y servicios comunes de la seguridad social entidades gestoras y ...

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución
del Presupuesto
ABRIL 2013

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
% DE EJECUCIÓN
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN /
(*) (*)
PREVISIONES
PREVISIONES
EJERCICIO 2012
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
INCREMENTO RELATIVO %
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 30.159,63 28.894,92 31,61 30,29 31.340,64 29.656,91 -3,77 -2,57
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.357,94 537,57 95,32 39,59 7,02 442,46 46,20 21,50 106,32
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.743,05 8.367,38 8.362,58 44,64 44,62 6.110,53 5.929,38 36,93 41,04
5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.550,21 784,19 783,00 30,75 30,70 925,38 924,06 -15,26 -15,27
SUMA OPERACIONES CORRIENTES 118.057,86 39.848,77 38.135,82 33,75 32,30 38.819,01 36.556,55 2,65 4,32
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,07 0,04 0,04 56,85 56,85 0,01 300,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 395,42 6,34 6,34 1,60 1,60 8,03 6,05 -21,05 4,79
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 395,49 6,38 6,38 1,61 1,61 8,04 6,05 -20,65 5,45
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.453,36 39.855,15 38.142,20 33,65 32,20 38.827,05 36.562,60 2,65 4,32
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.427,21 2,52 2,27 0,18 0,16 302,51 302,16 -99,17 -99,25
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 1.427,21 2,52 2,27 0,18 0,16 302,51 302,16 -99,17 -99,25
TOTAL INGRESOS 119.880,57 39.857,67 38.144,47 33,25 31,82 39.129,56 36.864,76 1,86 3,47
(*) () Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
% DE EJECUCIÓN
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS /
RECAUDACIÓN /
(*)
(*)
PREVISIONES
PREVISIONES
EJERCICIO 2012
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
INCREMENTO RELATIVO %
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL 76.574,32 23.503,93 22.484,44 30,69 29,36 23.924,91 22.564,70 -1,76 -0,36
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9.929,02 3.233,56 3.002,91 32,57 30,24 3.252,49 2.990,72 -0,58 0,41
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2,42 0,44 125,14 83,86 -98,07 -99,47
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 285,77 97,29 91,53 34,04 32,03 93,69 90,08 3,84 1,61
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 164,29 55,75 54,14 33,93 32,95 55,93 54,55 -0,33 -0,76
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,98 0,42 167,92 157,74 -99,42 -99,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 315,65 100,12 95,44 31,72 30,24 103,34 98,03 -3,12 -2,64
DESEMPLEADOS 8.130,83 3.165,09 3.165,09 38,93 38,93 3.617,23 3.617,23 -12,50 -12,50
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6,79 0,50 0,50 7,42 7,42
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 30.159,63 28.894,92 31,61 30,29 31.340,64 29.656,91 -3,77 -2,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 15.537,28 7.488,61 7.488,61 48,20 48,20 5.117,89 5.026,59 46,32 48,98
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.146,26 862,05 857,50 27,40 27,25 977,64 887,90 -11,82 -3,42
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 59,51 16,72 16,47 28,10 27,67 15,00 14,89 11,44 10,58
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.743,05 8.367,38 8.362,58 44,64 44,62 6.110,53 5.929,38 36,93 41,04
(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos

