<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 494

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

362<br />

Infraestructura vial<br />

974<br />

Vehículos<br />

2.600.000<br />

0<br />

2.600.000<br />

Total Programa 362 :<br />

2.600.000<br />

0<br />

2.600.000<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

974<br />

Vehículos<br />

600.000<br />

0<br />

600.000<br />

Total Programa 363 :<br />

600.000<br />

0<br />

600.000<br />

365<br />

Infraestructura edilicia<br />

762<br />

Adquisición <strong>de</strong> maquinaria<br />

8.000.000<br />

0<br />

8.000.000<br />

763<br />

Vehículos<br />

1.400.000<br />

0<br />

1.400.000<br />

764<br />

Obradores y Se<strong>de</strong>s Dirección Nacional Arquitectura<br />

6.000.000<br />

0<br />

6.000.000<br />

789<br />

Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.<br />

5.000.000<br />

4.954.834<br />

45.166<br />

Total Programa 365 :<br />

20.400.000<br />

4.954.834<br />

15.445.166<br />

366<br />

Sistema <strong>de</strong> transporte<br />

850<br />

Servicios <strong>de</strong> transporte por carretera<br />

2.655.399<br />

1.173.609<br />

1.481.790<br />

974<br />

Vehículos<br />

300.000<br />

0<br />

300.000<br />

Total Programa 366 :<br />

2.955.399<br />

1.173.609<br />

1.781.790<br />

Total Inciso 10 :<br />

27.755.399 6.468.718 21.286.681<br />

11<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

280<br />

Bienes y servicios culturales<br />

780<br />

Complejo <strong>de</strong> Espectáculos<br />

80.128.379<br />

70.628.379<br />

9.500.000<br />

805<br />

Equipamiento general <strong>de</strong> Radio<br />

7.542.000<br />

2.969.935<br />

4.572.065<br />

807<br />

Equipamiento General <strong>de</strong> Espectáculos<br />

1.000.000<br />

90.158<br />

909.842<br />

973<br />

Inmuebles<br />

370.343<br />

367.566<br />

2.777<br />

Total Programa 280 :<br />

89.040.722<br />

74.056.038<br />

14.984.684<br />

281<br />

Institucionalidad cultural<br />

722<br />

Obras <strong>de</strong> Restauración - Monumentos Históricos<br />

150.000<br />

150.000<br />

0<br />

767<br />

Exprop. adquis. <strong>de</strong> monumentos históricos(mueb. e inmuebles)<br />

5.560.000<br />

5.164.529<br />

395.471<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 495

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

11<br />

12<br />

14<br />

281<br />

423<br />

440<br />

380<br />

521<br />

971<br />

972<br />

769<br />

971<br />

972<br />

973<br />

728<br />

971<br />

972<br />

973<br />

742<br />

751<br />

974<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Ministerio <strong>de</strong> Educación y Cultura<br />

Institucionalidad cultural<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Total Programa 281 :<br />

Información y registro sobre personas físicas y bienes<br />

Adquis. y restaur. <strong>de</strong> libros matrices <strong>de</strong>l Reg. <strong>de</strong> Est. Civil<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Banco Nacional <strong>de</strong> Células Madre <strong>de</strong> Cordón<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Inciso 12 :<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

Sistema <strong>de</strong> información ambiental<br />

Plan <strong>de</strong> Producción y Consumo ambientalmente sostenible<br />

Total Programa 380 :<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Vehículos<br />

