INFORME_DE_GESTION__2014
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ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong>
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong><br />
GESTIÓN <strong>2014</strong><br />
ALCALDÍA <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGÁ
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
TABLA <strong>DE</strong> CONTENIDO<br />
PAG.<br />
1. Secretaría de Educación í<br />
2. Secretaría de Desarrollo Económico 13<br />
3. Secretaría de Movilidad 19<br />
4. Oficina de Turismo 24<br />
5. Secretaría de Planeación 29<br />
6. Secretaría de Desarrollo Social 35<br />
7. Secretaría de Gobierno 41<br />
8. Secretaría Salud 46<br />
9. Oficina tics 60<br />
10. Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente 71<br />
11. Secretaría de Cultura 77<br />
12. Secretaría de Hacienda 84<br />
13. Secretaría General 90<br />
14. I<strong>DE</strong>RF 93<br />
15. EMSERFUSA 101<br />
16. Oficina de Comunicaciones 108<br />
17. Secretaría de Infraestructura 114
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
EDUCACIÓN<br />
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ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> EJECUCIÓN PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
GESTIÓN Y <strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> BIENESTAR SOCIAL<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong> EDUCACIÓN <strong>2014</strong><br />
El Plan de Desarrollo 2012 -2015 para el sector educación estableció seis (6)<br />
programas, alcanzando un 88% de cumplimiento del total de las metas por<br />
programa establecidas para el año, y un 80 % por indicadores evidencia de ello se<br />
encuentra en el presente documento, en el cual se identifican los proyectos<br />
desarrollados junto con las actividades realizadas de acuerdo a los indicadores<br />
planteados en el plan de desarrollo, la población beneficiada y los recursos<br />
ejecutados con sus respectivas fuentes.<br />
PROGRAMA 1. NINGUNO FUERA <strong>DE</strong>L SISTEMA ESCOLAR:<br />
Se dio cumplimiento en un 100% de los indicadores de este programa,<br />
destacándose la prestación del servicio educativo en todas Instituciones<br />
Educativas la atención a la población vulnerable y a la población con Necesidades<br />
Educativa Especiales de la siguiente manera:<br />
Atención a población en condición de vulnerabilidad: 140 niños, niñas y<br />
adolescentes atendidos en los niveles de preescolar y básica primaria la I. E.<br />
Nuevo Horizonte Sede el cual comprende formación académica en los niveles de<br />
preescolar y básica primaria, (garantizando su continuidad) transporte, refrigerio<br />
reforzado, almuerzo, desarrollo de actividades lúdicas, deportivas, artísticas y<br />
complementarias de lecto-escritura y del aprendizaje del idioma inglés; a través<br />
de talleres específicos de danza, manualidades, escuelas de básquetbol, futbol, y<br />
voleibol. Valor de la inversión ($66.500.000)<br />
Uniformes Escolares: Compra uniformes para niños, niñas y jóvenes<br />
condición de desplazamiento y en condición de vulnerabilidad. ($20.963.404)<br />
en<br />
Evidencias fotográficas:<br />
Se Gestiono la consecución a través de Cooperativas con sus excedentes<br />
cooperativos y los Bancos con sus donaciones de elementos como: Zapatos,<br />
Pupitres, Kits escolares; los cuales fueron entregados a la población estudiantil<br />
más necesitada. ($64.697.336)<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Educación Inclusiva se presto el servicio a los de estudiantes en situación de<br />
discapacidad con la vinculación de 5 interpretes, un modelo lingüístico y 5<br />
profesionales de apoyo, atendiendo 385 niños, niñas, jóvenes y adultos de las 12<br />
I. E.O., mediante convenio de interés público con una inversión de ($144.000.000)<br />
con aporte del municipio ($119.500.000) y aporte Fundación Neuro Arte<br />
($24.500.000).<br />
Proyecto Censo Educativo <strong>2014</strong>: El Municipio de Fusagasugá, especialmente la<br />
Secretaria de Educación no cuenta con la información actualizada de las personas<br />
en edad escolar y adultas que se encuentran por fuera del sistema educativo; las<br />
bases de datos existentes como la de DANE presentan información<br />
desactualizada, por tal razón se planteo la realización del Primer Censo Educativo<br />
Municipal <strong>2014</strong>-2015 que permitirá obtener datos reales y actualizados de la<br />
población que se encuentra por fuera del sistema escolar. Es así como en el mes<br />
de noviembre, se dio inicio a dicho censo en la comuna norte del municipio,<br />
encuestando un total de 3.200 familias, continuando en el mes de febrero del año<br />
2015, con una inversión de 14.000.000 generando 10 fuentes de empleo.<br />
Evidencias fotográficas:<br />
6<br />
PROGRAMA 2: CONTIGO Y CON TODOS EN LAS AULAS:<br />
Se alcanzo el cumplimiento en un 80% del programa, quedando solamente un<br />
indicador por desarrollar; de esta manera podemos destacar temas importantes<br />
que hacen parte de este programa como:<br />
Dotación de material didáctico: compuesto por tapetes matemáticos para niños<br />
de preescolar y básica primaria y material didáctico para niños con discapacidad;<br />
para el mejoramiento de la calidad educativa con una inversión de ($38.415.514),<br />
beneficiando a 20 sedes educativas y cumpliendo de esta manera con la meta<br />
planteada en el plan de desarrollo para el año <strong>2014</strong>.<br />
Servicio de Transporte Escolar: 2.060 Niños atendidos el todas las I.E.O; valor<br />
de Inversión ($997.155.053), El Programa conto con el apoyo de 9 supervisores<br />
quienes desempeñaron la labor de verificar que el operador prestador del servicio<br />
cumpliera con las obligaciones contractuales y se cumplieran las normas en<br />
materia de transporte escolar Valor de la inversión ($48.384.400).
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Evidencia fotográfica:<br />
Alimentación Escolar: 10.000 Niños atendidos (Preescolar 100%, Básica<br />
Primaria 100%, Básica Secundaria y Media 1.400 cupos). Valor Invertido<br />
($1.495.918.584). Este programa conto con el apoyo de 3 profesionales en<br />
Ingeniería de Alimentos quienes desempeñan la labor de verificar que se cumplan<br />
las directrices del MEN para la prestación del servicio de Alimentación Escolar.<br />
Valor de la Inversión ($87.091.200).<br />
Evidencias fotográficas:<br />
Restaurantes escolares adecuados y mejorados: Mediante convenio con el la<br />
fundación Vive Colombia, operador prestador del servicio de alimentación, se<br />
gestiono como contraprestación la donación de menaje y equipo para los<br />
restaurantes de las instituciones educativas oficiales, valor ($40.000.000).<br />
Excedentes Cooperativos: La Cooperativa COOTRA<strong>DE</strong>CUM hizo la dotación de<br />
de comedores escolares para los restaurantes de las Instituciones Educativas<br />
Oficiales por un valor de ($26.810.000).<br />
PROGRAMA 3: ALFABETIZANDO CONTIGO Y CON TODOS<br />
Este programa se cumplió en un 100% ampliando la oferta educativa en educación<br />
para adultos y aumentando el número de instituciones educativas que prestan<br />
servicio en esta modalidad.<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Aumento la oferta educativa de educación básica para adultos en primaria 50<br />
personas en el acción comunal y 229 adultos en el Técnico Industrial. Población<br />
total atendida en el año <strong>2014</strong>; 1.108 adultos.<br />
Se aumento el número de colegios oficiales con programas de educación para<br />
adultos la cual ya se esta prestando en: Acción Comunal, Carlos Lozano, Eben<br />
Ezer, Guavio Bajo, Instituto Técnico Industrial y Manuel Humberto Cárdenas, y<br />
Nuevo Horizonte.<br />
PROGRAMA 4: UNA EDUCACIÓN QUE SE AJUSTA A NUESTRO POTENCIAL:<br />
Cumplimiento del programa 79%, así:<br />
Pruebas saber: capacitación a todos los alumnos de los grados 3, 5, 9 y 11 en<br />
técnicas de refuerzo para el mejoramiento de los resultados de las pruebas saber.<br />
($77.778.000).<br />
Plan de Lectura y Escritura: Desde el año 2013 se adquirió el material necesario<br />
para llevar a cabo el plan de lectura y escritura beneficiando 47 sedes; este plan<br />
se continúa desarrollando en todas las sedes año tras año.<br />
Mediante convenio celebrado entre el SENA y el Municipio de Fusagasugá, se<br />
desarrollo el programa de articulación con las instituciones de educación media<br />
Técnica Oficiales para dar alcance al programa de articulación con educación<br />
superior y/o educación para el trabajo.<br />
Gestión del Riesgo: Se presto asistencia técnica y acompañamiento en la<br />
implementación del plan escolar para la gestión del riesgo en doce sedes de las<br />
I.E.O. ($24.258.921)<br />
Educación Digital: Se realizo desde la secretaria de educación con el profesional<br />
de medios y TICS y en convenio con computadores para educar,<br />
acompañamiento en las aulas de clase capacitando docentes para aplicar el uso<br />
de las Tics en los bachilleres digitales, La Secretaria de Educación participo en la<br />
preinscripción de 42 docentes en la primera convocatoria de Centros de<br />
Innovación tecnológica.<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Compra de 12 laboratorios virtuales de física química y ciencias naturales para 4<br />
instituciones educativas oficiales del municipio de fusagasugá ($ 218.079.489)<br />
Infraestructura Educativa: se efectuó traslado de recursos a I. E. como Técnico<br />
Industrial (sede Sauces), Guavio Bajo (sede el Consuelo), algunas instituciones<br />
educativas para mejoramiento y construcción de infraestructura por un valor total<br />
de ($50.000.000).<br />
II Etapa Luis Carlos Galán Sarmiento; se dio inicio a la construcción de la<br />
segunda etapa de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento (8 aulas y<br />
dos baterías de baños) ($1.495.478.332)<br />
Punto vive Digital Teodoro Aya Villaveces para dar continuidad al convenio<br />
entre el municipio de Fusagasugá y el Ministerio de las TICS se destinaron<br />
recursos para la adecuación eléctrica y el acceso a personas discapacitadas en el<br />
Punto Vive Digital que funcionara en la I. E Teodoro Aya Villaveces.<br />
($30.000.000).<br />
PROGRAMA 5: PROFESIONALIZACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y FORMACIÓN <strong>DE</strong><br />
LOS DOCENTES:<br />
Este programa tuvo un alcance del 75% en su desarrollo quedando únicamente<br />
por cumplir el tema de la puesta en marcha de la casa pedagógica, la cual esta<br />
pendiente que el concejo municipal apruebe el proyecto de acuerdo de la puesta<br />
en marcha y funcionamiento de la misma; ya que los proyectos de acuerdo<br />
presentados con anterioridad no han sido aprobados por que financieramente no<br />
eran viables.<br />
Uso pedagógico de las TICS: se contrato la prestación de servicios profesionales<br />
para capacitar docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en el uso<br />
pedagógico de las TIC. ($85.000.000)<br />
Evidencia fotográfica:<br />
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ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Redes Pedagógicas: se expidió el Decreto 164 de abril 29 de <strong>2014</strong> "Por el cual se<br />
crean las redes pedagógicas de docentes y directivos docentes del municipio de<br />
Fusagasugá y se dictan otras disposiciones.<br />
Plan de bienestar laboral, salud ocupacional e incentivos a los docentes y<br />
directivos docentes de las I.E.O.: Respecto de los procesos orientados a<br />
promover el bienestar y reconocimiento a los docentes y directivos de las<br />
instituciones educativas se efectuó la adquisición de dotación laboral para<br />
docentes y administrativos que prestan sus servicios en las Instituciones<br />
Educativas.<br />
Evidencia fotográfica:<br />
Día de la actividad física: por primera vez la Secretaria de Educación, desarrollo<br />
dentro del marco de este programa, el día de la actividad física, para ello se conto<br />
con la participación activa de los 850 funcionarios de las I. E. O. del municipio.<br />
Anchetas Navideñas: También por primera vez se realizo la compra de anchetas<br />
navideñas y fueron entregadas a los 750 docentes, directivos docentes y personal<br />
administrativa de las Instituciones Educativas Oficiales, dando de esta manera<br />
cumplimiento a los objetivos de este programa.($49.025.312).<br />
Evidencia fotográfica:<br />
PROGRAMA 6: EFICIENCIA <strong>DE</strong> LA GESTIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO:<br />
Programa ejecutado al 100% con las siguientes actividades:<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Renovación de la certificación de la Secretaria de Educación: se realizo la<br />
renovación de la Certificación de los cuatro procesos de la Secretaria de<br />
Educación (Calidad, Cobertura, Atención al Ciudadano y Talento Humano), por<br />
parte de ICONTEC.<br />
Certificación Instituciones Educativas: Se certificaron bajo la norma ISO 9001<br />
del proceso de gestión académica, las instituciones educativas municipales<br />
Teodoro Aya Villaveces y Acción Comunal. Entidad certificadora SGS Colombia<br />
Valor inversión ($9.396.000)<br />
Evidencias fotográficas:<br />
Dotación mobiliario escolar: se doto de pupitres para estudiantes y para<br />
docentes a (siete) 7 instituciones educativas mediante compra realizada por la<br />
Secretaria de Educación con una inversión de ($44.800.000). instituciones<br />
beneficiadas: Técnico Acción Comunal 132, (sedes Gustavo Vega, Manuela<br />
Beltrán y Jordán Alto); Valsalice sede cucharal (125); Nuevo Horizonte (sedes<br />
nuevo Horizonte 53 y 9 para docentes, guayabal 20); Técnico Industrial 25 para<br />
docente; Carlos lozano y Lozano 30 para estudiantes; Guavio Bajo 20 para<br />
estudiantes y 2 para docentes; Eben Ezer 20 para estudiantes y 5 para docentes<br />
Evidencia fotográfica:<br />
Durante el año <strong>2014</strong> y gracias a las diferentes estrategias de acceso y<br />
permanencia implementadas por la Secretaria de Educación, se alcanzo una<br />
matricula consolidada (incluye desertores y retirados) de 20.877 estudiantes entre<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
los grados de transición a ciclos de adultos, en las trece (13) Instituciones y un (1)<br />
centro Educativo oficial.<br />
Total cumplimiento por indicadores 80%<br />
Finalmente la Secretaria de Educación Municipal obtuvo un porcentaje de<br />
ejecución presupuestal del 93% para un total de ($51.303.967.344,65) de recursos<br />
ejecutados durante la vigencia <strong>2014</strong>.<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
ECONÓMICO<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONOMICO <strong>2014</strong>.<br />
LA SECRETARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO ECONOMICO REALIZO LAS<br />
SIGUIENTES ACTIVIDA<strong>DE</strong>S EN EL <strong>2014</strong>, EN CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO.<br />
SE FOMENTARON LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO REGIONAL con:<br />
PARA EL<br />
La Universidad Piloto de Colombia – Asociación de Paperos de Pasca. Se<br />
trabajó en una investigación de mercado sobre consumo de papa en el<br />
municipio de Fusagasugá y desarrollo de estrategias que estimulen el<br />
consumo en este municipio.<br />
Alcaldía de Fusagasugá – Cafam. Se gestionó programas de capacitación con<br />
CAFAM, DIAN y el SENA para la formación de jóvenes en competencias<br />
laborales<br />
Alcaldía de Fusagasugá - Cámara de Comercio de Bogotá- Sede<br />
Fusagasugá para el observatorio social.<br />
REDUCCION <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>SEMPLEO<br />
Se suscribió una Alianza con CAFAM para establecer en el municipio la Agencia<br />
de Empleo de la Región del Sumapaz y de esta manera cumplir las metas fijadas<br />
en el plan de desarrollo; el propósito de la Alianza con CAFAM para establecer la<br />
Agencia de Empleo es mejorar la calidad de vida de las familias de la región<br />
mediante la gestión de más y mejores empleos.<br />
Se gestionó con el Ministerio del trabajo que la inspección de trabajo realizara<br />
jornadas de atención para los usuarios que lo requieran, en este momento se<br />
presta el servicio diariamente en horario de oficina.<br />
EMPRENDIMIENTO<br />
Se Realizó el lanzamiento Ruta E de Emprendimiento, en donde participaron<br />
103 personas, en este evento se realizó la socialización de las actividades<br />
programadas para fomentar el desarrollo empresarial del municipio.<br />
Se realizó el Concurso Capital semilla (Categorías)<br />
1. Semillitas del progreso (Estudiantes 6º hasta 9º de instituciones educativas<br />
públicas<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
2. Jóvenes Emprendedores (Estudiantes de 10º hasta 11º de Instituciones<br />
educativas públicas).<br />
3. Fusagasugueños Emprendedores (población Fusagasugueña en general que<br />
cuente con una idea de negocio).<br />
En cuanto a CAPITAL SEMILLA. Se entregaron a 16 microempresarios<br />
Fusagasugueños, los equipos e insumos solicitados para fortalecer su negocio<br />
impulsando así el crecimiento económico del municipio por un valor total de<br />
$26.018.648.oo.<br />
CAPACITACION Y EVENTOS<br />
Programa Empretec<br />
Emprendimiento y contabilidad básica<br />
Curso emprendimiento básico<br />
Curso en economía solidaria Asoporfusa<br />
Tertulias empresariales<br />
Trabajo en conjunto con el Sena<br />
Curso finanzas personales Asovof<br />
Trabajo Fuerzas militares colombianas<br />
Capacitaciones Cafam<br />
(23 personas)<br />
(32 personas)<br />
(30 personas)<br />
(33 personas)<br />
(50 personas)<br />
(90 personas)<br />
(30 personas)<br />
(25 personas)<br />
(200 personas)<br />
PLAZA <strong>DE</strong> MERCADO<br />
Se han realizado actividades de limpieza, embellecimiento y mantenimiento en la<br />
Plaza de mercado.<br />
Adicionalmente se desarrolló Capacitación en motivación y relaciones familiares<br />
para coteros, manejo de espacios y montajes en la plaza de mercado con el apoyo<br />
de los capacitadores de CAFAM y se desarrolló curso de contabilidad básica y<br />
emprendimiento con el apoyo de la Universidad Cundinamarca y el profesional de<br />
emprendimiento de la Secretaria de Desarrollo Económico.<br />
FERIAS Y EVENTOS<br />
EXPOFUSA <strong>2014</strong><br />
Feria de la Belleza<br />
Feria del Café<br />
Festival del Vino<br />
Carpas Emprendimiento<br />
Feria de las Colonias<br />
Carpas Institucionales<br />
Conciertos<br />
(130 expositores)<br />
(12 expositores)<br />
(18 expositores)<br />
(3 Expositores)<br />
(20 expositores)<br />
(6 microempresas Fusagasugueñas),<br />
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ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
La Secretaria de Desarrollo en cumplimiento de su objetivo institucional ha<br />
beneficiado a 768 beneficiarios directos; 553 inscritos en el programa de<br />
Emprendimiento y 215 en el programa de Fortalecimiento.<br />
VEN<strong>DE</strong>DORES AMBULANTES<br />
Se trabajaron estrategias de formalización con ASOVOF, TICOFUSA<br />
Se realizaron mesas de trabajo POT vendedores ambulantes<br />
Se realizó un censo de vendedores ambulantes<br />
Se realizaron mesas de trabajo OIT, Ministerio de Trabajo, vendedores<br />
ambulantes y Alcaldía.<br />
PROYECTOS EJECUTADOS<br />
FUSAGASUGA CON TODO A LA REGIONALIDAD adelantó gestión para la<br />
elaboración de estudios, diseños y construcción (de lo pendiente del Centro Agro<br />
tecnológico del Sumapaz Quebrajacho).<br />
PROYECTOS QUEBRAJACHO<br />
1. Construcción Cubierta, gestión por Regalías $5.000.000.000<br />
2. Contrato de comodato con la Asociación de Caballistas Unidos ANCA para<br />
que se instale y funcione en Quebrajacho.<br />
3. Cesión al SENA de más de 6 Ha 1240 mts.<br />
4. Estudio de Pre factibilidad del lote Quebrajacho para la determinación de la<br />
viabilidad de construcción y funcionamiento del centro de Innovación y Tecnología<br />
Agroindustrial del Sumapaz, el cual se está ejecutando con la Universidad<br />
Nacional de Colombia, que entre otras busca promover la asociatividad para<br />
generar estructuras más sólidas y competitivas brindando mayores<br />
oportunidades de acceso a servicios, comercialización y financiamiento.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: FUSAGASUGA CON TODO A LA REGIONALIDAD<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Promover y gestionar el desarrollo<br />
Científico y tecnológico con alcance<br />
regional mediante la terminación del<br />
Centro Agro Tecnológico de<br />
comercialización del Sumapaz<br />
Promocionar anualmente el proyecto<br />
Zona franca de Fusagasugá<br />
Fomentar 5 alianzas público - privadas<br />
para el desarrollo regional<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
70 % 100 %<br />
1.0 0<br />
1.0 100%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN PORCENTAJE 67<br />
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<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
OPORTUNIDA<strong>DE</strong>S PARA TRABAJAR<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO META VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
Adelantar capacitaciones a 200<br />
jóvenes dirigidas a competencias<br />
laborales<br />
Aumentar a 18 el número de<br />
mypimes y/o fami-empresas<br />
formalizadas en el cuatrienio<br />
Realizar en el cuatrienio 12<br />
17<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong><br />
CUMPLIMIENTO<br />
50 100%<br />
5 100%<br />
eventos que fomenten el empleo 3 100%<br />
Formulación de la Política pública<br />
50%<br />
de empleo<br />
Creación de un Observatorio<br />
1 50%<br />
laboral y empresarial<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA POR PROGRAMA EN PORCENTAJE 80%<br />
FUSAGASUGA UNA CIUDAD EMPREN<strong>DE</strong>DORA<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Puesta en funcionamiento del<br />
sistema municipal de<br />
emprendimiento<br />
Realizar 3 concursos de ideas de<br />
negocios y planes de negocios<br />
Realizar 3 redes de<br />
emprendimiento del Sumapaz<br />
Realizar 22 capacitaciones<br />
dirigidas al emprendimiento<br />
empresarial y social<br />
Mejorar la capacidad competitiva y<br />
productiva empresarial mediante<br />
la firma de 4 convenios para<br />
créditos de apoyo y fortalecimiento<br />
a fami y pequeñas empresas<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong><br />
CUMPLIMIENTO<br />
1 100%<br />
1 100%<br />
1 100%<br />
6 100%<br />
1 100%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN PORCENTAJE 100%<br />
RECURSOS INVERTIDOS POR META Y SU FUENTE<br />
META RECURSOS FUENTE<br />
Fomentar 5 alianzas público privadas<br />
para el desarrollo regional $25.907.200<br />
RP<br />
LIBRE<br />
Realizar en el cuatrienio 12 eventos<br />
que fomenten el empleo<br />
Formulación de la Política Pública de<br />
empleo<br />
Puesta en funcionamiento del sistema $26.018.648<br />
<strong>DE</strong>STINACION<br />
$33.795.130 RP<br />
LIBRE<br />
<strong>DE</strong>STINACION<br />
$15.823.600 RP<br />
LIBRE<br />
<strong>DE</strong>STINACIO<br />
RP
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
municipal<br />
Realizar 3 concursos de ideas de<br />
negocios y planes de negocio<br />
Realizar 22 capacitaciones dirigidas al<br />
emprendimiento empresarial y social<br />
Mejorar la capacidad competitiva y<br />
productiva empresarial mediante la<br />
firma de 4 convenios para créditos de<br />
apoyo y fortalecimiento a familias y<br />
pequeñas empresas.<br />
LIBRE<br />
<strong>DE</strong>STINACION<br />
$52.578.080 RP<br />
LIBRE<br />
<strong>DE</strong>STINACION<br />
$41.659.000 RP<br />
LIBRE<br />
<strong>DE</strong>STINACION<br />
RP<br />
LIBRE<br />
$50.000.000 <strong>DE</strong>STINACION<br />
Un avance en la construcción del<br />
centro de desarrollo tecnológico $19.997.800<br />
RP<br />
LIBRE<br />
<strong>DE</strong>STINACION<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL.<br />
La Inversión realizada en el <strong>2014</strong> fue de $287.133.361,00 y el cumplimiento en<br />
porcentaje de la ejecución por parte de ´esta Secretaria fue del 48.31 %<br />
y de acuerdo a la evaluación de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo,<br />
