Pago y Registro de Remuneraciones al Personal - Inicio
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
I<br />
14111141/1(4/11<br />
PItYre4 ü il<br />
115:11(13Plit2<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
Rey. A<br />
Hoja 1 <strong>de</strong> 8<br />
.21;70)'-9 , CESARROI LO<br />
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AGO 2007<br />
J<br />
42. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES<br />
AL PERSONAL.<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó : Aut.=<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban Ló ez corcia . Dr. Luís I. So IIPITFlores<br />
Firma CLAAJ LO Q<br />
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Fecha 01 - Abr -- 2007 0.4°91 - 2007 ---. O• Abr 2007
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I! SECRETARÍA DE IZO<br />
SALUD<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
1 Administrzoll<br />
limo di 12<br />
bleu Pill{3<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
Rev. A<br />
Hoja 2 <strong>de</strong> 8<br />
1.0 Propósito<br />
1.1 Determinar las acciones que <strong>de</strong>ben re<strong>al</strong>izarse para el correcto registro <strong>de</strong> la presupuestación,<br />
ejercicio y comprobación <strong>de</strong> los pagos <strong>al</strong> person<strong>al</strong> por concepto <strong>de</strong> servicios person<strong>al</strong>es,<br />
cumpliendo con la normatividad en la materia, así como para informar ante las instancias<br />
respectivas tanto <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> S<strong>al</strong>ud, como <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito<br />
Público.<br />
2.0 Alcance<br />
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todo el person<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Administración <strong>de</strong>l Patrimonio <strong>de</strong> la Beneficencia Pública.<br />
.........„.<br />
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3.0 Políticas <strong>de</strong> Operación, Normas y Lineamientos<br />
,<br />
DIRECMN DE DDI/P -NO PP '<br />
1.... _ O gn 1 p,i;., zY,PESARROL. LO<br />
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02<br />
AGO 2007,Y-----<br />
3.1 Es responsabilidad <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Administración, preparar anu<strong>al</strong>mente el anteproyectii5<br />
<strong>de</strong>l Programa Operativo Anu<strong>al</strong>, <strong>de</strong>l capítulo 1000 "Servicios Person<strong>al</strong>es"; <strong>de</strong>'61-ibtrnidad a lol<br />
tabuladores autorizados y lineamientos emitidos por las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias glob<strong>al</strong>izadoras.<br />
__________<br />
_.............____—_-_...<br />
— -.._ -------<br />
3.2 El ejercicio <strong>de</strong>l presupuesto se <strong>de</strong>be re<strong>al</strong>izar <strong>de</strong> acuerdo <strong>al</strong> c<strong>al</strong>endario que remita la XTreecin i<br />
Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos.<br />
3.3 Es responsabilidad <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Administración, registrar las a<strong>de</strong>cuaciones<br />
presupuést<strong>al</strong>es que envía durante el ejercicio la Dirección <strong>de</strong> Administración Presupuest<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Person<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos, así como notificar por escrito a la<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas para su control y registro contable.<br />
3.4 La Subdirección <strong>de</strong> Administración, <strong>de</strong>be entregar los comprobantes o cheques a los<br />
trabajadores <strong>de</strong> conformidad a las fechas que notifique telefónicamente la Dirección <strong>de</strong><br />
Person<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos.<br />
3.5 El pagador habilitado o el auxiliar <strong>de</strong> pagaduría re<strong>al</strong>iza un recorrido el primer día <strong>de</strong> pago por<br />
