MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

01-03-216 Correos E Internet 94.800,00 76.965,47 94.800,00 94.800,00 -01-03-243 Mant.y Rep. De Equipo de Vehiculos 50.000,00 38.644,00 50.000,00 50.000,00 -01-03-253 Servicios Técnicos y Profesionales Jurídicos 6.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,0001-03-256 Servicios Técnicos y Profesionales de informatica - - 21.100,00 21.100,00 21.100,0001-03-266 Publicidad y Propaganda 180.000,00 107.308,00 200.000,00 200.000,00 20.000,0001-03-272 Viáticos Nacionales Y Otros gastos 60.000,00 59.670,00 70.000,00 70.000,00 10.000,0001-03-274 Viáticos al Exterior 50.000,00 21.476,52 50.000,00 50.000,00 -01-03-284 Multas,Recargos y Gastos Judiciales 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,0001-03-291 Servicio de Ceremonia y Protocolo 250.000,00 199.098,81 250.000,00 250.000,00 -01-03-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 6.000,00 2.075,75 6.000,00 6.000,00 -01-03-331 Papel de Escritorio y cartón 3.000,00 514,28 3.000,00 3.000,00 -01-03-334 Productos de papel y Cartón 2.000,00 353,89 2.000,00 2.000,00 -01-03-356 Combustibles y Lubricantes 120.000,00 87.680,52 60.000,00 60.000,00 -60.000,0001-03-392 Útiles de Escritorio,oficina y Enseñanza 8.000,00 7.171,25 9.000,00 9.000,00 1.000,0001-03-394 Utensilios de cocina 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -01-03-396 Repuestos y Accesorios 8.400,00 5.570,51 5.000,00 5.000,00 -3.400,0001-03-399 Otros materiales y Suministros N/C. 5.000,00 189,46 5.000,00 5.000,00 -01-03-421 Adquisición de Equipo Nuevos de Oficina. 1.000,00 - - - -1.000,0001-03-424 Adquisición de Equipo de Computación - - - - -01-03-452 Adquisición de Equipos Telefónicos. 2.000,00 - - - -2.000,00--01-04 OFICINA VICE- ALCALDE 172.265,33 81.686,83 172.380,65 172.380,65 115,3201-04-111 Sueldos Y Salarios Básicos 120.000,00 70.000,00 120.000,00 120.000,00 -01-04-114 Aguinaldos Décimo Cuarto Mes 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 -01-04-115 Complementos 7.333,33 7.333,33 7.333,33 7.333,33 -01-04-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 2.390,40 4.147,32 4.147,32 115,3201-04-119 Otras Contribuciones Patronales INFOP 1.200,00 700,00 1.200,00 1.200,00 -01-04-272 Viaticos Nacionales 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -01-04-274 Viaticos al Exterior 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -01-04-331 Papel de Escritorio y cartón 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -01-04-356 Combustibles y Lubricantes 6.000,00 1.263,10 6.000,00 6.000,00 -01-04-392 Utiles de escritorio y oficina 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 -01-04-399 Otros materiales y Suministros N/C. 700,00 - 700,00 700,00 -01-04-421 Adquisión Equipos Nuevos de Oficina - - - - --01-05 UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Comité Hidri) 95.000,00 - 95.000,00 95.000,00 -01-05-272 Viaticos Nacionales 55.000,00 - 55.000,00 55.000,00 -01-05-255 Servicios Técnicos y Profesionales 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 --01-06 GERENCIA GENERAL 1.812.465,77 1.307.348,14 1.893.493,92 1.893.493,92 81.028,1501-06-111 Sueldos y Salarios Básicos 729.750,00 593.378,12 712.080,00 712.080,00 -17.670,0001-06-114 Aguinaldo y Décimo cuarto mes 127.241,67 89.336,78 118.680,00 118.680,00 -8.561,6701-06-115 Complemento 74.688,32 72.811,50 59.340,00 59.340,00 -15.348,3201-06-118 Contribuciones Patronales IHSS 29.846,40 23.971,20 29.031,24 29.031,24 -815,1601-06-119 Otras Contribuciones Patronales INFOP 7.297,50 5.465,50 7.120,80 7.120,80 -176,7001-06-141 Horas Extraordinarias 25.000,00 19.655,68 25.000,00 25.000,00 -

02-02-119 Otras Contribuciones Cuota INFOP 2.208,00 1.612,00 1.782,00 1.782,00 -426,0002-02-256 Servicios Técnicos y Profesionales de informatica - - 45.000,00 45.000,00 45.000,0002-02-264 Primas y gastos de Seguros 45.000,00 17.500,00 77.500,00 77.500,00 32.500,0002-02-265 Comisiones y gastos Bancarios 30.000,00 3.270,13 30.000,00 30.000,00 -02-02-272 Viáticos nacionales Y Otros gastos - - - - -02-02-289 Otro Impuestos Derechos y Tasas. 8.000,00 150,00 8.000,00 8.000,00 -02-02-296 Devoluciones de Ingresos Públicos 1.000,00 236,42 1.000,00 1.000,00 -02-02-331 Papel de escritorio y Cartón 5.000,00 2.203,94 5.000,00 5.000,00 -02-02-332 Papel para Computación - - - - -02-02-334 Productos de papel y Cartón 7.500,00 2.621,20 7.500,00 7.500,00 -02-02-337 Especies Timbradas y Valores - - - - -02-02-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 8.000,00 5.425,83 8.000,00 8.000,00 -02-02-399 Otros materiales y Suministros N/C. 1.000,00 120,00 1.000,00 1.000,00 -02-02-421 Adquisición de equipos nuevos de oficina 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00 -02-02-424 Adquisición de equipos de Computación. - 700,00 25.016,00 25.016,00 25.016,0002-02-452 Adquisición de equipos telefónicos - - - - -02-02-652 Incrememnto de Inversiones financieras temporales - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0002-02-712 Intereses ptmo Inversion 2.756,76 2.756,76 419.746,29 419.746,29 416.989,5302-02-716 Amortización ptmo de Inversion 203.469,52 203.469,52 845.906,89 845.906,89 642.437,3702-02-732 Amortización por ptmo.FHIS 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 -02-02-736 Intereses S/Ptmo. FHIS 227.200,00 - 227.200,00 227.200,00 -02-02-742 Ints. Deuda Externa S/ Ptmos. AID 178.041,56 - 178.041,56 178.041,56 -02-02-746 Amort.Deuda Externa S/p. AID 200.316,74 - 200.316,74 200.316,74 -02-02-751 Disminución de Ctas a Pagar Comerciales 547.162,25 547.162,25 250.000,00 250.000,00 -297.162,2502-02-752 Disminución de Otras Ctas. (Deuda ENEE) - - 150.000,00 150.000,00 150.000,0002-02-753 Disminución de documentos por pagar Contratistas - - 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-02-819 Intereses por Sobregiro y Mora 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -02-02-853 Disminución de los Resultados años anteriores - - - --02-03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 309.160,00 209.248,39 280.927,97 280.927,97 -28.232,0302-03-111 Sueldos y Salarios Básicos 221.400,00 151.647,33 180.000,00 180.000,00 -41.400,0002-03-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 31.050,00 22.163,83 30.000,00 30.000,00 -1.050,0002-03-115 Complemento 14.900,00 13.806,62 11.933,33 11.933,33 -2.966,6702-03-118 Contribuciones Patronales IHSS 12.096,00 8.553,60 8.294,64 8.294,64 -3.801,3602-03-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 2.214,00 1.466,00 1.800,00 1.800,00 -414,0002-03-256 Servicios Técnicos y Profesionales de informatica - - 7.000,00 7.000,00 7.000,0002-03-272 Viáticos nacionales y otros gastos 8.000,00 2.090,00 8.000,00 8.000,00 -02-03-311 Alimentos y Bebidas para Personas 2.000,00 439,00 2.000,00 2.000,00 -02-03-331 Papel de escritorio y Cartón 4.000,00 1.059,31 4.000,00 4.000,00 -02-03-392 Utiles de Escritorio,oficina y enseñanza 9.000,00 4.127,44 9.000,00 9.000,00 -02-03-399 Artículos y Mate.y Produ. Varios N.C. 500,00 17,40 500,00 500,00 -02-03-421 Adquisición de equipos nuevos de oficina 4.000,00 3.877,86 6.000,00 6.000,00 2.000,0002-03-424 Equipos de Computación - - 12.400,00 12.400,00 12.400,00-02-04 UNIDAD DE INFORMATICA 358.452,33 279.467,05 481.445,32 481.445,32 122.992,9902-04-111 Sueldos y Salarios Basicos 106.200,00 87.863,67 132.000,00 132.000,00 25.800,0002-04-114 Aguinaldo y Décimo cuarto mes 17.350,00 8.500,00 22.000,00 22.000,00 4.650,00

