cómo configurar con la mejor seguridad un punto de venta (pos)
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Cantidad*Precio*(1-Descuento); si se activa esta opción, el usuario podrá modificar<br />
los totales <strong>de</strong> <strong>venta</strong>, generando en el sistema <strong>un</strong> cálculo automático <strong>de</strong> el precio<br />
<strong>un</strong>itario o <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scuento ofrecido.<br />
Configuración <strong>de</strong> acciones sobre operación <strong>de</strong> <strong>venta</strong>s. Ubíquese en <strong>la</strong><br />
categoría Módulos > In<strong>venta</strong>rios y Facturación (disponible en <strong>la</strong> columna <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
parte izquierda), luego ingrese por <strong>la</strong> pestaña l<strong>la</strong>mada Opciones (disponible en <strong>la</strong><br />
parte <strong>de</strong>recha) y allí <strong>con</strong>figure <strong>la</strong>s acciones que pue<strong>de</strong> realizar el encargado <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
facturación en <strong>la</strong> empresa; se recomienda que se <strong>de</strong>sactiven en <strong>la</strong> operación <strong>de</strong><br />
<strong>venta</strong> <strong>de</strong> mercancía y/o productos <strong>la</strong>s opciones <strong>de</strong> “Modificar” para que no se<br />
modifiquen o alteren los datos <strong>de</strong> <strong>un</strong>a factura ya creada, “Desprocesar” para que<br />
no se <strong>de</strong>sprocesen <strong>la</strong>s facturas ya registradas y que estas si afecten los<br />
movimientos <strong>con</strong>tables y <strong>de</strong> in<strong>venta</strong>rios correspondientes, “Eliminar” para que en el<br />
manejador <strong>de</strong> operaciones no se permitan borrar <strong>de</strong>l sistema <strong>la</strong>s facturas ya<br />
generadas, por último que también se <strong>de</strong>sactive <strong>la</strong> opción <strong>de</strong> “Imprimir como<br />
(permite seleccionar tipo <strong>de</strong> documento)” para que el usuario no pueda imprimir <strong>la</strong>s<br />
facturas <strong>de</strong> <strong>venta</strong>s <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el manejador <strong>de</strong> operaciones utilizando el comando<br />
“Ctrl+Y”.<br />
Este <strong>con</strong>j<strong>un</strong>to <strong>de</strong> recomendaciones procuran <strong><strong>con</strong>figurar</strong> el sistema <strong>de</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> <strong>venta</strong> <strong>con</strong> <strong>la</strong><br />
mayor <strong>seguridad</strong> <strong>pos</strong>ible, para evitar que los facturadores realicen cambios o modificaciones<br />
que alteren <strong>la</strong> <strong>con</strong>tabilidad y el objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa.<br />
Cabe notar que esta son “recomendaciones” que pue<strong>de</strong>n aplicar a cierto tipo <strong>de</strong> empresas y a<br />
otras no, por lo tanto <strong>la</strong> <strong>seguridad</strong> <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> facturación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s restricciones y<br />
<strong>con</strong>figuraciones que cada administrador realice.