las áreas para la entrega <strong>de</strong>l comprobante <strong>de</strong> pago <strong>al</strong> trabajador, obteniendo su firma en<br />
origin<strong>al</strong> y copia <strong>de</strong>l listado <strong>de</strong> firmas <strong>de</strong> la nómina.<br />
3.6 Los trabajadores cuentan con tres días hábiles a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> pago para firmar la<br />
nómina; <strong>de</strong>be <strong>de</strong>jar carta po<strong>de</strong>r en origin<strong>al</strong> y copia a la pagaduría, si durante este tiempo se<br />
encuentran en su periodo <strong>de</strong> vacaciones o comisionados, con fotocopia <strong>de</strong> su i<strong>de</strong>ntificación y<br />
la <strong>de</strong> quien acepta el po<strong>de</strong>r.<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó : Aut izó:<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban López corcia Dr. Luis I. Sol . • •<br />
Firma<br />
C1-4'4) ~~11~111EIREI~.~11<br />
Fecha 01 - Abr - 2007 06'-- Ab r - 2007 MIMpgrAbr 2007
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<strong>al</strong>srmiAct gi 11<br />
SALUD Ul U<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
t Ptirr<br />
e 11111111<br />
14<br />
od 14<br />
FAntkauelt3<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
Rey. A<br />
Hoja 3 <strong>de</strong> 8<br />
3.7 La Subdirección <strong>de</strong> Administración, <strong>de</strong>be v<strong>al</strong>idar la nómina quincen<strong>al</strong> y elaborar en su caso la<br />
documentación necesaria para tramitar ante la Dirección <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>, las responsabilida<strong>de</strong>s<br />
por pagos in<strong>de</strong>bidos o las inconsistencias por percepciones no cobradas.<br />
3.8 Toda inconsistencia o responsabilidad elaborada se remite en las fechas que <strong>de</strong>termine la<br />
Dirección <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>, según c<strong>al</strong>endario <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> documentos que envía anu<strong>al</strong>mente,<br />
<strong>de</strong>biendo firmarla la Subdirección <strong>de</strong> Administración y soportarlas con la documentación<br />
respectiva según su tipo.<br />
3.9 La Subdirección <strong>de</strong> Administración remite la comprobación <strong>de</strong> la nómina ordinaria o<br />
extraordinaria según proceda, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cinco días posteriores <strong>al</strong> periodo <strong>de</strong> pago a los<br />
trabajadores.<br />
3.10 La Subdirección <strong>de</strong> Administración, <strong>de</strong>be quincen<strong>al</strong>mente conciliar el importe <strong>de</strong> la nómina,<br />
contra el reporte <strong>de</strong> contabilida<strong>de</strong>s que turna la Dirección <strong>de</strong> Administración Presupuest<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Person<strong>al</strong>.<br />
3.11 La Subdirección <strong>de</strong> Administración, quincen<strong>al</strong>mente elabora el costo <strong>de</strong> nómina, <strong>de</strong> acuerdo a<br />
la conciliación <strong>de</strong> los reportes <strong>de</strong> contabilida<strong>de</strong>s que remita la Dirección <strong>de</strong> Administración<br />
Presupuest<strong>al</strong> <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>, <strong>de</strong>sglosando los conceptos <strong>de</strong> percepciones y <strong>de</strong>ducciones, se<br />
acumulan las cifras <strong>al</strong> periodo, reportando a<strong>de</strong>más los importes <strong>de</strong> cheques cancelados o<br />
retenidos y turnará a la Dirección Administración y Finanzas para su registro contable.<br />
3.12 Trimestr<strong>al</strong>mente concilia el ejercicio <strong>de</strong>l capítulo 1000, con la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Recursos<br />
Humanos y por conducto <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Presupuesto, tesorería y contabilidad con la<br />
Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Programación, Organización y Presupuesto, re<strong>al</strong>izara las a<strong>de</strong>cuaciones<br />
proce<strong>de</strong>ntes.<br />
3.13 La Subdirección <strong>de</strong> Administración registra y reporta todos lo pagos por cuenta <strong>de</strong> terceros<br />
que remita la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Programación, Organización y Presupuesto, solicitando en<br />
su caso los documentos origin<strong>al</strong>es f<strong>al</strong>tantes, según la v<strong>al</strong>idación <strong>de</strong>l reporte que envía la<br />
citada Dirección.<br />
3.14 Es responsabilidad <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Administración, elaborar los reportes que indica el<br />
Sistema Integr<strong>al</strong> <strong>de</strong> Información para el capítulo 1000, previa conciliación con la Subdirección<br />
<strong>de</strong> Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y turnarlos <strong>de</strong> conformidad <strong>al</strong> c<strong>al</strong>endario establecido<br />
por la Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público.<br />
C),!i',.ECCION DE "i..):3EÑO Y C,ESAFIROLLO<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó :<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban Lóp - -Escorcia -<br />
Firma<br />
IIII1Au,• rizó:4<br />
iff Dr. Luis I. Sell- -<br />
CU") IMIN .~1111<br />
Fecha 01 - Abr - 2007 06 - Abr - 2007 1111T"•b - 2007<br />
lores
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J.,<br />
71')<br />
( sEmARIDEZ<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas. tl<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
/4111111111 DAF-SA<br />
PittiniOdtb<br />
befurdP*2<br />
Rev. A<br />
Hoja 4 <strong>de</strong> 8<br />
4.0 Descripción <strong>de</strong>l Procedimiento<br />
Secuencia <strong>de</strong><br />
Activida<strong>de</strong>s Actividad Responsable<br />
1.0 Notificación 1.1 Recibe notificación quincen<strong>al</strong>mente, vía<br />
quincen<strong>al</strong> <strong>de</strong> nomina telefónica <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Person<strong>al</strong> para la<br />
entrega <strong>de</strong> nómina.<br />
1.2 Da instrucciones verb<strong>al</strong>es a la Coordinación <strong>de</strong><br />
Recursos Humanos para recepción <strong>de</strong> nómina.<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración<br />
(Coordinación <strong>de</strong><br />
Recursos Humanos)<br />
2.0 Recepción <strong>de</strong><br />
nomina, v<strong>al</strong>idación<br />
<strong>de</strong> información y<br />
entrega <strong>de</strong> cheque<br />
y/o comprobante <strong>de</strong>l<br />
trabajador<br />
3.0 Verificación <strong>de</strong><br />
comprobación <strong>de</strong><br />
nomina, firma y<br />
anexa listados<br />
2.1 Recibe instrucciones y acu<strong>de</strong> a recoger nómina<br />
a la Dirección <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
2.2 Recoge listados <strong>de</strong> nómina y comprobantes <strong>de</strong><br />
pago y elabora responsiva por tipo <strong>de</strong> pago en<br />
origin<strong>al</strong> y dos copias.<br />
2.3 V<strong>al</strong>ida renuncias, suspensiones <strong>de</strong> pago y los<br />
procesos <strong>de</strong> nómina <strong>de</strong> <strong>al</strong>tas, promociones,<br />
<strong>de</strong>scuentos por f<strong>al</strong>tas, retardos y <strong>de</strong>más pagos<br />
enviados a proceso en esa quincena.<br />
2.4 Entrega cheque y/o t<strong>al</strong>ón <strong>de</strong> pago <strong>al</strong> trabajador<br />
por área <strong>de</strong> adscripción, recaba firma en origin<strong>al</strong> y<br />
copia <strong>de</strong>l listado <strong>de</strong> firmas.<br />
• Responsivas<br />
(Comprobación y recepción <strong>de</strong> Nómina).<br />
• Listado <strong>de</strong> Firmas<br />
• T<strong>al</strong>ón <strong>de</strong> pago<br />
• Cheque<br />
3.1 Verifica la "comprobación <strong>de</strong> nómina" firma<br />
pagaduría y la Subdirección <strong>de</strong> Administración.<br />
