Procedimiento pago de finiquito o liquidación por terminación ... - RTP

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Red de Transporte de Pasajeros del
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PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
INDICE
CONCEPTO
PÁGINA
OBJETIVO GENERAL.
3
pOLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN.
5
DESCRIPCiÓN NARRATIVA.
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Mes lAño
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Distrito Federal
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
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OBJETIVO
Establecer las normas y políticas de operación que deberán seguir la Dirección
General, Dirección de Administración, Jurídica, y la Dirección de Finanzas a
través de las Gerencias de Administración de Personal, de Asuntos Jurídicos,
de Programación y Presupuesto, de Tesorería y Recaudación y de
Contabilidad; que regulen las actividades para el pago de finiquitos o
liquidaciones a trabajadores que causan baja del Organismo por te~rmil'\pción
de la relación laboral.
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
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• Corresponderá a los Titulares de las Gerencias de Oficinas Centrales y Gerencias
Modulares, en la cual estuvo adscrito el trabajador informarle a este directamente
respecto aquellos adeudos a cargo del trabajador determinados como pendientes
(sueldos, adeudos por daños a unidades, mobiliario y equipo, herramientas u otros);
así como de dar seguimiento ante el área correspondiente al trámite de aclaración,
regularización y recuperación de los adeudos hasta su conclusión.
• La Gerencia de Administración de Personal deberá requerir a la Dirección de
Finanzas mediante escrito conteniendo el visto bueno del Director de Administración,
la solicitud de trámite del cheque a nombre del trabajador que causará baja, cuyo
importe corresponderá al establecido en la Cédula de Pago de Finiquito o
Liquidación.
• La Dirección de Finanzas a través de las Gerencias de Programación y Presupuesto
y de Tesorería y Recaudación, determinarán la suficiencia presupuestal y elaboración
del cheque respectivamente solicitado para el pago de la Cédula de Finiquito y/o
Liquidación del trabajador que termina su relación laboral con Red de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal.
• Para el caso de terminación de la relación laboral por renuncia voluntaria y por
incumplimiento laboral por causas imputables al trabajador, se pagará el finiquito
correspondiente al trabajador en la Caja General del Organismo, en la fecha que
establezcan conjuntamente entre la Dirección de Finanzas y la Dirección de
Administración.
• La Gerencia de Administración de Personal previa solicitud y comunicación del
trabajador coordinará la fecha y el horario en que podrá acudir a recoger su cheque
de finiquito en la Caja General del Organismo, dando seguimiento al trámite hasta su
conclusión.
• La Gerencia de Administración de Personal únicamente en el caso de pago de
liquidaciones por Término de Contrato que previamente es autorizada por la Directora
Ge~~ral de ~T~, proporci~nará a la Gerencia, de As.~ntos J.urídicos de la ~ección
Jundlca, el onglnal de la Cedula de Pago de LI4iüTOaclon debidamente autonzapa por
la Directora General para su formalización yi entrega',en la fecha éstableqida al
Trabajador, ante la Junta Local de Conciliación yArbitrájedel: DF., '
• Corresponde a la Dirección Jurídica a través d~ la, Gerencia de. Asunto~ Jurídicos,
elaborar los convenios de pago de los trabajadC?'res que causan,baja porTérm~no de
Contrato, mismos que deberá denunciarlos an'ela Junta: pELConciHaciórl~y Arbitraje
del D.F., para su ratificación y aprobación, y ~st(i -establezt'a'la' ~foottª,·,ªrir.QiJe se
llevará a cabo el pago a los trabajadoreS-"y~ra firma de los documentos
comprobatorios.
REGISTRO
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Distrito Federal
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• La Dirección Jurídica a través de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, deberá
comprobar ante la Dirección de Finanzas el importe pagado al trabajador; con la
entrega de la Cédula de Liquidación y el Convenio de pago presentado en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del DF., así como la Póliza Cheque debidamente
firmada por el trabajador; en el plazo establecido en la normatividad interna, para la
comprobación del gasto.