Total Programa 423 :<br />

Total Inciso 11 :<br />

Total Programa 440 :<br />

Total Programa 521 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

411.303<br />

401.354<br />

9.949<br />

20.000<br />

19.396<br />

604<br />

6.141.303<br />

5.735.279<br />

406.024<br />

482.740<br />

482.740<br />

0<br />

1.014.000<br />

818.371<br />

195.629<br />

7.022.000<br />

6.963.663<br />

58.337<br />

611.260<br />

611.260<br />

0<br />

9.130.000<br />

8.876.034<br />

253.966<br />

104.312.025<br />

88.667.351<br />

15.644.674<br />

250.000<br />

200.613<br />

49.387<br />

128.048<br />

113.658<br />

14.390<br />

100.000<br />

76.112<br />

23.888<br />

1.250.000<br />

1.192.014<br />

57.986<br />

1.728.048<br />

1.582.397<br />

145.651<br />

1.728.048<br />

1.582.397<br />

145.651<br />

708.270<br />

518.700<br />

189.570<br />

500.000<br />

498.503<br />

1.497<br />

1.208.270<br />

1.017.203<br />

191.067<br />

4.370.900<br />

4.367.500<br />

3.400<br />

4.370.900<br />

4.367.500<br />

3.400<br />

Página 496

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

14<br />

17<br />

18<br />

24<br />

25<br />

263<br />

485<br />

361<br />

001<br />

002<br />

972<br />

973<br />

971<br />

745<br />

701<br />

704<br />

812<br />

701<br />

704<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

Total Inciso 14 :<br />

Tribunal <strong>de</strong> Cuentas<br />

Ctrol econ financ <strong>de</strong> legalidad y gest <strong>de</strong> org que adm o recib<br />

Informática.<br />

Inmuebles<br />

Total Inciso 17 :<br />

Corte Electoral<br />

Registro Cívico y Justicia Electoral<br />

Equipamiento y Mobiliario <strong>de</strong> Oficina<br />

Diversos Créditos<br />

Infraestructura Comunitaria<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo al Sector Productivo - Electrificación<br />

Total Inciso 24 :<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Consejo Directo Central<br />

Equipamientos<br />

Reparaciones Generales<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> la Calidad Educativa Básica III<br />

Educación Inicial y Primaria<br />

Equipamiento<br />

Reparaciones Generales<br />

Total Programa 263 :<br />

Total Programa 485 :<br />

Total Inciso 18 :<br />

Total Programa 361 :<br />

Total Programa 001 :<br />

Total Programa 002 :<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

5.579.170<br />

5.384.703<br />

194.467<br />

12.337.700<br />

5.170.489<br />

7.167.211<br />

40.500.000<br />

39.776.709<br />

723.291<br />

52.837.700<br />

44.947.198<br />

7.890.502<br />

52.837.700<br />

44.947.198<br />

7.890.502<br />

2.887.127<br />

0<br />

2.887.127<br />

2.887.127<br />

0<br />

2.887.127<br />

2.887.127<br />

0<br />

2.887.127<br />

1.200.000<br />

0<br />

1.200.000<br />

1.200.000<br />

0<br />

1.200.000<br />

1.200.000<br />

0<br />

1.200.000<br />

1.068.883<br />

0<br />

1.068.883<br />

200.000<br />

21.038<br />

178.962<br />

3.506.792<br />

319.962<br />

3.186.830<br />

4.775.675<br />

341.000<br />

4.434.675<br />

7.324.195<br />

7.306.547<br />

17.648<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

27.324.195<br />

27.306.547<br />

17.648<br />

Página 497

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

25<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

003<br />

Educación Secundaria<br />

701<br />

Equipamiento<br />

2.400.000<br />

713.722<br />

1.686.278<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

1.750.000<br />

560.641<br />

1.189.359<br />

Total Programa 003 :<br />

4.150.000<br />

1.274.363<br />

2.875.637<br />

004<br />

Educación Técnico-Profesional<br />

701<br />

Equipamiento<br />

2.750.000<br />

899.007<br />

1.850.993<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

800.000<br />

168.326<br />

631.674<br />

Total Programa 004 :<br />

3.550.000<br />

1.067.333<br />

2.482.667<br />

005<br />

Formación en Educación<br />

701<br />

Equipamiento<br />

466.000<br />

0<br />

466.000<br />

704<br />

Reparaciones Generales<br />

1.000.000<br />

0<br />

1.000.000<br />

Total Programa 005 :<br />

1.466.000<br />

0<br />

1.466.000<br />

Total Inciso 25 :<br />

41.265.870 29.989.243 11.276.627<br />

26<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

347<br />

Programa Académico<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

28.651.996<br />

28.634.125<br />

17.871<br />

702<br />

Obras en general<br />

8.849.810<br />

8.849.810<br />

0<br />

703<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

5.954.472<br />

5.954.472<br />

0<br />

704<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

5.949.335<br />

5.949.335<br />

0<br />

Total Programa 347 :<br />

49.405.613<br />

49.387.742<br />

17.871<br />

348<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Institucional<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

