12 C0 01 IAT ene-mar2010 - Ventanilla Única de Transparencia del ...

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
R
CAPÍTULO
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
3 1000 44,066,440.78 44,066,440.78 0.00 44,066,440.78 0.00
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
2000 1,241.04 1,241.04 0.00 1,241.04 0.00 A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
3000
2,205,674.33 2,205,674.33 0.00 2,205,674.33 0.00
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
4000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
5000 A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
6000 A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
7000 A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
9000 A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
TOTAL
RESULTADO
46,273,356.15 46,273,356.15 0.00 46,273,356.15 0.00
TOTAL UR
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC. GASPAR RODRIGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
1
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R
CAPÍTULO
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
4 1000 63,802,081.29 63,798,572.26 0.00 63,798,572.26 3,509.03
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
La variación que existe, se debe a que los recursos programados, resultarón ser superior a lo realmente pagado.
B) No existe gasto pendiente de pago
2000 7,908.62 7,908.62 0.00 7,908.62 0.00
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
3000
4000
5000
6000
7000
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
1,397,395.89 1,397,395.89 0.00 1,397,395.89 0.00 B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
16,281,564.20 16,281,564.20 0.00 16,281,564.20 0.00 B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
9000
RESULTADO
TOTAL UR
81,488,950.00 81,485,440.97 0.00 81,485,440.97 3,509.03
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC. GASPAR RODRIGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R
CAPÍTULO
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
13 1000 5,142,002.35 5,142,002.35 0.00 5,142,002.35 0.00
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
2000 484.20 484.20 0.00 484.20 0.00
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
3000
4000
5000
6000
7000
9000
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
7,107.95 7,107.95 0.00 7,107.95 0.00 B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
A) No existe variación entre el presupuesto modificado al periodo respecto del devengado al periodo.
B) No existe gasto pendiente de pago
Informe de Avance Trimestral
3
Enero-Marzo 2010

RESULTADO
TOTAL UR
5,149,594.50 5,149,594.50 0.00 5,149,594.50 0.00
132,911,900.65 132,908,391.62 0.00 132,908,391.62 3,509.03
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC. GASPAR RODRÍGUEZ ALARCÓN
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EPGC-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADO
REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R
CAPÍTULO
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
4 1000 4,090,928.50 3,718,756.31 0.00 3,718,756.31 372,172.19
VAR.
1-4=(5)
2000 75,074.72 0.00 0.00 0.00 75,074.72
3000 301,489.24 196,801.00 0.00 196,801.00 104,688.24
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
4,467,492.46 3,915,557.31 0.00 3,915,557.31 551,935.15
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EPGC-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CENTRALIZADO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 PARA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
CAPÍTULO
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
26,412,822.25 25,854,893.55 0.00 25,854,893.55 557,928.70
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
A) Las variaciones del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo, se origino
principalmente por el desfase en la disponibilidad presupuestal que proporcionan las Unidades Responsables a
la Unidad Administrativa Consolidadora: DGADP, la periodicidad con que se realizan las aportaciones
patronales correspondientes al Retiro (2% SAR) y Seguro de Retiro Cesantìa y Vejez (RCV) es en forma bimestral,
y se adeuda el primer bimestre-2010, y el pago de los mismos deberà ser realizado los dìas 17 de los meses
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre 2010. En relaciòn a los vales de fin de año de 2009, no se
encuentran calendarizados conforme a los pagos del contrato bianual de A-48-2009,
1000
B) No se registro el pago de las aportaciones Patronale sen su totalidad en virtud que los recursos no estaban
disponibles en el mes que se tienen que devengar, asimismo quedo como pendiente de pago el tercer pago
de Vales de Fìn de año 2009 y la causa que lo origino fue un desface en las firmas autorizadas ya que habìa
terminado su vigencia, adicionalmente a los problemas presentados en el nuevo sistema electrónicp de pagos
(SAP).
2000 111,391.46 78,406.81 0.00 78,406.81 32,984.65
A) Las variaciones del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo, se origino
principalmente a la falta de la entrega correcta de la facturaciòn por parte de los proveedores de servcios de
las partidas 2105"Materiales y Útiles de impresiòn y reproducción, 2106"Materiales y Ütiles para el procesamiento
en equipos y bienes".Respecto a las partidas 2302"Refacciones,Accesorios y Herramientas Menores,
2701"Vestuario, Uniformes y Blancos" y 2702"prendas de Protección aún no se lleva a cabo el procedimiento de
Adjudicación Consolidada.
B) Se tienen pendiente de pago el suministro de combustibles y la causa es la falta de entrega oportuna de
la facturación por parte de las Unidades Administrativas.
3000 1,611,416.32 1,542,499.78 0.00 1,542,499.78 68,916.54
A) Las variaciones del presupuesto modificado respecto del devengado al periodo, se origino
principalmente a que a la fecha los Prestadores de Serviciosl a la no han terminado con el proceso de
validación de sus facturas, mismas que fueron presentadas para su pago con errores; éstas correspondientes a
las partidas 3103"Servicio Telefónico Convencional", 3106"Servicio de Conducción de Señales Analógicas y
Digitales", 3107"Servicio de Teleffonía Celular", 3108"Servicio de Radio Localización" y 3212"Servicio de
Fotocopiado". Respecto a la partida 3409"Patentes, Regalías y Otros no se ha realizado su Licitación.
B) Se tienen pendientes de pago el Servicio de Aseguramiento, Seguridad y Vigilancia, siendo su causa la
entrega desfazada de la facturación por parte de las Unidaes Administrativas..
A)
5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B)
TOTAL UR 28,135,630.03 27,475,800.14 0.00 27,475,800.14 659,829.89
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP.
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
6

