Informe Austeridad del Gasto Público Febrero 2011

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Bogotá, marzo 28 de 2010.
Doctora
Ligia Helena Borrero Restrepo
Contralora Delegada para la Gestió
Carrera 10 No 17-18 piso 10
Ciudad.
18 MAR 2011
Asunto: Informe austeridad del Gas o -Febrero de 2011.
Atentamente me permito enviarle e informe de austeridad del gasto correspondiente al
mes de Febrero de 2011, para da cumplimiento al articulo 22 del Decreto 1737 del
21 de agosto de 1998.
i~
El informe hace referencia a los sig
~ Administración de Personal
~ Publicidad y publicaciones
~ Asignación y uso de Teléfonos c lulares
~ Asignación y uso de teléfonos fij s
~ Asignación y uso de vehículos
~ Mantenimiento de inmuebles y m
~ Observaciones.
ientes aspectos:
Cordialmente,
.¿~~.
R N VARON LOZANO .
Jefe Oficina e Control Interno de Gestión
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 1J.49Inl201- PBX (1)328-21- 21-Bogolil D.C. - lomb~
http://wWw.supernotariado.gov.CO
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INFORME DE AUSTERIDAD EL GASTO PÚBLICO FEBRERO DE 2011
1. ADMINISTRACiÓN DE P SONAL y CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
PERSONALES
La Superintendencia de Notariado y Registro durante el mes de febrero de 2011,
presentó los siguientes Gastos de P rsonal asociados a la nómina:
¡f,
Ir.
El valor total pagado referente a g stos de personal, para el mes de febrero de 2011
ascendió a $3,743.607.436.00 y p ra el mes de enero de 2011 el valor total pagado
correspondió a la cifra de $3.234.619.977.00
I
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Analizando el comportamiento de lo Gastos de Personal del mes de febrero de 2011,
con respecto al mes enero del mi o año, se observa un aumento del 15,74%, que
equivale al valor de $ 508.967.5 8,00, el cual fue causado principalmente en el
aumento del valor pagado en I s rubros de Sueldos, horas extras, vacaciones,
vacaciones en dinero, prima de va aciones, bonificación de recreación, prima técnica,
prima de vacaciones, prima de ntigüedad, prima de coordinación, subsidio de
transporte, auxilio de alimentaci n, incapacidad por maternidad e incapacidad
profesional, prestaciones a que tu ieron derecho algunos de los funcionarios de la
Entidad durante el mes de febrero de 2011 y por el incremento de los salarios y el
valor de los reajustes de en algunas prestaciones sociales.
Las variaciones de un mes a otro se deben a situaciones propias y legales presentadas
en la Entidad, al mayor o menor n mero de funcionarios que cumplieron el derecho a
determinadas prestaciones en el mes citado, a la prestación de servicios y por
presentarse reportes de vacaciones licencias por enfermedad.
El número de funcionarios de plant al final del periodo (febrero) según el reporte de
nómina es de 2.253 funcionarios, pr sentándose en el mes de febrero la vinculación de
once (11) funcionarios, el retiro de ueve (9) y de ocho (8) funcionarios inactivos para
liquidación.
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Así mismo se observa que en alg
registran disminuciones para este
bonificación de servicio e incapacid
os rubros del Grupo de servicios personales, se
es. Dentrode estos rubros tenemos: Prima técnica,
d no profesional.
ADMINISTRACION PERSO AL FEBRERO 111 VS
ENERO 11
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
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• Nomina
• Horas Extras
o TotaJes
FEBRERO
3.154.591.282
O
3.154.591.282
ENERO
2.830.241.408
O
2.830.241.408
En el mes de febrero de 2011 la ntidad presenta un pago por concepto de horas
extras en el valor de $ 5.844.878. o mientras que para el mes de enero no informa
ningún pago por este concepto. I pago realizado en el mes de febrero de 2011
corresponde a 1.061.5 horas extr para 31 funcionarios que laboraron durante el
mes de enero de 2011 con el objet de atender actividades de apoyo a los procesos
.de la entidad.
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HORAS EXTRAS FEBR RO/11 VS ENERO 2011
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7,000.000
6.000.000
III 5.000.000
w 4.000.000
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FEBRERO
ENERO
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_Totales
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En los meses de enero y febrero d 2011 la entidad no presenta pagos por concepto
de Honorarios según el informe pr sentado por la Dirección Financiera, motivo por el
cual no se realiza análisis de comp rativo.