• La Gerencia de Tesorería y Recaudación será responsable de turnar a la Gerencia
de Contabilidad la documentación comprobatoria del pago de finiquitos y
liquidaciones original de la Póliza Cheque y copias de la Cédula de Finiquito y/o
Liquidación y del Convenio, para su registro contable, guarda y custodia.
• Las Gerencias de Administración de Personal y Contabilidad verificarán la
correspondencia de los conceptos de finiquitos y liquidaciones en la conciliación de
percepciones realizadas mensualmente.
• El Gerente de Contabilidad será responsable de efectuar el registro contable del pago
de las percepciones contenidas en la Cédula de Liquidación, así como el registro de
las deducciones correspondiente del I.S.R. retenido sobre el monto de la liquidación,
de acuerdo a las fechas establecidas por las autoridades fiscales de conformidad al
Procedimiento establecido por el organismo para tal fin.
• Las Gerencias de Administración de Personal y de Asuntos Jurídicos en el ámbito de
sus atribuciones, estarán obligadas a conservar en su poder y a disposición de las
autoridades competentes, los expedientes de personal e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de los
finiquitos y liquidaciones al personal, por el plazo de tiempo que establezcan los
ordenamientos legales aplicables.
• Las Gerencias de Contabilidad, Programación y Presupuesto, y la de Tesorería y
Recaudación en el ámbito de sus atribuciones, estarán obligadas a conservar en su
poder y a disposición de las autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e
r-·-'¡f.lformación correspondiente, así como los documentos justificativos y
comprobatorios de sus -" ~raciones del registro de pago de los finiquitos y
liquidaci¡ones., e ¡
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Red de Transporte de Pasajeros del [ Pág.: 9
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
(Días)
¿EXISTEN ADEUDOS A
CARGO DEL TRABAJADOR?
GERENCIA DE
PROCESOS, GESTORíA
E INDEMNIZACIONES;
GERENCIA DE
SERVICIOS DE APOYO;
GERENCIA
DE TESORERíA Y
RECAUDACiÓN; Y
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
7
Sí
Notifica mediante oficio a la Gerencia de
Administración de Personal, los pendientes a cargo
del trabajador (descuento de pensión alimenticia,
adeudos por daños a unidades, mobiliario y
equipo, herramientas u otros); conforme a los
registros bajo resguardo del área respectiva,
recaba acuse de recibo en copia del oficio y
archiva.
1
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN
DE PERSONAL
8 Recibe oficio de notificación con los adeudos del
trabajador en materia de descuento de pensión
alimenticia, adeudos por daños a unidades,
mobiliario y equipo, herramientas u otros; archiva
oficio.
1
TITULAR
(DIRECCiÓN DE ÁREA;
GERENCIA DE OFICINAS
CENTRALES O
GERENCIA MODULAR)
9 Informa mediante oficio a la Dirección de Área y/o
Gerencia de Oficinas Centrales o Modular los
adeudos que tiene pendientes el trabajador;
solicitando lleve a cabo su aclaración o
regularización correspondiente con el área que
tiene registrado el adeudo, recaba acuse en copia
y archiva.
10 Recibe oficio nTcii trámite para la acla,-raCi6n,
regularización ;0 recuperación-de los adeudos con
el área respec~iva; en s:W CflSO, solicita al traQajadbr
lleve a cabo idirectament~el >trámite y archiva
oficio.
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Aclara o recupª.~ante el área correspeooiente ~II
adeudo pendiente, y solicita se entregue a la
Gerencia de Administración de Personal,
constancia de No Adeudo; Continúa en la actividad
12 y 13.
REGISTRO
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MP/DAlGAP/04-10/07
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
(Días)
GERENCIA DE
PROCESOS, GESTORíA
E INDEMNIZACIONES;
GERENCIA DE
SERVICIOS DE APOYO;
GERENCIA
DE TESORERíA Y
RECAUDACiÓN; Y
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
GERENCIAS
MODULARES
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN
DE PERSONAL
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¿EXISTEN ADEUDOS A
CARGO DEL TRABAJADOR?
