memoria institucional 2008 - Municipalidad de San MartÃn de Porres

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRESMETA: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSLa ejecución presupuestaria realizada en la Municipalidad Distrital de San Martín dePorres durante el año 2008 ha continuado las políticas de austeridad y responsabilidaden el gasto público municipal, estableciendo estrategias de recaudación en lo referentea los tributos potenciando a las unidades orgánicas de herramientas que les permitacaptar y recaudar mayores recursos premiando la puntualidad y optimizando losrecursos obtenidos por mayores transferencias autorizados por el Ministerio deEconomía y Finanzas. Ello se refleja de igual manera en el gasto responsablerealizado por la presente gestión municipal, atendiendo los gastos de acuerdo a lasprioridades establecidas por normatividad, realizando esfuerzos de atender de acuerdoa la disponibilidad presupuestal y financiera existente, gastos por adeudos ysentencias judiciales, heredados de gestiones anteriores.Dichas acciones orientaron a Nivel Institucional al cumplimiento de la Escala dePrioridades traducidas en las metas trazadas para el año 2008 en el marco de unagestión eficiente y eficaz en beneficio de nuestra comuna para lograr su desarrollo.En términos cuantitativos en el año 2008 se aprobó un Presupuesto Institucional deApertura ascendente a S/.58’189,567.00 Nuevos Soles, el mismo que de acuerdo alcomportamiento de cada una de las fuentes de financiamiento se obtuvieron mayoresingresos recaudados, captados u obtenidos, lo que permitió que vía modificaciónpresupuestaria al Cierre del Ejercicio 2008 se obtuviera un presupuesto total deS/.77,473,968.00 Nuevos Soles.La variación presentada de los mayores ingresos se debió principalmente por lasmayores transferencias recibidas respecto a las previstas por un monto total deS/.10’017,759.00 Nuevos Soles, entre las cuales correspondió a dos transferencias enla Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, para gastos demantenimiento de vías y de proyectos de inversión; seguido del Foncomun y CanonMinero.Igualmente fue incorporado en el presupuesto de ingresos los saldos de balance al 31de diciembre del año 2007 en S/.7’826,935.00 Nuevos Soles; seguido de recursospropios por tasas, multas, sanciones y otros ingresos corrientes por un montoascendente a S/.985,905.00 Nuevos Soles; seguido de los intereses bancarios porS/.455,841.00 Nuevos Soles; donaciones por cofinanciamientos de proyectos dePresupuesto Participativo 2008 y otros.Se debe precisar que los embargos judiciales al FONCOMUN efectuados por el Bancode la Nación debido a las deudas que han desembocado en onerosos procesosjudiciales, así como intereses legales, los que ascendieron a S/.2’777,732.58 NuevosSoles, lo cual ha disminuido la capacidad de gasto por dicha fuente de financiamiento.“MEMORIA INSTITUCIONAL 2008” 96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRESLa Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2008, es como sigue:EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2008GRUPO GENÉRICOMONTO (S/.)1.1. IMPUESTOS 8,900,010.391.2. TASAS 11,464,907.791.4. VENTA DE BIENES 8,225.001.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 203,571.501.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,251,577.901.7.1.8.MULTAS SANCIONES YOTROSOTROS INGRESOSCORRIENTES1,108,905.793,179,506.953.1. TRANSFERENCIAS 29,752,595.154.2 FINANCIAMIENTO 7,822,032.065.1.5.2.TOTAL DE INGRESOS63,691,332.53EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2008GRUPO GENÉRICOPERSONAL Y OBLIGACIONESSOC.OBLIGACIONESPREVISIONALESMONTO (S/.)13,984,194.543,390,662.365.3. BIENES Y SERVICIOS 28,488,359.325.4.OTROS GASTOSCORRIENTES3,418,943.89De acuerdo a la normatividadpresupuestal los programassociales de la Fuente deFinanciamiento 1 RecursosOrdinarios, no se reflejan en elpresupuesto, ni en la ejecución deingresos, sólo en los gastos; sinembargo, se obtuvo por losprogramas sociales: PANTBC,COMEDORES POPULARES,COMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA, un monto total deS/ 9.962.709,006.5. INVERSIONES 9,476,155.146.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,562,307.507.8.INTERESES Y OTROS DEDEUDA17,365.427.9. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 92,491.46TOTAL 60,430,479.63RETENCIONES JUDICIALES 2008(FCM)2,777,732.58TOTAL GASTOS 63,208,212.21“MEMORIA INSTITUCIONAL 2008” 97
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