se alcanzó un 77% en la evaluación por indicador.<br />
NOTA. $248602236 quedaron en el acuerdo de vigencias futuras para ejecutar el<br />
estudio y diseño para la restructuración de la plaza de mercado<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS<br />
Se gestionó para el concurso de EMPRENDIMIENTO <strong>2014</strong> recursos con la<br />
Gobernación y se logró la formalización de 13 pequeñas empresas.<br />
Dentro del convenio marco interinstitucional No. 4600040001/2013, suscrito entre<br />
la Cámara de Comercio de Bogotá se ha venido desarrollando una actividad<br />
orientada a mejorar el entorno de los negocios en Fusagasugá en busca de datos<br />
estadísticos a través del desarrollo del observatorio de Fusagasugá.<br />
Se suscribió convenio interadministrativo <strong>2014</strong>-005 para establecer los términos<br />
de cooperación entre Bancoldex y el municipio de Fusagasugá para poner en<br />
marcha una línea de crédito para la micro y pequeñas empresas domiciliadas en el<br />
municipio de Fusagasugá con un aporte por parte del Municipio de<br />
$50.000.000.oo.<br />
18
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
MOVILIDAD<br />
19
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong> MOVILIDAD <strong>2014</strong><br />
LA SECRETARIA <strong>DE</strong> MOVILIDAD REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
EN EL <strong>2014</strong>, EN CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong> LAS METAS <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO.<br />
MOVILIDAD ORGANIZACIÓN Y FLUI<strong>DE</strong>Z.<br />
PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL: La Secretaría de Movilidad a través de los<br />
cursos para infractores promueve ámbitos de reflexión sobre la necesidad de no<br />
infringir las normas de tránsito, conocer la normatividad vigente, asimilar<br />
conceptos de los comportamientos en la actividad vial.<br />
A estos cursos asisten toda clase de personas, estas persona son sensibilizadas<br />
por el grupo de guardavías mediante compromisos educativos.<br />
CURSOS N° <strong>DE</strong> PERSONAS<br />
INFRACTORES CAPACITADAS<br />
ENERO 115<br />
FEBRERO 200<br />
MARZO 368<br />
ABRIL 288<br />
MAYO 262<br />
JUNIO 210<br />
JULIO 332<br />
AGOSTO 240<br />
SEPTIEMBRE 253<br />
OCTUBRE 43<br />
TOTAL<br />
CURSOS<br />
2071<br />
PARQUE INFANTIL <strong>DE</strong> MOVILIDAD: La Secretaría de Movilidad creó el<br />
programa de educación en cultura vial, “PARQUE INFANTIL <strong>DE</strong> MOVILIDAD),<br />
dirigido a la población infantil de la ciudad, grupo objetivo que por su condición de<br />
aprendizaje permite fundamentar y construir valores, son edades en las cuales se<br />
20
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
puede determinar mucho de lo que se espera tenga una sociedad en los años<br />
venideros.<br />
El parque infantil de Movilidad fue diseñado y estructurado pedagógicamente para<br />
capacitar a la niñez en roles como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores,<br />
pasajeros, policías de tránsito.<br />
POBLACION BENEFICIDADA: Se educaron 3.000 niños escolarizados de los<br />
colegios tanto públicos como privados del municipio, jornada mañana y<br />
tarde.<br />
SEÑALIZACION VIAL: En la vigencia <strong>2014</strong> la Secretaría de Movilidad realizó<br />
con el apoyo de los operarios de planta el mantenimiento correctivo y<br />
preventivo de 160 señales viales instaladas en el Municipio de Fusagasugá,<br />
se instalaron 120 señales verticales nuevas.<br />
POBLACIÓN BENEFICIADA: Población en general 130.000 habitantes.<br />
RECUPARACION <strong>DE</strong> CARTEA POR COMPARENDOS: La Secretaría de<br />
Movilidad adelantó el proceso de cobro coactivo por concepto de multas de<br />
tránsito, ingresando al municipio un valor de $ 800.603.693 por recaudo<br />
externo y $ 3.609.000 por recaudo interno para un total de $ 4.409.603.693,<br />
ingreso que beneficia a toda la población ya que son recursos que se<br />
invierten en educación y seguridad vial y mejoramiento de la movilidad en el<br />
Municipio.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: MOVILIDAD ORGNIZACION Y FLUI<strong>DE</strong>Z<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
Elaboración del sistema de transporte<br />
publico 1 100%<br />
Diseñar Plan maestro de estacionamiento 1 100%<br />
Recuperar en un 55% la cartera<br />
concerniente al cobro coactivo por<br />
comparendos<br />
Número de señales de tránsito arregladas<br />
Número de señales de tránsito nuevas<br />
instaladas<br />
Número de planes de seguridad vial<br />
realizados<br />
30% 30%<br />
19% 19%<br />
40% 58%<br />
1 10%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
58,3%<br />
21
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
EJECUCION PRESUPUESTAL: En la vigencia <strong>2014</strong> se ejecutaron $ 351.025.488<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS:<br />
PLAN MAESTRO <strong>DE</strong> ESTACIONAMIENTO:<br />
Es un sistema que comprende los estacionamientos de propiedad pública, privada<br />
o mixta desarrollados fuera de vía en edificaciones apropiadas para tal fin, los<br />
estacionamientos fuera de vía vinculados a usos comerciales y dotacionales con<br />
ingreso permitido al público y los estacionamientos en vía pública permitidos. Este<br />
estudio lo adelantó la Universidad Nacional de Colombia y es una base primordial<br />
para el Plan Maestro de Movilidad.<br />
El sistema de estacionamientos tiene por objeto brindar espacios de parqueo para<br />
los vehículos particulares (automóviles y motocicletas principalmente) en espacio<br />
privado, para que de esta forma los mismos no afecten la normal circulación<br />
vehicular en el espacio público del municipio.<br />
Este sistema de estacionamientos está conformado por superficies de parqueo<br />
fuera de vía (ZONAS ZET), las cuales vienen realizando una adecuada prestación<br />
del servicio, facilitando la movilidad en la ciudad, reduciendo sus impactos<br />
ambientales negativos y la accidentalidad. Y otras superficies en lote privado las<br />
cuales deben ir contempladas dentro de la revisión del POT para garantizar el<br />
parqueo en el diseño de una ciudad futura.<br />
Este estudio determinó las zonas de la ciudad en donde se presenta una alta<br />
demanda por el parqueo de vehículos particulares. En cada una de estas zonas se<br />
identificó el tipo de parqueo y la cantidad de cupos que se requieren tener en el<br />
espacio privado, con el objeto de prohibir el estacionamiento en áreas no<br />
permitidas del espacio público. Estos lugares o lotes privados destinados al<br />
estacionamiento deben tener como mínimo servicio básicos sanitarios y tener<br />
dimensiones adecuadas para los diferentes tipos de vehículos: automóviles,<br />
motocicletas, bicicletas y minusválidos.<br />
Asimismo y con el fin de reducir el actual déficit, se realizó una revisión de las<br />
normas sobre estacionamientos actualmente vigentes en la ciudad, buscando con<br />
ello que las edificaciones públicas y privadas, localizadas dentro del perímetro<br />
urbano, asuman la demanda de parqueo respectivo.<br />
Este sistema deberá articularse a los siguientes sistemas:<br />
1 Subsistema de transporte público<br />
2 Subsistema de transporte terrestre de carga y logística.<br />
5 Subsistema de ciclo rutas.<br />
6 Subsistema de alamedas y vías peatonales.<br />
8 Malla vial complementaria<br />
9 Malla vial local<br />
POBLACION BENEFICIADA: Población en general aproximadamente 120.000<br />
habitantes.<br />
22
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSPORTE PÚBLICO:<br />
Gestión para la consecución del estudio del Sistema de Transporte Público<br />
Colectivo para Fusagasugá.<br />
El programa del Sistema de Transporte Público Colectivo de Fusagasugá, nace<br />
con el Plan de Desarrollo Municipal, Fusagasugá Contigo, Con Todo, bajo la<br />
necesidad de crear un sistema de transporte público moderno, confiable y que sea<br />
congruente al desarrollo y crecimiento de la ciudad.<br />
Por lo anterior, esta Administración comprometida por sacar adelante esta<br />
iniciativa desde el año 2012 comenzó a adelantar las gestiones necesarias ante<br />
los entes nacionales (Min Transporte y Departamento Nacional de Planeación)<br />
para convertir este programa en una realidad.<br />
El DNP (Departamento Nacional de Planeación) después de haber estudiado la<br />
solicitud de la Secretaría de Movilidad de Fusagasugá, aprobó incluir a nuestro<br />
municipio dentro de las ciudades privilegiadas para desarrollar el estudio del<br />
diseño conceptual técnico, legal y financiero del sistema de transporte público de<br />
pasajeros, junto con los entes territoriales de Islas de San Andrés, Providencia y<br />
Santa Catalina, Ciénaga, Cúcuta y Maicao, mediante el contrato DNP 453-2013<br />
del día 26 de septiembre de 2013, entre el DNP y la Universidad Nacional de<br />
Colombia.<br />
La Administración Municipal, ha querido desde el inicio del presente gobierno<br />
reconocer al gremio transportador de Fusagasugá como el actor principal de las<br />
políticas que en este aspecto se generen. Por esto, se comprometió a desarrollar<br />
de manera conjunta todo lo pertinente para la adopción e implementación del<br />
Sistema de Transporte Público que dé como resultado el Estudio mencionado<br />
anteriormente.<br />
Los Sistemas de transporte público modernos son sistemas basados en la<br />
operación organizada y moderna de las ciudades intermedias que permiten reducir<br />
el número de viajes no necesarios, actuar y conservar los centros históricos,<br />
promover la formalidad empresarial, asegurar el control efectivo de la operación y<br />
facilitar la movilidad de cada ciudad.<br />
COMPONENTES <strong>DE</strong>L SISTEMA<br />
Sistema y Centro de Control de información de Tránsito y transporte (control de<br />
flota)<br />
Sistema de Recaudo Unificado (canasta tarifaria del trasporte)<br />
Reorganización del Transporte Público (estudio de rutas)<br />
Terminales de Cabecera (Nuevas centralidades)<br />
Paraderos con Espacio Público y Paraderos<br />
Mantenimiento Vial<br />
Módulos de Transferencia<br />
POBLACION BENEFICIADA: Se benefician alrededor de 28.000 pasajeros<br />
diarios.<br />
Total cumplimiento por indicadores del PDM 58,3%<br />
23
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
OFICINA<br />
<strong>DE</strong><br />
TURISMO<br />
24
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO MUNICIPAL<br />
“FUSAGASUGÁ CONTIGO CON TODO” VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
OFICINA <strong>DE</strong> TURISMO<br />
Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Fusagasugá<br />
Contigo Con Todo”, en lo concerniente a lo programado en la vigencia <strong>2014</strong>, la<br />
Oficina de Turismo ha ejecutado proyectos y realizado actividades para la<br />
consecución de las metas trazadas para el cuatrienio en el Programa “Un<br />
Destino Maravilloso que Habita entre las Montañas”, las cuales se relacionan a<br />
continuación:<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S REALIZADAS<br />
- Se realizaron mesas de trabajo con representantes del sector turístico,<br />
especialmente con los integrantes del CCMT, se organizó un plan de<br />
trabajo, en el cual cada gremio (restaurantes, hoteles, agencias de viajes,<br />
guías, entre otros) se reúna y desde su perspectiva de mercado, haga una<br />
evaluación DOFA, como aporte diagnóstico, para la propuesta de la<br />
Política Pública de Turismo en el municipio.<br />
- Mantenimiento y embellecimiento del Puente Colonial y el Aula Ambiental<br />
del Parque Natural San Rafael, para adecuar y fortalecer la ruta eco<br />
turística del municipio de Fusagasugá.<br />
Contratación de Prestación de Servicios técnicos y profesionales con el<br />
propósito de promocionar, coordinar y organizar proyectos turísticos,<br />
empresariales, culturales e institucionales que fortalezcan y promuevan la<br />
imagen del municipio de Fusagasugá, así como para el desarrollo de los<br />
diferentes eventos de la Ciudad.<br />
Convenio de Cooperación entre el Fondo Nacional de Turismo - FONTUR y<br />
el Municipio de Fusagasugá, para realizar los estudios y diseños de<br />
FLORALIA.<br />
25
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
- Convenio Interadministrativo entre el Municipio de Fusagasugá y la<br />
Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - EMSERFUSA E.S.P., para<br />
llevar a cabo acciones de mantenimiento y conservación de zonas verdes<br />
de la ciudad.<br />
- Asistencia y participación con prestadores y operadores de servicios<br />
turísticos, al evento más importante de turismo en Colombia y uno de los<br />
más relevantes de América Latina, la Vitrina Turística Asociación<br />
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO <strong>2014</strong>, en la ciudad<br />
de Bogotá, fortaleciendo la promoción de Fusagasugá como destino<br />
turístico de clase nacional y la dinamización del turismo como fuente de<br />
prosperidad económica y social para todos.<br />
- Compra de un computador de escritorio con licenciamiento de sistema<br />
operativo y herramienta ofimática, y de un Televisor de 32”, para la<br />
promoción de atractivos turísticos durante los eventos realizados por la<br />
Oficina.<br />
- Organización, coordinación y desarrollo de los eventos: Cumpleaños de<br />
Fusagasugá, participación en la Vitrina Turística ANATO <strong>2014</strong>, Expofusa<br />
<strong>2014</strong>, Reinado Municipal Juvenil e infantil de la Rumba Criolla, Exposición<br />
Nacional de Orquídeas, Festival Floral y Agroindustrial, Reinado<br />
Departamental de la Rumba Criolla, Festival de Intérpretes y Compositores<br />
de la Rumba Criolla y el Festival Cultural Navideño, dando cumplimiento al<br />
Calendario de Eventos Culturales, Turísticos y Empresariales de<br />
Fusagasugá, aprobado mediante Acuerdo No. 033 de 2012.<br />
- Se desarrollaron tres programas del especial Zona 13, Canal Tr3ce, los<br />
cuales fueron transmitidos a nivel regional y en ellos se promovieron los<br />
distintos sitios turísticos del Municipio.<br />
- Contratación de los artistas Darío Gómez y Martín Elías en Expofusa<br />
<strong>2014</strong>, para el disfrute del público totalmente gratis.<br />
- Impresión de material publicitario para la difusión y promoción de los<br />
diferentes eventos turísticos y culturales del Municipio.<br />
- Prestación del servicio de vigilancia física, sin arma, para la permanente y<br />
adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del<br />
Municipio de Fusagasugá durante los eventos a cargo de la Oficina.<br />
- Alquiler, instalación y desmonte de luces navideñas, así como el<br />
mantenimiento, instalación y desmonte de las luces navideñas de propiedad<br />
del municipio de Fusagasugá, a fin de ambientar los diferentes escenarios<br />
para la época navideña, en donde la administración municipal y la<br />
comunidad en general compartieron y celebraron la gran fiesta que reúne a<br />
la familia fusagasugueña en torno a la Navidad.<br />
- Se realizó la capacitación en Etiqueta y Protocolo Empresarial, con el<br />
apoyo del SENA, beneficiando a 20 operadores y prestadores de servicios<br />
turísticos del Municipio.<br />
- Se realizó el curso de iniciación en Francés, con el apoyo del Instituto de<br />
Idiomas Face to Face, beneficiando a 15 comerciantes de la Plazoleta de<br />
las Flores.<br />
26
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
- Capacitación en servicio al cliente, con el apoyo del SENA, beneficiando a<br />
22 operarios de las Zonas de Estacionamiento Temporal -ZET- de la<br />
Ciudad. Este proceso se continuará con grupos iguales, hasta capacitar a<br />
todos los operarios.<br />
-Se realizó capacitación en Trata de Personas, con el apoyo del Instituto de<br />
Cultura y Turismo - I<strong>DE</strong>CUT y la Universidad de Cundinamarca -U<strong>DE</strong>C,<br />
dirigido a operadores y prestadores de servicios turísticos, policía de<br />
turismo, personero, comisarías y personal judicial.<br />
-Contrato de Prestación de Servicios para la creación e implementación de<br />
una línea del observatorio dedicada al turismo, proceso en el cual se<br />
crearon los indicadores de medición, se actualizó el inventario de<br />
restaurantes, agencias de viajes y hoteles.<br />
PROGRAMA UN <strong>DE</strong>STINO MARAVILLOSO QUE HABITA ENTRE LAS<br />
MONTAÑAS<br />
PROYECTOS<br />
EJECUTADOS<br />
FORTALECIMIENTO<br />
AL SECTOR<br />
TURISTICO Y <strong>DE</strong><br />
PROMOCION EN EL<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA<br />
CUNDINAMARCA<br />
<strong>2014</strong><br />
META<br />
Porcentaje de implementación<br />
y ejecución de la Política<br />
Pública de Turismo.<br />
Adelantar el mejoramiento y<br />
creación de infraestructura<br />
turística en la Ciudad,<br />
mediante la creación de 1<br />
rutas eco turísticas, diseñadas<br />
implementadas , adecuadas<br />
y/o fortalecidas<br />
Realizar la promoción de<br />
Fusagasugá como destino<br />
turístico de clase nacional<br />
mediante la realización de 3<br />
estrategias de promoción<br />
Fortalecer el capital humano al<br />
servicio del turismo y la<br />
generación de empleo<br />
mediante la realización de 8<br />
programas de formación en<br />
turismo<br />
Creación e implementación de<br />
una línea del observatorio<br />
dedicada a turismo<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong><br />
CUMPLIMIENT<br />
O<br />
100%<br />
RECURSOS<br />
INVERTIDOS<br />
100% $ 12.581.620<br />
100% $ 64.432.843<br />
100%<br />
50% $7.884.800<br />
FUENTE<br />
Funciona<br />
miento<br />
Recursos<br />
Propios<br />
Recursos<br />
Propios<br />
Funciona<br />
miento<br />
Recursos<br />
Propios<br />
Número de programas de<br />
calidad turística, procesos de<br />
normalización, legalización y<br />
aplicación de NTS realizados<br />
100%<br />
Funciona<br />
miento<br />
APOYO,<br />
ORGANIZACION Y<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong><br />
EVENTOS<br />
TURISTICOS A FIN<br />
<strong>DE</strong> INCREMENTAR<br />
EL TURISMO Y LA<br />
ECONOMIA EN EL<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
Promoción de Fusagasugá<br />
como destino turístico de clase<br />
nacional mediante la<br />
realización / apoyo a 8 eventos<br />
anuales propios para promover<br />
a Fusagasugá como destino<br />
100% $191.553.898<br />
Recursos<br />
Propios<br />
27
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA<br />
CUNDINAMARCA<br />
<strong>2014</strong><br />
APOYO,<br />
EMBELLECIMIENTO<br />
Y ORNATO PARA EL<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGÁ <strong>2014</strong><br />
turístico<br />
Realizar 1 plan para el<br />
embellecimiento de la ciudad<br />
100% $69.611.269<br />
Recursos<br />
Propios<br />
CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong>L PROGRAMA:73%<br />
Total cumplimiento por indicadores del PDM 73%<br />
IMPACTO EN LA COMUNIDAD<br />
Mediante la realización de eventos turísticos y culturales por parte de la<br />
Oficina de Turismo, se logró incrementar en un 30% el turismo en la ciudad,<br />
y por tanto los ingresos del sector turístico y del comercio en general.<br />
Se fortaleció la calidad del servicio al cliente en el 45% de los operadores y<br />
prestadores de servicios turísticos del municipio.<br />
Actualización del 60% de las bases de datos del Hoteles, Agencias de<br />
Viajes, Restaurantes.<br />
Se realizó mantenimiento en un 80% a las Zonas Verdes del sector urbano<br />
del municipio de Fusagasugá.<br />
POBLACION BENEFICIADA<br />
A partir de la realización de los diferentes eventos turísticos y culturales, se logró<br />
beneficiar a 102.000 personas de todas las edades, teniendo en cuenta que son<br />
eventos de carácter familiar.<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL<br />
Presupuesto definitivo: $ 420.000.000<br />
Presupuesto ejecutado: $ 347.293.230,00<br />
Es decir que del 100% del presupuesto asignado se ejecutó el 83%.<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS<br />
Se realizó gestión ante el Instituto Departamental de Cultura y Turismo<br />
Cundinamarca – I<strong>DE</strong>CUT, para la consecución de recursos, con el fin de<br />
realizar el evento turístico XIX Reinado Departamental de la Rumba Criolla,<br />
por la suma de ocho millones quinientos mil pesos ($8.500.000) M/CTE.<br />
28
29<br />
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong>
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
PLANEACIÓN<br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> GESTIÓN VIGENCIA <strong>2014</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong><br />
PLANEACIÓN<br />
En cumplimiento del Plan de Desarrollo la Secretaria de Planeación realizó las<br />
siguientes actividades:<br />
30<br />
OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO <strong>DE</strong> FUSAGASUGÁ<br />
En el marco del Convenio de cooperación No. 4600004001 de 2013 suscrito con<br />
la Cámara de Comercio, se estructuraron los objetivos, temáticas e indicadores del<br />
observatorio socioeconómico, se avanzó en 5 de 8 líneas estratégicas de<br />
observación, a saber que son: ordenamiento territorial, seguridad y convivencia,
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
desarrollo económico, TIC y salud, posteriormente se realizó el cargue de<br />
información a sistema y página web, se avanzó en una línea estratégica de<br />
observación que fue lo relacionado con TIC que se puede consultar en la dirección<br />
electrónica: http://fusagasugadigital.gov.co/DGobierno/Observatorio_social.<br />
31<br />
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NAMIENTO<br />
TERRITORIAL<br />
Para el desarrollo de este proceso se proyectó realizarlo en cinco etapas para lo<br />
cual se suscribió el Contrato Interadministrativo No 2013-0011. En la etapa<br />
preliminar se procedió a acopiar, estudiar y valorar la información secundaria que<br />
se encontraba en la Administración Municipal en los diferentes sectores (estudios,<br />
proyectos, estadísticas, políticas, normativa, entre otros) obteniendo como<br />
resultado 562 folios recopilados, analizados y valorados, con la información<br />
obtenida se procedió a efectuar el diagnóstico identificando problemáticas,<br />
conflictos y dificultades territoriales para lo cual se contó con 29 escenarios de<br />
participación: Mesa de trabajo y foro socialización, la participación de la<br />
comunidad fue superior a 1.200 personas se evaluaron 318 Instrumentos y se<br />
elaboraron 44 mapas de cartografía social.<br />
En la etapa de formulación se identificaron soluciones, propuestas y dentro de los<br />
productos más importantes se encuentra el ddocumento relacionado con los<br />
“Lineamientos en materia de gestión del riesgo como insumo para la elaboración<br />
del Plan Municipal de Gestión y Desastres” y el Sistema de Gestión de<br />
Información Geográfica del Municipio. Se dispuso de 37 escenarios de<br />
participación distribuidos entre mesas de trabajo, reuniones cerradas, talleres,<br />
foros públicos y foro socialización, se contó con la participación superior a 1.100<br />
personas, se estructuraron ochocientas 800 iniciativas o ideas de proyectos, 123<br />
proyectos y sesenta 60 mapas de cartografía social.<br />
En la etapa de concertación interinstitucional y consulta ciudadana se encuentra<br />
sujeta a términos establecidos en los artículos 22 y 24 de la Ley 388 de 1997, los<br />
productos obtenidos son: Documento técnico de soporte, proyecto de acuerdo,<br />
documento resumen, memoria justificativa, cartografía oficial SIG y los anexos<br />
recomendaciones paisaje urbano.<br />
Se encuentra pendiente de acuerdo al artículo 25 de la Ley 388 de 1997 la Etapa<br />
de estudio y aprobación Concejo Municipal, proceso que se surtirá con la<br />
presentación del proyecto de acuerdo por parte del Alcalde a consideración del<br />
Honorable Concejo Municipal dentro de los 30 días siguientes al recibo del<br />
concepto del Consejo Territorial de Planeación.<br />
SISBEN<br />
La oficina de sisben, lleva a cabo el proceso de Implementación, Administración y<br />
Operación de la base de datos conforme a los lineamientos y metodologías que<br />
establece el Gobierno Nacional.