NO
Entrega mediante escrito, constancia de No
Adeudo al Titular de la Gerencia de Administración
de Personal para trámite de elaboración de la
Cédula de Finiquito o Finiquito Liquidación, recaba
acuse en copia del oficio y archiva. Continúa en
Actividad 14.
Realiza el cálculo de la liquidación y/o finiquito
elabora y remite la Cédula de Finiquito y/o
Liquidación debidamente autorizada a la Gerencia
de Administración de Personal para su trámite de
pago. Continúa en Act.14.
Recibe mediante oficio, Constancia de No Adeudo,
archiva constancia y oficio recibido en expediente;
Si el trabajador está adscrito a Oficinas Centrales
elabora Cédula de Finiquito o Liquidación con la
liquidación que le corresponde al trabajador. Si el
trabajador está adscrito a módulos recibe e integra
las Cédulas de Liquidación o Finiquito para su
trámite de pago según corresponda ya sea en la
Caja General del Organismo o ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje. Continúa en Act. 15 y 16.
15 Turna mediante escrito a la Dirección Jurídica la I 1
Cédula de Finiquito o Liquidación, del trabajador
que dejó de prestar sus servicios en el Organismo
por Terminación de Contrato; recaba acuse en
copia de oficio y archiva. Continúa en la Actividad
No. 24.
mediante escrito, cheque a la Dirección de I 1
Finanzas a nombre del trabajador, considerando
para el efecto el monto establecido en la Cédula de
Finiquito o Liquidación; recaba acuse y archiva.
Recibe oficio de solicitud de cheque para pago de 1
:lDErffititANZAS ¡,h,"'" 'e'" • T"~~ Finiquito, por un monto correspondiente al
registrado en la Cédula de Finiquito o Liquidació
enviada por la Gerencia de Administración de
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Personal; turna a la Gerencia de Programaci{m y
Presupuesto para suficiencia presupuesta!. '//
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-1 0/07
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
(Días)
GERENCIA DE
PROGRAMACiÓN Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE
TESORERíA Y
RECAUDACiÓN
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE
PERSONAL
TRABAJADOR
GERENCIA DE
TESORERíA Y
RECAUDACiÓN
(CAJA GENERAL)
TRABAJADOR
DIRECCiÓN
JURíDICA
(GERENCIA DE
ASUNTOS JURíDICOS)
18 Proporciona suficiencia presupuestal y turna
solicitud a Gerencia de Tesorería y Recaudación
para que elabore Cheque con datos del trabajador
recibidos de la Gerencia de Administración de
Personal.
19 Recibe solicitud de Cheque con suficiencia 2
presupuestal de la Dirección de Finanzas por el
importe señalado; elabora Cheque y acuerda la
fecha de pago con la Gerencia de Administración
de Personal. Continúa en Actividad 20 y 22.
20 Recibe notificación de fecha de pago y comunica al 1
trabajador la fecha en que podrá presentarse en la
Caja General del Organismo a recoger su Cheque.
Continúa en Actividad 21 y 30.
21 Recibe comunicado de la fecha programada de 1
pago y se presenta a formalizar su pago. Continúa
en Actividad 23.
22
23
24
Efectúa el pago de Finiquito al trabajador, en la
Caja General del Organismo, recaba acuse de
recibo en documentación soporte de pago y
resguarda la misma para la comprobación del
gasto ante la Dirección de Finanzas. En su caso
envía mediante oficio a la Dirección Jurídica,
Cheque por la cantidad solicitada por la Gerencia
de Administración de Personal; recaba acuse de
recibo y archiva. Continúa en Actividad 23 y 24.
Recibe Cheque, acusa recibo en Póliza Cheque y
Cédula de Finiquito o Liquidación. Se remite al fin
del procedimiento.