02-04-115 Complementos 9.200,00 - 11.000,00 11.000,00 1.800,0002-04-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 2.390,40 4.147,32 4.147,32 115,3202-04-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 1.062,00 786,00 1.320,00 1.320,00 258,0002-04-256 Servic.tecnicos y Profes.d/ Informatica 83.108,33 66.337,20 236.000,00 236.000,00 152.891,6702-04-272 Viaticos Nacionles y Otros - - 5.000,00 5.000,00 5.000,0002-04-331 Papel de escritorio y Cartón 1.000,00 1.089,80 2.000,00 2.000,00 1.000,0002-04-334 Productos de papel y Cartón 500,00 344,78 500,00 500,00 -02-04-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 10.000,00 3.876,87 10.000,00 10.000,00 -02-04-393 Utiles y materiales electricos 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -02-04-396 Repuestos y Accesorios 5.000,00 460,00 5.000,00 5.000,00 -02-04-399 Otros materiales y Suministros N/C. 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 -02-04-421 Adquisición de equipos nuevos de oficina 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -02-04-424 Adquisición de equipos De Computación 110.000,00 107.818,33 41.478,00 41.478,00 -68.522,00-02-05 CONTROL TRIBUTARIO 726.968,00 553.040,51 920.943,36 920.943,36 193.975,3602-05-111 Sueldos y Salarios Básicos 511.200,00 423.124,00 606.480,00 606.480,00 95.280,0002-05-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 84.000,00 40.212,51 101.080,00 101.080,00 17.080,0002-05-115 Complemento 41.400,00 31.975,00 50.540,00 50.540,00 9.140,0002-05-118 Contribuciones Patronales IHSS 32.256,00 23.270,40 33.178,56 33.178,56 922,5602-05-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 5.112,00 3.798,00 6.064,80 6.064,80 952,8002-05-256 Servicios Técnicos y Profesionales de informatica - - 37.000,00 37.000,00 37.000,0002-05-263 Imprenta Publicaciones y Reproducción 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 -02-05-272 Viaticos Nacionales - - 3.000,00 3.000,00 3.000,0002-05-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 20.000,00 13.756,00 20.000,00 20.000,00 -02-06-333 Productos de Artes Gráficas 3.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -1.000,0002-05-334 Productos de papel y Cartón 10.000,00 7.153,64 10.000,00 10.000,00 -02-05-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 10.000,00 9.750,96 15.000,00 15.000,00 5.000,0002-05-421 Adquisición de equipos nuevos de oficina (Muebles) - - 15.000,00 15.000,00 15.000,0002-05-424 Adquisición de equipos de Computación - - 11.600,00 11.600,00 11.600,00-02-06 CATASTRO 492.404,00 408.809,84 654.926,28 654.926,28 162.522,2802-06-111 Sueldos y Salarios Básicos 361.200,00 320.515,61 412.368,00 412.368,00 51.168,0002-06-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 59.850,00 33.674,89 68.728,00 68.728,00 8.878,0002-06-115 Complemento 34.050,00 23.418,39 34.364,00 34.364,00 314,0002-06-118 Contribuciones Patronales IHSS 24.192,00 17.798,40 20.736,60 20.736,60 -3.455,4002-06-119 Otras Contribuciones patronales INFOP, FOSOVI 3.612,00 2.802,50 4.123,68 4.123,68 511,6802-06-256 Servicios Técnicos y Profesionales de informatica - - 5.500,00 5.500,00 5.500,0002-06-331 Papel de escritorio y cartón 1.500,00 758,66 1.500,00 1.500,00 -02-06-334 Papel de escritorio y Cartón 2.000,00 314,45 2.000,00 2.000,00 -02-06-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 6.000,00 9.526,94 6.000,00 6.000,00 -02-06-421 Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina - - 5.000,00 5.000,00 5.000,0002-06-424 Adquisición de equipos de Computación - - 54.606,00 54.606,00 54.606,0002-06-442 Adquisicion de Automoviles Motocicletas - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00-O3 ADMON DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 48.128.775,58 30.537.125,74 65.788.621,58 65.788.621,58 17.659.846,00-03-01 JEFATURA DE PLANIFICACION URBANA 458.602,00 334.778,91 534.767,48 534.767,48 76.165,48

03-01-111 Sueldos y Salarios Básicos 300.600,00 249.713,80 336.552,00 336.552,00 35.952,0003-01-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 49.850,00 24.266,67 56.092,00 56.092,00 6.242,0003-01-115 Complemento 18.050,00 7.750,00 20.796,00 20.796,00 2.746,0003-01-118 Contribuciones Patronales IHSS 12.096,00 9.244,80 12.441,96 12.441,96 345,9603-01-119 Otras Contribuciones patronales INFOP, FOSOVI 3.006,00 2.247,00 3.385,52 3.385,52 379,5203-01-243 Mantenimiento y Rep. Vehiculos ( Motos) 20.000,00 7.160,00 20.000,00 20.000,00 -03-01-272 Viáticos Nacionales Y Otros gastos 5.000,00 1.184,00 5.000,00 5.000,00 -03-01-331 Papel de escritorio y Carton 3.000,00 1.377,57 3.000,00 3.000,00 -03-01-343 Llantas y Neumaticos 2.000,00 1.180,00 3.000,00 3.000,00 1.000,0003-01-356 Combustibles y Lubricantes 20.000,00 13.088,66 20.000,00 20.000,00 -03-01-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 20.000,00 15.541,41 20.000,00 20.000,00 -03-01-396 Repuestos y Accesorios 2.500,00 1.600,00 2.500,00 2.500,00 -03-01-399 Otros materiales y Suministros N/C. 2.500,00 425,00 2.000,00 2.000,00 -500,0003-01-421 Adquisición de equipos nuevos de oficina - - - - -03-01-424 Adquisición de equipos de Computación - - - - -03-01-442 Adquisisción de Autovehículos y Motocicletas - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00-03-02 CASCO HISTORICO 58.000,00 29.247,29 58.000,00 58.000,00 -03-02-121 Sueldos y Salarios Básicos - - - -03-02-122 Jornales 36.000,00 27.000,00 36.000,00 36.000,00 -03-02-272 Viaticos Nacionales y otros gastos de viaje 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -5.000,0003-02-331 Papel de escritorio y Carton 2.000,00 126,68 2.000,00 2.000,00 -03-02-353 Abonos y Fertilizantes 5.000,00 760,00 3.000,00 3.000,00 -2.000,0003-02-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 1.360,61 5.000,00 5.000,00 -03-02-399 Otros materiales y Suministros N/C. - - - - -03-02-421 Adquisición de Equipos nuevo de Oficina - - 7.000,00 7.000,00 7.000,0003-02-424 Adquisición de Equipos de Computación - - - - --03-03 JEFATURA OTROS SERVICIOS 60.000,00 41.727,39 60.000,00 60.000,00 -03-03-211 Energía Eléctrica 60.000,00 41.727,39 60.000,00 60.000,00 --03-04 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 5.978.264,12 4.701.153,18 6.920.311,40 6.920.311,40 942.047,2803-04-111 Sueldos y Salarios Básicos 150.600,00 123.033,49 170.688,00 170.688,00 20.088,0003-04-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 25.000,00 11.866,66 28.448,00 28.448,00 3.448,0003-04-115 Complemento 12.400,00 8.066,66 14.224,00 14.224,00 1.824,0003-04-118 Contribuciones Patronales IHSS 12.096,00 9.244,80 45.620,52 45.620,52 33.524,5203-04-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 1.506,00 1.125,00 1.706,88 1.706,88 200,8803-04-121 Sueldos y Salarios Basicos (Contratos) 1.801.200,00 1.439.128,25 2.340.192,00 2.340.192,00 538.992,0003-04-122 Jornales (Planillas) 483.900,00 454.244,59 672.000,00 672.000,00 188.100,0003-04-126 Aguinaldos Décimo Cuarto Mes 384.000,00 188.684,48 448.080,00 448.080,00 64.080,0003-04-128 Contribuc.patronales P/Seguro Social 44.352,00 37.388,80 44.352,00 44.352,00 -03-04-129 Otras Contribuciones patronales 23.070,00 15.572,10 29.500,00 29.500,00 6.430,0003-04-141 Horas Extraordinarias 300.000,00 268.208,40 315.000,00 315.000,00 15.000,0003-04-224 Alquiler de maquinaria equipo y medios de transporte 1.491.202,17 1.179.450,00 1.368.000,00 1.368.000,00 -123.202,1703-04-243 Mantenim. Y reparac. de equipo de Construcción 130.000,00 114.879,75 130.000,00 130.000,00 -03-04-259 Otros Servicios Técnicos Y Profesionales 280.000,00 217.775,00 240.000,00 240.000,00 -40.000,0003-04-266 Publicidad y Propaganda 51.000,00 3.800,00 50.000,00 50.000,00 -1.000,00