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
ORIGINAL:
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
688,612,300.00
684,512,300.00
-4,100,000.00 -0.60
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
RESULTADO
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
"NO APLICA"
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
7
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
(3) (4) (5) (6)
"NO APLICA"
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ
NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
8
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE
POLÍTICA
PROYECTOS,
ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES
O PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADOR
ASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Indicador:
Valor al concluir el mismo
período del año anterior:
Valor al concluir el período
de referencia:
Interpretación:
"NO
APLICA"
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
9
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

PARMEG PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE
POLÍTICA
PROYECTOS,
ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES
O PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADOR
ASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
03 "EQUIDAD" 1.6.20 Y 1.6.22
IDENTIFICAR, PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
DE
INHIBIR Y
GUARDERÍA A HIJOS DE
PREVENIR EL
MADRES Y PADRES
TRABAJADORES DEL
ABUSO SEXUAL DE
GDF, CON RESPETO A
LOS
DERECHOS
NIÑAS Y NIÑOS Y
HUMANOS DE LOS
JOVENES EN LOS MENORES,
PRESERVANDO SU
CENTROS
SEGURIDAD
E
5,776,337.65
EN LOS CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL
(CENDIS)
SE
PROPORCIONA LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIO DE GUARDERÍA
A LOS HIJOS DE MADRES 850
Y
PADRES
TRABAJADORES DEL GDF,
DESDE LOS CUARENTA Y
CINCO DÍAS DE NACIDO
HASTA LOS CINCO AÑOS
A TRAVÉS DE LOS 7 INDICADOR:PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
DEL
OTORGAMIENTO DEL
CENTROS DE DESARROLLO
SERVICIO ASISTENCIAL
RESPECTO DE LA
INFANTIL (CENDIS), PROGRAMACIÓN AL
PERIÓDO. VALOR AL INICIO
DEL PERIÓDO: 100.0%,
UBICADOS EN EL DISTRITO
VALOR AL CONCLUIR EL
PERIÓDO: 90.35%.
FEDERAL, A CARGO DE LA
INTERPRETACIÓN: EN EL
PRIMER TRIMESTRE SE
ATENDIRON 777 NIÑOS POR
OFICIALIA MAYOR, SE LO QUE SE TUVO UNA
REDUCCION DE 9.65
BRINDA EL
RESPECTO
SERVICIO
A LO
PROGRAMADO EL CUAL SE
ENCUENTRA EN EL RANGO
EDUCATIVOS
INTEGRIDAD.
ONCE MESES DE EDAD.
EDUCATIVO.
PERMITIDO.
10
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
11
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