Recibe Cheque y Cédula de Finiquito o Liquidación según la
de las Gerencias de Tesorería y Recaudación y de agenda
Administración de Personal respectivam te· de la
archiva oficio; elabora .' .P~9y ;,Junta de
denuncia ante la unt . . 'q . je \Concidel
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25 Efectua el pago al \ tr~I§'áj~~~ prne'ijé¡r/~$lart~l _.-1 1
Conciliación y Arbitr~~'¡:r~se de
recibo en documentación soporte' de pago y
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Titular
(Dirección de Área;
Gerencias de Oficinas
Centrales o Gerencia
Modular
Trabajador
Gerencia de Administración
de Personal
Gerencias de
Proc, Gest e Indem:
de Serv de Apoyo; de
Tesorería y Rec; y
Contabilidad
Inicio
--
Terminada la Relación de
Trabajo con Fundamento en el
Articulo 53 de la LFT.
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1--­
+ 2 1 3 1 5
Recibe Notificación
Notificación de Baja
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Continúa en
Act. 21
Pág. 19
Notifica
f-
1-­
Recibe
Notificación
Notificación de Baja
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1
1
O
t
6
Recibe Oficio de
f-­ solicitud 1-­
4
O
L::
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Verifica registros
y determina
6
O
f-
Solicita Constancia
de No Adeudos
f-f-
Oficio
o
Oficio 1
t
8
SI
Existen
Adeudos a NO
Cargo del
Trabajador
Continúa 5en
Act.12
Recibe oficio con Pág. 17
los Adeudos f-
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Continúa en
Continúa en
Act.15
Act.16
Pág. 18 Pág. 18
REGISTRO
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Gerencia de Administración
de Personal
Dirección de Finanzas
(Gerencia de Programación y
Presupuesto)
Gerencia de
Tesorería y Recaudación
Dirección Jurídica
(Gerencia de Asuntos
Jurídicos)
YViene de
D Act. 14
Pág. 17
Turna oficio con
Cédula de Fin o Liq
Continúa en
Act. 24
15 17
o
Viene de
~
Act. 14
Pág. 17
16
•
Solicita por oficio
Cheque
o
o
Recibe Oficio y
turna para partida
presupuestal
Oficio
Recibe Oficio y
proporciona partida
presupuestal y turna
Oficio
18
de Fin o Liq
Cédula
o
o
o
o
Recibe oficio,
elabora Cheque y
acuerda fecha de
pago
Efectúa pago al
trabajador recaba
acuse en la
documentación ó
envía por oficio
22
19
o
o
o
o
Póliza Cheque.----.'l
8
Continúa en
Act.23
Pág.19
3
de Fin o Liq
Cédula __O
Póliza Cheque
Convenio
24
Elabora Convenio y
denuncia
ante la Junta y
establece fecha de
pago
En la Fecha Establecida
para el Pago por la Junta
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1 z~
Efectúa pago al
trabajador ante la
Junta recaba acuse
en la
documentación
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Trabajador
Dirección Jurídica
(Gerencia de Asuntos
Jurídicos)
Dirección de Finanzas
(Gerencia de
Tesorería y Recaudación)
Gerencia de
Contabilidad
Viene de
Act. 2
Pág. 16
Viene de
,--- Act. 20
Pág. 18
En un plazo
de cinco días
Viene de
Act.25
Pág. 18
Recibe oficio, con
Documentación
soporte original y
turna
28
Recibe
Documentación
soporte original
21
I I I
Oficio
O
Recibe comunicado
de fecha
programada de
pago y se presenta
Envía por oficio la
Documentación
Soporte del pago
27
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2
Viene de
Act. 22
Pág. 18
23
Recibe Cheque y
firma de recibido en
Póliza Cheque y en