03-04-272 Viaticos Nacionales y otros gastos de viaje - - - - -03-04-299 Otros Servicios no personales N/C. 2.500,00 - 2.500,00 2.500,00 -03-04-315 Mdera, corcho y sus Manofacturas - - - - -03-04-322 Prendas de Vestir y calzados 45.036,00 12.763,60 45.000,00 45.000,00 -36,0003-04-343 Llantas y Neumáticos 15.000,00 - 50.000,00 50.000,00 35.000,0003-04-356 Combustible y Lubricantes 643.961,95 588.418,77 780.000,00 780.000,00 136.038,0503-04-364 Herramientas Menores 20.000,00 5.685,80 20.000,00 20.000,00 -03-04-369 Otros Productos Metalicos - - - - -03-04-375 Cal Cemento y yeso - - 10.000,00 10.000,00 10.000,0003-04-391 Elementos de limpieza 3.000,00 1.115,35 3.000,00 3.000,00 -03-04-392 Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza 3.140,00 200,00 2.000,00 2.000,00 -1.140,0003-04-396 Repuestos y Accesorios 10.000,00 2.400,00 10.000,00 10.000,00 -03-04-397 Productos de Material Plastico 25.300,00 17.554,90 30.000,00 30.000,00 4.700,0003-04-399 Otros materiales y Suministros N/C. 20.000,00 546,78 20.000,00 20.000,00 -03-04-429 Adquisicion de Maquinaria y Equipo - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00-03-05 MERCADO CENTRAL 306.156,00 246.991,02 348.140,60 348.140,60 41.984,6003-05-111 Sueldos y Salarios Básicos 62.400,00 45.021,58 83.328,00 83.328,00 20.928,0003-05-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 10.400,00 4.983,33 13.888,00 13.888,00 3.488,0003-05-115 Complemento 5.200,00 5.200,00 6.944,00 6.944,00 1.744,0003-05-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 3.081,60 4.147,32 4.147,32 115,3203-05-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 624,00 498,00 833,28 833,28 209,2803-05-211 Energía Eléctrica 210.000,00 184.619,96 210.000,00 210.000,00 -03-05-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 3.000,00 1.714,99 3.000,00 3.000,00 -03-05-299 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -03-05-331 Papel de escritorio y Cartón 1.000,00 35,71 1.000,00 1.000,00 -03-05-354 Insecticidas fumigantes y otros 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -03-05-358 Productos Sanitarios 1.500,00 946,44 1.500,00 1.500,00 -03-05-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.000,00 889,41 1.500,00 1.500,00 500,0003-05-421 Adquisión de Equipos Nuevos de Oficina - - 15.000,00 15.000,00 15.000,0003-06 MERCADO SANTA TERESA 224.568,00 135.288,56 151.284,92 151.284,92 -73.283,0803-06-111 Sueldos y Salarios Básicos 122.400,00 66.000,00 53.760,00 53.760,00 -68.640,0003-06-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 19.400,00 10.633,19 8.960,00 8.960,00 -10.440,0003-06-115 Complemento 9.200,00 4.133,33 4.480,00 4.480,00 -4.720,0003-06-118 Contribuciones Patronales IHSS 8.064,00 4.780,80 4.147,32 4.147,32 -3.916,6803-06-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 1.104,00 620,00 537,60 537,60 -566,4003-06-211 Energía Eléctrica 50.000,00 42.739,07 50.000,00 50.000,00 -03-06-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 4.500,00 2.047,48 4.500,00 4.500,00 -03-06-299 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 5.000,00 3.750,00 5.000,00 5.000,00 -03-06-331 Papel de escritorio y Cartón 2.000,00 131,03 2.000,00 2.000,00 -03-06-354 Insecticidas fumigantes y otros 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 -03-06-358 Productos Sanitarios 500,00 - 500,00 500,00 -03-06-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.400,00 453,66 1.400,00 1.400,00 -03-06-421 Aquisicion de equipo de Oficina - - 15.000,00 15.000,00 15.000,00-03-07 TERMINAL DE TRANSPORTE 140.012,00 99.903,81 224.591,12 224.591,12 84.579,12

03-07-111 Sueldos y Salarios Basicos 80.000,00 60.464,00 123.648,00 123.648,00 43.648,0003-07-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 8.000,00 3.700,00 20.608,00 20.608,00 12.608,0003-07-115 Complemento 4.000,00 3.900,00 10.304,00 10.304,00 6.304,0003-07-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 3.772,80 8.294,64 8.294,64 4.262,6403-07-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 480,00 516,00 1.236,48 1.236,48 756,4803-07-211 Energía Eléctrica 27.000,00 20.279,98 27.000,00 27.000,00 -03-07-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 3.000,00 999,68 3.000,00 3.000,00 -03-07-299 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -03-07-331 Productos de papel y Cartón 1.000,00 325,44 1.000,00 1.000,00 -03-07-354 Insecticidas fumigantes y otros 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -03-07-358 Productos Sanitarios 500,00 - 500,00 500,00 -03-07-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 5.945,91 7.000,00 7.000,00 2.000,0003-07-421 Adquisición de Equipo de Oficina - - 15.000,00 15.000,00 15.000,00-03-08 FERIA DEL AGRICULTOR 66.000,00 40.496,00 156.000,00 156.000,00 90.000,0004-08-212 Agua - - - - -04-08-221 Alquiler de terreno 66.000,00 40.496,00 156.000,00 156.000,00 90.000,00- - -03-09 RASTRO PUBLICO MUNICIPAL 75.512,00 52.033,43 83.884,92 83.884,92 8.372,9203-09-111 Sueldos y Salarios Básicos 48.000,00 39.277,83 53.760,00 53.760,00 5.760,0003-09-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 8.000,00 3.700,00 8.960,00 8.960,00 960,0003-09-115 Complemento 4.000,00 4.000,00 4.480,00 4.480,00 480,0003-09-118 Contribuc.patronales P/Seguro Social 4.032,00 3.081,60 4.147,32 4.147,32 115,3203-09-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 480,00 360,00 537,60 537,60 57,6003-09-141 Horas Extraordinarias 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -03-09-211 Energia Electrica 5.000,00 1.614,00 5.000,00 5.000,00 -03-09-299 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -03-09-354 Insecticidas fumigantes y otros 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -03-09-358 Productos Sanitarios - 1.000,00 1.000,00 1.000,00-03-10 CEMENTERIOS 64.512,00 50.973,60 71.884,92 71.884,92 7.372,9203-10-111 Sueldos y Salarios Básicos 48.000,00 39.832,00 53.760,00 53.760,00 5.760,0003-10-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 8.000,00 3.700,00 8.960,00 8.960,00 960,0003-10-115 Complemento 4.000,00 4.000,00 4.480,00 4.480,00 480,0003-10-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 3.081,60 4.147,32 4.147,32 115,3203-10-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 480,00 360,00 537,60 537,60 57,6003-11 UNIDAD EJECUTORA OBRAS PÚBLICAS 9.269.276,77 6.475.340,94 9.115.190,60 9.115.190,60 -154.086,1703-11-111 Sueldos y Salarios Básicos 315.300,00 253.753,16 225.792,00 225.792,00 -89.508,0003-11-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 52.000,00 29.672,06 37.632,00 37.632,00 -14.368,0003-11-115 Complemento 35.566,67 23.326,27 18.816,00 18.816,00 -16.750,6703-11-118 Contribuciones Patronales IHSS 28.224,00 15.724,80 95.388,28 95.388,28 67.164,2803-11-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 3.153,00 2.404,00 2.257,92 2.257,92 -895,0803-11-121 Sueldos y Salarios Basicos ( Contratos ) 2.871.850,00 2.369.459,05 3.314.232,00 3.314.232,00 442.382,0003-11-122 Jornales ( Planilla) 1.628.400,00 1.262.752,98 1.468.656,00 1.468.656,00 -159.744,0003-11-125 Adicionales 60.000,00 - 115.000,00 115.000,00 55.000,0003-11-126 Aguinaldos Décimo Cuarto Mes 720.425,00 357.175,94 752.440,00 752.440,00 32.015,00

