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Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474DE 2011ASESOR DE CONTROL JINNA PAOLA ARANDA Período evaluado:INTERNOGARZONAGOSTO 2012 -OCTUBRE DE 2012PRESENTACIONLa Empresa deservicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo delGuamo ESPAG E. S. P. fue creada por el Acuerdo N°020 del 11 deDiciembre de 1990 y luego transformada medinte acuerdo N°017 del 18 deJunio de 1996 en Empresa Industrial y Comercial del Estado del ordenmunicipal, con el objeto de prestar los servicios Públicos de acueducto,alcantarillado aseo, y actividades complementarias en el Municipio delGuamo, Departamento del Tolima, llevando actualmente el nombre deESPAG , cuyo objetivo es la prestación de los servicios públicos esencialesdomiciliarios de acueducto y alcantarillado definidos en la Ley 142 de 1994.La ejecución del objeto social de la Empresa se encuentra regulada por laLey 142 de 1994 y su control lo ejerce la Superintendencia de ServiciosPúblicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable ySaneamiento Básico CRA.La dirección y administración de la ESPAG ESP está a cargo de la JuntaDirectiva y del Gerente General, de conformidad con los Estatutos.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0MISIONVISIONPOLITICA DE CALIDADLa empresa de servicios públicosde acueducto, alcantarillado y aseoesta constituida para Planear,diseñar, construir, operar ymantener el sistema de acueducto,alcantarillado y aseo en optimascondiciones en el municipio delGuamo, prestando servicios decalidad que contribuyan aldesarrollo social y comunitariobuscando obtener en la poblacióndel Municipio una calidad de vidaoptima, teniendo presente laconservación de los recursosnaturales.Ser líderes en la prestación deservicios públicos domiciliarios enel departamento del Tolima, conun nivel de excelencia quesatisfaga las necesidades yfortalezas la lealtad de nuestrosclientes /usuarios, a través de unequipo humano competente ycomprometido con la optimizaciónde sus procesos, la calidad y lacobertura en la presentación delservicio, con eficacia, eficiencia yefectividad.La empresa de servicios públicosde Acueducto, Alcantarillado yaseo del Guamo “ESPAG” haestablecido la política de calidadpara aplicar las mejores prácticasen la prestación de los serviciospúblicos domiciliarios deacueducto, alcantarillado y aseoEdificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0con eficacia, eficiencia yefectividad, a través de un equipohumano calificado, capacidadtecnológica y procesosestandarizados, con un enfoque enel mejoramiento continuo.PRINCIPIOS Y VALORES Eficiencia Compromiso Respeto Honestidad Transparencia Servicio ToleranciaINTRODUCCIONDando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de2011 el cual modifica el Artículo 14 de la Ley 87 de 1993 en cumplimiento ala normatividad establecida en materia de Control Interno en el cual seestablece la rendición de informes de la entidad los cuales no seránreportados al DAFP pero si serán publicados en la página de la empresa,para el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto,alcantarilado y Aseo del Guamo ESPAG será publicado en la pagina de laAlcaldía Municipal.Dando cumplimiento del Decreto 1599 de 2005, la implementación delModelo Estándar de Control Interno MECI en la ESPAG ESP logró altosporcentajes de avance en los tres subsistemas con sus respectivoscomponentes y elementos, evalúa el nivel de avance e implementaciónde cada elemento dentro de la organización, a continuación se presentael estado actual del MECI.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICOSUSuSubsistema de Control Estratégico El nivel de implementación delSubsistema de Control Estratégico al interior de la ESPAG ESP a tenidograndes avances esto producto del desarrollo de sus elementos.AMBIENTE DE CONTROLAcuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: La ESPAG ESP cuenta con elCódigo de Etica al cual se le están realizando estudios para someterlo amodificaciones y se empezara a atrabajar para la creación y adopcióndel Código de Buen Gobierno en la búsqueda de instrumentos de gestióntransparente y de conocimiento público, los cuales deben formar parte dela cultura organizacional enfocada en el cumplimiento de la funciónsocial.Desarrollo del Talento Humano: La Empresa tiene definido un ciclo dedesarrollo humano que incluye procesos de vinculación, inducción,capacitación