DGII Informe Compras, Recepcion y Despacho 2009 - Direccion ...

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tengan por objetivo eludir los procedimientos deselección previstos (Art. 10, Ley 340-06; Art. 50del Reglamento).4. Elaboración del pliego de bases y condicionesparticulares para cada procedimiento de selección(Art. 54 del Reglamento).5. La convocatoria a presentar ofertas de licitacionespúblicas será publicada en la página web de lacontratante y en dos (2) diarios de mayorcirculación del país por dos (2) días (Art. 18, Ley340-06; Art. 44 del Reglamento).6. Será llevado a cabo un proceso de análisis yevaluación, por funcionarios responsables, en laetapa de calificación o comparación económica,donde éstos justificarán una opinión respecto de lasofertas recibidas y dejarán constancia en uninforme de recomendaciones (Art. 25, Ley 340-06).7. Existencia y operación de una comisión evaluadoray un comité de licitaciones (Arts. 80 y 90 delReglamento).8. La adjudicación se hará en favor del oferente cuyapropuesta cumpla los requisitos y sea calificadacomo la más conveniente para los interesesinstitucionales y del país (Art. 26, Ley 340-06; Art.92 del Reglamento).9. Los adjudicatarios deberán constituir garantíaspara garantizar el fiel cumplimiento de susobligaciones (Art. 30 de la Ley 340-06; Art. 107del Reglamento).10. La adjudicación de los contratos de concesión seefectuará a quien haya sido seleccionado como lamejor oferta técnica y económica que satisfagaplenamente las necesidades del objeto de laconcesión (Art. 39 de la Ley 340-06; Art. 92 delReglamento).100 N/A100N/A100N/A100 N/A100 N/A100 N/A100N/AControles de Operación, Registro y Documentacióndel Proceso de <strong>Compras</strong>.1. El proceso de compras está documentado, 100 N/Aformalizado e implementado en la entidad.2. El personal que opera el proceso de compras está 100 N/Aadiestrado para el desempeño de las funcionesinherentes a la gestión de compras.3. Existen los controles de segregación pertinentes. 100 N/A4. Las solicitudes de compra son realizadas porpersonal competente y apoderado para los fines.100 N/A
5. Emisión de solicitudes de cotización a tantos 100 N/Asuplidores como indican las leyes y políticas.6. Elaboración de las órdenes de compras conforme a 100 N/Alo convenido.7. Las órdenes de compra coinciden con las 100 N/Acotizaciones ganadoras.8. Órdenes de compra firmadas por personal 100 N/Aautorizado y competente.9. Expedientes de órdenes de compra registrados yarchivados de forma adecuada. 100 N/AConclusión.El cumplimiento de la entidad con los principales principios y criterios establecidos en la Ley340-06 y el Reglamento 490-07 es satisfactorio.Existen algunos puntos de recomendación que enunciamos más adelante en el <strong>Informe</strong> deObservaciones y Recomendaciones.RECEPCIÓNControles de Operación y Mejores Prácticas de losProcesos de Recepción.1. La recepción de artículos está centralizada en elalmacén de la institución.2. Las políticas y procedimientos de recepción demercancía son adecuadas y respetadas por elpersonal y la Gerencia.3. El personal del almacén está adiestrado para eldesempeño de las funciones inherentes a la gestiónde recepción.(%) deCumplimientoObservación100 N/A100Las políticas yprocedimientosdel área noestánaprobados niformalizados.100 N/A4. Existen los controles de segregación pertinentes. 100 N/A5. Cada recepción está asociada a una orden decompra.100 N/A6. Para recibir cualquier tipo de mercancía, elpersonal de almacén deberá también recibir delsuplidor: factura, copia de orden de compra,documento de garantía (si aplica).7. Las facturas recibidas deberán cumplir lossiguientes criterios:100 N/A
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