03-11-128 Contribuc.patronales P/Seguro Social 100.800,00 79.603,96 80.640,00 80.640,00 -20.160,0003-11-129 Otras Contribuciones patronales 42.669,00 33.620,57 50.480,40 50.480,40 7.811,4003-11-141 Horas Extraordinarias 200.000,00 88.570,43 200.000,00 200.000,00 -03-11-161 Beneficios y Compensaciones Varias 700.000,00 685.745,78 200.000,00 200.000,00 -500.000,0003-11-211 Energía Electrica - - 420.000,00 420.000,00 420.000,0003-11-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 30.000,00 16.696,67 30.000,00 30.000,00 -03-11-224 Alquiler de Maquinaria y equipo 250.000,00 138.750,00 250.000,00 250.000,00 -03-11-235 Mant.y Rep. De Equipo de Lineas Electricas 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 -03-11-243 Mant.y Rep. De Equipo de Transporte. 300.000,00 321.762,00 350.000,00 350.000,00 50.000,0003-11-244 Mantenimiento y Reparación de Equipos 3.000,00 150,00 3.000,00 3.000,00 -03-11-255 Servicios Técnicos de Capacitación(PNUD) - - - - -03-11-259 Otros Servicios Técnicos 60.000,00 48.394,00 100.000,00 100.000,00 40.000,0003-11-261 Servicios Comerciales de Transporte 60.000,00 4.347,15 60.000,00 60.000,00 -03-11-263 Imprenta y Publicaciones - - - - -03-11-272 Viáticos nacionales Y Otros gastos 9.000,00 2.690,00 9.000,00 9.000,00 -03-11-299 Otros Servicios no personales N/C. 65.000,00 67,80 65.000,00 65.000,00 -03-11-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 10.000,00 628,00 10.000,00 10.000,00 -03-11-315 Madera, corchos y manufacturas 50.000,00 28.108,30 50.000,00 50.000,00 -03-11-322 Prendas de Vestir y Calzados 2.200,00 1.225,60 3.000,00 3.000,00 800,0003-11-334 Productos de papel y Cartón 4.500,00 579,66 4.500,00 4.500,00 -03-11-343 Llantas y Neumaticos 170.000,00 75.098,64 170.000,00 170.000,00 -03-11-356 Combustibles y Lubricantes 550.000,00 334.064,57 550.000,00 550.000,00 -03-11-364 Herramientas menores 60.000,00 26.238,87 60.000,00 60.000,00 -03-11-366 Productos de metal 30.000,00 20.033,86 30.000,00 30.000,00 -03-11-392 Utiles de Escritorio y Oficina 15.000,00 5.952,45 15.000,00 15.000,00 -03-11-393 Utiles y materiales eléctricos 5.000,00 708,50 5.000,00 5.000,00 -03-11-396 Repuestos y Accesorios 270.000,00 239.485,47 300.000,00 300.000,00 30.000,0003-11-397 Productos de Materiales Plasticos 5.000,00 - 3.000,00 3.000,00 -2.000,0003-11-399 Otros materiales y Suministros N/C. 15.000,00 8.550,40 15.000,00 15.000,00 -03-11-424 Adquisición de Equipos de Computación - - 38.356,00 38.356,00 38.356,0003-11-429 Adquisición de Equipos Varios - - 10.000,00 10.000,00 10.000,0003-11-532 Trans. Corrientes a Organismos 544.189,10 - - - -544.189,1003-12 SISTEMA DE AGUA POTABLE 10.474.954,18 8.149.691,84 6.537.616,23 6.537.616,23 -3.937.337,9503-12-464 Construcciones,adic.y mejoras D/Sistema agua 10.474.954,18 8.149.691,84 6.537.616,23 6.537.616,23 -3.937.337,95Fortalecimiento de la Gestión Municipal de Servicio de Agua01-01 en SRC - - 608.158,97 608.158,97 608.158,9701-02 Ampliaciones varias Sistema de Agua - - 80.000,00 80.000,00 80.000,0001-03 Sistema de agua - - 100.000,00 100.000,00 100.000,0001-04 Mantenimiento de galerias de infiltración - - 1.169.457,26 1.169.457,26 1.169.457,2601-05 Construccion de tanque - - 80.000,00 80.000,00 80.000,0001-06 Mejoramiento est. II Higuito - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,0001-07 Proyectos 2010 - - - - -01-08 Perforacion de Pozos de Agua 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,0003-13 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 674.340,58 462.667,93 1.030.000,00 1.030.000,00 355.659,4203-13-465 Contrucc.adic.y Mejoras Al Sistema D/Alcant. 674.340,58 462.667,93 1.030.000,00 1.030.000,00 355.659,4206-01 Alcantarrillado sanitario 80.000,00 80.000,00 80.000,0006-02 Alcantarrillado Sanitario 150.000,00 150.000,00 150.000,00

