enlace - Serviu Araucania

Cuenta Pública
2006-2009

Evolución Presupuesto Ley y
Presupuesto Ejecutado
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
M$
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2006 2007 2008 2009
Presupuesto de Ley
Presupuesto Final

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria del Gasto Total
2009
99,93%
2008
99,80%
2007
99,79%
2006
99,34%
99,00% 99,20% 99,40% 99,60% 99,80% 100,00%

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria por Subtítulo y Año
99,00%
97,00%
95,00%
93,00%
91,00%
89,00%
87,00%
85,00%
83,00%
81,00%
2006 2007 2008 2009
Subt. 21 Subt. 22 Subt. 26 Subt. 31 Subt. 33
Subt. 21: Gastos en personal.
Subt. 22: Gastos en bienes y servicios de consumo.
Subt. 26: Otros gastos corrientes (Compensación de daños a terceros).
Subt. 31: Iniciativas de inversión (Obras).
Subt. 33: Transferencias de capital (Subsidios Habitacionales).

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria por Subtítulo y Año
99,00%
97,00%
95,00%
93,00%
91,00%
89,00%
87,00%
85,00%
83,00%
81,00%
Subt. 21 Subt. 22 Subt. 26 Subt. 31 Subt. 33
2006 2007 2008 2009
Subt. 21: Gastos en personal.
Subt. 22: Gastos en bienes y servicios de consumo.
Subt. 26: Otros gastos corrientes (Compensación de daños a terceros).
Subt. 31: Iniciativas de inversión (Obras).
Subt. 33: Transferencias de capital (Subsidios Habitacionales).

Porcentaje del Gasto por Subtítulo
Respecto al Gasto Total
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006 2007 2008 2009
Subt. 31 Subt. 33
Subt. 31: Iniciativas de inversión (Obras).
Subt. 33: Transferencias de capital (Subsidios Habitacionales).

Porcentaje del Gasto por Subtítulo
Respecto al Gasto Total
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2006 2007 2008 2009
Subt. 21 Subt. 22 Subt. 26 Subt. 32

Subsidios Otorgados v/s Programa
Original de Subsidios
25.000
24.456
23.419
20.000
15.000
14.677
10.590
10.000
5.000
5.243 11.272 7.454
6.771
-
2006 2007 2008 2009
Programa original de Subsidios
Total Subsidios Otorgados

Subsidios Otorgados
por Año
30000
25000
24456
23419
20000
15000
10000
11272
14677
5000
0
2006 2007 2008 2009
FSV Rural Habitacional (DS40) PPPF Otros Total Subsidios Otorgados

Subsidios Otorgados por
Programa
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
FSV Rural Habitacional
(DS40)
PPPF Otros Total
Subsidios
Otorgados
2006 2007 2008 2009

Subsidios Rurales

Programa de Protección del
Patrimonio Familiar (PPPF)

PPPF Térmicos

Comités Beneficiados en Fondo
Solidario de Vivienda
(Modalidad Construcción)
Año
N° Comités
beneficiados
N° Subsidios
otorgados
2006 62 5556
2007 43 4742
2008 43 1858
2009 42 3437

Fondo Solidario de Vivienda (FSV)
Villa Nuevo Milenio-
Proyecto Elemental
entregadas año 2009
Quitratue
Diseño innovador
entregadas año 2007
Machi de Lumaco
entregadas año 2008

Proyectos Relevantes
Machis Comuna Lumaco y
Cholchol

Fondo Solidario de Vivienda

Subsidio Habitacional (DS 40)

Inversión en Obras (Subt. 31)
12.000.000
10.000.000
M$ de cada año
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2006 2007 2008 2009

Inversión en Obras (Subt. 31)
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
M$
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
Pavimentos
Participativos
Vialidad
Espacios
Públicos
Condominios
Sociales
Saneamiento de
Poblaciones
Barrios
Otros
2006 2007 2008 2009

Obras Entregadas en
el Programa Vialidad
Monto Contrato M$
MEJORAMIENTO RED CENTRO:
Refugios Peatonales para colectivos y
buses urbanos, Instalación de Semáforos,
Prolongación calle Prat, aceras, entre
otros.
5.176.787,441
Año término 2008

Mejoramiento Red Centro

Obras en Ejecución Programa de
Vialidad
Construcción Avda. Costanera
entre Quidel y Rudecindo
Ortega
Monto Contrato M$
3.424.604
Año término 2010

Obras Entregadas en Mega
Proyectos
Monto Contrato M$
Construcción Plazas Ciudadanas
Isla Cautín
(PLAZA CÍVICA y PLAZA RIBEREÑA)
777.547,2
Año término 2009