4.898.358<br />

4.865.765<br />

32.593<br />

702<br />

Obras en general<br />

20.824.196<br />

20.824.196<br />

0<br />

Total Programa 348 :<br />

25.722.554<br />

25.689.961<br />

32.593<br />

349<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

701<br />

<strong>Inversiones</strong> en equipos<br />

82.434<br />

0<br />

82.434<br />

702<br />

Obras en general<br />

46.999<br />

46.999<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 498

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXI: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 12 - Recursos con Afectación Especial<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

26<br />

27<br />

29<br />

349<br />

350<br />

352<br />

400<br />

443<br />

703<br />

704<br />

702<br />

971<br />

729<br />

971<br />

972<br />

973<br />

Universidad <strong>de</strong> la República<br />

Programa Bienestar y Vida Universitaria<br />

Total Programa 349 :<br />

Programa <strong>de</strong> Atención a la Salud en el Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Equipamiento Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Obras <strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Clínicas<br />

Total Programa 350 :<br />

Programa <strong>Inversiones</strong> en infraestructura edilicia - POMLP<br />

Obras en general<br />

Total Inciso 26 :<br />

Instituto <strong>de</strong>l Niño y Adolescente <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Total Inciso 27 :<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Ciencia y Tecnología <strong>de</strong> la salud<br />

Equipamiento médico<br />

Equipamiento y mobiliario <strong>de</strong> oficina<br />

Informática<br />

Inmuebles<br />

Total Programa 352 :<br />

Total Programa 400 :<br />

Total Programa 443 :<br />

Total Inciso 29 :<br />

Total General:<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

129.433<br />

46.999<br />

82.434<br />

1.105.778<br />

7.334.730<br />

8.440.508<br />

1.105.778<br />

7.334.730<br />

8.440.508<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23.212<br />

23.212<br />

0<br />

0<br />

23.212<br />

23.212<br />

83.721.320<br />

83.565.210<br />

156.110<br />

232.400<br />

232.400<br />

180.566<br />

180.566<br />

51.834<br />

51.834<br />

232.400<br />

180.566<br />

51.834<br />

2.492.097<br />

100.332<br />

180.966<br />

1.726.605<br />

2.471.163<br />

100.332<br />

180.966<br />

1.131.051<br />

20.934<br />

0<br />

0<br />

595.554<br />

4.500.000<br />

3.883.512<br />

616.488<br />

4.500.000<br />

3.883.512<br />

616.488<br />

816.746.635 712.046.348 104.700.287<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 499

CUADRO 22<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa – Proyecto<br />

Financiamiento 15 – Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento 15 - Fondo Nacional <strong>de</strong> Vivienda<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

14 Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380 Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

524<br />

525<br />

714<br />

720<br />

704<br />

728<br />

730<br />

721<br />

723<br />

722<br />

719<br />

Actuaciones habitacionales en áreas urbanas<br />

Programa Nacional <strong>de</strong> Realojos<br />

Realojos<br />

Total Programa 520 :<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

Rehabilitación y consolidación urbano habitacional<br />

Fortalecimiento y mejora <strong>de</strong> gestión<br />

Programa <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> asentamientos irregulares<br />

Total Programa 521 :<br />

Programa <strong>de</strong> Actuación Integrada<br />

Programa <strong>de</strong> actuación integral<br />

Total Programa 522 :<br />

Política Nac <strong>de</strong> Alquileres <strong>de</strong> Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Política nacional alquileres <strong>de</strong> vivienda <strong>de</strong> interés social<br />