06-03 Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario SRC 800.000,00 800.000,00 800.000,0006-04 Proyectos 201003-14 CONSTRUCCION Y MANT. VIAS 18.131.962,64 8.196.934,70 36.333.501,78 36.333.501,78 18.201.539,1403-14-234 Mant.y Reparacion De Vias de Comunicación 2.586.105,03 2.078.675,81 5.915.747,00 5.915.747,00 3.329.641,9703-01 Bacheo general de calles pavimentadas 500.000,00 500.000,00 500.000,0003-02 Conformación de calles no pavimentadas urbanas 600.000,00 600.000,00 600.000,0003-03 Conformación de calles rurales 400.000,00 400.000,00 400.000,0003-04 Embaulado 200.000,00 200.000,00 200.000,0003-05 Obras de prevención, mitigación y drenaje pluvial 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0003-06 Construcción de Cunetas 28.000,00 28.000,00 28.000,0003-07 Conformacion de calles y obras de drenaje pluvial 111.247,00 111.247,00 111.247,0003-08 Construcción de caja puente 100.000,00 100.000,00 100.000,0003-09 Compra de Equipo (Vehículo al Crédito) 700.000,00 700.000,00 700.000,0003-10 Construccon de caja puente 75.000,00 75.000,00 75.000,0003-11 Construccon de caja puente 75.000,00 75.000,00 75.000,0003-12 Construccon de Gradas 60.000,00 60.000,00 60.000,0003-13 Construccion de Puente peatonal 66.500,00 66.500,00 66.500,0003-14 Proyectos 2010 - - -03-15 Adquisicion de Volqueta 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0003-14-466 Const. Adic. Y mejoras D/Clls. Y puentes urbano 5.401.722,37 3.408.693,47 9.799.270,99 9.799.270,99 4.397.548,6202-01 Proyecto Barrio Ciudad 1.919.270,99 1.919.270,99 1.919.270,9902-02 Pavimentacion de calle principal 150.000,00 150.000,00 150.000,0002-03 Pavimentacion de calle 150.000,00 150.000,00 150.000,0002-04 Pavimentacion Col. San Martin 400.000,00 400.000,00 400.000,0002-05 Adquisicion de Equipo(Excavadora) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,0002-06 Pavimentacion de calle II Etapa 300.000,00 300.000,00 300.000,0002-07 Calle a la Aldea Carrizal II Etapa 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-08 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-09 Pavimentacion de calle 150.000,00 150.000,00 150.000,0002-10 Pavimentacion de calle 200.000,00 200.000,00 200.000,0002-11 Pavimentacion de calle 200.000,00 200.000,00 200.000,0002-12 Pavimentacion de calle 200.000,00 200.000,00 200.000,0002-13 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-14 Pavimentacion de calle 300.000,00 300.000,00 300.000,0002-15 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-16 Pavimentacion de calle 130.000,00 130.000,00 130.000,0002-17 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-18 Pavimentacion de calle 200.000,00 200.000,00 200.000,0002-19 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-20 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-21 Pavimentacion de calle 100.000,00 100.000,00 100.000,0002-22 Proyectos 2010 - - -02-23 Barrio Ciudad Segunda Etapa 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0003-14-485 Const. Adic. Y mejoras de Obras Civiles varias 10.144.135,24 2.709.565,42 20.618.483,79 20.618.483,79 10.474.348,5508-01 PROMUEVE I 7.704.672,48 7.704.672,48 7.704.672,4808-02 PROMUEVE II 12.913.811,31 12.913.811,31 12.913.811,3103-15 EDIFICACIONES 1.861.375,11 1.455.620,21 3.813.447,61 3.813.447,61 1.952.072,50

03-15-231 Mantenimiento y Reparac.de Edificios y V. 100.000,00 90.395,34 110.000,00 110.000,00 10.000,0003-15-239 Otros Mantenimientos y Reparac.N/C. 170.000,00 184.944,33 225.000,00 225.000,00 55.000,0003-15-461 Construc. Adic. Y mejoras D/edificios 1.326.047,27 1.062.515,86 3.089.447,61 3.089.447,61 1.763.400,3404-01 Construccion de escuela 139.052,68 139.052,68 139.052,6804-02 Proyectos de seguridad ciudadano /(Vialidades varias) 1.390.394,93 1.390.394,93 1.390.394,9304-03 Construcción de Mousuleos en el Cementerio 130.000,00 130.000,00 130.000,0004-04 Reparaciones de Escuelas varias 100.000,00 100.000,00 100.000,0004-05 Cerca Escuela los Angeles 100.000,00 100.000,00 100.000,0004-06 Construccion del Rastro Municipal 600.000,00 600.000,00 600.000,0004-07 Construccion de escuela las crucitas 80.000,00 80.000,00 80.000,0004-08 Reparaciones al Centro de Artes y el patrimonio 50.000,00 50.000,00 50.000,0004-09 Construccion de Vivienda Social 500.000,00 500.000,00 500.000,0004-10 Proyectos 2010 - - -03-15-463 Construc. Adic. Y mejoras de Viviendas populares 90.000,00 103.333,04 124.000,00 124.000,00 34.000,0003-15-467 Construc.adic.y Mejoras D/Parques y Lugares 175.327,84 14.431,64 265.000,00 265.000,00 89.672,1605-01 Construcción de areas de juegos 90.000,00 90.000,00 90.000,0005-02 Construccion Cancha 50.000,00 50.000,00 50.000,0005-03 Mejoram.de parque infantil sonrisas 15.000,00 15.000,00 15.000,0005-04 Mejoram. De parque infantil 50.000,00 50.000,00 50.000,0005-05 Construccion de cancha de Futbolito 60.000,00 60.000,00 60.000,0005-06 Proyectos 2010 - - -03-16 ELECTRIFICACION 285.240,18 64.276,93 350.000,00 350.000,00 64.759,8203-16-481 Const.adic.y Mejoras de lineas de transmision 285.240,18 64.276,93 350.000,00 350.000,00 64.759,8207-01 Electrificación Rurales y Urbanas 300.000,00 300.000,00 300.000,0007-02 Diseño de Electrificaciones 50.000,00 50.000,00 50.000,0007-03 Proyectos 2010O4 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE 5.935.042,04 3.780.750,42 7.547.390,74 7.547.390,74 1.612.348,70-04-01 JEFATURA DE LA DIVISION 1.120.375,56 805.570,73 1.684.107,24 1.684.107,24 563.731,6804-01-111 Sueldos y Salarios Básicos 259.200,00 196.755,50 131.760,00 131.760,00 -127.440,0004-01-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 43.100,00 27.916,67 21.960,00 21.960,00 -21.140,0004-01-115 Complemento 50.399,56 50.399,56 10.980,00 10.980,00 -39.419,5604-01-118 Contribuciones Patronales IHSS 12.096,00 9.244,80 8.294,64 8.294,64 -3.801,3604-01-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 2.580,00 1.962,00 1.317,60 1.317,60 -1.262,4004-01-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 50.000,00 31.265,22 50.000,00 50.000,00 -04-01-243 Mantenimiento y reparación de equipo. 10.000,00 10.110,00 11.000,00 11.000,00 1.000,0004-01-255 Servicios tecnicos y Profecionales de capacitacion - - 43.200,00 43.200,00 43.200,0004-01-259 Otros Servicios no personales N/C. 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 -04-01-261 Servicios Comerciales de Transporte 2.000,00 460,00 2.000,00 2.000,00 -04-01-272 Viáticos nacionales Y Otros gastos 8.000,00 1.920,00 8.000,00 8.000,00 -04-01-274 Viaticos al Exterior 45.000,00 41.330,83 20.000,00 20.000,00 -25.000,0004-01-291 Servicio de Ceremonia y Protocolo 80.000,00 73.187,74 80.000,00 80.000,00 -04-01-299 Otros Servicios no personales N/C. 2.000,00 86,45 2.000,00 2.000,00 -04-01-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 16.000,00 6.182,00 16.000,00 16.000,00 -04-01-331 Papel de Escritorio y 4.000,00 3.748,95 5.000,00 5.000,00 1.000,0004-01-343 Llantas y neumaticos - - - - -04-01-356 Combustibles y Lubricantes - - - - -