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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2012
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
REALIZADOS
INCREMENTO RELATIVO %
OBLIGACIONES
PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES
1. GASTOS DE PERSONAL 1.379,21 1.379,21 385,08 384,51 27,92 428,94 428,53 -10,23 -10,27
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 665,52 8,67 674,19 176,17 156,29 26,13 157,84 140,50 11,61 11,24
3. GASTOS FINANCIEROS 14,30 -0,30 14,00 0,28 0,28 2,00 0,36 0,36 -22,22 -22,22
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.331,00 -1,69 117.329,31 33.428,66 33.350,40 28,49 32.167,31 32.102,83 3,92 3,89
SUMA OPERACIONES CORRIENTES 119.390,03 6,68 119.396,71 33.990,19 33.891,48 28,47 32.754,45 32.672,22 3,77 3,73
OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES 170,50 1,15 171,65 17,60 16,70 10,25 21,93 19,69 -19,74 -15,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,6060 16,6060 085 0,85 085 0,85 512 5,12
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 187,10 1,15 188,25 18,45 17,55 9,80 21,93 19,69 -15,87 -10,87
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.577,13 7,83 119.584,96 34.008,64 33.909,03 28,44 32.776,38 32.691,91 3,76 3,72
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS 303,41 303,41 1,73 1,68 0,57 1,77 1,72 -2,26 -2,33
9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 303,44 303,44 1,73 1,68 0,57 1,77 1,72 -2,26 -2,33
TOTAL GASTOS 119.880,57 7,83 119.888,40 34.010,37 33.910,71 28,37 32.778,15 32.693,63 3,76 3,72
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO
Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2012
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
REALIZADOS
INCREMENTO RELATIVO %
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES
INVALIDEZ 11.751,65 11.751,65 3.465,64 3.462,77 29,49 3.396,43 3.393,43 2,04 2,04
JUBILACIÓN 72.931,70 72.931,70 21.086,30 21.081,54 28,91 19.942,69 19.933,20 5,73 5,76
VIUDEDAD 19.862,07 19.862,07 5.749,94 5.748,46 28,95 5.576,01 5.573,01 3,12 3,15
ORFANDAD 1.539,14 1.539,14 448,36 448,11 29,13 414,25 413,82 8,23 8,29
A FAVOR DE FAMILIARES 265,54 265,54 76,52 76,44 28,82 74,99 74,92 2,04 2,03
SUMA DE PENSIONES 106.350,10 106.350,10 30.826,76 30.817,32 28,99 29.404,37 29.388,38 4,84 4,86
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17,45 -1,02 16,43
INCAPACIDAD TEMPORAL 1.980,37 1.980,37 377,57 371,1919 19,07 450,5959 444,91 -16,21 -16,57
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 72,58 0,01 72,59 24,57 24,34 33,85 22,55 22,36 8,96 8,86
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 2.006,73 2.006,73 598,62 556,81 29,83 638,14 598,16 -6,19 -6,91
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 92,05 92,05 25,89 25,27 28,13 25,22 24,99 2,66 1,12
PRESTACIONES SOCIALES 215,40 215,40 49,40 49,39 22,93 56,42 56,37 -12,44 -12,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,63 0,63 0,05 0,05 7,94 0,07 0,07 -28,57 -28,57
FARMACIA 0,01 0,01
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 4.385,22 -1,01 4.384,21 1.076,10 1.027,05 24,54 1.192,99 1.146,86 -9,80 -10,45
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 1,32 1,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00 30,00 0,11 0,05 0,37 4,09 4,09 -97,31 -98,78
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,57 335,57 1,52 1,44 0,45 0,94 0,84 61,70 71,43
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 30,18 -2,00 28,18 0,01 0,04 0,05 -80,00
AL EXTERIOR 3,06 3,06 0,51 0,50 16,67 0,83 0,82 -38,55 -39,02
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398,81 -0,68 398,13 2,15 1,99 0,54 5,91 5,75 -63,62 -65,39
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.134,13 -1,69 111.132,44 31.905,01 31.846,36 28,71 30.603,27 30.540,99 4,25 4,27
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SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-
Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
TOTAL %
EJERCICIO 2012
OBLIGACIONES
PAGOS
RECONOCIDAS
REALIZADOS
INCREMENTO RELATIVO %
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
PENSIONES DE INVALIDEZ 1.140,24 1.140,24 299,52 299,52 26,27 290,26 290,26 3,19 3,19
PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.335,31 1.335,31 345,75 345,75 25,89 337,34 337,34 2,49 2,49
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.475,55 2.475,55 645,27 645,27 26,07 627,60 627,60 2,82 2,82
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO 0,51 0,51 0,19 0,18 37,25 0,17 0,16 11,76 12,50
PRESTACIONES FAMILIARES 1.346,83 1.346,83 514,97 514,36 38,24 511,69 510,95 0,64 0,67
FARMACIA 24,70 24,70 7,82 7,81 31,66 9,13 9,13 -14,35 -14,46
SÍNDROME TÓXICO 19,81 19,81 6,27 5,81 31,65 6,55 6,55 -4,27 -11,30
PRESTACIONES LISMI 31,46 31,46 9,09 8,00 28,89 10,64 9,37 -14,57 -14,62
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07
PRESTACIONES SOCIALES 1.045,57 1.045,57 1,39 1,24 0,13 1,79 1,60 -22,35 -22,50
PRESTACIONES FONDO 11-M 0,38 0,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,35 3,35 1,05 0,95 31,34 1,07 1,02 -1,87 -6,86
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 2.472,68 2.472,68 540,78 538,35 21,87 541,04 538,78 -0,05 -0,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 153,02 153,02 51,01 51,00 33,34 47,40 47,40 7,62 7,59
A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,16 4,16 0,63 0,63 15,14 0,63 0,63 0,00 0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.091,46 1.091,46 285,97 268,78 26,20 347,35 347,35 -17,67 -22,62
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.248,64 1.248,64 337,61 320,41 27,04 395,38 395,38 -14,61 -18,96
TOTAL 6.196,87 6.196,87 1.523,66 1.504,03 24,59 1.564,02 1.561,76 -2,58 -3,70
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