Pago y Registro de Remuneraciones al Personal - Inicio
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I! SECRETARÍA DE IZO<br />
SALUD<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
1 Administrzoll<br />
limo di 12<br />
bleu Pill{3<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
Rev. A<br />
Hoja 2 <strong>de</strong> 8<br />
1.0 Propósito<br />
1.1 Determinar las acciones que <strong>de</strong>ben re<strong>al</strong>izarse para el correcto registro <strong>de</strong> la presupuestación,<br />
ejercicio y comprobación <strong>de</strong> los pagos <strong>al</strong> person<strong>al</strong> por concepto <strong>de</strong> servicios person<strong>al</strong>es,<br />
cumpliendo con la normatividad en la materia, así como para informar ante las instancias<br />
respectivas tanto <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> S<strong>al</strong>ud, como <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito<br />
Público.<br />
2.0 Alcance<br />
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el person<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Administración <strong>de</strong>l Patrimonio <strong>de</strong> la Beneficencia Pública.<br />
.........„.<br />
,L)1 SALICD----<br />
3.0 Políticas <strong>de</strong> Operación, Normas y Lineamientos<br />
,<br />
DIRECMN DE DDI/P -NO PP '<br />
1.... _ O gn 1 p,i;., zY,PESARROL. LO<br />
.4,1<br />
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02<br />
AGO 2007,Y-----<br />
3.1 Es responsabilidad <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Administración, preparar anu<strong>al</strong>mente el anteproyectii5<br />
<strong>de</strong>l Programa Operativo Anu<strong>al</strong>, <strong>de</strong>l capítulo 1000 "Servicios Person<strong>al</strong>es"; <strong>de</strong>'61-ibtrnidad a lol<br />
tabuladores autorizados y lineamientos emitidos por las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias glob<strong>al</strong>izadoras.<br />
__________<br />
_.............____—_-_...<br />
— -.._ -------<br />
3.2 El ejercicio <strong>de</strong>l presupuesto se <strong>de</strong>be re<strong>al</strong>izar <strong>de</strong> acuerdo <strong>al</strong> c<strong>al</strong>endario que remita la XTreecin i<br />
Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos.<br />
3.3 Es responsabilidad <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Administración, registrar las a<strong>de</strong>cuaciones<br />
presupuést<strong>al</strong>es que envía durante el ejercicio la Dirección <strong>de</strong> Administración Presupuest<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Person<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos, así como notificar por escrito a la<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas para su control y registro contable.<br />
3.4 La Subdirección <strong>de</strong> Administración, <strong>de</strong>be entregar los comprobantes o cheques a los<br />
trabajadores <strong>de</strong> conformidad a las fechas que notifique telefónicamente la Dirección <strong>de</strong><br />
Person<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos.<br />
3.5 El pagador habilitado o el auxiliar <strong>de</strong> pagaduría re<strong>al</strong>iza un recorrido el primer día <strong>de</strong> pago por<br />
las áreas para la entrega <strong>de</strong>l comprobante <strong>de</strong> pago <strong>al</strong> trabajador, obteniendo su firma en<br />
origin<strong>al</strong> y copia <strong>de</strong>l listado <strong>de</strong> firmas <strong>de</strong> la nómina.<br />
3.6 Los trabajadores cuentan con tres días hábiles a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> pago para firmar la<br />
nómina; <strong>de</strong>be <strong>de</strong>jar carta po<strong>de</strong>r en origin<strong>al</strong> y copia a la pagaduría, si durante este tiempo se<br />
encuentran en su periodo <strong>de</strong> vacaciones o comisionados, con fotocopia <strong>de</strong> su i<strong>de</strong>ntificación y<br />
la <strong>de</strong> quien acepta el po<strong>de</strong>r.<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó : Aut izó:<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban López corcia Dr. Luis I. Sol . • •<br />
Firma<br />
C1-4'4) ~~11~111EIREI~.~11<br />
Fecha 01 - Abr - 2007 06'-- Ab r - 2007 MIMpgrAbr 2007