Construcción Plazas Ciudadanas
Isla Cautín

Obras Entregadas en
Espacios Públicos
Eje Patrimonial Barros Arana
y Feria Anibal Pinto
Mejoramiento Plaza Capitán
Pastene, Lumaco
Construcción Atrio Capilla
San Leonardo Porto
Mauricio, Collipulli
Monto Contrato
M$
1.452.338
Año término:2005
y 2006
201.797,4
Año término: 2007
108.184,9
Año término: 2007

Eje Patrimonial Barros Arana y
Feria Anibal Pinto

Mejoramiento Plaza Capitán
Pastene, Lumaco

Construcción Atrio Capilla San
Leonardo Porto Mauricio, Collipulli

Obras entregadas en
Espacios Públicos
Monto Contrato M$
Parque Estación – Carahue
Ciclovía y Corredor Temático
Temuco
Recuperación Avenida Pedro
Aguirre Cerda – Lautaro
Plaza de Armas – Purén
270.056
Año término: 2008
628.747,5
Año término: 2009
553.891
Año término: 2009
408.914
Año término: 2009

Parque Estación Carahue

Ciclovía y Corredor Temático
Temuco

Recuperación Avenida Pedro
Aguirre Cerda – Lautaro

Plaza de Armas de Purén

Obras Entregadas en
Saneamiento de Poblaciones
Monto Contrato M$
Reposición techumbres y reparación
de escaleras metálicas, Villa Padre
Hurtado, El Salar, Andina y el Totoral de
Temuco
Mejoramiento red de agua potable y
red de alcantarillado, Villa Padre
Hurtado, El Salar, Andina y el Totoral de
Temuco
Reparación de muros y drenajes, Villa
Padre Hurtado, El Salar y Andina de
Temuco y Villa Ramón Francisco de
Collipulli
Reparación de viviendas, Villa el Salitre,
Temuco
389.332,5
Año término: 2006
500.702,8
Año término: 2006
206.006,5
Año término: 2006
504.980,9
Año término: 2006 y 2007

Reposición Techumbres y
Reparación de Escaleras
Metálicas, Villa Padre Hurtado, El Salar,
Andina y el Totoral de Temuco

Reparación de Muros y Drenajes,
Villa Padre Hurtado, El Salar y Andina de
Temuco y Villa Ramón Francisco de Collipulli

Reparación de Viviendas,
Villa El Salitre, Temuco

Obras entregadas en
Saneamiento de Poblaciones
Monto Contrato M$
Muro de contención y drenajes
Población de Temuco, Sector
Pedro de Valdivia
233.382
Año término: 2007
Muro de contención Valle
Camiña, Villa Andina, Temuco
73.407
Año término: 2007
Muro de contención y drenajes
Villa El Oasis, Temuco
190.959
Año término: 2007

Obras entregadas en
Saneamiento de poblaciones
Monto Contrato M$
Construcción protección de
taludes Villa Los Riscos,
Temuco
280.985,6
Año término: 2008
Construcción muros de
contención y evacuación
aguas lluvias población Entre
Lomas, Carahue
274.400
Año término: 2008

Construcción Protección de
Taludes Villa Los Riscos, Temuco

Obras entregadas en
Condominios Sociales
Monto Contrato M$
Arreglos de ventanas y cierros,
Temuco, Villarrica, Padre Las
Casas.
Arreglos reposición de escaleras,
ventanas y pinturas, Temuco y
Padre Las Casas.
Instalación de ventanas,
citófonos y cierres eléctricos,
Temuco, Villarrica, y Padre Las
Casas.
76.963
Año término: 2006
127.720,9
Año término: 2007
104.292,6
Año término: 2008

Obras entregadas en
Pavimentos Participativos
Monto M$
14° Llamado (28 (18+10) comunas)
Angol- Renaico- Melipeuco- Pitrufquén- Gorbea-Temuco-
Padre Las Casas- Teodoro Schmidt- Loncoche -Villarrica –
Pucón- Puerto Saavedra – Carahue – Toltén – Traiguén –
Victoria – Curacautín – Los Sauces- Nueva Imperial- Freire-
Galvarino- Perquenco - Lautaro- Lonquimay- Collipulli- Ercilla-
Purén- Lumaco
2.572.271
Año término: 2005 y
2006
15° Llamado (26 comunas)
Melipeuco- Nueva Imperial – Puerto Saavedra- Toltén- Pucón
-Villarrica – Loncoche- Lonquimay- Collipulli- Victoria –
Curacautín – Perquenco- Lumaco- Temuco- Gorbea-
Teodoro Schmidt- Pitrufquén- Cholchol- Carahue- Galvarino-
Vilcún- Lautaro- Traiguén- Purén- Renaico- Angol
4.320.337
Año término: 2006 y
2007

