Enero a septiembre de 2005 - Portal de transparencia de la ...
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
OS-007/<strong>2005</strong> 10 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-008/<strong>2005</strong> 11 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-009/<strong>2005</strong> 11 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-011/<strong>2005</strong> 20 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-013/<strong>2005</strong> 27 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-015/<strong>2005</strong> 1 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-018/<strong>2005</strong> 7 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-020/<strong>2005</strong> 9 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-021/<strong>2005</strong> 9 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-022/<strong>2005</strong> 9 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-023/<strong>2005</strong> 10 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-024/<strong>2005</strong> 10 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-025/<strong>2005</strong> 11 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-026/<strong>2005</strong> 11 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-027/<strong>2005</strong> 11 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-028/<strong>2005</strong> 11 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-029/<strong>2005</strong> 11 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-030/<strong>2005</strong> 15 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL CONTRATO<br />
DESARROLLAR PROGRAMA DE SOFTWARE PARA EL PROCESO<br />
GVCCYMA, S.A. DE C.V. $108,675.00<br />
DE ADMISION DE LOS ASPIRANTES AL EXAMEN DE ADMISION <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
SERVICIO DE ENLACE A SAN LUIS POTOSI<br />
DE <strong>2005</strong><br />
UNINET, S.A. DE C.V. $75,303.15<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
SERVICIO DE ENLACE A OAXACA<br />
DE <strong>2005</strong><br />
UNINET, S.A. DE C.V. $84,769.95<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE CALENDARIO ESCOLAR <strong>2005</strong>-2006 SEGÚN FICHAS<br />
FIRMA DEL CONTRATO TECNICAS Y CD ANEXOS<br />
GVG GRUPO GRAFICO, S.A. DE C.V. $36,800.00<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL<br />
DE <strong>2005</strong><br />
31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47,911.47<br />
ELABORACION DE 600 TITULOS PROFESIONALES EN FORMATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
OFICIAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
DEL PROCESO<br />
EMPRESAS CALIGRAFF, S.A. DE C.V. $124,469.10<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 50,000 EJEMPLARES DE LA CONVOCATORIA AL<br />
FIRMA DEL CONTRATO EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESO EN EL <strong>2005</strong><br />
IMPRENTA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $104,650.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA ELABORACION DE 100 CREDENCIALES PARA SERVIDORES<br />
INDUSTRIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. $2,990.00<br />
DEL CONTRATO<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
PUBLICOS DE MANDO<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES<br />
OTIS<br />
ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. $11,945.69<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES<br />
ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. $10,177.50<br />
SCHINDLER, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CARGO FORWARDIN INTERNATIONAL, S.A. DE<br />
REPARACION DE LICUADORA INTERNACIONAL<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
C.V.<br />
$6,095.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ARMADO DE 120 CAJAS DE CARTON PORTA-FASCICULO Y PORTA VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
FIRMA DEL CONTRATO DVD<br />
C.V.<br />
$6,900.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 30,000 RECIBOS DE NOMINA DE CONFORMIDAD AL<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V.<br />
FIRMA DEL CONTRATO FORMATO ANEXO<br />
$21,275.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MANTENIMIENTO VEHICULAR<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V. $9,131.30<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
OS-031/<strong>2005</strong> 16 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> DE ENERO A DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
OS-032/<strong>2005</strong> 16 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-033/<strong>2005</strong> 16 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
REPARACION DE ENGARGOLADORA, CAMBIO DE LLAVE DE AGUA<br />
CALIENTE AL DESPACHADOR DE AGUA Y REPARACION DE<br />
ENFRIADORES<br />
SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
$2,185.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS DE ARCHIVO, MOBILIARIO Y<br />
MUEBLES Y MUDANZAS AMADO, S.A. DE C.V. $102,138.00<br />
DEL CONTRATO<br />
EQUIPO DURANTE EL MES DE ENERO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SERVICIO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,<br />
REGIO GAS, S.A. DE C.V. $10,219.97<br />
FIRMA DEL CONTRATO MANTENIMIENTO, GIMNASIO, CAFETERIA Y COMEDOR<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
ADQUISICION DE LICENCIAS ANUALES DE SOFTWARE MICROSOFT MICRONEXT, S.A. DE C.V. $617,115.65<br />
DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
OS-033-BIS/<strong>2005</strong> 17 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> AL 14 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
SUSCRIPCION CON LA EDITORIAL EDUCACION 2001, S.A. DE C.V.<br />
PARA INSERCION DE ANUNCIOS<br />
SERVICIO DE 90 TURNOS ADICIONALES DE LIMPIEZA POR<br />
TRASLADO DE CAJAS DE ARCHIVO A CUBICULOS DE MAESTROS<br />
REPARACION DE MAQUINAS MULTIGRAPHICS MODELO 1450,<br />
COPYBINDER MODELO 24 Y COPY MODELO STACK 10<br />
SERVICIO DE ALMACENAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DURANTE<br />
EL MES DE FEBRERO<br />
EDITORIAL EDUCACION 2001, S.A. DE C.V. $220,413.60<br />
SALMAN SERVICIO PROFESIONALES, S.A. DE<br />
C.V.<br />
GRAPHIC TECHNOLOGIES, INC. Y/O ROMAN<br />
VAZQUEZ HERRERA<br />
$10,151.86<br />
$12,765.00<br />
MUEBLES Y MUDANZAS AMADO, S.A. DE C.V. $37,238.75
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
OS-035/<strong>2005</strong> 18 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-036/<strong>2005</strong> 21 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-037/<strong>2005</strong> 21 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-038/<strong>2005</strong> 21 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-039/<strong>2005</strong> 21 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE MARZO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
REPARACION DE MESAS DEL COMEDOR, CAMBIO DE FORMAICA<br />
ELABORACION E IMPRESIÓN DE HOJAS BLANCAS CON LOGOTIPO<br />
BLANCO, TAMAÑO CARTA Y TARJETAS MEDIA CARTA CON<br />
LEYENDA DE SECRETARIA ACADEMICA<br />
SERVICIO DE LA SEÑAL DE ALERTA SISMICA Y LA CONSERVACION<br />
DE SU EQUIPO RECEPTOR<br />
ACABADOS EN CONSTRUCCION Y DECORACION<br />
DE INTERIORES Y/O LUIS FERNANDO HERRERA<br />
GARCIA<br />
DISTRIBUCION GRAFICA 2000 Y/O MARGARITA<br />
CORREA MATUS<br />
CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO<br />
SISMICO, A.C.<br />
$33,350.00<br />
$16,330.00<br />
$28,240.73<br />
SERVICIO DE FUMIGACION CRISERVICES, S.A. DE C.V. $73,048.00<br />
ELABORACION DE MANTA PLASTIFICADA, CONVOCATORIA PEACE<br />
SCHOLARSHIP TRUST E IDP EDUCATIO AUSTRALIA, PROMOCION<br />
<strong>2005</strong> - 2006<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
PUBLICIDAD<br />
OS-040/<strong>2005</strong> 23 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> ENTREGA INMEDIATA SERVICIO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO REGIO GAS, S.A. DE C.V. $12,754.71<br />
OS-040-BIS/<strong>2005</strong> 25 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 14 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE 8 VIAJES DE CAMIONES PARA TRASLADAR<br />
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA BODEGA DE ALMACEN<br />
MUEBLES Y MUDANZAS AMADO, S.A. DE C.V. $66,600.00<br />
OS-041/<strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
IMPRESIÓN DE 500 PLANILLAS DE 6 POSTALES 4 X 1 TINTAS, CON<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BARNIZ UV, BRILLANTE FRENTE, B/N MATE ATRÁS, EN CARTULINA SOLAR SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
SULFATADA DE 12 PUNTOS<br />
$15,548.00<br />
OS-042/<strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
OS-043/<strong>2005</strong> 3 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-044/<strong>2005</strong> 3 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-047/<strong>2005</strong> 7 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-048/<strong>2005</strong> 7 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-050/<strong>2005</strong> 11 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-051/<strong>2005</strong> 11 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-052/<strong>2005</strong> 14 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-053/<strong>2005</strong> 14 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-054/<strong>2005</strong> 15 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-057/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
OS-059/<strong>2005</strong> 1 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
REPARACION DE CAFETERA, RELOG CHECADOR, MAQUINA DE<br />
ESCRIBIR, AX Y ENGARGOLADORA<br />
REPRODUCCION DE 5 MILLARES DE CADA UNO DE LOS<br />
SIGUIENTES FORMATOS, ACTAS DE EVALUACION Y<br />
CERTIFICADOS DE CALIFICACIONES<br />
IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO RELACIONES<br />
INTERPERSONALES EN LA FAMILIA<br />
REVISION Y REPARACION DE PISTON PRINCIPAL, VALVULA DE<br />
PRESION, CAMBIO DE ACEITE Y GUIA DE PEINE, A LA GUILLOTINA<br />
CHALLENGE, MOD. 305<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DIGITAL DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO SOLO PARA<br />
FIRMA DEL CONTRATO EDUCADORAS<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MANTENIMIENTO VEHICULAR<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE UNA MANTA PARA OBTENER LA BECA<br />
FIRMA DEL CONTRATO AUSTRALIANA<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA IMPRESIÓN DE 500 DIPTICOS Y 500 POSTALES PARA LA<br />
DEL CONTRATO<br />
EXPOSICION TRADUCTOR DE LA LUZ DE LUIS ARGUDIN<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE<br />
<strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE<br />
<strong>2005</strong><br />
SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
$7,889.00<br />
$4,370.00<br />
IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V. $29,210.00<br />
EDITORIAL CROMO COLOR, S.A. DE C.V. $16,698.00<br />
GRAPHIC TECHNOLOGIES, INC. Y/O ROMAN<br />
VAZQUEZ HERRERA<br />
$17,949.20<br />
TALLERES GRAFICOS DE MEXICO $79,212.00<br />
SERVICIO ESLAVA Y/O EDUARDO ESLAVA<br />
OSORIO<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
PUBLICIDAD<br />
$36,340.00<br />
$5,679.85<br />
SOLAR SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V. $11,753.00<br />
MANTENIMIENTO VEHICULAR TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V. $17,008.50<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS<br />
OFFSET, COMPAGINADORA, ENGRAPADORA, MATRIZADORA,<br />
PERFORADORA, ENGARGOLADORA, CAMARA VERTICAL Y<br />
GUILLOTINA<br />
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA,<br />
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA<br />
HIDRONEHUMATICO Y DE BOMBEO<br />
GRAPHIC TECHNOLOGIES, INC. Y/O ROMAN<br />
VAZQUEZ HERRERA<br />
$47,150.00<br />
ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. $150,380.26<br />
GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V. $19,785.64
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
OS-060/<strong>2005</strong> 1 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-062/<strong>2005</strong> 5 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-063/<strong>2005</strong> 5 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-064/<strong>2005</strong> 5 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-065/<strong>2005</strong> 5 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-065-BIS/<strong>2005</strong> 5 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-066/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERGENTE A EL SISTEMA Y<br />
<strong>2005</strong><br />
EQUIPO CONTRA INCENDIO<br />
PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V. $6,900.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISEÑO FORMACION E IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO REVISTA CAMINOS ABIERTOS ENERO-FEBRERO <strong>2005</strong><br />
GVG GRUPO GRAFICO, S.A. DE C.V. $17,825.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 2,000 FORMATOS UNICOS DE PERSONAL DE<br />
FIRMA DEL CONTRATO CONFORMIDAD AL FORMATO ANEXO<br />
IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V. $6,647.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO ENTRE MAESTROS<br />
FIRMA DEL CONTRATO NUM 11<br />
JORGE ARIAS GOMEZ Y/O JORMAN $85,215.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
REPARACION DE MAQUINAS LOGICAS, FAX, ENFRIADO Y FAXES<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
$3,168.25<br />
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE<br />
DOMINGO JOSE LUIS ALCAZAR SANCHEZ Y/O<br />
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y ASESORIA PARA EL<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> SISTEMA DE CORRESPONDENCIA<br />
$86,250.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
SERVICIO DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS, CON LICENCIA<br />
PARA 100 USUARIOS SIMULTANEOS DESDE UNIDAD AJUSCO<br />
ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y<br />
ADMINISTRATIVA<br />
IN4MEX, S.A. DE C.V. $50,000.00<br />
OS-067/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> ENTREGA INMEDIATA SERVICIO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO REGIO GAS, S.A. DE C.V. $14,975.32<br />
OS-068/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL ENVIMEX, S.A. DE C.V. $42,517.80<br />
OS-069/<strong>2005</strong> 14 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
REPRODUCCION DE 1,000 EJEMPLARES CON PORTADA A<br />
SELECCIÓN DE COLOR E INTERIORES A DOS TINTAS DE LA<br />
REVISTA "XITLI" No. 57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-<br />
MARZO<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $46,000.00<br />
OS-071/<strong>2005</strong> 15 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPRODUCCION DE LOS FORMATOS DE ACTAS DE EXAMEN EN<br />
FIRMA DEL CONTRATO PAPEL SEGURIDAD<br />
OFFSET UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,734.40<br />
OS-072/<strong>2005</strong> 18 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> DURANTE EL AÑO <strong>2005</strong><br />
LICENCIA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO PARA EL<br />
SISTEMA ALEPH 500<br />
SISTEMAS LOGICOS, S.A. DE C.V. $167,398.14<br />
OS-072-BIS/<strong>2005</strong> 18 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> INMEDIATA SERVICIO DE 456 M3 DE AGUA POTABLE TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V. $39,985.50<br />
OS-073/<strong>2005</strong> 20 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DE RADIOS COMUNICADORES, ENFRIADOR Y COMERCIALIZADORA GOZVI Y/O VICTOR<br />
FIRMA DEL CONTRATO EQUIPO DE SONIDO DE RECTORIA<br />
MANUEL GOMEZ ZULETA<br />
$2,270.10<br />
OS-074/<strong>2005</strong> 20 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DE RADIOS COMUNICADORES, ENFRIADOR Y SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
FIRMA DEL CONTRATO EQUIPO DE SONIDO DE RECTORIA<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
$1,253.50<br />
OS-075/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> DURANTE EL AÑO <strong>2005</strong> PUBLICACIONES PERIODICAS SWET INFORMATION SERVICES $697,452.11<br />
OS-076/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-077/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-078/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