HONORARIOS FEBRER
/11 VS ENERO/11
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2. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y P BLlCACIONES
.Durante el mes de febrero de 20 1 se realizaron pagos por el rubro de impresos y
,'publicaciones por $1.100.000.00 y urante el mes de enero no se presentaron pagos
'.por este rubro. Los pagos realizado en el mes de febrero de 2011 corresponden a los
giros para la constitución de la caja menor por los ítems de revistas y libros, digitación
de firmas, empastes y sellos.
IMPRESOS, PUB ICIDAD y PUBLICACIONES
FEBRER /11 VS ENERO I 11
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1.200 ..000
1.000.000
800,000
600.000
400.000
200.000
O
IlIlmpresos, Publicidad y
Publicaciones
EBRERO
1.100.000
ENERO
O
3. ASIGNACiÓN Y USO DE TE EFONOS CELULARES.
La Superintendencia tiene asignad s 24 números de teléfonos celulares, así: Dos (2)
para el Superintendente, uno(1) pa a la Secretaria del Despacho del Superintendente,
uno (1) para la Superintendenci Delegada para el Registro, uno (1) para la
Superintendencia Delegada para el Notariado, dos (2) para la Secretaría General, dos
(2) para la Oficina Jurídica, uno (1) ara el Director de Registro, uno (1)para el Director
de Gestión Notarial, dos (2) para I Director Financiero, uno (1) para el Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación, U o (1) para el Jefe de la Oficina Control Interno
Disciplinario, uno (1) para el Jefe e Capacitación, uno (1) para el Jefe de control
Interno de Gestión, uno (1) para el
efe de Informática, uno (1) para la Coordinación de
'Infraestructura, Uno (1) para la Co rdinación de Archivo y Correspondencia, uno (1)
para la Coordinación de Contrato, uno (1) para la Coordinación Administrativa de
Despacho, uno (1) para la Coordi ación de Servicios Generales y uno (1) para la
.Coordinación de Talento Humano.
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En la entidad existe un monto men ual autorizado, según el memorando No GSG-592
de mayo 13 de 2008 de la Secretar a General, para el uso y consumo de celulares que
está en la suma de $ 1.147.800 par el año 2011.
En el mes de enero de 2011 e pagó por concepto de celulares el valor de
$2.789.924.00, mientras que para el mes de febrero de 2011, se pagó el valor de
$2.776.632.00, lo cual presenta un disminución del 0.48% ($13.292.00) con respecto
al mes anterior, que se justifica en I consumo de telefonía celular en el mes de enero
de 2011.
CONSUMO TELEFO OS CELULARES FEBRERO I 11
S ENERO' 11
2.790.000,00
2.785.000,00
2.780.000,00
2.775.000,00
2.770.000,00
2.765.000,00
C1Celulares
4. ASIGNACiÓN Y USO DE T LEFONOS FIJOS
En el mes de enero se pagó por ca cepto de líneas telefónicas y plantas telefónicas la
suma de $20.105.460.00 que frent al valor total pagado para el mes de febrero por
valor de $21.371.760.00 presenta na disminución del 5.93% ($1.266.300.00), lo cual
se justifica por el mayor consumo del servicio de las líneas telefónicas fijas para la
atención del usuario, tele-servicio, legrafías y quejas y reclamos, durante el mes de
enero!11.
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Garantizando la guarda de la fe pública en
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CONSUMO TELEF NOS FIJOS FEBRERO /11 VS
ENERO/11
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21.500.000,00
21.000.000,00
20.500.000,00
20.000.000,00
19.500.000,00
19.000.000,00
ElLineas
Fijas
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5. ASIGNACiÓN Y USO DE VE íCULOS OFICIALES
La Entidad cuenta con doce (12) ve ículos en total, de los cuales seis (6) corresponden
a donación de la Dirección de Imp estos y Aduanas Nacionales. Los vehículos están
asignados de la siguiente manera: cuatro (4) para el Despacho del Superintendente,
dos (2) para Secretaría General, no (1) para la parte operativa, uno (1) para la
Superintendencia Delegada para I Notariado, uno (1) para la Superintendencia
Delegada para el Registro y tres (3 pendientes de asignación.
