INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y ...

080‐Secretaria de Relaciones Exterioresde la Organización de Estados Americanos(OEA) efectuada en la ciudad deCochabamba, Bolivia, en la que Honduras destaco los avances en materia deSeguridad Alimentaria, Conferencia de Desarrollo Sostenible “Rio+20” llevada a caboen la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.Honduras ejerciendo la Presidencia Pro-tempore de Centroamérica, se celebro enTegucigalpa la XXXIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los paísesmiembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), marco que sirvió parala firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.Participación del señor Canciller en el Foro “Seguridad en Centroamérica” el cual hasido acogido con sumo interés a nivel de todos los países que integran el Sistema deIntegración Centroamericana, por lo que se ha propuesto se gestione la incorporacióncomo tema dentro de la agenda del Próximo Periodo Ordinario de Sesiones de laAsamblea General de las Naciones Unidas denominado “Estrategias de la SeguridadCentroamericana: Un Reto Regional y Global”.Como parte de la agenda política, se efectuaron Encuentros Bilaterales:a) Con la Señora Roberta Jacobson, Secretaria de Estado Adjunta, de los EstadosUnidos de Norteamérica para Asuntos del Hemisferio Occidental;b) Con el Señor John McCarthy AO, enviado especial de la Primera Ministra deAustralia;c) Con el Señor José Grazziano Da Silva, Director General de la FAO;d) Con el Representante de la Unión Europea, Karel De Gucht, Comisario deComercio de la Unión Europea;e) Con el Representante del Gobierno Español Pio García Escudero, Presidente delSenado de España.Avances del Convenio Bilateral Estados Unidos-Honduras relativo a la supresión delTráfico ilícito marítimo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.En materia de Derechos Humanos se recibió la visita de la Delegación de la Oficinadel Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,(OACNUDH), obteniendo planteamientos relevantes y la Cooperación al Estado deHonduras en esta materia. Se integro la mesa Interinstitucional con vistas a darcumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-026 2011, en el que se afirma el compromisodel Gobierno de Honduras de contribuir al desarrollo socioeconómico de lasComunidades Garífunas del Departamento de Cortés como ser: (Sarawaina,Travesía, Masca, Bajamar y Colonia Dr. Alfonso Lacayo Sánchez). Se coordino lavisita de una delegación del Sub Comité para la Prevención de la Tortura y otrostratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas (SPT), conPágina 2

080‐Secretaria de Relaciones Exterioresel objetivo de brindar asesoramiento y asistencia técnica al Mecanismo Nacional dePrevención de la Tortura en Honduras.ASUNTOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EXTERNAEn el marco de la Promoción de Inversión Extranjera, en Coordinación con laEmbajada de Honduras en Suecia, la Secretaria de Industria y Comercio (SIC) y elapoyo del (COHEP) fueron brindadas conferencias a los empresario Hondureños, por4 expertos del “Open Trade Gate SWEDEN (OTGS), institución creada por elGobierno Sueco, para brindar información a exportadores de países en desarrollointeresados en el mercado Sueco. Facilitar el comercio y las exportaciones,instruyendo sobre las reglas y requisitos para exportar a Suecia y la Unión Europea.La Fundación Getulio Vargas de Brasil, realizó su tercera misión técnica al país, conel propósito de viabilizar la elaboración del estudio de factibilidad, del proyecto deenergía con base a biomasa, formulado en el contexto de la Cooperación Trilateralprevista en el “Memorándum de entendimiento Brasil-Estados Unidos, (se coordinacon la Embajada de Brasil en Honduras y con la Embajada de Honduras en Brasil.).La empresa Baker Corp., de los Estados Unidos de América, realizó una visitaexploratoria, cuyo interés es la Construcción de aeródromos en Copan, Tela y Trujillo.Empresa China, Data Mobile y China Wall, en su cuarta visita Técnica de ExploraciónInteresada en una Alianza pública privada con la móvil estatal telefónica HONDUTEL.Realizadas 7 visitas exploratorias de empresas internacionales, dentro de las que sedestacan las siguientes: Amko Solara, Shin Tai Plastics industrial, Grupo Poyry,Grupo Priego, Grupo HOMEX, Grupo Alsthom, empresario Ruso.Contactadas y visitadas 13 empresas con interés de invertir en el país de lossiguientes países: Suiza, Estados Unidos, Brasil, Trinidad y Tobago, Taiwán, Rusia yMéxico.Gestión con el BID sobre la Cooperación Técnica No Reembolsable (apoyo a laPromoción de Inversiones y Comercio) por un monto de 375,000 dólares. En procesode implementación.ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIORNuestras Representaciones Diplomáticas y Consulares en el exterior han orientadosus esfuerzos en hacer más eficientes y productivas las labores que realizanaplicando las directrices que en materia de política exterior que les han sido giradaspor la superioridad la que tienen relación con los objetivos institucionales,destacándose la Consolidación de las Relaciones Internacionales con la ComunidadInternacional, reafirmando la presencia, participación y representación de HondurasPágina 3