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Los procesos se atienden en horario de lunes a viernes de 8 Am a 4 Pm jornada<br />
continua (Área Urbana y Rural).<br />
Con corte al 05 de diciembre de <strong>2014</strong><br />
Fichas datos en Histórico 28289<br />
Hogares Datos en Histórico 30330<br />
Total hogares sisbenizados según el sistema Personas 92680<br />
Actualmente se están atendiendo todas las veredas y barrios del Municipio de<br />
Fusagasugá, aunque existe limitante por la falta de transporte disponible. No<br />
obstante en la vigencia 2015 se realizara proceso para el alquiler de una<br />
camioneta que apoye estas actividades.<br />
En el mes de Agosto se presentó una falla en el sistema quedando por digitar<br />
830 Encuestas, proceso que actualmente se encuentra actualizado en un 90%.<br />
De otra parte de la población aproximada del Municipio de Fusagasugá de<br />
132.000 habitantes el 75% ya se encuentran vinculados al “Sistema de<br />
Clasificación y Identificación de Potenciales Beneficiarios para programas<br />
Sociales “ SISBEN”.<br />
PROCESO <strong>DE</strong> REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN <strong>DE</strong> NOMENCLATURA<br />
A la fecha se encuentra agotada la primera etapa del proceso de revisión general<br />
de la estratificación que adelanta la Administración Municipal con las directrices<br />
del DANE.<br />
En este sentido, dicho proceso presenta un avance del sesenta por ciento (60%)<br />
adelantado por contratistas y funcionarios de planta, el cual consistió en el<br />
reconocimiento predial en campo y una foto reconocimiento de los predios.<br />
<strong>DE</strong>LINEACIÓN URBANA<br />
El hecho generador del impuesto de delineación urbana lo constituye la ejecución<br />
de obras o construcciones a las cuales se les haya expedido y notificado licencia<br />
de construcción y sus modificaciones. En virtud a la gestión adelantada por la<br />
Secretaría de Planeación durante la vigencia <strong>2014</strong> con corte al 30 de noviembre<br />
según reporte de la Secretaría de Hacienda se había recaudado por este concepto<br />
$ 3.047.457.855.oo, de los cuales se había programado recaudar<br />
$2.610.000.000.oo; es decir que se recaudó un 116,8% más de lo programado<br />
representando un ingreso adicional al programado por la suma de $<br />
437.457.855.oo.<br />
32
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIÓN<br />
33
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO<br />
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA Y <strong>DE</strong> PROYECTOS<br />
META<br />
META ALCANZADA<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
INVERSION<br />
Desarrollar un proceso de<br />
actualización Catastral 1 1 100% $19.968.000<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
META ALCANZADA <strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
INVERSION<br />
Mantener en funcionamiento y<br />
operación diferentes<br />
herramientas técnicas<br />
mediante la actualización del<br />
SISBEN<br />
Mantener en funcionamiento y<br />
operación diferentes<br />
herramientas técnicas<br />
mediante el desarrollo del<br />
proceso de estratificación<br />
socioeconómica<br />
Mantener en funcionamiento y<br />
operación diferentes<br />
herramientas técnicas<br />
mediante el desarrollo de un<br />
proceso de revisión y<br />
actualización de nomenclatura<br />
1 1 100% $76.424.532<br />
1 1 100%<br />
$ 21.614.095<br />
1 1 100%<br />
$1.650.000<br />
PROGRAMA: OR<strong>DE</strong>NAMIENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO<br />
Adelantar acciones para la<br />
reglamentación y el desarrollo<br />
del POT que incluya la<br />
reglamentación y el cobro de<br />
la plusvalía<br />
Apoyar las actividades del<br />
Consejo Territorial de<br />
Planeación Municipal<br />
Adelantar los estudios, diseño<br />
y desarrollo de un<br />
Observatorio Municipal que<br />
contemple líneas de estudio<br />
e investigación de carácter<br />
socio económico<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1 1 70%<br />
INVERSION<br />
$240.600.000<br />
1 1 100% $3.124.450<br />
1 1 90%<br />
$27.955.200<br />
34<br />
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL<br />
El presupuesto definitivo asignado a la Secretaría de Planeación para la vigencia<br />
<strong>2014</strong> ascendió a $772.567.200.oo de los cuales según ejecución pasiva<br />
suministrada por la Secretaria de Hacienda se ejecutó el 96,14% de los recursos,<br />
es decir $742.736.091.oo. y como sector de fortalecimiento institucional se ejecutó
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
un 106% del total de los recursos asignados. En cuanto a cumplimiento de metas<br />
para vigencia <strong>2014</strong> se encuentra un cumplimiento del 94,3%.<br />
Adelantar un proceso de<br />
fortalecimiento al Banco de<br />
Programas y Proyectos, para<br />
la gestión de recursos de<br />
orden Nacional e<br />
Internacional.<br />
1 1 100%<br />
$ 89.785.746<br />
PROGRAMA: OR<strong>DE</strong>NAMIENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
META ALCANZADA <strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
INVERSION<br />
Mantener en funcionamiento y<br />
operación diferentes<br />
herramientas técnicas<br />
mediante la actualización del<br />
SISBEN<br />
Mantener en funcionamiento y<br />
operación diferentes<br />
herramientas técnicas<br />
mediante el desarrollo del<br />
proceso de estratificación<br />
socioeconómica<br />
Mantener en funcionamiento y<br />
operación diferentes<br />
herramientas técnicas<br />
mediante el desarrollo de un<br />
proceso de revisión y<br />
actualización de nomenclatura<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO<br />
Adelantar acciones para la<br />
reglamentación y el desarrollo<br />
del POT que incluya la<br />
reglamentación y el cobro de<br />
la plusvalía<br />
Apoyar las actividades del<br />
Consejo Territorial de<br />
Planeación Municipal<br />
Adelantar los estudios, diseño<br />
y desarrollo de un<br />
Observatorio Municipal que<br />
contemple líneas de estudio<br />
e investigación de carácter<br />
socio económico<br />
1 1 100% $76.424.532<br />
1 1 100%<br />
1 1 100%<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1 1 70%<br />
INVERSION<br />
$240.600.000<br />
1 1 100% $3.124.450<br />
1 1 90%<br />
$ 21.614.095<br />
$1.650.000<br />
$27.955.200<br />
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL<br />
El presupuesto definitivo asignado a la Secretaría de Planeación para la vigencia<br />
<strong>2014</strong> ascendió a $772.567.200.oo de los cuales según ejecución pasiva<br />
suministrada por la Secretaria de Hacienda se ejecutó el 96, 14% de los recursos,<br />
es decir $742.736.091.oo. En cuanto a cumplimiento de metas para vigencia <strong>2014</strong><br />
se encuentra un cumplimiento del 94,3%<br />
35
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
SOCIAL<br />
36
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL <strong>2014</strong><br />
LA SECRETARÍA <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL REALIZO LAS SIGUIENTES<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S EN EL <strong>2014</strong>, EN CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO.<br />
Programa No 1: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA<br />
INFANCIA, “QUE LOS SUEÑOS <strong>DE</strong> LOS NIÑOS SE HAGAN REALIDAD”<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Atención integral dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años de escasos recursos (kid nutricionales,<br />
atención en el CDI, hogares comunitarios, convenio corporación día de la niñez<br />
Celebración del mes de la niñez, en Abril, “Fusagasugá territorio de juego” PREMIO NACIONAL<br />
ALCAL<strong>DE</strong> MAS PILO. 3000 niños, niñas menores de 5 años y madres gestantes y lactantes<br />
del sector urbano y rural beneficiados.<br />
Formulación y aprobación de la política pública de protección integral de la primera infancia y<br />
adolescencia del municipio de Fusagasugá Cundinamarca. (acuerdo no: 100-02.01-101 de<br />
<strong>2014</strong>)<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 5.040 infantes ( de 0 a 5<br />
años)<br />
Programa No 2: APOYO A POBLACIONES DIFERENCIALES "MI ALIMENTO, MI<br />
BIENESTAR"<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Implementación de cinco comedores populares para la atención de adultos<br />
mayores en condición de vulnerabilidad.<br />
Entrega de 1250 mercados para población en estado de vulnerabilidad.<br />
Funcionamiento del Banco de alimentos ( 2000 personas beneficiadas)<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 7611 personas<br />
Programa No3: FUSAGASUGÁ SOLIDARIA, COMPROMETIDOS POR LA<br />
GARANTÍA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> LAS VICTIMAS <strong>DE</strong> LA VIOLENCIA.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Entregas de ayudas de emergencias humanitarias:<br />
Entrega de artículos del hogar para personas en condición de vulnerabilidad y<br />
familias del conflicto armado del municipio de Fusagasugá.( camas sencillas,<br />
juegos de sabanas sencillas ,ollas a presión, licuadoras, estufas a gas,<br />
cubiertos, vajillas)<br />
37
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Entrega kits de limpieza corporal y elementos ayuda humanitaria para<br />
población vulnerable en estado de calamidad del municipio de Fusagasugá.<br />
Kist de mercados<br />
Atención y asesoría VCA 6600<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 6.955 VCA beneficiadas con<br />
ayuda humanitaria.<br />
Programa No4: LA CERTEZA <strong>DE</strong> UN FUTURO BRILLANTE - POLÍTICA<br />
PÚBLICA <strong>DE</strong> JUVENTUD<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Apoyo en actividades juveniles: actividades deportivas, emprendimiento,<br />
culturales, artísticas y capacitaciones.<br />
Instalación de un (1) parque para la práctica de la calistenia<br />
Organización y celebración del DIA <strong>DE</strong> LA JUVENTUD, se entregaron<br />
reconocimientos a las organizaciones juveniles destacadas en el municipio.<br />
Implementación PROGRAMA JOVENES EN ACCION” dirigido a jóvenes entre<br />
las edades de 16 a 24 años que se encuentren estudiando una carrera<br />
técnica o tecnológica en el SENA, jóvenes inscritos 1000 y 600 jóvenes<br />
recibiendo el incentivo económico.<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 2.747 Jóvenes<br />
Programa No 5: PROGRAMAS PARA LA PROSPERIDAD.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Suscripción del convenio interadministrativo 081/ 2012: entre el FIS, el<br />
DPS y el municipio de Fusagasugá, donde se garantiza continuidad del<br />
programa funcionamiento de la oficina y la generación de pagos a las<br />
familias beneficiarias del programa MAS FAMILIAS EN ACCION. Siendo<br />
Fusagasugá el segundo Municipio de Cundinamarca con mejores<br />
resultados en cobertura.<br />
3207 familias RED UNIDOS Población en pobreza extrema, de las cuales<br />
en la vigencia del <strong>2014</strong> se promocionaron 294 familias quienes superaron<br />
su condición de pobreza superando la meta del año.<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 8.542 familias<br />
Programa No 6: AFORTUNADA TERCERA EDAD<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
38
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
atención integral de 106 adultos mayores a través del convenio de apoyo de<br />
interés público celebrado entre el municipio de Fusagasugá y una fundación sin<br />
ánimo de lucro. ( Ancianato san Rafael)<br />
Celebración del día del pensionado y adulto mayor.<br />
Puesta en marcha y funcionamiento de 1 comedor comunitario más, para un<br />
total de cinco Comedores comunitarios (240 abuelos beneficiados)<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 3. 110 personas<br />
Programa No 7: MUJER ESTAMOS CONTIGO CON TODO -<br />
IMPLEMENTACIÓN <strong>DE</strong> LA POLÍTICA PÚBLICA <strong>DE</strong> MUJER Y GÉNERO<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Compra y entrega de mercados para población vulnerable, adulto mayor, mujer<br />
gestante, población víctima del conflicto armado, banco de alimentos y kits<br />
nutricionales para niños y niñas en riesgo de desnutrición.<br />
Junto con el ministerio del Interior se llevó a cabo 4 ciclos de talleres. Tema<br />
fortalecimiento a la participación ciudadana de las mujeres dirigido a la<br />
comunidad y servidoras publicas<br />
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 4.540 Mujeres<br />
Programa No 8: FUSAGASUGÁ INCLUYENTE CON LA POBLACIÓN<br />
DISCAPACITADA<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Atención integral a 2714 personas con discapacidad, ( Centro de vida<br />
sensorial)<br />
Entrega de Ayudas técnicas: Sillas de ruedas para adulto, pediátricas, silla de<br />
Baño, colchonetas antiescaras, muletas, caminadores, bastones<br />
convencionales bastones para invidentes, Kit De Braille<br />
Realización de Jornada Municipal De La Diversidad Funcional” Dando<br />
Cumplimiento a la Política Publica De Discapacidad Para (200) Beneficiarios.<br />
Realización de Visitas domiciliarías, para personas en condición de<br />
discapacidad y vulnerabilidad.<br />
POBLACION BENEFICIADA<br />
condición de discapacidad.<br />
EN EL PROGRAMA: 4.430 personas en<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA<br />
:<br />
PROGRAMA PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
.<br />
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA<br />
PRIMERA INFANCIA, “QUE LOS SUEÑOS <strong>DE</strong><br />
LOS NIÑOS SE HAGAN REALIDAD”<br />
39<br />
META PORCENTAJE<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong> CUMPLIMIENTO<br />
100 92.2
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
APOYO A POBLACIONES DIFERENCIALES "MI<br />
ALIMENTO, MI BIENESTAR"<br />
FUSAGASUGÁ SOLIDARIA, COMPROMETIDOS<br />
POR LA GARANTÍA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>RECHOS <strong>DE</strong> LAS<br />
VICTIMAS <strong>DE</strong> LA VIOLENCIA.<br />
LA CERTEZA <strong>DE</strong> UN FUTURO BRILLANTE -<br />
POLÍTICA PÚBLICA <strong>DE</strong> JUVENTUD<br />
100 96<br />
100 93<br />
100 71.6<br />
PROGRAMAS PARA LA PROSPERIDAD. 100 100<br />
AFORTUNADA TERCERA EDAD 100 100<br />
MUJER ESTAMOS CONTIGO CON TODO -<br />
IMPLEMENTACIÓN <strong>DE</strong> LA POLÍTICA PÚBLICA<br />
<strong>DE</strong> MUJER Y GÉNERO<br />
FUSAGASUGÁ INCLUYENTE CON LA<br />
POBLACIÓN DISCAPACITADA<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA EN PORCENTAJE<br />
100 84.7<br />
100 63<br />
100 88<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL<br />
PRESUPUESTO PORCENTAJE<br />
INICIAL<br />
EJECUTADO<br />
$ 2.912.355.786,00 59%<br />
NOTA: La suma de $642.518.522 corresponde a vigencias futuras<br />
Rubro: Infraestructura Primera Infancia los cuales deberán ser ejecutados en<br />
la presente vigencia.<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS<br />
Convenio suscrito con el Departamento de la Prosperidad Social para la<br />
implementación y desarrollo del PROGRAMA JONES EN ACCION” convenio<br />
dirigido a jóvenes entre las edades de 16 a 24 años que se encuentren<br />
estudiando una carrera técnica o tecnológica en el SENA, quienes reciben un<br />
incentivo mensual<br />
Formulación y aprobación de la política pública de protección integral de la primera infancia y<br />
adolescencia del municipio de Fusagasugá Cundinamarca. (acuerdo no: 100-02.01-101 de<br />
40
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>2014</strong>) siendo esta la carta de navegación para los próximos 20 años para la<br />
atención de los niños y niñas y adolescentes del municipio de Fusagasugá.<br />
Fortalecimiento a 24 Asociaciones de Mujeres que reconocen y se empoderan<br />
de sus derechos buscando autonomía económica a través de asociaciones<br />
productivas.<br />
Desarrollo de una estrategia involucrando a todas las dependencias del CAM<br />
para llevar una oferta pedagógica, didáctica y de juego a toda el área urbana<br />
y rural de nuestro municipio. Logrando el reconocimiento nacional por esta<br />
estrategia logrando el premio al alcalde más pilo<br />
Desarrollo del programa nutricional mensual para apoyar a niños y niñas en<br />
riesgo de desnutrición, lo que conlleva a evitar casos de desnutrición severa<br />
en nuestro municipio.<br />
Total Cumplimiento por indicadores del PDM 84%<br />
TOTAL BENEFICIARIOS CON LOS PROGRAMAS <strong>DE</strong> LA SECRETARIA <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL AÑO <strong>2014</strong>: 44.520 personas<br />
41
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
GOBIERNO<br />
42
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> PLAN <strong>DE</strong> ACCIÓN SECRETARÍA <strong>DE</strong> GOBIERNO VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
Por parte de las Inspecciones de Policía, Corregimientos y Comisarías de<br />
Familia se atendieron en la vigencia <strong>2014</strong> cerca de 16051 casos<br />
aproximadamente; dentro de los cuales se manejan Despachos Comisorios,<br />
Diligencias, Requerimientos, Querellas, Contravenciones, denuncias, Visitas<br />
oculares, Medidas de Protección, conciliación de alimentos, custodia, visitas, entre<br />
otras. Adicionalmente se realizaron "BRIGADAS <strong>DE</strong> CONCILIACION Y<br />
RESOLUCIÒN <strong>DE</strong> CONFLICTOS FUSAGASUGA CONTIGO CON TODO" con el<br />
objetivo de facilitar a las personas de escasos recursos económicos la resolución<br />
de sus conflictos ya sea de tipo Policivo y/o de familia.<br />
En cuanto a programas de sensibilización en convivencia realizados, la<br />
Secretaría de Gobierno creó el PROGRAMA <strong>DE</strong> CULTURA CIUDADANA, el cual<br />
maneja los subprogramas CONVIVENCIA, CIVISMO Y SEGURIDAD, así:<br />
43
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Se realizaron brigadas de conciliación con el objetivo de facilitar a las personas<br />
de escasos recursos económicos la resolución de sus conflictos ya sea de tipo<br />
Policivo y/o de familia como conciliación de alimentos, custodia, visitas, entre<br />
otros; realizados por parte de las Comisarías de Familia y las Inspecciones de<br />
Policía, en diferentes zonas del municipio.<br />
Se dictaron Capacitaciones a Juntas de Acción Comunal, Juntas<br />
Administradoras Locales y comunidad en general en justicia comunitaria,<br />
veedurías ciudadanas, derechos humanos, violencia de género, comparendo<br />
ambiental, contabilidad, ley 743 y demás normas comunales; Igualmente se<br />
finalizó la capacitación en el programa "formador de formadores".<br />
En el Municipio de Fusagasugá se ha contado con 475 Policiales de apoyo<br />
durante lo corrido del año como son EMCAR, UNIPOL, entre otros. Para lograr lo<br />
anterior Alcaldía municipal - Secretaría de Gobierno ha ejecutado los rubros<br />
correspondientes a seguridad, tanto de FONSET, como de recursos propios,<br />
44
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
logrando con ello brandar el apoyo administrativo, logístico y operativo requerido<br />
por la Policía Nacional: pago de recompensas, compra de motocicletas, suministro<br />
de combustible y alimentación, y adquisición de publicidad, entre otros.<br />
Se realizó la compra de 10 motocicletas para ser asignadas así: 7 para la<br />
Policía Nacional y 3 para el Ejército Nacional; las cuales fueron entregadas el 26<br />
de diciembre por medio de comodatos. Adicionalmente se hicieron dos solicitudes<br />
a la Dirección General de la Policía - General Rodolfo Palomino, para incrementar<br />
los cuatro (4) cuadrantes que actualmente están asignados para la jurisdicción del<br />
municipio de Fusagasugá, con el fin de contribuir de manera efectiva a la<br />
satisfacción de necesidades en esta materia, mediante oficio No. 1200,12-0907 y<br />
recibido bajo el radicado 077454.<br />
Los planes de desarme en coordinación con las entidades pertinentes como lo<br />
son Comisarías de Familia, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, para la<br />
entrega de armas blancas y armas de fuego, se realizaron en las diferentes<br />
Instituciones Educativas tales como Acción Comunal, Manuel Humberto Cárdenas<br />
Vélez, Carlos Lozano y Lozano, Ciudad Eben Ezer, Instituto Técnico industrial,<br />
Manuel Humberto Cárdenas Vélez.<br />
En cuanto a Sistemas de vigilancia, se radicó proyecto con fecha 20 de agosto<br />
<strong>2014</strong>, ante el Ministerio del Interior - FONSECON por el valor de $1482´913,604,<br />
de los cuales la Alcaldía de Fusagasugá cofinanciará el 20% del valor total para el<br />
funcionamiento de 28 cámaras en los diferentes puntos neurálgicos del Municipio.<br />
Después de haberse realizado nuevas observaciones de tipo técnico y<br />
presupuestal del área de infraestructura del ministerio del interior se radico<br />
nuevamente le proyecto el 28 de noviembre. Nos encontramos a la espera de la<br />
viabilidad técnica para su debida ejecución.<br />
La construcción del Comando de Distrito de Policía, se encuentra en la etapa de<br />
construcción por parte de la Empresa PAYCO contratada por FONA<strong>DE</strong>. El valor<br />
aportado por el Municipio de Fusagasugá es de $ 1.127.875.348, lo anterior para<br />
cofinanciar el proyecto con Ministerio del Interior -FONSECON por el valor de<br />
$5.639.376.740. Es de aclarar que FONSECON solicitó prorroga en tiempo de<br />
ejecución del Convenio.<br />
Con respecto a las Acciones dirigidas a Garantizar el funcionamiento de la<br />
fuerza pública se realizó la siguiente contratación: Suministro de alimentación para<br />
la Fuerza Pública que recuperara el orden público y prestara servicio de seguridad<br />
en el municipio de Fusagasugá, suministro de combustible tipo gasolina y<br />
biodiesel, para el funcionamiento de la maquinaria y organismos de seguridad,<br />
mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos para los<br />
vehículos y maquinaria pertenecientes al parque automotor del Municipio,<br />
suministro de alimentación para la fuerza pública que recuperara el orden público<br />
y prestara servicio de seguridad en el municipio de Fusagasugá, impresión de<br />
material publicitario para las actividades administrativas del Municipio.<br />
Para adelantar la gestión de estudios, diseño y construcción del hogar de paso,<br />
se realizó contrato No. <strong>2014</strong>-0003 con el objeto Convenio de Apoyo de Interés<br />
Público, celebrado entre el Municipio de Fusagasugá y la Asociación Sin Ánimo de<br />
Lucro para el funcionamiento del Hogar de Paso; por el valor de $69´160,000,00.<br />
45
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Lo anterior por cuanto nunca se obtuvo respuesta por parte de las Secretarías de<br />
Infraestructura y general para adelantar estudios, diseño y construcción del hogar<br />
de paso mediante oficio 1200.12- 2758 y 1200.12- 2759 respectivamente,<br />
destacando que es una meta para cumplir en el 2015.<br />
Para garantizar la prestación del servicio del Cuerpo de Bomberos directamente<br />
por la Administración Municipal, se ejecutó contrato para la prestación del servicio<br />
público en atención y prevención de incendios, explosiones, derrumbes,<br />
inundaciones, deslizamientos y demás calamidades conexas que se presenten en<br />
el Municipio de Fusagasugá.<br />
Se contrató la Prestación de servicios profesionales de un abogado, un contador<br />
y dos auxiliares para asesorar, orientar y capacitar en la conformación,<br />
organización y funcionamiento de las JAC JAL y ASO; Se realizaron visitas a las<br />
Juntas de Acción Comunal para velar porque los procesos que tengan a su cargo<br />
las organizaciones comunales se realicen de acuerdo con el procedimiento<br />
establecido en las normas comunales (Ley 743 de 2002, decreto reglamentario<br />
2350 de 2003, decreto 890 de 2008 y estatutos). Así mismo se realiza inspección<br />
a las organizaciones comunales, con el fin de determinar su situación legal y<br />
organizativa, para adoptar oportunamente medidas eficaces en defensa de los<br />
intereses de los afiliados. Se llevan los procesos administrativos por detrimento<br />
patrimonial y procesos de vigilancia y control por irregularidades en el manejo de<br />
la Organización Comunal.<br />
Por lo anterior y de acuerdo a los resultados del Plan de Desarrollo anualizado y a<br />
los resultados del plan de acción y la evaluación de indicadores de producto, me<br />
permito remitir los resultados de acuerdo a lo siguiente:<br />
Cumplimiento anualizado año <strong>2014</strong>: 87, 65%<br />
De igual manera me permito remitir información detallada de la ejecución del Plan<br />
de Acción vigencia <strong>2014</strong>:<br />
