INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
03.11.2014 • Views
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<strong>INSTITUTO</strong> <strong>GUATEMALTECO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SEGURIDAD</strong> <strong>SOCIAL</strong><br />

Detalle de compras Directas mes de Noviembre 2,010<br />

TIPO COMPRA RENGLON NOMBRE NIT NOMBRE PROVEEDOR<br />

NO.<br />

FECHA<br />

MONTO<br />

CUR<br />

APROBADO<br />

FACTURA CONFORME 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y<br />

4751124 BO<strong>DE</strong>GA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 979 Q6,190.71 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FARMACEUTICOS<br />

FACTURA CONFORME 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 60372729 CONSTRUCTORA, SERVICIOS <strong>DE</strong> INGENIERIA Y 432 Q5,625.00 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA<br />

FACTURA CONFORME 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE 765 Q1,100.00 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 171 MANT. Y REP. <strong>DE</strong> EDIFICIOS 8078548 TECNOLOGIA ACCESO & <strong>SEGURIDAD</strong> SOCIEDAD 8873 Q7,513.04 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

ANONIMA<br />

FACTURA CONFORME 291 UTILES <strong>DE</strong> OFICINA 1892940 ESPAÑA LEMUS <strong>DE</strong> BLANCO MARIA JOVITA 454 Q2,826.88 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 328 EQUIPO <strong>DE</strong> COMPUTO 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA 453 Q1,964.29 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 171 MANT. Y REP. <strong>DE</strong> EDIFICIOS 30339650 GRUPO LOGICA, SOCIEDAD ANONIMA 8875 Q3,705.36 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME<br />

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y<br />

8343292 <strong>SEGURIDAD</strong> 2614, SOCIEDAD ANONIMA 8874 Q1,424.89 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

P.V.C.<br />

FACTURA CONFORME 121 DIVULGACION E INFORMACION 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA 8876 Q5,160.00 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7397453 SANTOS SIERRA AUDO VINICIO 2915 Q1,205.36 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7397453 SANTOS SIERRA AUDO VINICIO 2915 Q2,278.57 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 2916 Q1,241.97 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 2916 Q3,841.07 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA<br />

FACTURA CONFORME 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 2916 Q156.25 30/11/2010<br />

COMPRA DIRECTA

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