EDICION E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL NUM. 25 DE LA<br />
REVISTA CONTRASTE PRIMER TRIMESTRE <strong>2005</strong> UNIDAD 097 SUR<br />
DISEÑO FORMACION E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA<br />
REVISTA CAMINOS ABIERTOS MARZO ABRIL <strong>2005</strong><br />
IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL PRODUCTO DE LAS<br />
REUNIONES NACIONALES DE LA UPN-MATURARED PERIODO 2001-<br />
2004<br />
OS-079/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> DE <strong>2005</strong> A JUNIO DE 2006 SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS DEL AÑO <strong>2005</strong><br />
OS-080/<strong>2005</strong> 22 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
JORGE ARIAS GOMEZ Y/O JORMAN $24,989.50<br />
GVG GRUPO GRAFICO, S.A. DE C.V. $17,825.00<br />
OFFSET UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $43,700.00<br />
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS,<br />
S.A. DE C.V.<br />
IMPRESIÓN DE UNA MANTA PLASTIFICADA DE 6 MTS X 6 MTS Y 300<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
TRIPTICOS POR CONCIERTO DE LA MUSICA MEXICANA, DURANTE<br />
PUBLICIDAD<br />
LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO<br />
$14,636.00<br />
$8,073.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
O CONTRATO<br />
OS-080-BIS/<strong>2005</strong> 22 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> INMEDIATA SERVICIO DE 704 M3 DE AGUA POTABLE TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V. $61,732.00<br />
OS-081/<strong>2005</strong> 27 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
OS-082/<strong>2005</strong> 28 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
ELABORACION DE 10,000 NOTAS DE VENTA DEL FOLIO 27001 AL<br />
37000 EN HOJA CONTINUA EN PAPEL AUTOCIPIANTE PARA LA<br />
LIBRERÍA<br />
IMPRESIÓN DE 300 TRIPTICOS POR CONCIERTO DE LA MUSICA<br />
MEXICANA DURANTE LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE ABRIL DEL AÑO<br />
EN CURSO<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
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$2,231.00<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $9,384.00<br />
OS-083-BIS/<strong>2005</strong> 2 DE MAYO DE <strong>2005</strong> INMEDIATA SERVICIO DE AGUA POTABLE 840 M3 TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V. $73,657.50<br />
DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTAS DE<br />
OS-084/<strong>2005</strong> 4 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V. $19,785.64<br />
<strong>2005</strong><br />
EMERGENCIA, UPS Y SUBESTACION GENERAL<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA OFFSET,<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
GRAPHIC TECHNOLOGIES, INC. Y/O ROMAN<br />
OS-084-BIS/<strong>2005</strong> 4 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
COMGAGINADORA, ENGRAPADORA, CAMARA VERTICAL,<br />
$40,077.50<br />
DEL CONTRATO<br />
VAZQUEZ HERRERA<br />
GUILLOTINA ETC.<br />
OS-084-BIS1/<strong>2005</strong> 6 DE MAYO DE <strong>2005</strong> INMEDIATA SERVICIO DE 1476.0 M3 DE AGUA POTABLE TRANSPORTES ENMARK, S.A. DE C.V. $55,769.25<br />
OS-085/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-086/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-087/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS DE INFORMACION EN PAPEL COUCHE<br />
MATE DE 150 GRMS TAMAÑO 21.5 X 28 CM IMPRESIÓN EN OFFSET<br />
CON SELECCIÓN DE COLOR<br />
IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DESARROLLO<br />
ACADEMICO<br />
ELABORACION DE 7,000 HOJAS OPTICAS PERSONALIZADAS DEL<br />
FORMATO DE HOJAS DE RESPUESTA PARA EL EXAMEN DE<br />
NUEVO INGRESO <strong>2005</strong><br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $28,750.00<br />
GVG GRUPO GRAFICO, S.A. DE C.V. $27,600.00<br />
CYDIMEX S.A. DE C.V. $15,858.50<br />
OS-088/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DEL 4 AL 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong> SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ENVIMEX, S.A. DE C.V. $45,213.40<br />
OS-090/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-092/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-095/<strong>2005</strong> 16 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
OS-095-BIS-1/<strong>2005</strong> 20 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 21 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-095-BIS-2/<strong>2005</strong> 20 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 21 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-096/<strong>2005</strong> 24 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-097/<strong>2005</strong> 24 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-098/<strong>2005</strong> 24 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
OS-101/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DIARIO<br />
OS-102/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DIARIO<br />
ELABORACION DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL<br />
ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UPN<br />
REPRODUCCION DE 6 MILLARES DE CADA UNO DE LOS<br />
FORMATOS ELABORADOS EN TRES TANTOS SIN PAPEL CARBON<br />
NI FORMA CONTINUA<br />
PC CARD Y/O RUBEN RAMIREZ RAMIREZ $3,450.00<br />
IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V. $25,875.00<br />
MANTENIMIENTO PARA LOS LECTORES SCANTRON CYDIMEX S.A. DE C.V. $19,098.05<br />
SERVICIO DE 10 ELEMNETOS DE SEGURIDAD CON UN HORARIO<br />
DE 6:30 A 16:00 HRS EN LOS 3 PLANTELES DONDE SE REALIZARA<br />
EL EXAMEN<br />
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA CON 58 TURNO<br />
EXTRAORDINARIOS PARA APOYO A 3 PLANTELES DONDE SE<br />
REALIZARA EL EXAMEN<br />
15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO EL CARTEL Y SU<br />
FIRMA DEL CONTRAT LENGUAJE<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ELABORACION DE UNA MANTA PLASTIFICADA DE 5M X 3.20<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
GRUPO UNIVERSAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y<br />
DETECTIVES PRIVADOS, S.C.<br />
SALMAN SERVICIO PROFESIONALES, S.A. DE<br />
C.V.<br />
$6,302.46<br />
$6,541.94<br />
GRUPO COMERCIAL RIART, S.A. DE C.V. $94,875.00<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
PUBLICIDAD<br />
$3,588.00<br />
IMPRESIÓN DE 300 TRIPTICOS CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $13,386.00<br />
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y<br />
REVISTAS<br />
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y<br />
REVISTAS<br />
EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. $3,000.00<br />
CONSORCIO INTERAMERICANO DE<br />
COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.<br />
$18,000.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
OS-103/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DIARIO<br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y<br />
REVISTAS<br />
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $12,600.00<br />
OS-104/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong> SEMANAL RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIARIOS Y REVISTAS COMUNICACIÓN E INFORMACION, S.A. DE C.V. $5,700.00<br />
OS-104-BIS/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO AUDIOVISUAL, DURANTE EL<br />
<strong>2005</strong><br />
PERIODO ENERO A MAYO DE <strong>2005</strong><br />
SHOTTING, S.A. DE C.V. $186,481.76<br />
OS-105/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong> SEMANAL<br />
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y REPRESENTACIONES EDITORIALES<br />
REVISTAS<br />
INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.<br />
$780.00<br />
OS-106/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
SEGÚN LA PERIODICIDAD DE CADA RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y<br />
PUBLICACION<br />
REVISTAS<br />
FERMART, S.A. DE C.V. $18,678.91<br />
OS-107/<strong>2005</strong> 30 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DIARIO<br />
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y<br />
REVISTAS<br />
MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. $5,990.00<br />
OS-112/<strong>2005</strong> 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRONEHUMATICO DE AGUA REPARACIONES Y SERVICIOS<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN<br />
ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.<br />
$39,485.25<br />
OS-113/<strong>2005</strong> 2 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DESAZOLVE DE 9 FOSAS SEPTICAS, DESAZOLVE DE 2 FOSAS<br />
FIRMA DEL CONTRATO SEPTICAS<br />
GRUPO INDUSTRIAL ANJO, S.A. DE C.V. $19,527.00<br />
OS-114/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA HABILITACION DE LA FRANQUEADORA DEL SERVICIO POSTAL<br />
FIRMA DEL CONTRATO MEXICANO<br />
SERVICIO POSTAL MEXICANO $50,000.00<br />
OS-115/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
REVISION Y LIMPIEZA DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINA DE<br />
ESCRIBIR LOGICA Y REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA<br />
SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISEÑO Y FORMACION E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA<br />
OS-117/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
GVG GRUPO GRAFICO, S.A. DE C.V. $18,400.00<br />
FIRMA DEL CONTRATO REVISTA CAMINOS ABIERTOS 3 TRIMESTRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
OS-118/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE TRIPTICOS DE EINSTEIN SOLAR SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V. $28,117.50<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DEL EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO AL<br />
SERVICIO DE EQUIPAMIENTO NOVELL Y/O<br />
OS-119/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
$5,290.00<br />
FIRMA DEL CONTRATO ESTACIONAMIENTO DE LA UPN<br />
NATERAS TREJO ELOY<br />
OS-120/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> INMEDIATA SERVICIO DE GAS DEL MES DE ABRIL REGIO GAS, S.A. DE C.V. $14,704.71<br />
OS-121/<strong>2005</strong> 7 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
OS-122/<strong>2005</strong> 9 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> A MENSUALIDAD VENCIDA<br />
CAPTURA Y LECTURA DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA<br />
CUARTA CONVOCATORIA DEL EXAMEN GENERAL DE<br />
CONMOCIEMIENTOS<br />
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y ASESORIA PARA EL<br />
SISTEMA INFORMATICO DE LOS PROFESORES ADSCRITOS<br />
$3,979.00<br />
CYDIMEX S.A. DE C.V. $8,210.60<br />
GVCWEB, S.A. DE C.V. $169,050.00<br />
OS-123/<strong>2005</strong> 9 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
IMPRESIÓN DE 3,000 EJEMPLARES DE LA GACETA UPN<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
SOLAR SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V. $22,977.00<br />
OS-124/<strong>2005</strong> 10 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR, ENFRIADORES Y SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
FIRMA DEL CONTRATO MAQUINA LOGICA<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
$10,010.75<br />
OS-125/<strong>2005</strong> 10 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
IMPRESIÓN DE LA REVISTA ENTRE MAESTROS No.12<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
JORGE ARIAS GOMEZ Y/O JORMAN $72,450.00<br />
OS-129/<strong>2005</strong> 14 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> INMEDIATA SERVICIO DE GAS DEL MES DE MAYO REGIO GAS, S.A. DE C.V. $13,605.84<br />
OS-130/<strong>2005</strong> 17 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> DIARIO<br />
RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIVERSOS DIARIOS Y EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODISTICA<br />
REVISTAS<br />
NACIONAL, S.A. DE C.V.<br />
$4,000.00<br />
OS-132/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DE IMPRESORA HEWLETT PACKARD COLOR<br />
FIRMA DEL CONTRATO LASERJET 4500<br />
MACFIX Y/O CORONA CALDERON PEDRO RAUL $8,449.63<br />
OS-133/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPRODUCCION DE 1,000 EJEMPLARES DEL N.58 DE LA REVISTA<br />
FIRMA DEL CONTRATO XITLI<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $46,000.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
OS-134/<strong>2005</strong> 21 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
OS-137/<strong>2005</strong> 27 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
OS-138/<strong>2005</strong> 28 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
OS-139/<strong>2005</strong> 28 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
OS-140/<strong>2005</strong> 29 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
OS-142/<strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
OS-154/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-156/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-157/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-158/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-159/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-160/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-163/<strong>2005</strong> 24 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-164/<strong>2005</strong> 24 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-165/<strong>2005</strong> 24 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-166/<strong>2005</strong> 25 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-167/<strong>2005</strong> 25 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-168/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-169/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-170/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
OS-171/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ELABORACION DE 20,000 RECIBOS DE PAGO EN FORMA<br />
FIRMA DEL CONTRATO CONTINUA CON PAPEL AUTOCOPIANTE DE 3 TANTOS<br />
ICOFSA, S.A. DE C.V. $8,257.00<br />
15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA INVESTIGACION PARA ACTUALIZAR EL PROYECTO<br />
FIRMA DEL CONTRAT ARQUITECTONICO DEL 4° PISO EDIFICIO "D"<br />
GRUPO KAPAXI, S.A. DE C.V. $89,700.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $43,985.20<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PROGRAMAS DE SOFTWARE<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
MICRONEXT, S.A. DE C.V. $45,133.82<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PROGRAMAS DE SOFTWARE<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. $15,755.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
ADQUISICION DE UN PROGRAMA DE COMPUTO<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
C.V.<br />
$4,969.33<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 460 PORTADAS DEL LIBRO RELACIONES<br />
FIRMA DEL CONTRATO INTERPERSONALES EN LA FAMILIA Y SE ENCUADERNEN<br />
EDITORIAL CROMO COLOR, S.A. DE C.V. $5,935.38<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 3000 EJEMPLARES DE GACETA UPN No. 2,<br />
FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br />
SOLAR SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V. $27,565.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SERVICIO DE GAS DEL MES DE JUNIO<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
REGIO GAS, S.A. DE C.V. $14,632.07<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
ADQUISICION DE SOFTWARE<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
C.V.<br />
$9,700.41<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE SOFTWARE<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
KELSI SILER, S.A. DE C.V. $87,032.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
ELABORACION DE UNA MANTA PLASTIFICADA DE 3X5 MTS<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
PUBLICIDAD<br />
$10,580.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA IMPRESIÓN DE SERIGRAFIA Y EN PAPEL COUCHE BRILLANTE 300<br />
DEL CONTRATO<br />
CARTELES<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $7,360.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION D EFAX, SERVICIO DE DESMALEZADORA Y<br />
SERVICIO DE EQUIPAMIENTO NOVELL Y/O<br />
FIRMA DEL PEDIDO SERVICIO DE PODADORA<br />
NATERAS TREJO ELOY<br />