080‐Secretaria de Relaciones Exterioresen los diferentes foros internacionales, ejecutando las agendas bilaterales en el áreaPolítica, de Cooperación y de Promoción de Inversiones. Se han brindado losservicios consulares y protección a los migrantes Hondureños en las diferentesmisiones en el exterior.Se continúa con la estrategia de fortalecer y estrechar las relaciones con lasembajadas concurrentes mediante agendas de trabajo alcanzable, destacándose lasgestiones efectuadas por la embajada de Honduras en Suecia, para la realización delSeminario impartido por funcionarios del Ministerio de Comercio de Suecia aempresarios Hondureños denominado “Como Exportar a Suecia y a la UniónEuropea.” A través de nuestra Representación Diplomática en Chile, País que ostentala presidencia Pro-tempore de la CELAC, se le da seguimiento a las actividades deeste organismo Regional.ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERASMantenimiento y Demarcación Fronteriza, en la Frontera con el Salvador no pudocompletarse debido a que se realizaron trabajos de emergencia en el Rio Goascoránsolicitados por COPECO.Se han continuado las comunicaciones con la contraparte binacional de la Comisiónde Limites de Honduras-Nicaragua, a fin de iniciar el programa de mantenimientofronterizo a la brevedad posible.Así mismo se han mantenido comunicaciones con la contraparte binacional de laComisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de Guatemala, a fin de iniciar elPrograma de mantenimiento fronterizo.Se obtuvo un avance de 20.60 kilómetros en los trabajos fronterizos en cuanto a lasactividades siguientes: Medición de la Poligonal Principal de la Sección VI, análisis decálculo preliminar de todos los sub tramos, homologación de datos de la poligonalprincipal desde la estación 343 hasta la estación 407, y los respectivos amarres a loscontroles según su ubicación respecto a las estaciones de cierre, totalizando 20.60Kms.Se proceso y ajustaron los datos GPS obteniendo Coordenadas oficiales de lospuntos de control geodésicos complementarios observados en la Sección VI y lospuntos levantados en el Centro del canal final del rio Goascoran por el métodoestático rápido con GPS en el sector 6.Avances en las negociaciones para la creación del Municipio de Nahuaterique,Departamento de la Paz, de acuerdo a la Convección de sobre los TerritoriosDelimitados por la Corte Internacional de Justicia, se están acelerando el proceso delegalización de las propiedades del Sector de Nauhaterique, Departamento de la Paz,Página 4

080‐Secretaria de Relaciones Exterioresen el cual se ejecutaran la construcción de seis centros escolares. Se brindoasistencia humanitaria a 39 pobladores de los territorios delimitados por la CorteInternacional de Justicia de la Haya.Se continúan con las negociaciones de delimitación Marítima con la República deJamaica, en la Ciudad de Kingston.ASUNTOS MIGRATORIOSRepatriados 53 hondureños fallecidos en el exterior, mediante el Fondo de Solidaridadcon el hondureño Migrante en condiciones de vulnerabilidad (FOSHOMI).Se autorizaron 427 solicitudes de Pasaportes, efectuadas en los diferentesConsulados de Honduras en el ExteriorSe sometieron 5 Proyectos a la Secretaría de Desarrollo Social Propuestos por clubesde migrantes hondureños en New York, con el propósito de determinar la viabilidadtécnica y financiera de los proyectos.Se ha trabajado con 5 Clubes de Migrantes Hondureños radicados que ya estánformulando los perfiles de proyectos comunitarios de inversión social o productiva.Página 5