Eje: gestión y desarrollo de bienestar social<br />
Programa: acceso a la justicia: 83%<br />
Programa: seguridad para ti y para todos: 92,85%<br />
Programa: Infraestructura, dotación y tecnología para la seguridad: 82%<br />
Programa: para convivir todos: 75,5%<br />
Programa: espacio público para todos: 75%<br />
Sector justicia, seguridad y convivencia: 82%<br />
Programa: participación ciudadana: 82%<br />
Programa: transparencia y rendición de cuentas: 100%<br />
Sector: transparencia y participación ciudadana: 91%<br />
Total Cumplimiento por indicadores del PDM 87,65%<br />
46
47<br />
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong>
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong> SALUD<br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong> SALUD VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
La secretaria de salud realizo las siguientes actividades en el <strong>2014</strong>, en<br />
cumplimiento del plan de desarrollo FUSAGASUGA CONTIGO CON TODO y su<br />
Plan Territorial de Salud SALUD PARA SOÑAR.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S MÁS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
48
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
1. TODAS Y TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD<br />
El Municipio de Fusagasugá realizó el compromiso presupuestal del total de los<br />
recursos del Régimen subsidiado para vigencia comprendida entre el 1 de enero al<br />
31 de diciembre de <strong>2014</strong>. En los meses acumulados del año, se atendió una<br />
población de 52544 personas. Actualmente el municipio cuenta con una cobertura<br />
del 100% Certificada por el Ministerio de Salud.<br />
Por otra parte y a través de la Oficina de Atención al usuario se fortalece el<br />
servicio de atención al usuario del SGSSS, con la atención personalizada a 31 de<br />
Diciembre de <strong>2014</strong> de 1613 usuarios.<br />
2. MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LAS CALIDA<strong>DE</strong>S EN LOS SERVICIOS <strong>DE</strong><br />
SALUD<br />
1. REMO<strong>DE</strong>LACION PUESTOS <strong>DE</strong> SALUD<br />
En el marco del proceso del desarrollo y prestación de servicios de salud<br />
Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos para la habilitación en el<br />
sistema obligatorio de garantía de calidad de los puestos de salud obrero progreso<br />
la venta trinidad y centro de atención estándar de infraestructura realizar 7<br />
estudios y diseños para la remodelación y mantenimiento de siete puestos de<br />
salud.<br />
SALUD PARA SOÑAR<br />
1. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año)<br />
La tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año según la información oficial<br />
disponible de la base RUAF (Registro único de Afiliados) para los meses de<br />
ENERO A DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong> es de 0 (cero), es decir que no se presentó<br />
ningún caso por mortalidad infantil en menores de un año en el municipio de<br />
Fusagasugá.<br />
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasugá registró<br />
COBERTURAS UTILES <strong>DE</strong> VACUNACION (Superiores al 95%) para la vigencia<br />
<strong>2014</strong> en menores de 1 años, 1 año con Esquema Regular y Plan Ampliado de<br />
Inmunizaciones PAI, esta meta fue reconocida por el departamento de<br />
Cundinamarca por ser el Segundo Municipio en contribuir a la meta<br />
Departamental después del Municipio de Soacha.<br />
2. Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años)<br />
La tasa de mortalidad según la información oficial disponible de la base RUAF<br />
(Registro único de Afiliados) para los meses de ENERO A DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong><br />
es de 0, teniendo en cuenta una población de 12603 niños. No se ha presentado<br />
mortalidad infantil en menores de cinco años lo cual se constituyéndose en un<br />
indicador positivo comparado con la línea base del año 2011.<br />
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasugá adelantó acciones<br />
específicas de prevención ( vacunación casa a casa, jornadas municipales y<br />
monitoreos rápidos de vacunación) que permitieron alcanzar COBERTURAS<br />
UTILES (Superiores al 95%) para la vigencia <strong>2014</strong> en menores de 5 años con<br />
49
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Esquema Regular y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, esta meta fue<br />
reconocida por el departamento de Cundinamarca por ser el Segundo Municipio<br />
en contribuir a la meta Departamental después del Municipio de Soacha<br />
3. Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa intestinal en menores de 5<br />
años 10<br />
La tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa intestinal en menores de 5 años<br />
según la información oficial disponible de la base RUAF (Registro único de<br />
Afiliados) para los meses de ENERO A DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong> es de 0, teniendo en<br />
cuenta una población de 12603. No se presentó casos por mortalidad infantil en<br />
menores de cinco años asociada a enfermedad infecciosa intestinal.<br />
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasugá adelantó acciones<br />
específicas de prevención ( vacunación casa a casa, jornadas municipales y<br />
monitoreos rápidos de vacunación) que permitieron alcanzar COBERTURAS<br />
UTILES (Superiores al 95%) para la vigencia <strong>2014</strong> en menores de 5 años con<br />
Esquema Regular y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, esta meta fue<br />
reconocida por el departamento de Cundinamarca por ser el Segundo Municipio<br />
en contribuir a la meta Departamental después del Municipio de Soacha.<br />
4. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5<br />
años 20<br />
La tasa de mortalidad por infecciones respiratorias en menores de 5 años según<br />
la información oficial disponible de la base RUAF (Registro único de Afiliados) para<br />
los meses de ENERO A DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong> es de 0, teniendo en cuenta una<br />
población de 12603. No se ha presentó casos por mortalidad infantil en menores<br />
de cinco años asociados a enfermedades respiratorias agudas.<br />
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasugá adelantó acciones<br />
específicas de prevención ( vacunación casa a casa, jornadas municipales y<br />
monitoreo rápidos de vacunación) que permitieron alcanzar COBERTURAS<br />
UTILES (Superiores al 95%) para la vigencia <strong>2014</strong> en menores de 5 años con<br />
Esquema Regular y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, esta meta fue<br />
reconocida por el departamento de Cundinamarca por ser el Segundo Municipio<br />
en contribuir a la meta Departamental después del Municipio de Soacha<br />
5. Implementación del Plan de Emergencias y desastres en el 25% de la<br />
población. 100%<br />
La Secretaría de Salud dio respuesta inmediata a la emergencia presentada el día<br />
30 de Octubre de <strong>2014</strong> ocasionada por la avalancha por la ola invernal, debido al<br />
desbordamiento de las Quebradas Pekín-La Parroquia y Los Curos que afectó al<br />
sector Pekín del municipio de Fusagasugá Durante la implementación del<br />
protocolo de atención, se dio cobertura a la población afectada (878 personas)<br />
A continuación se listan las acciones de vigilancia en salud pública que de acuerdo<br />
a Protocolo debían llevarse a cabo ante la ocurrencia de inundaciones y<br />
50
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
avalanchas con el fin de garantizar la integridad de la población afectad dentro de<br />
las acciones implementadas por la Secretaría de Salud Municipal se enuncian las<br />
siguientes:<br />
Intensificación de la vigilancia institucional de los siguientes inventos de<br />
interés en salud pública : Enfermedad Diarreica Aguda, Infección<br />
respiratoria Aguda, Accidente Ofídico, Exposición rábica, Enfermedades<br />
transmitidas por alimentos/aguas, Enfermedades transmitidas por vectores<br />
Dengue, Chicuncuya, Fiebre Amarilla, Leptospirosis, varicela, hepatitis A,<br />
Fiebre tifoidea y Paratifoidea, Encefalitis Equina Venezolana y del Oeste,<br />
Peste Bubónica y peste neumónica.<br />
Garantía de la prestación de servicios de salud oportunos e integrales a la<br />
población damnificada.<br />
Activación de las salas eras para la atención de los casos de ira y salas de<br />
rehidratación para los casos de diarrea.<br />
Caracterización y Georeferenciacion de la población damnificada en cada<br />
uno de los barrios afectados. ( Salud Comunitaria Gestoras de calidad de<br />
vida GECAVI)<br />
Realización de vigilancia institucional intensificada en todos los eventos de<br />
salud pública establecidos por el INS y además llevar a cabo la vigilancia en<br />
los eventos priorizados por la emergencia mencionados anteriormente.<br />
Implementación de una búsqueda activa institucional (BAI) en los eventos<br />
priorizados por la emergencia como: enfermedad respiratoria aguda,<br />
enfermedad diarreica aguda, enfermedades vectoriales<br />
Realización de las acciones de promoción, prevención y control individuales<br />
y colectivos para evitar la propagación de enfermedades objeto de<br />
vigilancia en salud pública.(Salud Comunitaria gestoras de calidad de vida<br />
GECAVI)<br />
Notificación de los eventos de interés en salud pública priorizados por la<br />
emergencia en el aplicativo SIVIGILA.<br />
Información a la comunidad sobre las medidas de prevención para el<br />
control de las enfermedades y mitigación de los desastres naturales.(Salud<br />
comunitaria gestoras de calidad de vida GECAVI )<br />
Promoción a través de las capacitaciones a nivel comunitario del<br />
reconocimiento de signos y síntomas de alarma para la infección<br />
respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda con el fin de acudir<br />
oportunamente a los servicios de salud. (Salud comunitaria gestoras de<br />
calidad de vida GECAVI)<br />
NO se presentaron brotes de notificación obligatoria asociados a la emergencia<br />
Presentada.<br />
6. Tasa de morbilidad por ECNT x 1000 1,4<br />
51
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
La tasa de morbilidad por ECNT según la información obtenida de los RIPS de las<br />
IPS municipales a DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong> es de 2,6.<br />
La Secretaría de Salud Municipal reportó el 100% de los casos presentados para<br />
Tuberculosis y Lepra registrados en el año <strong>2014</strong> en el Municipio de Fusagasugá,<br />
de igual manera realizó seguimiento a 62 casos nuevos notificados por<br />
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES).<br />
7. Número de cuñas radiales transmitidas con la estrategia IEC. 920<br />
Con la implementación de la estrategia IEC Información Educación y<br />
Comunicación, La Secretaría de Salud Municipal a través de la Oficina de<br />
Comunicaciones de la Alcaldía Municipal y con el apoyo de la contratación de una<br />
OPS, emitió y transmitió mensajes educativos bajo la modalidad de cuñas, avisos,<br />
reportajes y anuncios en los diferentes medios de comunicación masivos<br />
disponibles a nivel local. Adicionalmente se fortaleció la estrategia IEC con la<br />
publicación de medios impresos (periódicos local) y Redes sociales.<br />
8. Número de carteleras informativas publicadas 97<br />
Este medio de estrategia IEC Información Educación y comunicación fue utilizado<br />
por las gestoras de calidad de vida (promotoras de salud) en su trabajo<br />
comunitario. Las convocatorias a las diferentes actividades programadas por la<br />
Secretaría de Salud Municipal como Brigadas de salud, reuniones de hipertensos,<br />
jornadas de vacunación etc fueron realizadas utilizando como medio de difusión<br />
las carteleras informativas las cuales fueron publicadas en barrios y veredas del<br />
municipio. 46 Brigadas de salud fueron realizadas en la vigencia <strong>2014</strong> a las<br />
cuales se les realizó publicación por cartelera promedio 4 por cada jornada.<br />
9. Porcentaje de desnutrición global (peso para la edad) en menores de 5<br />
años 18%<br />
El porcentaje de desnutrición global (peso para la edad) en menores de 5 años es<br />
del 7% por información generada por el programa WINSISVAN, hasta el mes de<br />
DICIEMBRE de <strong>2014</strong>.<br />
La Vigilancia nutricional de la población fusagasugueña fue realizada por la<br />
Secretaria de Salud Municipal a través del registro al programa institucional<br />
WINSISVAN que mediante el tamizaje (Toma de talla y peso) a población mayor<br />
y menor de 18 años y gestantes. Se tamizó y registró un total de 1.765<br />
menores, adultos y gestantes durante el año <strong>2014</strong>, La referencia y<br />
contrareferencia de los casos reportados por desnutrición fueron realizadas en<br />
coordinación con las EPS- IPS y la Secretaria de Desarrollo Social<br />
(Complementos Nutricionales). El Municipio de Fusagasugá no reportó casos de<br />
muertes asociados a desnutrición severa durante el año <strong>2014</strong>.<br />
10. Porcentaje de desnutrición crónica (talla para la edad) en menores de 5<br />
años<br />
52
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
El porcentaje de desnutrición crónica (talla para la edad) en menores de 5 años es<br />
del 7% por información recuperada del WINSISVAN, para el mes de DICIEMBRE<br />
de <strong>2014</strong>.<br />
La Vigilancia nutricional de la población fusagasugueña fue realizada por la<br />
Secretaria de Salud Municipal a través del registro al programa institucional<br />
WINSISVAN que mediante el tamizaje (Toma de talla y peso) a población mayor<br />
y menor de 18 años y gestantes. Se tamizó y registró un total de 1.765<br />
menores, adultos y gestantes durante el año <strong>2014</strong>, La referencia y<br />
contrareferencia de los casos reportados por desnutrición fueron realizadas en<br />
coordinación con las EPS- IPS y la Secretaria de Desarrollo Social<br />
(Complementos Nutricionales). El Municipio de Fusagasugá no reportó casos de<br />
muertes asociados a desnutrición severa durante el año <strong>2014</strong>.<br />
11. Porcentaje de desnutrición aguda (peso para la talla) en menores de 5<br />
años<br />
El porcentaje de desnutrición aguda (peso para la talla) en menores de 5 años es<br />
del 8% por información generada por el programa WINSISVAN, hasta el mes de<br />
DICIEMBRE de <strong>2014</strong>.<br />
12. Tasa de tratamiento exitoso contra Tuberculosis en los municipios con<br />
Tratamiento Estrictamente Supervisado (TAES)<br />
La Secretaría de Salud Municipal reportó el 100% de los casos presentados para<br />
Tuberculosis y Lepra registrados en el año <strong>2014</strong> en el Municipio de Fusagasugá,<br />
de igual manera realizó seguimiento a 62 casos nuevos notificados por<br />
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES)<br />
El porcentaje de tratamiento exitoso contra TUBERCULOSIS en el Municipio con<br />
Tratamiento Estrictamente Supervisado (TAES) es del 37,5%, para el período<br />
comprendido entre los meses de ENERO a DICIEMBRE de <strong>2014</strong>. El 62,5%<br />
restante correspondiente a 5 pacientes, actualmente se encuentran en<br />
tratamiento.<br />
13. Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar o respiratoria<br />
La Secretaría de Salud Municipal reportó el 100% de los casos presentados para<br />
Tuberculosis y Lepra registrados en el año <strong>2014</strong> en el Municipio de Fusagasugá,<br />
de igual manera realizó seguimiento a 62 casos nuevos notificados por<br />
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES) Para los<br />
meses acumulados de <strong>2014</strong> se presentó 1 caso de mortalidad por TBC de un<br />
residente en el municipio de Fusagasugá. Indicador que no supera lo registrado en<br />
la línea base para el cuatrienio anterior (2 casos).<br />
14. Tasa de discapacidad grado 2 por lepra<br />
Para los meses acumulados del año, no se han presentado discapacidades por<br />
lepra. La tasa de discapacidad por lepra grado 2 entre los meses de ENERO a<br />
DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong> fue 0.<br />
53
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
15. Audiencia pública de rendición de cuentas<br />
Para la vigencia <strong>2014</strong> se realizaron dos (2) audiencias públicas de rendición de<br />
cuentas, realizadas el sábado 26 de julio de <strong>2014</strong> en la ESAP y 13 de Diciembre<br />
de <strong>2014</strong> en el Colegio Diocesano Ricaurte, respectivamente. La Secretaría de<br />
Salud Municipal participó en estas rendiciones ante la comunidad presentando su<br />
informe de gestión.<br />
Adicionalmente dentro del componente comunitario y con el acompañamiento de<br />
la Contraloría General de la Republica, fueron constituidas 17 veedurías<br />
especializadas en Salud Pública, las cuales fueron registradas de manera oficial<br />
ante la Personería Municipal. De igual manera este grupo de veedores iniciaron un<br />
ciclo de capacitación y actualización en diferentes aspectos normativos y técnicos<br />
del Plan Decenal de Salud Pública PDSP.<br />
16. Número de talleres de sensibilización y capacitación COPACO Y<br />
VEEDURÍAS CIUDADANAS del sector salud.<br />
Para la vigencia <strong>2014</strong>, La Secretaría de Salud municipal, lideró, convocó y realizó<br />
un total de 11 talleres de capacitación y sensibilización sobre portafolio de<br />
servicios de la Secretaría de Salud, Participación Comunitaria, Control Fiscal<br />
Participativo y Mecanismos de Participación dentro del marco del COPACO<br />
Comité de participación comunitaria.<br />
17. Porcentaje de población vulnerable (Discapacitados, desplazados) que<br />
acceden a los programas de promoción y prevención.<br />
Durante la vigencia <strong>2014</strong>, fueron atendidos en programas específicos de<br />
promoción y prevención un total de 1691 personas pertenecientes a la Población<br />
Vulnerable del Municipio de Fusagasugá, esto corresponde a un 56,6% del total<br />
de la población registrada de manera oficial.<br />
18. Número de familias con detección y/o seguimiento al riesgo en el ámbito<br />
familiar.<br />
Con la realización de 13.200 visitas de detección del riesgo en el ámbito familiar<br />
realizadas en las comunas y corregimientos del Municipio de Fusagasugá, las<br />
gestoras de calidad de vida (10 promotoras de salud) realizaron acciones básicas<br />
de detección y seguimiento a igual número de familias fusagasugueñas en los<br />
ciclos vitales de primera infancia, niñez, juventud, adulto y adulto mayor. 1700<br />
visitas arriba de la meta propuesta.<br />
19. Cobertura de vacunación con DPT en niños menores de un año<br />
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasugá registró<br />
COBERTURAS UTILES <strong>DE</strong> VACUNACION (Superiores al 95%) para la vigencia<br />
<strong>2014</strong> en menores de 1 años, 1 año con Esquema Regular y Plan Ampliado de<br />
Inmunizaciones PAI, esta meta fue reconocida por el departamento de<br />
Cundinamarca por ser el Segundo Municipio en contribuir a la meta<br />
Departamental después del Municipio de Soacha.<br />
20. Cobertura de vacunación con triple viral en niños de un año<br />
54
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasugá registró<br />
COBERTURAS UTILES <strong>DE</strong> VACUNACION (Superiores al 95%) para la vigencia<br />
<strong>2014</strong> en menores de 1 años, 1 año con Esquema Regular y Plan Ampliado de<br />
Inmunizaciones PAI, esta meta fue reconocida por el departamento de<br />
Cundinamarca por ser el Segundo Municipio en contribuir a la meta<br />
Departamental después del Municipio de Soacha.<br />
21. Línea de base del menor trabajador actualizada<br />
Para la vigencia <strong>2014</strong>, la línea base del menor trabajador registró 60 menores<br />
trabajadores caracterizados y canalizados.<br />
22. Número de visitas de Salud Laboral (seguimiento- asesoría y/o<br />
sensibilización)<br />
Para la vigencia<strong>2014</strong> se realizaron 199 visitas de seguimiento, asesoría y/o<br />
sensibilización en Salud Laboral.<br />
23. Tasa de violencia intrafamiliar<br />
Para los meses acumulados de ENERO a DICIEMBRE de <strong>2014</strong> se notificaron al<br />
SIVIGILA 381 casos de violencia intrafamiliar los cuales se constituyen en una<br />
tasa de 1,45 (381 / 126302) * 100000 = 301,65).<br />
La Secretaría de Salud Municipal durante la vigencia <strong>2014</strong>, realizó actividades<br />
específicas de promoción de la salud mental con la estrategia ESCUELA<br />
SALUDABLE articulando las actividades programadas en el plan operativo anual<br />
POA del municipio de Fusagasugá <strong>2014</strong> para el área de SALUD MENTAL de<br />
acuerdo a la normatividad vigente, lineamientos técnicos del municipio de salud<br />
y/o gobernación de Cundinamarca y análisis situacional de salud del municipio...<br />
Se registró a 15 de Diciembre de <strong>2014</strong> la realización de 168 actividades en<br />
establecimientos educativos (Públicos y privados)<br />
Eventos prevalentes en salud mental y consumo. La Secretaría de Salud<br />
Municipal registró y reportó ante el SIVIM Sistema de Vigilancia en Salud Mental<br />
de manera semanal los casos notificados por violencia intrafamiliar y /o maltrato<br />
infantil. En total se registraron 1631 casos por Maltrato intrafamiliar, 41 Casos<br />
por Conducta suicida y 5 casos por consumo de Sustancias psicoactivas.<br />
Los casos más relevantes fueron objeto de seguimiento dentro de las reuniones<br />
ordinarias de la Red del buen trato.<br />
24. Tasa de violencia intrafamiliar en menores de edad (0 a 17 años) x 100<br />
habitantes<br />
Durante el período de ENERO a DICIEMBRE de <strong>2014</strong>, se noticiaron al SIVIGILA<br />
27 casos de violencia intrafamiliar contra los menores de edad, lo cual se<br />
constituye en una tasa del 4,75.<br />
55
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
La Secretaría de Salud Municipal durante la vigencia <strong>2014</strong>, realizó actividades<br />
específicas de promoción de la salud mental con la estrategia ESCUELA<br />
SALUDABLE articulando las actividades programadas en el plan operativo anual<br />
POA del municipio de Fusagasugá <strong>2014</strong> para el área de SALUD MENTAL de<br />
acuerdo a la normatividad vigente, lineamientos técnicos del municipio de salud<br />
y/o gobernación de Cundinamarca y análisis situacional de salud del municipio...<br />
Se registró a 15 de Diciembre de <strong>2014</strong> la realización de 168 actividades en<br />
establecimientos educativos (Públicos y privados)<br />
Eventos prevalentes en salud mental y consumo. La Secretaría de Salud<br />
Municipal registró y reportó ante el SIVIM Sistema de Vigilancia en Salud Mental<br />
de manera semanal los casos notificados por violencia intrafamiliar y /o maltrato<br />
infantil. En total se registraron 1631 casos por Maltrato intrafamiliar, 41 Casos<br />
por Conducta suicida y 5 casos por consumo de Sustancias psicoactivas.<br />
Los casos más relevantes fueron objeto de seguimiento dentro de las reuniones<br />
ordinarias de la Red del buen trato.<br />
25. Número de escuelas públicas beneficiarias de talleres de Promoción de<br />
la salud y prevención de la enfermedad en salud oral realizado, dirigido a la<br />
población escolarizada.<br />
Para la vigencia <strong>2014</strong> <strong>2014</strong> se ejecutaron actividades de promoción y prevención<br />
en 9 escuelas públicas con acciones lúdicas para la prevención de la<br />
enfermedad en salud oral realizados y dirigidos a población escolarizada.<br />
26. Porcentaje de mujeres con 4 o más controles prenatales<br />
Durante los meses acumulados del <strong>2014</strong>, el porcentaje de mujeres con 4 o más<br />
controles prenatales se encuentra en 97%. Fuente: RUAF.<br />
En el marco de la implementación de un modelo de Maternidad Segura, se dio<br />
continuidad al proyecto CASA <strong>DE</strong> LA GESTANTE ADOLESCENTE, proyecto<br />
que para el año <strong>2014</strong> contó con la cooperación de la Fundación Éxito y benefició<br />
a un total de 80 adolescentes en estado de gestación. El Municipio de<br />
Fusagasugá registró O (cero) muertes maternas y/o perinatales en población en<br />
gestantes menores de 18 años y la tasa de bajo peso al nacer en este grupo<br />
disminuyo comparado con el año inmediatamente anterior.<br />
27. Porcentaje de atención del parto por personal calificado<br />
De acuerdo a los nacidos vivos registrados en los meses acumulados de <strong>2014</strong><br />
(Enero a DICIEMBRE), el 100% de los partos fueron atendidos por personal<br />