04-01-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 15.000,00 16.009,26 18.000,00 18.000,00 3.000,0004-01-399 Artículos y Mate.y Produ. Varios N.C. 3.000,00 307,90 3.000,00 3.000,00 -04-01-421 Adquisición de equipos nuevos de oficina - - - - -04-01-424 Adquisición de Equipo de Computación - - - - -04-01-429 Asdquisición de Equipos Varios - - - - -04-01-514 Ayudas Sociales a personas 90.000,00 66.548,72 90.000,00 90.000,00 -04-01-517 Transferencias Corrientes a Otras Instituciones y AHMON 70.000,00 51.773,00 729.595,00 729.595,00 659.595,0004-01-524 Transf.de Capital A Otras Instituc.Culturales 25.000,00 17.710,57 25.000,00 25.000,00 -04-01-571 Subsidios a particulares (Tropica y banda Savio) - - 48.000,00 48.000,00 48.000,0004-01-572 Subsidios Instituciones de Enseñanza (Tranf) 80.000,00 67.205,55 80.000,00 80.000,00 -04-01-573 Subsidios a Instituc.culturales sin fines de lucro 60.000,00 51.655,96 60.000,00 60.000,00 -04-01-574 Subsidios a Patronatos,Comunidades y Aldeas 190.000,00 79.790,05 216.000,00 216.000,00 26.000,00-04-03 DESARROLLO COMUNITARIO 3.697.322,57 2.227.688,49 2.889.064,87 2.889.064,87 -808.257,7004-03-111 Sueldos y Salarios Básicos 107.400,00 87.773,67 132.000,00 132.000,00 24.600,0004-03-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 17.650,00 8.700,00 22.000,00 22.000,00 4.350,0004-03-115 Complemento 8.700,00 8.700,00 11.000,00 11.000,00 2.300,0004-03-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 3.081,60 4.147,32 4.147,32 115,3204-03-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 1.074,00 798,00 1.320,00 1.320,00 246,0004-03-211 Energía Eléctrica 45.000,00 23.592,11 45.000,00 45.000,00 -04-03-222 Alquiler de Edificios y locales 6.000,00 5.200,00 6.000,00 6.000,00 -04-03-243 Mantenimiento y Reparación de Equipo 6.000,00 4.435,00 6.000,00 6.000,00 -04-03-261 Servicios Comerciales de Transporte 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 -04-03-266 Publicidad y Propaganda 40.000,00 10.900,00 30.000,00 30.000,00 -10.000,0004-03-272 Viáticos nacionales Y Otros gastos 7.000,00 3.960,00 7.000,00 7.000,00 -04-03-275 Transporte y otros gastos de viaje a particular 8.000,00 4.680,00 8.000,00 8.000,00 -04-03-291 Servicio de Ceremonia y Protocolo 30.000,00 20.823,41 30.000,00 30.000,00 -04-03-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 25.000,00 2.803,42 25.000,00 25.000,00 -04-03-331 Papel de escritorio y Cartón 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -04-03-332 Lllantas y Neumaticos 2.000,00 1.150,00 2.000,00 2.000,00 -04-03-356 Combustibles y Lubricantes 30.000,00 26.200,69 30.000,00 30.000,00 -04-03-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 441,00 5.000,00 5.000,00 -04-03-396 Repuestos y Accesorios 3.000,00 696,00 3.000,00 3.000,00 -04-03-511 Jubilaciones 62.400,00 57.200,00 62.400,00 62.400,00 -04-03-513 Becas 6.000,00 3.500,00 6.000,00 6.000,00 -04-03-515 Transferencias Corrientes a Inst.de Enseñanza 398.400,00 - - - -398.400,0004-03-517 Transferencias Corrientes a otras Inst.Culturales 610.800,00 416.783,31 568.800,00 568.800,00 -42.000,0004-03-518 Transferencias Corrientes a Comite Cívico, 202.000,00 181.516,75 180.000,00 180.000,00 -22.000,00Feria Agostina y Feria Quezailica y Juegos Florales - - - -04-03-519 Trans Corrientes Organizaciones Deportivas. 157.000,00 148.166,05 173.000,00 173.000,00 16.000,0004-03-531 Transferencias Corrientes a Salud 250.000,00 - - - -250.000,0004-03-532 Transferencias corrientes a Organismos Tecnicos UTIM y Jicatuyo 278.764,53 139.382,26 528.764,53 528.764,53 250.000,0004-03-533 Transferencias Corrientes a Inst.de Seguridad (Bomberos) 24.000,00 18.000,00 24.000,00 24.000,00 -04-03-541 Transf. de Capital a la Administracion Central(1%TSC) - - 75.133,02 75.133,02 75.133,0204-03-573 Subs.a Instituc.culturales sin fines de lucro 1.358.602,04 1.049.205,22 900.000,00 900.000,00 -458.602,04-04-04 INVESTIGACION Y ESTADISTICA 42.664,00 35.037,46 5.500,00 5.500,00 -37.164,00

04-04-111 Sueldos y Salarios Básicos 13.200,00 13.200,00 - - -13.200,0004-04-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 13.200,00 5.353,32 - - -13.200,0004-04-115 Complemento 6.600,00 14.299,80 - - -6.600,0004-04-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 672,00 - - -4.032,0004-04-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 132,00 132,00 - - -132,0004-04-272 Viaticos nacionales 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 -04-04-331 Papel de Escritorio y cartón 500,00 - 500,00 500,00 -04-04-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 2.000,00 1.380,34 2.000,00 2.000,00 -04-04-424 Adquisición de Equipo de Computación - - - --04-05 UNIDAD AMBIENTAL 1.074.679,91 712.453,74 931.613,05 931.613,05 -143.066,8604-05-111 Sueldos y Salarios Básicos 20.000,00 20.000,00 - - -20.000,0004-05-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 9.000,00 - - - -9.000,0004-05-115 Complemento 9.000,00 - - - -9.000,0004-05-118 Contribuciones Patronales IHSS 672,00 672,00 - - -672,0004-05-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 200,00 200,00 - - -200,0004-05-121 Sueldos y Salarios Básicos 32.000,00 13.500,00 32.000,00 32.000,00 -04-05-122 Jornales 555.800,00 408.600,00 555.800,00 555.800,00 -04-05-243 Mantenimiento y Rep. De Equipo de Comunicación 60.000,00 27.170,00 50.000,00 50.000,00 -10.000,0004-05-255 Serv. Tec. y Profecionales de Capacitacion SERNA 217.007,91 147.009,28 97.813,05 97.813,05 -119.194,8604-05-256 Servicios Técnicos y Profesionales de informatica - - 15.000,00 15.000,00 15.000,0004-05-266 Publicidad y Propaganda 33.000,00 18.000,00 35.000,00 35.000,00 2.000,0004-05-259 Otros Servicios Técnicos y Profesionales N/C - - 10.000,00 10.000,00 10.000,0004-05-272 Viáticos nacionales Y Otros gastos 10.000,00 3.440,00 8.000,00 8.000,00 -2.000,0004-05-291 Servicio de Ceremonia y Protocolo - - - - -04-05-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 5.000,00 744,00 3.000,00 3.000,00 -2.000,0004-05-314 Productos Agroforestales 10.000,00 6.050,00 10.000,00 10.000,00 -04-05-322 Prendas de Vestir y calzados 3.000,00 112,50 5.000,00 5.000,00 2.000,0004-05-331 Papel de Escritorio y Cartón 3.000,00 - - - -3.000,0004-05-334 Productos y papel y carton 2.000,00 - - - -2.000,0004-05-343 Llantas y Neumaticos 15.000,00 10.160,00 15.000,00 15.000,00 -04-05-356 Combustibles y Lubricantes 60.000,00 43.024,80 60.000,00 60.000,00 -04-05-364 Herramientas Menores 5.000,00 4.184,80 15.000,00 15.000,00 10.000,0004-05-392 Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza 5.000,00 - - - -5.000,0004-05-396 Repuestos y Accesorios 8.000,00 1.760,00 8.000,00 8.000,00 -04-05-397 Productos de Material Plastico 10.000,00 6.020,00 10.000,00 10.000,00 -04-05-399 Otros materiales y Suministros N/C. 2.000,00 1.806,36 2.000,00 2.000,00 -04-05-453 Adquisición de Equipos de Radio - -04-06 ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD 69.691,12 69.691,12 69.691,1204-06-573 Sub. A Inst. soc. cult. Sin Fines de lucro 1% Tranf. - - 69.691,12 69.691,12 69.691,1204-07 ATENCION A LA MUJER 172.382,28 172.382,28 172.382,2804-07-573 Sub. A Inst. soc. cult. Sin Fines de lucro 2% Tranf. - - 139.382,28 139.382,28 139.382,28Brig. salud reproductiva para las mujeres - - 33.000,00 33.000,00 33.000,0004-08 PLANIF Y GESTION DEL DESARROLLO/ UNIDAD DE GENERO 488.831,18 488.831,18 488.831,18