$14,789.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DE MAQUINA LOGICA, ENFRIADOR, MAQUINA DE COMERCIALIZADORA GOZVI Y/O VICTOR<br />
FIRMA DEL CONTRATO ESCRIBIR, COMPRESORA Y TRES RADIOS MOTOROLA<br />
MANUEL GOMEZ ZULETA<br />
$2,518.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA REPARACION DE FAX, SERVICIO A DESMALEZADORA Y SERVICIO SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
FIRMA DEL CONTRATO A PODADORA<br />
MARIA DE LOS ANGELES<br />
$5,577.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PEGASSO Y/O MARTIN ARMANDO MEDINA<br />
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SALON 428<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
MARTINEZ<br />
$27,502.25<br />
DEL 30 DE AGOSTO AL 15 DE<br />
SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE<br />
SERVICIO DE PAGO A GRANEL AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
C.V.<br />
$99,884.40<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN Y ELABORACION DE 100 CREDENCIALES PARA EL<br />
FIRMA DEL PEDIDO PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO<br />
PC CARD Y/O RUBEN RAMIREZ RAMIREZ $3,680.00<br />
EDICION E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL NUM. 26 DE LA<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
REVISTA CONTRASTE SEGUNDO TRIMESTRE <strong>2005</strong> UNIDAD 097<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SUR<br />
JORGE ARIAS GOMEZ Y/O JORMAN $24,989.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EDICION E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA<br />
CAMINOS ABIERTOS CUARTO BIMESTRE <strong>2005</strong><br />
GVG GRUPO GRAFICO, S.A. DE C.V. $18,400.00<br />
OS-172/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> DIARIAMENTE RENOVACION DE SUSCRIPCION A DIRAIOS EXCELSIOR COMPAÑIA EDITORIAL, S.C. DE R.L. $2,200.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
OS-174/<strong>2005</strong> 31 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
IMPRESIÓN DE LA REVISTA ENTRE MAESTROS No.13 JORGE ARIAS GOMEZ Y/O JORMAN $73,312.50<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
OS-177/<strong>2005</strong> 5 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong> GRABACION DE CD'S EL COLOQUIO INTERINSTITUCIONAL<br />
$14,375.00<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
OS-180/<strong>2005</strong><br />
OS-181/<strong>2005</strong><br />
OS-182/<strong>2005</strong><br />
OS-185/<strong>2005</strong><br />
OS-186/<strong>2005</strong><br />
OS-189/<strong>2005</strong><br />
OS-190/<strong>2005</strong><br />
OS-191/<strong>2005</strong><br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
19 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
20 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
27 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
27 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
28 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
OS-193/<strong>2005</strong><br />
28 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
OS-213/<strong>2005</strong> 20 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
21 DIAS NATURALES POSTERIORES<br />
A LA FIRMA CONTRATO<br />
OS-214/<strong>2005</strong> 25 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
OS-215/<strong>2005</strong> 25 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-003/<strong>2005</strong> 24 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-004/<strong>2005</strong> 24 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-005/<strong>2005</strong> 24 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-007/<strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-008/<strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-009/<strong>2005</strong> 2 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-011/<strong>2005</strong> 2 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-012/<strong>2005</strong> 7 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
LEVANTAMIENTO DE ENTREVISTAS DOMICILIARIAS<br />
INVESTIGACION, ESTADISTICA Y DEMOGRAFICA,<br />
S.A. DE C.V.<br />
$194,345.40<br />
15 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
IMPRESIÓN DE CARTEL<br />
DEL CONTRA<br />
GRUPO COMERCIAL RIART, S.A. DE C.V. $4,226.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 3,000 FORMATOS DE COMPROVACION DE<br />
FIRMA DEL CONTRATO VIATICOS Y PASAJES<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $4,830.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA IMPRESIÓN DE 500 TRIPTICOS A COLOR 4X1 CON BARNIZ<br />
FIRMA DEL CONTRATO EXPOSICION LOS CUATRO ELEMENTOS<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $10,235.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
ELABORACION DE UNA MANTA AHULADA DE 5 X 8 MTS<br />
DEL CONTRATO<br />
PUBLICIDAD<br />
$9,763.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ELABORACION DE UNBA MANTA PLASTIFICADA DE 4.20 X 5.6 Y JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
FIRMA DEL CONTRATO 150 TRIPTICOS PARA CADA CONCIERTO<br />
PUBLICIDAD<br />
$5,410.75<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ELABORACION DE UNBA MANTA PLASTIFICADA DE 4.20 X 5.6 Y<br />
FIRMA DEL CONTRATO 150 TRIPTICOS PARA CADA CONCIERTO<br />
CUALITY EDITORES, S.A. DE C.V. $6,555.00<br />
REPARACION DE BOILER DE GAS, MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI,<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA HORNO DE MICROHONDAS, CALCULADORA OLIVETTI, MAQ. DE SERVICIOS DE OFICINA Y/O CORTES SALDIVAR<br />
DEL CONTRATO<br />
ESCRIBIR LOGICA Y CONMUTADOR MARCA SIEMENS MOD. MARIA DE LOS ANGELES<br />
$2,323.00<br />
SATURNO.<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
ELABORACION DE UNA MANTA AHULADA DE 5 X 8 MTS<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
PUBLICIDAD<br />
$9,200.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
ELABORACION DE UNA MANTA AHULADA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
PUBLICIDAD<br />
$2,909.50<br />
SERVICIO DE ALMACENAJE DE MOBILIARIO PARA PROTEGER LOS<br />
EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LOS MAESTROS QUE DESOCUPARAN<br />
LAS OFICINAS<br />
CORPORATIVO DE MUDANZAS MUNDIALES, S.A.<br />
DE C.V.<br />
$109,169.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
ELABORACION DE UNA MANTA PLASTIFICADA DE 3X5 MTS<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
PUBLICIDAD<br />
$3,450.00<br />
DE ACUERDO A SOLICITUDES DE CREMERIA, ABARROTES Y POSTRES PARA EL SERVICIO DEL<br />
ENTREGA DEL AREA COMEDOR, PERIODO 1º AL 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
ALVI DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V. $131,650.60<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
CARNICOS DE POLLO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR<br />
DE <strong>2005</strong><br />
ALIMENTOS MAXIMA, S.A. DE C.V. $97,353.00<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
CARNICOS DE RES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR<br />
DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
$187,502.80<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA VIDEOCASSETTES BETACAM SP DE 30 MINUTOS Y<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
FIRMA DEL PEDIDO VIDEOCASSETTES BETACAM SP DE 60 MINUTOS<br />
C.V.<br />
$140,212.60<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BOBINA CABLE EKC DE 6X2, 6 PARES<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ALFA GRUPO FERRETERO, S.A. DE C.V. $2,317.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CAJAS CON 6 EMPAQUES DE PILAS "AA" Y "AAA"<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COMERCIALIZADORA JUBELUIT, S.A. DE C.V. $3,772.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA TECLADO PARA EDITOR CON PERILLA DEL DIAL MODELO BKE-<br />
FIRMA DEL PEDIDO 2010 MARCA SONY<br />
SHOTTING, S.A. DE C.V. $16,445.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
PLACAS DE UNICEL, CUCHILLA MULTIUSOS, CUCHILLA TIPO LAPIZ,<br />
PEGAMENTO BLANCO, ADHESIVO EN AEROSOL, PLUMON COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $35,833.71<br />
ACUACOLOR, CINTAS ADHESIVAS Y MATERIAL DE PAPELERIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-013/<strong>2005</strong> 8 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-014/<strong>2005</strong> 9 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-015/<strong>2005</strong> 9 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-016/<strong>2005</strong> 10 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-017/<strong>2005</strong> 10 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-018/<strong>2005</strong> 10 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-019/<strong>2005</strong> 11 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-020/<strong>2005</strong> 14 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-021/<strong>2005</strong> 14 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-023/<strong>2005</strong> 15 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-024/<strong>2005</strong> 16 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-026/<strong>2005</strong> 16 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-027/<strong>2005</strong> 22 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-028/<strong>2005</strong> 22 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-029/<strong>2005</strong> 22 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-030/<strong>2005</strong> 22 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-031/<strong>2005</strong> 23 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-032/<strong>2005</strong> 23 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-033/<strong>2005</strong> 23 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-034/<strong>2005</strong> 24 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-035/<strong>2005</strong> 25 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
PAPEL INJET EPSON, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL CHINA<br />
VARIOS COLORES, CARTULINA OPALINA FIRENZE, CARTULINA<br />
CARNIVAL, CARTULINA FILARE Y PAPEL OPALINA<br />
CONVERTIDOR RS-232 RS-485 AMPLIADOR DE DISTANCIA HASTA<br />
1500 METROS PARA CONECTAR LECTORES<br />
CINTA AMM DD-150 40 GB 20 GB<br />
PINO, CLORO, DETERGENTE, GUANTES LATEX, FIBRA METALICA,<br />
FIBRA SCOTCH, MECHDO BLANCOS, BABEROS DE PLASTICOS,<br />
LIMPIA HORNO, HARPIC, ESCOBAS DE PLASTICO, JALADORES Y<br />
FRANELA ROJA<br />
BALATAS, GORFOS TIPO APC63, TARJETA ELECTRONICA 45T Y<br />
70T, FOCO DE 12 VOLTS HALOGENO, BASE PARA FOCO DE 12<br />
VOLTS Y TRANSFORMADOR 127 SALIDA DE 12 VOLTS<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $15,512.70<br />
QUALITY Y/O LOPEZ MELO MARIA DEL CARMEN $4,588.50<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
C.V.<br />
$11,750.70<br />
GRUPO JPR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,563.79<br />
ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. $8,625.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
RICARDO VEGA SANCHEZ Y/O INGENIERIA EN<br />
TARJETAS CAPTURADORA PINNACLE STUDIO 9 MOVIEBOX USB<br />
$3,024.50<br />
DEL PEDIDO<br />
SISTEMAS INFORMATICOS<br />
DE ACUERDO A SOLICITUDES DE<br />
ABARROTES ALVI DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V. $459,490.55<br />
ENTREGA DEL AREA<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO TORTILLAS, SOPEZ, PAN, BISQUETS Y CUERNOS, PERIODO DEL 1 COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
$37,252.00<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DE ENERO AL 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
PAN, BISQUETS Y CUERNOS ALIMENTOS SATURNO, S.A. DE C.V. $17,117.60<br />
DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ROCIO MORALES FRAUSTO Y/O<br />
UTENCILIOS Y CUBIERTOS PARA COCINA<br />
$12,093.69<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ABASTECEDORA ARIX<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA EL SISTEMA DE<br />
ALUMBRADO, CUTLER HAMMER O SQUARED<br />
VALES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $20.00 CADA<br />
UNO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
CARPETAS BLANCAS PANORAMICAS DE 3 ARILLOS TAMAÑO<br />
CARTA, CUADERNOS PROFESIONALES 100 HOJAS,<br />
SEPARADORES MULTIDEX BASIC DE COLORES<br />
DISTRIBUIDORA ELECTRICA RAYO Y/O MARIA<br />
GUADALUPE RICAÑO GONZALEZ<br />
$4,255.00<br />
PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. $109,226.25<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $12,546.16<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA COMERCIAL KEIMEN, S.A. DE<br />
FUSOR PARA IMPRESORA KYOCERA MITA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$5,740.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA BOLSA DE MEZCLILLA CON AZA DE 40 CM DE LARGO X 45 CM DE JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
FIRMA DEL PEDIDO ANCHO<br />
PUBLICIDAD<br />
$16,100.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PAPEL FOTOMATE KRONALINE DE 91 CM X 30 MTS PARA PLOTTER<br />
JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ Y/O JAVMAR<br />
FIRMA DEL PEDIDO 5500 H.P. DE 60"<br />
$12,650.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA LLAVES PARA ESTUFONES MARCA INTERNACIONAL Y CESPOL DE DISTRIBUIDORA MALAGA Y/O GUSTAVO<br />
FIRMA DEL PEDIDO PLOMO<br />
FRANCISCO ALCOCER MEDINA<br />
$6,106.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA JUEGO DE DADOS DE REFRENDO PARA CREDENCIALES<br />
FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO <strong>2005</strong><br />
COMERCIALIZADORA FIDICUS, S.A. DE C.V. $3,501.75<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA MEMORIA SANDISCK, PARA CAMARA DIGITAL STICK, SONNY DE PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE<br />
FIRMA DEL PEDIDO 512 MB<br />
C.V.<br />
$2,541.50<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA CONECTORES DE PVC, COPLES DE PVC, TEE DE PVC, CODOS DE<br />
DEL PEDIDO<br />
PVC Y TIBOS DE PVC<br />
GRUPO ARROBA, S.A. DE C.V. $2,779.55<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
PORTAFOLIOS DE PIEL CON 3 FUELLES COLOR NEGRO<br />
DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
$3,994.59
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-036/<strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-038/<strong>2005</strong> 4 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-040/<strong>2005</strong> 9 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-041/<strong>2005</strong> 9 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-042/<strong>2005</strong> 11 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-043/<strong>2005</strong> 15 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-044/<strong>2005</strong> 17 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-045/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-046/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-047/<strong>2005</strong> 17 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-048/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-049/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-050/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-051/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-052/<strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-054/<strong>2005</strong> 6 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-055/<strong>2005</strong> 6 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-056/<strong>2005</strong> 6 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-060/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-061/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-062/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GARRAFONES DE 20 LITROS CADA UNO SOANGA, S.A. DE C.V. $24,035.00<br />
ESPEJOS, MANGOS, CUCHARILLAS, EXPLORADOR, PINZAS,<br />
ESPATULAS, CHAROLAS, TIJERAS, CK6, CK8, APLICADOR DE<br />
DICAL, PORTA AMALGAMA, JERINGAS, BRUÑIDORES,<br />
RECIRTADORES DE AMALGAMA, WESCOTT Y MORTONSON<br />
MODULO DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON Y<br />
KID DE FUNDIDO<br />
CARTULINAS, SEPARADORES CON CEJA INSERTABLE WILSON<br />
JONES Y CARTUCHO PARA CAMARA DE VIDEO DIGITAL 8MM MP<br />
120<br />
NORMA, LINEA UNIVERSITARIA ACADEMICO 5 MATERIAS, DURA<br />
BOOK<br />
5,000 PAQUETES DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO<br />