calificado. Fuente: RUAF.<br />
En el marco de la implementación de un modelo de Maternidad Segura, se dio<br />
continuidad al proyecto CASA <strong>DE</strong> LA GESTANTE ADOLESCENTE, proyecto<br />
que para el año <strong>2014</strong> contó con la cooperación de la Fundación Éxito y benefició<br />
a un total de 80 adolescentes en estado de gestación. El Municipio de<br />
Fusagasugá registró O (cero) muertes maternas y/o perinatales en población en<br />
gestantes menores de 18 años y la tasa de bajo peso al nacer en este grupo<br />
disminuyo comparado con el año inmediatamente anterior.<br />
56
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
28. Tasa de mortalidad por cáncer en el cuello del útero<br />
Para los meses acumulados de <strong>2014</strong> (ENERO-DICIEMBRE), se registraron en el<br />
RUAF una (1) mortalidad por cáncer de cuello del útero. Mujeres en edad fértil (15<br />
– 49 años) 32.571, la tasa para los meses acumulados es de 3,07%. Fuente:<br />
RUAF. Tasa inferior a la programada- Indicador positivo<br />
29. Prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años<br />
Durante los meses acumulados de <strong>2014</strong>, ENERO a OCTUBRE, se registraron en<br />
el SIVIGILA 10 CASOS NUEVOS de VIH SIDA en población de 15 a 49 años<br />
(64376 habitantes en ese rango de edad), que corresponden a 0,015% del total de<br />
la población objeto. Fuente: SIVIGILA<br />
30. Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres<br />
Para los meses acumulados de <strong>2014</strong> (ENERO-DICIEMBRE), se registraron en el<br />
RUAF 2 defunciones por cáncer de mama. La población de mujeres en edad fértil<br />
es de 32.571. La tasa corresponde a 6,14. Fuente: RUAF.<br />
Durante el mes de Agosto de <strong>2014</strong> se realizó la Segunda marcha en apoyo a la<br />
lucha contra el cáncer de seno. La actividad además de la movilización masiva<br />
desarrollo un importante proceso de detección en 800 mujeres de las cuales<br />
quienes registraron alto riesgo fueron atendidas por profesional en seno<br />
(Mastólogo). Los casos positivos se encuentran en seguimiento.<br />
31. Casos de rabia humana<br />
De acuerdo a la información obtenida de los casos registrados, en el acumulado<br />
del año (ENERO a DICIEMBRE <strong>DE</strong> <strong>2014</strong>), no se han presentado casos de rabia<br />
humana.<br />
32. Cobertura de vacunación antirrábica animal<br />
En el período comprendido entre los meses de ENERO y DICIEMBRE de <strong>2014</strong>,<br />
se inmunizaron un total de 6361 caninos y felinos, tomando en cuenta que la<br />
población aproximada de caninos y felinos en el municipio se constituye en 8767,<br />
la tasa de cobertura de vacunación antirrábica animal fue de 62,84%.<br />
33. Incidencia de dengue en población a riesgo x 100.000<br />
En el período comprendido entre los meses de ENERO y DICIEMBRE de <strong>2014</strong>, se<br />
han presentado 28 casos confirmados por laboratorio de dengue en población a<br />
riesgo. Cifra inferior a los 345 presentados durante el año 2011 (línea base).<br />
El Municipio de Fusagasugá realizó las acciones de salud pública tendientes a<br />
controlar las enfermedades transmitidas por vectores. Para el Caso particular del<br />
dengue se registró un total de 21 casos confirmados por laboratorio de Salud<br />
Pública, cifra muy inferior a los 345 casos reportados para el año 2011. Se realizó<br />
visita de campo y seguimiento domiciliario al 100% de los casos sospechosos 190<br />
y 21 casos positivos reportados por el Sivigila. No se reportó ninguna muerte por<br />
dengue. El personal de la prioridad ETV (Enfermedades transmitidas por<br />
vectores) atendieron cerca de 48.000 visitas domiciliarias supervisando estado<br />
57
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
condición de tanques y albercas y brindando educación básica para el control del<br />
mosquito transmisor del dengue y Chicuncuya.<br />
34. Número de brigadas intersectoriales realizadas rural y urbanamente.<br />
Total de brigadas programadas.<br />
En el acumulado del año <strong>2014</strong>, se realizaron 48 brigadas intersectoriales, en el<br />
sector urbano y rural del Municipio de Fusagasugá. Estas acciones contaron con<br />
los servicios básicos de medicina, odontología, psicología, enfermería , y<br />
vacunación y fueron realizadas en la zona urbana y rural determinando los<br />
sectores más vulnerables del territorio municipal y fueron desarrolladas entre otros<br />
en los siguientes sectores : Barrio villa de los sutagaos Barrio Pekín polideportivo<br />
Viena - escuela La cascada – escuela Barrios unidos escuela Piamonte puesto<br />
salud- escuela La unión - sardinas - escuela de sardinas Sede cruz roja Salón<br />
comunal Ebenezer San francisco - junta de acción comunal Barrio Olaya salón<br />
comunal Chinauta - salón comunal Fusacatán - salón comunal Hogar san Rafael<br />
Boquerón junta de acción comunal Girasoles- junta de acción comunal Edén -<br />
salón comunal Guavio - escuela Monteverde junta acción comunal Trinidadcentro<br />
acopio Adulto mayor- plaza mayor Coliseo fut sal - población victima El<br />
lucero - salón comunal Espinalito – escuela Barrio san Antonio Tierra negra –<br />
escuela.<br />
35. Sistema de información que dé cuenta del avance municipal frente a<br />
indicadores de salud (Observatorio)<br />
El Observatorio de Salud Municipal, se encuentra en fase de consolidación del<br />
Sistema de Información, Indicadores, estrategias de funcionamiento y<br />
socialización.<br />
36. Porcentaje de notificación oportuna de las UPGD al SIVIGILA<br />
En los meses acumulados de <strong>2014</strong> (53 semana epidemiológicas), el porcentaje de<br />
notificación oportuna alcanzó el 95% por parte de las UPGD Unidades<br />
generadoras de datos. El Municipio reporto 100% al Departamento e INS Instituto<br />
Nacional de Salud.<br />
37. Implementar y mantener actualizado un observatorio de salud pública<br />
El Observatorio de Salud Municipal, se encuentra en fase de consolidación del<br />
Sistema de Información, Indicadores, estrategias de funcionamiento y<br />
socialización. Se genera 1 primer informe del Observatorio de Salud Pública<br />
Municipal.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: SALUD PARA SOÑAR<br />
58<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong><br />
CUMPLIMIENTO<br />
1. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) 10 100%<br />
2. Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) 13<br />
100%
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
3. Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa<br />
intestinal en menores de 5 años<br />
4. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias<br />
agudas en menores de 5 años<br />
5. Implementación del Plan de Emergencias y desastres<br />
en el 25% de la población.<br />
10<br />
20<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
6. Tasa de morbilidad por ECNT x 1000 1,4<br />
7. Número de cuñas radiales transmitidas con la<br />
estrategia IEC.<br />
8. Número de carteleras informativas publicadas 97<br />
920<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
9. Porcentaje de desnutrición global (peso para la edad)<br />
en menores de 5 años<br />
10.Porcentaje de desnutrición crónica (talla para la edad)<br />
en menores de 5 años<br />
11. Porcentaje de desnutrición aguda (peso para la talla)<br />
en menores de 5 años<br />
12. Tasa de tratamiento exitoso contra Tuberculosis en<br />
los municipios con Tratamiento Estrictamente<br />
Supervisado (TAES)<br />
18%<br />
17%<br />
4%<br />
62%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
62%<br />
13. Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar o<br />
respiratoria<br />
14. Tasa de discapacidad grado 2 por lepra 0<br />
15. Audiencia pública de rendición de cuentas 2<br />
0<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
16. Número de talleres de sensibilización y capacitación<br />
COPACO Y VEEDURÍAS CIUDADANAS del sector<br />
salud.<br />
17. Porcentaje de población vulnerable (Discapacitados,<br />
desplazados) que acceden a los programas de<br />
promoción y prevención<br />
18. Número de familias con detección y/o seguimiento al<br />
riesgo en el ámbito familiar<br />
11<br />
57%<br />
13.200<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
19. Cobertura de vacunación con DPT en niños menores<br />
de un año<br />
20. Cobertura de vacunación con triple viral en niños de<br />
un año<br />
21. Línea de base del menor trabajador actualizada 1<br />
95%<br />
95%<br />
95%<br />
95%<br />
100%<br />
22. Número de visitas de Salud Laboral (seguimientoasesoría<br />
y/o sensibilización)<br />
199<br />
100%<br />
23. Tasa de violencia intrafamiliar 301,7 45%<br />
59
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
24. Tasa de violencia intrafamiliar en menores de edad<br />
(0 a 17 años) x 100 habitantes<br />
25. Número de escuelas públicas beneficiarias de<br />
talleres de Promoción de la salud y prevención de la<br />
enfermedad en salud oral realizado, dirigido a la<br />
población escolarizada.<br />
4,75<br />
9<br />
53%<br />
100%<br />
26. Porcentaje de mujeres con 4 o más controles<br />
prenatales<br />
27. Porcentaje de atención del parto por personal<br />
calificado<br />
97%<br />
100%<br />
28. Tasa de mortalidad por cáncer en el cuello del útero 3,07<br />
29. Prevalencia de infección por VIH en población de 15<br />
a 49 años<br />
0,015<br />
30. Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres 6,14<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
31. Casos de rabia humana 0 100%<br />
63%<br />
32. Cobertura de vacunación antirrábica animal 63%<br />
33. Incidencia de dengue en población a riesgo x<br />
100.000<br />
34. Número de brigadas intersectoriales realizadas rural<br />
y urbanamente. Total de brigadas programadas.<br />
21<br />
48<br />
100%<br />
100%<br />
35. Sistema de información que dé cuenta del avance<br />
municipal frente a indicadores de salud (Observatorio)<br />
36. Porcentaje de notificación oportuna de las UPGD al<br />
SIVIGILA<br />
37. Implementar y mantener actualizado un observatorio<br />
de salud pública<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
1<br />
95%<br />
1<br />
100%<br />
95%<br />
100%<br />
94%<br />
Total Cumplimiento por indicadores del PDM 91%<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL:<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL SECRETARIA <strong>DE</strong> SALUD <strong>2014</strong><br />
No. RUBRO SUBCUENTAS VALOR CUMPLIMIEN<br />
TO<br />
FINANCIERO<br />
PRESUPUESTADO EJECUTADO<br />
SALDO<br />
1 2321 ASEGURAMIENTO 31.766.607.068 31.774.607.068 98,89% (8.000.000)<br />
2<br />
2322<br />
ACCIONES <strong>DE</strong><br />
SALUD PUBLICA<br />
1.615.040.434 1.102.369.334 94,44% 512.671.100<br />
60
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
3<br />
2323 OTROS GASTOS EN<br />
SALUD<br />
5.526.369.283 552.470.400 10% 4.973.898.883<br />
TOTALES <strong>DE</strong> EJES<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong><br />
EJECUCION <strong>DE</strong><br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong><br />
EJECUCION <strong>DE</strong><br />
RECURSOS<br />
ASEGURAMIENTO<br />
EMERGENCIAS Y <strong>DE</strong>SASTRES<br />
SALUD PUBLICA<br />
PROMOCION SOCIAL<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO Y PRESTACION <strong>DE</strong><br />
SERVICIOS <strong>DE</strong> SALUD<br />
PREVENCION VIGILANCIA Y CONTROL<br />
<strong>DE</strong> RIESGOS PROFESIONALES<br />
98,9% 98,9%<br />
100,0% 0,0%<br />
94,4% 73,0%<br />
100,0% 100,0%<br />
10,0% 10,0%<br />
100,0% 100,0%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR INDICADORES <strong>DE</strong>L PDM: 91%<br />
1,2<br />
EJECUCION METAS vS EJECUCION FINANCIERA<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong> SALUD VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
1<br />
98,9% 98,9%<br />
100,0%<br />
94,4%<br />
100,0%<br />
100,0%<br />
0,8<br />
73,0%<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0<br />
ASEGURAMIENTO<br />
ROJO:EJECUCION FINANCIERA<br />
0,0%<br />
EMERGENCIAS Y<br />
<strong>DE</strong>SASTRES<br />
10,0% 10,0%<br />
SALUD PUBLICA PROMOCION SOCIAL <strong>DE</strong>SARROLLO Y PRESTACION <strong>DE</strong> PREVENCION<br />
VIGILANCIA Y<br />
AZUL: EJECUCION TECNICA<br />
SERVICIOS <strong>DE</strong> SALUD CONTROL <strong>DE</strong> RIESGOS<br />
PROFESIONALES<br />
61
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
OFICINA<br />
<strong>DE</strong> TICS<br />
62
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong><br />
OFICINA <strong>DE</strong> TICS <strong>2014</strong><br />
RESULTADO <strong>DE</strong> EVALUACIÓN<br />
TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO OFICINA TIC<br />
CUMPLIMIENTO POR SECTOR 91,14%<br />
CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong> INDICADORES 90,60%<br />
1. Programa: FUSAGASUGÁ, VIVE DIGITAL, TOTAL CUMPLIMIENTO<br />
83,43%<br />
Meta: Garantizar servicio de internet en el municipio de Fusagasugá mediante la<br />
instalación de 5 antenas públicas de internet.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Carta de Aceptación de<br />
Oferta No. CCV <strong>2014</strong>-0003,<br />
cuyo objeto es: “COMPRA<br />
<strong>DE</strong><br />
INSUMOS<br />
TECNOLÓGICOS PARA LA<br />
INSTALACIÓN <strong>DE</strong><br />
CUATRO PUNTOS WIFI EN<br />
EL MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA” Total 6<br />
zonas wifi en zonas<br />
abiertas, beneficio en las<br />
comunas norte, centro,<br />
suroriental, oriental y<br />
suroriental.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
100,00% $ 26.736.640,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315102<br />
Acceso a<br />
internet<br />
gratuito en<br />
zonas<br />
abiertas en<br />
las comunas<br />
norte, centro,<br />
suroriental,<br />
oriental y<br />
suroriental<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
8.000<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Meta: Inducir procesos de apropiación de TICS en los estudiantes y docentes de<br />
sedes educativas mediante la entrega de 1490 computadores entregados a<br />
establecimientos educativos.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El jefe de la oficina tic gestionó<br />
convenio interadministrativo de<br />
cooperacion 2012, celebrado<br />
entre el Municipio de<br />
Fusagasugá y computadores<br />
para educar. Computadores<br />
entregados a las instituciones<br />
educativas municipales<br />
durante la vigencia <strong>2014</strong> Total<br />
60.<br />
El jefe de la oficina tic gestionó<br />
EL CONVENIO PARA PVD<br />
PLUS en Institución Educativa<br />
Municipal Manuel Humberto<br />
Cardenas Velez (34<br />
EQUIPOS): Convenio<br />
Interadministrativo No. 000821<br />
del 07/11/2013. PVD PLUS<br />
Entregado en Mayo de <strong>2014</strong>,<br />
Inauguración con MinTIC y<br />
Gobernación<br />
de<br />
Cundinamarca. Valor del<br />
Convenio $ 721.635.175.<br />
TOTAL: 94 EQUIPOS<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
18,99% $3.776.283,00 Funcionamiento N/A<br />
Aumentar la<br />
apropiación de<br />
TICS en los<br />
estudiantes y<br />
docentes de<br />
sedes<br />
educativas<br />
mediante la<br />
entrega de<br />
computadores a<br />
establecimientos<br />
educativos<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
Estudiantes de<br />
las<br />
instituciones<br />
educativas<br />
beneficiadas<br />
63
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Meta: Inducir procesos de apropiación de TICS en los estudiantes y docentes de<br />
sedes educativas mediante el mejoramiento de 13 instituciones con ambientes de<br />
aprendizaje<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El Personal de la Oficina TIC<br />
gestiono la entrega de cuatro<br />
(4) tableros digitales a las<br />
instituciones educativas<br />
municipales adquiridas<br />
mediante el CONTRATO <strong>DE</strong><br />
COMPRAVENTA No. 2013-<br />
0043: Dotación de tableros<br />
digitales a cuatro (4)<br />
instituciones educativas<br />
municipales Francisco José<br />
Caldas (520), Nuevo Horizonte<br />
(687), Teodoro Aya Villaveces<br />
(1.920) y José Celestino Mutis<br />
(1.801), y capacitación a<br />
docentes en el mes de octubre<br />
de <strong>2014</strong>.<br />
En el sitio web<br />
www.fusagasugadigital.gov.co<br />
se encuentran disponibles los<br />
contenidos<br />
digitales<br />
educativos.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
100,00% $6.361.062,00 Funcionamiento N/A<br />
Meta: Mejorar 60 instituciones con la conexión de internet.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El jefe de la oficina TIC gestiono<br />
el contrato interadministrativo<br />
marco suscrito entre la empresa<br />
de telecomunicaciones de<br />
Bogotá ETB s.a. ESP y el<br />
municipio de Fusagasugá no.<br />
2013-0013 del 8 de noviembre de<br />
2013.<br />
en la vigencia <strong>2014</strong> se mejoró el<br />
internet de 13 instituciones<br />
educativas municipales.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
65,00<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$3.776.283,00<br />
Mejora en la<br />
calidad<br />
educativa de<br />
Fusagasugá<br />
en el uso de<br />
herramientas<br />
tecnológicas<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Continuar en<br />
el<br />
mejoramiento<br />
del servicio de<br />
internet en las<br />
instituciones<br />
educativas<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
4.928<br />
Estudiantes de<br />
Instituciones<br />
Educativas<br />
Municipales<br />
(oficiales).<br />
Para uso y<br />
goce de las<br />
Instituciones<br />
educativas<br />
beneficiadas<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
10.339<br />
Estudiantes de<br />
las 13<br />
Instituciones<br />
Educativas<br />
Municipales<br />
(oficiales).<br />
Meta: Implementar y mantener actualizado de observatorio de información,<br />
innovación y desarrollo tecnológico.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Creación del sitio y publicación<br />
de indicadores y datos en el<br />
Portal web denominado:<br />
http://www.fusagasugadigital.go<br />
v.co/DGobierno/Observatorio_s<br />
ocial. adición al contrato de<br />
prestación de servicios<br />
profesionales no. <strong>2014</strong>-0022 de<br />
apoyo a la gestión de un<br />
ingeniero(a) de sistemas para<br />
realizar actividades como<br />
desarrollador senior de<br />
software.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
100,00% $13.493.088,0<br />
0<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinació<br />
n<br />
234315103<br />
Brindar un<br />
sitio web que<br />
permitirá<br />
mantener<br />
actualizado<br />
el<br />
observatorio<br />
de<br />
información,<br />
innovación y<br />
desarrollo<br />
tecnológico.<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
64
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Meta: Masificar el uso de la banda ancha en 400 hogares de estrato 1 y 2.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El jefe de la oficina TIC<br />
gestionó el Proyecto<br />
CONEXIONES DIGITALES<br />
del Ministerio de Tecnologías<br />
de la Información y las<br />
Comunicaciones 2.200 cupos<br />
de acceso a Internet<br />
subsidiado a familias de<br />
estrato 1 y 2 de 32 barrios de<br />
la ciudad, es decir, a la fecha<br />
durante la administración<br />
“FUSAGASUGÁ CONTIGO<br />
CON TODO” se ha<br />
beneficiado<br />
aproximadamente 8.800<br />
habitantes del municipio.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
100,00% $3.776.283,00 Funcionamiento N/A<br />
Masificar el<br />
acceso al<br />
servicio de<br />
internet a<br />
menor costo<br />
para estratos<br />
1 y 2<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
8.800<br />
Habitantes<br />
Aprox.<br />
Meta: Creación de la Agenda de conectividad y plan de TICS para Fusagasugá.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Cumplimiento de la Política<br />
Publica TIC’s, Proyecto de<br />
Acuerdo No. 044 de 2012.<br />
ADICION AL CONTRATO<br />
<strong>DE</strong> PRESTACION <strong>DE</strong><br />
SERVICIOS No. <strong>2014</strong>-0042:<br />
Desarrollador Junior de<br />
Software. Capacitación E-<br />
COMMERCE al sector<br />
empresarial.<br />
Turismo Digital promoción<br />
del municipio y la región<br />
www.fusagasugadigital.gov.c<br />
o. Desarrollo de Contenidos<br />
Digitales y Plataforma<br />
Educativa, realizada por<br />
convenio de pasantías<br />
Universidad<br />
de<br />
Cundinamarca.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
100,00% $3.849.216,0<br />
0<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315102<br />
Inducir en<br />
TICS a<br />
diversos<br />
sectores en la<br />
promoción del<br />
municipio y la<br />
región<br />
mediante el<br />
sitio web<br />
fusagasugadi<br />
gital.<br />
POBLACION<br />
BENEFICIAD<br />
A<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Desarrollar el programa Mipyme Digital mediante la dotación de insumos<br />
tecnológicos a 150 pymes del municipio.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
65
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong><br />
PRESTACION<br />
<strong>DE</strong><br />
SERVICIOS <strong>DE</strong> APOYO A LA<br />
<strong>GESTION</strong> No. <strong>2014</strong>-0042 <strong>DE</strong><br />
UN TECNICO EN SISTEMAS<br />
PARA<br />
REALIZAR<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S COMO<br />
<strong>DE</strong>SARROLLADOR JUNIOR<br />
<strong>DE</strong> SOFTWARE SEGUN<br />
ELICITACIONES <strong>DE</strong><br />
REQUIERIMIENTOS<br />
NUEVOS, EVOLUTIVOS Y<br />
CORRECTIVOS A CARGO<br />
<strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LAS TIC<br />
<strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
Desarrollo del Proyecto<br />
MIPYMEDIGITAL: Veinticinco<br />
(25) microempresas y<br />
cuarenta (40) proyectos de<br />
emprendimientos, total de 65<br />
registradas a la fecha en la<br />
plataforma:<br />
http://www.fusagasugadigital.<br />
gov.co/mipymedigital<br />
100,00% $7.698.432,00<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinació<br />
n<br />
234315102<br />
Dotar de<br />
insumos<br />
tecnológicos<br />
a pymes del<br />
municipio<br />
65<br />
Mipymes de<br />
Fusagasugá<br />
66<br />
2. Programa: FORTALECIENDO <strong>DE</strong> LAS TICS EN LA ADMINISTRACIÓN,<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO 90%.<br />
Meta: Realizar un mejoramiento a la red Telemática e Intranet de la administración<br />
municipal.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong><br />
PRESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS<br />
PROFESIONALES <strong>DE</strong><br />
APOYO A LA <strong>GESTION</strong> No.<br />
<strong>2014</strong>-0107 <strong>DE</strong> UN<br />
INGENIERO(A)<br />
<strong>DE</strong><br />
SISTEMAS PARA REALIZAR<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> SOPORTE<br />
A LA INFRAESTRUCTURA<br />
TECNOLOGICA A CARGO <strong>DE</strong><br />
LA OFICINA <strong>DE</strong> LAS TIC <strong>DE</strong>L<br />
MUNICIPIO<br />
<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong><br />
PRESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS<br />
<strong>DE</strong> APOYO A LA <strong>GESTION</strong><br />
NO. <strong>2014</strong>-0223 <strong>DE</strong> UN<br />
TECNÓLOGO<br />
EN<br />
MANTENIMIENTO <strong>DE</strong><br />
EQUIPOS <strong>DE</strong> CÓMPUTO Y<br />
CABLEADO<br />
ESTRUCTURADO, PARA<br />
REALIZAR ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong><br />
SERVICIO <strong>DE</strong> SOPORTE Y<br />
MANTENIMIENTO A LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
TECNOLOGICA A CARGO <strong>DE</strong><br />
LA OFICINA TIC’S <strong>DE</strong>L<br />
MUNICIPIO<br />
<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong><br />
PRESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS<br />
<strong>DE</strong> APOYO A LA <strong>GESTION</strong><br />
NO. <strong>2014</strong>-0225 <strong>DE</strong> UN<br />
TÉCNICO EN SISTEMAS<br />
PARA<br />
REALIZAR<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> SERVICIO<br />
<strong>DE</strong> SOPORTE Y<br />
MANTENIMIENTO A LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
20,00% $7.626.240,00<br />
10,00% $4.999.680,00<br />
10,00% $4.554.174,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
destinación<br />
RP<br />
Libre<br />
destinación<br />
RP<br />
Libre<br />
destinación<br />
234315103<br />
234315103<br />
234315103<br />
Mantener en<br />
operación la<br />
infraestructura<br />
tecnológica de<br />
la<br />
administración<br />
municipal<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
