Archivo - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

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RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO195 01/02/2010 20516979446 ARJAN SERVICIOS S.A.C.Instalación de un "Sistema de Audio 5.1 Logitech 2-5500 digital" en la Sala de Reuniones de laDirección Nacional de Construcción, ubicado en Jr Cuzco Nº 177-Lima.931.41196 01/02/2010 10088410284MEZARINA ALBORNOZ YMELDASUSANASERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PANELES INFORMATIVOS PARA EL PROGRAMA INTEGRALDE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS-PROYECTO COSTA VERDE. CARACTERISTICAS: -CANTIDAD:DOS (02) PANELES INFORMATIVOS. -MEDIDAS: 8.50 MTS X 3.60 MTS, CON MARCO DE MADERA DE 2" X 1"Y CON PARANTES DE 3" X 4" X 5 MTS. -FULL COLOR.2,600.00197 01/02/2010 20428698569 AMERICATEL PERU S.A.Servicio de acceso a internet dedicado en su local principal del Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento, ubicado en San Isidro. Velocidad d (KBPS): 2048(1:1), Direccionesi IP Cantidad: d 8. Elplazodecontratacióndelosserviciosserádedos(02)meses,duraciónquesecuentaapartirdelapuesta en operación del servicio. Según Términos de referencia.4,243.32198 01/02/2010 20296889823 FLOREE S.A.199 01/02/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA202 02/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO203 02/02/2010 20505202008 INNOVA CONSULTING S.A.CCancelación de la factura 001 Nº 005868, de una (01) corona floral por encargo del DespachoMinisterial.Servicio de internet a 4 MBPS por cobre, en su local principal del Ministerio de Vivienda, Construccióny Saneamiento, ubicado en San Isidro. Direcciones IP Cantidad: 8. El plazo de contratación de losservicios será de dos (02) meses, duración que se cuenta a partir de la puesta en operación delservicio. Según Términos de referencia.Tarjetas personales cantidad; 02 cientos . GA. Material: cartulina color blanco Diseño: Logo delMinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según modeloSERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA COMPUTADORA PERSONAL- LAP TOP EQUIPO: COMPUTADORAPERSONAL -LAP TOP, SOLICITADO POR LA DNU MARCA: HP MODELO : COMPAQ NX9010 SERIE:CNF33815YD CODIGO: INVENTARIO -07750 PLAZO DE EJECUCIÓN : SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.320.0010,106.70150.00478.98204 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-PUERTO DEMALDONADO/ PUERTO MALDONADO-LIMA COMISIONADO: -ARQ JOSE AVALOS CHUMPITAZIDOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100554 FACTURA Nº 010-0028288 CONTRATO Nº 108-2008/CP-UA- 2,012.48VIVIENDA-UE 001 CONCURSO PUBLICO Nº 002-2008-VIVIENDA-OGA -UE 001


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO213 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Arequipa - Lima - DavidGullermo Olivera Huerta Documentos de cobranza: 010 Nº 100622 Factura 010 Nº 0028352.708.30214 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Tumbes - Lima - José LuisTejada Praelli Documentos de cobranza: 010 Nº 100506 Factura 010 Nº 0028258. Documentos decobranza: 010 Nº100716 Factura 010 Nº 0028435. Documentos de cobranza: 010 Nº1005571,114.81215 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Ayacucho - Lima - MáximoAyala Gutierrez. Documentos de cobranza: 010 Nº 099806 Factura 010 Nº 0027724. Documentos de 736.83cobranza: 010 Nº 099996.216 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Ayacucho - Lima - DavidAlfonso Ramos López Documentos de cobranza: 010 Nº 099707 Factura 010 Nº 0027638.651.33217 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA218 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA219 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA220 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA221 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Ayacucho - Lima - GuillermoIsrael León Suematsu Documentos de cobranza: 010 Nº 099805 Factura 010 Nº 0027722.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Ayacucho - Lima - JuanSarmiento Soto Documentos de cobranza: 010 Nº 099788 Factura 010 Nº 0027715.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Ayacucho -lima - FernandoNeyra Palomino Documentos de cobranza: 010 Nº 099708 Factura 010 Nº 0027639.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Arequipa - Lima - MarcoHeredia Timana Documentos de cobranza: 010 Nº 100621 Factura 010 Nº 0028351.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Piura - Lima - CarlosHumberto Polo Odar Documentos de cobranza: 010 Nº 100663 Factura 010 Nº 0028393.651.33651.33651.33708.30708.30222 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Arequipa - lima - JorgeAlberto García Tejada Documentos de cobranza: 010 Nº 100639 Factura 010 Nº 0028368.796.48


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO223 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA224 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA225 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA226 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA227 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA228 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA229 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA230 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA231 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNU RUTA: LIMA-AREQUIPA/AREQUIPA-LIMA COMISIONADO: -ZENON IVAN LA CRUZ MINAYA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100616 FACTURA Nº010-0028346SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES- DNV RUTA: LIMA-CUZCO / CUZCO-LIMA COMISIONADO: -INGRID ROXANA OLORTEGUI GUZMAN -CAROLINA CARVALLO SALASDOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100667 FACTURA Nº010-0028397SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNS RUTA: LIMA -CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -JUAN JESUS VENTURA ROQUE -SALVADOR ALI VIVANCO MARQUEZDOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100668 FACTURA Nº010-0028398SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMACOMISIONADO: -JUAN CARLOS CHAVIERI CHAVÉZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100714FACTURA Nº 010-0028433SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES- PIMBP RUTA: LIMA-AREQUIPA/AREQUIPA-LIMA COMISIONADO: -ING ROBERTO ROJAS HUAMANI DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100682 FACTURA Nº010-0028409SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -PIMBP RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -GENARO ORTEGA SONCO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100712 FACTURANº010-0028432SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -ING MARCIAL VILCAS HUAMANI -ING MAGDA GONZALES PALOMINODOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100674 FACTURA Nº 010-0028402 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº010-100675 FACTURA Nº 010-0028403SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-PIURA/ CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -ING JOSE LUIS GAVILANO CARBAJO DOCUMENTO DE COBRANZA N?7 010-100664FACTURA Nº010-0028394SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -DNU RUTA:LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMACOMISIONADO: -GEOG LUIS ANGEL SOTO HUARANGA -ARQ LUIS ALEJANDRO PONCE GAMBINIDOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100665 FACTURA Nº 010-0028395898.221,620.101,620.10810.05796.48810.051,701.48843.961,620.10