04-08-121 Sueldos y Salarios Básicos (Contrato) - - 360.000,00 360.000,00 360.000,0004-08-126 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes - - 60.000,00 60.000,00 60.000,0004-08-129 Otras Contribuciones patronales INFOP - - 3.600,00 3.600,00 3.600,0004-08-272 Viaticos nacionales - - 5.000,00 5.000,00 5.000,0004-08-331 Papel de Escritorio y cartón - - 3.000,00 3.000,00 3.000,0004-08-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza - - 3.000,00 3.000,00 3.000,0004-08-424 Adquisición de Equipo de Computación - - 28.808,00 28.808,00 28.808,0004-08-429 Adquisición de Equipo de Oficina - - 25.423,18 25.423,18 25.423,18-04-09 CENTRO DE LA MUJER COPANECA 406.171,68 406.171,68 406.171,6804-09-121 Sueldos y Salarios Básicos (Contrato) - - 340.368,00 340.368,00 340.368,0004-09-126 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes - - 51.400,00 51.400,00 51.400,0004-09-129 Otras Contribuciones patronales INFOP - - 3.403,68 3.403,68 3.403,6804-09-272 Viaticos nacionales - - 5.000,00 5.000,00 5.000,0004-09-331 Papel de Escritorio y cartón - - 3.000,00 3.000,00 3.000,0004-09-392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza - - 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,0004-10 Subsidio al sector publico (Salud) 488.364,66 488.364,66 488.364,6604-10-581 Sub. A la administracion central - - 488.364,66 488.364,66 488.364,6604-11 Subcidio al sector publico (Educacion) 411.664,66 411.664,66 411.664,6604-11-581 Sub. A la administracion central - - 411.664,66 411.664,66 411.664,66-05 Estrategia para la Reducción de la Pobreza 2.481.450,25 1.631.548,62 253.087,12 253.087,12 -2.228.363,13-05-01 EJE Productivo 55% 1.466.311,51 943.195,04 27.500,73 27.500,73 -1.438.810,7805-01-461 Cosnt. Adición y Mejoras a Edificaciones 186.311,11 - - - -186.311,1105-01-481 Const. Adición y Mejoras a Electrificaciones 1.100.000,40 807.773,77 27.500,73 27.500,73 -1.072.499,6705-01-525 Trasnsferencias de Capital a Cooperativas 180.000,00 135.421,27 - - -180.000,0005-01-573 Subs a Instituc.Culturales sin fines de lucro. - - - - --05-02 EJE Social 35% 789.552,35 637.751,58 - - -789.552,3505-02-461 Const. Adición y Mejoras a Edificios 789.552,35 637.751,58 - -789.552,35-05-03 EJE Fortalecimiento Institucional, -Gobernabilidad y Auditoría. 10% 225.586,39 50.602,00 225.586,39 225.586,39 -05-03-255 Servicios Técnicos y Profecionales 129.867,11 50.602,00 129.867,11 129.867,11 -05-03-573 Subs a Instituc.Culturales sin fines de lucro. 95.719,28 - 95.719,28 95.719,28 --06 EMP. MUN. AGUAS DE SANTA ROSA 28.361.289,26 10.579.371,30 31.259.253,69 31.259.253,69 2.897.964,43-06-01 GERENCIA 5.379.907,59 1.599.869,30 10.251.779,88 10.251.779,88 4.871.872,2906-01-111 Sueldos y Salarios Básicos - - - - -06-01-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes - - - - -06-01-115 Complemento - - - - -06-01-118 Contribuciones Patronales IHSS - - - - -

06-01-119 Otras Contribuciones patronales INFOP - - - - -06-01-141 Horas Extraordinarias - - - - -06-01-211 Energía Eléctrica - - - - -06-01-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 35.000,00 28.984,25 38.000,00 38.000,00 3.000,0006-01-216 Correos e Internet 10.000,00 7.156,65 10.000,00 10.000,00 -06-01-229 Otros Alquileres (uso de Frecuencia) 96.000,00 71.100,00 96.000,00 96.000,00 -06-01-231 Mante. De Rep. De Edificios. 5.000,00 1.140,00 50.000,00 50.000,00 45.000,0006-01-243 Mant.y Rep. De Equipo de Construcción 171.000,00 124.028,58 125.000,00 125.000,00 -46.000,0006-01-244 Mantenimiento y Rep. de Equipo de comunicación 18.000,00 11.211,42 18.000,00 18.000,00 -06-01-249 Mantenimiento y Rep. de Equipo y Maquinaria 4.400,00 - 15.000,00 15.000,00 10.600,0006-01-256 Serv. Técnicos y Profecionales de Informatica 15.000,00 6.700,00 10.000,00 10.000,00 -5.000,0006-01-259 Otros servicios Tecnicos y profecionales 28.000,00 - 30.000,00 30.000,00 2.000,0006-01-261 Servicios Comerciales de Transporte (flete) 50.000,00 43.880,00 50.000,00 50.000,00 -06-01-263 Imprenta publicaciones 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -06-01-264 Primas y Gastos de Seguros 20.000,00 10.970,29 20.000,00 20.000,00 -06-01-265 Comisiones y Gastos Bancarios 1.000,00 609,00 1.000,00 1.000,00 -06-01-266 Publicidad y Propaganda 5.000,00 1.600,00 8.000,00 8.000,00 3.000,0006-01-272 Viáticos nacionales y Otros gastos 14.000,00 12.651,09 20.000,00 20.000,00 6.000,0006-01-289 Otros Impuestos, derechos y Tasas N/c. 7.000,00 - 12.000,00 12.000,00 5.000,0006-01-299 Otros Servicios no personales N/C. 8.500,00 8.445,00 12.000,00 12.000,00 3.500,0006-01-311 Alimentos Y Bebidas para Personas 50.000,00 42.569,50 50.000,00 50.000,00 -06-01-322 Prendas de Vestir y calzados 25.000,00 17.299,28 25.000,00 25.000,00 -06-01-331 Papel de escritorio y Cartón 4.000,00 74,00 6.000,00 6.000,00 2.000,0006-01-333 Productos de Artes Graficas 13.000,00 8.556,00 13.000,00 13.000,00 -06-01-343 Llantas y Neumáticos 35.600,00 25.320,00 40.000,00 40.000,00 4.400,0006-01-356 Combustibles y Lubricantes 196.000,00 171.069,30 210.000,00 210.000,00 14.000,0006-01-358 Productos Sanitarios 10.000,00 3.657,80 10.000,00 10.000,00 -06-01-364 Herramientas Menores 20.000,00 10.604,00 15.000,00 15.000,00 -5.000,0006-01-391 Elementos de Limpieza 6.000,00 1.371,60 6.000,00 6.000,00 -06-01-392 Utiles de escritorio y oficina 59.000,00 52.133,43 65.000,00 65.000,00 6.000,0006-01-393 Utiles y materiales eléctricos 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -06-01-396 Repuestos y Accesorios 5.000,00 234,00 5.000,00 5.000,00 -06-01-399 Otros materiales y Suministros N/C. 3.000,00 628,00 3.000,00 3.000,00 -06-01-424 Adquisición de Equipos de Computación 8.500,00 6.096,00 10.000,00 10.000,00 1.500,0006-01-429 Adquisición de Equipos Varios - - 50.000,00 50.000,00 50.000,0006-01-439 Adquisición de Equipos Varios 12.000,00 6.800,00 12.000,00 12.000,00 -06-01-533 Transferencias corrientes a Inst. de Seguridad 1.027.883,00 753.320,91 1.152.891,82 1.152.891,82 125.008,8206-01-751 Disminucion de Cuentas por Pagar. 3.407.024,59 171.659,20 8.053.888,06 8.053.888,06 4.646.863,47-06-02 AGUA POTABLE 12.530.666,41 1.492.355,74 9.936.448,88 9.936.448,88 -2.594.217,5306-02-111 Sueldos y Salarios Básicos 339.000,00 283.529,28 379.008,00 379.008,00 40.008,0006-02-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 56.250,00 26.375,00 63.168,00 63.168,00 6.918,0006-02-115 Complemento 28.000,00 27.516,66 31.584,00 31.584,00 3.584,0006-02-118 Contribuciones Patronales IHSS 20.160,00 15.552,00 20.736,00 20.736,00 576,0006-02-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 3.360,00 2.526,00 3.790,08 3.790,08 430,0806-02-125 Adicionales - - - - -06-02-141 Horas Extraordinarias 40.000,00 39.150,02 50.000,00 50.000,00 10.000,00