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresLa ejecución de los Resultados de Gestión de cada Objetivo Institucional es la siguiente:DesviaciónObjetivo: 1 Normalizar y Consolidar las Relaciones de Honduras con la Comunidad Internacional Absoluta PorcentualResultado de GestiónAmpliadas y consolidadas las relaciones diplomáticas bilateralesde 110 a 135 países para mejorar la eficacia en la ejecución dela política exterior en todos sus componentesFormuladasexterior110 agendas bilaterales en materia de políticaFormuladas 56 agendas multilaterales en materia de políticaexteriorUnidad demedidaNo. De UnidadesequivalentesNo. De UnidadesequivalentesNo. De UnidadesequivalentesCantidad oPorcentajeAprobadoCantidad oPorcentajeEjecutadoA‐EE/A%10 1 9 1056 7 49 1329 7 22 24Objetivo: 2 Desarrollar integralmente las capacidades para la Promoción Internacional deInversiones, la Cooperación y el Comercio.Resultado de GestiónUnidad demedidaCantidad oPorcentajeAprobadoCantidad oPorcentajeEjecutadoDesviaciónAbsoluta PorcentualIncrementada en un 20% la Inversión Extranjera Directa (IED) Porcentaje 5 0 5 0Incrementada en un Millón de Dólares la Cooperación Externa,no tradicional.A‐EMiles de dólares 300,000 0 300,000 0E/A%Objetivo: 3 Alcanzar niveles de excelencia en la Asistencia Migratoria y la prestación de ServiciosConsulares.Cantidad o Porcentaje AprobadoAtendidas el 100% de las solicitudes de repatriación dehondureños enfermos ó fallecidos en el exteriorMejorada la atención de los Servicios Consulares brindados porlos 45 consulados de Honduras en el exterior, a por lo menos125,000 ciudadanos migrantes hondureñosGestionados 12 proyectos comunitarios de inversión social óproductiva, con migrantes hondureños, en el marco delPrograma de Remesas Solidarias y Productivas, y facilitada suejecuciónUnidad demedidaCantidad oPorcentajeAprobadoCantidad oPorcentajeEjecutadoDesviaciónAbsoluta PorcentualA‐EE/A%Porcentaje 25 17.19 7.81 69Personas 25,000 22,822 2,178 91Proyectos 6 5 1 83Objetivo: 4 Conocer y mantener los límites que definen el territorio nacional y ejercitar accionesde soberanía en las zonas fronterizas.Cantidad o Porcentaje AprobadoConservados y asegurados 160 Kilómetros, de las fronterasterrestres delimitadas, del territorio nacional con las RepúblicasUnidad demedidaCantidad oPorcentajeAprobadoCantidad oPorcentajeEjecutadoDesviaciónAbsoluta PorcentualA‐EE/A%Kilómetros 60 20.60 39.40 34Página 6

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresObjetivo: 4 Conocer y mantener los límites que definen el territorio nacional y ejercitar accionesde soberanía en las zonas fronterizas.Cantidad o Porcentaje Aprobadode El Salvador, Guatemala y NicaraguaAsistidos y documentados al menos 540 pobladores radicadosen las zonas fronterizas delimitadas.Delimitadas 100 Millas Náuticas de la frontera marítima delterritorio nacional con Cuba y la República de NicaraguaUnidad demedidaCantidad oPorcentajeAprobadoCantidad oPorcentajeEjecutadoDesviaciónAbsoluta PorcentualA‐EE/A%Personas 121 39 82 32Millas Náuticas 0 0 0 0A: Aprobado E: EjecutadoPágina 7