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO232 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA233 02/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -PML RUTA: LIMA -CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -ING PERICLES REQUEJO ARMAS -ARQ SUSANA SARABIA MOLINA DOCUMENTODE COBRANZA Nº010-100666 FACTURA Nº 010-0028396SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALAES -DNC RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -DANIEL JESUS CARRION ANSUNI DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100670FACTURUA Nº 010-00283991,620.10810.05234 03/02/2010 20458605662FONDO NACIONAL DEFINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOAbono del consumo mensual de energía eléctrica del suministro Nº806641, ubicado en Av. Paseo de laRepública Nº3121, piso 18 Oficina 1803 del distrito de San Isidro. Correspondiente al mes de enero2010. Factura 001 Nº 0003720. (Recibo Nº115341419)115341419).256.52235 03/02/2010 20100072751EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.EDITORA PERU S.A.Servicio de publicación de los dispositivos legales mencionados en los documentos adjuntos los cualespertenecen al presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Factura 005 Nº0297541. - Factura 005 Nº 0297522.14,360.48237 03/02/2010 20160286068 NISSAN MAQUINARIAS S.A.Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta marca Nissan, modelo pathfinder,color verde oscuro, año 2001, recorrido 221, 169 kilómetros, placa RH-8855. Según Proformas: T6-00027329, O.T. 260759.9,990.27238 03/02/2010 20511009210 FENITEX E.I.R.L.Servicio de confección de cien (100) gorras especiales para el Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento. Material : drill, modelo: grifero, color: blanco y rojo Bordado: Escudo nacional y loscostados Logo del MVCS y el Perú Avanza. Según Términos de referencia.1,050.00239 04/02/2010 20100072751EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.EDITORA PERU S.A.240 01/02/2010 20522385442 NEVAL ASOCIADOS S.A.CServicio de publicación de las Resoluciones Ministeriales Nº´s. 018, 020-2010-VIVIENDA. - Factura 005Nº 0297678.SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA TRES AREAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEVIVIENDA, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.2,326.2183,000.00241 04/02/2010 10079261381MUÑOZ ELGUERA MOISESZACARIASIMPRESION DE AFICHES , VITRINA DESCENTRALIZADA ESSALUD 2010-DNV CANTIDAD :1,000 UNIDADESTAMAÑO : A2 CARACTERISTICAS: A TODO COLOR PAPEL: COUCHÉ MATE DE 135 GR880.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO242 04/02/2010 20264695385 TELMEX PERU S.A.243 04/02/2010 20331898008 LUZ DEL SUR SAA244 04/02/2010 10103997611 CUYA BERROCAL CARMEN ROSANUEVA SEDE CENTRAL PRINCIPAL (19169) SERVICIO MENSUAL - LOCAL IP DATA - LAN 256 KBPSALQUILER - LOCAL IP DATA - CISCO 1605R - SW IP, DRAM 8MB, FLASH 4MB. SEDE MEF (19170)ALQUILER - LOCAL IP DATA - CISCO 1605R - SW IP, DRAM 8MB, FLASH 4MB. - MEF. CORRESPONDIENTEAL PERÍODO DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010. FACTURA Nº001-0286765.Servicio de suministro de energía eléctrica. - Suministro 523665 Recibo Nº115648503 EsquinaSullana/Las Vegas Núcleo de Producción. SJM.SERVICIO DE UNA ABOGADA PARA BRINDAR ASESORIA A LA DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO ENTEMAS RELACIONADOS A DERECHO AMBIENTAL. PLAZO DE EJECUCIÓN: -25 CALENDARIOS FORMA DEPAGO: UNA SOLA ARMADA.1,893.2534.854,000.00245 04/02/2010 20297241304 INVERPO S.A.servicios: - Apertura de puerta de la Dirección General de Administración a la sala de reuniones deOGA. - Acondicionar una mesa de partes en la Dirección General de Administración (Aperturarventana para recepción de documentos). Según preupuesto de fehca 01.02.2010.5,064.94246 05/02/2010 15521167910 JEANNE ADELAIDE BOUTHILLONSERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACCIONES DESEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PILOTOS EN CENTROS POBLADOSUBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC Y/O AMAZONAS, ASI COMO IDENTIFICACIÓN DE LASDEBILIDADES Y POTENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS POR PARTE DE LOS GOBIERNOSLOCALES PARA DICHOS PROYECTOS. PLAZO DE EJECUCIÓN : SERÁ HASTA 30 DÍAS CALENDARIOSFORMA DE PAGO: 100% A LA ENTREGA DEL 1ER PRODUCTO HASTA LOS 30 DIAS CALENDARIOSCONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.4,000.00247 05/02/2010 20344877158SOC. UNIFICADA AUTOMOTRIZ DELPERU S.A.Servicio preventivo y correctivo del automóvil marca FAW, modelo HONGQUI HQ 300 placa CQJ-356,año 2008, color gris moonl, recorrido 25269 kilómetros. Según OT.244852.1,258.16


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO248 05/02/2010 10078530206 GABY IRENE RODRIGUEZ ALVAREZSERVICIO DE UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓNY DIFUSION DE LOS TEMAS REFERENTES AL COMITÉ DE GESTIÓN DE AIRE LIMPIO PARA LIMA Y CALLAO,CON CARGO A LA DNU. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ POR 90 DÍASCALENDARIOS. FORMA DE PAGO: -1ER PAGO- A LA ENTREGA DEL 1ER PRODUCTO, PREVIACONFORMIDAD CORRESPONDIENTE -30% -2DO PAGO- A LA ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO, PREVIACONFORMIDAD CORRESPONDIENTE- 35% -3ER PAGO - A LA ENTREGA DEL 3ER PRODUCTO, PREVIACONFORMIDAD CORRESPONDIENTE -35%9,000.00SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DELOS ESTUDIOS TÉCNICOS, PROCEDIMIENTOS Y ALCANCES NECESARIOS EN EL PROCESO DEHABILITACIÓN URBANA DE LOS TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CENTROSPOBLADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC Y DE AMAZONAS, ASÍ COMO INDENTIFICACIÓN DE249 05/02/2010 10105567630 DEXTRE AGUIRRE LIZZETTE MABEL LAS DEBILIDADES Y PONTECIALIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS POR PARTE DE LOSGOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE HABILITACION URBANA. PLAZO DEEJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE SERVICIO SERÁ HASTA 30 DÍAS CALENDARIOSFORMA DE PAGO: - PRIMER PAGO.- 100% A LA ENTREGA DEL 1ER PRODUCTO HASTA LOS 30 DÍASCALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.4,500.00250 05/02/2010 10407034207 PARODI NORIEGA GONZALOSERVICIO DE TERCEROS PARA REVISAR, SELECCIONAR, CLASIFICAR, CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR LADOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL SECTOR B (50%) DELINVENTARIO DE LAS PROPIEDADES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE LIMA METROPOLITANA, CONCARGO A LA DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO. PLAZO DE EJECUCIÓN: -SERÁ HASTA DE 90 DÍASCALENDARIO FORMA DE PAGO: -PRIMER PAGO : 35% A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO, HASTALOS 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOCORRESPONDIENTE. -SEGUNDO PAGO: 30% A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO. HASTA LOS 60DÁS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. -TERCER PAGO : 35% A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO. HASTA LOS 90 DÍAS CALENDARIOSCONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.6,000.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO251 05/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO Servicio de confección de cien (100) tarjetas de presentación. OCI: Wilfredo Ruiz Baldárrago. 405.0005/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO05/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIOServicio de confección de dos cientos (200) tarjetas de presentación OGA: Carlos Federico ChiangBernal.Servicio de impresion de dos cientos cincuenta (250) tarjetas de presentación.Humberto Polo Odar.P.P. :Carlos05/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO Servicio de impresión de quinientos (500) tarjetas de presentación. VMVU: David Ramos López.252 05/02/2010 20506258341INSTITUTO PERUANO SOCIALCRISTIANOServicios profesionales orientados a la resolución de conflictos de manera rápida, eficaz, justa,pacífica y profesional, mediante la conciliación extrajudicial, en aplicación del D.L.Nº1070 quemodifica la Ley Nº26872-Ley de conciliación; y del Decreto Supremo Nº014-2008-JUS, que aprueba suReglamento. Según cotización de fehca 01.02.2010.672.35253 08/02/2010 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. Servicio de telefonía celular. - Teléfono 1989596217 , Recibo Nº T001-24922292. 179.00254 08/02/2010 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. Servicio de telefonía celular. - Teléfono 1989209011, Recibo Nº T001-24922291. 434.99255 08/02/2010 20100152356 SEDAPAL256 08/02/2010 20331898008 LUZ DEL SUR SAASERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE-DE LAS OFICINAS DE LA OMA, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO-2010 -SUMINISTRO 4256249-6 RECIBO Nº 01340923-11001201001 -SUMINISTRO 5020047-6RECIBO Nº 01339120-11001201001 -SUMINISTRO 5474436-2 RECIBO Nº 01336868-11001201001 -SUMINISTRO 2817389-6 RECIBO Nº 01336896-11001201001SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2010 AL03/02/2010., CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA OMA. -SUMINISTRO 1345388 RECIBO Nº115811814 -SUMINISTRO 1202633 RECIBO Nº 115812734 -SUMINISTRO 824987 RECIBO Nº1157541242,122.50446.27257 08/02/2010 10088410284MEZARINA ALBORNOZ YMELDASUSANAGigantofrafía en Banner de 11 onzas, tamaño: (5.00 x 3.00) metros, impresión a todo color,termosellado a los cuatro (04) lados con ojales alrededor. Diseño: Según modelo del Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento.240.00258 08/02/2010 20512054642GRAPHIC CORPORATION ENRIQUESS.A.C.259 08/02/2010 20428698569 AMERICATEL PERU S.A.Servicio de impresión de tres (03) millares de trípticos, impresos a full color A4, tira y retira, couche90 gramos, según modelo adjunto. Según cotización Nº000336.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LARGA DISTANCIA., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, PARALAS OFICINAS DEL PASH RECIBO Nº 1100272401 RECIBO Nº 11002724021,350.00202.66


