presupuesto 2011.pdf - Tribunal Supremo Electoral
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<strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong><br />
0300<br />
A. MARCO INSTITUCIONAL<br />
1. Política<br />
Garantizar a la sociedad salvadoreña procesos electorales democráticos, basados en el respeto a la voluntad popular expresada mediante el ejercicio del sufragio libre, directo,<br />
igualitario y secreto.<br />
Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y normas que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos y partidos políticos.<br />
Orientar esfuerzos hacia la modernización institucional impulsando acciones que propicien la transparencia, innovación, comunicación y profesionalización del personal,<br />
procesos administrativos, jurisdiccionales, electorales, tecnológicos y de capacitación cívico electoral, tanto al interior de la institución como al resto de la sociedad salvadoreña.<br />
2. Prioridades en la Asignación de Recursos<br />
Garantizar la operatividad institucional mínima para el cumplimiento de la función constitucional del <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong>.<br />
Administrar los recursos en forma clara y eficiente; garantizando que el consumo de los mismos se realice de una manera racional, para una mayor eficiencia en las<br />
operaciones y conforme con la política de austeridad del Gobierno de la República.<br />
Contribuir al fortalecimiento del sistema republicano, democrático y representativo a través de la aplicación de los preceptos constitucionales y demás leyes del Estado<br />
salvadoreño, la conducción jurisdiccional y administrativa de los procesos electorales y el fomento al desarrollo de una cultura cívica electoral.<br />
3. Objetivos<br />
Dictar las políticas y lineamientos Institucionales, así como tomar decisiones y acuerdos tanto en lo administrativo, como en lo jurisdiccional, según las disposiciones<br />
establecidas en la Constitución de la República y el Código <strong>Electoral</strong>; asimismo brindar el soporte y la contraloría de los procesos administrativos, financieros e informáticos<br />
requeridos para el funcionamiento del <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong>, y realizar las recomendaciones del caso para la toma de decisiones.<br />
Formular y dar seguimiento a la planeación institucional y proyectos del <strong>Tribunal</strong>, y mantener lazos de gestión internacional a través de relaciones, intercambio, promoción y<br />
búsqueda institucional de apoyos técnicos y financieros para proyectos especiales.<br />
Implantar las innovaciones y mejoras, producto de la investigación, pruebas, ensayos, modelación, estudios de tiempo y movimientos, diseños, análisis comparativos, análisis<br />
de factibilidad técnico económica, costo-beneficio e impacto de procedimientos de votación, materiales, embalaje, almacenamiento, logística y operaciones para los procesos<br />
electorales; así como también establecer los mecanismos que permitan, de acuerdo a la factibilidad técnica-económica, una actualización y depuración permanente y eficiente<br />
del registro electoral.<br />
Mantener una relación sostenida con entidades nacionales, internacionales y organismos electorales homólogos, y fiscalizar las actividades y funcionamiento de las<br />
dependencias del <strong>Tribunal</strong> y de los organismos electorales temporales, bajo los términos señalados en el Código <strong>Electoral</strong>.<br />
Definir las políticas y estrategias institucionales, y proporcionar los recursos financieros oportunamente, que contribuyan al desarrollo de los eventos electorales; así como<br />
registrar, conservar y expedir los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de las personas naturales.<br />
B. ASIGNACION DE RECURSOS<br />
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento<br />
Código Unidad Presupuestaria Responsable<br />
Fondo<br />
General<br />
01 Dirección y Administración Institucional Presidente 7,122,790<br />
02 Organización, Capacitación, Actualización <strong>Electoral</strong> y Fortalecimiento Democrático Presidente 1,990,415<br />