conjunta con funcionarios de la Adminsitración Municipalteniendo en cuenta las que se han venido desarrollando con la ESAP,seguridad social, prevención de riesgos laborales y desvinculación.Estilo de Dirección: La Alta Gerencia de la Empresa maneja una cultura detrabajo en equipo en todos los niveles de la organización, encaminados acumplir objetivos, metas, planes y programas previamente establecidosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPlanes y Programas: La ESPAG ESP cuenta con un Programa de Gestiònsuscrito con la Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios, al cualse viene dando cumplimiento a los indicadores cuantitavos comocualitativo en el seguimiento de los compromisos planteados de igualforma se cumpliò con los reportes acordados en las fechas señaladas en elEdificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0mismo, se tiene un Plan de Mejoramiento con la Contralorìa Departamentaldel cual se reportan los avances semestralmente, contiene una misión,visión, políticas de calidad, principios y valores institucionales claramentedefinidos que pueden ser consultados en la página web de la Empresa.Con este Programa de Gestiòn y el Plan de Mejoramiento la Gerencia deacuerdo a sus competencias, elabora Acuerdos de Gestión (Planes deAcción) con el fin de cumplir los objetivos y metas propuestas.Actualmente la Empresa trabaja de la mano con el Plan de Desarrollo 2012– 2015 TODOS UNIDOS POR EL GUAMO, que armonizará los objetivos ymetas de la Empresa con los Ejes Estratégicos del Plan de DesarrolloMunicipal.Estructura Organizacional: La Organización de acuerdo a su carácter deempresa de servicios públicos y acorde a su función social y ambiental,cuenta con un diseñó una organizacional donde se establecenclaramente las responsabilidades y niveles de autoridad. La empresacuenta con un Manual de Funciones el cual se está estudiando pararealizársele las debidas modificaciones teniendo en cuenta los cambiosque se han realizado en la empresa los cuales deben de quedarestipulados y a su vez definir los cargos y perfiles institucionales, diseñadosde acuerdo a las actividades que desarrolla la Empresa y su capacidadpresupuestal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivosinstitucionales.Contexto Estratégico: La Empresa estableció un sistema de administraciónde riesgos para los macroprocesos empresariales estratégicos, misionales,facilitadores y de evaluación, con el fin de dar cumplimiento a los objetivosestratégicos de la Empresa. La metodología de administración de riesgosestá ajustada a la establecida por el MECI, contando con una política deadministración de riesgos, el mapa de riesgos y la descripción de riesgos anivel general e institucional.Identificación de Riesgos: La Empresa cuenta con la matriz de riesgosdiseñada por proceso y por cada unidad organizacional. Actualmente lamatriz está compuesta por 19 factores de riesgos y 8 institucionales. CadaEdificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0riesgo se encuentra detallado con análisis, controles o valoración y planesde mitigación o acciones prioritarias.Análisis del Riesgo: Los funcionarios de la empresa son los directosresponsables en los distintos temas de interés para determinar entre otrosfactores la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto.Valoración del Riesgo: Existe y se aplica una metodología de calificacióndel impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, estableciendolos niveles alto, medio y bajo.Políticas de Administración del riesgo: La Empresa cuenta con un mapade riesgos y una matriz de riesgos, con la que se desarrollan procedimientosque conllevan a la mitigación de los riesgos organizacionales.DIFICULTADES Y AVANCESy Avances Se recomienda fortalecer la inducción a todos los niveles, reactivar yfortalecer los programas de bienestar social, tanto los dirigidos aniveles técnicos como operarios redes, operarios de Planta deTramiento de agua y Petar. Se recomienda que los funcionarios participen en las capacitacionesque se vienen adelantando por parte de la Administración Munipallas cuales está dirigiendo la ESAP, ya que es necesario que todostengan conocimiento sobre los temas expuestos ya que se vienetratando diferentes temas como son Código de buen gobierno,participación ciudadana, atención al ciudadano y otros que se hanprogramado. con el fin de dar una aplicabilidad, efectividad