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO261 08/02/2010 20432772609 T & LL SERVICIOS S.A.C262 08/02/2010 20428698569 AMERICATEL PERU S.A.263 09/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA264 09/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONA DE VIVIENDA.,SEGÚN PRESUPUESTO Nº 022-10Servicio de telefonía fija - Larga distancia. Nº Negocio:1004133, Plan: 1055, Recibo Nº1100272401.Nº Negocio:1748549, Plan: 1084, Recibo Nº1100272402.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Cuzco - Lima - Máximo AyalaGutierrez Documentos de cobranza: 010 Nº 100780 Factura 010 Nº 0028474.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Ayacucho - Lima - RubénAlexis Cordero Llanos. Documentos de cobranza: 010 Nº 100769 Factura 010 Nº 0028467.7,980.008,917.2677.71626.43265 09/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA266 09/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA267 09/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA268 09/02/2010 10402739661 FARFAN QUISPE MAURO SAMUELSERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA: LIMA-AREQUIPA/AREQUIPA-LIMA COMISIONADO: -JOSE LUIS BENAVENTE FRISANCHO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100737FACTURA Nº 010-0028449SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -PIMBP RUTA: LIMA-CHICLAYO/CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -SR LORENZO AGAPITO HUAPAYA DOCUMENTO DECOBRANZA Nº 010-100736 FACTURA Nº 010-0028448SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES- DNU RUTA: CUZCO/LIMACOMISIONADO: -GEOG TEODORO ROJAS ACOSTAServicio de tapizado de cuatro sillas fijas y un tapizado de una silla giratoria asignadas al OCI. Segúnmail de fecha 04.02.2010335.42286.96119.31450.00269 10/02/2010 10085217271 LOAYZA CARDENAS SEBASTIANSERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO LINEA BASE SOBRE LA CALIDAD DELAIRE EN LIMA Y CALLAO, Y CONOCER EL IMPACTO DE LA CALIDAD DEL AIRE CON EL USO DE UNCOMBUSTIBLE DE 50 PPM DE AZUFRE AL PRIMER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO A LA ENTRADA ENVIGENCIA DEL D.S Nº 061-2009-EM PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ POR 120DÍAS CALENDARIOS. FORMA DE PAGO: -1ER PAGO - 30% - A LA ENTREGA DEL 1ER PRODUCTO, PREVIACONFORMIDAD CORRESPONDIENTE. -2DO PAGO- 35% - A LA ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO, PREVIACONFORMIDAD CORRESPONDIENTE. -3ER PAGO- 35% - A LA ENTREGA DEL 3ER Y 4TO PRODUCTO,PREVIA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.10,000.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO270 10/02/2010 20512054642GRAPHIC CORPORATION ENRIQUESS.A.C.SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, A SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSION, CON CARGOA LA DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO. TIRAJE: 3000 ( TRES MIL ) EJEMPLARES. TAMAÑO :TRIPTICO, SEGÚN MODELO ADJUNTO CALIDAD DE PAPEL: COUCHE MATE ( COLOR SEGÚN MUESTRA) DE200 GRAMOS. IMPRESIÓN : FULL COLOR SEGÚN COTIZACION Nº 03391,500.00271 10/02/2010 20508923105 DIGITAL PHOT EIRL272 11/02/2010 20107577468SERVIC DE CENTRALES YTELEFONOS E I R LMantenimiento y/o reparación de una Cámara Digital Olympus modelo NO.X-845 8mgp, asignada a laDirección Nacional de Construcción. Plazo de Ejecución : Según cotización.Servicio de tralado del anexo, programación, instalación del directo Nº221-4454, Anexo 7946 . SegúnPresupuesto Nº035-2010.220.00377.23273 11/02/2010 10425424691CASTILLO CALIXTRO DIANACYNTHIAServicio autónomo de un egresado o estudiante de Derecho, para clasificación de normas legales quesean de interés para la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento yclasificación expedientes judiciales en orden cronológico a cargo de la Procuraduría Pública de laEntidad. Plazo de vigencia y forma de pago: Presentación de informe, dentro de los diez (10) días desuscrito el contrato, el pago será de S/. 1 100,00 (diez mil cien y 00/100 nuevos soles), a lapresentación del informe.1,100.00274 11/02/2010 10103417011 ORCON CONDO EFRAINServicio de Reubicación de unidad evaporador de 01 equipo tipo Split, Oficina Asesoría Jurídica.Cotización de fecha 04.01.2010.7,930.0011/02/2010 10103417011 ORCON CONDO EFRAINServicio de mantenimiento preventivo y correctivo: - cuatro (04) equipos de aire acondicionado tiposplit decorativo de 24 000 BTU/H y reparación general de 01 Equipo de oficinas del despachoViceministerial de vivienda y Urbanismo. Cotización de fecha 08.01.2010. - Dos (02) equipos de aireacondicionado tipo split pared decorativo de Oficinas de Asesoría Jurídica, marcas: TGM y YORK, piso3. Cotización s/n con fecha de recepción 08.01.2010 - Un (01) equipo de aire acondicionado marcaLG de 24 000BTU/H, Oficina del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, piso 2.Cotización de fecha 21.01.2010.11/02/2010 10103417011 ORCON CONDO EFRAINServicio de reparación del equipo con la unidad condensador malogrado, con suministro de compresormarca Copeland USA de 2 HP y/o 24 000BTU/H, incluye kit de arranque y marcha, trabajos desoldadura de las interconexiones con las tuberías de refrigeración, a todo costo. Según cotización defecha 08.01.201001


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO275 11/02/2010 20458605662FONDO NACIONAL DEFINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOPOR GASTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DEL INMUEBLE UBICADO EN AV PASEO DE LA REPUBLICA Nº3121 ( OFICINA 1803) DEL EDIFICIO EL ALMIRANTE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2010. OFICINAS DEL PASH198.57276 11/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIOServicio de impresión de 500 (quinientos) tarjetas de presentación en cartulina hilo español de 220gramos, impreso a color. - Abog. Carlos Manuel Armas Vela. Director General de la Oficina dePrevención de Conflictos. Según cotización Nº016-2010-M&S/MACHP.150.00277 11/02/2010 20107577468SERVIC DE CENTRALES YTELEFONOS E I R LServicio de traslado del anexo Nº1132 del segundo piso al tercer piso, asignado al Área deAcompañamiento Social. Según Presupuesto Nº033-2010.345.10278 11/02/2010 20511906297 GRAFICA VILCA FLORES E.I.R.L11/02/2010 20511906297 GRAFICA VILCA FLORES E.I.R.LCONFECCION DE 4,000 TAPAS Y 4,000 CONTRATAPAS TAPA: -EN CARTULINA FOLCODTE CALIBRE 12 -IMPRESO A FULL COLOR -PLASTIFICADAS -TAMAÑO A-4 -TAPA TROQUELADAS CON VENTANA -SEGÚNINDICACIÓN CONTRATAPA: -EN CARTULINA FOLCODTE CALIBRE 12 -IMPRESO A FULL COLOR -PLASTIFICADAS -TAMAÑO A-4 -SEGÚN INDICACIONELABORACIÓN DE 02 MILLARES DE FOLDERS CON LOGOTIPO - EN CARTULINA FOLCODTE CALIBRE 14 -IMPRESO A FULL COLOR -TAMAÑO OFICIO -PLASTIFICADAS -CON BOLSILLO INTERIOR -SEGÚNINDICACION4,860.00279 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Chiclayo - Lima - RicardoFelipe Galvez Gutierrez. Documentos de cobranza: 010 Nº 100951 Factura 010 Nº 0028620.306.06280 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Tacna - Lima - WilfredoReynaldo Flores Cisneros Documentos de cobranza: 010 Nº101091 Factura 010 Nº 0028753.328.82281 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA282 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Piura - Lima - Javier JesúsVásquez Campos - Juan Carlos Apaza Rubio - María Cecilia Espinoza Castillo Documentos decobranza: 010 Nº 100989 Factura 010 Nº 0028653. Documentos de cobranza: 010 Nº 100987 Factura010 Nº 0028652.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Piura - Lima - Pilar Alva TafurDocumentos de cobranza: 010 Nº101002 Factura 010 Nº 0028664.2,677.04892.35