CARTA BLACO PAQUETE C/500 HOJAS GRAMAJE 75 G/M2 O 37<br />
KGS 91.5 DE BLANCURA, XEROX<br />
DISTRIBUIDORA ARIEGUI, S.A. DE C.V. $6,259.11<br />
DIGITAL KSC COPIADORAS, S.A. DE C.V. $3,993.95<br />
DISTRIBUIDORA COAPA Y/O MA. ELENA<br />
HERNANDEZ MONTES DE OCA<br />
DISTRIBUIDORA COMERCIAL KEIMEN, S.A. DE<br />
C.V.<br />
$4,985.25<br />
$4,634.50<br />
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. $172,500.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA CONTROLES PARA VENTILADOR 13MM, CONECTORES DE 13MM Y DISTRIBUIDORA MALAGA Y/O GUSTAVO<br />
FIRMA DEL PEDIDO TUBOS CONDUIT DE PARED<br />
FRANCISCO ALCOCER MEDINA<br />
$32,025.44<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
ABARROTES<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
$700,075.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
FRUTAS Y VERDURAS<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
$436,688.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
QUESOS Y EMBUTIDOS<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
$357,477.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DULCES Y POSTRES ALIMENTOS MAXIMA, S.A. DE C.V. $93,211.65<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
SERVILLETAS DE PAPEL DE 500 C/UNO<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
$25,020.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
CARNES DE RES<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
GARCIA<br />
$560,361.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE MUSLO DE POLLO, PECHUGA DE POLLO, PECHUCA PARTIDA EN<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> DOS Y PATAS DE POLLO<br />
COMERCIAL LANDSON'S, S.A. DE C.V. $260,180.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
VALES DE CONBUSTIBLE EN DENOMINACION DE $20.00 PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. $329,490.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA<br />
FIRMA DEL PEDIDO MARCA EPSON STYLUS COLOR<br />
INTEGRA EXPRESS, S.A. DE C.V.<br />
$5,322.20<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FOTO COYOACAN Y/O ELSA AURORA SIERRA<br />
VEDEOCASETE BETACAM SP DE 90 MINUTOS SONY<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CAMACHO<br />
$17,627.20<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
PAPEL PARA PLOTTER MARCA HEWLETT PACKARD, PAPEL<br />
RECUBIERTO DE GRAMAJE EXTRA No. DE PARTE C6030 DE 914<br />
MM X 30.5 METROS<br />
TALADRO MANUAL BOSCH MODELO TL 1194, DE 1/2" VELOCIDAD<br />
VARIABLE Y REVERSIBLE<br />
HIDROPRAYMER, FESTERBON, VAPORTTIE, FESTER FLEX,<br />
FESTER BLANC, INYECTORES DE VINILOX, TABICON RECOCIDO Y<br />
CEMENTO CRUZ AZUL<br />
RICARDO VEGA SANCHEZ Y/O INGENIERIA EN<br />
SISTEMAS INFORMATICOS<br />
$5,257.80<br />
FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V. $3,659.30<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
TOLEDO<br />
$42,975.16<br />
BALEROS A MOTOR TIPO A10/12 DE 3 FASES 60 HZ ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. $3,450.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-063/<strong>2005</strong> 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-064/<strong>2005</strong> 13 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-065/<strong>2005</strong> 13 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-066/<strong>2005</strong> 13 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-067/<strong>2005</strong> 18 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-068/<strong>2005</strong> 18 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-069/<strong>2005</strong> 18 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-071/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-072/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-073/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-074/<strong>2005</strong> 21 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-075/<strong>2005</strong> 28 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
UPN-077/<strong>2005</strong> 4 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-078/<strong>2005</strong> 4 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-079/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-080/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-081/<strong>2005</strong> 11 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-082/<strong>2005</strong> 11 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-083/<strong>2005</strong> 11 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
FILAMENTOS DE LAMPARAS, GELATINA MARCA LEE, ZAPATA,<br />
CULCA DE 12 LINEAS, PLUGS MONAUREAL, JACKS MONAUREAL Y<br />
PLUG'S CANNON<br />
GRUPO ARROBA, S.A. DE C.V. $7,184.97<br />
BOTA BERRENDO, MODELO 140 S/C ROPA Y CALZADO INDUSTRIAL IPF, S.A. DE C.V. $5,685.57<br />
MEDALLA LINEA METALICA<br />
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION <strong>2005</strong>, LEYES FISCALES DEL<br />
D.F. <strong>2005</strong>, SUMARIO FISCAL ACTUALIZABLE <strong>2005</strong>, SUMARIO<br />
LABORAL <strong>2005</strong> Y SUMARIO FISCAL ACTUALIZABLES <strong>2005</strong><br />
JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA Y/O<br />
PREMIACIONES Y PROMOCIONALES VALLE DE<br />
MEXICO<br />
SARA GABRIERLA LUNA SANCHEZ Y/O<br />
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y LEYES FISCALES<br />
$17,077.50<br />
$16,330.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ETIQUETAS PARA IMPRESORA LASER LESA PAQUETE CON 100 DISTRIBUIDORA COMERCIAL KEIMEN, S.A. DE<br />
FIRMA DEL PEDIDO HOJAS<br />
C.V.<br />
$12,135.95<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA PORTAFOLIOS EN VINIPIEL COLOR VINO, CON 4<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
DEL PEDIDO<br />
COMPARTIMIENTOS Y CORREA PARA COLGAR AL HOMBRO TOLEDO<br />
$7,084.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA BARRERA PARA EL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO NOVELL Y/O<br />
FIRMA DEL PEDIDO ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD<br />
NATERAS TREJO ELOY<br />
$4,830.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DISTRIBUIDORA JIMENEZ Y/O ROGELIO JIMENEZ<br />
TAMBO METALICO DE 200 LITROS SIN TAPA<br />
DEL PEDIDO<br />
RAMIREZ<br />
$9,131.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
PAN, BISQUETS Y CUERNOS ALIMENTOS SATURNO, S.A. DE C.V. $74,500.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
TORTILLAS Y SOPES<br />
$159,000.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
LOZETA DE PORCELANATO EN COLOR AZUL, ZOCLO DE LOZETA<br />
DE PORCELANATO EN COLOR AZUL REY Y BULTO DE<br />
PEGAZULEJO<br />
CINTAS PARA MAQUINA REGISTRADORA<br />
PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA BLANCO,<br />
PAQUETE CON 500 HOJAS GRAMAJE DE 75 GMS 91.5° DE<br />
BLANCURA , XEROX<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
GARCIA<br />
PEGASSO Y/O MARTIN ARMANDO MEDINA<br />
MARTINEZ<br />
DISTRIBUIDORA COAPA Y/O MA. ELENA<br />
HERNANDEZ MONTES DE OCA<br />
$73,869.42<br />
$4,140.00<br />
XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. $172,500.00<br />
DEL 4 DE MAYO AL 31 DE DCIIEMBRE<br />
AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS<br />
DE <strong>2005</strong><br />
ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $144,900.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
REFRESCOS VARIOS SABORES<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
$149,921.43<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
VASOS DE UNICEL, CUCHARAS DESECHABLES, PLATOS DE<br />
UNICEL, TES VARIOS SABORES, GALLETAS Y CREMA PARA CAFÉ<br />
BANDERAS POST-IT, CUBOS DE COLORES, PAPEL BON T/OFICIO<br />
DE COLORES, PINCEL UNIBALL MICRO LUXE AZUL, MARCA<br />
TEXTOS Y BOLIGRAFO SARASA<br />
CARTUCHOS DE TONER C-9700A, C-9702A Y C-9703A<br />
GLICERINA, PLEGADERAS, UÑAS, CUTTER, PANTALLA, CINTA<br />
CANELA, CAJAS CON TAPA PARA EMPACAR, TINTA PARA<br />
FOLIADORES, CHAROLAS, GUANTES, ESPATULAS, ALAMBRE,<br />
SERIPASTA Y FOLIADORES<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
GARCIA<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
GARCIA<br />
PAPELERIA E IMPRESIONES Y/O RAUL SANCHEZ<br />
NAVARRETE<br />
SISTEMAS DE ETIQUETACION Y/O CARLOS<br />
CAMPOS MUÑOZ<br />
DISTRIBUCION GRAFICA 2000 Y/O MARGARITA<br />
CORREA MATUS<br />
$195,496.94<br />
$5,888.00<br />
$5,608.55<br />
$11,373.50
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-084/<strong>2005</strong> 11 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-085/<strong>2005</strong> 11 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-086/<strong>2005</strong> 12 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-087/<strong>2005</strong> 17 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-088/<strong>2005</strong> 18 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-089/<strong>2005</strong> 18 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-090/<strong>2005</strong> 18 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-091/<strong>2005</strong> 20 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-092/<strong>2005</strong> 23 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-093/<strong>2005</strong> 25 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-094/<strong>2005</strong> 25 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-095/<strong>2005</strong> 25 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-096/<strong>2005</strong> 27 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-098/<strong>2005</strong> 2 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-099/<strong>2005</strong> 2 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-100/<strong>2005</strong> 3 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-101/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-102/<strong>2005</strong> 6 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-103/<strong>2005</strong> 7 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-106/<strong>2005</strong> 7 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-107/<strong>2005</strong> 13 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-108/<strong>2005</strong> 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-110/<strong>2005</strong> 16 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COPAS DE LATON EN COLOR PLATA DE 60 CM, 70 CM Y 80 CM,<br />
JUEGO DE AJEDREZ FREIS, TABLERO DE VINIL Y RELOG PARA<br />
AJEDREZ<br />
UNIFORMES DEPORTIVOS<br />
CLORO, PINOL. DETERGENTE, FIBRAS METALICAS, RECOGEDOR,<br />
DESTAPACAÑOS, LIMPIAHORNOS, JERGA Y BABEROS<br />
JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA Y/O<br />
PREMIACIONES Y PROMOCIONALES VALLE DE<br />
MEXICO<br />
GERARDO NOLASCO GUTIERREZ Y/O MONARCA<br />
SPORT<br />
$13,098.50<br />
$32,511.65<br />
GRUPO JPR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,414.69<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EDITORIAL PAIDOS MEXICANA, S.A. DE C.V. $16,932.00<br />
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE<br />
AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS<br />
<strong>2005</strong><br />
SOANGA, S.A. DE C.V. $12,826.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
JOEL SAYER HERNANDEZ Y/O DISEÑO Y<br />
FOLDERS BLANCOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
PUBLICIDAD<br />
$37,375.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE USO RUDO PEGASSO Y/O MARTIN ARMANDO MEDINA<br />
FIRMA DEL PEDIDO COLOR AZUL<br />
MARTINEZ<br />
$21,180.85<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS, S.A. DE C.V. $91,528.66<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISCO DURO, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE, DIMM DE MEMORIA Y<br />
FIRMA DEL PEDIDO MEMORIA USB FLASH<br />
COCORED SOLUTION, S.A. DE C.V. $13,328.96<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOBRES BLANCOS DE 19X26.56 CMS, CON VENTANILLA DE 5.5 X<br />
FIRMA DEL PEDIDO 15 CM<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $27,025.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ASPESORES DE TURBINA Y ELECTROVALVULAS NELSON<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GRUPO ARROBA, S.A. DE C.V. $5,414.20<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $21,962.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
GERARDO NOLASCO GUTIERREZ Y/O MONARCA<br />
PANTS, PETACAS, CONJUNTOS, ZAPATOS, ESPINILLERAS, ETC.<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SPORT<br />
$115,018.40<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA JIMENEZ Y/O ROGELIO JIMENEZ<br />
VARA Y CABOS DE MADERA PARA LA VARA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
RAMIREZ<br />
$4,200.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA KIT DE HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA MANTENIMIENTO DE MARIA EUGENIA BREITLIN SOTO Y/O BREIMER<br />
FIRMA DEL PEDIDO PC<br />
INDUSTRIAL Y SERVICIOS<br />
$6,150.20<br />
8 DIAS A LA<br />
PORTAGAFETES, ROLLOS, MASKING TAPE, CINTA PARA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CORDONAR<br />
HABILES POSTERIORES<br />
DEDALES, ENGRAPADORA, LAPICES, DESPACHADOR, PLUMAS<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $10,508.59<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA TARJETAS PARA EL ACCESO VEHICULAR AL ESTACIONAMIENTO SERVICIO DE EQUIPAMIENTO NOVELL Y/O<br />
FIRMA DEL PEDIDO DE LA UPN<br />
NATERAS TREJO ELOY<br />
$18,975.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
AIRE COMPRIMIDO, FLEXICLIP Y CAJON PARA TECLADO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DIPROCEC SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,554.80<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA MARTINEZ Y/O ANA MARIA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MARTINEZ OLGUIN<br />
$3,220.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CENTROS DE INFORMACION<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MERCAMETRICA EDICIONES, S.A. DE C.V. $8,800.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CARGO FORWARDIN INTERNATIONAL, S.A. DE<br />
PAÑOS DE DIVERSOS COLORES<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$6,326.93<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
JUMPDRIVE DE 256 MB, SECURE, PORTABLE, USB 2.0 STORAGE<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DIPROCEC SISTEMAS, S.A. DE C.V. $782.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
ROLLOS PARA MAQUINA REGISTRADORA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
$3,392.50
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-111/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-113/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-114/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-115/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-116/<strong>2005</strong> 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-117/<strong>2005</strong> 23 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-120/<strong>2005</strong> 29 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-125/<strong>2005</strong> 6 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-131/<strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-132/<strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-133/<strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-134/<strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-135/<strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-137/<strong>2005</strong> 26 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-138/<strong>2005</strong> 26 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-139/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-140/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-141/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-142/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-143/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-144/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-145/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-146/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CARTUCHOS DE TINTA H.P. NEGRA, CYAN, MAGENTA Y AMARILLA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COCORED SOLUTION, S.A. DE C.V. $4,395.30<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MARIA EUGENIA BREITLIN SOTO Y/O BREIMER<br />
