ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN ...

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 8No. Proceso Nombre del documento controladoFecha deEmisión1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento2. Calidad.y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005.2005.3.4.Calidad.Calidad.Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos.ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas degestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002.2008.2002.5.Ley Federal de Transparencia y acceso a la InformaciónCalidad.2002.Pública Gubernamental.6. Calidad Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F. Diciembre 20057. Calidad Ley de Planeación. D.O.F. Enero 1983.8. Calidad Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sectorpúblico.9. Calidad Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y GastoPúblico Federal.10. Calidad Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública.Diario Oficial de la Federación, Capitulo VII, Artículo 19Enero 1999Enero 200511. Calidad Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación Julio 2004Académico, Calidad,12. Administración de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Diciembre 2005RecursosCalidad,13. Administración de los Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado. 1998Recursos14.15.16.17.18.19.Administración deRecursos.Administración deRecursosPlaneación,Administración de losRecursosPlaneación,Administración deRecursosAdministración deRecursosAdministración deRecursosAdministración de20.RecursosAdministración de21.RecursosLey Federal de Trabajo1998Circular 40 Agosto 2005Clasificador por objeto del gasto para la AdministraciónPública Federal. Marzo 2006Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de losservidores públicos Diciembre 2005Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP Mayo 2004Manual del Sistema de Ingresos Propios de los PlantelesEducativos dependientes de la Subsecretaría de Educación eInvestigación Tecnológica.Agosto 1991Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal Abril 2003Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y GastoPúblico FederalJunio 2002ITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 2 de 8No. Proceso Nombre del documento controlado22. .23. .24. .25. .26.AdministraciónRecursosAdministraciónRecursosAdministraciónRecursosAdministraciónRecursosAdministraciónRecursosdedededede27. Administración deRecursosAdministración de28. RecursosReglamento de las Condiciones Generales deTrabajo del personal de la Secretaría de EducaciónPúblicaReglamento de Afiliación y vigencia de Derechos yCobranza del ISSSTEReglamento de Prestaciones Económicas yVivienda del ISSSTE.Reglamento Interior de la Secretaría de EducaciónPúblicaManual de Normas para la Administración deRecursos Humanos en la S.E.P.Criterios para la operación del Sistema deAdministración de Recursos Humanos en la S.E.P.FechaEmisiónEnero 1946Julio 2000deDiciembre 2000Enero 2005Enero 2005Enero 2005Procedimiento para Formación y Desarrollo deDirectivos y/o personal de apoyo a la educación Enero 2011del ITCC.Formato para el Programa Institucional Anual de Enero 2011CapacitaciónSolicitud de Registro de Cursos Enero 201129.Administración deRecursos30.Administración deRecursos31.Administración de Estadística de Encuesta de Opinión Enero 2011Recursos32.Administración de Criterios para Seleccionar Instructor Enero 2011Recursos33.Administración de Evaluación de Seguimiento del Participante Enero 2011Recursos34.Administración de Evaluación de Seguimiento del Jefe Inmediato Enero 2011Recursos35.Administración de Estadística de Evaluación de Seguimiento Enero 2011Recursos36.Administración de Informe Detallado de Curso Enero 2011Recursos37.Administración de Lista de Asistencia Enero 2011Recursos38.Administración de Solicitud de Registro de Cursos Enero 2011Recursos39.Administración de Cédula de Inscripción Enero 2011Recursos40.Administración de Constancia Enero 2011Recursos41.Administración de Encuesta de Opinión Enero 2011Recursos42.Administración de Carta de Compromiso Enero 2011Recursos43.Administración de Contrato de Aprendizaje Enero 2011Recursos44. Administración de Gafete Enero 2011ITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 3 de 8RecursosNo. Proceso Nombre del documento