273<br />
Usuarios
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
TECNOLÓGICA A CARGO <strong>DE</strong><br />
LA OFICINA <strong>DE</strong> LAS TIC <strong>DE</strong>L<br />
MUNICIPIO<br />
<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGÁ.<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong><br />
PRESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS<br />
NO. <strong>2014</strong>-0025 <strong>DE</strong> UN<br />
TECNICO EN SISTEMAS<br />
PARA<br />
REALIZAR<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> SERVICIO<br />
<strong>DE</strong> SOPORTE Y<br />
MANTENIMIENTO A LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
TECNOLOGICA A CARGO <strong>DE</strong><br />
LA OFICINA <strong>DE</strong> LAS TIC <strong>DE</strong>L<br />
MUNICIPIO<br />
<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
CARTA <strong>DE</strong> ACEPTACION <strong>DE</strong><br />
OFERTA NO. CCV <strong>2014</strong>-0004<br />
COMPRA <strong>DE</strong> UN<br />
COMPUTADOR SERVIDOR<br />
CON LICENCIAMIENTO <strong>DE</strong><br />
SISTEMA OPERATIVO,<br />
DISCO DURO <strong>DE</strong> RED Y<br />
MEMORIAS RAM PARA<br />
MEJORAR LA CAPACIDAD<br />
<strong>DE</strong>L SERVIDOR EXISTENTE<br />
Y EL CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong><br />
LOS PROYECTOS TIC’S <strong>DE</strong>L<br />
MUNICIPIO<br />
<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
CARTA <strong>DE</strong> ACEPTACION <strong>DE</strong><br />
OFERTA NO. CCV <strong>2014</strong>-0038<br />
COMPRA <strong>DE</strong> EQUIPOS,<br />
MATERIALES<br />
Y/O<br />
SUMINISTROS<br />
TELEMATICOS Y OTROS<br />
PARA LA OFICINA TIC´S <strong>DE</strong><br />
LA ALCALDIA MUNICIPAL <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
5,00%<br />
$10.894.154,00<br />
40,00%<br />
$20.652.176,00<br />
15,00% $ 1.649.602,00<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315103<br />
234315103<br />
234315103<br />
Mejorar la<br />
infraestructura<br />
tecnológica de<br />
la<br />
Administración<br />
Municipal<br />
Dotar de<br />
equipos y<br />
materiales y/o<br />
suministros a la<br />
Oficina TIC para<br />
brindar un mejor<br />
servicio a la<br />
infraestructura<br />
tecnológica de<br />
la<br />
Administración<br />
Municipal<br />
273<br />
Usuarios<br />
273<br />
Usuarios<br />
Meta: Número de sistemas de información municipal realizados.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong><br />
PRESTACION<br />
<strong>DE</strong><br />
SERVICIOS<br />
PROFESIONALES No. <strong>2014</strong>-<br />
0022, <strong>DE</strong> UN<br />
INGENIERO(A) <strong>DE</strong><br />
SISTEMAS<br />
PARA<br />
REALIZAR ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
COMO <strong>DE</strong>SARROLLADOR<br />
SENIOR <strong>DE</strong> SOFTWARE<br />
SEGUN ELICITACIONES <strong>DE</strong><br />
REQUIERIMIENTOS<br />
NUEVOS, EVOLUTIVOS Y<br />
CORRECTIVOS A CARGO<br />
<strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LAS TIC<br />
<strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA. VALOR<br />
INICIAL $22.500.000,<br />
ADICION $10.500.000,<br />
VALOR TOTAL CONTRATO:<br />
$33.000.000.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
80,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$19.488.768,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315103<br />
Fortalecer los<br />
sistemas de<br />
información<br />
municipal y<br />
desarrollo de<br />
nuevas<br />
plataformas<br />
tecnológicas,<br />
trámites y<br />
servicios en<br />
línea para la<br />
administración<br />
municipal<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
67
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
CARTA <strong>DE</strong> ACEPTACION<br />
<strong>DE</strong> OFERTA No. <strong>2014</strong>-0030<br />
COMPRA <strong>DE</strong> LICENCIA<br />
MICROSOFT VISUAL<br />
STUDIO 2013<br />
PROFESIONAL CON MSDN<br />
– GOBIERNO, PARA LA<br />
OFICINA TIC’s <strong>DE</strong> LA<br />
ALCALDIA MUNICIPAL <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
20,00% $ 2.064.000,00<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315103<br />
Dotar a la<br />
administración<br />
municipal de<br />
licenciamiento<br />
para el<br />
desarrollo de<br />
software y<br />
sistemas de<br />
información<br />
273<br />
Usuarios<br />
Meta: Desarrollo de una infraestructura de conectividad para administración<br />
municipal<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
CARTA <strong>DE</strong> ACEPTACION<br />
<strong>DE</strong> OFERTA No. CCV <strong>2014</strong>-<br />
0042 COMPRA <strong>DE</strong><br />
INSUMOS E INSTALACION<br />
<strong>DE</strong> RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> CABLEADO<br />
ESTRUCTURADO Y<br />
RE<strong>DE</strong>S ELECTRICAS<br />
REGULADAS Y NO<br />
REGULADAS PARA LA<br />
SECRETARIA<br />
<strong>DE</strong><br />
HACIENDA<br />
<strong>DE</strong>L<br />
MUNICIPIO<br />
<strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$52.285.574,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315103<br />
Dotar de<br />
infraestructura<br />
de<br />
conectividad a<br />
la Secretaria<br />
de Hacienda<br />
que permite<br />
mejorar las<br />
actividades<br />
laborales y los<br />
servicios a la<br />
comunidad<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
46<br />
Servidores<br />
Publicos<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Número de redes de comunicación e información para los organismos<br />
comunales del municipio y ediles implementados.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
CARTA <strong>DE</strong> ACEPTACION<br />
<strong>DE</strong> OFERTA No. CCV <strong>2014</strong>-<br />
0021 COMPRA E<br />
INSTALACION <strong>DE</strong> CUATRO<br />
(4) KIOSKOS INTERACTIVO<br />
CONTIGO CON TODO, EN<br />
EL MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA. CON EL<br />
PROPOSITO <strong>DE</strong> GENERAR<br />
UNA RED <strong>DE</strong> COMUNALES<br />
EN EL MUNICIPIO.<br />
LOGRO<br />
ALCANZAD<br />
O<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
100,00% $26.503.680,0<br />
0<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
destinació<br />
n<br />
234315103<br />
Fomentar la<br />
apropiación de la<br />
estrategia de<br />
gobierno en línea<br />
mediante la<br />
utilización de<br />
kioskos<br />
interactivos de<br />
comunicación e<br />
información para<br />
los organismos<br />
comunales del<br />
municipio y ediles.<br />
POBLACION<br />
BENEFICIAD<br />
A<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Garantizar la Implementación de Estrategia de gobierno en línea mediante<br />
el cumplimiento del 100% de la fase de interacción en Línea.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El funcionario de la oficina<br />
TIC (Lider de Proyectos<br />
TIC) realizó actividades de<br />
Gobierno en Línea en la<br />
Administración municipal<br />
durante el año <strong>2014</strong>, según<br />
los requerimientos de<br />
MINTIC y Gobernación de<br />
Cundinamarca según el<br />
manual GEL 3.1. Porcentaje<br />
avance 54,60<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$2.120.354,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Incrementar el<br />
cumplimiento<br />
de la fase de<br />
INTERACCION<br />
EN LINEA<br />
Gobierno en<br />
Línea<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Garantizar la Implementación de Estrategia de gobierno en línea mediante<br />
el cumplimiento del 100% de la Fase de transacción en línea.<br />
68
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El funcionario de la oficina<br />
TIC (Lider de Proyectos TIC)<br />
realizó actividades de<br />
Gobierno en Línea en la<br />
Administración municipal<br />
durante el año <strong>2014</strong>, según<br />
los requerimientos de<br />
MINTIC y Gobernación de<br />
Cundinamarca según el<br />
manual GEL 3.1.<br />
Porcentaje avance 44,10.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$2.120.354,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Incrementar eI<br />
cumplimiento de<br />
la fase de<br />
TRANSACCION<br />
EN LINEA<br />
Gobierno en<br />
Línea<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Garantizar la Implementación de Estrategia de gobierno en línea mediante<br />
el cumplimiento del 100% de la Fase de Transformación en Línea.<br />
69<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El funcionario de la oficina<br />
TIC (Lider de Proyectos TIC)<br />
realizó actividades de GEL en<br />
la Administración municipal<br />
durante el año <strong>2014</strong>, según<br />
los requerimientos de MINTIC<br />
y Gobernación de<br />
Cundinamarca según el<br />
manual GEL 3.1. Porcentaje<br />
avance 42,30<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$2.120.354,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamient<br />
o<br />
N/A<br />
Incrementar el<br />
cumplimiento<br />
de la fase de<br />
TRANSFORM<br />
ACION EN<br />
LINEA<br />
Gobierno en<br />
Línea<br />
POBLACION<br />
BENEFICIAD<br />
A<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Garantizar la Implementación de Estrategia de gobierno en línea mediante<br />
el cumplimiento del 100% de la Fase de Democracia en Línea.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El funcionario de la oficina<br />
TIC (Lider de Proyectos TIC)<br />
realizó actividades de GEL en<br />
la Administración municipal<br />
durante el año <strong>2014</strong>, según<br />
los requerimientos de MINTIC<br />
y Gobernación de<br />
Cundinamarca según el<br />
manual GEL 3.1. Porcentaje<br />
avance 56,00<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$2.120.354,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Incrementar eI<br />
cumplimiento<br />
de la fase de<br />
<strong>DE</strong>MOCRACIA<br />
EN LINEA<br />
Gobierno en<br />
Línea<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
134.523<br />
Habitantes<br />
aprox.<br />
Municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Meta: Garantizar la Implementación de Estrategia de gobierno en línea mediante<br />
la Disminución del 30% en la utilización de papel y tinta.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El funcionario de la oficina TIC<br />
(Líder de Proyectos TIC) realizó<br />
actividades de Gobierno en Línea<br />
en la Administración municipal<br />
durante el año <strong>2014</strong>, según los<br />
requerimientos de MINTIC y<br />
Gobernación de Cundinamarca<br />
según el manual GEL 3.1,<br />
también desarrollo del documento<br />
de plan de eficiencia<br />
administrativa y cero papel<br />
generado por la oficina tic, como<br />
también sensibilización por medio<br />
de los emails institucionales y el<br />
manual para el uso adecuado de<br />
la infraestructura tecnológica MA-<br />
GT-001. Perfilamiento TI,<br />
caracterización de servicios de TI.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$8.203.031,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Disminución<br />
de la<br />
utilización de<br />
papel y tinta<br />
en<br />
cumplimiento<br />
de la<br />
Estrategia de<br />
Gobierno en<br />
Línea.<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
273<br />
Usuarios
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
3. Programa: FORMACIÓN TICS PARA TODOS, TOTAL CUMPLIMIENTO 100%<br />
Meta: Garantizar procesos de capacitación en TICS mediante la formación de 710<br />
docentes en el uso de las TICS.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
EL JEFE <strong>DE</strong> LA OFICINA TIC<br />
<strong>GESTION</strong>Ó CON MINTIC:<br />
Programas de capacitación a<br />
docentes de las Instituciones<br />
Educativas Municipales en uso<br />
profesional de las TIC, en los<br />
cuales participó la universidad<br />
de la Sabana, RedVolución,<br />
EnTiconfio entre otros. Total 250<br />
capacitados.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
100,00%<br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
$3.776.283,00<br />
Meta: Desarrollo del programa en TIConfio.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
EL JEFE <strong>DE</strong> LA OFICINA TIC<br />
<strong>GESTION</strong>Ó CON MINTIC: LA<br />
CONTINUIDAD<br />
<strong>DE</strong>L<br />
PROGRAMA EN TIC CONFIO:<br />
En este momento se han<br />
beneficiado a más de 1200<br />
personas a través de este<br />
programa. La persona de<br />
contacto del programa es<br />
FRANCIA<br />
MILENA<br />
GUTIERREZ, Gestora<br />
Regional de TIC,<br />
Departamento<br />
de<br />
Cundinamarca, Dirección de<br />
Promoción de TIC. Se dio<br />
continuidad al programa.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Formar<br />
docentes en el<br />
uso de las<br />
TICS<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
100,00% $3.776.283,00 Funcionamiento N/A<br />
Dar<br />
continuidad en<br />
la formación<br />
de personas<br />
en el<br />
programa<br />
ENTIConfio<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
250<br />
Docentes<br />
capacitados<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
1200<br />
Personas<br />
capacitadas<br />
Meta: Capacitar a 1200 personas en el uso responsable de las tecnologías.<br />
70<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El personal de la OFICINA TIC<br />
gestionó en el año <strong>2014</strong>,<br />
administró, promovió y apoyo<br />
procesos de capacitación en el<br />
uso responsable de<br />
tecnologías, alfabetización TIC<br />
y competencia digitales a través<br />
de la instalación y puesta en<br />
funcionamiento del PVD Plus y<br />
PVD El progreso, así como<br />
garantizar el aprovechamiento<br />
de los PVD Fase 0 Biblioteca y<br />
Llano Verde para tal fin. A corte<br />
del mes de diciembre UN<br />
TOTAL <strong>DE</strong> 4.712 PERSONAS,<br />
en el PVD Fase 0 Biblioteca a<br />
3.003 personas (ETB 1.252,<br />
Otros 1.751), PVD Plus Fase 2<br />
a 1.169 personas (Condición de<br />
discapacidad visual 24,<br />
población vulnerable 25, otros<br />
1.120), PVD Fase 0 Llano<br />
Verde 540 personas. Contrato<br />
CPS <strong>2014</strong>-0221, No. CPS<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
100,00% $10.049.938,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234314104<br />
Aumentó en<br />
la población<br />
interesada en<br />
capacitación<br />
en el uso<br />
responsable<br />
de<br />
tecnologías,<br />
alfabetización<br />
TIC y<br />
competencias<br />
digitales en<br />
los PVD<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
4.712<br />
Personas<br />
capacitadas
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>2014</strong>-0222 de las<br />
Administradores de PVD<br />
Progreso y PVD Plus.<br />
Meta: Promover 11 procesos de capacitación digital a población vulnerable.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
CARTA <strong>DE</strong> ACEPTACION <strong>DE</strong><br />
OFERTA No. CPS <strong>2014</strong>-0024.<br />
PRESTACION<br />
<strong>DE</strong><br />
SERVICIOS EDUCATIVOS Y<br />
<strong>DE</strong> FORMACIÓN PARA EL<br />
PROGRAMA<br />
ALABERTIZACIÓN TIC's Y<br />
GOBIERNO EN LINEA<br />
CONTIGO CON TODO PARA<br />
POBLACION VULNERABLE<br />
<strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA. Se brindaron<br />
un total de seis (6)<br />
capacitaciones beneficiando a<br />
un poblacion total de 191<br />
personas en condición de<br />
vulnerabilidad, de las cuales<br />
24 personas con discapacidad<br />
visual.<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
100,00% $ 14.500.000,00<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
RP<br />
Libre<br />
Destinación<br />
234315104<br />
Formar y<br />
brindar<br />
servicios<br />
educativos a<br />
un grupo de<br />
personas, a<br />
través de<br />
procesos de<br />
capacitación<br />
digital así<br />
como el<br />
conocimiento<br />
uso y<br />
apropiación<br />
de las<br />
herramientas<br />
de Gobierno<br />
en Línea y<br />
TIC.<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
191<br />
Personas<br />
capacitadas.<br />
Meta: Apropiación y masificación de las TICS en los procesos productivos del<br />
municipio de Fusagasugá mediante la Promoción del 100% de los grados 10 y 11<br />
en el servicio social inspirado en TICS.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
<strong>2014</strong><br />
RECURSO<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE RUBRO IMPACTO<br />
POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
71
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
EL PERSONAL <strong>DE</strong> LA OFICINA<br />
TIC <strong>GESTION</strong>Ó junto con<br />
Formadores de la estrategia:<br />
Fundación Alberto Merani,<br />
Coordinador Hever Mauricio<br />
Nuñez, el Programa<br />
REDVOLUCION de MinTIC para<br />
implementar el servicio social<br />
inspirado en TIC's, apoyando<br />
visitas a las instituciones, charlas<br />
educativas, caracterización de<br />
estudiantes y reconocimiento a las<br />
mejores resultados del programa<br />
Redvolución.<br />
Población beneficiada: 8<br />
Instituciones Educativas Públicas y<br />
2 Instituciones Privadas (Colegio<br />
Campestre el Himalaya y Instituto<br />
Académico Nueva Visión). Grado<br />
10 y 11 de cada institución<br />
educativa para un total de 36<br />
grados.<br />
En resumen 13 Instituciones<br />
equivalen al 100%, el porcentaje<br />
30% corresponde a 4 instituciones,<br />
en total se impactaron 8<br />
instituciones educativas públicas<br />
con un 61,53% y 2 instituciones<br />
educativas privadas beneficio<br />
adicional (prueba piloto con<br />
excelente satisfacción).<br />
100,00%<br />
$5.896.637,00<br />
Funcionamiento<br />
N/A<br />
Promoción<br />
del servicio<br />
social<br />
inspirado en<br />
TICS en los<br />
grados 10 y<br />
11 de las<br />
instituciones<br />
educativas<br />
municipales<br />
1.400<br />
Alumnos<br />
capacitados<br />
aprox.<br />
Total cumplimiento por indicadores PDM 90,6%<br />
72<br />
1. Demás datos que se consideren relevantes.<br />
Capacitación de personal de Oficina TIC vigencia <strong>2014</strong>:<br />
Gobierno en Línea: Certificación de participación curso Gobierno en Línea<br />
otorgado por la Gobernación de Cundinamarca y Jóvenes Constructores de<br />
Paz, a los Ingenieros Oscar Vergara Torres, Jhonny Fabricio Tocua<br />
Jiménez y Ana Milena Pulido B.<br />
Datos Abiertos: Certificación de participación y aprobación del curso<br />
Gobierno en Línea otorgado por la Universidad Nacional de Colombia y<br />
MinTIC, a la ingeniera Ana Milena Pulido Barreto.<br />
Herramientas Tecnológicas: Certificación de participación y aprobación<br />
del curso Gobierno en Línea otorgado por la Universidad Nacional de<br />
Colombia y MinTIC, a María Ilma Molina Cavarra.<br />
Diplomado en Cooperación Internacional para los Gobiernos locales<br />
en Cundinamarca: Certificación otorgada por la Federación Nacional de<br />
Municipios – Gobernación de Cundinamarca, al ingeniero Jhonny Fabricio<br />
Tocua Jiménez.<br />
Formación de Auditores Internos de Calidad NTC GP 1000:2009, NTC<br />
ISO 9001:2005, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 19011:2012, Certificado<br />
otorgado por Quality Forum.<br />
Capacitaciones de Alto Nivel: El Municipio de Fusagasugá, a través de la Oficina<br />
TIC’s y en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, MinTIC y Colciencias<br />
viene desarrollando capacitaciones de Alto Nivel en Android, HTML 5, Java,
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Oracle y Photoshop, un proyecto de $1.400.000.000, y Fusagasugá se benefició<br />
en aproximadamente $500.000.000 capacitación de alto nivel.<br />
Acceso a internet a las zonas rurales: Gestión con MinTIC - Dirección de<br />
Conectividad llevar acceso a Internet a las zonas rurales, beneficiados por medio<br />
del Proyecto KIOSKOS VIVE DIGITAL FASE 2 a cinco (5) centros poblados<br />
priorizados. Permitiendo de esta forma beneficiar a un alto nivel de nuestra<br />
población de la zona rural calculada para el año <strong>2014</strong> en 25.968 habitantes y sus<br />
familias según proyecciones de crecimiento poblacional de la Secretaria de<br />
Planeación municipal.<br />
Reconocimiento a nivel nacional y departamental de la Política Publica TIC:<br />
Según Acuerdo 044 de 2012 (“Fusagasugá digital, Eje de la Región Inteligente”),<br />
participación en talleres y seminarios en iniciativas y buenas prácticas de Gobierno<br />
en Línea.<br />
2. Ejecución presupuestal: Oficina TIC año <strong>2014</strong>.<br />
RUBRO<br />
234315101<br />
234315102<br />
234315103<br />
234315104<br />
CONCEPTO<br />
Programa<br />
Fusagasugá<br />
informada<br />
Contigo con<br />
Todo<br />
Programa<br />
Fusagasugá<br />
Vive Digital<br />
Programa<br />
Fortalecimiento<br />
de las TICs<br />
Programa<br />
Formación de<br />
las TICs para<br />
Todos<br />
APROPIACION<br />
INICIAL<br />
$80.000.000<br />
TOTAL<br />
APROPIADO<br />
$<br />
-<br />
SALDO<br />
REGISTRO <strong>DE</strong><br />
COMPROMISOS<br />
SALDO <strong>DE</strong><br />
APROPIACION<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong><br />
CUMPLIMIENTO<br />
$ - $ - 100%<br />
$50.000.000 $38.834.176 $ - $549.888 98.58%<br />
$40.000.000<br />
$364.498.624<br />
$120.151.971 $165.730.105 87,14%<br />
$150.000.000 $14.500.000 $ - $ - 100%<br />
OBSERVACIONES<br />
Vigencias Futuras:<br />
S.A. No. 043-<strong>2014</strong><br />
Sistema de Gestión<br />
Documental y S.A.<br />
No. 042-<strong>2014</strong><br />
Servidor de la<br />
Secretaria de<br />
Hacienda.<br />
TOTAL $320.000.000 $417.832.800 96,43%<br />
73
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARIA<br />
<strong>DE</strong><br />
AGRICULTURA<br />
Y MEDIO<br />
AMBIENTE<br />
74<br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong><br />
SECRETARIA <strong>DE</strong> AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE <strong>2014</strong><br />
La secretaria de Agricultura y Medio Ambiente y realizó las siguientes actividades<br />
en el <strong>2014</strong>, en cumplimiento del Plan de Desarrollo.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S MÁS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION BENEFICIADA<br />
GESTIÓN <strong>DE</strong>L RIESGO<br />
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION <strong>DE</strong> EMERGENCIAS Y <strong>DE</strong>SASTRES<br />
<br />
Prestación de servicios profesionales para el apoyo al estudio de riesgo del<br />
municipio y la coordinación del consejo municipal para la gestión del riesgo de<br />
desastres. Apoyo el proceso de actualización del POT en lo relacionado con la
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
gestión del riesgo en el marco del convenio interadministrativo de la<br />
administración y la UNIVERSIDAD NACIONAL <strong>DE</strong> COLOMBIA<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Convenio Interadministrativo con la Defensa Civil para el monitoreo de cuencas<br />
y otros<br />
Elaboración y distribución de planes municipales para eventos masivos<br />
(EXPOFUSA, FESTIVAL FLORAL Y ORQUI<strong>DE</strong>AS, CONCIERTO JUVENTUD,<br />
RUMBA CRIOLLA, SEMANA SANTA, CONCIERTOS EXPOFUSA, JUEGOS<br />
COMUNALES)<br />
Compraventa de elementos para la implementación de una alerta temprana en<br />
la comuna oriental del municipio de Fusagasugá.<br />
Convenio Interadministrativo con la Defensa Civil<br />
POBLACIÓN BENEFICADA: El municipio de Fusagasugá.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION <strong>DE</strong> EMERGENCIAS Y <strong>DE</strong>SASTRES<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Elaborar un estudio de evaluación y<br />
zonificación del riesgo de desastres para<br />
fines de planificación de uso del territorio<br />
incorporados al POT.<br />
Mantener el Sistema de monitoreo de<br />
amenazas y alerta ante amenazas en las<br />
cuencas.<br />
Realizar ocho estrategias de información<br />
públicas de control y reducción del riesgo<br />
Realizar 4 acciones de mitigación y<br />
remediación<br />
Realizar 4 Contratos con organismos de<br />
respuesta para la atención de desastres<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO<br />
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE<br />
MEDIO AMBIENTE<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
1 100%<br />
1 100%<br />
2 100%<br />
1 100%<br />
1 100%<br />
100%<br />
<br />
<br />
Contrato operario del vivero municipal, para la propagación de plantas para<br />
obras biomecánicas<br />
Prestación de servicios profesionales para promover las actividades<br />
ambientales y de conservación de predios de reserva hídrica en la Secretaria<br />
de Agricultura y medio ambiente del Municipio de Fusagasugá<br />
<br />
75<br />
Prestación de Servicios como guardabosques de los predios de importancia<br />
hídrica adquiridos por el Municipio de Fusagasugá.
