Código HDE-01 v.03 Caracterización del Proceso Direccionamiento ...
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v<br />
Caracterización <strong>del</strong> <strong>Proceso</strong> <strong>Direccionamiento</strong> Estratégico<br />
Código <strong>HDE</strong>-<strong>01</strong> <strong>v.03</strong><br />
Página 4 de 7<br />
Administración <strong>del</strong><br />
SGC<br />
Instrumento para<br />
identificación de riesgos<br />
(Mapa de riesgos <strong>del</strong><br />
proceso)<br />
Instrumentos de<br />
seguimiento y medición<br />
<strong>del</strong> proceso<br />
Seguimiento y control de los<br />
riesgos Identificados y<br />
valorados<br />
Definición de acciones para<br />
eliminar no conformidades<br />
detectadas<br />
Medición de Indicadores y<br />
evaluación de las metas.<br />
Plan de mejoramiento<br />
elaborado<br />
<strong>Direccionamiento</strong><br />
Estratégico<br />
Administración <strong>del</strong><br />
SGC<br />
Elaboración de los planes<br />
de mejoramiento<br />
EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR<br />
<strong>Direccionamiento</strong><br />
Estratégico<br />
Administración <strong>del</strong><br />
SGC<br />
Control Interno<br />
Asignación de recursos<br />
para la ejecución <strong>del</strong><br />
plan de mejoramiento<br />
Informe de seguimiento<br />
y medición de los<br />
procesos<br />
A<br />
Toma de acciones<br />
correctivas<br />
Toma de acciones<br />
preventivas<br />
Grupo de<br />
Mejoramiento<br />
Resultado de la<br />
evaluación de la<br />
eficacia <strong>del</strong> plan de<br />
mejora<br />
<strong>Direccionamiento</strong><br />
Estratégico<br />
Administración <strong>del</strong><br />
SGC<br />
Control Interno<br />
CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL<br />
QUE SE CONTROLA<br />
COMO SE<br />
CONTROLA<br />
QUIEN LO<br />
CONTROLA<br />
FRECUENCIA DEL<br />
CONTROL<br />
REGISTRO DEL<br />
CONTROL<br />
Controles en las<br />
entradas<br />
Controles en las<br />
actividades<br />
Planes operativos<br />
administración de<br />
planes y proyectos<br />
Institucionales<br />
Entrega de plan por<br />
parte de todas los<br />
procesos<br />
Revisión <strong>del</strong> contenido<br />
<strong>del</strong> plan<br />
Estado de avance y<br />
presupuestal <strong>del</strong><br />
proyecto<br />
Líder de<br />
<strong>Direccionamiento</strong><br />
Estratégico (Director de<br />
Planeación)<br />
tres veces al año<br />
dos veces al año<br />
FDE-02 “Informe de<br />
Avance de Ejecución<br />
de los Planes<br />
Operativos”<br />
Informe de avance de<br />
la gestion institucional
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