queconlleven al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. A pesar de los avances registrados en el componente Administración delRiesgo, la Empresa debe incorporarlo en la cultura organizacional, con elfin de que se convierta en una herramienta de gestión, medición y controlEdificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0que sirva como base para la toma de decisiones, pasando del análisis decumplimiento de la norma a convertirse en una herramienta de planeacióny ejecución estratégica.SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓNSubsistema de Control de GestiónSubsistema de Control de Gestión: La Empresa a hido avanzando en laimplementación de este subsistema y todos sus elementos, es necesariodecir que debido a su gran importancia se realizó un estudio y estápendiente realizar la actualización de las tablas de retención documental.ACTIVIDADES DE CONTROLPolíticas de Operación: La ESPAG ESP cuenta con políticas de operacióndefinidas en el manual de Funciones procedimientos el cual se estáestudiando para realizársele las debidas modificaciones teniendo encuenta los cambios que se han realizado en la empresa y la estructuraorganizacional, de tal manera que la Empresa en su operación se enfocaal cumplimiento de su misión institucional, consistente en la gestión integraldel agua.Procedimientos: La Empresa cuenta con un mapa de procesosprocedimientos para PQR, no se han actualizado los manuales de la Plantade tratamiento de Agua, faltando para todas las otras areas de la empresalos cuales son necesarios.Controles: En los procesos de la empresa existen controles los cuales no sonlos adecuados ya que no hay claridad por la falta del manual de procesosy procedimientos para cada area lo que impide prevenir posibles eventosque pongan en riesgo la adecuada ejecución de los mismos.Indicadores: La organización cuenta con un sistema de indicadores quemiden la efectividad de los procesos y procedimientos de la empresa.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0Manual de procedimientos: La Empresa necesita los manuales deprocedimientos para cada area y asi poder prevenir posibles eventos quepongan en riesgo la adecuada ejecución de los mismos al interior de laentidad.INFORMACIÓNInformación Primaria: La Empresa carece de equipos tecnológicos quepermitan el manejo y almacenamiento de información primaria, tal como:recepción, registro y atención de PQR’s (programa ventanilla unica).Información Secundaria: Se cuenta con fuentes de informaciónsecundaria, como por ejemplo el Internet, el cual es de ayuda en lasdiversas actividades y desarrollo normal de la empresa.Sistemas de Información: Los sistemas de información no permiten que laEmpresa desarrolle sus funciones de manera eficiente y oportuna, al puntoque en ocasiones se ha visto inconvenientes para la preparación ypresentación de informes.COMUNICACIÓN PÚBLICADificultades y AvancesComunicación Organizacional: La comunicación organizacional en laEmpresa se realiza de manera interna a través de la Internet, folletos ocirculares informativas, mensualmente se realizan reuniones con todo elequipo de trabajo en las cuales se evalúan se cerifican compromisosadquiridos, se evalúan tareas y labores asignadas con anterioridad, se fijannuevas metas diseñando objetivos, estrategias, planes y programas alinterior de la Empresa.Comunicación Informativa: La Empresa como prestadora de serviciospúblicos y con énfasis en su responsabilidad social, cuenta con un sistemade información oportuno y eficaz dirigido a la comunidad, mediante losinformes de gestión, rendición de cuentas entre otros.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0Medios de Comunicación: La Empresa facilita a la comunidad informaciónpertinente sobre la gestión, infraestructura, prestación de servicios, entreotros, a través de medios de comunicación, como son: radio, la pagina dela Alcaldia Municipal así como también a través de la factura del serviciode Acueducto y Alcantarillado y aseo.DIFICULTADES Y AVANCESLas tablas de retención documental no se encuentran actualizadas, laContraloría Departamental en su Auditoría para el año 2009, planteó lamisma observación, para lo cual se suscribió un Plan de Mejoramiento conel fin de crear el comité de archivo para aprobar y adoptar por parte deeste Comité las tablas de retención actualizadas.SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONSubsistema Control