080‐Secretaria de Relaciones Exteriores1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION (FP03)EstructuraProgramáticaResultado Acumulado al I TrimestreCantidad oPorcentajeVariación Costo VariaciónP SP Py A/ODescripciónResultado de Producción Unidad de Aprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%Medida01 ACTIVIDADES CENTRALES001 ACTIVIDAD OBRA 001: DIRECCIONY COORDINACION SUPERIORDirigida la gestión administrativa y laejecución de política exterior en materiade relaciones bilaterales ymultilaterales, promoción deinversiones, cooperación externa yasuntos migratorios01 002 ACTIVIDAD OBRA 002: SERVICIOSADMINISTRATIVOS Y CONTABLESAdministrados y ejecutados de maneraeficiente y eficaz los recursosfinancieros, humanos y materialesbrindando servicios con calidad01 003 ACTIVIDAD OBRA 003: SERVICIOSDE SECRETARIA GENERALPersonas atendidas en los diferentesservicios que brinda la secretaría.01 004 ACTIVIDAD OBRA 004: AUDITORÍAINTERNARealizada la fiscalización del gastopresupuestario y auditorías especiales abienes patrimoniales.01 005 ACTIVIDAD OBRA 005:PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN YGESTIÓNElaborados informes de monitoreo yevaluación, de la ejecución técnica yfinanciera, para la toma de decisionesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentes3 3 0 100 4,892,500 4,357,265 535,235 893 3 0 100 7,602,830 7,317,850 284,980 965,700 8,327 (2,627) 146 3,282,016 3,110,700 171,316 9521 3 18 14 788,034 807,474 (19,440) 1023 3 0 100 539,845 523,616 16,229 97Página 8

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaP SP Py A/OResultado Acumulado al I TrimestreResultado de Producción01 006 ACTIVIDAD OBRA 006:MODERNIZACIÓN Y REFORMAINSTITUCIONALFormulada la estrategia demodernización y reforma institucional01 008 ACTIVIDAD OBRA 008: SERVICIOSDE COMUNICACIÓNImplementada la estrategia decomunicación interna y externa dirigidaa toda la población incluyendo informessobre política exterior, inversiones,comercio, cooperación y asuntosmigratorios01 009 ACTIVIDAD OBRA 009: GABINETEASESORAnálisis consolidados, en materiageopolítica y económica, de alto nivel,elaborados para la toma de decisionesde la Presidencia y la Cancillería de laRepública01 010 ACTIVIDAD OBRA 010:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓNDIPLOMATICAFuncionarios del servicio exteriorcapacitados en política internacional,promoción de inversiones, cooperaciónexterna y servicios migratorios01 011 ACTIVIDAD OBRA 011: SERVICIOSDE CEREMONIAL DIPLOMATICOServicios protocolarios yadministrativos, brindados adiplomáticos, representantes deorganismos internacionales y decooperación, y funcionarios degobierno.DescripciónUnidad deMedidaNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesCantidad oPorcentajeVariación Costo VariaciónAprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%0 0 0 0 180,978 177,385 3,593 986 6 0 100 1,092,928 854,691 238,237 782 3 (1) 150 1,371,673 1,598,962 (227,289) 11625 64 (39) 256 1,353,435 903,309 450,126 6715 13 2 87 2,927,698 2,572,145 355,553 88Página 9

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaP SP Py A/OResultado Acumulado al I TrimestreResultado de Producción01 012 ACTIVIDAD OBRA 012:INNOVACIÓN E INFORMATICADesarrollados e implementadossistemas informáticos y decomunicación, vinculados a los procesosde modernización y reformainstitucional01 013 ACTIVIDAD OBRA 013:TRANSPARENCIAActualizado mensualmente elPortal de Transparencia,cumpliendo con los lineamientosde la Ley de Acceso a laInformación PúblicaDescripciónUnidad deMedidaNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesCantidad oPorcentaje11 ASUNTOS DE POLÍTICA EXTERIOR11 001 ACTIVIDAD OBRA 001: ASUNTOSDE POLÍTICA INTERNACIONALEjecutadas las agendas bilaterales ymultilaterales, relocalizadas lasMisiones Diplomáticas y Consulares;elaborados estudios yrecomendaciones, para facilitar la tomade decisiones11 002 ACTIVIDAD OBRA 002:INTEGRACIÓNCENTROAMERICANAImplementados los mandatos delas cumbres, reuniones regionales yen lo relacionado con los foros decooperación, en el marco del SICA11 003 ACTIVIDAD OBRA 003: ASUNTOSESPECIALESRealizadas acciones de respaldo aentidades gubernamentales, en elámbito nacional e internacional, enNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesVariación Costo VariaciónAprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%2 3 (1) 150 1,313,674 1,258,005 55,669 963 3 0 100 419,653 463,374 (43,721) 11054 10 44 18 1,608,891 1,768,228 (159,337) 1103 1 2 33 672,322 22,121,137 (21,448,815) 3,2903 1 2 33 1,282,712 1,063,778 218,934 83Página 10