Total Programa 523 :<br />

Vivienda Rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

Vivienda rural y pequeñas localida<strong>de</strong>s<br />

Total Programa 380 :<br />

Total Programa 524 :<br />

Pol <strong>de</strong> incentivo a la inv priv en Vivienda <strong>de</strong> Interés Social<br />

Pol. incentivo inversión privada en vivienda <strong>de</strong> interés soc.<br />

Total Programa 525 :<br />

Total Inciso 14 :<br />

Total General:<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

11.000.000<br />

11.000.000<br />

10.332.355<br />

10.332.355<br />

667.645<br />

667.645<br />

178.940.342<br />

178.940.342<br />

177.672.482<br />

177.672.482<br />

1.267.860<br />

1.267.860<br />

1.747.049.424<br />

12.375.000<br />

142.996.463<br />

1.902.420.887<br />

1.737.995.463<br />

10.219.088<br />

142.926.834<br />

1.891.141.385<br />

9.053.961<br />

2.155.912<br />

69.629<br />

11.279.502<br />

1.050.625<br />

1.050.625<br />

991.136<br />

991.136<br />

59.489<br />

59.489<br />

18.979.710<br />

18.979.710<br />

18.735.234<br />

18.735.234<br />

244.476<br />

244.476<br />

424.729.150<br />

424.729.150<br />

424.126.172<br />

424.126.172<br />

602.978<br />

602.978<br />

857.450.519 856.904.821<br />

545.698<br />

857.450.519 856.904.821<br />

545.698<br />

3.394.571.233 3.379.903.585 14.667.648<br />

3.394.571.233 3.379.903.585 14.667.648<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 501

CUADRO 23<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa – Proyecto<br />

Financiamiento 16 – En<strong>de</strong>udamiento Interno<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXIII: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento - 16 En<strong>de</strong>udamiento Interno<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

03<br />

Ministerio <strong>de</strong> Defensa Nacional<br />

480<br />

Ejecución <strong>de</strong> la Política Exterior<br />

909<br />

Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión <strong>de</strong> Paz Haití)<br />

21.793.600<br />

0<br />

21.793.600<br />

Total Programa 480 :<br />

21.793.600<br />

0<br />

21.793.600<br />

Total Inciso 03 :<br />

21.793.600<br />

0<br />

21.793.600<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

800<br />

"Fi<strong>de</strong>icomiso Financiero <strong>de</strong> Tierras"<br />

708.200<br />

0<br />

708.200<br />

801<br />

"Estudios <strong>de</strong> Preinversión p/fomentar el Desarrollo <strong>de</strong>l País<br />

2.599.000<br />

593.200<br />

2.005.800<br />

Total Programa 320 :<br />

3.307.200<br />

593.200<br />

2.714.000<br />

323<br />

Cad. <strong>de</strong> valor generadoras <strong>de</strong> empleo y <strong>de</strong>sarrollo prod local<br />

803<br />

Est.<strong>de</strong> Prefact.y fact.la impl.<strong>de</strong> un sist.<strong>de</strong> riego en Melilla<br />

560.792<br />

114.396<br />

446.396<br />

Total Programa 323 :<br />

560.792<br />

114.396<br />

446.396<br />

Total Inciso 07 :<br />

3.867.992<br />

707.596<br />

3.160.396<br />

08<br />

Ministerio <strong>de</strong> Industria, Energía y Minería<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

800<br />

Estudios <strong>de</strong> preinvers.para el fomento <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sar. productivo<br />

620.396<br />

0<br />

620.396<br />

Total Programa 320 :<br />

620.396<br />

0<br />

620.396<br />

Total Inciso 08 :<br />

620.396<br />

0<br />

620.396<br />

Total General:<br />

26.281.988 707.596 25.574.392<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 503

CUADRO 24<br />

Análisis por Inciso –<br />

Programa – Proyecto<br />

Financiamiento 21 - En<strong>de</strong>udamiento Externo<br />

Rendición <strong>de</strong> Cuentas y Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal<br />

Tomo III - <strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Funcionamiento</strong> e <strong>Inversiones</strong>