03 Apoyo a Entidades Adscritas y a la Gestión <strong>Electoral</strong> Presidente 5,387,080<br />
04 Financiamiento de Gastos Imprevistos Presidente 347,700<br />
Total 14,847,985
❚ 0300 <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong><br />
2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión<br />
Conducción<br />
Administrativa<br />
Gastos Corrientes 14,847,985<br />
Gastos de Consumo o Gestión Operativa 9,010,880<br />
Remuneraciones 6,728,100<br />
Bienes y Servicios 2,282,780<br />
Gastos Financieros y Otros 450,025<br />
Impuestos, Tasas y Derechos 13,520<br />
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios<br />
Asignaciones por Aplicar<br />
88,805<br />
347,700<br />
Transferencias Corrientes 5,387,080<br />
Transferencias Corrientes al Sector Público 5,387,080<br />
Total 14,847,985<br />
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados<br />
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo<br />
01 Dirección y Administración Institucional 7,122,790<br />
01 Dirección Superior Establecer las directrices generales y los lineamientos específicos que orienten el<br />
funcionamiento administrativo, técnico, operativo y jurisdiccional del <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong><br />
<strong>Electoral</strong>; la toma de decisiones y acuerdos enmarcados en el cumplimiento de la<br />
Constitución y Leyes de la República, que garanticen el derecho de organización y<br />
participación política del cuerpo electoral y partidos políticos. 2,591,050<br />
02 Dirección General Canalizar los acuerdos del Organismo Colegiado hacia las unidades organizativas,<br />
operativas o de asesoría según corresponda, coordinando, supervisando y velando por el<br />
cumplimiento en tiempo y forma de los mismos; así como dar tratamiento a los asuntos<br />
jurisdiccionales y de procuración requeridos por el Organismo Colegiado. 531,405<br />
03 Asesoría y Apoyo Superior Apoyar al Organismo Colegiado en las funciones de secretaría general y de contraloría<br />
interna en las áreas administrativas, financieras, y de sistemas; así como asesorarlo a<br />
través de la Dirección Ejecutiva, en materia de comunicaciones, asuntos internacionales,<br />
servicios informáticos, planeación y gestión de calidad. 1,158,560<br />
04 Administración General Brindar el soporte administrativo y de servicios generales a todas las dependencias del<br />
<strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong>, así como coordinar las funciones asociadas a las adquisiciones<br />
y contrataciones, administración de recursos humanos, la gestión presupuestaria<br />
institucional y la coordinación de eventos institucionales. 2,841,775<br />
02 Organización, Capacitación, Actualización <strong>Electoral</strong><br />
y Fortalecimiento Democrático 1,990,415<br />
01 Organización y Registro <strong>Electoral</strong> Mantener actualizado el registro electoral con el soporte de instrumentos informáticos,<br />
cartográficos, de análisis estadísticos interactuando con el RNPN y aplicando las<br />
recomendaciones de la auditoría integral practicada al mismo. 776,410<br />
02 Capacitación <strong>Electoral</strong> y Fortalecimiento<br />
Democrático<br />
Fomentar la educación cívica en niños y adultos a nivel nacional; así como desarrollar<br />
acciones relativas a la promoción y fortalecimiento de las instituciones democráticas como<br />
son partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. 746,105<br />
03 Fiscalización <strong>Electoral</strong> Vigilar y fiscalizar las actividades y funcionamientos de las dependencias del <strong>Tribunal</strong> y de<br />
los organimos electorales temporales, bajo los términos señalados en el Código <strong>Electoral</strong>. 467,900<br />
03 Apoyo a Entidades Adscritas y a la Gestión<br />
<strong>Electoral</strong> 5,387,080<br />
01 Registro Nacional de las Personas Naturales Emitir el Documento Unico de Identidad a todas las personas naturales mayores de<br />
dieciocho años residentes en el país o en el extranjero, documento que tiene como<br />
