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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO<br />
2008<br />
TEMA:<br />
PRESUPUESTO POR<br />
RESULTADOS<br />
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO<br />
1
1<br />
MARCO CONCEPTUAL:<br />
Presupuesto >>>> Planificación<br />
Presupuesto<br />
S/.<br />
para<br />
Resultado<br />
éxito<br />
Planificación<br />
Problemas<br />
para<br />
?<br />
2
1<br />
MARCO CONCEPTUAL:<br />
Oferta vs. Demanda<br />
Servicio público<br />
OFERTA<br />
Problemas<br />
?<br />
Población<br />
Resultado<br />
DEMANDA<br />
3
ENDES 2000
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Diagnóstico del problema<br />
Edad<br />
6 mes 18 mes<br />
15 años 65 años<br />
Patrón normal<br />
crecimiento<br />
A<br />
B<br />
C<br />
Edad (meses)<br />
15 años<br />
después<br />
Salario mínimo legal<br />
C<br />
B<br />
A<br />
Un deficiente patrón crecimiento, es expresión que<br />
las potencialidades del niño han sido dañadas de<br />
por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades<br />
de adquirir y acumular mayores capacidades<br />
Las capacidades acumuladas permiten<br />
aprovechar las oportunidades económicas<br />
y generar mayores ingresos para la familia
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Problema y causas<br />
PROBLEMA<br />
(demanda)<br />
Causa<br />
Directa 1<br />
Causa<br />
Directa 2<br />
Causa<br />
Directa 3<br />
Causa<br />
Indirecta 1.1<br />
Causa<br />
Indirecta 1.2<br />
Causa<br />
Indirecta 1.3<br />
Causa<br />
Indirecta 2.1<br />
Causa<br />
Indirecta 2.2<br />
Causa<br />
Indirecta 3.1<br />
Causa<br />
Indirecta 3.2<br />
Causa<br />
Indirecta 3.3<br />
6
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Diagnóstico de las causas<br />
1<br />
Proceso de<br />
Alimentación<br />
Alimentación<br />
madre<br />
Lactancia<br />
Alimentación<br />
del niño<br />
Dieta habitual<br />
del hogar<br />
2<br />
Proceso de<br />
protección de<br />
la salud<br />
concepción<br />
Altamente<br />
protegido<br />
0 meses<br />
Medianamente<br />
protegido<br />
6 meses 18 meses<br />
Protección de la<br />
salud del niño<br />
Autoprotección<br />
Edad<br />
7
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Consolidado del Diagnóstico<br />
Desnutrición<br />
Crónica < 5 a<br />
Prácticas<br />
inadecuadas en<br />
hogar (higiene y<br />
preparación de<br />
alimentos)<br />
Alta prevalencia<br />
de enfermedades<br />
diarreicas y<br />
respiratorias<br />
agudas<br />
Bajo peso al nacer<br />
8
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Problema >>> Resultado<br />
PROBLEMA<br />
(demanda)<br />
Resultado<br />
(demanda)<br />
Causa<br />
Directa 1<br />
Causa<br />
Directa 2<br />
Producto<br />
1<br />
Producto<br />
2<br />
Causa<br />
Indirecta 1.1<br />
Causa<br />
Indirecta 1.2<br />
Causa<br />
Indirecta 1.3<br />
Estrategia 1<br />
(acciones)<br />
Estrategia 2<br />
(acciones)<br />
Estrategia 3<br />
(acciones)<br />
Insumo 1<br />
Insumo 2<br />
Insumo 3<br />
…<br />
Insumo 1<br />
Insumo 2<br />
Insumo 3<br />
…<br />
9
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Consolidado de la Planificación<br />
Reducir<br />
desnutrición<br />
Mejorar prácticas<br />
en higiene y<br />
preparación de<br />
alimentos)<br />
Controlar la<br />
frecuencia y<br />
gravedad de EDAS<br />
e IRAs<br />
Reducir riesgo de<br />
bajo peso al nacer<br />
10
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Articulación Planificación - Presupuesto<br />
Diagnóstico<br />
PROBLEMA<br />
(demanda)<br />
Planificación<br />
Resultado<br />
(demanda)<br />
Presupuesto<br />
y Resultados<br />
Programa<br />
Estrategico<br />
Causa<br />
Directa 1<br />
Causa<br />
Directa 2<br />
Producto<br />
1<br />
Producto<br />
2<br />
Actividad<br />
prioritaria<br />
1<br />
Actividad<br />
prioritaria<br />
2<br />
Causa<br />
Indirecta 1.1<br />
Estrategia 1<br />
(acciones)<br />
Componente<br />
estratégico<br />
1.1<br />
Componente<br />
estratégico<br />
2.1<br />
Causa<br />
Indirecta 1.2<br />
Estrategia 2<br />
(acciones)<br />
Componente<br />
estratégico<br />
1.2<br />
Componente<br />
estratégico<br />
2.2<br />
Causa<br />
Indirecta 1.3<br />
Estrategia 3<br />
(acciones)<br />
Componente<br />
estratégico<br />
1.3<br />
Componente<br />
estratégico<br />
2.3<br />
11
2<br />
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:<br />
Estructura Presupuestal<br />
Estructura<br />
Programa<br />
Estratégico<br />
Actividad<br />
prioritaria<br />
1<br />
Actividad<br />
prioritaria<br />
2<br />
Función<br />
Programa<br />