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXIV: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento - 21 En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

02<br />

Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

743<br />

Competitividad <strong>de</strong> conglomerados<br />

3.244.108<br />

0<br />

3.244.108<br />

744<br />

Microfinanzas y articulación productiva<br />

733.689<br />

0<br />

733.689<br />

Total Programa 481 :<br />

3.977.797<br />

0<br />

3.977.797<br />

Total Inciso 02 :<br />

3.977.797<br />

0<br />

3.977.797<br />

05<br />

Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas<br />

489<br />

Recaudación y Fiscalización<br />

755<br />

Apoyo a la gestión tributaria<br />

21.653.329<br />

9.054.420<br />

12.598.909<br />

800<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la DNA<br />

57.029.655<br />

46.171.839<br />

10.857.816<br />

Total Programa 489 :<br />

78.682.984<br />

55.226.259<br />

23.456.725<br />

490<br />

Diseño y control <strong>de</strong> la Política Económica<br />

972<br />

Informática<br />

95.000<br />

67.921<br />

27.079<br />

Total Programa 490 :<br />

95.000<br />

67.921<br />

27.079<br />

Total Inciso 05 :<br />

78.777.984<br />

55.294.180<br />

23.483.804<br />

07<br />

Ministerio <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría, Agricultura y Pesca<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

717<br />

Desarrollo Gana<strong>de</strong>ro<br />

55.492.114<br />

47.775.981<br />

7.716.133<br />

718<br />

Programa <strong>de</strong> Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria<br />

17.385.312<br />

7.025.557<br />

10.359.755<br />

747<br />

Desarrollo Rural<br />

12.630.102<br />

8.740.741<br />

3.889.361<br />

755<br />

Manejo integrado <strong>de</strong> Rec. Naturales y Diversidad Biológica<br />

124.321.139<br />

90.435.162<br />

33.885.977<br />

Total Programa 320 :<br />

209.828.667<br />

153.977.441<br />

55.851.226<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

756<br />

Gestión y uso sostenible <strong>de</strong> Recursos Naturales<br />

549.556<br />

0<br />

549.556<br />

Total Programa 380 :<br />

549.556<br />

0<br />

549.556<br />

Total Inciso 07 :<br />

210.378.223<br />

153.977.441<br />

56.400.782<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 505

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXIV: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento - 21 En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

09<br />

Ministerio <strong>de</strong> Turismo y Deporte<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

725<br />

Mejoras <strong>de</strong> la competitividad <strong>de</strong> Destinos Turísticos<br />