3.2 Recibe, anexa a comprobación, listados <strong>de</strong><br />
firma en origin<strong>al</strong> con copia y los entrega a la<br />
DGRH.<br />
• Comprobación <strong>de</strong> nómina<br />
• Listados<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
—.....—........—<br />
SECRETARIA DE SALUD<br />
DGPOP<br />
DIRECCION DE DISEÑO Y DESARROL.<br />
ORGANIZACION.5,.<br />
[02 AGO 20071<br />
AUTORtZ0,7.•<br />
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______<br />
-Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración<br />
(Coordinación <strong>de</strong><br />
Recursos Humanos)<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración<br />
(Coordinación <strong>de</strong><br />
Recursos Humanos)<br />
,----\<br />
/1<br />
Nombre<br />
Firma<br />
Elaboró :<br />
Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z<br />
CLUdii<br />
Revisó :<br />
Lic. Esteba López „Eacorcia<br />
Autor ó:<br />
Dr Luís I. Soló<br />
es<br />
Fecha<br />
01 - Abr - 20079<br />
J'Abr - 2007<br />
07
,,.-I<br />
ji<br />
.<br />
ffsmARIADEM 1<br />
SALUD<br />
t 11( Berx620:1<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
kaitistrx:liu <strong>de</strong><br />
DAF-SA<br />
Pikiroriodtb<br />
Rey. A<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
Hoja 5 <strong>de</strong> 8<br />
Secuencia <strong>de</strong><br />
„Activida<strong>de</strong>s Actividad Responsable<br />
4.0 Recepción <strong>de</strong> 4.1 Recibe en origin<strong>al</strong> y dos copias la<br />
comprobación <strong>de</strong> comprobación <strong>de</strong> nómina y listados <strong>de</strong> firma. Firma<br />
nómina<br />
y sella <strong>de</strong> recibido en copia <strong>de</strong> comprobación y<br />
copia <strong>de</strong>l listado <strong>de</strong> firmas, conserva origin<strong>al</strong> y Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
entrega copia a la Subdirección <strong>de</strong> Administración Recursos Humanos<br />
para archivo.<br />
(Dirección <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>)<br />
• Comprobación <strong>de</strong> listados <strong>de</strong> nómina<br />
• Listados<br />
5.0 Re<strong>al</strong>ización <strong>de</strong><br />
Proceso para<br />
generar la nomina<br />
<strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
Ordinario.<br />
5.1 Recibe copia sellada <strong>de</strong> la Dirección Gener<strong>al</strong><br />
<strong>de</strong> Recursos Humanos y conserva junto con<br />
origin<strong>al</strong> <strong>de</strong> nómina en carpeta por quincena.<br />
5.2 Recibe quincen<strong>al</strong>mente <strong>de</strong> la Dirección Gener<strong>al</strong><br />
<strong>de</strong> Recursos Humanos (Dirección <strong>de</strong><br />
Administración Presupuest<strong>al</strong> <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>) las<br />
contabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nómina para conciliación.<br />
5.3 Captura y emite quincen<strong>al</strong>mente costo <strong>de</strong> i<br />
nómina e informa con oficio a la Subdirección <strong>de</strong><br />
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.<br />
SECRETARIA DE SALUD<br />
-<br />
DIRECCION DE Dril:1;1Y DESARROL<br />
_TIC 4,f,n7Actowt. --<br />
ir O 2 AGO 2007<br />
L____<br />
AUTORIZO<br />
......<br />
5.4 Captura y transmite para el Sistema Integr<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Información, el reporte sobre ocupación y empleo y<br />
el resumen <strong>de</strong> nómina <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
Ordinario.<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración<br />
(Coordinación <strong>de</strong><br />
Recursos Humanos)<br />
• Contabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Nomina<br />
• Oficio para informar <strong>de</strong>l costo <strong>de</strong> nomina a<br />
la Subdirección <strong>de</strong> Presupuesto, Tesorería<br />
y Contabilidad<br />
• Reporte sobre ocupación y empleo<br />
• Resumen <strong>de</strong> Nomina <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
