INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y ...

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080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaResultado Acumulado al I TrimestreCantidad oPorcentajeVariación Costo VariaciónP SP Py A/ODescripciónResultado de Producción Unidad de Aprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%Medida99 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PRIVADO Y EXTERNO99 01 ACTIVIDAD OBRA 001: APOYOFINANCIERO ORGANISMOSINTERNACIONALESApoyadas para el funcionamiento de 19Organismos InternacionalesLempiras 28,219,390 9,117,502 19,101,888 32 28,219,390 9,117,502 19,101,888 32P: Programa, SP: Subprograma; Py: Proyecto; A/O: Actividad/ ObraA: Aprobado E: EjecutadoPágina 14
080‐Secretaria de Relaciones Exteriores2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA2.1 Presupuesto por ProgramasEJECUCION POR PROGRAMASII TRIMESTRECifras en LempirasNo. PROGRAMAS Presupuesto Vigente Ejecución % Ejecución1 Actividades Centrales 91,376,798.00 23,944,793.62 26.20%11 Asuntos de Política Exterior 40,684,814.00 26,771,686.27 65.80%12Asuntos de Promoción deInversiones y Cooperación Externa18,969,867.00 3,772,487.60 19.89%13 Asuntos de Servicio Exterior 490,971,693.00 145,265,100.82 29.72%14 Asuntos de Soberanía y Fronteras 15,384,034.00 3,777,063.05 24.55%15 Asuntos Migratorios 24,474,568.00 1,757,125.41 7.18%99Transferencias al Sector PublicoPrivado y Externo90,333,940.00 9,117,503.72 10.09%TOTAL 772,195,714.00 215,290,844.46 27.88%Cifras en LempirasComo se puede observar en el cuadro anterior la ejecución real del segundo trimestre detodos los programas es de un 27.88% del presupuesto total, asignado a esta Secretaría deEstado para el año 2012, en el cual se incluyen todas las fuentes de financiamiento, comoser Tesoro Nacional, Fondos Propios y Donaciones Externas.La ejecución que refleja el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI, es deLps.106,051,569.16, en el segundo trimestre del año 2012, que al relacionarlo con el totalregistrado de Lps.215,290,844.46, existe una diferencia de Lps.109,239,275.30, lo quecorresponde a los sueldos y decimo cuarto de mes de salario del servicio exterior con lacorrección monetaria correspondiente de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012, los queno han sido regularizados por parte de la Secretaria de Finanzas, ya que por procedimientodefinido por esta entidad ellos son los responsables de dicha regularización de fondos en elSistema Integrado de Administración Financiera SIAFI, dichos fondos son pertenecientes ala fuente 11 Tesoro Nacional.El programa de Actividades Centrales se refleja una ejecución en el segundo trimestre deLps.23,944,793.62, que representa el 26.20%, del presupuesto asignado al programa queincluyen las actividades referentes a la Dirección y Coordinación Superior y todas lasunidades de apoyo para el funcionamiento de esta Secretaria.Página 15
Page 2 and 3: 080‐Secretaria de Relaciones Exte
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