CUCHARA SOPERA, TENEDOR, CUCHILLO Y PLATO OVAL<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
INDUSTRIAL Y SERVICIOS<br />
$11,845.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA CARPETA ACORD, LAPICERO, MARCA TEXTOS, TINTA MORADA, DISTRIBUIDORA COAPA Y/O MA. ELENA<br />
FIRMA DEL PEDIDO PUNTILLA Y ETIQUETAS AVERY<br />
HERNANDEZ MONTES DE OCA<br />
$5,862.24<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
UNIVERSO BIBLIOGRAFICO, S.A. DE C.V. $27,115.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PLATO SOPERO, PLATO ARROZ Y PLATO FRIJOL<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GRUPO ARROBA, S.A. DE C.V. $10,217.75<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA<br />
LAMPARA PARA CAÑON EPSON POWER LITE 5000<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
INTEGRA EXPRESS, S.A. DE C.V.<br />
$5,698.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
FONDO DE CULTURA ECONOMICA $18,488.15<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CAJAS DE 100 HOJAS PAPEL KODABROME, SOBRES DE 25 HOJAS<br />
DE PAPEL KODABROME Y LATAS DE 100 PIES DE PELICULA<br />
SOPORTES DE MADERA, ENTREPAÑOS DE MADERA,<br />
ESCRITORIOS DE MADERA, CRUCESO-REFUERZO, ZOCLOS DE<br />
MADERA, GRAPAS PARA ZOCLOS Y PERNOS<br />
DISTRIBUIDORA COAPA Y/O MA. ELENA<br />
HERNANDEZ MONTES DE OCA<br />
DISEÑO Y TECNOLIGIA EN HERRAJES, S.A. DE<br />
C.V.<br />
$34,501.73<br />
$7,131.15<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MARIA EUGENIA BREITLIN SOTO Y/O BREIMER<br />
MANGUERA REFORZADA Y ESPIGAS PARA MANGUERA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
INDUSTRIAL Y SERVICIOS<br />
$701.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA CARTUCHOS DE TINTA H.P. NEGRO CODIGO C6656A, 6656A Y<br />
FIRMA DEL PEDIDO C4810A<br />
COCORED SOLUTION, S.A. DE C.V. $6,730.56<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
TINTAS HEWLET PAKARD DIVERSOS COLORES<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EXCELETEC, S.A. DE C.V. $2,649.69<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
EDICIONES NOVEDADES EDUCATIVAS DE<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MEXICO, S.A. DE C.V.<br />
$5,928.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
PLAZA Y VALDEZ, S.A. DE C.V. $6,804.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CASA JUAN PABLOS, S.A. DE C.V. $11,680.80<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
TRETA ILUMINACION, S.A. DE C.V. $2,760.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. Y/O GERSA $5,452.61<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SISTEMAS Y SERVICIOS TECNICOS DE<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.<br />
$1,682.45<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS,<br />
MATERIAL PARA EQUIPO DE REPRODUCCION<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
S.A. DE C.V.<br />
$8,024.70<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
NEGOCIOS GENERALES, S.A. DE C.V. $12,310.18<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. $31,753.74<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALIDAD, S.A.<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DE C.V.<br />
$141,979.22<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA FABY, S.A. DE C.V. $78,596.75
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-147/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-148/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-149/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-150/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-151/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-152/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-153/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-154/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-155/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-156/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-157/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-158/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-159/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-160/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-161/<strong>2005</strong> 5 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-164/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-165/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-166/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-167/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-168/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-169/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-170/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-171/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-172/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
OFFICE CLUB, S.A. DE C.V. $935,803.99<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SIGLO XXV CONSTRUCTORES Y ASESORES<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.<br />
$16,058.03<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GARZEN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $38,868.85<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SANDRA SEGURA QUIROZ $24,880.83<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
VARGAS SANDOVAL VICTOR $11,697.97<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EQUIPO DE REPRODUCCION<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COMERCIALIZACION V&G, S.A. DE C.V. $21,171.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V. $27,655.78<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MACRO CLIM, S.A. DE C.V. $76,768.14<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
NIZZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $41,091.79<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GRUPO INDUSTRIAL ANFE, S.A. DE C.V. $72,664.81<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MULTIPRODUCTOS DE TACUBA, S.A. DE C.V. $80,009.85<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ABASTECEDORA RUGROS, S.A. DE C.V. $403,018.42<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DIRECCION SPORT, S.A. DE C.V. $124,723.08<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
BATERIA MARCA ANTON BAUER HITRON 120 DIGITAL<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$8,596.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SEPARADORES DE COLORES<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $5,936.99<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA TONERS PARA IMPRESORA HEWLET PACKARD COLOR LASER JET RICARDO VEGA SANCHEZ Y/O INGENIERIA EN<br />
FIRMA DEL PEDIDO 2500L<br />
SISTEMAS INFORMATICOS<br />
$14,204.25<br />
8 DIAS A LA<br />
KEIMEN, S.A. DE<br />
TAMAÑO CARTA, REVISTEROS, PAPEL DOBLE CARTA Y<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
PERSONIFICADOR<br />
HABILES POSTERIORES<br />
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, CARTULINA<br />
DISTRIBUIDORA COMERCIAL<br />
$16,718.01<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL, S.A.<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DE C.V.<br />
$496.80<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DATAPOINT, S.A. DE C.V. $28,290.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SANDRA SEGURA QUIROZ $46,328.21<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EXCELETEC, S.A. DE C.V. $14,145.69<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
INTEGRA EXPRESS, S.A. DE C.V.<br />
$32,662.67<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DESARROLLO ESTRATEGICO DE DATOS, S.A. DE<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$28,380.28<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EXPRAB CO.., S.A. DE C.V. $31,640.53
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-173/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-174/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-175/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-176/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-177/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-178/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-179/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-180/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-181/<strong>2005</strong> 10 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-183/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-184/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-185/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-186/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-187/<strong>2005</strong> 15 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-188/<strong>2005</strong> 19 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-189/<strong>2005</strong> 22 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-190/<strong>2005</strong> 22 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-191/<strong>2005</strong> 22 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-193/<strong>2005</strong> 23 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-194/<strong>2005</strong> 23 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-195/<strong>2005</strong> 23 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-196/<strong>2005</strong> 23 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-197/<strong>2005</strong> 23 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-198/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
GRUPO S&R COMERCIALIZADORA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.<br />
$10,258.23<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO, S.A. DE<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$20,136.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MICRO ACCESS INTERNACIONAL DE MEXICO,<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
S.A. DE C.V.<br />
$84,312.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MACROCENTRO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $19,840.38<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CANADIAN FOREING TRADE PROMOTER DE<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MEXICO, S.A. DE C.V.<br />
$34,135.21<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
HS SOLUCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES, S.A.<br />
MATERIAL Y SUMINISTRO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DE C.V.<br />
$4,215.90<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ARTICULOS Y EQUIPOS PRODUCTIVOS, S.A. DE<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$673,962.10<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COMPUPARTES DE LAREDO, S.A. DE C.V. $103,527.37<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE<br />
SUMINISTRSO INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$572,153.06<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISCO DURO CON NUMERO DE PARTE 540-4177<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SUN MICROSYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,781.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MEDIOS DE INSTALACION DE WINDOWS XP PROFESIONAL<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MICRONEXT, S.A. DE C.V. $6,785.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE Y THINNER POLYFORM<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. $4,802.40<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
REFACCIONES PARA MAQ, REPRODUCTORA Y GRABAD. SONY<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SHOTTING, S.A. DE C.V. $4,724.20<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION PERIODICAS DEL AÑO <strong>2005</strong>, EDUCACION<br />
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS,<br />
FIRMA DEL PEDIDO MATEMATICA <strong>2005</strong><br />
S.A. DE C.V.<br />
$872.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
SEPARADORES W. JONES CON 5 C/U<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
$3,707.72<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RIELES BLANCOS, FOCOS DE HALOGENO, LAMPARAS DE<br />
FIRMA DEL PEDIDO HALOGENO<br />
NIZZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $5,561.40<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIDEL DE JESUS AYALA NAVARRETE Y/O EL<br />
PERSIANAS DE P.V.C. COLOR A ELEGIR<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
ARTE DE DECORAR<br />
$5,269.53<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
TAPETES<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ANTONIO MUÑOZ VELASQUEZ $10,395.20<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EDITORIAL IZTACCIHUATL, S.A. DE C.V. $3,180.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CASA JUAN PABLOS, S.A. DE C.V. $4,380.80<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
PRONTUARIO DE ACTUALIZACION FISCAL, INFORMACION<br />
DINAMICA DE CONSULTA Y PRACTICA FISCAL LABORAL Y LEGAL-<br />
EMPRESARIAL<br />
SARA GABRIERLA LUNA SANCHEZ Y/O<br />
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y LEYES FISCALES<br />
$7,138.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA CONTROL REMOTO DE LENTE SERVO ZOOM Y MANUAL, NUM LO-<br />
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. $18,987.65<br />
FIRMA DEL PEDIDO 26<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
PANTS CON PANTALON, CHAMARRA CAZADORA CON LOGOTIPO DEPORTES MORALES , S.A. DE C.V. $13,560.80<br />
DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS EDITORIAL IZTACCIHUATL, S.A. DE C.V. $1,553.30<br />
FIRMA DEL PEDIDO
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-199/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-200/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-201/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-203/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-204/<strong>2005</strong> 26 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-206/<strong>2005</strong> 29 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-207/<strong>2005</strong> 30 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-208/<strong>2005</strong> 1 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-209/<strong>2005</strong> 2 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-211/<strong>2005</strong> 5 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-212/<strong>2005</strong> 5 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-214/<strong>2005</strong> 6 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-215/<strong>2005</strong> 7 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-216/<strong>2005</strong> 7 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-217/<strong>2005</strong> 9 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-218/<strong>2005</strong><br />
UPN-219/<strong>2005</strong><br />
UPN-220/<strong>2005</strong><br />
UPN-221/<strong>2005</strong><br />
UPN-222/<strong>2005</strong><br />
UPN-223/<strong>2005</strong><br />
UPN-224/<strong>2005</strong><br />
UPN-225/<strong>2005</strong><br />
UPN-226/<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
13 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
14 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CORREO DE LA UNESCO, S.A. $23,174.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EDITORIAL PAIDOS MEXICANA, S.A. DE C.V. $25,028.25<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
PAPELERIA E IMPRESIONES Y/O RAUL SANCHEZ<br />
PASTAS DE CARTULINA TIPO BRISTOL COLOR AZUL REY<br />
DEL PEDIDO<br />
NAVARRETE<br />
$6,986.25<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
ELIMINADOR PARA EQUIPO PORTATIL TOSHIBA COCORED SOLUTION, S.A. DE C.V. $1,471.70<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
ADQUISICION DE LIBROS VARIOS EDITORIAL IZTACCIHUATL, S.A. DE C.V. $46,872.70<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
UNIVERSO BIBLIOGRAFICO, S.A. DE C.V. $16,400.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
MANTELES<br />
DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
$4,772.50<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
ETIQUETAS PARA IMPRESORA LASER<br />
DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
$5,025.68<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ALEJANDRIA, DISTRIBUCION BIBLIOGRAFICA,<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
S.A. DE C.V.<br />
$21,214.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MANUEL CRUZ MESINAS Y/O LIBRERÍA LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
BALANZA<br />