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
POBLACIÓN BENEFICIADA: El municipio del Fusagasugá.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Reforestar 60 hectáreas en diferentes<br />
lugares del Municipio para mitigación de<br />
riesgos y aumentar la producción de<br />
árboles que tengan impacto en los<br />
ingresos familiares.<br />
Desarrollar un corredor biológico urbano y<br />
rural que permita conectar el ecosistema<br />
Propagar 40.000 plantas frutales y<br />
agroforestales en el vivero municipal<br />
Realizar la conservación y manejo de las<br />
áreas de protección ambiental adquiridas<br />
(20 hectáreas) por el municipio y privados<br />
incluyendo el programa de familias<br />
guardabosques.<br />
Vincular 6 familias al programa<br />
Guardabosques<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO<br />
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
22 Ha 77%<br />
1 100%<br />
16.400 100%<br />
5 Ha 100%<br />
3 100%<br />
96%<br />
PROGRAMA: EDUCACIÓN CONTIGO PARA UN AMBIENTE CON TODO<br />
<br />
<br />
<br />
Realización de charlas por parte de la dirección de medio ambiente y del<br />
profesional universitario (uso y ahorro de agua y usos y ahorro de la energía).<br />
Creación del grupo de jóvenes de ambiente del municipio de Fusagasugá.<br />
Se realizaron visitas de vigilancia y control por parte de la dirección de medio<br />
ambiente por medio del profesional universitario de la dirección.<br />
POBLACIÓN BENEFICIADA: Municipio de Fusagasugá.<br />
76<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: EDUCACIÓN CONTIGO PARA UN AMBIENTE CON TODO<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Adelantar 20 campañas de educación<br />
ambiental.<br />
Crear un grupo jóvenes de ambiente en<br />
marzo de <strong>2014</strong><br />
Adelantar 23 jornadas de vigilancia y<br />
control ambiental.<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO<br />
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
10 100%<br />
1 100%<br />
8 100%<br />
80%
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
RURALIDAD<br />
PROGRAMA: NUESTRO CAMPO PROSPERO.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Capacitaciones<br />
Visitas realizadas por los técnicos agrícolas y pecuarios de la Secretaría de<br />
Agricultura y Medio Ambiente.<br />
Entrega de Insumos.<br />
Gestión con la Federación Nacional de Cafeteros.<br />
Compra plántulas e insumos.<br />
Modificación CMDR.<br />
Compra insumos.<br />
Compra de semillas para la huerta casera.<br />
POBLACIÓN BENEFICIADA: Sector rural del municipio de Fusagasugá.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: NUESTRO CAMPO PROSPERO.<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
Brindar asesoría y acompañamiento a 16<br />
proyectos agropecuarios<br />
5 100%<br />
Realizar 8.000 visitas de asistencia técnica<br />
a proyectos agropecuarios<br />
2.283 100%<br />
Promover emprendimiento productivo<br />
mediante la realización de 6 alianzas.<br />
2 100%<br />
Renovar 150 hectáreas de café en el<br />
cuatrienio.<br />
50 70%<br />
Renovar 35.000 plantas de mora. 15.000 100%<br />
Adelantar las gestiones para la articulación<br />
del programa integral del desarrollo rural y<br />
proyectos ANCLA<br />
50 Gestiones 100%<br />
Sembrar y asistir 10.000 plantas de otras<br />
especies agrícolas.<br />
Implementar 570 huertas escolares y<br />
caseras.<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
2.500 100%<br />
225 Huertas 93%<br />
89%<br />
PROGRAMA: EL <strong>DE</strong>SARROLLO PECUARIO UN INGRESO SOSTENIBLE.<br />
<br />
Compra de Insumos.<br />
77
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<br />
Realizadas por los técnicos pecuarios de la Secretaria de Agricultura y Medio<br />
Ambiente.<br />
POBLACIÓN BENEFICIADA: Sector rural del municipio de Fusagasugá.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: EL <strong>DE</strong>SARROLLO PECUARIO UN INGRESO SOSTENIBLE.<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Adelantar programa de mejoramiento<br />
genético y tecnología a través de la<br />
inseminación artificial de 650 bovinos.<br />
Adelantar programa de mejoramiento<br />
genético y tecnología a través de la<br />
inseminación artificial de 530 porcinos.<br />
Implementar programas de sanidad animal<br />
mediante la realización de 2 jornadas<br />
anuales de sanidad animal.<br />
Adelantar el mejoramiento de 35 hectáreas<br />
de praderas productivas para nutrición<br />
animal en la zona rural.<br />
Implementar programas de sanidad animal<br />
mediante la castración de 2.000 bovinos y<br />
porcinos.<br />
Brindar asesoría y acompañamiento a los<br />
proyectos pecuarios mediante la<br />
realización de 4 procesos anuales de<br />
formación en temas pecuarios.<br />
Brindar asesoría y acompañamiento a los<br />
proyectos pecuarios mediante la<br />
realización de 8.000 visitas para asistencia<br />
técnica.<br />
Promover emprendimiento productivo<br />
mediante la realización de 3 alianzas.<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO<br />
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
200 100%<br />
160 94%<br />
2 100%<br />
12 Ha 100%<br />
500 100%<br />
4 100%<br />
2.424 Visitas 100%<br />
1 100%<br />
99%<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL:<br />
SECTOR RURAL (AGROPECUARIO): 89% 155.497.403<br />
SECTOR MEDIO AMBIENTE: 27% 265.310.690<br />
SECTOR RIESGOS: 55% 749.000.483<br />
LA EVALUACIÓN <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR INDICADOR <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO EN LA SECRETARIA <strong>DE</strong> AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE<br />
FUE <strong>DE</strong>L 94.5%<br />
78
79<br />
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong>
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong> CULTURA<br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong> CULTURA AÑO <strong>2014</strong><br />
La Secretaría de Cultura de Fusagasugá tiene como reto apoyar el desarrollo<br />
cultural, social y turístico del municipio de Fusagasugá mediante programas que<br />
están plasmados dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Fusagasugá Contigo,<br />
Con Todo”, lo cual garantiza la ejecución de recursos; además se cumple con la<br />
ley General de Cultura y el fortalecimiento del Sistema Nacional Cultural “SNCU”<br />
lo cual busca la construcción de ciudad y conservación del patrimonio cultural<br />
material e inmaterial del Municipio de Fusagasugá.<br />
80
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Es así que nuestros planes programas y proyectos están encaminados al<br />
cumplimiento de metas del plan de desarrollo PROGRAMAS <strong>DE</strong>L COMPONENTE<br />
<strong>DE</strong> GESTIÓN Y <strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> BIENESTAR SOCIAL – SECTOR CULTURA en:<br />
1. Programa: LECTURA Y BIBLIOTECAS<br />
Este programa está dirigido al fortalecimiento de estrategias de promoción y<br />
animación a la lectura y a la utilización de diferentes herramientas tecnológicas y<br />
facilidades de acceso en la información de la biblioteca municipal, por esto se<br />
proyectaron metas las cuales arrojaron como resultado los siguientes productos:<br />
El programa de Lectura y Bibliotecas se encuentra con su primer reto, convertir a la<br />
Biblioteca Municipal Manuel María Aya Villaveces en el epicentro cultural de<br />
Fusagasugá, el cual obliga a fortalecerla y convertirla en el eje central de la<br />
Ciudadela Educativa, teniendo en cuenta que se encuentra geográficamente ubicada<br />
en el centro cultural y educativo del municipio y tiene una estadista de usuarios de<br />
38.128; cifra que nos posesiona dentro de las primeras tres bibliotecas del<br />
Departamento de Cundinamarca.<br />
El propósito de la administración, además de modernizar el servicio de la Biblioteca<br />
complementado con la puesta en marcha del Tecno Centro, que se logró aunando<br />
esfuerzos con la oficina de las TIC´s, para a brindar un mejor servicio, cobertura e<br />
implementación de nuevos beneficios para la comunidad, convirtiendo así la<br />
Biblioteca Municipal en una de las más modernas del departamento de Cundinamarca<br />
y que le apuesta a tener el reconocimiento como una ciudad que busca tener<br />
ciudadanos digitales, el programa de lecturas y bibliotecas esta fortalecido por un<br />
mejoramiento en infraestructura representado en un mantenimiento locativo que le<br />
permite a los usuarios tener la posibilidad de utilizar espacios nuevo como son el<br />
auditorio interno denominado sala Manuel Maria Aya y los espacios al aire libre<br />
denominados la terraza de la lectura y la plazoleta de los libros en donde los niños<br />
jóvenes y adultos pueden reunirse a leer en cómodos parasoles dispuestos para la<br />
lectura.<br />
Otra inversión considerable e importante es la remodelación de la batería de baños<br />
que por más de 20 años no tenía mantenimiento y que hoy está dispuesta para todos<br />
los usuarios con un estándar de salubridad y comodidad.<br />
La infraestructura hoy tiene la posibilidad de dar un buen servicio a los usuarios<br />
ofreciéndole un sin número de actividades que hacen parte de la inversión en este<br />
programa , una de ellas es ,la estrategia “sino leo me aburro” genera la posibilidad de<br />
tener un cubrimiento especializado en promoción y animación a la lectura para los tres<br />
grupos poblaciones (semilleros, jóvenes, y adultos y adultos mayores) a los cuales<br />
son dirigidos todos los esfuerzos en los siguientes sectores: rural, satélite urbano,<br />
biblioteca infantil, escuela de literatura y biblioteca Municipal.<br />
Elementos importantes como la plazoleta del libro, la terraza de la lectura, la sala de<br />
lectura José Asunción Silva, ubicada en la Casona de Coburgo, lectura al parque; han<br />
generado que la biblioteca hoy sea un elemento vivo de la infraestructura cultural<br />
Fusagasugueña.<br />
Porcentaje cumplimiento Por Cada Meta Del Plan De Desarrollo Vigencia <strong>2014</strong><br />
La Secretaria de Cultura realizo las siguientes actividades para cumplir con las metas<br />
del plan de desarrollo:<br />
Se realizó gestión ante Ministerio de las TICs- computadores para educar donación de<br />
veinte (20) computadores portátiles para biblioteca, gestión ante la Gobernación de<br />
Cundinamarca con la cual se consiguió una colección titulada Plan Nacional de<br />
Danzas, una colección de literatura y patrimonio de Cundinamarca siglo XVI al siglo<br />
XIX, tres colecciones para el fortalecimiento Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas,<br />
se contrató la compra de sistemas de exhibición para la exposición fotográfica y<br />
pictórica de la escuela de artes, compraventa de carpas tipo institucional para la<br />
81
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Biblioteca Municipal Manuel María Aya Díaz, compra de estantería, sillas y mesas<br />
para la biblioteca municipal Manuel María Aya Díaz, compra de equipos tecnológicos,<br />
se realizaron contratos de Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la<br />
Secretaría de Cultura en la modalidad de formadores de públicos para la biblioteca<br />
infantil, biblioteca satélite, biblioteca rural, escritura y lectura, producción de textos a<br />
través de la red de escritura creativa relata del ministerio de cultura, literatura,<br />
compraventa de carpas tipo institucional para la biblioteca Municipal Manuel María<br />
Aya Díaz, por medio de las actividades descritas se logró cumplir un 100% de las<br />
metas propuestas para el año <strong>2014</strong> del plan de desarrollo municipal 2012-2015, para<br />
el programa de lectura y bibliotecas.<br />
2. Programa: ESCUELAS <strong>DE</strong> FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL<br />
Se cumplió con los procesos de formación artística y de creación cultural mediante<br />
el aumento de número de horas de enseñanza en los procesos de las Escuelas de<br />
Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura, fortaleciendo los<br />
procesos de aprendizaje en áreas artísticas y musicales lo cual ha generado<br />
crecimiento en la oferta y demanda cultural del municipio, además se apoyaron y se<br />
fortalecieron diferentes grupos culturales aumentando la cantidad de instructores y<br />
formadores y se incrementó el inventario para cumplir con la oferta educativa de<br />
la Secretaría de Cultura.<br />
Se invirtieron recursos en la compra de nuevos instrumentos musicales para los<br />
alumnos de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura mejorando así los<br />
procesos pedagógicos y de enseñanza a los estudiantes.<br />
Además la Oficina apoya, organiza y desarrolla eventos institucionales (Cumpleaños<br />
de Fusagasugá, Semana Santa, Expofusa, Reinado Municipal de la Rumba Criolla,<br />
Reinado Departamental de la Rumba Criolla, Festival musical de intérpretes<br />
Emilio Sierra) y de otras organizaciones culturales contribuyendo al esparcimiento<br />
cultural y recreativo de la comunidad Fusagasugueña.<br />
Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo 2012-2015<br />
Para cumplir con la programación de las escuelas de formación artística y cultural se<br />
realizaron contratos de Prestación de servicios de apoyo a la gestión para de danza<br />
internacional, danza tradicional, cine foro y tics, teatro, fotografía, violonchelo,<br />
contrabajo o guitarra, danzas en el sector rural, tiple y coros en la categoría adultos,<br />
artes plásticas, trombón y fiscorno, coros y tunas, manejo de la bodega (custodia de<br />
inventario) sonido y eventos institucionales, cuerdas frotadas, viola y violines,<br />
teclados, percusión, instrumentos de viento madera, formato juvenil, instrumentos de<br />
viento metal, formación musical y orquesta sinfónica, violonchelo y contrabajo, se<br />
realizaron contratos de prestación de servicios transporte para la realización<br />
diferentes actividades del Municipio de Fusagasugá, para apoyar la creación de<br />
escuelas de formación satélites se realizaron compras de uniformes, vestuario y<br />
accesorios, se realizó la contratación de formadores públicos para la biblioteca rural,<br />
se realizó la compra y mantenimiento de instrumentos y accesorios musicales para las<br />
escuelas de formación, se realizaron contratos de prestación de servicios para apoyar<br />
los diferentes eventos del municipio, se apoyó eventos institucionales del municipio<br />
como son expo fusa, rumba criolla, lunadas en diferentes comunas, tarde cultural en<br />
el Carmen, vacaciones recreativas en junio y noviembre, Reinado Departamental de<br />
la Rumba Criolla, festival internacional de intérpretes de la rumba criolla, exposiciones<br />
fotográficas y pictóricas.<br />
Las actividades mencionadas se realizaron para alcanzar el cumplimiento de las<br />
metas del plan de desarrollo de los indicadores programados para el año <strong>2014</strong>, los<br />
cuales se cumplieron en un 100%.<br />
82
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
3. Programa: PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL<br />
Fortalecimiento y apropiación social del Patrimonio Cultural del municipio mediante la<br />
gestión y planificación de la conservación de las casonas históricas de la ciudad, con<br />
la Casona de Coburgo, y Casona de la Tulipana.<br />
Con los reinados, festivales y programas culturales se recupera las tradiciones<br />
autóctonas del el municipio conservando el patrimonio inmaterial de este.<br />
Buscando cumplir con las metas para año <strong>2014</strong> se realizaron programas tales<br />
como:<br />
Se implementó la ruta patrimonial histórica que se realiza en la casona de coburgo,<br />
programas de vivencias y programa de tradiciones orales, programa de lectura al<br />
parque, se realizó Mantenimiento y preservación de la Casona Tulipana y Coburgo<br />
del Municipio de Fusagasugá, se contrató la prestación de servicios de apoyo a la<br />
gestión para la limpieza y mantenimiento de los jardines, zonas verdes y áreas de<br />
esparcimiento de las casonas históricas y bienes de interés cultural del municipio, de<br />
igual manera se contrató la construcción de filtros para el mantenimiento del bien de<br />
interés cultural denominado concha acústica del parque Coburgo del Municipio de<br />
Fusagasugá, mantenimiento y adecuación de la batería de baños de la biblioteca<br />
Municipal Manuel María Aya Díaz del Municipio de Fusagasugá, se realizó<br />
mantenimiento e iluminación de monumentos del municipio con el apoyo de la<br />
Secretaria de Infraestructura, con los cuales se logró el 100% de las metas<br />
propuestas en el plan de desarrollo.<br />
4. Programa: UNA HERENCIA INDISCUTIBLEMENTE NUESTRA<br />
Mediante este programa se está construyendo e Implementando una política pública<br />
de Cultura "Una Herencia Indiscutiblemente Nuestra", para la apropiación de<br />
procesos culturales para aumentar el número de organizaciones y actividades<br />
culturales.<br />
En cuanto al Consejo Municipal de Cultural se realizó convocatoria el mes de<br />
noviembre, por parte del Concejo Municipal de Fusagasugá para la discusión y<br />
aprobación del proyecto de acuerdo “Por medio del cual se reorganiza la<br />
conformación del Consejo Municipal de Cultura, se modifica el Acuerdo No. 03 de<br />
2001 y se dictan otras disposiciones” el cual fue aprobado mediante acuerdo No<br />
100-02,01-103 de <strong>2014</strong>.<br />
Igualmente para el aseguramiento de los recursos de la seguridad social del creador<br />
y gestor cultural (ley 666 de 2001), a la fecha nos encontramos en espera de que la<br />
Ley se apruebe en el congreso para empezar darle tramite.<br />
Por medio de las actividades realizadas por la Secretaria de Cultura para cumplir con<br />
las metas del plan de desarrollo para el <strong>2014</strong> se obtuvo el 100%.<br />
83<br />
IMPACTO SOCIAL PROGRAMA: LECTURA Y BIBLIOTECA<br />
USUARIOS ATENDIDOS PRIMER SEMESTRE <strong>2014</strong> EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL<br />
Servicios Edades<br />
Infantes 0-6 Niños 7-12 Adolescente Jóvenes18-26 Adultos27-59<br />
años años<br />
s13-17 años años<br />
años<br />
Consulta en sala 120 250 223 536<br />
Préstamo externo 10 120 117 180<br />
Servicio Internet 26 100 80 220<br />
Programas<br />
Formación de usuarios 130 40 70 85<br />
Extensión bibliotecaria<br />
Promoción y animación a la lectura área urbana 2500 280<br />
Promoción y animación a la lectura área rural 1050<br />
Escuela de Literatura 126<br />
Visitas Guiadas sobre patrimonio Casona Coburgo 60 1140<br />
Taller Relata 2.373
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
TOTAL 3896 4429 490 1021<br />
TOTAL 9836<br />
USUARIOS ATENDIDOS SEGUNDO SEMESTRE <strong>2014</strong> EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL<br />
Servicios Edades<br />
Infantes 0-6<br />
años<br />
Niños 7-12<br />
años<br />
Adolescentes<br />
13-17 años<br />
Jóvenes 18-26<br />
años<br />
Adultos 27<br />
en adelante<br />
Consulta en sala 714 513 252 914<br />
Préstamo externo 33 228 180 510<br />
Servicio Internet 57 480 361 1.285<br />
Programas<br />
Formación de usuarios 226 202 141 597<br />
Extensión bibliotecaria 250 500 185 225<br />
Promoción y animación a la lectura área urbana y rural 7.749<br />
Escuela de Literatura 504 437 385<br />
Visitas Guiadas sobre patrimonio Casona Coburgo 65 690 2857 1193 209<br />
Taller Relata 100 1000 415 100<br />
Otras Actividades 1500 1500 300 1500<br />
TOTAL 65 11.319 7.784 3464 5725<br />
TOTAL PRIMER SEMESTRE 9836<br />
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 28.292<br />
TOTAL POBLACION ATENDIDA EN LOS SERVICIOS, ACTIVIDA<strong>DE</strong>S Y PROGRAMAS <strong>DE</strong> LA BIBLIOTECA VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
POBLACIÓN IMPACTADA EN LAS ESCUELAS <strong>DE</strong> FORMACIÓN <strong>DE</strong> ARTE Y<br />
MÚSICA:<br />
38.128<br />
INICIO (0 A 5 AÑOS) 47<br />
INFANTE (6 A 11 AÑOS) 181<br />
ADOLECENTE (12 A 17 AÑOS) 216<br />
JOVEN (18 A 28 AÑOS) 114<br />
ADULTO (28 A 59 AÑOS) 159<br />
ADULTO MAYOR 60 AÑOS EN A<strong>DE</strong>LANTE 131<br />
TOTAL INSCRITOS 848<br />
TOTAL CERTIFICADOS 602<br />
84<br />
IMPACTO <strong>DE</strong> EVENTOS DURANTE EL AÑO <strong>2014</strong>:<br />
MES DÍA EVENTO ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Febrero<br />
Marzo<br />
Abril<br />
5<br />
Cumpleaños de<br />
Fusagasugá<br />
Presentación Banda Sinfónica<br />
Presentación Grupos de Danza<br />
Presentación Musical Maestro Adrián Herrera<br />
IMPACTO<br />
APROX.(PERSONAS)<br />
14 Baila mi gente Clase al parque 80<br />
21 Baila mi gente Clase al parque 100<br />
28 Baila mi gente Clase al parque 130 4310<br />
7 Baila mi gente Clase al parque 120<br />
11 Feria Campesina Danza Infantil Tradicional 90<br />
14 Baila mi gente Clase al parque 200<br />
21 Baila mi gente Clase al parque 250<br />
28 Baila mi gente Clase al parque 200<br />
Presentación Coros y tiples del adulto mayor<br />
29<br />
1<br />
Lunada Cultural "Prados<br />
de Altagracia"<br />
Coctel Cumpleaños<br />
plaza de mercado<br />
4.000<br />
TOTAL<br />
POR<br />
MES<br />
Presentación Danza Tradicional<br />
Presentación Danza Internacional<br />
350<br />
Presentación Cultural Cuerdas Frotadas<br />
Cine Foro 1210<br />
Danza tradicional Juvenil 120<br />
Serenata Maestro Miller Usaquén 150<br />
2 Visita Esposas Presentación Cuerdas Pulsadas 60
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Mayo<br />
Junio<br />
Julio<br />
Agosto<br />
85<br />
Embajadores<br />
4 Baila mi gente Clase al parque 200<br />
5<br />
Pueblito<br />
Fusagasugueño<br />
Danza Tradicional Juvenil 120<br />
11 Baila mi gente Clase al parque 230<br />
Taller de Artes Plásticas<br />
13<br />
Muestra Cultural Cuerdas Frotadas<br />
90<br />
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas<br />
Biblioteca Infantil<br />
14<br />
Taller Musical<br />
Muestra Cultural Vientos Madera<br />
120<br />
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas<br />
Biblioteca Infantil<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Feria Religiosa y<br />
Artesanal "Casona<br />
Coburgo"<br />
Taller Danza Tradicional<br />
Taller de Teatro<br />
Muestra Cultural Vientos Madera<br />
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas<br />
Proyección Cinematográfica<br />
Biblioteca Infantil<br />
Taller Danza Tradicional<br />
Taller de Música<br />
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas<br />
Presentación Banda Sinfónica<br />
Presentación Lirica<br />
Biblioteca Infantil<br />
Taller de Artes Plásticas<br />
Concierto de Cámara<br />
Cantos Religiosos<br />
19 Concierto de cámara de la policía nacional 150<br />
20 Danza Tradicional Juvenil<br />
Concierto Sinfónico Presentación Orquesta Sinfónica<br />
15 "Nuestra Señora de<br />
300<br />
Belén"<br />
Cantos Religiosos Grupo del Adulto Mayor<br />
25 Baila mi gente Clase al parque 300 2150<br />
9<br />
Celebración día de las<br />
Madres<br />
Presentación Banda Sinfónica iglesia Nuestra Señora de Belén 300<br />