Ordinario<br />
TERMINA PROCEDIMIENTO<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó : Autori :<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteba 'López E.scorcia _ ,<br />
Dr. L ís I. Soló lore<br />
Firma ct.AJ) H u.4, 9 A<br />
Fecha 01 - Abr - 2007 '1- br - 2007 _.4010<br />
cl..• 1 _,;oda<br />
07
,.<br />
I I -" SAWD<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
1 Admirdrxiteld<br />
Pitrimorio<strong>de</strong>b<br />
Bothei3Plitho<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
Rey. A<br />
Hoja 6 <strong>de</strong> 8<br />
5.0 Diagrama <strong>de</strong> Flujo<br />
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br />
(COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS)<br />
C<br />
INICIO<br />
I<br />
Notificación quincen<strong>al</strong><br />
<strong>de</strong> nómina<br />
1 2<br />
Recepción <strong>de</strong> nómina,<br />
v<strong>al</strong>idación <strong>de</strong> Información<br />
y entrega <strong>de</strong> cheque y/o<br />
comprobante <strong>de</strong>l<br />
trabajador<br />
Responsiva•<br />
(Comprobación y<br />
recepc<br />
)<br />
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS<br />
(DIRECCIÓN DE PERSONAL)<br />
SECRETARIA DE SALUD<br />
E<br />
DIRECCION DE DDG ISEPIPY DESARROLLO<br />
ORG 49$74,C.InMA 1<br />
O 2 AGO 2007<br />
AUTORIZO -..--<br />
Llatado <strong>de</strong> firmaa<br />
.--__<br />
--....„<br />
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T<strong>al</strong>ón <strong>de</strong> pago<br />
---,-"--- -----<br />
Che cir,_■— ---,<br />
, .‘<br />
*<br />
Verificación <strong>de</strong><br />
comprobación <strong>de</strong><br />
nómina, firma y anexa<br />
listados<br />
co Recepción <strong>de</strong><br />
comprobación <strong>de</strong><br />
ómina<br />
Comprobación<br />
<strong>de</strong> nómina<br />
.....-."---<br />
Listados<br />
i ----------<br />
--___<br />
Comprobación <strong>de</strong><br />
listados <strong>de</strong> nómina<br />
Listados<br />
---„.„<br />
5<br />
Re<strong>al</strong>ización <strong>de</strong><br />
proceso para generar<br />
la nómina <strong>de</strong>l Gobierno<br />
Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong> Ordinario<br />
entabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nómina<br />
Oficio para informar <strong>de</strong>l<br />
costo <strong>de</strong> nómina a la<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Presupuesto, Tesoreria y<br />
Contabilf<br />
---....<br />
Resumen <strong>de</strong> nómina<br />
<strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
OrdinarAg____.„..<br />
-.--__,<br />
E<br />
TERMINA )<br />
•<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó : AutorizIE<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban López,E-scorcia<br />
Firma CUA) fi U4)<br />
,<br />
,, ,...2<br />
„., ,,<br />
Dr. uís I. Solórz n es<br />
Fecha 01 - Abr - 2007 - Abr - 2007 09 — Abr -
. ‘1,¡;,,<br />
./ SECRETAba 1<br />
SALUD<br />
1111<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
#1411111111<br />
Mimo á LI<br />
UnIzrzu Pt.hcz<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
Rey. A<br />
Hoja 7 <strong>de</strong> 8<br />
6.0 Documentos <strong>de</strong> referencia<br />
Documentos<br />
Programa Operativo Anu<strong>al</strong> <strong>de</strong> Trabajo<br />
Constitución Política <strong>de</strong> los Estados Unidos Mexicanos<br />
Ley <strong>de</strong> Planeación<br />
Ley <strong>de</strong> Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
Reglamento <strong>de</strong> la ley PC y GPF<br />
Decreto <strong>de</strong> Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración<br />
Acuerdo por el que expi<strong>de</strong> el Manu<strong>al</strong> <strong>de</strong> Normas Presupuest<strong>al</strong>es <strong>de</strong> la<br />
Administración Pública Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
Guía Técnica para la Elaboración <strong>de</strong> Procedimientos <strong>de</strong> la Secretaría<br />
<strong>de</strong> S<strong>al</strong>ud, 2004<br />