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaP SP Py A/OResultado Acumulado al I TrimestreResultado de Produccióntemas de derechos humanos,narcotráfico, cultura y medio ambiente11 004 ACTIVIDAD OBRA 004:TRATADOSInstrumentos internacionales,negociados, divulgados, en custodia yque entran en vigencia11 005 ACTIVIDAD OBRA 005:GEOPOLÍTICAEstudios geopolíticos elaborados, parafacilitar la toma de decisiones de laPresidencia y la Cancillería de laRepública, en el ámbito de lasrelaciones internacionales y la PolíticaExteriorDescripciónUnidad deMedidaNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesCantidad oPorcentajeVariación Costo VariaciónAprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%90 124 (34) 138 1,008,914 626,775 382,139 623 6 (3) 200 1,179,382 1,191,761 (12,379) 10112 ASUNTOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EXTERNA12 001 ACTIVIDAD OBRA 001:PROMOCIÓN INVERSIONESCartera de empresas internacionales,interesadas en invertir en Honduras, alas que se les da seguimiento12 002 ACTIVIDAD OBRA 002: GESTIÓNINTERNACIONALGestionados internacionalmenteproyectos de cooperación externa, notradicional, ante Organismos NoGubernamentales, de presenciaregional y mundial12 003 ACTIVIDAD OBRA 003:PROTOCOLO EMPRESARIALRealizadas visitas exploratorias deempresas internacionalespara fines de inversión12 004 ACTIVIDAD OBRA 004: CENTRO DEINVESTIGACIONES ECONÓMICAS YCOMERCIALESNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentes150 14 136 9 1,153,859 809,855 344,004 706 0 6 0 706,077 819,700 (113,623) 11630 14 16 47 597,045 584,845 12,200 98Página 11

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaP SP Py A/OResultado Acumulado al I TrimestreResultado de ProducciónEstudios de naturaleza económica ycomercial elaborados, para facilitar latoma de decisiones de la Presidencia yla Cancillería de la República12 005 ACTIVIDAD OBRA 005: GESTIÓN DEPROYECTOSCartera oficial de proyectos de inversiónprivada, actualizada, y elaboradosestudios de pre factibilidad en materiade asociaciones público‐ privada.DescripciónUnidad deMedidaNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesCantidad oPorcentaje13 ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR13 001 ACTIVIDAD OBRA 001:REPRESENTACIONESDIPLOMÁTICASImplementados instrumentos ymejorada la gestión en materia depolítica bilateral y multilateral,promoción de inversiones ycooperación externa no tradicional yasuntos migratorios13 002 ACTIVIDAD OBRA 002:REPRESENTACIONES CONSULARESImplementados instrumentos ymejorada la gestión en materia depromoción de inversiones, cooperaciónexterna no tradicional y asuntosmigratoriosNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentes14 ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS14 001 ACTIVIDAD OBRA 001: COMISIÓNDE DEMARCACIÓNMantenimiento y DemarcaciónFronterizaNúmero deUnidadesEquivalentesVariación Costo VariaciónAprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%3 3 0 100 678,678 675,893 2,785 9915 0 15 0 812,211 882,187 (69,976) 10830 30 0 100 83,294,256 27,139,081 56,155,175 3230 60 (30) 200 38,705,403 9,771,824 28,933,579 2560 20.60 39.40 34 2,711,908 1,970,649 741,259 73Página 12