PARMDH PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE
POLÍTICA
PROYECTOS,
ACCIONES O
PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES
O PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
INDICADOR
ASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Indicador:
Valor al concluir el mismo
período del año anterior:
Valor al concluir el período
de referencia:
Interpretación:
"NO APLICA"
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
12
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
TIPO 1/
BENEFICIARIO
TOTAL
MONTO
EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS
(3) (4) (5) (6) (7)
16,281,564.20
16,281,564.20
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 20,000 1,160,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (COBIJAS), PARA LAS FAMILIAS
DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE LOS METEOROLOGICOS QUE
OCACIONARON INUNDACIONES EN LA DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO,
IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, AFECTANDO LA
ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE
ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE GOBIERNO INSTRUYO AL C.
OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA POBLACION AFECTADA.
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 20,000 1,519,600.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (COBIJAS), PARA LAS FAMILIAS
DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE LOS METEOROLOGICOS QUE
OCACIONARON INUNDACIONES EN LA DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO,
IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, AFECTANDO LA
ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE
ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE GOBIERNO INSTRUYO AL C.
OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA POBLACION AFECTADA.
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 35,000 10,500,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (DESPENSAS), PARA LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE LOS
METEOROLOGICOS QUE OCACIONARON INUNDACIONES EN LA
DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO
CARRANZA, AFECTANDO LA ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS
FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE
GOBIERNO INSTRUYO AL C. OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA
POBLACION AFECTADA.
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 1,500 450,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (DESPENSAS), PARA LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE LOS
METEOROLOGICOS QUE OCACIONARON INUNDACIONES EN LA
DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO
CARRANZA, AFECTANDO LA ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS
FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE
13
GOBIERNO INSTRUYO AL C. OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA
Informe de Avance Trimestral
POBLACION AFECTADA.
Enero-Marzo 2010