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO283 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Piura - LimaMachaca Documentos de cobranza: 010 Nº 100956 Factura 010 Nº 0028651.- Daniel Rondón892.35284 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA285 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima -Piura - Lima - María delCarmen Tejada García Documentos de cobranza: 010 Nº 100821 Factura 010 Nº 0028519.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Juliaca - Lima - Máximo AyalaGutierrez Documentos de cobranza: 010 Nº 100898 Factura 010 Nº 0028577.347.25308.74286 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuszco - Lima - AugustoManuel Mendoza Castillo - Fernando Neyra Palomino - Miguel Iván Vassallo Olano Documentos de 2,595.56cobranza: 010 Nº 100965 Factura 010 Nº 0028631.287 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA288 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA289 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -DNV RUTA: LIMA-TACNA/TACNA-LIMACOMISIONADO: -ARQ RUBEN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101070FACTURA Nº010-0028733SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES- PIMBP RUTA: LIMA-TUMBES/TUMBES-LIMA COMISIONADO: -ING MABEL PATRICIA ORDOÑEZ SACIETA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101071 FACTURA Nº 010-0028734SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-TRUJILLO/TRUJILLO-LIMA COMISIONADO: -MOISES LÓPEZ CASTRO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100992FACTURA Nº010-0028656328.82335.87320.15290 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DV RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMACOMISIONADO: -MANUEL BALCAZAR VASQUEZ -MARIA CECILIA ESPINOZA FLORES -MANUEL ESCUDEROTORRES DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100959 FACTURA Nº010-00286272,595.56291 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA810.86SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PML RUTA:LIMA-JULIACA/JULIACA-LIMA COMISIONADO: -PERICLES REQUEJO ARMAS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100947FACTURA Nº010-028616SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -DU RUTA:LIMA-JULIACA/JULIACA-292 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA LIMA COMISIONADO: -GEOG LUIS ANGEL SOTO HUARANGA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº010-100899100899 308.74FACTURA Nº 010-0028578


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO293 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA: LIMA-JULIACA/JULIACA-LIMA COMISIONADO: -ARQ NORA CHACON DELGADO. DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100897FACTURA Nº 010-028576435.64294 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -DNU RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -ARQ LUIS O. TAGLE PIZARRO -GEOG TEODORO ROJAS ACOSTA -ING WALTER A.SANCHEZ CAJAS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100955 FACTURA Nº 010-00286242,595.56SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -PML RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-295 11/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA LIMA COMISIONADO: -BORIS JOSE IZAGUIRRE JIMENEZ -NESTOR TICONA PILCO -JUAN ARTURO RIOS2,595.5656BABILONIA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100946 FACTURA Nº010-0028615296 12/02/2010 10088889181 LUIS RONALD CONDOR TEJADAServicio de elaboración de 20 000 (veinte mil) unidades de utilitario informativo (en forma de reglade 20 centímetros) para la difusión sobre los logros del Sector y que además permita su uso durante elaño escolar tanto en hogares como en centros educativos. Según Cotización de fecha 10.02.2010.1,600.00297 12/02/2010 10257591846 SOLIS AMARO GIANCARLOSSERVICIO DE MOVILIDAD PARA EFECTUAR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ INSPECCIONESOCULARES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE ARANCELACIMIETO 2010 A CARGO DE LA DNU. DESTINOS:GRUPO 1: 08 DIAS -CHACLACAYO, SURQUILLO Y SANTA ANITA GRUPO 03: 13 DIAS -SAN JUAN DEMIRAFLORES , LA MOLINA GRUPO 05: 10 DIAS -PUNTA NEGRA Y CHORRILLOS. SEGÚN COTIZACIÓN .5,270.00298 12/02/2010 10412854981CERDAN SAMAN ERIKAALEJANDRINASERVICIO DE MOVILIDAD PARA EFECTUAR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ INSPECCIONESOCULARES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE ARANCELACIMIETO 2010 A CARGO DE LA DNU. DESTINOS:GRUPO 2: 12 DIAS - VILLA EL SALVADOR, BELLAVISTA, CARMEN DE LA LEGUA, LA PERLA , LA PUNTA.SEGÚN COTIZACION DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2010.1,920.00299 12/02/2010 10048267055BOTTEGA PASTOR DE CASTRONADIA KATIUSKASERVICIO DE MOVILIDAD PARA EFECTUAR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ INSPECCIONESOCULARES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE ARANCELACIMIETO 2010 A CARGO DE LA DNU. DESTINOS:GRUPO 4: 19 DIAS -PUNTA HERMOSA, LURÍN Y SAN JUAN DE LURIGANCHO SEGÚN COTIZACIÓN.3,040.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO300 12/02/2010 10086837566 GONZALES GARCIA BERTHA MARIA301 12/02/2010 10420554414 TACURI PADILLA CHRISTOPHERServicio de impresión de un millar de folderes impreso sobre papel Couche de 300 gramos a full color. Según modelo y tamaño adjunto.Limpieza interna y externa de dos (02) vehículos: - Placa CQJ-356 - Placa RQR-884. Asignados a laAlta Dirección. Recibo de Honorarios 001 Nº 000011.1,200.00150.00302 15/02/2010 20383893781 FILE SERVICE S.A.Servicio de Custodia, traslado y Administración de cintas magnéticas (BACKUP), del Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo a las condiciones establecidas en los Términos dereferencia y la cotización alcanzada por el Contratista. - Pago Nº01/12.171.00303 15/02/2010 20521233991 WI-NET TELECOM S.A.C.Servicio de línea dedicada punto a punto, que permita administrar centralizadamente la gestión deredes, seguridad, antivirus y acceso a sistemas de información entre los locales remotos de Vivienda,según las condiciones previstas en las Bases y su propuesta. - Pago correspondiente al mes de febrerodel 2010.5,950.00304 15/02/2010 20160267861PROFESIONALES ENMANTENIMIENTO S.R.LServicio de limpieza de las instalaciones interiores y exteriores, equipos, muebles y bienes que tieneen uso el local del Centro de Documentacion de Información y el Archivo Central del Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento. - Pago correspondiente al mes de enero 2010.2,336.27305 15/02/2010 20160267861PROFESIONALES ENMANTENIMIENTO S.R.LServicio de limpieza de las instalaciones interiores y exteriores, equipos, muebles y bienes que tieneen uso el local del Centro de Información Inmobiliaria ( Vitrina Inmobiliaria ) del Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento. - Pago correspondiente al mes de Enero 2010.2,973.44306 15/02/2010 10075054900SIFUENTES RODRIGUEZ MARIALAURAServicios de un profesional abogado, que brinde servicios de análisis y evaluación en materia dederecho administrativo, aplicado a las actividades de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Elservicio tendrá una duración de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente de notificadala orden de servicio.7,200.00307 15/02/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGA308 15/02/2010 204750872093C SOLUCIONES INTEGRALESSAC S.A.C.SERVICIO DE REPARACION DE 04 SILLAS GIRATORIAS:|02 SILLAS GIRATORIAS DEL LA DNV |02 SILLASGIRATORIAS DEL VMCS. |SERVICIO REALIZADO SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. |Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos scaners de producción, marca Kodak i65 ei200. Según cotización cc-6401-2010.250.002,495.19