de Evaluación: La implementación del Subsistema deControl de Evaluación es de vital importancia resaltando que en loscomponentes de Autoevaluación y Evaluación Independiente loselementos se están desarrollando.AUTOEVALUACIÓNAutoevaluación del Control: A través de mecanismos como indicadores encada una de las áreas la Empresa viene trabajando para el fortalecimientode la Autoevaluación de los procesos de la organización.Autoevaluación a la Gestión: Por medio de Programas de gestión,cumplimiento al Plan de mejoramiento y sus indicadores, se realiza laautoevaluación de gestión, buscando identificar y minimizar lasdesviaciones frente a las metas establecidasEdificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0AUTOEVALUACION INDEPENDIENTEEvaluación al Sistema de Control Interno: Dentro de los principales roles dela Oficina de Control Interno, se encuentra la evaluación independientedel MECI, que junto con otros sistemas adoptados por la Empresa, seencuentran dentro de un sistema integrado llamado Sistema Integrado deGestión (SIG). Por medio de esta evaluación se mide el grado decumplimiento de los principios, fundamentos y objetivos del Sistema deControl Interno. En términos generales la Empresa ha venido desarrollando,implementando y mejorando con éxito los tres subsistemas del MECI:Estratégico, Gestión y Evaluación.Auditoría Interna: La Oficina de Control Interno viene aplicando yactualizando sus metodologías y procedimientos de evaluación, acordecon las normas de auditoría generalmente aceptadas. De otra parte,define su desempeño anual, basado en diversos criterios como: factoresde riesgos críticos, hallazgos en las diferentes áreas y requerimientos de Ley.Así mismo tiene en cuenta para definir los recursos humanos y tecnológicosdisponibles, teniendo como limitación el no contar con los recursosnecesarios para la adquisición de equipos de tecnología, contratación depersonal experto en algunas disciplinas como Auditoría de Sistemas,Ambiental y Técnica.A continuación se relacionan los principales temas que a la fecha delpresente informe se han ejecutado por parte de esta Oficina: Informe semestral de avances en el plan de mejoramiento suscritocon la Contraloria Departamental. Arqueos Cajas Menores Administrativa yoperativa. Informes a seguimiento realizado mediante inspecciones a plantaPETAR y Planta de tratramiento de agua potable.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0 Informes a seguimientos continuos al area de cartera frente a cortes,reconexiones, venta de medidores y demás del área. Informes a seguimiento de manejo de PQR, derechos de petición,atención a usuarios y demás. Verificación de reportes a la Contraloría sobre contratación visible. Estado y cargue de información delSUI. Seguimiento a compromisos adquiridos con al Superintendenciafrente Programa de Gestión respecto a Actualización de catastro deusuarios.Los soportes de las auditorias ejecutadas se encuentran debidamentearchivados en la Oficina de ControlInterno y Gestión.PLANES DE MEJORAMIENTOPlan de Mejoramiento Institucional: El Plan de mejoramiento resultante dela Auditoría realizada por la Contraloría Departamental se encuentran bajola responsabilidad de la Gerencia de la Empresa y se viene avanzandojunto con los funcionarios de cada dependencia en coordinación yseguimiento de la Oficina de Control Interno y Gestión, rol que se haconstituido en una mejor practica al interior de la Empresa.Planes de Mejoramiento por Procesos: La Oficina de Control Interno, comoresultado de las inspecciones desarrolladas dentro de la empresa efectúarecomendaciones y promueve el desarrollo de estrategias yprocedimientos para el mejoramiento continuo en la empresa,contribuyendo al cumplimiento de la gestión empresarial.Planes de Mejoramiento Individual: La Oficina de Control Interno consideraque la ESPAG ESP tiene herramientas para estructurar y consolidar esteelemento, sin embargo a la fecha no existen evidencia en registrosdocumentados para afirmar, que éste elemento se encuentredesarrollado.