<strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01135000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03CUENTA NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN511101111 DIETAS 1,500,850.08 0.98511101131 SUELDOS BASE 8,798,868.74 5.75511101132 SUELDOS <strong>DE</strong> CONFIANZA 21,931,372.94 14.34511201212 HONORARIOS ASIMILADOS 3,777,403.03 2.47511201221 REMUNERACIONES PARA EVENTUALES 3,926,477.81 2.57511301311 PRIMA QUINQUENAL 635,374.00 0.42511301312 ANTIGÜEDAD 1,070,318.73 0.7511301321 PRIMA VACACIONAL 1,312,643.93 0.86511301322 PRIMA DOMINICAL 190,498.29 0.12511301323 GRATIFICACIÓN <strong>DE</strong> FIN <strong>DE</strong> AÑO 149,087.25 0.1511301331 REMUN HORAS EXTRA 375,579.62 0.25511301341 COMPENS SERV EVENTUA 3,190.96 0511401411 APORTACIONES AL ISSEG 6,161,279.17 4.03511401413 APORTACIONES IMSS 12,992,666.10 8.49511501511 CUOTAS PARA EL FONDO <strong>DE</strong> AHORRO 325,418.76 0.21511501522 LIQUID POR IN<strong>DE</strong>M 1,421,009.07 0.93511501531 PRESTACIONES <strong>DE</strong> RETIRO 1,230,104.04 0.8511501541 PRESTACIONES CGT 869,208.11 0.57511501591 ASIGN ADIC SUELDO 182,584.99 0.12511501592 OTRAS PRESTACIONES 27,207,860.75 17.78512102111 MATERIALES Y ÚTILES <strong>DE</strong> OFICINA 290,464.24 0.19512102121 MATY ÚTILES IMPRESI 28,094.51 0.02512102141 MAT Y ÚTILES TEC IN 306,412.09 0.2512102151 MAT IMPRESO E INFO 18,604.51 0.01512102161 MATERIAL <strong>DE</strong> LIMPIEZA 444,715.78 0.29512102171 MATERIALES Y ÚTILES <strong>DE</strong> ENSEÑANZA 8,120.00 0.01512202211 PROD ALIMSEGPUB 478,927.37 0.31512202212 PROD ALIMEN SEG PUB 13,584.28 0.01512202221 PROD ALIM ANIMALES 57,772.85 0.04512202231 UTENSILIOS ALIMENTAC 82.00 0512402411 MAT CONSTR MINERAL 250,365.82 0.16512402421 MAT CONSTR CONCRET 214,717.12 0.14512402431 MAT CONSTR CAL YES 10,309.94 0.01512402441 MAT CONSTR MA<strong>DE</strong>RA 5,096.73 0512402451 MAT CONSTR VIDRIO 3,357.00 0512402461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,030,715.00 1.33512402471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 19,311.20 0.01512402481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 235,609.66 0.15512402491 MATERIALES DIVERSOS 225,239.46 0.15512502531 MEDICINAS Y PROD FAR 109,858.07 0.07512502541 MAT ACC Y SUM MED 24,856.46 0.02512602611 COMBUS P SEG PUB 1,828,784.19 1.2512602612 COMBUS P SERV PUB 3,988,096.94 2.61512702711 VESTUARIO Y UNIFORMES 18,207.20 0.01512702721 PRENDAS <strong>DE</strong> SEGURIDAD 3,129.20 0512902911 HERRAMIENTAS MENORES 98,345.55 0.06512902921 REF EDIFICIOS 3,065.93 0512902941 REF EQ CÓMPUTO 45,259.29 0.03512902961 REF EQ TRANSPORTE 199.80 0513103111 SERVICIO <strong>DE</strong> ENERGÍA ELÉCTRICA 804,442.00 0.53513103112 ALUMBRADO PÚBLICO 6,285,418.68 4.11513103121 SERVICIO <strong>DE</strong> GAS 108,215.90 0.07513103141 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL 487,999.52 0.32513103151 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR 355,320.82 0.23513103171 SERVICIOS <strong>DE</strong> ACCESO <strong>DE</strong> INTERNET 200,632.12 0.13513103181 SERVICIO POSTAL 3,734.94 0513103191 SERVICIOS INTEGRALES 95,074.00 0.06513203211 ARRENDAMIENTO <strong>DE</strong> TERRENOS 21,952.80 0.01513203221 ARRENDAM EDIFICIOS 1,196,777.74 0.78513203291 OTROS ARRENDAMIENTOS 189,400.00 0.12513303311 SERVICIOS LEGALES 14,379.20 0.01
<strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTALCta01135000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03CUENTA NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN513303312 SERVICIOS <strong>DE</strong> CONTABILIDAD 124,060.00 0.08513303314 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 10,745.00 0.01513303321 SERV <strong>DE</strong> DISEÑO 9,900.00 0.01513303341 SERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACIÓN 27,524.85 0.02513303351 SERV INVCIENTÍFICA 420,000.00 0.27513303361 IMPRESIONES DOCOFIC 189,604.82 0.12513303371 SERV PROTECCIÓN 203,524.04 0.13513403411 SERV FINANCIEROS 11,096.25 0.01513403451 SEGURO <strong>DE</strong> BIENES PATRIMONIALES 1,156,749.44 0.76513403471 FLETES Y MANIOBRAS 31,966.50 0.02513503511 CONS Y MANTTO INM 8,864,264.72 5.79513503521 INSTAL MOBIL ADM 445,662.65 0.29513503531 INSTAL BINFORMAT 8,615.02 0.01513503551 MANTTO VEHÍC 4,160,590.16 2.72513503571 INSTAL MAQY OTROS 659,619.08 0.43513503581 SERV LIMPIEZA 7,129.28 0513503591 SERV JARDINERIA 14,183.75 0.01513603611 DIFUSIÓN ACTIV GUB 1,983,431.81 1.3513603612 IMPRESIÓN PUB OFIC 16,634.02 0.01513603631 Serv Creatividad 12,859.02 0.01513703711 Pasajes aéreos Nac 13,828.00 0.01513703712 Pasajes aéreos Inter 37,535.69 0.02513703721 PASAJES TERR NAC 41,206.50 0.03513703751 VIÁTICOS NACIONALES 67,939.71 0.04513703761 Viáticos Extranjero 7,729.00 0.01513803813 ATENCIONES 440,866.34 0.29513803821 GTO OR<strong>DE</strong>N SOCIAL 1,671,123.80 1.09513803841 EXPOSICIONES 9,924.39 0.01513803852 GTO OFICINA SP 326,963.71 0.21513803853 GASTOS <strong>DE</strong> REPRESENTACIÓN 209,221.04 0.14513903921 OTROS IMPUESTOS Y <strong>DE</strong>RECHOS 128,648.80 0.08513903981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 753,302.05 0.49521204154 TRANSF ASIGNACIONES 12,480,155.16 8.16523104341 SUBS PRESTSERVPUB 251,484.14 0.16524104411 GTO ACTIV CULT 1,483,917.94 0.97524104412 FUNERALES Y PAGAS <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>FUNCIÓN 26,320.00 0.02524204421 BECAS 198,290.00 0.13524304431 AYUDAS INST ENS 31,555.20 0.02524304451 DONATIVOS INST SIN 435,182.30 0.28524304471 AYUDAS SOC INTERÉS 2,000.00 0533108511 CONVENIOS <strong>DE</strong> REASIGNACIÓN 150,000.00 0.1541109211 INT DINTERNA INST 1,273,044.72 0.83559900002 OTROS GASTOS 1,250.00 0TOTAL 152,986,095.18 100