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO309 15/02/2010 10088410284MEZARINA ALBORNOZ YMELDASUSANAServicio de confección de tres paneles de (8.50 x 3.60) metros en Banner de 13 onzas, impresión UVa todo color, con marcos de madera de 2" x 1", con parantes de 5.0 metros x 3" x 4". Diseño: segúnmodelo de la Institución.3,900.00310 15/02/2010 20510426623 SPEEDYMEN'S S.A.C.Servicio de "Publicidad en Diarios a Nivel Nacional", para proporcionar el servicio requerido, cuyosdetalles, importes totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. - 2. Diario"El Trome" sección preferencial, medida 2mod x 2col. Full color. Edición nacional de lunes a viernes.- 2. Diario "El Men" sección prefencial, medida: 2mod x 3col. Full color. Edición nacional de lunes asábado. - 2. Diario "Aja" sección preferencial, medida: 2mod x 2col. Full color. Edición nacional delunes a domingo.- 2. "Perú 21" sección preferencial, medida: 3mod x 2col. Full color de lunes adomingo. - 2. "El Comercio" sección "A" principal - otras, medidas: 2mod x 3col. Full color. Ediciónnacional de lunes a viernes. - 2. Diario "El Correo" sección preferencial, medida: 2 mod x 2col. Fullcolor. Edición nacional de lunes a domingo. - 2. Diario "La Razón" sección preferencial, medida: 8centímetros x 3col. Full color. Edición nacional de lunes a sábado. - 2. Diario "La República" secciónpreferencial, medida: 3 mod x 3col. Full color edición nacional de lunes a sábado. - 2. Diario "ElPeruano" sección preferencial medida: 3mod x 3 col. Full color.18,250.11311 15/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA312 15/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA313 15/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA314 15/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-TACNA/TACNA-LIMA COMISIONADO: -NELLY VILA SOTO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101143 FACTURA Nº010-0028794SERVICIO DE AGENCIAMEIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-TACNA/ TACNA-LIMA COMISIONADO: -MOISES LÓPEZ CASTRO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101133 FACTURANº 010-0028786SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PASH RUTA: LIMA-TACNA/TACNA-LIMACOMISIONADO: -CESAR AUGUSTO CASTRO ROJAS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101140FACTURA Nº 010-0028792SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -PASH RUTA: LIMA-TACNA/ TACNA-LIMA COMISIONADO: -KELLY SALAZAR GRANDEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101139FACTURA Nº010-00287910028791322.52322.52322.52322.52


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO315 15/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA316 15/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA318 16/02/2010 20100016843 GRUPORPP S.A.SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-CAJAMARCA/PIURA -LIMA COMISIONADO: -WILLIAM EMERSON MEDRANO VASQUEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº010-101170 FACTURA Nº 010-0028817SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNV RUTA: CUZCO -LIMACOMISIONADO: -NORA PILAR CHACON DELGADO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100726Servicio radial por una (01) semana de pauta para la difusión de los logros del Sector Vivienda y susOPD´S. Cobertura: Local Reporte rotativo: 06 a 09 a.m., 01 a 03 p.m., 06 a 09 p.m. Segmento: 5 y10 segundos Días: de lunes a viernes. Total reportes: 40.767.25118.946,902.00319 16/02/2010 2010012821816/02/2010 20100128218PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.Arrendamiento de Ambientes a Vivienda i por Área de 5 869,08 m2. 120,000.00000 00Arrendamiento de Ambientes a Vivienda de Cincuenta (50) estacionamientos.320 16/02/2010 20100128218PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.Pago de servicios básicos por el consumo mensual de los|servicios de agua potable, energía eléctrica,seguridad y |vigilancia del edificio, limpieza,mantenimiento rutinario, |mantenimiento deascensores, mantenimiento de jardines, |arbitrios municipales, gastos administrativos, otros servi-|cios, que puedan generarse y el impuesto general a las |ventas que se generen durantes la ejecucióncontractual, |de acuerdo al procedimiento detallado en el anexo 01 el que |forma parte del presentecontrato. |- Pago correspondiente del mes de enero 2010. - Estimado. |84,300.00321 16/02/2010 2010012821816/02/2010 20100128218PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.Arrendamiento de Ambientes a Vivienda por Área de 5 869,08 m2. 120,000.00Arrendamiento de Ambientes a Vivienda de Cincuenta (50) estacionamientos.


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO322 16/02/2010 20100128218PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A.Pago de servicios básicos por el consumo mensual de los|servicios de agua potable, energía eléctrica,seguridad y |vigilancia del edificio, limpieza,mantenimiento rutinario, |mantenimiento deascensores, mantenimiento de jardines, |arbitrios municipales, gastos administrativos, otros servi-|cios, que puedan generarse y el impuesto general a las |ventas que se generen durantes la ejecucióncontractual, |de acuerdo al procedimiento detallado en el anexo 01 el que |forma parte delpresente contrato. |-Pago correspondiente al mes de Febrero-2010 |84,300.00323 02/02/2010 10094384066 FLOR ANGELICA SANCHEZ ARIASSERVICIO DE ALQUILER DE 16 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTODE BARRIOS Y PUEBLOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2010 AL 13-01-20101,944.80324 16/02/2010 20504743307MINISTERIO DEVIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTOPLANILLA DE CONSULTORES -UGAS-PASH SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN,ASESORIA Y SEGUIMIENTO-UGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2010, SEGÚN RELACIÓNADJUNTA.31,920.00325 16/02/2010 20513696885AMPRIMO ABOGADOS SOCIEDADCIVIL DE RESPONSABILIDADLIMITADASERVICIO DE UN ESTUDIO JURIDICO, QUE ABSUELVA LAS CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL RESPECTOAL PROCESO ESPECIAL EXONERADO Nº 001-2009-MVCS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CUCHILLA VIEJA ALRA2, ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 AGOSTO DEL 2007", QUE CONCLUYERA CON ELOTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA DENOMINADOCONSORCIO PISCO. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE ENTREGAR EL PRODUCTO SERÁ DE 30 DIASCALENDARIOS , CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO O DE LARECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA. FORMA DE PAGO: EL SERVICIO SERÁCANCELADO UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME Y OTORGADA LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE10,100.00326 17/02/2010 20100210909326 17/02/2010 20100210909LA POSITIVA SEGUROS YREASEGUROSLA POSITIVA SEGUROS YREASEGUROSVehículos: Ramo vehículos. Factura Nº320-86262. 22,139.66Multiriesgo: - Ramo Incendio. Factura Nº320-86256. - Ramo Res. Civil. Factura Nº320-86258. - RamoTransp. Factura Nº320-86261. - Ramo T.Rgo.Eq.Ele. Factura Nº320-86260. - Ramo Rorua maq.Factura Nº320-86259. - Ramo Técnico. Factura Nº320-86257. Deshonestidad: - Ramo Deshonestidad.22,139.66Factura Nº320-86255.


