MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD - Tribunal de Cuentas
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD - Tribunal de Cuentas
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD - Tribunal de Cuentas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TRIBUNAL <strong>DE</strong> CUENTAS<br />
<strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PROVINCIA <strong>DE</strong><br />
MENDOZA<br />
<strong>MANUAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CALIDAD</strong><br />
GESTIÓN <strong>DE</strong> LOS RECURSOS Sección 3<br />
Confeccionó: Administrador <strong>de</strong> SIC Fecha: 19/03/12<br />
Revisó: Director General<br />
Aprobó: HTC<br />
Revisión: 8<br />
<strong>de</strong>tección <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación CAP elabora el Plan <strong>de</strong> Capacitación. Las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> capacitación planificadas se organizan en la forma establecida en el<br />
PE-CAP-<strong>DE</strong>-18.1.<br />
La evaluación <strong>de</strong> la eficacia <strong>de</strong> la capacitación la realiza el jefe <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong>l personal que<br />
ha sido capacitado, una vez que se hayan aplicado los conocimientos recibidos. Dicha<br />
evaluación la realizan en oportunidad <strong>de</strong> efectuar la evaluación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño.<br />
Los jefes <strong>de</strong> sector realizan reuniones <strong>de</strong> área para asegurarse <strong>de</strong> que su personal es<br />
conciente <strong>de</strong> la importancia <strong>de</strong> la tarea que <strong>de</strong>sarrollan y <strong>de</strong> cómo contribuyen al logro <strong>de</strong> los<br />
Objetivos <strong>de</strong> la Calidad <strong>de</strong>l <strong>Tribunal</strong>.<br />
3.3.3 Infraestructura<br />
El <strong>Tribunal</strong> cuenta con<br />
a) Edificios ubicados en:<br />
� Catamarca 83 - Ciudad -(planta baja y 1er piso)<br />
� Catamarca 55 - Ciudad<br />
� Catamarca 51 - Ciudad -(1er piso)<br />
� Gutiérrez 470 - San Rafael - (Delegación Zona Sur)<br />
b) Tecnologías <strong>de</strong> la información y la comunicación que incluye:<br />
� Servidores para distintos servicios.<br />
� Software <strong>de</strong> base y Motor <strong>de</strong> Base <strong>de</strong> Datos.<br />
� Sistema <strong>de</strong> respaldo y restauración <strong>de</strong> datos.<br />
� Red <strong>de</strong> área local (<strong>LA</strong>N).<br />
� Estaciones <strong>de</strong> trabajo, impresoras, scanner, etc.<br />
� Software para extracción, análisis, investigación y auditoría <strong>de</strong> datos.<br />
� Aplicaciones <strong>de</strong>sarrolladas en el <strong>Tribunal</strong> tales como:<br />
� DIGESTO: compendio actualizado <strong>de</strong> la normativa legal vigente, por índice<br />
temático. También incluye la Documentación <strong>de</strong>l SGC y el Manual <strong>de</strong><br />
Auditoría.<br />
� SIGESCO: sistema <strong>de</strong> gestión y control <strong>de</strong> expedientes, carpetas y notas, a<br />
través <strong>de</strong>l cual se controla la trazabilidad <strong>de</strong>l servicio que presta el <strong>Tribunal</strong>.<br />
También incluye el Sistema <strong>de</strong> Informes para la Mejora.<br />
� SISTEMA <strong>DE</strong> COSTEO <strong>DE</strong> PROCESOS: en este sistema se registran los<br />
tiempos que se <strong>de</strong>stinan a las diferentes activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> modo <strong>de</strong> obtener<br />
Página 2 <strong>de</strong> 3