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaP SP Py A/OResultado Acumulado al I TrimestreResultado de Producción14 002 ACTIVIDAD OBRA 002:SOBERANIAY FRONTERASElaborados estudios especiales con losargumentos requeridos para losprocesos de delimitación Marítima14 003 ACTIVIDAD OBRA003:TERRITORIOS DELIMITADOSAsistidos y documentados pobladoresradicados en laszonas delimitadasDescripciónUnidad deMedidaNúmero deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentesCantidad oPorcentaje15 ASUNTOS MIGRATORIOS15 001 ACTIVIDAD OBRA 001: ASISTENCIACONSULARMejorada la calidad en la prestación delos servicios consulares, reduciendo enun 50% el tiempo de atención15 002 ACTIVIDAD OBRA 002:PROTECCIÓN CONSULARSolicitudes atendidas de repatriación deciudadanos hondureños fallecidos yenfermos en el exterior15 003 ACTIVIDAD OBRA 003: AUDITORÍACONSULARAuditadas las representacionesconsulares en Estados Unidos y México15 004 ACTIVIDAD OBRA 004: REMESASSOLIDARÍAS Y PRODUCTIVASGestionado el financiamiento yfacilitada la ejecución de proyectoscomunitarios, sociales y productivos enel marco del programa de remesassolidarias y productivasVariación Costo VariaciónAprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%1 2 (1) 200 1,070,647 1,139,165 (68,518) 106121 39 82 32 816,440 667,244 149,196 82Porcentaje 15 15 0 100 735,958 664,313 71,645 90Porcentaje 24 17.19 6.81 72 702,573 545,550 157,023 78Número deUnidadesEquivalentesNúmero deUnidadesEquivalentes0 0 0 0 336,628 436,005 (99,377) 1295 5 0 100 277,012 111,252 165,760 40Página 13

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEstructuraProgramáticaResultado Acumulado al I TrimestreCantidad oPorcentajeVariación Costo VariaciónP SP Py A/ODescripciónResultado de Producción Unidad de Aprobado Ejecutado A‐E E/A% Aprobado Ejecutado A‐E E/A%Medida99 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PRIVADO Y EXTERNO99 01 ACTIVIDAD OBRA 001: APOYOFINANCIERO ORGANISMOSINTERNACIONALESApoyadas para el funcionamiento de 19Organismos InternacionalesLempiras 28,219,390 9,117,502 19,101,888 32 28,219,390 9,117,502 19,101,888 32P: Programa, SP: Subprograma; Py: Proyecto; A/O: Actividad/ ObraA: Aprobado E: EjecutadoPágina 14

080‐Secretaria de Relaciones Exteriores2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA2.1 Presupuesto por ProgramasEJECUCION POR PROGRAMASII TRIMESTRECifras en LempirasNo. PROGRAMAS Presupuesto Vigente Ejecución % Ejecución1 Actividades Centrales 91,376,798.00 23,944,793.62 26.20%11 Asuntos de Política Exterior 40,684,814.00 26,771,686.27 65.80%12Asuntos de Promoción deInversiones y Cooperación Externa18,969,867.00 3,772,487.60 19.89%13 Asuntos de Servicio Exterior 490,971,693.00 145,265,100.82 29.72%14 Asuntos de Soberanía y Fronteras 15,384,034.00 3,777,063.05 24.55%15 Asuntos Migratorios 24,474,568.00 1,757,125.41 7.18%99Transferencias al Sector PublicoPrivado y Externo90,333,940.00 9,117,503.72 10.09%TOTAL 772,195,714.00 215,290,844.46 27.88%Cifras en LempirasComo se puede observar en el cuadro anterior la ejecución real del segundo trimestre detodos los programas es de un 27.88% del presupuesto total, asignado a esta Secretaría deEstado para el año 2012, en el cual se incluyen todas las fuentes de financiamiento, comoser Tesoro Nacional, Fondos Propios y Donaciones Externas.La ejecución que refleja el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI, es deLps.106,051,569.16, en el segundo trimestre del año 2012, que al relacionarlo con el totalregistrado de Lps.215,290,844.46, existe una diferencia de Lps.109,239,275.30, lo quecorresponde a los sueldos y decimo cuarto de mes de salario del servicio exterior con lacorrección monetaria correspondiente de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2012, los queno han sido regularizados por parte de la Secretaria de Finanzas, ya que por procedimientodefinido por esta entidad ellos son los responsables de dicha regularización de fondos en elSistema Integrado de Administración Financiera SIAFI, dichos fondos son pertenecientes ala fuente 11 Tesoro Nacional.El programa de Actividades Centrales se refleja una ejecución en el segundo trimestre deLps.23,944,793.62, que representa el 26.20%, del presupuesto asignado al programa queincluyen las actividades referentes a la Dirección y Coordinación Superior y todas lasunidades de apoyo para el funcionamiento de esta Secretaria.Página 15