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO327 18/02/2010 20108252023PORTAL VEGA & ASOCIADOSSOCIEDAD CIVILSERVICIO DE AUDITORIA PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR|HABITACIONAL, PARA EXAMINARLOS ESTADOS FINANCIEROS DEL |2009. |PAGO DEL 50% DEL SERVICIO POR LOS INFORMES DEL17,806.25SEGUNDO SE-|MESTRE 2009(PRIMER PAGO), SEGÚN CONTRARO DE PRESTACIÓN DE |SERVICIOS Nº 001-AE-2009. |328 18/02/2010 20100072751EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.EDITORA PERU S.A.- Sólo los anexos de D.S. Nº049-2010-EF. Factura 005 Nº 0298351. - Resolución Ministerial Nº 025-2010-VIVIENDA. Factura 005 Nº 0298473. - Resolución Ministerial Nº 026-2010-VIVIENDA. Factura 005 Nº0298474.4,931.57329 18/02/2010 10099550894 SOTO ARBIETO JOHN WINDERSERVICIO DE EVALUACION DE 15 ESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA YSANEAMIENTO, SOLICITADO POR LA DNS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. PLAZO DE EJECUCIÓN DELSERVICIO: DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS CALENDARIOS. FORMA DEPAGO: UNICO PAGO A LA PRESENTACION DE UN INFORME DETALLADO DE LA LABOR REALIZADA7,000.00330 18/02/2010 10088755745VELASQUEZ VASQUEZ RAULHUMBERTOSERVICIO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARALAS MUNICIPALIDADES QUE ELABORAN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MIDB-CUARTACONVOCATORIA., DE ACUERDO A LOS TERMINOS E REFERENCIA QUE FIGURAN EN EL ANEXO DELPRESENTE CONTRATO. PRIMER PAGO. CONTRATO Nº 002-PASH-20104,500.00331 19/02/2010 20506331014R & C CONSULTING SOCIEDADCOMERCIAL DE RESPONSABILIDADLIMITADAServicio de capacitación del Curso Taller de Actualización "Nuevas Aplicaciones Prácticas en el SIAF2010" - Enfoque Presupuestario, Administrativo y Contable. Participantes: - Rosa Guadalupe deLaredo - Jorge Enrique Cuentas Gutierrez - César Gálvez Abad - Miguel Avellaneda Serrano. Segúncarta Nº150/RC-CONSULTING/GG.1,142.40332 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. - José Armando Tello Martínez. Ruta: Lima- Piura -Tumbes - Lima Documentos de cobranza: 010 Nº 101284 Factura 010 Nº 0028933. Ruta: Lima- Piura - Lima Documentos de cobranza: 010 Nº 100476 Factura 010 Nº 0028235.1,209.32333 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA334 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Tacna - Lima - William AnayaHilario. Documentos de cobranza: 010 Nº 101210 Factura 010 Nº 0028854.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Luis SotoHuaranga Documentos de cobranza: 010 Nº 101237 Factura 010 Nº 0028873.864.89824.17


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO335 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA336 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA337 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA338 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA339 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA340 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA341 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA342 22/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Juan JsúsVentura Roque - Salvador Alí Vivanco Márquez Documentos de cobranza: 010 Nº 101245 Factura010 Nº 0028879.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Mejía CaballeroJohnny Rick - Urbano Muscco Pedro Documentos de cobranza: 010 Nº 101241 Factura 010 Nº0028877.SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA:CHICAYO-LIMACOMISIONADO: -MILAGROS RODRIGUEZ OSORIO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-100344SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES- MLT RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: RUFET PATRICIO HIDALGO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101244 FACTURANº 010-0028878SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA: LIMA-AYACUCHO/AYACUCHO-LIMA COMISIONADO: -ING ROBERTO ROJAS HUAMANI DOCUMENTO DECOBRANZA Nº 010-101332 FACTURA Nº010-0028971SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA:LIMA-JULIACA/ JULIACA-LIMA COMISIONADO: -TEODORO MARTIN MUÑOZ ALEGRIA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101326FACTURA Nº010-28965SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -DNC RUTA:LIMA-PUCALLPA/PUCALLPA-LIMA COMISIONADO: -ALEJANDRO ENRIQUE GOMEZ RIOS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº010-101324 FACTURA Nº010-0028963SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA:LIMA-PUCALLPA/PUCALLPA-LIMA COMISIONADO: -EDWARD LESCANO AVALOS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101323 FACTURA Nº010-00289622,442.501,566.88118.81990.47623.93864.89722.35834.35


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO343 22/02/2010 10074285410 PABLO CONDEZO ROMANISERVICIO PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DEL "REGLAMENTONACIONAL DE TASACIONES", APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 126-2007-VIVIENDA DEFECHA 13/05/2007, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA VENTA A LOS GOBIERNOS REGIONALES YLOCALES, ASÍ COMO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PERSONAS NATURALES- DNUCARACTERISTICAS: INTERIOR 108 PAGINAS: Tamaño : A-5 Material : Papel couchet de 90 GrsMate 75 Impresión : A un color negro Acabado : Engranpado en Caballete CARATULA: Material: Papel Couchet Mate de 250 Grs Impresión : A Full Color Acabado : Barnizado Sectorizado segúnindicación Pegado al Calor.3,050.00344 22/02/2010 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.ANº de inscripción: 015603383 Recibo NºC00-28158790. Teléfonos Nº´s. :980203628,988892774,988892776,998012108,990032097,990647290,990647293,988187313,988095419,990647307,990647301,990647312,990647265,990647331,998417382,998417387,998417388,998417386,998417389,998417384,998417393,998417377,998417396,998417392,998417399,998417406,998417403,998417407,998417408,998417415,998417409,990767006,998417416,998417419,998417414,988563268,998417427,998417428,998417435,998417437,998417438,998417442,998417446,998417448,988592015,988592026,988630123,988630071,945146215,945123856,990418907,990174181,990175098,990669833,990415813,945130528,945083303,945083320,945083324,945083326,945083327,945083340,945083345,945083351,945083355,945083358,945083361,945083364,945083367,945083370,945083371,945083373,945083379,945083382,945083453,945093026,945093046,945109650,945109652,975374217,988639390,988639380,988639392,985592895,985592902,975438136,985592903.10,274.78345 22/02/2010 10091446753 FELIX LUNA ALIAGASERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, A CARGO DE LA DNU. DESCRIPCION DELSERVICIO: -CAMBIO E INSTALACION DE 1 CHAPA DE PERILLA MARCA TRAVEX INSTALADA EN 1 PUERTA.-CAMBIO E INSTALACION DE 2 CHAPAS DE MÓDULOS 2 CHAPAS DE ESTANTE DE MELAMINA -CAMBIO EINSTALACIÓN DE 8 TAPAS DE TRIPLAY DE 4MM Y REFORZAR CON MADERA LOS FONDOS DE DICHOSCAJONES DE 2 PLANOTECAS. -CAMBIO E INSTALACIÓN DE 2 PICAPORTES DE ALUMINIO Y MANIJA DEPUERTAS.375.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO346 22/02/2010 10412630217CORDOVA INGAROCA JAVIERORLANDOServicio de consultoria como Tecnico en Organización y Digitación de Documentos de la Unidad deCoordinación y Seguimiento -UCS del PASH., según Términos de Referencia (Anexo A) del contrato.Pago correspondiente al mes de Febrero del 2010 Contrato Nº 001-PASH-2008 ADDENDUM Nº 0041,711.20347 22/02/2010 20504743307MINISTERIO DEVIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTOPLANILLA DE HONORARIOS.- CONSULTORIAS DE LA UNIDAD COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DELPROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL (PASH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2010, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.73,926.00348 22/02/2010 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.AServicio contratado del 06.02.2010 al 05.03.2010 en Plan Speedy Móvil EMP 4. Nº de Inscripción:029108628 Recibo Nº: C00-28359939, C00-28354016, C00-28352057. Teléfonos Nº´s.: 975374335, 496.25945108679, 945077721.349 22/02/2010 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A350 22/02/2010 20306102967 TE.SA.M. PERU S.A.Servicio Plan Inte del 06.02.2010 al 05.03.2010 en net Ilim CF45 (modem), Servicio de Infomóvil Nºde Inscripción: 02718028 Recibo Nº:C00-28159856 Nº de Cuenta C026718028 Anexo 1 - Teléfono980350986 Anexo 2 - Teléfono 995138733.Período de consumo: Del 01/01/2010 al 31/01/2010 Terminal móvil IRIDIUM 8988169514000485339(881651450381). Recibo Nº 003-061950210.256.571,825.91351 23/02/2010 20504743307MINISTERIO DEVIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTOPLANILLA DE CONSULTORIA -FAPEP.- SERVICIO DE LOS CONSULTORES DE LA UNIDAD TÉCNICA DEFAPEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2010 -Javier Jesús Vasquez Campos -Juan CarlosApaza Rubio -Maria Cecilia Espinoza Castillo -Juan Carlos Montesinos Alvarado22,950.55352 23/02/2010 20458605662FONDO NACIONAL DEFINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN AMBIENTE EN EL EDIFICIO EL ALMIRANTE, UBICADO EN AV. PASEODE LA REPUBLICA Nº 3121 PISO 18 OFICINA 1803 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO EN PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE LIMA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 20101,420.94353 23/02/2010 10088410284MEZARINA ALBORNOZ YMELDASUSANAServicio de confección de tres (03) paneles de 8.50 metros x 3.60 metros en Banner de 13 onzas,impresión UV a todo color, con marcos de madera de 2" x 1", con 03 parantes de 5.00 metros x 3" x 4",Diseño: según modelo de la Institución. Incluye instalación. (San Juan Macías).3,900.00