$1,868.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FOTO COYOACAN Y/O ELSA AURORA SIERRA<br />
PAPEL ENDURA Y ROLOS DE PELICULA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
CAMACHO<br />
$6,815.75<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MEMORIAS DIMM Y USB, EXTENSION DE CABLE Y PILAS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,852.24<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
REFACCIONES PARA VENTILADORES DE LA MAQ, SONY<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. $6,433.10<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA ADQUISICION Y COLOCACION DE 215 M2 DE PISO LAMINADO PEGASSO Y/O MARTIN ARMANDO MEDINA<br />
DEL PEDIDO<br />
INCLUYE ZOCLOS Y MOLDURAS<br />
MARTINEZ<br />
$48,090.13<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
CARGO FORWARDIN INTERNATIONAL, S.A. DE<br />
CARPETAS BLANCAS Y JUEGOS DE SEPARADORES<br />
DEL PEDIDO<br />
C.V.<br />
$4,775.95<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PAPEL, CABEZALES, CARTUCHOS, CD's, CARTUCHOS DE<br />
DISTRIBUIDORA COAPA Y/O MA. ELENA<br />
FIRMA DEL PEDIDO IMPRESORA<br />
HERNANDEZ MONTES DE OCA<br />
$80,805.67<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CARTUCHO COLOR NEGRO 10N0016 PARA IMPRESORA LEXMARK<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $671.37<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA CLORO, PINO PINOL, DETERGENTE, FIBRA METALICA,<br />
DEL PEDIDO<br />
RECOGEDOR, JERGA, FRANELA, ESCOBAS, ETC<br />
ASEO INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. $15,889.44<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA CLORO, PINO PINOL, DETERGENTE, FIBRA METALICA,<br />
DEL PEDIDO<br />
RECOGEDOR, JERGA, FRANELA, ESCOBAS, ETC<br />
PRODYSA, S.A. DE C.V. $2,470.84<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
CLORO, PINO PINOL, DETERGENTE, FIBRA METALICA,<br />
RECOGEDOR, JERGA, FRANELA, ESCOBAS, ETC<br />
ROSA MARIA GUTIERREZ RICO Y/O<br />
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE<br />
LIMPIEZA Y SEGURIDAD<br />
$15,327.20<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA CLORO, PINO PINOL, DETERGENTE, FIBRA METALICA,<br />
FIRMA DEL PEDIDO RECOGEDOR, JERGA, FRANELA, ESCOBAS, ETC<br />
GRUPO JPR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,630.75<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA CLORO, PINO PINOL, DETERGENTE, FIBRA METALICA,<br />
DEL PEDIDO<br />
RECOGEDOR, JERGA, FRANELA, ESCOBAS, ETC<br />
BONDEX, S.A. DE C.V. $10,474.20<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
TENIS ESTILO 725 PARA FUTBOL FEMENIL JOSE LUIS LEON OÑATE $6,269.86<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA ADQUISICION Y COLOCACION DE ALUMINIO Y CRISTALES PARA<br />
DEL PEDIDO<br />
CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 16 M2<br />
EVELYN BRIGITTE RODRIGUEZ ALFARO $17,884.80
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-227/<strong>2005</strong><br />
14 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-229/<strong>2005</strong><br />
23 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-231/<strong>2005</strong><br />
26 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-233/<strong>2005</strong><br />
26 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-234/<strong>2005</strong><br />
UPN-235/<strong>2005</strong><br />
UPN-236/<strong>2005</strong><br />
UPN-237/<strong>2005</strong><br />
UPN-238/<strong>2005</strong><br />
UPN-239/<strong>2005</strong><br />
UPN-240/<strong>2005</strong><br />
UPN-242/<strong>2005</strong><br />
UPN-243/<strong>2005</strong><br />
26 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
27 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
27 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
28 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
28 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
30 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
30 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
30 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
30 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-244/<strong>2005</strong><br />
30 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-245/<strong>2005</strong> 3 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-246/<strong>2005</strong> 3 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-247/<strong>2005</strong> 3 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-248/<strong>2005</strong> 6 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-249/<strong>2005</strong> 6 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-250/<strong>2005</strong> 6 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-251/<strong>2005</strong> 6 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
UPN-252/<strong>2005</strong> 6 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MEMORIA PORTATIL DE 256MB DE MEMORIA USB GRUPO COMERCIAL STRONG, S.A. DE C.V. $2,760.00<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PASADOR DE SOBREPONER CHICO Y MEDIANO Y BISAGRA DE CONSTRUCTORES Y ASESORES ASOCIADOS,<br />
$2,540.93<br />
FIRMA DEL PEDIDO ALUMINIO<br />
S.A. DE C.V.<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
CLORURO DE ETILO, COMPRESA FRIA, VENDAS Y CURITAS DISTRIBUIDORA ARIEGUI, S.A. DE C.V. $2,843.32<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
DIABLO DE CARGA, CARRETILLA CONVERTIBLE EN ACERO<br />
$4,999.99<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA<br />
DEL PEDIDO<br />
BATERIA TIPO PLOMO, SELLADA LIBRE DE MTTO. RECARGABLE<br />
JOSE MANUEL NUÑO RAMIREZ Y/O SISTEMAS<br />
DE ILUMINACION EMERGENCIA Y ENERGIA<br />
$2,070.00<br />
8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA MODULO DE CONTROL, RELEVADOR-CONTACTOR, REGULADOR,<br />
DEL PEDIDO<br />
INDICADOR DE PRESION<br />
GRUPO INDUSTRIAL ANJO, S.A. DE C.V. $7,026.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FOTO COYOACAN Y/O ELSA AURORA SIERRA<br />
IOMEGA EXTERNAL HARD DRIVE HDD 250GB<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CAMACHO<br />
$5,198.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MC GRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES,<br />
ADQUISICION DE LIBROS VARIOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
S.A. DE C.V.<br />
$25,304.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MEMORIAS DIMM Y USB, EXTENSION DE CABLE Y PILAS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COCORED SOLUTION, S.A. DE C.V. $7,952.30<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PAPEL BOND, SOBRE DE PLASTICO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $1,364.59<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PAPELERIA E IMPRESIONES Y/O RAUL SANCHEZ<br />
PAPEL BOND, SOBRE DE PLASTICO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
NAVARRETE<br />
$2,311.50<br />
APARATO PARA DETECCION DE GLUCOSA, AMALGAMADOR,<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ARGOS DITRIBUIDORA Y/O JULIAN LARA<br />
BAUMANOMETRO, LAMPARA FOTO CURABLE, CAVITRON<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
TOLEDO<br />
ULTRASONICO<br />
$14,112.31<br />
APARATO PARA DETECCION DE GLUCOSA, AMALGAMADOR,<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BAUMANOMETRO, LAMPARA FOTO CURABLE, CAVITRON DISTRIBUIDORA ARIEGUI, S.A. DE C.V.<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ULTRASONICO<br />
$7,142.02<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS VARIOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. $28,938.25<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PAPEL BOND<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $2,712.39<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
TRAMOS DE 1 METRO PROTECTORES DE CABLE YELLOW JACKET, ADRIANA ARRIAGA FERNANDEZ Y/O SERVICIOS<br />
5 SLOT<br />
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES<br />
$14,260.00<br />
CARPETAS DE 0.5" CON TRES ORIFICIOS T/CARTA COMERCIALIZADORA DORMOS, S.A. DE C.V. $5,747.70<br />
MAIZENA, PAN MOLIDO, CATSUP, BOLLOS, GRANOLA, CANELA EN<br />
POLVO, VAINILLA LIQUIDA, AJONJOLI, MAIZ POZOLERO Y TE<br />
ALIMENTOS MAXIMA, S.A. DE C.V. $18,991.17<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
HOJALDRAS Y CUERNITOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ALIMENTOS SATURNO, S.A. DE C.V. $577.50<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
GOMITAS, TIN LARIN, MAMUT, DULCE DE TAMARINDO Y PALETON<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ALIMENTOS MAXIMA, S.A. DE C.V. $1,500.00<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
COMERCIALIZADORA SAGA Y/O SAUL GARCIA<br />
GOMITAS, TIN LARIN, MAMUT, DULCE DE TAMARINDO Y PALETON<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GARCIA<br />
$12,966.58<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIDEL DE JESUS AYALA NAVARRETE Y/O EL<br />
PERSIANAS DE PVC COLOR PIZARRA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ARTE DE DECORAR<br />
$1,127.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-253/<strong>2005</strong> 6 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA TARJETAS DE PVC BLANCO COMPUESTO Y ROLLO LAMINADOR<br />
IDENTATRONICS DE MEXICO, S.A. DE C.V.<br />
FIRMA DEL PEDIDO CON HOLOGRAMA WORLD GLOBE<br />
$14,937.95<br />
UPN-254/<strong>2005</strong> 11 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA TARJETA CONTROLADORA PARA BARRERA Y LECTORA DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO NOVELL Y/O<br />
FIRMA DEL PEDIDO TARJETA ELECTRONICA MOD. RF 30<br />
NATERAS TREJO ELOY<br />
$13,052.50<br />
UPN-255/<strong>2005</strong> 12 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE PAPELERIA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
EXPRAB CO.., S.A. DE C.V. $10,139.84<br />
UPN-256/<strong>2005</strong> 13 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA ELECTRICA RAYO Y/O MARIA<br />
LAMPARAS DUCCIO Y COMPACTAS, PRENSA C CLAP,<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
GUADALUPE RICAÑO GONZALEZ<br />
$14,499.99<br />
UPN-257/<strong>2005</strong> 17 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
ADQUISICION DE LIBROS VARIOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
FONDO DE CULTURA ECONOMICA $40,002.72<br />
UPN-258/<strong>2005</strong> 17 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
HS SOLUCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES, S.A.<br />
CARTUCHOS DE TONES Y CINBTA PARA IMPRESORA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DE C.V.<br />
$2,063.10<br />
UPN-259/<strong>2005</strong> 17 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
MICRO ACCESS INTERNACIONAL DE MEXICO,<br />
CARTUCHOS DE TONES Y CINBTA PARA IMPRESORA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
S.A. DE C.V.<br />
$4,278.00<br />
UPN-260/<strong>2005</strong> 18 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PROGRAMA DE INVERSION<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
A.E. VON HAUCKE, S.A. DE C.V. $150,000.00<br />
UPN-261/<strong>2005</strong> 20 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
TONER HP2100 LASER JET C4096<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
SANDRA SEGURA QUIROZ $1,197.98<br />
UPN-262/<strong>2005</strong> 20 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PISO LAMINADO DE 8 MM COLOR NATURAL, INCLUYE ZOCLOS Y PEGASSO Y/O MARTIN ARMANDO MEDINA<br />
FIRMA DEL PEDIDO MOLD.<br />
MARTINEZ<br />
$1,789.40<br />
UPN-264/<strong>2005</strong> 21 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BIENES INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
ARACNE-T, S.A. DE C.V. $479,090.00<br />
UPN-265/<strong>2005</strong> 21 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
SOLUCIONES AVANZADAS DE IMPRESIÓN, S.A.<br />
BIENES INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
DE C.V.<br />
$211,535.60<br />
UPN-266/<strong>2005</strong> 21 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BIENES INFORMATICOS<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MASS GEOSCIENCES, S.A. DE C.V. $1,587,315.65<br />
UPN-267/<strong>2005</strong> 25 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
DISTRIBUIDORA COAPA Y/O MA. ELENA<br />
CARPETAS PANORAMICAS E INDICE NUMERICO<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
HERNANDEZ MONTES DE OCA<br />
$11,203.88<br />
UPN-268/<strong>2005</strong> 25 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
PEGASSO Y/O MARTIN ARMANDO MEDINA<br />
PISO PARA PESAS TIPO EVA<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
MARTINEZ<br />
$37,213.31<br />
UPN-269/<strong>2005</strong> 26 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
BOTA 3/4 PIEL 100%, FLOR ENTERA, SUELA ANTIDERRAPANTE<br />
FIRMA DEL PEDIDO<br />
CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V. $73,954.20<br />
UPN-DSJ-001/<strong>2005</strong> 14 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
COEDICION DE LA OBRA CULTURAL POLITICA Y POLITICA<br />
EDUCATIVA EN EL SEXENIO DE ERNESTO ZEDILLO CON EL<br />
EDITORIAL PLAZA Y VALDEZ<br />
PLAZA Y VALDEZ, S.A. DE C.V. $69,000.00<br />
UPN-DSJ-003/<strong>2005</strong> 5 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> NO MAYOR A CUATRO MESES COEDICION DE LA OBRA CUENTOS EN OTOMI DE AMEALCO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO $22,500.00<br />
UPN-DSJ-006/<strong>2005</strong> 25 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-007/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-008/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-009/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-010/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
TRES SEMANAS A PARTIR DE LA<br />
FIRMA DEL CONTRATO<br />
TRABAJOS DE CARPINTERIA COMPLEMENTARIOS PARA LA<br />
ADECUACION DE CUBICULOS DEL CUARTO NIVEL EDIFICIO "C"<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
SERVICIO DE VIGILANCIA<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL<br />
DE <strong>2005</strong><br />
CONMUTADOR MARCA NEC<br />
MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE AGUA<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE<br />
AIRE ACONDICIONADO, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE<br />
MARZO DE <strong>2005</strong><br />
RIGAMSE GRUPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE<br />
C.V.<br />
GRUPO UNIVERSAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y<br />
DETECTIVES PRIVADOS, S.C.<br />
$747,776.70<br />
$407,173.12<br />
NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $108,582.92<br />
GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V. $21,158.52<br />
CORPORACION TECNICA AMBIENTAL, S.A. DE<br />
C.V.<br />
$34,155.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-DSJ-011/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-012/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-013/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-014/<strong>2005</strong> 28 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-015/<strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-016/<strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-017/<strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-018/<strong>2005</strong> 30 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-019/<strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 AL 31<br />
DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE INTERNET UNINET, S.A. DE C.V. $176,619.30<br />
ASEGURAMIENTO PATRIMONIAL DE LAS 12:00 HORAS DEL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE 2004 A LAS 12:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE<br />
<strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL<br />
PARA ENVIOS DE SOBRES, PAQUETES Y CAJAS CON<br />
RECOLECCION, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE<br />
<strong>2005</strong><br />
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $474,809.41<br />
ENVIMEX, S.A. DE C.V. $31,098.30<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO SERVICIO DE LIMPIEZA, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE SALMAN SERVICIO PROFESIONALES, S.A. DE<br />
DE <strong>2005</strong><br />
MARZO DE <strong>2005</strong><br />
C.V.<br />
$1,197,920.13<br />
DEL 1° DE DE MARZO<br />
EMERGENCIA, UPS Y SUBESTACION GENERAL, PERIODO DEL 1 DE GRUPO INDUSTRIAL FROMEX, S.A. DE C.V.<br />