Subprograma<br />
Componente<br />
estratégico<br />
1.1<br />
Componente<br />
estratégico<br />
1.2<br />
Componente<br />
estratégico<br />
2.1<br />
Componente<br />
estratégico<br />
2.2<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
Meta /<br />
Finalida<br />
d<br />
12
3<br />
INDICADORES:<br />
PROGRAMA ESTRATÉGICO<br />
(NUEVO)<br />
NIVEL 1:<br />
RESULTADO FINAL<br />
NUTRICIÓN INFANTIL<br />
Reducción<br />
Reducción<br />
de<br />
de<br />
DN<br />
DN<br />
en<br />
en<br />
5%<br />
5%<br />
ACTIVIDAD / proyecto<br />
NIVEL 2:<br />
RESULTADOS INTERMEDIOS<br />
X%<br />
X%<br />
de<br />
de<br />
niños<br />
niños<br />
recibirán<br />
recibirán<br />
CRED<br />
CRED<br />
según<br />
según<br />
norma<br />
norma<br />
Atención (salud) de niño < 5 años (CRED)<br />
Atención de IRA y EDA<br />
Conductas y prácticas saludables a nivel<br />
individual<br />
Conductas y prácticas saludables a nivel de<br />
hogar y comunidad<br />
Abastecimiento de agua segura y vigilancia y<br />
control de la calidad de agua para consumo<br />
Atención de otras patologías<br />
Asistencia Alimentaria<br />
Control de bajo peso al nacer<br />
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA<br />
Vigilancia Nutricional<br />
COMPONENTE<br />
NIVEL 3:<br />
PRODUCTOS<br />
Inmunizaciones completas<br />
Suplemento de micronutrientes<br />
Consejería en higiene y alimentación<br />
Atención de IRA y EDA<br />
Lactancia Materna Exclusiva<br />
Preparación adecuada de alimentos<br />
Almacenamiento seguro de agua<br />
Higiene básica<br />
X% de niños fueron<br />
X% de niños fueron<br />
controlados<br />
controlados<br />
antropométricamente<br />
antropométricamente<br />
Extensión de Redes de Saneamiento<br />
Vigilancia de la calidad de agua<br />
Atención de otras patologías<br />
Asistencia Alimentaria<br />
Control de bajo peso al nacer<br />
13
3<br />
INDICADORES:<br />
PROGRAMA ESTRATÉGICO<br />
(NUEVO)<br />
NIVEL 1:<br />
RESULTADO FINAL<br />
Nacional<br />
Nacional Regional<br />
NUTRICIÓN INFANTIL<br />
Reducción<br />
Reducción<br />
de<br />
de<br />
DN<br />
DN<br />
en<br />
en<br />
5%<br />
5% de<br />
Reducción de<br />
DN Reducción<br />
de<br />
en 5%<br />
DN en 5%<br />
de<br />
DN DN<br />
en<br />
en<br />
5%<br />
5%<br />
ACTIVIDAD / proyecto<br />
NIVEL 2:<br />
RESULTADOS INTERMEDIOS<br />
X%<br />
X%<br />
de<br />
de<br />
niños<br />
niños<br />
recibirán<br />
recibirán<br />
CRED<br />
X% CRED<br />
según X% de niños<br />
según<br />
norma<br />
recibirán<br />
X% de niños<br />
norma<br />
CRED<br />
recibirán X%<br />
de<br />
de<br />
niños<br />
según CRED niños<br />
recibirán norma<br />
según recibirán<br />
CRED<br />
norma<br />
CRED<br />
según<br />
según<br />
norma<br />
norma<br />
Atención (salud) de niño < 5 años (CRED)<br />
Atención de IRA y EDA<br />
Conductas y prácticas saludables a nivel<br />
individual<br />
Conductas y prácticas saludables a nivel de<br />
hogar y comunidad<br />
Abastecimiento de agua segura y vigilancia y<br />
control de la calidad de agua para consumo<br />
Atención de otras patologías<br />
Asistencia Alimentaria<br />
Control de bajo peso al nacer<br />
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA<br />
Vigilancia Nutricional<br />
COMPONENTE<br />
NIVEL 3:<br />
PRODUCTOS<br />
X% de niños fueron<br />
X% de niños fueron<br />
controlados<br />
controlados<br />
antropométricamente<br />
X%<br />
X%<br />
de niños fueron<br />
antropométricamente<br />
X%<br />
de controlados<br />
de<br />
niños niños<br />
fueron<br />
fueron<br />
X% controlados<br />
de niños fueron<br />
antropométricamente<br />
controlados<br />
antropométricamente<br />
controlados<br />
antropométricamente<br />
antropométricamente<br />
Inmunizaciones completas<br />
Suplemento de micronutrientes<br />
Consejería en higiene y alimentación<br />
Atención de IRA y EDA<br />
Lactancia Materna Exclusiva<br />
Preparación adecuada de alimentos<br />
Almacenamiento seguro de agua<br />
Higiene básica<br />
Extensión de Redes de Saneamiento<br />
Vigilancia de la calidad de agua<br />
Atención de otras patologías<br />
Asistencia Alimentaria<br />
Control de bajo peso al nacer<br />
14
4<br />
Marco Lógico<br />
RESUMEN NARRATIVO<br />
FIN<br />
DE OBJETIVOS<br />
INDICADORES<br />
VERIFICABLES<br />
MEDIOS DE<br />
VERIFICACIÓN<br />
SUPUESTOS<br />
PROPOSITO<br />
Nivel 1:Resultado Final<br />
COMPONENTE<br />
Nivel 2:Resultado<br />
Intermedio<br />
ACTIVIDAD<br />
Nivel 3: Productos definidos<br />
Nivel 4: Metas a ser<br />
alcanzadas
Gracias16
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