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO356 23/02/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA357 23/02/2010 20458746720 ARAMARK PERU S.A.C.358 24/02/2010 10428827878 HUAMAN OGOSI DANIEL ALBERTO359 24/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA360 24/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA361 24/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA362 24/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SAServicios del mes de febrero 2010. Línea Plus 19 (08/02 a 07/03) Número de Factura: 0004-789086583 Número de teléfono: 12214454 Línea Plus al segundo (08/02 a 07/03) Número deFactura: 0004-789086584 Número de teléfono: 15740446 Línea Plus al segundo (08/02 a 07/03)Speedy 600 Kbps (08/02 a 07/03) Número de Factura: 0004-789086587 Número de teléfono:14268604.Servicio de atención para el equipo técnico del Despacho Ministerial. Correspondiente al período del18/01/2010 al 29/01/2010. Factura 0008 Nº 000820.Servicio de programación para dearrollar un Sistema de captura de Información. Segñún términos dereferencia.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Chiclayo - Lima - MáximoAyala Gutierrez Documentos de cobranza: 010 Nº 101385 Factura 010 Nº 0029009.Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Cuzco - Lima - Augusto ManuelMendoza Castillo Documentos de cobranza: 010 Nº 101312 Documentos de cobranza: 010 Nº 101238Factura 010 Nº 0028878.SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-PUCALLPA/PUCALLPA-LIMA COMISIONADO: -CARLOS CABEZUDO MORENO -ISABEL MOROMI NAKATA -CLEDYGUADALUPE MONTOYA TOVAR -VICTOR RAUL ALAYO GONZALES. DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101382 FACTURA Nº 010-0029006 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101351 FACTURA Nº 010-0028984SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-PUERTOMALDONADO/ PUERTO MALDONADO-LIMA COMISIONADO: -JORGE LUIS AREVALO INFANTEDOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101354 FACTURA Nº 010-00289871,836.75420.003,000.00312.90823.892,807.01783.18363 24/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CUZCO/CUZCO-LIMACOMISIONADO: -CESAR ALBERTO AREVALO ROJAS -LUIS ERNESTO MALDONADO ARDILES -TOMAS RAULSANCHEZ DULANTO -JUAN CARLOS MESIAS MARTINEZ DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101311DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101240 FACTURA Nº 010-00288764,421.93


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO364 24/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMACOMISIONADO: -ROMIRIS BEATRIS PEREZ CONTRERAS DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101239FACTURA Nº 010-0028875895.16365 24/02/2010 20506863881SYNCHRO PRODUCCIONESSOCIEDAD ANONIMA CERRADASERVICIO DE UNA PERSONA JURIDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN(01) VIDEO DOCUMENTAL SOBRE EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE PISCO, ACONSECUENCIA DEL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 OCURRIDO EN LA CIUDAD DE PISCO,SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA. PLAZO DE EJECUCIO: EL SERVICIO SERÁ TERMINADO Y ENTREGADOEN UN PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/OORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE. FORMA DE PAGO: CONTRAT ENTREGA DEL SERVICIODETALLADO ANTERIORMENTE.6500366 24/02/2010 10255699143 CAROLINA CCANAHUIRE CCOPAServicio de Coffee Break a realizarse en al Direccion Nacional de Construccion ( Jr Cuzco Nº 177-4topiso-Lima) para las sesiónes de trabajo sobre Proyecto Normativo "Construcción Bioclimatica" yreuniones de comite técnicos: CE 020"Estabilización de suelos y taludes . E-100 Diseño y Construccióncon Bambú , a realizarse los días: -26.02.2010 hora 9.am -25.02.2010 hora 3.00pm -04.03.2010 hora3.00pm Según cotización adjunta.297367 24/02/2010 10404555311 MEDRANO PALACIOS JOSE RUBEN Impresora digital marca Mita Kyocera, modelo FS, Serie 9530DN. Cotización Nº027. 502324/02/2010 10404555311 MEDRANO PALACIOS JOSE RUBEN Impresora digital marca HP, modelo 9050, Serie JPRL-82309Z. Cotización Nº025.24/02/2010 10404555311 MEDRANO PALACIOS JOSE RUBEN368 24/02/2010 1020669447124/02/2010 1020669447124/02/2010 1020669447124/02/2010 10206694471SUAREZ MERCADO MARCOANTONIOSUAREZ MERCADO MARCOANTONIOSUAREZ MERCADO MARCOANTONIOSUAREZ MERCADO MARCOANTONIOImpresora Plotter Scanner, marca HP, modelo Desingjet T110ps, serie MY86S5C045, Código deinventario 07543.Máquina Immpresora- Fax marca HP, modelo Laser Jet 3015 (Ubicado en el Jr. Cuzco - Ex CONATA).Cotización de servicio Nº155-10.Impresora marca HP, modelo Laser Jet 1200, código 740841000112. Cotización de servicio Nº153-10.Máquina de escribir marca Canon, modelo AP 150, código 5173. Cotización de servicio Nº158-10.Fotocopiadora marca Mita, modelo DC 2360, Código 742227260005. Cotización de servicio Nº156-10.1354.95


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO369 24/02/2010 20269985900EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMANORTE S.A.ASERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Del local de la Av. Alfonso Ugarte Nº873. - OF.701.Medidor Nº 00814742, RECIBO NºB-70133557 - OF.702. Medidor Nº 00806326, RECIBO NºB-70133556 -OF.703. Medidor Nº 00794484, RECIBO NºB-70133555 - OF.704. Medidor Nº 08194527, RECIBO NºB-70133554 Del local de la Av. Alfonso Ugarte Nº899. - OF.801. Medidor Nº 03203424, RECIBO NºB-70133558 - OF.802. Medidor Nº 00169962, RECIBO NºB-70133559 - OF.803. Medidor Nº 00648635,RECIBO NºB-70133560 - OF.804. Medidor Nº 07350171, RECIBO NºB-70133561 Del Local de la Av.Perú esq. Psje. Tacna. San Juan de Lurigancho - Medidor Nº23106733, Recibo NºB-70133553.Correspondiente al período del 21/01/2010 al 19/02/2010.53370 25/02/2010 20100072751EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.EDITORA PERU S.A.Servicio de publicación en el Diario Oficial El Peruano. - Resolución Ministerila Nº024-027-2010-VIVIENDA. Factura 005 Nº0298800 - Sólo los Anexos de D.S. Nº 058-2010-EF. Factura 005 Nº 0298730.10855.65SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL, CON ESTUDIOS EN POLITICA SOCIAL CON CONOCIMIENTOS YEXPERIENCIA COMPROBADA, PARA LA ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNOS LOCALES ATRAVÉS DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO SEGÚNTERMINOS DE REFERENCIA. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATORESPECTIVO, POR EL PERIODO DE 90 DIAS COMO MAXIMO. FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁ EN 3371 25/02/2010 10410404376 UGAZ POEMAPE LUCERO JOHANNA ARMADAS -PRIMER PAGO: EL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO A LOS 30 DIAS CALENDARIOS COMOMAXIMO DE FIRMADO EL CONTRATO CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME. -SEGUNDO PAGO: EL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO A LOS 60 DIAS CALENDARIOS COMO MAXIMO DEFIRMADO EL CONTRATO CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME. -TERCERPAGO: EL 40% DEL TOTAL DEL CONTRATO A LOS 90 DIAS CALENDARIOS COMO MAXIMO DE FIRMADO ELCONTRATO CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL TERCER INFORME.(FINAL)9000372 25/02/2010 20107577468372 25/02/2010 20107577468SERVIC DE CENTRALES YTELEFONOS E I R LClave de acceso directo Nº.: 426-1393, 426-9696 Restringir anexos Nº.:119, 128, 136, 228, 225.Presupuesto Nº040/10.SERVIC DE CENTRALES YSuministro i e instalación ió de unteléfono Zib Zziber (B22) (directo 421-4039). 4039) bloquea celular, l nacionalTELEFONOS E I R L , internacinal, local. Presupuesto Nº045-2010.878878