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0Los funcionarios de la Empresa han venido entendiendo la importancia delproceso, en el marco de las mejores prácticas organizacionales para elmejoramiento continúo de la gestión, sin que esto implique que lecorresponda a la Empresa de manera obligatoria la implementación deeste elemento.Dificultadesy AvancesESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOLa oficina de Control Interno con base en las inspecciones realizadasdurante los meses de junio hasta hoy viene desarrollando dentro de laempresa los respectivos informes dando a conocer a la Gerencias lasfalencias o posibles inconvenientes encontrados, a su ves dandorecomendaciones y promoviendo el desarrollo de estrategias yprocedimientos para el mejoramiento continuo en la empresa,contribuyendo al cumplimiento de la gestión empresarial.Estado General del Sistema de Control InternoLa Oficina de Control Interno con base en la autoevaluación realizada porlos responsables de los procesos y la Evaluación Independiente efectuadasal Sistema de Control Interno de la ESPAG ESP y teniendo en cuenta losresultados de los seguimientos e inspecciones realizados durante estavigencia, puede afirmar que el sistema se encuentra en un alto nivel deimplementación, garantizando para la Empresa que sus procesos yoperaciones puedan desarrollarse adecuadamente.Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente informe puede afirmarseque la Empresa tiene un Sistema de Control Interno implementado el cualse ha hido actualizando permanentemente, respondiendo a la estructuradel Modelo Estándar de Control Interno. Sin embargo, es importanteaclarar que los elementos: Evaluación de Desempeño, InformaciónSecundaria y Plan de Mejoramiento individual no se encuentranimplementadosen su totalidad.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0En cuanto al elemento “Información Secundaria”, en lo relacionado con laactualización de las tablas de retención documental, la Gerencia estamuy interesada en la realización del proceso de actualización.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa Empresa de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y aseo delGuamo ESPAG ESP tiene implementados y desarrollados al interior de laorganización los elementos del MECI, sin embargo es necesario seguirtrabajando en las acciones, definidas en los Planes de Mejoramientosuscritos, crear más compromiso en algunos funcionarios frente a este y laimportancia que tiene para la empresa.No obstante el avance en la implementación del MECI, para elcomponente Administración del Riesgo, la Empresa debe incorporarlo enla cultura organizacional, con el fin de que se convierta en unaherramienta de gestión, medición y control que sirva como base para latoma de decisiones, pasando del análisis de cumplimiento de la norma aconvertirse en una herramienta de planeación y ejecución estratégica.Las tablas de retención documental son una herramienta fundamentalpara la toma de decisiones por cuanto es en esta herramienta donde sedefine la administración de gran parte de la información de la Empresa,que constituye la memoria institucional, razón por la cual es necesario quese culmine con el proceso de actualización de las tablas para el año 2012,con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental.Como se mencionó anteriormente en el Subsistema de Control deEvaluación, la Empresa de servicios Públicos de Acueducto, Alcantarilldo yAseo del Guamo ESPAG ESP ha venido entendiendo la importancia delproceso de evaluación del desempeño, en el marco de las mejoresprácticas organizacionales para el mejoramiento continúo de la gestión yes importante precisar que aunque no le corresponda a la Empresa demanera obligatoria la implementación de este elemento debería de sertenido en cuenta ya que fortalecería el logro de los objetivos de laempresa.Edificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”

Todos Unidos porEl GuamoEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEACUEDUCTO, ALCANTARI LLADO Y ASEODEL GUAMO “ESPAG” E.S.PNIT. 800.091.355-0La Oficina de Control Interno resalta la importancia de laLey 1474 de 20112011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 0019 de 2012 (Antitrámites) havenido divulgando y resaltando la importancia de estas normas al interiorde la Empresa y solicitando la implementación de las mismas.Finalmente la Administración de la Empresa a través de la Gerencia vieneactuando según lo establecido en el manual de contratación y encumplimiento a la Ley 1474 de 2011._______________________________JINNA PAOLA ARANDA GARZONAsesor de Control InternoEdificio Palacio Municipal 4º piso Telefax. 2270 135 Guamo TolimaE-mail: espag@elguamo-tolima.gov.co - espagespguamo@yahoo.com“… El Agua es Vida… ayúdanos a conservarla…”