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEl programa de Asuntos de Política Exterior refleja una ejecución de Lps.26,771,686.27, querepresenta el 65.80% del presupuesto asignado al programa, la ejecución es alta debido aque este programa se incorporaron los recursos de la ejecución de la XXXIX CUMBRE DELSISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA), la que se realizo en el mes dejunio.El programa de Asuntos de Promoción Externa de Inversiones y Cooperación Externa,refleja una ejecución este trimestre de Lps.3,772,487.60, que representa una ejecución del19.89% del presupuesto total asignado al programa. Cabe mencionar que a este programase incorporo una donación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID deLps.5,000,000.00, para el financiamiento del ATN /OC 130337-HO Apoyo a la Promoción deInversiones y Comercio que se tiene planificada su ejecución en el segundo semestre del2012.El programa de Asuntos de Servicio Exterior en el Sistema de Administración FinancieraSIAFI, refleja una ejecución de gasto de Lps.36,910,909.49, que representa un 7.37% delpresupuesto asignado al programa pero la ejecución real en el segundo trimestre es deLps.145,265,100.82, que representa un 29.72% del presupuesto asignado para eseprograma, esta diferencia se debe a la no regularización de los sueldos del servicio exterioren todo el trimestre. Por este programa se realizan los pagos al personal que labora en elservicio exterior y los gastos de representación y funcionamiento de las representacionesdiplomáticas, consulares y misiones.El programa de Asuntos de Soberanía y Fronteras, refleja un ejecución en el segundotrimestre de Lps.3,777,063.05, que representa un 24.55%, del presupuesto total asignado.En este programa su mayor ejecución es por las misiones que se envían a la frontera aasuntos relacionados con la demarcación de las fronteras y las actividades relacionadas.El programa de Asuntos Migratorios refleja una ejecución en el segundo trimestre del año deLps.1,757,125.41, que representa una ejecución del 7.18%, del presupuesto asignado alprograma, en este programa se encuentra la asignación del Fondo de Solidaridad con elHondureño Migrante en condiciones de Vulnerabilidad (FOSHOMI), que cuenta con el mayorporcentaje de presupuesto asignado y que en el segundo trimestre no se realizarontransferencias a la cuenta.El programa de Trasferencia al Sector Publico Privado y Externo, muestra una ejecución delSegundo Trimestre de Lps.9,117,503.72, que representa un 10.09% del presupuestoasignado, la ejecución de este programa son cuotas ordinarias a organismos internacionalescon las cuales se tiene convenio.Página 16

080‐Secretaria de Relaciones Exteriores2.2 Análisis de la Ejecución Financiera por Fuente de FinanciamientoEn el siguiente cuadro se muestra la distribución por programas y fuentes definanciamiento con la que está compuesto el presupuesto de la Secretaria de RelacionesExterioresCód.PROGRAMAVIGENTEPRESUPUESTO 2012EJECUTADO% DE EJECUCIONFTE 11 FTE 12 FTE 22 FTE 11 FTE 12 FTE 22 FTE 11 FTE 12 FTE 221ActividadesCentralesL. 88,540,690.00 L. 2,836,108.00 L. 0.00 L. 22,755,221.44 L. 1,189,572.18 L. 0.00 25.70% 41.94% 0.00%11Asuntos dePolítica ExteriorL. 40,684,814.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 26,771,686.27 L. 0.00 L. 0.00 65.80% 0.00% 0.00%12Asuntos dePromoción deInversiones yCooperaciónExternaL. 13,969,867.00 L. 0.00 L. 5,000,000.00 L. 3,772,487.60 L. 0.00 L. 0.00 27.00% 0.00% 0.00%13Asuntos deServicio ExteriorL. 488,680,345.00 L. 2,291,348.00 L. 0.00 L. 145,265,100.82 L. 885,083.97 L. 0.00 29.72% 38.63% 0.00%14Asuntos deSoberanía yFronterasL. 15,184,034.00 L. 200,000.00 L. 0.00 L. 3,777,063.05 L. 0.00 L. 0.00 24.88% 0.00% 0.00%15AsuntosMigratoriosL. 24,474,568.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 1,757,125.41 L. 0.00 L. 0.00 7.18% 0.00% 0.00%99Transferenciasal Sector PublicoPrivado yExternoL. 90,333,940.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 9,117,503.72 L. 0.00 L. 0.00 10.09% 0.00% 0.00%Total L. 761,868,258.00 L. 5,327,456.00 L. 5,000,000.00 L. 213,216,188.31 L. 2,074,656.15 L. 0.00 28.10% 38.94% 0.00%Cifras en LempirasPágina 17