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO372 25/02/2010 20107577468SERVIC DE CENTRALES YTELEFONOS E I R LServicio de instalación de anexos, modificación de código |de acceso a línea directa, anulación dellamadas a anexos, |activación de uns línea telefónica con clave y bloqueo de |línea directa. |878372 25/02/2010 20107577468SERVIC DE CENTRALES YTELEFONOS E I R LInstalación directo (Jefatura y Secretaría) Presupuesto Nº042-10. 878373 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA374 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA375 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA376 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA377 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA378 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA379 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SASERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNC RUTA: LIMA -TARAPOTO/TARAPOTO-LIMA COMISIONADO: -FREDDY TOMAS MENDOZA MORON -PEDRO WILLIAM AREVALOSOLSOL DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101352 FACTURA Nº 010-0028985 DOCUMENTO DECOBRANZA Nº 010-101353 FACTURA Nº 010-0028986Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Piura - Lima - Julio SalazarDíaz Documentos de cobranza: 010 Nº 101558 Factura 010 Nº 0029158. - César Jaramillo PlazaDocumentos de cobranza: 010 Nº 101559 Factura 010 Nº 0029159.SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP -RUTA: LIMA-TRUJILLOCOMISIONADO: -JAVIER MORAN MORAN -ROCIO PORTILLO ESCOBEDO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº010-101486 FACTURA Nº 010-0029081Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima - Juliaca - Lima - Máximo AyalaGutierrez Documentos de cobranza: 010 Nº 101536 Factura 010 Nº 0029139.SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PML RUTA:LIMA-JULIACA/JULIACA-LIMA COMISIONADO: -NESTOR TICONA PILCO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101495 FACTURA Nº010-0029089SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-PIMBP RUTA:LIMA-PIURACOMISIONADO: -RICARDO HOBISPO GRANADOS DOCUMENTO DE COBRANZA N?7 010-101581 FACTURANº 010-0029181SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DNU RUTA:LIMA-JULIACA/JULIACA -LIMA COMISIONADO: -LUIS ANGEL SOTO HUARANGA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101542FACTURA: 010-00291451281.37639.89976.03823.89823.89545.69823.89SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -DNC RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-380 26/02/2010 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA LIMA COMISIONADO: -SERGIO ENRIQUE MARQUINA ODAR -JORGE NICOLAS GONZALES COLOMA1566.35DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-101330 FACTURA Nº 010-0028969


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO381 26/02/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA382 26/02/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAAServicio del mes de febrero (08/02 a 07/03). Número de Factura: 0004-789086588 NúmerodeTeléfono: 14551317 Línea libre - Tarifa Plana Nacional Número de Factura: 0004-789086582Número deTeléfono: 12213462 Línea libre - Plus. Número de Factura: 0004-789086578 NúmerodeTeléfono: 14503005 Línea libre - Plan Plus al segundo Número de Factura: 0004-789086570Número deTeléfono: 12224398 Línea libre - Plan Plus al segundo. Número de Factura: 0004-789086571 Número deTeléfono: 14214039 Línea libre - Plus 19. Número de Factura: 0004-7899216379 Número deTeléfono: 14417761 Línea libre Clásica Número de Factura: 0004-789216378Número deTeléfono: 15753663 Línea libre - Plan Plus al segundo Número de Factura: 0004-789086586 Número deTeléfono: 14260791 Línea libre - Plan Plus al segundo Número de Factura:0004-789086585 Número deTeléfono: 14402164 Línea libre - Plus Número de Factura: 0004-789086581 Número deTeléfono: 14269133 Línea libre - Plan Plus al segundo Número de Factura:0004-789086580 Número deTeléfono: 14260484 Línea libre - Plan Plus al segundo Número deFactura: 0004-789086575 Número deTeléfono: 14261393 Línea libre - Plan Plus al segundo Númerode Factura: 0004-789086574 Número de Teléfono: 14401878 Línea libre - Plus Número de Factura:0004-789086573 Número deTeléfono: 14260772 Línea libre - Plan Plus al segundo Número deF 0004 789086572 Nú d T léf 14848947 Lí lib Pl Pl l d NúServicios de telefonía fija en la central telefónica de la Procuraduría Pública, Área de Valores,Programa de Gestión Territorial, Dirección Nacional de Construcción. Cuenta: 092418100, 273898562.Teléfono Nº 1426-9696. Recibo Nº0004-7890866577.5299.999773.59383 26/02/2010 10220638150 JOSE LUIS GAVILANO CARBAJOSERVICIO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EN CALIDAD DE COORDINADOR ZONAL NORTE DE LAUGAS, LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FIGURAN EN EL ANEXO A.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2010 CONTRATO Nº 001-PASH-20104031.31384 26/02/2010 10431865586 GALINDO CENTENO CRECENCIANA - 45 Jugos de Piña - 45 Sandwichs mixto. Según cotización de fecha 27/02/2010. 126385 26/02/2010 20100072751EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.EDITORA PERU S.A.- Resolución Ministerial Nº031-2010-VIVIENDA. Factura Nº 005 Nº 0298884. - Resoluciones MinisterialesNº´s.: 032, 033, 034, 035-2010-VIVIENDA. Factura 005 Nº 0298885.3566.86


RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO FEBRERO 2010Nº O/S FECHA RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR DECRIPCIÒN MONTO386 26/02/2010 10107549248RICHARD MANUEL ESPINOZAMIRALLESSERVICIO DE RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA, ELDISEÑO DE GRÁFICOS Y PLANOS, ENTRE OTROS ASPECTOS, DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL DEL SECTOR NORTE DEL VRAE, CONFORMADO POR LOS DISTRITOS DE MAZAMARI,PANGOA Y RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO, EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CARGO ALA DNU. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO:SERÁ HASTA DE 80 DÍAS CALENDARIOS. FORMA DEPAGO: PAGO UNO.- HASTA LOS 40 DÍAS CALENDARIO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y A LAPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2- 50% DEL MONTO PACTADO. PAGO DOS.- HASTA LOS80 DIAS CALENDARIOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y A LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 3 YPRODUCTO 4- 50% DEL MONTO PACTADO.10400387 26/02/2010 10257588187 CHAVEZ PEÑA MARCO ANTONIO- Dos cientos (200) tarjetas de presentación en cartulina hilo español de 220 gramos impreso a fullcolor. - Ing. Guillermo Vivanco Dueñas. Cotización Nº024-2010-M&S/MACHP60388 26/02/2010 20155945860PONTIFICIA UNIVERSIDADCATOLICA DEL PERUServicio de Exposición del tema "Norma E.030 - Diseño Sismoresistente " en el "Seminario dePromoción de la Construcción de Edificaciones Sostenibles y Saludables", que se llevará a cabo los días11 y 12 de marzo del presente año, en el auditorio del Colegio de Ingen ,organizado por la DireccionNacional de Construcción.1500389 26/02/2010 10079230303IRALA CANDIOTTI CARLOSFERNANDOServicio de Exposición del tema "Norma E.080 - Adobe " en el "Seminario de Promoción de laConstrucción de Edificaciones Sostenibles y Saludables", que se llevará a cabo los días 11 y 12 demarzo del presente año, en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú - organizado por laDireccion Nacional de Construcción900

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