Doc. Soporte
o
Se Remite
al Fin del Procedimiento
Pág. 20
o
Continúa
Continúa en
Act. 30
Pág. 20
de Doc. Soporte
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en Continúa en
Act. 31 Act. 31
Pág. 20 Pág. 20
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Ir lJín Mes lAño 1
IL 05 ABRIL I 2010 J
Red de Transporte de Pasajeros del [ Pág.: 20
Distrito Federal
De: 21
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04·10/07
~ ]
Trabajador
Gerencia de Administración
de Personal
Gerencias de
Administración de Personal
y de Contabilidad
Gerencia de
Contabilidad y
Gerencia de Tesorería y
Recaudación
oViene de
Act. 25
Pág. 18
26
Recibe Cheque y
firma de recibido en
Póliza Cheque y en
Doc. Soporte
de Fin o Liq
Cédula
o
Viene de
Act. 20
Pág. 18
Viene de
Act. 27
e
Pág. 19
1
•
30
Viene de
Act. 29
Pág. 19
31
Mensualmente
verifican
conjuntamente la
correspondencia de
los finiquitos y
liquidaciones
Oficio
o
Viene de
Act. 29
Pág. 19
~
En la Fecha Establecida
par::1 pa7 Im~stos
Convenio
o
o
Recibe copias de la
Documentación
Soporte
Oficio
Recibe oficio con el
importe del I.SR
retenido y el
Impuesto sobre
nóminas efectúa
entero
32
o
Se Remite
al Fin del Procedimiento
Pág. 20
Procedimiento
Pago de
Contribuciones
Fiscales Fed. y
Estatales
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I Mes lAño
MANUAL ADMINISTRATIVO Il 05 I ABRIL I 2010
Mé~e{'f Red de Transporte de Pasajeros del [ Pág.: 21
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Distrito Federal
~ De: 21
]
depascierosde!DJ
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
RELACiÓN DE FORMATOS
o
Cédula de Finiquito o Liquidación
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RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
GERENCIA MODULO
CÉDULA DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES
Credencial
Fecha de Ingreso
Adscripción:
Puesto Actual:
Fecha de Baja
Motivo de la baja:
Percepciones Acum Mes
ISPT Retenido Mes
Subs. Al Empleo Pagado Mes
Salario Diario Integrado IMSS
Dias a Descontar de Aguinaldo
Dias de Permiso sin Goce de Sueldo
Vacaciones disfrutadas
Dias Gratificación
Vacaciones
Prima
2000 - 2009 Dias IMSS
2009 - 2010 Ausencias IMSS
Deducciones
Concepto
Concepto
01
02
04
Salario Normal
Despensa
Ayuda Para Alimentos
0.00
0.00
0.00
50 IJ.S.P.T. Finiquito
51 IAjuste i.S.P.T.
05 Vacaciones
06 Prima Vacacional
0.00
0.00
IMSS
64 IAjuste IMSS
07 Aguinaldo
0.00
08 Retroactivo
46 Permiso S/Goce de Sueldo
13 Justificacíon Ausencia
47 Incapacidad
14 Prima Dominical
48 Sancion
15 Festivo Trabajado
49 Ausencias
18 Ayuda Escolar
22 Descanso Trabajado
52 Préstamo Sindicato
30 Premio Asistencia Mensual
54 Pensión Alimenticia
37 Estimulo por Antigüedad 58 Adeudo Accidente
32 Vales De Despensa Anual 60 Crédito INFONAVIT
31 Recup. Fondo De Ahorro 71 Recuperación Herramientas
Otras Percepciones 73 Prestamo Caja Ahorro Conf
17 ISubsidio para el Empleo 0.00
77 Recuperación Varios
78 Aportación Fondo de Ahorro
80 Crédifo FONACOT
20 Días Por Año
0.00 0.00
82 Devolucion J.S.P.T Agui
Indemnización
0.00 0.00
Prima Antigüedad 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Percepciones 0.001 Total Deducciones 0.001
Importe Neto 0.001
ELABOR REVIS AUTORIZ
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