controlado45.46.47.AdministraciónRecursosAdministraciónRecursosAdministraciónRecursos48. AcadémicodededeFechaEmisiónListado de Requerimientos Enero 2011Personificador Enero 2011Leyes y Reglamentos Enero 2011Manual de Procesos de evaluación del desempeñodocente y del ingreso de aspirantes a la Educaciónsuperior Tecnológica2006-200749. Académico Acuerdo número 279 Junio 200050.51.AdministraciónRecursosAcadémicodeLey Federal de Presupuesto y ResponsabilidadHacendaríaCircular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000Marzo 2006Noviembre200052.AcadémicoAcuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembrede 199753. Académico Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01 Enero 200154. Académico Manual de Servicios Escolares 2007 Mayo 200755. Académico Manual Académico Administrativo 2007 Mayo 200756.57.AcadémicoAcadémicoManual de Procedimientos para la Acreditación deAsignaturas de los Planes de Estudios en losInstitutos Tecnológicos (1997)Manual de procedimientos para la obtención deltítulo profesional de licenciatura, licenciatura-técnicay técnica superior, diploma de especialista y gradosacadémicos de maestría y doctorado en el SistemaNacional de los Institutos Tecnológicos.1997.58. Académico Circular CSE/004/05PlaneaciónProcedimiento para la Elaboración, Evaluación y59.Seguimiento del PTAPlaneaciónFormato para la Elaboración del Programa de60.Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicosy CentrosPlaneaciónFormato de Seguimiento y Evaluación del Programa61.de Trabajo Anual 20__ de los InstitutosTecnológicos y Centros.PlaneaciónFormato de Seguimiento y Evaluación del Programa62.de Trabajo Anual 20__ de la DGEST63.64.PlaneaciónPlaneaciónFormato de Seguimiento de DocumentosFormato para la Elaboración del Programa deTrabajo Anual (PTA), para la DGESTdeDiciembre 1997Mayo 20071997Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009ITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 4 de 8No. Proceso Nombre del documento controlado65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.PlaneaciónInstructivo para Capturar en Línea el Formato deSeguimiento y Evaluación de las Metas PTA de losInstitutos TecnológicosPlaneaciónProcedimiento para la Elaboración del Anteproyectodel Programa Operativo AnualPlaneaciónFormato para el Desglose de Metas por ProcesoClavePlaneación Formato para el Concentrado por PartidaPresupuestal y Proceso Estratégico.PlaneaciónFormato para el Desglose de Presupuesto deInversión con cargo a Ingresos Propios.PlaneaciónFormato para el Concentrado por Proceso Clave yEstratégico.PlaneaciónProcedimiento para la Elaboración del ProgramaOperativo Anual (POA)PlaneaciónFormato para el Desglose de Metas por ProcesoClave.Planeación Formato para Concentrado por PartidaPresupuestal y Proceso Estratégico.PlaneaciónFormato para el Desglose del Presupuesto deInversión con cargo a Ingresos Propios.PlaneaciónFormato para el Concentrado por Proceso Clave yEstratégico.PlaneaciónFormato para la Determinación de la Captación deIngresos Propios.PlaneaciónProcedimiento para la asignación, ejercicio, controly evaluación del gasto directo de nivel central einstitutos tecnológicos y centrosPlaneación Procedimiento para la Elaboración ySeguimiento del Programa Institucional deInnovación y Desarrollo (PIID)PlaneaciónInforme de Rendición de Cuentas de los InstitutosTecnológicosPlaneaciónInforme de Gestión de los Institutos Tecnológicos yde la DGESTPlaneaciónPrograma Institucional de Innovación y Desarrollodel SNEST (versión impresa y electrónica)PlaneaciónPrograma Institucional de Innovación y Desarrollode los Institutos Tecnológicos (versión electrónica)PlaneaciónBase de datos de la información del Avance de lasMetas del PIIDFechaEmisiónNoviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Noviembre2009Mayo 2011Mayo 2011Mayo 2011Mayo 2011Mayo 2011Mayo 2011Mayo 2011Nov 2009Nov 2009Nov 2009Nov 2009Nov 2009Nov 200984. Planeación Procedimiento Soporte técnico y apoyo informático Nov 200985.PlaneaciónFormato para la solicitud de soporte técnico y apoyoinformáticoNov 200986.PlaneaciónFormato pare el registro de solicitudes de soportetécnico y apoyo informáticoNov 200987. Planeación Solicitud de servicios de seguridad Internet Externo Nov 2009deITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 5 de 8No. Proceso Nombre del documento