DE <strong>2005</strong><br />
ENERO AL 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
ENERO AL 31<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTAS DE<br />
$49,946.79<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO SERVICIO A LA RED DE COMPUTO, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL<br />
IKUSI, GS MEXICO, S.A. DE C.V.<br />
DE <strong>2005</strong><br />
31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
$110,831.61<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO ASESORIA DE SIASEP, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE IDT EN SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. DE<br />
DE <strong>2005</strong><br />
MARZO DE <strong>2005</strong><br />
C.V.<br />
$124,200.00<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE<br />
MICROVAR, S.A. DE C.V.<br />
DE <strong>2005</strong><br />
MARZO DE <strong>2005</strong><br />
$922,231.76<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS Y<br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
SISTEMA CONTRA INCENDIO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.<br />
DE <strong>2005</strong><br />
MARZO DE <strong>2005</strong><br />
$48,645.00<br />
SALMAN SERVICIO PROFESIONALES, S.A. DE<br />
UPN-DSJ-021/<strong>2005</strong> 29 DE MARZO DE <strong>2005</strong> DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> SERVICIO DE LIMPIEZA<br />
C.V.<br />
$398,715.10<br />
UPN-DSJ-022/<strong>2005</strong> 8 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
DEL 7 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE SERVICIO DE MANTENIMEINTO AL PARQUE VEHICULAR POR EL SERVICIO ESLAVA Y/O EDUARDO ESLAVA<br />
DE <strong>2005</strong><br />
PERIODODE ABRIL - DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
OSORIO<br />
$400,000.00<br />
UPN-DSJ-024/<strong>2005</strong> 29 DE MARZO DE <strong>2005</strong> DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> SERVICIO DE VIGILANCIA<br />
GRUPO UNIVERSAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y<br />
DETECTIVES PRIVADOS, S.C.<br />
$148,592.12<br />
UPN-DSJ-025/<strong>2005</strong> 29 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong> AL 31 DE<br />
ASEGURAMIENTO PATRIMONIAL<br />
DCIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. $1,086,001.54<br />
UPN-DSJ-026/<strong>2005</strong> 29 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> CONMUTADOR MARCA NEC<br />
NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $258,397.89<br />
UPN-DSJ-027/<strong>2005</strong> 30 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO<br />
SERVICIO DE FOTOCOPIADO<br />
DE <strong>2005</strong><br />
MICROVAR, S.A. DE C.V. $166,750.00<br />
UPN-DSJ-028/<strong>2005</strong> 29 DE MARZO DE <strong>2005</strong> DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> SERVICIO DE FOTOCOPIADO MICROVAR, S.A. DE C.V. $247,657.37<br />
UPN-DSJ-029/<strong>2005</strong> 18 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE INTERNET UNINET, S.A. DE C.V. $529,857.90<br />
UPN-DSJ-030/<strong>2005</strong> 19 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE ENLACE SAN LUIS POTOSI UNINET, S.A. DE C.V. $225,909.45<br />
UPN-DSJ-031/<strong>2005</strong> 19 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE ENLACE OAXACA UNINET, S.A. DE C.V. $254,309.85<br />
UPN-DSJ-032/<strong>2005</strong> 2 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DEL 1° AL 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE LIMPIEZA, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE SALMAN SERVICIO PROFESIONALES, S.A. DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
C.V.<br />
$399,306.68<br />
UPN-DSJ-033/<strong>2005</strong> 2 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DEL 1° AL 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong> SERVICIO DE VIGILANCIA<br />
GRUPO UNIVERSAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y<br />
DETECTIVES PRIVADOS, S.C.<br />
$149,965.36<br />
UPN-DSJ-034/<strong>2005</strong> 2 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DEL 1° AL 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong> SERVICIO DE FOTOCOPIADO MICROVAR, S.A. DE C.V. $237,766.24
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
UPN-DSJ-035/<strong>2005</strong> 9 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-039/<strong>2005</strong> 1 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-040/<strong>2005</strong> 2 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-041/<strong>2005</strong> 1 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-042/<strong>2005</strong> 2 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-043/<strong>2005</strong> 3 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
DEL 9 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ADMISTRACION DE PERSONAL<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DE ESTA CASA DE ESTUDIOS<br />
DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE JUNIO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE<br />
DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1| DE JUNIO DE <strong>2005</strong> AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
IDT EN SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. DE<br />
C.V.<br />
$372,393.00<br />
CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION<br />
SERVICIO DE VIGILANCIA, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE<br />
Y SEGURIDAD INTERNA EMPRESARIAL, S.A. DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
C.V.<br />
$1,500,922.50<br />
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
JR INTERCONTROL, S.A. DE C.V. $1,366,250.00<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA<br />
CORPORATIVO DE SERVICIOS NACIONALES<br />
OFFSET DEL TALLER DE IMPRESIONES, PERIODO DEL 1 DE<br />
LARO, S.A. DE C.V.<br />
MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
$399,087.85<br />
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTAS DE<br />
EMERGENCIA, UPS Y SUBESTACION GENERAL, PERIODO DEL 1º<br />
DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
GRUPO INDUSTRIAL ANJO, S.A. DE C.V. $98,509.00<br />
SERVICIO DE LIMPIEZA IMAGEN DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. $3,341,097.92<br />
UPN-DSJ-044/<strong>2005</strong> 3 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL<br />
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA ENVIOS DE SOBRES, PAQUETES Y CAJAS CON<br />
ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.<br />
DE <strong>2005</strong><br />
RECOLECCION, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE<br />
$136,000.00<br />
<strong>2005</strong><br />
UPN-DSJ-045/<strong>2005</strong> 7 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
8 DIAS HABILES POSTERIORES A LA COEDICION DE LA OBRA TITULADA ANUARIO EDUCATIVO GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA,<br />
FIRMA DEL CONTRATO MEXICANO<br />
S.A. DE C.V.<br />
$216,545.00<br />
UPN-DSJ-047/<strong>2005</strong><br />
29 DE SEPTIEMBRE DE DEL 1° DE OCTUBRE AL 18 DE<br />
<strong>2005</strong><br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
REMODELACION DE OFICINAS DEL 4 NIVEL EDIFICIO "D" ACOISA, S.A. DE C.V. $10,611,429.19<br />
ARRENDAMIENTO 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD 09C-NORTE ANA MARIA ADRIANA HAM HERNANDEZ $282,486.00<br />
ARRENDAMIENTO 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD 094-CENTRO PLAZA LERMA, S.A. DE C.V. $433,297.62<br />
ARRENDAMIENTO 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD 095-AZCAPOTZALCO JACOBO COJAB FARCA $2,478,825.00<br />
ARRENDAMIENTO 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD 098-ORIENTE LEOPOLDO RODRIGUEZ RAYAS $560,449.72<br />
ARRENDAMIENTO 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD 099-PONIENTE JUAN ARVIZU ROMO $590,700.50<br />
ARRENDAMIENTO<br />
1 DE ENERO AL 31 DE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD 09D-SUR SLAVADOR HUMBERTO PASALAGUA LOPEZ $136,896.00<br />
TURISSSTE<br />
1 DE ENERO AL 31 DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE COORDINACION DE EVENTOS Y CONGRESOS, PERIODO DEL 1 DE ISSSTE, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
<strong>2005</strong><br />
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
TURISSSTE<br />
$2,165,619.66<br />
TURISSSTE<br />
1 DE ENERO AL 31 DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INTERNACIONAL DE PASAJES AEREOS, ASI COMO OTROS ISSSTE, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS<br />
DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
<strong>2005</strong><br />
SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL TURISSSTE<br />
SERVICIO DE RESERVACION Y RADICACION A NIVEL NACIONAL E<br />
$1,016,720.15<br />
31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA SUAREZ DEL REAL Y GALVAN FLORES, S.C. $269,238.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES ESCORCIA SALDARRIAGA GERMAN $109,020.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES GARRIDO MACIAS VICTOR EFREN $124,200.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES RODRIGUEZ GONZALEZ GUSTAVO $89,700.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES SERRANO GARDUÑO LUIS MANUEL $96,600.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES SOSA VELAZQUEZ CARLOS SERGIO $172,500.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
ASESORIA ACADEMICA AL PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE<br />
LA OFERTA EDUCATIVA<br />
ANGELES GUTIERREZ OFELIA $145,258.80<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ESCANEO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y ACERVO<br />
HISTORICO HEMEROGRAFICO<br />
DE ITA MORENO ROSALIA ESPERANZA $73,830.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ESCANEO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y ACERVO<br />
HISTORICO HEMEROGRAFICO<br />
POZOS DE ITA REY DAVID $73,830.00<br />
ASESORIA EN LA APLICACIÓN DE METODOLOGIAS PARA EL<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESTUDIANTIL AVILA GODINEZ GABRIEL $53,833.80<br />
DE BASQUETBOL<br />
APLICACIÓN DE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DEL<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESTUDIANTIL DE VOLEIBOL Y BRIONES CERVANTES SERGIO $53,833.80<br />
ATLETISMO<br />
ASESORIA SOBRE LA CULTURA Y SUS MANIFESTACIONES;<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
CONTACTAR ARTISTICAS, ESCRITORES, GRUPOS ARTÍSTICOS,<br />
DE LA CERA ALONSO MANUEL<br />
INSTITUCIONES CULTURALES, ENTRE OTROS, PARA ORIENTAR LA<br />
$161,184.00<br />
REALIZACION DE EVENTOS<br />
DICTAMINACION Y REVISION DEL TEXTO "EL USO DE<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong> INSTRUMENTOS EN LAS MATEMATICAS: HISOTIRA, TEORIAS Y SACRISTAN ROCK ANA ISABEL $2,300.00<br />
PRACTICAS EDUCATIVAS"<br />
ASESORIA A LA CUARTA CONVOCATORIA DEL EXAMEN GENERAL<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MARZO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> DE CONOCIMIENTOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA MENDOZA NUÑEZ JOAQUIN $26,634.00<br />
EDUCATIVA<br />
REGISTRO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> SERVICIO SOCIAL, ASÍ COMO ATENCIÓN Y SERVICIO A LOS PALOMARES GARCIA MONICA $58,105.31<br />
ALUMNOS DEL TURNO VESPERTINO<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
REGISTRO Y CONTROL DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL<br />
SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE ESTA CASA DE ESTUDIOS RIO DE LA LOZA SANDOVAL SUSANA $58,105.31<br />
Y DEMAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE ENERO DE <strong>2005</strong><br />
APOYO PROFESIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS<br />
DE SERVICIO SOCIAL DE ALUMNOS EXTERNOS PARA LA<br />
CONCERTACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y SOCIALES<br />
ASESORIA Y CAPTURA DE LOS REGISTROS INFORMATICOS DEL<br />
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL<br />
ASESORIA EN EL DESARROLLO, PROMOCION, ORGANIZACIÓN Y<br />
EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA<br />
UNIVERSIDAD<br />
RODRIGUEZ JUAREZ GUADALUPE $72,631.47<br />
HEREDIA MIRANDA ITZEL $29,052.68<br />
HINOJOSA HINOJOSA MANUEL RICARDO $145,258.80<br />
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA<br />
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y APOYO EN LINEA<br />
MEANEY MARTINEZ MARGARITA EUGENIA $25,421.05<br />
A ESTUDIANTES DE ESTA LICENCIATURA Y DE LOS DIVERSOS<br />
DIPLOMAS DENTRO DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA<br />
DIGITALIZACIÓN DE ACERVO HEMEROGRÁFICO Y COLECCIONES<br />
ESPECIALES: 1RA. ETAPA<br />
RODRIGUEZ MENDEZ MINERVA $57,500.00<br />
ASESORÍA EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UPN Y APOYO EN LA<br />
EDICIÓN, CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE ESTILO DE LAS<br />
GARCIA VILLANUEVA JORGE $8,050.00<br />
PUBLICACIONES UPN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 15 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "UNA PRÁCTICA<br />
DOCENTE"<br />
DUCOING WATTY LILLY PATRICIA $2,300.00<br />
CONTRAT PERSONAL 21 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 21 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> IMPARTICION DE CURSO "APRENDIENDO PERL" LEE SCHWARTZ RANDAL $40,000.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "LA MODERNIZACIÓN<br />
EDUCATIVA DE LOS CONGRESOS EDUCATIVOS DE FINALES DEL<br />
SIGLO XIX"<br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "LEGISLACIÓN<br />
EDUCATIVA MEXICANA: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA<br />
EN EL DIARIO OFICIAL ÁLVARO OBREGÓN 1921-1924, VOL. 1"<br />
ARCE TENA MARIA CRSTINA MARCELA $2,300.00<br />
SOTO CORTES GABRIEL $5,520.00<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 15 DE MARZO DE <strong>2005</strong> EDICION DE LA REVISTA ENTRE MAESTR@S NUM. 12 CARDENAS PEREZ SAUL FIDEL $5,750.00<br />
CONTRAT PERSONAL 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 2 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
IMPARTICIÓN DE CURSO "TÉCNICAS APLICADAS DE EDICIÓN Y<br />
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA AVANZADA CON SOFTWARE LIBRE<br />
II"<br />
OLEA GONZALEZ ANTONIO ISMAEL $16,000.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, MANEJO DE BASES<br />
DE DATOS Y APOYO GENERAL AL DOCTORADO EN EDUCACIÓN<br />
BADILLO LANDEROS IRMA ALICIA $58,105.31<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DOLORES DE LA MERCED MARIBEL $72,631.47<br />
ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, MANEJO DE BASES<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DE DATOS Y APOYO GENERAL A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA<br />
MORENO PEREZ LEONOR<br />
ACADÉMICA "POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES<br />
$72,631.47<br />
Y GESTIÓN"<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ASISTENTE DE PRODUCCION PARA 2 CLASES DEL PROYECTO<br />
TECNOLOGICO Y EDUCACION<br />
CORTES PEÑA MARIANA $76,176.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DIRECCIÓN DE CÁMARAS EN LOCACION Y EN ESTUDIO PARA 2<br />
VIDEOS Y 6 CLASES DEL PROYECTO DE TECNOLOGIA<br />
CRUZ JIMENEZ SILVIA $124,200.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ASISTENCIA EN LA PRODUCCIÓN PARA 20 VIDEOS QUE SERVIRÁN<br />
COMO MATERIAL DIDACTICO EN DISTINTAS SECUNDARIAS DEL ISAAK DIAZ FAROUK $76,176.00<br />
PAÍS<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASISTENCIA EN LA PRODUCCIÓN PARA 10 VIDEOS MENDOZA VELOZ ELVIA DENISSE $58,111.80<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
APOYO TECNICO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL<br />
PARA 210 TRANSMISIONES SATELITALES EN VIVO, DIFERIDAS Y<br />
EN CIRCUITOS CERRADOS; PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN<br />
PINEDA RAMIREZ LUIS ARTURO $110,400.00<br />
LINEAL Y NO LINEAL<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> ASESORIA Y TRADUCCIÓN ESPAÑOL-HÑÖHÑÖ ANGELES GONZALEZ JOSE ALEJANDRO $12,105.27<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MARZO DE <strong>2005</strong> 30 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL PME-2006 (PSICHOLOGY OF<br />
MATHEMATICS EDUCATION)<br />