Código (cuando aplique)<br />
No aplica<br />
No aplica<br />
No aplica<br />
No aplica<br />
No aplica<br />
No aplica<br />
No aplica<br />
sEcRETAÑ.4\kl iNA:Eapilic_aa_____I<br />
Reglamento Interno <strong>de</strong> la S.S.A.<br />
Manu<strong>al</strong> <strong>de</strong> Organización <strong>de</strong> la U.R. DinrceloN DG<br />
1:).DIsr_<br />
niirca<br />
7.0 <strong>Registro</strong>s 02 AGO 2007<br />
<strong>Registro</strong>s<br />
Listado <strong>de</strong> firmas<br />
Tiempo <strong>de</strong><br />
conservación<br />
5 años<br />
Responsable di<br />
conservarlo<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración (RH)<br />
Código <strong>de</strong> registr o<br />
----------reiMitztemy — _____ ún ca<br />
DAF060<br />
Comprobación <strong>de</strong> nómina<br />
5 años<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración (RH)<br />
DAF061<br />
Responsivas<br />
5 años<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración (RH)<br />
DAF062<br />
Contabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nómina<br />
5 años<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración (RH)<br />
DAF063<br />
Oficio para informar <strong>de</strong>l<br />
costo <strong>de</strong> nómina<br />
5 años<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración (RH)<br />
DAF064<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró :<br />
Revisó :<br />
Autorizó.<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban López Escorcia Dr. Luís I. Solórz -<br />
Firma as—Uil U.1.1 9<br />
).<br />
Fecha 01 - Abr - 2007 06 - Abr - 2007<br />
pi,-<br />
09 — Abr - 111.1
.),,,<br />
1-,<br />
SAWD<br />
WAR" Millii<br />
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.<br />
42. Procedimiento para el <strong>Pago</strong> y <strong>Registro</strong> <strong>de</strong> <strong>Remuneraciones</strong> <strong>al</strong> Person<strong>al</strong>.<br />
O IniMort <strong>de</strong>l<br />
limo d4 I)<br />
Benefeed Ptt.I1C3<br />
Código: (Cuando<br />
Aplique)<br />
DAF-SA<br />
Rey. A<br />
Hoja 8 <strong>de</strong> 8<br />
Resumen <strong>de</strong> nómina <strong>de</strong>l<br />
Gobierno Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
Ordinario<br />
5 años<br />
Subdirección <strong>de</strong><br />
Administración (RH)<br />
DAF066<br />
8.0 Glosario<br />
8.1 RH: Recursos Humanos.<br />
8.2 Remuneración: <strong>Pago</strong> <strong>de</strong> un trabajo, servicio, etc.<br />
8.3 Percepción: Recepción, cobro, apropiación: percepción <strong>de</strong>l s<strong>al</strong>ario.<br />
8.4 Deducción: Descuento, rebaja: aplique la <strong>de</strong>ducción por rendimiento <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong>pendiente.<br />
8.5 Reglamento <strong>de</strong> la Ley P.C. y G.P.F.- Reglamento <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong>l presupuesto contabilidad y gasto<br />
público fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
9.0 Cambios <strong>de</strong> esta versión<br />
Número <strong>de</strong> Revisión<br />
Fecha <strong>de</strong> la<br />
actu<strong>al</strong>ización<br />
Descripción <strong>de</strong>l cambio<br />
Rev. O No aplica No aplica<br />
10.0 Anexos<br />
DAF060 Listado <strong>de</strong> firmas<br />
DAF061 Comprobación <strong>de</strong> nómina<br />
DAF062 Responsivas<br />
DAF063 Contabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Nomina<br />
DAF064 Oficio para informar el costo <strong>de</strong> nómina<br />
DAF066 Resumen <strong>de</strong> nomina <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong> Ordinario<br />
SECRETARIA DE SALUD<br />
DGPOP<br />
DIRECCION DE DISEÑO Y DESARROLLO<br />
LO 2 AGO 2007 }<br />
AUTORIZO<br />
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CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró : Revisó : / Autonizó:<br />
Nombre Lic. Elizabeth Abrego Hernán<strong>de</strong>z Lic. Esteban/ 1_659.„,sc E orcia Dr Luís I. Sol ' Rolé-J-7 ,,<br />
Firma GULti R U.k./ 9<br />
Fecha 01 - Ab - 2007 06 - Abr - 2007 Abr 2007