080‐Secretaria de Relaciones ExterioresEl presupuesto vigente de la Secretaria de Relaciones Exteriores está compuesto por tresfuentes de Financiamiento:1) El Tesoro Nacional con Lps.761,868,258.00, que son los recursos obtenidos por larecaudación de impuestos que representa el 98.66%, del presupuesto de laSecretaria destinado en su mayoría en sueldos, gastos de embajadas yconsulados, gasto operativo y transferencias a organismos internacionales.2) Los recursos propios, por Lps.5,327,456.00, que representa el 0.69% delpresupuesto.3) Donación Externa, con un monto de Lps.5,000,000.00 por parte del BancoInteramericano de Desarrollo BID, que financia el Proyecto de Promoción deInversiones y Comercio el cual representa un 0.65% del presupuesto de estaSecretaria de Estado.La suma de todas estas fuentes hace un total del presupuesto vigente deLps.761, 868,258.00.2.3 Modificaciones al Presupuesto.Se han realizado modificaciones presupuestarias incorporando los recursos para elPrograma de Promoción de Inversiones y Comercio. Por la cantidad de Lps.5,000,000.00y los recursos propios de la última quincena de Diciembre del 2011 hasta el mes de marzodel 2012 por la cantidad de Lps.5,327,456.00, además se aumentaron los rubros deMantenimiento de la Flota vehicular y Gastos Judiciales por costos condenado a pagar.Página 18

080‐Secretaria de Relaciones Exteriores3. OBJETIVOS DE VISION DE PAÍS - PLAN DE NACIÓN3.1 Logros e ImpactosCifras en LempirasPRESUPUESTO 2012VARIACIONNo.OBJETIVOS DE LA VISION DE PAISVIGENTE EJECUTADO ABSOLUTA %2 Una Honduras que se desarrolla en democracia,con seguridad y sin violencia 4,433,620.003,777,063.05 656,556.95 87.193 Una Honduras productiva, generadora deoportunidades y empleo digno, que aprovechade manera sostenible sus recursos y reduce lavulnerabilidad ambiental4 Un Estado moderno, transparente, responsable,eficiente y competitivo.2,534,778.00 2,305,452.71 229,325.29 90.95185,334,089.00 99,969,053.40 85,365,035.60 53.94Total Lps.192,302,487.00 Lps.106,051,569.16 Lps.86,250,917.84 55.153.2 RegionalizaciónEjecución del Gasto RegionalizadoAl II Trimestre de 2012Cifras en LempirasCód.RegiónR12DescripciónDistritoCentralVIGENTEEJECUTADO% deEjecuciónSALDO DISPONIBLEFN Total Fuentes FN Total Fuentes FN FNLps.739,393,119 Lps.739,393,119 Lps.215,290,844.46 Lps.215,290,844.46 29.11 Lps.524,102,274.54Página 19

080‐Secretaria de Relaciones Exteriores4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES4.1 CONCLUSIONESLa secretaria ha venido cumpliendo con las metas y objetivos propuestos en suplan operativo institucional de manera sostenida y vinculando las mismos con losobjetivos y metas de la Visión de País, Plan de Nación y de Gobierno de maneraarmónica y coincidente.4.2 RECOMENDACIONESA la Tesorería General de la Republica, asignar los recursos FinancierosSolicitados y oportunos para cumplir con todas las Actividades Programadas.A la Secretaria de Finanzas, que ejecute oportunamente la interface de Sueldos ySalarios del Servicio Exterior, para que en los Reportes que se generan en elSistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) se refleje la EjecuciónReal, en ese programa. Cuando sea utilizado para la elaboración del Informe deEjecución Financiera Trimestral.Página 20