30.664.648<br />

22.848.343<br />

7.816.305<br />

Total Programa 320 :<br />

30.664.648<br />

22.848.343<br />

7.816.305<br />

Total Inciso 09 :<br />

30.664.648<br />

22.848.343<br />

7.816.305<br />

10<br />

Ministerio <strong>de</strong> Transporte y Obras Públicas<br />

362<br />

Infraestructura vial<br />

750<br />

Rutas<br />

842.229.573<br />

155.575.909<br />

686.653.664<br />

752<br />

Puentes<br />

64.298.052<br />

0<br />

64.298.052<br />

855<br />

Mantenimiento <strong>de</strong>l Programa<br />

182.284.330<br />

160.082.551<br />

22.201.779<br />

908<br />

Asistencia Técnica<br />

24.303.133<br />

224.119<br />

24.079.014<br />

Total Programa 362 :<br />

1.113.115.088<br />

315.882.579<br />

797.232.509<br />

363<br />

Infraestructura fluvial y marítima<br />

757<br />

Puertos<br />

11.500.000<br />

11.462.246<br />

37.754<br />

760<br />

Obras Hidráulicas y materiales fluviales<br />

180.000<br />

0<br />

180.000<br />

Total Programa 363 :<br />

11.680.000<br />

11.462.246<br />

217.754<br />

370<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

999<br />

Mantenimiento y conservación <strong>de</strong> la Red Vial Departamental<br />

79.462.569<br />

79.462.567<br />

2<br />

Total Programa 370 :<br />

79.462.569<br />

79.462.567<br />

2<br />

462<br />

Seguridad vial<br />

754<br />

Seguridad Vial<br />

58.182.381<br />

3.026.674<br />

55.155.707<br />

Total Programa 462 :<br />

58.182.381<br />

3.026.674<br />

55.155.707<br />

Total Inciso 10 :<br />

1.262.440.038<br />

409.834.066<br />

852.605.972<br />

12<br />

Ministerio <strong>de</strong> Salud Pública<br />

441<br />

Rectoría en Salud<br />

901<br />

Reforma <strong>de</strong>l Sector Salud PPENT<br />

8.484.560<br />

8.087.885<br />

396.675<br />

Total Programa 441 :<br />

8.484.560<br />

8.087.885<br />

396.675<br />

Total Inciso 12 :<br />

8.484.560<br />

8.087.885<br />

396.675<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 506

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXIV: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento - 21 En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

14<br />

Mtrio. <strong>de</strong> Vivienda,Or<strong>de</strong>namiento Territorial y Medio Ambiente<br />

380<br />

Gestión Ambiental y or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong>l territorio<br />

750<br />

Sistema Nacional Ambiental<br />

20.000.000<br />

16.954.296<br />

3.045.704<br />

Total Programa 380 :<br />

20.000.000<br />

16.954.296<br />

3.045.704<br />

521<br />

Prog <strong>de</strong> Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional<br />

730<br />

Programa <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> asentamientos irregulares<br />

294.000.000<br />

283.155.569<br />

10.844.431<br />

Total Programa 521 :<br />

294.000.000<br />

283.155.569<br />

10.844.431<br />

Total Inciso 14 :<br />

314.000.000<br />

300.109.865<br />

13.890.135<br />

15<br />

Ministerio <strong>de</strong> Desarrollo Social<br />

345<br />

Educación primaria<br />

968<br />

Promoción <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo infantil integral<br />

2.626.800<br />

939.917<br />

1.686.883<br />

Total Programa 345 :<br />

2.626.800<br />

939.917<br />

1.686.883<br />

400<br />

Políticas transversales <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo social<br />

950<br />

Dispositivos institucionales transversales<br />

1.990.000<br />

885.588<br />

1.104.412<br />

Total Programa 400 :<br />

1.990.000<br />

885.588<br />

1.104.412<br />

440<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

940<br />

Sistema protección y atención embarazo y primera infancia<br />

1.213.900<br />

0<br />

1.213.900<br />

Total Programa 440 :<br />

1.213.900<br />

0<br />

1.213.900<br />

Total Inciso 15 :<br />

5.830.700<br />

1.825.505<br />

4.005.195<br />

16<br />

Po<strong>de</strong>r Judicial<br />

203<br />

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas<br />

801<br />

Programa Fortalecimiento <strong>de</strong>l Sistema Judicial Uruguayo BID<br />

50.209.041<br />

33.332.059<br />

16.876.982<br />

Total Programa 203 :<br />

50.209.041<br />

33.332.059<br />

16.876.982<br />

Total Inciso 16 :<br />

50.209.041<br />

33.332.059<br />

16.876.982<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

241<br />

Fomento a la investigación académica<br />

906<br />

Fortalecimiento Sistema Nal. <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

Total Programa 241 :<br />

20.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 507

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXIV: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento - 21 En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

21<br />

Subsidios y Subvenciones<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

906<br />

Fortalecimiento Sistema Nal. <strong>de</strong> Investigación e Innovación<br />

65.000.000<br />

65.000.000<br />

0<br />

Total Programa 320 :<br />

65.000.000<br />

65.000.000<br />

0<br />

340<br />

Acceso a la Educación<br />

916<br />

Centro para la Inclusión Tecnológica y Social<br />

5.658.300<br />

5.658.300<br />

0<br />

Total Programa 340 :<br />

5.658.300<br />

5.658.300<br />

0<br />

Total Inciso 21 :<br />

90.658.300 90.658.300 0<br />

24<br />

Diversos Créditos<br />

320<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la base productiva <strong>de</strong> bienes y servicios<br />