Obras entregadas en
Pavimentos Participativos
Monto M$
16° Llamado (27 comunas)
Carahue- Temuco – Victoria – Traiguén – Cholchol –
Curacautín – Gorbea – Collipulli – Angol – Pitrufquén –
Vilcún – Pucón – Villarrica – Loncoche – Pucón – Gorbea -
Teodoro Schmidt- Toltén - Nueva Imperial – Ercilla –
Perquenco- Lautaro- Vilcún- Padre Las Casas
7.679.193
Año término: 2007,
2008 y 2009
17° Llamado (27 comunas)
Angol- Carahue- Cholchol- Collipulli- Cunco- Curacautín –
Curarrehue- Galvarino- Gorbea- Lautaro- Loncoche- Los
Sauces- Lumaco- Melipeuco – Nueva Imperial- Padre Las
Casas- Perquenco- Pitrufquén- Pucón – Purén- Teodoro
Schmidt- Temuco- Toltén – Traiguén – Victoria- Vilcún –
Villarrica
8.368.799
Año término: 2009

Kilómetros Lineales Construidos
de Pavimentos Participativos
40,0000
35,0000
34,0491
36,6197
32,1251
30,0000
25,0000
21,5000
20,0000
15,0000
10,0000
5,0000
0,0000
2006 2007 2008 2009

Pavimentos Participativos

Pavimentos Participativos

Obras FNDR Terminadas en
M$
2006 2007 2008 2009
Pavimentación 526.047 1.429.720 2.771.432 2.762.583
Reparación vías
HCV.
656.016 207.211 515.760 0
Espacios Públicos 480.928 0 304.261 667.264
Totales M$ 1.662.991 1.636.931 3.591.453 3.429.847

Obras FNDR Ejecutadas por
SERVIU:
Plazas: Cholchol – Los Sauces

Obras FNDR Ejecutadas por
SERVIU:
Prolongación Calle Javiera Carrera,
terminada el Año 2008
M$578.567
Reparación Vías HCV

Obras FNDR Ejecutadas por
SERVIU:
Construcción Parque Cerro Santa Lucía, Collipulli
terminada el año 2009
M$667.264

Erradicación de Familias de los
Cóndores y Verde Bosque
28
3%
20
2%
18
2%
7
1%
63
7%
776
85%
CON DEMANDA SIN FIRMA DEL SERVIU CON DECRETO CON RESOLUCIÓN PA GADO

Erradicación de Familias de los
Cóndores y Verde Bosque
Situación actual por Población
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
427
150
60
92
47
776
Pagado
Con Resolución
Con Decreto
Del Serviu
Sin Firma
Demandante
20%
10%
0%
Los
Cóndores I
Los
Cóndores II
Los
Cóndores
III
Los
Cóndores
IV
VERDE
BOSQUE
Total

Línea de atención de
Campamentos
1400
1200
1000
1265
800
600
867
400
722
200
0
N° familias catastratadas
inicialmente
N° familias que califican a
diciembre 2009
Número de subsidios
otorgados a diciembre 2009

Cumplimiento Convenio
Colectivo Desempeño
Año Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4
2006 100% 100% 97,8% 100%
2007 100% 94,1% 99,3% 90%
2008 100% 100% 100% 100%
2009 97,75% 100% 100% 100%

Cumplimiento Programa
Mejoramiento de la Gestión
(PMG)
Año
% cumplimiento PMG
2006 100%
2007 100%
2008 100%
2009 100%

Implementación Norma ISO 9001:
2000
Año
2006
2007
2008
2009
Hito
Implementación de la Norma ISO 9001 en los Sistemas de Planificación y Control de Gestión
y Capacitación
Implementación de la Norma ISO 9001en los Sistemas de Evaluación de Desempeño e
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo
Certificación de la Norma ISO 9001:2000 en los Sistemas de Planificación y Control de Gestión
y Capacitación
Implementación de la Norma ISO 9001 en los Sistemas de Compras y Contrataciones
Públicas y SIAC
Certificación de la Norma ISO 9001:2000 en los Sistemas de Evaluación de Desempeño e
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo
Mantención de la certificación de la Norma ISO 9001:2000 en los Sistemas de Planificación y
Control de Gestión y Capacitación
Certificación de la Norma ISO 9001:2000 en los Sistemas de Compras y Contrataciones
Públicas y SIAC
Mantención de la certificación de la Norma ISO 9001:2000 en los Sistemas de Planificación y
Control de Gestión, Capacitación, Evaluación de Desempeño e Higiene-Seguridad y
Mejoramiento de Ambientes de Trabajo

Postulación al Premio Excelencia
Institucional
Año de
gestión
evaluado
Año de
premiación
Lugar entre los Servicios
Públicos
Observaciones
2006 2007 Dentro de los 8 mejores
2007 2008
Ganadores
(3 servicios premiados)
Primer Servicio regional
premiado.
Se debe presentar la
postulación, para lo cual
se debía cumplir con la
aprobación del 100% de
los sistemas del PMG.
2008 2009 Dentro de los 12 mejores