finalidad identificar a las personas en todo acto público o privado. 5,387,080<br />
04 Financiamiento de Gastos Imprevistos 347,700<br />
01 Gastos Imprevistos Financiar necesidades imprevistas. 347,700<br />
Total 14,847,985
0300 <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong> ❚<br />
4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico<br />
Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario<br />
Línea de Trabajo<br />
51<br />
Remuneraciones<br />
54<br />
Adquisiciones<br />
de Bienes y<br />
Servicios<br />
55<br />
Gastos<br />
Financieros<br />
y Otros<br />
56<br />
Transferencias<br />
Corrientes<br />
99<br />
Asignaciones<br />
por Aplicar<br />
Gastos<br />
Corrientes<br />
01 Dirección y Administración Institucional 4,929,185 2,107,960 85,645 7,122,790<br />
2011-0300-1-01-01-21-1 Fondo General Dirección Superior 1,691,170 877,340 22,540 2,591,050<br />
02-21-1 Fondo General Dirección General 531,405 531,405<br />
03-21-1 Fondo General Asesoría y Apoyo Superior 1,158,560 1,158,560<br />
04-21-1 Fondo General Administración General 1,548,050 1,230,620 63,105 2,841,775<br />
02 Organización, Capacitación, Actualización <strong>Electoral</strong> y<br />
Fortalecimiento Democrático 1,798,915 174,820 16,680 1,990,415<br />
2011-0300-1-02-01-21-1 Fondo General Organización y Registro <strong>Electoral</strong> 776,410 776,410<br />
02-21-1 Fondo General Capacitación <strong>Electoral</strong> y<br />
Fortalecimiento Democrático 746,105 746,105<br />
03-21-1 Fondo General Fiscalización <strong>Electoral</strong> 276,400 174,820 16,680 467,900<br />
03 Apoyo a Entidades Adscritas y a la Gestión <strong>Electoral</strong> 5,387,080 5,387,080<br />
2011-0300-1-03-01-21-1 Fondo General Registro Nacional de las<br />
Personas Naturales 5,387,080 5,387,080<br />
04 Financiamiento de Gastos Imprevistos 347,700 347,700<br />
2011-0300-1-04-01-21-1 Fondo General Gastos Imprevistos 347,700 347,700<br />
Total 6,728,100 2,282,780 102,325 5,387,080 347,700 14,847,985
❚ 0300 <strong>Tribunal</strong> <strong>Supremo</strong> <strong>Electoral</strong><br />
C. CLASIFICACION DE PLAZAS<br />
1. Estratificación n de Plazas a Tiempo Completo<br />
Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total<br />
Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto<br />
201.00 - 250.99 1 2,870 1 2,870<br />
251.00 - 300.99 12 43,200 12 43,200<br />
301.00 - 350.99 1 3,875 1 3,875<br />
351.00 - 400.99 12 52,005 12 52,910 24 104,915<br />
401.00 - 450.99 8 40,845 89 436,955 97 477,800<br />
451.00 - 500.99 22 126,125 50 276,135 72 402,260<br />
501.00 - 550.99 5 32,890 33 213,145 38 246,035<br />
551.00 - 600.99 7 49,060 7 49,060<br />
601.00 - 650.99 7 50,855 21 159,145 28 210,000<br />
651.00 - 700.99 30 246,715 30 246,715<br />
701.00 - 750.99 7 62,470 16 140,050 23 202,520<br />
751.00 - 800.99 18 171,990 18 171,990<br />
801.00 - 850.99 16 156,305 16 156,305<br />
851.00 - 900.99 7 74,845 7 74,845<br />
901.00 - 950.99 6 66,125 16 178,895 22 245,020<br />
951.00 - 1,000.99 1 11,505 4 47,265 5 58,770<br />
1,001.00 - 1,100.99 4 49,545 18 226,445 22 275,990<br />
1,101.00 - 1,200.99 2 26,600 10 133,690 12 160,290<br />
1,201.00 - 1,300.99 16 241,945 16 241,945<br />
1,301.00 - 1,400.99 2 32,955 9 144,290 11 177,245<br />
1,401.00 - 1,500.99 5 87,570 5 87,570<br />
1,501.00 - 1,600.99 1 18,600 1 18,600<br />
1,601.00 - 1,700.99 3 58,945 10 197,235 13 256,180<br />
1,701.00 - 1,800.99 4 84,720 4 84,720<br />
1,801.00 - 1,900.99 6 130,260 6 130,260<br />
1,901.00 - 2,000.99 5 118,870 2 47,100 7 165,970<br />
2,001.00 - 2,100.99 7 171,590 7 171,590<br />
2,101.00 - 2,200.99 8 203,685 8 203,685<br />
2,301.00 en adelante 5 211,110 27 908,080 32 1,119,190<br />
Total 89 940,845 456 4,848,570 545 5,789,415<br />
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo<br />
Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto<br />
Personal de Gobierno 10 10 329,975<br />
Personal Ejecutivo 1 20 21 602,870<br />
Personal Técnico 15 156 171 1,866,840<br />
Personal Administrativo 31 227 258 2,487,320<br />
Personal de Obra 3 2 5 27,750<br />
Personal de Servicio 29 51 80 474,660<br />
Total 89 456 545 5,789,415