743<br />

Competitividad <strong>de</strong> Conglomerados y Ca<strong>de</strong>nas Productivas<br />

2.111.307<br />

0<br />

2.111.307<br />

744<br />

Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo<br />

1.930.000<br />

0<br />

1.930.000<br />

766<br />

Fortalecimiento <strong>de</strong> la Capacidad <strong>de</strong> Negociación <strong>de</strong>l Comercio<br />

4.162.700<br />

9.760<br />

4.152.940<br />

Total Programa 320 :<br />

8.204.007<br />

9.760<br />

8.194.247<br />

481<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno<br />

904<br />

Convenio <strong>de</strong> Asistencia Técnica BIRF<br />

32.796.000<br />

18.677.484<br />

14.118.516<br />

Total Programa 481 :<br />

32.796.000<br />

18.677.484<br />

14.118.516<br />

483<br />

Políticas <strong>de</strong> RRHH<br />

899<br />

Coop.Tec.Re.A.Prog.T.Est ONSC<br />

1.216.092<br />

783.831<br />

432.261<br />

Total Programa 483 :<br />

1.216.092<br />

783.831<br />

432.261<br />

484<br />

Política <strong>de</strong> Gobierno Electrónico<br />

856<br />

Fortalecimiento en el uso <strong>de</strong> las TICs<br />

1.790.000<br />

1.371.458<br />

418.542<br />

Total Programa 484 :<br />

1.790.000<br />

1.371.458<br />

418.542<br />

488<br />

Administración Financiera<br />

816<br />

Apoyo a la Gestión Presupuestal<br />

488.769<br />

25.155<br />

463.614<br />

Total Programa 488 :<br />

488.769<br />

25.155<br />

463.614<br />

492<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

960<br />

Programa <strong>de</strong> Desarrollo Municipal<br />

312.106.419<br />

131.018.514<br />

181.087.905<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 508

Balance <strong>de</strong> Ejecución Presupuestal Ejercicio - 2011<br />

<strong>Gastos</strong> <strong>de</strong> <strong>Inversiones</strong> - Cuadro XXIV: Análisis por Inciso - Programa - Proyecto<br />

Financiamiento - 21 En<strong>de</strong>udamiento Externo para Proyectos Específicos<br />

Inc. Pro. Denominación<br />

Pry.<br />

24<br />

25<br />

29<br />

492<br />

001<br />

440<br />

812<br />

813<br />

901<br />

Diversos Créditos<br />

Apoyo a gobiernos <strong>de</strong>partamentales y locales<br />

Total Inciso 24 :<br />

Administración Nacional <strong>de</strong> Educación Pública<br />

Consejo Directo Central<br />

Mejoramiento <strong>de</strong> la Calidad Educativa Básica III<br />

Mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la Educación Media<br />

Total Inciso 25 :<br />

Administración <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Salud <strong>de</strong>l Estado<br />

Atención Integral <strong>de</strong> la Salud<br />

Reforma <strong>de</strong>l sector salud <strong>de</strong>l Uruguay<br />

Total Programa 492 :<br />

Total Programa 001 :<br />

Total Programa 440 :<br />

Total Inciso 29 :<br />

Total General:<br />

Asignación Ptal Obligado Economía<br />

312.106.419 131.018.514 181.087.905<br />

356.601.287 151.886.202 204.715.085<br />

244.516.003<br />

179.589.685<br />

424.105.688<br />

244.484.213<br />

176.502.226<br />

420.986.439<br />

31.790<br />

3.087.459<br />

3.119.249<br />

424.105.688 420.986.439<br />

3.119.249<br />

222.348.411 130.773.416<br />

91.574.995<br />

222.348.411 130.773.416<br />

91.574.995<br />

222.348.411 130.773.416<br />

91.574.995<br />

3.058.476.677 1.779.613.701 1.278.862.976<br />

Contaduría General <strong>de</strong> la Nación<br />

Página 509

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