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
TIPO 1/
BENEFICIARIO
TOTAL
MONTO
EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 1,500 450,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (DESPENSAS), PARA LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE LOS
METEOROLOGICOS QUE OCACIONARON INUNDACIONES EN LA
DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO
CARRANZA, AFECTANDO LA ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS
FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE
GOBIERNO INSTRUYO AL C. OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA
POBLACION AFECTADA.
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 1,500 983,964.20 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (JERGAS, FRANELAS, GUANTES,
BOLSAS PARA BASURA, CEPILLOS, JALADORES, CUBETAS, BOTELLAS DE CLORO,
GUANTES DE LATEX, BOX LONCH), PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A
CONSECUENCIA DE LOS METEOROLOGICOS QUE OCACIONARON
INUNDACIONES EN LA DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO,
IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, AFECTANDO LA ESTABILIDAD Y EL
PATRIMONIO DE NUMEROSAS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE ESCASOS
RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE GOBIERNO INSTRUYO AL C. OFICIAL MAYOR
PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA POBLACION AFECTADA.
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 1,500 318,420.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (CEPILLOS, ROLLOS DE PAPEL
PARA BAÑO,),PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE
LOS METEOROLOGICOS QUE OCACIONARON INUNDACIONES EN LA
DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO
CARRANZA, AFECTANDO LA ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS
FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE
GOBIERNO INSTRUYO AL C. OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA
POBLACION AFECTADA.
4115 AYUDAS POR CONCEPTO DE PROTECCION CIVIL PERSONA 4,700 899,580.00 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS EN ESPECIE (BOTA IMPERMEABLE DE
SEGURIDAD),PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A CONSECUENCIA DE
LOS METEOROLOGICOS QUE OCACIONARON INUNDACIONES EN LA
DELEGACIONES, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO
CARRANZA, AFECTANDO LA ESTABILIDAD Y EL PATRIMONIO DE NUMEROSAS
FAMILIAS, PRINCIPALMENTE DE ESCASOS RECUROS, POR LO QUE EL JEFE DE
GOBIERNO INSTRUYO AL C. OFICIAL MAYOR PRPORCIONAR LA AYUDAD A LA
POBLACION AFECTADA.
14
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
TIPO 1/
BENEFICIARIO
TOTAL
MONTO
EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AUTORIZO:
ELABORO:
REVISO: NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP.
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
15
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
MONTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
INGRESO
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SALDO
DESTINO DEL GASTO
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
"NO APLICA"
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/
DELEGACIÓN
COLONIA
BENEFICIARIO
TOTAL
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
POBLACIÓN
TIPO 2/ PROGRAMADO
TOTAL OBJETIVO
ORIGINAL
EJERCIDO
MODIFICADO
(3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
"NO APLICA"
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
17
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE
FIDEICOMISARIO
FIDUCIARIO
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR
(1)
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE
REFERENCIA
(2)
VARIACIÓN DE LA
DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
ACTIVO PASIVO CAPITAL
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
"NO APLICA"
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
(3) (4) (5) (6)
TOTAL
C
I
"NO APLICA"
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
20
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA
UNIDAD UNIDAD RESPONSABLE: (1) 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: PERÍODO: (2) Enero-Marzo 2010
R SR AI DENOMINACIÓN
MONTO DEL ANTICIPO 1/
(Pesos con dos decimales)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS 1/
DESCRIPCIÓN
(3) (3) (4) (5) (6)
(3)
(3)
"NO APLICA"
2/ Los montos de anticipo y de amortización de anticipo a nivel de actividad institucional deben ser iguales o menores a los reportados en el formato EVPP-I.
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
21
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R E S U L T A D O S
R SR AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
MODIFICADO
(1)
FÍSICO
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(4)
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
DE PAGO
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
165,515,023.14 164,299,749.07 1,215,274.07 - - - -
03 LOS PROCESOS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS MEJORAN SU
EFICENCIA 73,683,925.08 73,122,413.14 561,511.94
01 LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
MEJORAN 73,683,925.08 73,122,413.14 561,511.94
01 Administración, Desarrollo del Personal y
Relaciones Laborales
02
GESTION ADMINISTRATIVA DE VIATICOS,
PASAJES, VERIFICACION, SISTEMAS Y
EVALUACION DEL PERSONAL
03 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
04 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO
ACCION 7.000 7.000 100.00% 46,946,574.32 46,711,549.97 235,024.35 - - 100.00% 100.00%
DOCUMENTO 1,200.000 268.000 22.33% 2,663,059.00 2,530,130.85 132,928.15 100.00% 22.33%
TRAMITE 21.000 5.250 25.00% 14,010,382.35 13,896,327.61 114,054.74 100.00% 25.00%
INMUEBLE 1,800.000 450.000 25.00% 8,612,306.49 8,546,350.36 65,956.13 100.00% 25.00%
05 DICTAMENES VALUATORIOS DOCUMENTO 1,200.000 300.000 25.00% 1,451,602.92 1,438,054.35 13,548.57 100.00% 25.00%
-
-
-
-
04 LA GESTION GUBERNAMENTAL ES
EFICIENTE
09
LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
PUBLICOS ES MAS EFICIENTE
01 ADMINISTRACION DE RECURSOS
INSTITUCIONALES
05 ADMINISTRACION DE RECURSOS
INSTITUCIONALES EN DEPENDENCIAS DEL
SECTOR CENTRAL
85,956,442.46 85,400,998.28 555,444.18 - -
85,956,442.46 85,400,998.28 555,444.18 - -
TRAMITE 2,100.000 525.000 25.00% 38,320,158.72 37,837,188.11 482,970.61 100.00% 25.00%
TRAMITE 1,600.000 399.000 24.94% 47,636,283.74 47,563,810.17 72,473.57 100.00% 24.94%
13 SE REDUCEN LAS BRECHAS DE
DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
03 LAS MUJERES TIENEN ACCESO AL
MERCADO LABORAL EN CONDICIONES
DE IGUALDAD
5,874,655.60 5,776,337.65 98,317.95 - -
5,874,655.60 5,776,337.65 98,317.95 - -
22
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