controlado88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.FechaEmisiónPlaneaciónSolicitud de autorización para aplicar cambios en opara hacer uso de aplicaciones de softwareNov 2009PlaneaciónSolicitud excepcional para el servicios de largadistancia y/o telefónica celularNov 2009Planeación Procedimiento Participación a eventos preSeptiembrenacionales y nacional deportivo de los Institutos2009TecnológicosPlaneaciónDocumento se alumnos inscritos en el semestre Septiembreactual (DAISA)2009Planeación Tarjetón Deportivo Septiembre2009PlaneaciónCedula de inscripción al evento nacional deportivo Septiembrede los Institutos Tecnológicos2009Administración de Autorización de subpresupuestos para elrecursosejercicio de partidas restringidas y capítulo 5000 Ene 2011en los Institutos Tecnológicos y CentrosAdministración de Subpresupuesto de partidas restringidasrecursosEne 2011Administración de Subpresupuesto de bienes de inversiónrecursosEne 2011Administración de Análisis y revisión de Estados Financieros de Septiembrerecursoslos Institutos Tecnológicos y Centros2009Administración de Gestión de recursos para el gasto directo de los SeptiembrerecursosInstitutos Tecnológicos y Centros2009Administración de Relación de gastos efectuadosSeptiembrerecursos2009Administración de Formato tipo recibo institucionalSeptiembrerecursos2009Administración de Erogaciones por concepto de comisiones pararecursosviáticos y pasajesEne 2011Administración de Autorización de comisiones al extranjero orden de Ene 2011recursosministración de viáticos internacionalesAdministración de Informe de comisiones del personal de las unidades Ene 2011recursosadministrativas de la Secretaría de EducaciónPúblicaAdministración de Liquidación de viáticos Ene 2011recursosAdministración de Orden de servicios para pasajes internacionales Ene 2011recursosAdministración de Solicitud de viáticos y pasajes Ene 2011recursosAdministración de Orden de servicios para pasajes nacionales Ene 2011recursosAdministración de Oficio de comisión/orden de ministración de viáticos Ene 2011recursosAdministración de Distribución de nóminas, cheques y Septiembrerecursoscomprobantes de pago a los centros de trabajo. 2009Administración de Control de Rangos y Distribución de Cheques y/o SeptiembrerecursosComprobantes de pago.2009deITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 6 de 8No. Proceso Nombre del documento controlado111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.AdministraciónrecursosAdministraciónrecursosAdministraciónrecursosAdministraciónrecursosAdministraciónrecursosAdministraciónrecursosdedededededeRecibo de Distribución de nómina.Relación de Cheques Cancelados.Reporte General de Bajas y Licencias sin goce desueldo para la aplicación en nómina.Relación de Inconsistencias Detectadas en nómina.Informe de cheques en proceso de validación.Trámite de constancias de nombramiento quesustentan el pago de prestaciones económicasdel personalRelación de Constancias de nombramiento paratramite de prestaciones.Solicitud del Trabajador.FechaEmisiónSeptiembre2009Septiembre2009Septiembre2009Septiembre2009Septiembre2009Septiembre2009Administración deSeptiembrerecursos2009Administración deSeptiembrerecursos2009Administración de Constancias de Nombramiento.Septiembrerecursos2009Administración de Relación de Trámite de Prestaciones que se Septiembrerecursosentregan a la DGP2009Administración de Constancia de ServiciosSeptiembrerecursos2009Administración de Formato de Relación de Constancias que se turnanrecursospara su captura en SIAPSEP.Marzo 2007Administración derecursosOficio No.712.1/167/05 Marzo 2007Administración derecursosOficio No.712.1/012/05 Marzo 2007Administración de Requisición de Compra de las partidas que integranrecursosel MANEMarzo 2007Administración derecursosOficio de Notificación de bienes disponibles Marzo 2007Administración derecursosReporte de Entrada de Almacén Marzo 2007Administración derecursosSalida Vale de Almacén Marzo 2007Administración derecursosExistencias de Almacén Marzo 2007AcadémicoProcedimiento Registro de Título y Expedición Septiembrede Cédula Profesional2009AcadémicoOficio de solicitud para tramite de registro de títulos Septiembredel instituto tecnológico2009Académico Formato DGP/DR-01 Septiembre2009Académico Relación de Títulos Septiembre2009AcadémicoOficio de entrega de