FLORES CECEÑA IVAN ANDRES $42,665.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 28 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMEN REALIZADO A LOS PROGRAMAS DE MATEMÁTICAS EN<br />
EL MARCO DEL PROYECTO "TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN A<br />
DISTNACIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"<br />
KIERAN CAROLYN $30,000.00<br />
CONTRAT PERSONAL 16 DE MARZO DE <strong>2005</strong> 31 DE JULIO DE <strong>2005</strong> APOYO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LARA CORONADO ALICIA $21,993.75<br />
CONTRAT PERSONAL 16 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 30 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL ICME-11 (INTERNACIONAL<br />
CONGRESS ON MATHEMATICS EDUCATION)<br />
MUÑOZ GUERRA JULIA IZTACCIHUALT $40,480.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
APOYO A LOS CURSOS DE LICENCIATURA, ESPECIALIZACIONES,<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> DIPLOMADOS, MAESTRÍAS, POSGRADOS Y PRINCIPALMENTE DE LICEA SANDOVAL EDGAR ALBERTO $36,316.49<br />
APOYO ADMINISTRATIVO<br />
PROPORCIONAR ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A LOS<br />
CONTRAT PERSONAL 14 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 18 DE MARZO DE <strong>2005</strong> ASPIRANTES AL EXÁMEN DE ADMISIÓN PARA INGRESO EN EL TREJO RAMIREZ HECTOR $36,340.00<br />
<strong>2005</strong><br />
DISEÑO DE INTERFASE, GRÁFICO, PROGRAMACIÓN E<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 15 DE MARZO DE <strong>2005</strong> INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO ENSEÑANZA ESTRADA DE PAVIA BENITO $74,750.00<br />
DEL OTOMI CON MULTIMEDIA<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE FEBRERO DE <strong>2005</strong> 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LLEVAR EL<br />
CÁLCULO DE LA TABLA REVERSA 2004<br />
ASESORIAS VERSATILES DE NEGOCIOS S.C. $41,400.00<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO AVILA SANCHEZ FRANCISCO RAUL $2,300.00<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "LOS ESCOLARES, EL<br />
TIEMPO LIBRE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN"<br />
CARDENAS PEREZ SAUL FIDEL $3,325.80<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO MORENO CELEDONIO ANTONIA $3,436.20<br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "CONSTRUCCIÓN DEL<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> IMAGINARIO SOCIAL DEL PROYECTO EDUCATIVO SOCIALISTA DEL VELAZQUEZ LOPEZ TELLO ALMA AURORA $3,670.80<br />
CARDENISMO"<br />
CONTRAT PERSONAL 16 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
APOYAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS<br />
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS QUE LA UPN LLEVA A CABO<br />
DIAZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN $58,650.00<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE MARZO DE <strong>2005</strong> 10 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO TEATRAL QUE PRESENTARÁ LA<br />
OBRA COMME DES FLECHES<br />
OLLE LAPRUNE PHILIPPE $6,267.50<br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "EDUCACIÓN E<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> IDENTIDAD CULTURAL EN LA MODERNIDAD: EL GRAFFITI, HÍBRIDO RUIZ CONTRERAS ARMANDO $3,450.00<br />
DE NUESTRO TIEMPO"<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MARZO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
APOYO PEDAGÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CURSO OTOMÍ<br />
ANGELES GONZALEZ JOSE ALEJANDRO<br />
CON EL USO MULTIMEDIA<br />
$32,200.00<br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "LA MALA EDUCACIÓN EN<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 12 DE MAYO DE <strong>2005</strong> TIEMPOS DE LA DERECHA: POLÍTICA Y PROYECTOS EDUCATIVOS ROSAS CARRASCO LESVIA OLIVA $3,450.00<br />
DEL GOBIERNO DE VICENTE FOX"<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 12 DE MAYO DE <strong>2005</strong> DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TEXTOS RUIZ CONTRERAS ARMANDO $12,282.00<br />
CONTRAT PERSONAL 14 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 13 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
IMPARTICIÓN DE CURSO "AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN<br />
BLACKBOARD<br />
SOSA GONZALEZ GABRIELA $80,500.00<br />
PROPORCIONAR ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A LOS<br />
CONTRAT PERSONAL 19 DE MARZO DE <strong>2005</strong> 19 DE MAYO DE <strong>2005</strong> ASPIRANTES AL EXÁMEN DE ADMISIÓN PARA INGRESO EN EL TREJO RAMIREZ HECTOR $20,527.50<br />
<strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 16 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 21 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
ASESORÍA PARA CUBRIR EL EVENTO "CAMPAÑA NACIONAL POR<br />
LA DIVERSIDAD CULTURAL DE MÉXICO".<br />
FLEX COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $6,936.80<br />
CONTRAT PERSONAL 16 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 15 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
TRABAJOS DE REVISIÓN DE EQUIPO SATELITAL DE LA RED<br />
EDUSAT, EN LAS UNIDADES UPN EN EL DISTRITO FEDERAL.<br />
MUÑOZ AGUILAR MIGUEL ANGEL JAIR $5,347.50<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> BIBLIOGRAFÍA EN MATERIA DE EDUCACIÓN GARCIA GONZALEZ KARLA RUBI $12,105.27<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> INVESTIGACIÓN SOBRE EL DEBATE GONZALEZ GOMEZ ALMA CARMEN $12,105.27<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SECRETARIAL GONZALEZ GOMEZ ALMA CARMEN $38,736.88<br />
CONTRAT PERSONAL 2 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "IDENTIDAD, CULTURA Y<br />
LUNA LEDESMA MATILDE<br />
EDUCACIÓN"<br />
$3,450.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA<br />
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y APOYAR EN<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 31 DE JULIO DE <strong>2005</strong> LÍNEA A ESTUDIANTES DE ESTA LICENCIATURA Y DE LOS MEANEY MARTINEZ MARGARITA EUGENIA $25,421.05<br />
DIVERSOS DIPLOMADOS DENTRO DE LA PLATAFORMA<br />
ELECTRÓNICA<br />
APOYO EN LOS TRABAJOS PARA EL DISEÑO DE LA LICENCIATURA<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ESTADO DE<br />
AMOR OCAMPO ISRAEL $42,665.00<br />
MICHOACÁN<br />
ASESORÍA EN EL DISEÑO DE LA LICENCIATURA DE DESARROLLO<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 30 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> COMUNITARIO PARA LAS UNIDADES UPN EN EL ESTADO DE PSICOANALISTAS ASOCIADOS, A.C. $161,000.00<br />
MICHOACÁN<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO MORENO CELEDONIO ANTONIA $2,428.80<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 30 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> EDICION DE LA REVISTA ENTRE MAESTROS MORENO CELEDONIO ANTONIA $5,750.00<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "BALANCE DE LA<br />
EMERGENCIA DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA"<br />
RUIZ CONTRERAS ARMANDO $2,300.00<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "EDUCACIÓN E<br />
INTERCULTURALIDAD. MIRADA A LA DIVERSIDAD"<br />
VELASCO GARCIA JORGE HECTOR $2,300.00<br />
APOYO EN LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE MARZO DE <strong>2005</strong><br />
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEL EGRESO DE LA LE'94 EN 2003<br />
ALVARADO MARTINEZ JOSUE CUAUHTEMOC<br />
Y 2004, ASÍ COMO SU APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN<br />
$18,157.89<br />
LEPEPMI 90<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES ESCORCIA SALDARRIAGA GERMAN $109,020.00<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 15 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y<br />
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS<br />
ZEBADUA OSIO ANGELES $174,800.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES GARRIDO MACIAS VICTOR EFREN $124,200.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES RODRIGUEZ GONZALEZ GUSTAVO $89,700.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES SERRANO GARDUÑO LUIS MANUEL $96,600.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES SOSA VELAZQUEZ CARLOS SERGIO $172,500.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 31 DE MAYO DE <strong>2005</strong> TRADUCCIÓN DE LOS MATERIALES AROCH FUGELLIE PAULINA $30,302.50<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
ELABORACIÓN DE 11 GUIONES TÉCNICOS PARA LA GRABACIÓN<br />
DE 10 CÁPSULAS DEL PROYECTO "APRENDIZAJE Y<br />
COMPRENSIÓN DE LAS LENGUAS HÑAÑHO-INGLÉS-ESPAÑOL"<br />
LOPEZ DURAN ROSALIO $13,800.00<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong> REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL TEXTO MORENO CELEDONIO ANTONIA $7,396.80<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE GRÁFICOS ANIMADOS PARA EL<br />
PROYECTO "APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE LAS LENGUAS MURILLO MALAGON MARTHA PATRICIA $12,960.50<br />
HÑAÑHO INGLÉS-ESPAÑOL"<br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "NIETZSCHE, KANDINSKY,<br />
CONTRAT PERSONAL 15 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong> DUCHAMP. UNA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA OBRA VELASCO GARCIA JORGE HECTOR $2,300.00<br />
PICTÓRICA"<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ASESORIA ACADEMICA AL PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE<br />
LA OFERTA EDUCATIVA<br />
ANGELES GUTIERREZ OFELIA $145,258.80<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
DESARROLLO, PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE<br />
LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD<br />
HINOJOSA HINOJOSA MANUEL RICARDO $145,258.80
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
O CONTRATO<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> ASESORÍA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS<br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
3A MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE<br />
FIANZAS, S.A. DE C.V.<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 31 DE JULIO DE <strong>2005</strong><br />
REVISAR Y VALIDAR QUE EL IMPUESTO APLICADO A LOS<br />
INGRESOS QUE PERCIBE EL PERSONAL<br />
ASESORIAS VERSATILES DE NEGOCIOS S.C. $41,400.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 25 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> EDICIÓN DE LA REVISTA ENTRE MAESTROS MORENO CELEDONIO ANTONIA $5,750.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 25 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO "INICIACIÓN A LA<br />
MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR"<br />
RUIZ CONTRERAS ARMANDO $3,450.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 25 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> DICTAMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TEXTOS VALDEZ VAZQUEZ LUIS AMADOR $4,374.60<br />
CONTRAT PERSONAL 8 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> 14 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> PROPORCIONAR ATENCIÓN CARRILLO YAÑEZ LAURA $3,450.00<br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> 31 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong><br />
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA LICENCIATURA EN<br />
EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y APOYO EN LA LÍNEA A<br />
ESTUDIANTES DE ESTA LICENCIATURA Y DEL DIPLOMADO<br />
MEANEY MARTINEZ MARGARITA EUGENIA $8,473.68<br />
DENTRO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA<br />
CONTRAT PERSONAL 7 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong> 14 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong><br />
ASESORÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 5° SEMINARIO TALLER<br />
LATINOAMERICANO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA<br />
SCOGGINS FLOWERS KELLY ANNE $4,255.00<br />
FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUAJE<br />
CONTRAT PERSONAL 11 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 22 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "ASERTIVIDAD" ZANABRIA NIETO GONZALO $12,075.00<br />
CONTRAT PERSONAL 23 DE MAYO DE <strong>2005</strong> 3 DE JUNIO DE <strong>2005</strong><br />
IMPARTICIÓN DE CURSO "INTELIGENCIA EMOCIONAL Y<br />
RELACIONES HUMANAS"<br />
ZANABRIA NIETO GONZALO $12,075.00<br />
CONTRAT PERSONAL 20 DE JUNIO DE <strong>2005</strong> 1 DE JULIO DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "ORTOGRAFÍA" GONZALEZ ESPARZA ANA MARIA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 25 DE JULIO DE <strong>2005</strong> 19 DE AGOSTO DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "ASPEL BANCOS" ASPEL DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $28,989.20<br />
CONTRAT PERSONAL<br />
29 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
9 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "REDACCIÓN" MARTINEZ LICEAGA OLGA EVELIA $10,925.00<br />
CONTRAT PERSONAL<br />
12 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
26 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "WORD INTERMEDIO" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL<br />
12 DE SEPTIEMBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
29 DE SEPTIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "INTERNET BÁSICO" JASO LARA CAROLINA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL<br />
23 DE SPRTIMEBRE DE<br />
<strong>2005</strong><br />
14 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "WINDOWS" JASO LARA CAROLINA $2,760.00<br />
CONTRAT PERSONAL 3 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> 14 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "WORD AVANZADO" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 3 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> 18 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO GARCIA TRUJANO JESUS ALFONSO $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 20 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> 4 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "INTERNET AVANZADO" JASO LARA CAROLINA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 24 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> 7 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "EXCEL INTERMEDIO" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 7 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> 22 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "ACCESS BÁSICO" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 14 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> 25 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "EXCEL AVANZADO" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 21 DE OCTUBRE DE <strong>2005</strong> 9 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "WORD" JASO LARA CAROLINA $5,520.00<br />
CONTRAT PERSONAL 24 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> 9 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "ACCESS AVANZADO" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
CONTRAT PERSONAL 28 DE NOVIEMBRE DE <strong>2005</strong> 9 DE DICIEMBRE DE <strong>2005</strong> IMPARTICIÓN DE CURSO "ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB" ESTRADA CARRANZA AURORA $6,900.00<br />
$110,400.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL<br />
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br />
RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000 EJERCICIO <strong>2005</strong><br />
ENERO - SEPTIEMBRE<br />
PEDIDO O CONTRATO<br />
FECHA DEL PEDIDO<br />
O CONTRATO<br />
CONTRAT PERSONAL 10 DE ABRIL DE <strong>2005</strong> 13 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
CONTRAT PERSONAL 1 DE ENERO DE <strong>2005</strong> 30 DE ABRIL DE <strong>2005</strong><br />
PLAZO DEL CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL<br />
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SITIO WEB DEL CONVENIO<br />
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADÁ, PARA EL PROGRAMA PARA<br />
LA MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA DEL<br />
NORTE Y EL SITIO WEB PARA EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN<br />
DISEÑO GRÁFICO DE LA PÁGINA WEB DEL ANUARIO DE LA<br />
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL<br />
CORRAL MORALES HUMBERTO $2,421.05<br />
FLORES YAMADA GABRIELA ELENA $48,421.05