03 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"CENDIS"
PERSONA 860.000 860.000 100.00% 5,874,655.60 5,776,337.65 98,317.95 100.00% 100.00%
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ
NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
23
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
R SR AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
03 LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MEJORAN SU EFICENCIA
01
02 GESTION ADMINISTRATIVA DE VIATICOS, PASAJES,
VERIFICACION, SISTEMAS Y EVALUACION DEL
PERSONAL
03 LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MEJORAN SU EFICENCIA
01 LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
La diferencia se debe a que no se tuvieron autorizaciones de viaticos en el periodo.
(4)
03
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
La dierencia se debe a que las facturaciones, fueron recibidas fuera del periodo de
cierre en el sistema.
03 LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MEJORAN SU EFICENCIA
01 LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
01
04
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
la diferencia se debe a que las facturaciones, fueron recibidas fuera del periodo de
cierre en el sistema.
05
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
la cantidad de dictámes emitidos disminuyo, derivado del inicio del periodo.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
24
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PROGRAMA PÚBLICO: (3)
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
FRECUENCIA A
MEDIR
(9)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(10)
Fin: ASEGURAR QUE LAS MADRES Y PADRES INDICADOR:PORCENTAJE DE
TRABAJADORES, CUENTEN CON UN LUGAR SEGURO
CUMPLIMIENTO
QUE LES PROPORCIONE PROTECCION,
DEL
ALIMENTACION Y CUIDADOS A SUS HIJOS, EN LAS OTORGAMIENTO DEL SERVICIO EFICENCIA 850
HORAS LABORALES.
ASISTENCIAL RESPECTO DE LA
PROGRAMACIÓN AL PERIÓDO.
Propósito : GARANTIZAR EL DERECHO A LA
PROTECCION CUIDADO Y ALIMENTACION A LOS
MENORES, DE HIJOS DE MADRES Y PADRES
TRABAJADORES, MIENTRAS ESTOS PRESTEN SUS
SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL.
Componentes: NIÑOS DESDE LOS 45 DIAS DE
NACIDO HASTA 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD
Actividades: GARANTIZAR EL SERVICIO DE
CUIDADO, ALIMENTACION Y PROTECCION DE
MENORES DESDE LOS 45 DIAS HASTA LOS 5 AÑOS 11
MESES DE EDAD, EN LOS 7 CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL A CARGO DE LA OFICIALIA
MAYOR.
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
25
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
ORIGINAL
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PENDIENTE
DE PAGO
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
AVANCE
%
4/1=(5)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
"NO APLICA"
TOTAL (12)
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
26
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
MONTO (Pesos con dos decimales)
RESULTADO
REMANENTE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESTINO DEL GASTO
(3) (4) (5) (6) (7)
"NO APLICA"
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
27
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
MONTO (Pesos con dos decimales)
RESULTADO RENDIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO
REINTEGRO
FINANCIEROS
(3) (4) (5) (6) (7)
"NO APLICA"
ELABORO:
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
28
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
(3) (4)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/ A) (5)
- VENTA DE BIENES
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
CONCEPTO
- VENTA DE INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTROS
"NO APLICA"
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que
generaron los ingresos).
ELABORO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ
REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010
29

APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
CAPÍTULO DE GASTO
ORIGINAL
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(3) (4) (5) (6)
"NO APLICA"
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
30
Informe de Avance Trimestral
Enero-Marzo 2010

APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 12 C0 01 Oficialía Mayor
PERÍODO: Enero-Marzo 2010
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL: MODIFICADO:
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
(3) (4)
(5) (6)
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(7) (8) (9)
(10)
"NO APLICA"
1/ Se refiere a programas públicos.
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
NOMBRE: LIC. SILVIA ZACARIAS HERNANDEZ NOMBRE: LIC. DANIEL CHAVARRIA TEISSIER NOMBRE: LIC.GASPAR RODRÍGUEZ ALARCON
CARGO: SUBDIR. DE PROGRAMACION Y PRESUP. CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Avance Trimestral
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Enero-Marzo 2010