títulos, cedulas profesionales y Septiembretimbres con holograma al instituto tecnológico 2009deITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 7 de 8No. Proceso Nombre del documento controladoFecha deEmisión135. Académico Formato DGP/DR-01/REV.01. Octubre 2007136. Académico Formato DGP/DA-05. Octubre 2007137. Académico Cédula. Octubre 2007138. Académico Procedimiento de Diseño Curricular Enero 2011139. Académico Plan del proceso curricular Enero 2011140. Académico Cédula de inscripción a la reunión de capacitación Enero 2011AcadémicoRegistro de encuesta de opinión de la reunión de Enero 2011141.capacitación142. Académico Registro de control de propuestas Enero 2011AcadémicoLista de asistencia para la reunión de diseño Enero 2011143.Curricular144. Académico Formato de retícula oficial de plan de estudio Enero 2011AcadémicoFormato para registro de plan de estudios ante de Enero 2011145.Profesiones146.AcadémicoProcedimiento Programa de PeriodosabáticoEnero 2011147. Académico Guía para llenado de Formatos Enero 2011148. Académico Solicitud del interesado Enero 2011149. Académico Proyecto Académico Calendarizado Enero 2011150. Académico Carta compromiso de informes y Participación Enero 2011151. Académico Dictamen de la Académica Enero 2011152. Académico Dictamen de la Comisión Dictaminadora Enero 2011153. Académico Informe de la funciones docentes Enero 2011154. Académico Constancia de antigüedad Enero 2011155. Académico Hoja de control de expediente Enero 2011156. Académico Dictamen Enero 2011157. Todos Manual de Organización de la DGIT. Marzo 2006158. Todos Manual de Organización del Instituto Tecnológico. Marzo 2006159.160.TodosAcadémicoReglamento interior de trabajo del personal docentede los Institutos Tecnológicos.Manual de procedimiento para la acreditación deasignaturas de los planes de estudio en losinstitutos tecnológicos.Marzo 2006Marzo 2006161.AcadémicoPlanes y programas de estudios (reforma de laeducación tecnológica)2010 – 2011Marzo 2010162.AcadémicoPlanes y programas de estudios (reforma de laeducación tecnológica)2004-2005Marzo 2006163. Académico Planes y programas de estudios 1993 Marzo 2006164.Académico Manual de Procedimientos ResidenciasProfesionales 2002Marzo 2006165.Administración de los Reglamento interno de trabajo del personal norecursosdocente de los Institutos Tecnológicos.Marzo 2006166.Administración de los Manual de Administración de Recursos Financierosrecursosen el Sistema de Institutos Tecnológicos.Marzo 2006AcadémicoManual de procedimientos para la obtención del167.título profesional de licenciatura, licenciatura-técnicay técnica superior, diploma de especialista y gradosacadémicos de maestría y doctorado en el SistemaMarzo 2006ITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSDE ORIGEN EXTERNOCódigo: ITCC-CA-MC-001Revisión: 10Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 8 de 8Nacional de los Institutos Tecnológicos.No. Proceso Nombre del documento controladoFecha deEmisión168. Académico Circular CSE/004/05 Marzo 2006169. Académico Circular CSE/005/05 Marzo 2006170. Académico Circular CSE/007/05 Marzo 2006171.Administración de losrecursosOficio de asignación de recursos Marzo 2006172. Académico Anexo 4 Marzo 2006173. Académico Circular 41 Marzo 2006174.VinculaciónManual de procedimiento para la operación delServicio Social en el Instituto TecnológicoMarzo 2006175.VinculaciónLineamiento para la Operación y Acreditación delSeptiembreServicio Social, versión 1.0, Planes de estudio20112009-2010AcadémicoCriterios para la asignación de claves de las176.asignaturas que integran los planes de estudio delas diferentes carreras que se ofrecen en losinstitutos tecnológicos.Marzo 2006177.178.179.180.181.182.AcadémicoMetodología para las Reuniones Nacionales deEvaluación curricular de las carreras 2003AcadémicoMetodología para las Reuniones Nacionales deConsolidación de las carreras 2004Vinculación Reglamento e instructivo para los eventosdeportivos de los Institutos Tecnológicos 2009VinculaciónManual de procedimientos para la promoción devisitas a las empresas 2002VinculaciónVinculaciónProcedimiento Protección de PropiedadIndustrialProcedimiento Transferencia del Modelode Incubación de EmpresasMarzo 2006Marzo 2006Septiembre2009Marzo 2006Marzo 2010Marzo 2010ITCC-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.10