Ejemplo de Registros de la Información de Ventas - Servicio de ...

Ejemplos de Registro de la Información de Ventas1.- Tipo de Documento : Facturas de Ventas y Servicios No Afectos o Exentos de IVACódigo del Documento : Documento manual : 32Ejemplo:Monto Exento $100.000Monto Total $100.000Para su registro en la Información de Ventas, deberá utilizar los siguientes campos:Tipo deDocumentoFolio delDocumentoRut del ClienteNombre oRazón SocialFecha deEmisión delDocumentoMonto Exento o NoGravadoMonto IVAMonto Total(Campo N° 1)(Campo N° 2)(Campo N° 3)(Campo N° 5)(Campo N° 6)(Campo N° 8)(Campo N° 10)(Campo N° 40)32 110 2222222-2 xxxxx xx-xx-xxxx 100000 0 1000003

Ejemplos de Registro de la Información de Ventas2.2.- Notas de Débito o Crédito por Facturas de Compra recibidas.Ejemplo:Monto Neto $100.00019% de IVA a retener $ 19.000Subtotal $119.000Menos IVA Retenido total $ 19.000Total $100.000Para su registro en la Información de Ventas, deberá utilizar los siguientes campos:Tipo deDocumento(Campo N°1)Folio delDocumento(Campo N°2)RUT delCliente(Campo N°3)Tasa deImpuesto(CampoN° 4)NombreoRazónSocial(CampoN° 5)Fecha deemisión delDocumento(Campo N°6)MontoNeto(CampoN° 9)MontoIVA(CampoN° 10)CódigoOtroImpuestooRetención(CampoN° 12)Tasa OtroImpuestooRetención(CampoN° 13)Monto OtroImpuesto oRetenciones(Campo N°14)MontoIVARetenidoTotal(CampoN° 17)NotasdeDébito oCréditoporFacturasdeCompra(CampoN° 39)MontoTotal(CampoN° 40)56 110 2222222-2 19 xxx xx-xx-xxxx 100000 19000 38 19 19000 19000 1 1000005

Ejemplos de Registro de la Información de Ventas3.3.- Facturas de ventas propias y por cuenta de terceros.En caso de efectuar ventas en calidad de mandante, como también de mercaderías propias en una misma factura, debe quedar registrada en laInformación de Ventas, el IVA que de cuenta de la venta correspondiente a la mercadería propia y de la mercadería que corresponde a la ventaefectuada por cuenta de terceros en su calidad de mandante.Ejemplo:Mercadería 10 artículos “A” a $10.000 c/u : $100.000 (mercadería por cuenta de terceros)5 artículos “B” a $5.000 c/u : $ 25.000Monto Neto 125.000IVA 23.750Monto Total 148.750Para su registro en la Información de Ventas, deberá utilizar los siguientes campos:Tipo deDocumentoFolio delDocumentoRUT delClienteTasa deImpuestoNombre oRazón SocialFecha deEmisión delDocumentoMontoNetoMonto IVAMonto IVAPropioMonto IVATercerosMontoTotal(Campo N°1)(CampoN° 2)(CampoN° 3)(CampoN° 4)(Campo N°5)(Campo N°6)(CampoN° 9)(Campo N°10)(Campo N°15)(Campo N°16)(CampoN° 40)30 1102222222-2 19 xxx xx-xx-xxxx 125000 23750 4750 19000 1487508

Ejemplos de Registro de la Información de Ventas4.- Tipo de Documento : FACTURAS DE COMPRACódigo del Documento : Documento manual : 45Documento electrónico : 464.1.- Facturas de Compra recibidas con retención parcial.En esta situación es el comprador quien emite el documento, retiene parcialmente el IVA recargado en la operación y es declarado en DeclaraciónMensual y Pago Simultáneo de Impuestos (F-29) del comprador.La proporción del IVA correspondiente a la operación que no fue retenida por el comprador, debe ser declarada por el vendedor en su F29.Ejemplo:Monto Neto $ 100.000IVA a Retener (10%) $ 10.000IVA No Retenido (9%) $ 9.000SubTotal $ 119.000Menos (10%) IVA Retenido $ 10.000Total $ 109.000Para su registro en la Información de Ventas, deberá utilizar los siguientes campos:Tipo deDocumento(CampoN° 1)Folio delDocumento(CampoN° 2)RUT delCliente(CampoN° 3)Tasa deImpuesto(CampoN° 4)Nombre oRazónSocial(CampoN° 5)Fecha deEmisión delDocumento(Campo N°6)MontoNeto(CampoN° 9)Monto IVA(CampoN° 10)CódigoOtroImpuestooRetención(CampoN° 12)Tasa OtroImpuesto oRetención(Campo N°13)Monto OtroImpuesto oRetenciones(Campo N°14)Monto IVARetenidoParcial(Campo N°18)Monto IVANoRetenido(CampoN° 19)MontoTotal(CampoN° 40)45 1102222222-2 19 xxx xx-xx-xxxx 100000 19000 36 10 10000 10000 9000 1090009

Ejemplos de Registro de la Información de Ventas4.2.- Facturas de Compra recibidas con retención total.En esta situación es el comprador quien emite el documento, retiene la totalidad del IVA recargado en la operación y es declarado en DeclaraciónMensual y Pago Simultáneo de Impuestos (F-29) del comprador.El vendedor debe registrar esta operación tanto en su Información de Ventas como también en su F29.Ejemplo:Monto Neto $ 100.000IVA a Retener (19%) $ 19.000SubTotal $ 119.000Menos (19%) IVA Retenido $ 19.000Total $ 100.000Para su registro en la Información de Ventas, deberá utilizar los siguientes campos:Tipo deDocumento(CampoN° 1)Folio delDocumento(Campo N°2)RUT delCliente(CampoN° 3)Tasa deImpuesto(CampoN° 4)Nombre oRazónSocial(CampoN° 5)Fecha deEmisión delDocumento(Campo N°6)MontoNeto(CampoN° 9)MontoIVA(CampoN° 10)CódigoOtroImpuesto oRetención(Campo N°12)Tasa OtroImpuesto oRetención(Campo N°13)Monto OtroImpuesto oRetenciones(Campo N°14)Monto IVARetenidoTotal(Campo N°17)MontoTotal(CampoN° 40)45 1102222222-2 19 xxx xx-xx-xxxx 100000 19000 38 19 19000 19000 10000010