PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ... - Chiquinquirá

República de Colombia – Departamento de Boyacá
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ
Para entrar a valorar los riesgos es necesario partir de hacerle una revisión a los controles
existentes en el momento, saber si se encuentran documentados, si se están aplicando y
por ultimo si son o no efectivos a la hora de mitigar el riesgo.
Con la evaluación a los controles existentes ya se puede proceder a la clasificación de los
riesgos detectados en cada dependencia, según la siguiente tabla establecida por el DAFP
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIO CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición si no
revisión jurídica bajo Firma
de visto buen, reviso y
aprobó del Secretario
Jurídico, de hacienda y área
generadora
x
Normatividad vigente relacionada
x
Revisión general anterior a
la radicación de
documentos por lista de
chequeo
x
Existe el manuales de contratación
para menor cuantía
x
CRITERIOS
VALORACION DEL RIESGO
No existen controles
Se mantiene el resultado de la evaluación antes de
controles
Los controles existentes no son efectivos
Los controles existentes son efectivos
pero no están documentados
Se mantienen el resultado de la evaluación antes de
los controles
Cambia el resultado a una casilla inferior de la matriz
de evaluación antes de controles (el desplazamiento
depende de si el control afecta el impacto o la
“EXPERIENCIA DE UN BUEN GOBIERNO 2012 – 2015 “
Calle 17 N. 7 A – 48. CAM Teléfono 7262535 – 7262531
despachoalcaldia@chiquinquira-boyaca.gov.co
31