06-02-211 Energía Eléctrica 12.043.896,41 1.097.706,78 9.388.162,80 9.388.162,80 -2.655.733,61-06-03 ALCANTARILLADO SANITARIO 153.680,00 115.371,92 170.784,32 170.784,32 17.104,3206-03-111 Sueldos y Salarios Básicos 111.600,00 91.151,79 124.992,00 124.992,00 13.392,0006-03-114 Aguinaldos y Décimo Cuarto Mes 18.600,00 8.725,00 20.832,00 20.832,00 2.232,0006-03-115 Complemento 9.300,00 8.383,33 10.416,00 10.416,00 1.116,0006-03-118 Contribuciones Patronales IHSS 8.064,00 6.220,80 8.294,40 8.294,40 230,4006-03-119 Otras Contribuciones patronales INFOP 1.116,00 837,00 1.249,92 1.249,92 133,9206-03-141 Horas Extraordinarias - - - - -06-03-364 Herramientas Menores 5.000,00 54,00 5.000,00 5.000,00 --06-04 PLANTAS POTABILIZADORAS 2.898.000,00 1.077.549,02 2.440.572,73 2.440.572,73 -457.427,2706-04-111 Sueldos y Salarios Basicos - - - - -06-04-114 Aguinaldos Décimo Cuarto Mes - - - - -06-04-115 Complemento - - - - -06-04-118 Contribuciones Patronales IHSS - - - - -06-04-119 Otras Contribuciones INFOP - - - - -06-04-141 Horas Extraordinarias - - - - -

06-04-211 Energia Electrica 1.430.000,00 1.063.572,73 1.063.572,73 -366.427,2706-04-214 Teléfonos,telex,telefax y Telégrafos 7.000,00 3.472,94 7.000,00 7.000,00 -06-04-231 Mantenimiento y Reparación de Edificios 35.000,00 16.698,14 30.000,00 30.000,00 -5.000,0006-04-243 Mant.y Rep. De Equipo y Maquinarias varias 12.000,00 12.090,28 10.000,00 10.000,00 -2.000,0006-04-244 Mant.y Rep. De Equipo de Comunicación 2.000,00 135,00 3.000,00 3.000,00 1.000,0006-04-249 Mant.y Rep. De Equipo y Maquinarias varias 10.000,00 8.748,75 10.000,00 10.000,00 -06-04-259 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 20.000,00 5.676,91 20.000,00 20.000,00 -06-04-261 Servicios Comerciales de Transporte 14.000,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00 -4.000,0006-04-272 Viaticos Nacionales y otros gastos de viaje 5.000,00 930,00 10.000,00 10.000,00 5.000,0006-04-331 Papel de escritorio y Carton 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 -06-04-343 Llantas y Neumáticos 2.000,00 1.195,00 2.000,00 2.000,00 -06-04-351 Elementos y Compuestos Quimicos 1.200.000,00 895.640,36 1.200.000,00 1.200.000,00 -06-04-356 Combustibles y Lubricantes 6.000,00 3.593,54 6.000,00 6.000,00 -06-04-364 herramientas menores 2.000,00 - 5.000,00 5.000,00 3.000,0006-04-392 Utiles de Escritorio,oficina y enseñanza 3.000,00 1.385,50 3.000,00 3.000,00 -06-04-395 Utiles menores de laboratorio 20.000,00 6.580,00 15.000,00 15.000,00 -5.000,0006-04-396 Repuestos y Accesorios 5.000,00 1.665,00 5.000,00 5.000,00 -06-04-399 Otros materiales y Suministros N/C. 5.000,00 5.189,60 5.000,00 5.000,00 -06-04-424 Adquisición de Equipo de Computación 2.000,00 - 3.000,00 3.000,00 1.000,0006-04-429 Adquisición de Maquinaria y Equipo 115.000,00 110.048,00 30.000,00 30.000,00 -85.000,00-06-05 AREA COMERCIAL 268.018,00 215.423,84 282.065,44 282.065,44 14.047,4406-05-111 Sueldos y Salarios Básicos 123.200,00 122.069,94 139.104,00 139.104,00 15.904,0006-05-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto 33.700,00 19.813,87 23.184,00 23.184,00 -10.516,0006-05-115 Complementos 20.000,00 21.745,88 11.592,00 11.592,00 -8.408,0006-05-118 Contribuciones Patronales IHSS 12.096,00 6.566,40 8.294,40 8.294,40 -3.801,6006-05-119 Otras Contribuciones Patronales INFOP 2.022,00 991,50 1.391,04 1.391,04 -630,9606-05-141 Horas Extraordinarias 1.000,00 181,25 1.500,00 1.500,00 500,0006-05-331 Papel de escritorio y Cartón 5.000,00 70,00 5.000,00 5.000,00 -06-05-333 Productos de artes Graficas 35.000,00 22.224,00 35.000,00 35.000,00 -06-05-392 Utiles de escritorio 3.000,00 163,00 3.500,00 3.500,00 500,0006-05-421 Equipos nuevos de oficina 3.000,00 - 3.500,00 3.500,00 500,0006-05-424 Adquisición equipo de computación 30.000,00 21.598,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00-06-06 UNIDAD EJ. SERVICIOS PUBLICOS (Agua) 7.131.017,26 6.078.801,48 8.177.602,44 8.177.602,44 1.046.585,1806-06-111 Sueldos y Salarios Basicos 138.000,00 112.664,00 162.000,00 162.000,00 24.000,0006-06-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto 23.000,00 11.000,00 27.000,00 27.000,00 4.000,0006-06-115 Complementos 11.500,00 6.375,60 13.500,00 13.500,00 2.000,0006-06-118 Contribuciones Patronales IHSS 4.032,00 3.110,40 4.147,40 4.147,40 115,4006-05-119 Otras Contribuciones Patronales INFOP 1.380,00 1.035,00 1.620,00 1.620,00 240,0006-06-121 Sueldos y Salarios Basicos( Contratos) 1.717.566,67 1.234.364,99 2.382.336,00 2.382.336,00 664.769,3306-06-122 Jornales ( Planillas) 1.436.650,00 1.337.647,30 1.595.088,00 1.595.088,00 158.438,0006-06-126 Aguinaldo y Decimo Cuarto 515.100,00 252.680,02 662.904,00 662.904,00 147.804,0006-06-128 Contribuciones Patronales IHSS 82.115,00 75.686,40 99.532,80 99.532,80 17.417,8006-06-129 Otras Contribuciones Patronales INFOP 31.070,00 23.379,17 39.774,24 39.774,24 8.704,2406-06-141 Horas Extraordinarias 370.103,59 272.133,43 370.000,00 370.000,00 -103,5906-06-161 Beneficios y Compensaciones varias. 50.000,00 164.155,29 - - -50.000,00

06-06-224 Alquiler de Maquinaria Equipo y Medios 380.000,00 295.285,00 380.000,00 380.000,00 -06-06-232 Mantenimiento y reparación Agua Potable 1.993.000,00 1.947.055,30 2.145.200,00 2.145.200,00 152.200,0006-06-236 Mantenimiento y reparación Alcantarillado S. 100.000,00 89.239,25 150.000,00 150.000,00 50.000,0006-06-264 Primas y gastos de Seguro 12.000,00 - 12.000,00 12.000,00 -06-06-272 Viaticos Nacionales 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 -06-06-315 Madera corcho y sus manufacturas 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -06-06-393 Utiles y Materiales Electricos - - 20.000,00 20.000,00 20.000,0006-06-429 Adquisición y Maquinaria de Equipos Varios 253.000,00 252.990,33 100.000,00 100.000,00 -153.000,0006-06-442 Adquisicion de automoviles - - - - -06-06-462 Adiciónes y Gastos de Concientización - - - - --TOTAL 96.174.300,25 54.370.417,86 120.218.583,51 120.218.583,51 24.044.283,26