Dentro de los gastos asociados al p rque automotor para el mes de febrero de 2011 y
según el reporte enviado por la Dire ción Financiera, para este mes se pagó el valor
de $11.017.737.00, distribuidos en los siguientes conceptos: combustibles, aceites y
lubricantes $1.500.000.00, mante imiento vehículos $0, arrendamientos - garaje
$1.512.000.00, seguros de vehicul s $1.500.000 y otros gastos asociados al parque
automotor $6.505.737.00. No se re liza comparativo con el mes anterior, debido a que
en el mes de enero de 2011 la enti ad no efectuó ningún pago por estos conceptos.
50 años.
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ASIGNACION y SO O.EVEHICULOS FEBRERO /11 VS
ENERO/10
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15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
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III Vehiculos
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6. INMUEBLES, MANTENIMIE TO y MEJORAS:
En mes de febrero de 2011 se r gistró un pago de $8.570.000.00 por concepto de
mantenimiento de los bienes inmue les de propiedad de la Superintendencia, según el
. informe de la Dirección Financiera, alor que no se compara con el del mes anterior
por no haberse presentado ningún p go.
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MANTENIMIENTO IN UEBLES FEBRERO /11 VS
ENERO/11
9.000.000.00
8.000.000,00
7.000.000.00
6.000.000.00
5eooo.000.00
4.000.000.00
3.000.000.00
2.000.000.00
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7. OBSERVACIONES:
Es importante unificar las políticas e austeridad del gasto y establecer parámetros de
mejoramiento para la vigencia 2011 con respecto a la vigencia anterior, efectuando un
comparativo detallado del comporta ¡ento de cada rubro y su incidencia en la adopción
de controles.
Así mismo es necesario analizar las últimas normas expedidas por el Gobierno Nacional
sobre austeridad del gasto para i plementar nuevos reglamentos al interior de la
Entidad.
l. Cordialmente,
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Jefe Oficina
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AR N LOZANO
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NUMERAL
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
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1.17
1.18
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1.20
SUPERINTENDEN lA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VIGILANCIA SOBRE LA AUST RIDAD y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
INFORME DE A[ r,..INISTRACION DE PERSONAL
MES REPORTADO: FEBRERO DE 2011
CONCEPTO
Sueldo Básico
Horas Extras
Horas Extras al 200%
Horas Extras Diurnas
Horas Extras Nocturnas
Horas Extras Nocturnas
festivas
Horas Extras Diurnas
festivas
Vacaciones
Vacaciones en dinero
Prima de Servicio
Bonificación Recreación
Prima Técnica salarial
Prima Técnica 159 no
salarial
Bonificación
Semestral
Bonificación de Servicios
Prima de Navidad
Prima
1. GASTOS DE SERVICIOS E PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA
de Vacaciones
Prima De Antigüedad
Prima de Coordinación
Subsidio de Transporte
Auxilio de Alimentación
Incapacidad por
Maternidad
Incapacidad no Profesional
Incapacidad Profesional
Otros
I TOTAL
V LOR
PACADO EN
E MES
ANT RIOR (Al
2.8 0.241.408
O
O
O
O
O
o
€ .580.005
.228.083
.208.976
.574.941
2 .282.348
.489.858
O
10 .350.592
131.755
4 .275.782
.789.611
3 .432.709
4 .501.270
4 .440.921
.274.966
1 .389.613
.427.139
O
I 3.23 .619.977 I
VALOR
PAGADO EN
EL MES
INFORMADO
(Bl
3.154.591.282
5.844.878
362.282
5.261.694
201.021
O
19.881
137.842.122
22.368.670
5.906.096
13.324.013
24.652.403
7.187.387
O
92.345.732
1.148.917
108.603.536
9.840.011
38.712.252
46.370.760
51.607.311
7.273.941
10.925.927
5.062.198
O
3.743.607.4361
VARIACION
ABSOLUTA
DEL MES
REPORTADO
CON
RESPECTO
AL MES
ANTERIOR (C
= B-Al
324.349.874
5.824.997
362.282
5.261.694
201.021
19.881
77.262.117
18.140.587
4697.120
7.749.072
4.370.055
O
-302.471
O
-16.004.860
1.017.162
62.327.754
1.050.400
4.279.543
3.869.490
5.166.390
1.998.975
-463.686
3.635.059
O
508.987.459 I
VARIACION
RELATIVA (%)
11,46
#¡DIV/OI
#¡DIV/OI
#¡DIV/O!
#¡DIV/O!
#IDIV/O!
#¡DIVlO!
127,54
429,05
388,52
139,00
21,55
--4,04
-14,77
772,01
134,69
11,95
12,43
9,10
11,12
37,90
-4,07
254,71
15,74
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Superintendencia
de Notariado y Registro
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