13 Evento Ejercito Nacional Presentación de danza internacional y Concierto de trompeta 200<br />
Celebración día de las<br />
13 Madres Biblioteca Programa Madres Lactantes y estantes Secretaria de Salud 120<br />
Municipal<br />
17<br />
18<br />
Concurso Musical "Yo<br />
canto"<br />
Cabalgata Expo fusa<br />
<strong>2014</strong><br />
30 Día 1 Expo fusa <strong>2014</strong><br />
31 Día 2 Expo fusa <strong>2014</strong><br />
1 Día 3 Expo fusa <strong>2014</strong><br />
2 Día 4 Expo fusa 2015<br />
11<br />
Apoyo cultural<br />
Emserfusa<br />
Concurso municipal de canto Secretaria de Cultura Plaza Mayor 400<br />
Apoyo logístico y muestra cultural 1500<br />
Presentación artísticas y culturales.(Biblioteca, artes escénicas, artes<br />
plásticas, Guitarras.<br />
Presentación artísticas y culturales.(Biblioteca, artes escénicas, artes<br />
plásticas, Guitarras, Festival Folclórico)<br />
Presentación artísticas y culturales.(Biblioteca, artes escénicas, artes<br />
plásticas, Guitarras, Festival Folclórico, encuentro nacional de música<br />
campesina)<br />
Presentación artísticas y culturales.(Biblioteca, Talleres, artes escénicas,<br />
artes plásticas, Guitarras, Festival Folclórico, encuentro nacional de<br />
música campesina)<br />
Apoyo por parte de la Banda Sinfónica a Emserfusa en la ceremonia de<br />
entrega del premio a la responsabilidad social.<br />
100<br />
90<br />
120<br />
956<br />
5327 8803<br />
4691<br />
4093 8784<br />
18 Baila mi gente Clase al parque 320<br />
25 Baila mi gente Clase al parque 300 740<br />
1 Baila mi gente Clase al parque 250<br />
7 Desfile Militar Desfile y parada militar 2000<br />
9 Festival Internacional de<br />
100<br />
Apoyo Montaje Sonido Institucional<br />
Cine de Fusagasugá”<br />
10 150<br />
Concierto típico de la Rumba Criolla<br />
13<br />
Coro Infantil, Juvenil, Maestro Albeiro Arcia<br />
Grupo Musical Ensamble de Guitarras Maestro Miller Usaquén<br />
14 Encuentro de música alternativa y festival de Rock<br />
Taller de pintura “Las Flores Del Festival” por el Maestro Cicerón<br />
Taller de Biblioteca al parque “El Libro y la Feria”<br />
XIX Reinado Infantil y Intervención musical cuerdas frotadas.<br />
15<br />
XXIII Reinado Juvenil de Muestra musical Cuerdas Pulsadas.<br />
la Rumba Criolla Muestra de danza internacional “Baila Mi Gente”.<br />
Muestras Folclóricas de La Casa de La Cultura y Danza Árabe.<br />
Grupo De Tiple 3 de la Secretaría de Cultura,<br />
Taller de Biblioteca al parque “El Libro y la Feria”<br />
16<br />
Muestra de Danza Folclórica de Joropo del grupo de danzas de la<br />
Secretaría de Cultura.<br />
Tu Voz Al Parque.<br />
120<br />
1500<br />
2000<br />
2500
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Septiembre<br />
Octubre<br />
Noviembre<br />
Diciembre<br />
17<br />
Presentación de la compañía de danzas Escenario con sus obras “Amor<br />
Universal “Sueño de Fantasía”.<br />
Muestra Musical Cuerdas Pulsadas.<br />
Presentación de La Tuna de La Cámara De Comercio.<br />
Muestra Cultural y puesta en escena de las candidatas infantiles y<br />
juveniles al Reinado Municipal de La Rumba Criolla.<br />
Encuentro de Silleteros y Comparsas, “UN ACOR<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RUMBA<br />
CRIOLLA PARA NUESTRA CULTURA”<br />
Taller de Biblioteca al parque “El Libro y la Feria”<br />
Orquesta Cootradecun<br />
Elección y Coronación<br />
22 Baila mi gente Clase al parque 25<br />
29 Baila mi gente Clase al parque 300 12825<br />
5 Baila mi gente Clase al parque 200<br />
12 Baila mi gente Clase al parque 150<br />
19 Baila mi gente Clase al parque 300<br />
20<br />
21<br />
Lunada Cultural "Prados<br />
de Altagracia"<br />
VI festival de tunas de la<br />
provincia<br />
Apoyo organizacional, muestras artísticas y culturales para la<br />
comunidad.<br />
Participación de esta actividad con el apoyo logístico, montaje<br />
escenográfico y muestras culturales.<br />
27 Baila mi gente Clase al parque 250 2600<br />
3 Baila mi gente Clase al parque 250<br />
10 Baila mi gente Clase al parque 300<br />
22 Programa Lectura<br />
6<br />
45 Años Universidad de<br />
Cundinamarca<br />
Presentación de la Banda Sinfónica e la Casona Coburgo para el<br />
programa de promoción de lectura de la Biblioteca Municipal.<br />
Apoyo Cultural en la Conmemoración de los 45 años de la Universidad<br />
de Cundinamarca<br />
4000<br />
200<br />
1500<br />
100 650<br />
7 Baila mi gente Clase al parque 150<br />
20 Feria de Servicios Participación con actos culturales y recreativos 300<br />
14 Baila mi gente Clase al parque 200<br />
28 Baila mi gente Clase al parque 200 1050<br />
5 Reinado departamental Imposición de cintas y coctel de apertura 100<br />
6 de la Rumba Criolla Muestra Cultural de las candidatas al Reinado 200<br />
6<br />
Festival nacional de<br />
Participación de 10 grupos de artistas e intérpretes de la Rumba Criolla<br />
Interpretes de la Rumba<br />
a nivel nacional.<br />
Criolla<br />
200<br />
7<br />
Reinado departamental<br />
de la Rumba Criolla<br />
Desfile de Carrozas y comparsas, velada de elección y coronación de la<br />
Reina Departamental de la Rumba Criolla <strong>2014</strong> - 2015<br />
200<br />
300 800<br />
Total población Beneficiada 43922<br />
En conclusión se puede evidenciar por medio del presente informe que el<br />
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para el <strong>2014</strong> fue del 100%.<br />
Total cumplimiento por indicadores del PDM 100%<br />
Cumplimento de metas por sector 100%<br />
El porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a la Secretaria de Cultura fue<br />
del 32% debido a que existen MIL CIENTO CIETE MILLONES <strong>DE</strong> PESOS ($1.107.<br />
000.000) apropiados para la cofinanciación al proyecto para la terminación del<br />
complejo cultural que se encuentra radicado y en estudio en el DPS.<br />
Igualmente para el aseguramiento de los recursos de la seguridad social del creador<br />
y gestor cultural (ley 666 de 2001), a la fecha nos encontramos en espera de que la<br />
Ley se apruebe en el congreso para empezar darle tramite por lo que no se pudo<br />
ejecutar este recurso.<br />
86
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong><br />
HACIENDA<br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA <strong>DE</strong> HACIENDA AÑO <strong>2014</strong><br />
87
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S MÁS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
El proceso en que se enfatiza la secretaria de Hacienda es la HACIENDA<br />
PÚBLICA:<br />
1. Programa: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIÓN.<br />
Este programa busca desarrollar las herramientas administrativas necesarias para<br />
garantizar el correcto funcionamiento de la administración municipal, para el<br />
cumplimiento se ejecutó la siguiente meta:<br />
*Mantener actualizado el funcionamiento de los pasivos pensiónales y<br />
prestacionales: para lo cual la secretaria de Hacienda contrató la prestación de<br />
servicios profesionales con una persona natural especializada en el tema pensional<br />
por valor de $26.880.000, en el cual se logró: el Cobro y pago de las cuotas partes<br />
pensiónales, e implementación de la liquidación de las diversas solicitudes de<br />
indemnización sustitutiva de pensión de vejez.<br />
88<br />
2. Programa: GESTIÓN FINANCIERA Y <strong>DE</strong> PROYECTOS.<br />
Este programa desarrolla e implementa procedimientos administrativos para<br />
mejorar los índices de eficiencia administrativa del Municipio, para el cumplimiento<br />
se ejecutó las siguientes dos metas:<br />
*Aumentar porcentualmente el recaudo de los ingresos por recursos propios<br />
para mejorar los índices de eficiencia administrativa del Municipio, para lo cual se<br />
desarrollaron las siguientes actividades:<br />
1. Un diagnóstico actualizado de cartera que ha permitido conocer las<br />
obligaciones de los contribuyentes morosos en condiciones de edad con<br />
precisión, la cantidad de vigencias atrasadas, la cartera por rangos de deuda<br />
que identifica las deudas más altas y la cantidad de morosos, la cartera<br />
organizada por sectores geográficos de la ciudad que a través del enlace con<br />
sistemas de información geográfica que ubica los predios que no han cumplido<br />
con su obligación presentando así los sectores que evaden su tributo, así<br />
como reconocer las veredas o barrios con mayor cumplimiento. En articulación<br />
a lo anterior el análisis estadístico de estos elementos redundan en<br />
arquitectura y modelos financieros, proyecciones de recaudo, ponderaciones<br />
de evasión, indicadores de gestión, histogramas y en general elementos que<br />
aportan a la evaluación, diagnóstico, seguimiento, refuerzo y creación de<br />
estrategias que permitan con eficiencia aumentar el recaudo de los ingresos<br />
propios e información clara como soporte para presentación ante los entes de<br />
control, el concejo municipal y de la ciudadanía en general.<br />
2. Desde el inicio del contrato de actualización y diagnóstico de cartera en<br />
mayo de 2013 y gracias a los procesos de actualización catastral, las<br />
iniciativas de la administración y la gestión del equipo de la Secretaría de<br />
Hacienda, la cartera de Impuesto predial disminuyó en $ -5.244.076.000, lo<br />
cual representa una caída porcentual de 18,41%. Para el presente año de<br />
<strong>2014</strong> desde finales de enero al 01 de agosto se redujo en $-<br />
19.338.125.000,00 lo que representa un descenso de 73,29%. Por otra<br />
parte se logró identificar geográficamente el 100% de la cartera de<br />
delineación urbana llegando a los contribuyentes en la etapa persuasiva,<br />
evidenciando cumplimiento de obligaciones por $ 175.825.186 (datos de<br />
tesorería) equivalentes al 31,22% del total y en los casos restantes dando<br />
curso a la etapa coactiva .
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
3. Realizar procesos de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial.<br />
4. La depuración y optimización de la cartera de los impuestos de Industria y<br />
Comercio, Predial, publicidad exterior visual y el recaudo de la Plaza de<br />
Mercado, los cuales han arrojado balances positivos, que evidencian el<br />
seguimiento y el acierto en las estrategias de recaudo.<br />
5. El seguimiento a procesos de cobro persuasivo y coactivo a los impuestos<br />
de Industria y Comercio, proyectar y hacer seguimiento a los<br />
requerimientos ordinarios a personas naturales o jurídicas, realizar<br />
verificaciones y citaciones, visitas a establecimientos comerciales, realizar<br />
emplazamientos,<br />
6. Se continuo con estrategia de recaudo: campaña “La secretaría de<br />
Hacienda se desplaza a tu barrio, llegando directamente a los<br />
contribuyentes y de esta manera inculcar una cultura de pago y tributaria,<br />
orientándolos y dar soluciones a sus diferentes inquietudes en cuanto a<br />
impuestos se refiere.<br />
7. Procesos persuasivos, recuperación de cartera e hipotecarios de Eben<br />
Ezer. Cobro persuasivo y coactivo a los contribuyentes del Barrio de<br />
Ciudad de Eben-ezer en el cual, se efectúo una recuperación de cartera de<br />
$120 millones de pesos y queda pendiente para el año 2015, por recuperar<br />
la suma de $100 millones de pesos-<br />
8. CENSO <strong>DE</strong> IMPUESTO <strong>DE</strong> INDUSTRIA Y COMERCIO: En el mes de<br />
noviembre de <strong>2014</strong> se logró celebrar con recursos propios, contrato de<br />
consultoría No. <strong>2014</strong>-0013 Cuyo objeto fue levantamiento y actualización<br />
de la información relacionada con actividades económicas desarrolladas<br />
por personas naturales y/o jurídicas, que las ejerzan de manera<br />
permanente u ocasional, con o sin establecimiento comercial en el<br />
municipio de Fusagasugá, por valor de $138.957.280.<br />
*Desarrollar anualmente estrategias que permitan aumentar el nivel de<br />
ingresos propios sostenibles<br />
Se contrató la prestación de servicios profesionales por valor de $20.480.000<br />
para realizar el Diagnóstico y Seguimiento a las fiducias a nombre del municipio, y<br />
la depuración y liquidación de los convenios interadministrativos firmados por el<br />
municipio de Fusagasugá y los entes territoriales del orden nacional,<br />
departamental y municipal.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIÓN<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
<strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENT<br />
O<br />
MANTENER ACTUALIZADO EL<br />
FUNCIONAMIENTO <strong>DE</strong> LOS<br />
PASIVOS PENSIONALES Y<br />
PRESTACIONALES<br />
1 100%<br />
89
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA<br />
EN PORCENTAJE<br />
100%<br />
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA Y <strong>DE</strong> PROYECTOS:<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
AUMENTAR PORCENTUALMENTE EL 14% 100%<br />
RECAUDO <strong>DE</strong> LOS INGRESOS POR<br />
RECURSOS PROPIOS<br />
<strong>DE</strong>SARROLLAR ANUALMENTE 1 100%<br />
ESTRATEGIAS QUE PERMITAN<br />
AUMENTAR EL NIVEL <strong>DE</strong> INGRESOS<br />
PROPIOS SOSTENIBLES<br />
POSICION <strong>DE</strong>L MUNICIPIO EN EL 13 100%<br />
RANKING <strong>DE</strong>PARTAMENTAL <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SEMPEÑO FISCAL<br />
100%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
PROYECTOS <strong>DE</strong>SARROLLADOS POR PROGRAMA:<br />
PROGRAMA META PDM 2012-<br />
2015<br />
PROYECTO FUENTE VALOR<br />
PROYECTO<br />
MANTENER FORTALECIMIENTO<br />
$50.000.000<br />
ACTUALIZADO EL DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN Funciona<br />
FUNCIONAMIENT <strong>DE</strong>L FUNCIONAMIENTO <strong>DE</strong>L miento-<br />
O <strong>DE</strong> LOS TEMA PENSIONAL EN EL<br />
R.P.<br />
PASIVOS<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
PENSIONALES Y<br />
PRESTACIONALES<br />
NUEVAS<br />
ESTRATEGIAS Y<br />
MAYOR<br />
GESTIÓN<br />
<strong>GESTION</strong> FINANCIERA Y <strong>DE</strong> PROYECTOS<br />
AUMENTAR<br />
PORCENTUALM<br />
ENTE EL<br />
RECAUDO <strong>DE</strong><br />
LOS INGRESOS<br />
POR<br />
RECURSOS<br />
PROPIOS<br />
AUMENTAR<br />
PORCENTUALM<br />
ENTE EL<br />
RECAUDO <strong>DE</strong><br />
LOS INGRESOS<br />
POR<br />
RECURSOS<br />
PROPIOS<br />
FORTALECIMIENTO <strong>DE</strong> LA<br />
GESTIÓN FISCAL Y APOYO<br />
INSTITUCIONAL <strong>DE</strong>L CENSO<br />
TRIBUTARIO <strong>DE</strong>L IMPUESTO<br />
<strong>DE</strong> INDUSTRIA Y COMERCIO<br />
<strong>DE</strong> LA CIUDAD <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA,<br />
CUNDINAMARCA, <strong>2014</strong>,<br />
CENTRO ORIENTE.<br />
ACTUALIZACIÓN,<br />
MANTENIMIENTO,<br />
CAPACITACIÓN Y SOPORTE<br />
TÉCNICO <strong>DE</strong> LOS MÓDULOS QUE<br />
CONFORMAN EL SISTEMA<br />
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO<br />
EN FUSAGASUGÁ,<br />
CUNDINAMARCA.<br />
R.P. $335.000.00<br />
0<br />
R.P. $100.000.00<br />
0<br />
90
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>GESTION</strong><br />
FINANCIERA Y <strong>DE</strong><br />
PROYECTOS<br />
<strong>DE</strong>SARROLLAR<br />
ANUALMENTE<br />
ESTRATEGIAS<br />
QUE PERMITAN<br />
AUMENTAR EL<br />
NIVEL <strong>DE</strong><br />
INGRESOS<br />
PROPIOS<br />
SOSTENIBLES<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO E<br />
IMPLEMENTACIÓN <strong>DE</strong><br />
PROCEDIMIENTOS PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO Y<br />
MEJORAMIENTO FISCAL Y<br />
FINANCIERO <strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA<br />
R.P. $269.147.120<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL<br />
Rubro<br />
Presupuesto Registros Saldo por<br />
Definitivo<br />
ejecutar<br />
234314201: programas $177.000.000 $176.383.800 $616.200<br />
de gestión fiscal,<br />
financiera<br />
y<br />
fortalecimiento tributario<br />
y planeación<br />
234314206:<br />
MANTENIMIENTO Y<br />
SOPORTE<br />
<strong>DE</strong><br />
SOFTWARE CONTABLE<br />
Y ADMINISTRATIVO Y<br />
FINANCIERO<br />
234314207:<br />
Mantenimiento y/o<br />
cofinanciación censo de<br />
usuarios de industria y<br />
comercio<br />
$80.000.000 $79.500.000 $500.000<br />
$139.400.000 $138.957.280 $442.720<br />
De esta manera, la secretaria de Hacienda, logro un cumplimiento del 100%<br />
de las metas e indicadores programados para la vigencia del año <strong>2014</strong>.<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS:<br />
* Aumento porcentual del recaudo de los ingresos por recursos propios:<br />
2013 <strong>2014</strong><br />
2<br />
27.333.107.92<br />
33.112.951.238,41<br />
Incremento % 21%<br />
91
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
EVI<strong>DE</strong>NCIAS FOTOGRAFICAS CAMPAÑA“LA SECRETARÍA <strong>DE</strong> HACIENDA SE<br />
<strong>DE</strong>SPLAZA A TU BARRIO<br />
92
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
SECRETARÍA<br />
GENERAL<br />
93
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> SECRETARIA GENERAL <strong>2014</strong><br />
La secretaría General dio cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo con la<br />
ejecución de actividades destinadas a:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Fortalecer e incrementar la capacidad de gestión administrativa y de procesos en<br />
el municipio de Fusagasugá<br />
Generar los espacios y condiciones adecuados que permitan un mejor rendimiento<br />
a los funcionarios Adelantando un programa de Bienestar laboral para los<br />
funcionarios de la administración<br />
Desarrollar un proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de<br />
oficina de la administración Municipal.<br />
Capacitar al 80% funcionarios en diferentes temas laborales<br />
Adelantar programas para el fortalecimiento y la modernización de la<br />
administración municipal de Fusagasugá<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S RELEVANTES<br />
Dentro de las actividades destacadas en el <strong>2014</strong> se encuentran:<br />
PROYECTO/ META<br />
Fortalecimiento a fin de<br />
incrementar la capacidad de<br />
gestión administrativa y de<br />
procesos en el municipio de<br />
Fusagasugá- Cundinamarca<br />
<strong>2014</strong><br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S RELEVANTES<br />
1) Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión en la Secretaría General<br />
de la Alcaldía de Fusagasugá<br />
2) Prestación de servicios de apoyo de gestión para la entrega de correspondencia y<br />
archivo de gestión documental de la Secretaría General y el Despacho del Alcalde<br />
Desarrollar un proceso de<br />
fortalecimiento de la<br />
infraestructura tecnológica y de<br />
oficina de la administración<br />
Municipal.<br />
1) compra de computadores de escritorio y portátiles con licenciamiento de sistema<br />
operativo y herramienta ofimática, y otro hardware para la alcaldía del municipio de<br />
Fusagasugá<br />
2) prestación del servicio de vigilancia física, sin arma, para la permanente y adecuada<br />
protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de Fusagasugá<br />
y por los que fuere legalmente responsable de su custodia y seguridad.<br />
3)mantenimiento de pintura del palacio municipal del municipio de Fusagasugá<br />
Generar los espacios y<br />
condiciones adecuados que<br />
permitan un mejor rendimiento a<br />
los funcionarios Adelantando un<br />
programa de Bienestar laboral<br />
para los funcionarios de la<br />
administración<br />
1) prestación de servicios profesionales para atender las necesidades laborales en cuanto<br />
a bienestar ocupacional de los funcionarios de planta del municipio de Fusagasugá<br />
2) prestación de servicios para el desarrollo de los diferentes eventos del municipio de<br />
Fusagasugá<br />
Capacitar al 80% funcionarios en<br />
diferentes temas laborales<br />
23 capacitaciones programadas durante todo el transcurso del <strong>2014</strong><br />
94
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Dentro del programa para el fortalecimiento y la modernización de la administración<br />
municipal de Fusagasugá adelantados, la actividad se ha centrado básicamente en la<br />
aplicación de análisis de perfiles al 100% de funcionarios de carrera administrativa que<br />
cumplieron con los requisitos establecidos en la ley 909 de 2004 y en caso de no haber<br />
existido personal de planta para suplir dichos empleos, se recurrió a personal externo,<br />
realizando proceso de revisión de la documentación correspondiente que avalara el<br />
cumplimiento del perfil de cada aspirante, acciones que se llevaron a cabo con el personal<br />
de gestión humana para la realización del proceso completo, el cual pertenece a la<br />
nómina de personal del municipio, cuyo costo se carga al rubro de gastos de<br />
funcionamiento-secretaría general. el número de empleos suplidos en la vigencia <strong>2014</strong> a<br />
propósito del proceso de modernización fueron 62, que corresponde a un 19,87% del<br />
total de la planta de empleos en número de 312. Los cargos suplidos en <strong>2014</strong>,<br />
corresponde al 89,85% de los empleos vacantes a 31 de diciembre de 2013, que eran<br />
igual a 69.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Desarrollar un proceso de fortalecimiento de la infraestructura<br />
tecnológica y de oficina de la administración Municipal.<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
2 1<br />
Adecuar la infraestructura física y las herramientas tecnológicas y<br />
elementos de oficina para cumplir con las procesos y desarrollos<br />
misionales mediante un proceso de fortalecimiento de la<br />
infraestructura física de la alcaldía y demás sedes<br />
Generar los espacios y condiciones adecuados que permitan un<br />
mejor rendimiento a los funcionarios Adelantando un programa de<br />
Bienestar laboral para los funcionarios de la administración<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
Capacitar al 80% funcionarios en diferentes temas laborales 23<br />
1<br />
Adecuar las herramientas administrativas necesarias para garantizar<br />
el correcto funcionamiento de la administración municipal<br />
adelantando un programa para el fortalecimiento y la modernización<br />
de la administración municipal de Fusagasugá<br />
0 0<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
100%<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL: 106%<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS<br />
La meta de las capacitaciones fue cumplida en su totalidad para la vigencia <strong>2014</strong><br />
mediante gestión, por lo que no fue necesario generar erogaciones presupuestales para<br />
dar cumplimiento a la misma.<br />
95
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
I<strong>DE</strong>RF<br />
96
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> EJECUCIÓN PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
GESTIÓN Y <strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> BIENESTAR SOCIAL<br />
I<strong>DE</strong>RF <strong>2014</strong><br />
El Acuerdo 037 de 2012 Plan de Desarrollo 2012-2015 determino cuatro<br />
programas a desarrollar desde el I<strong>DE</strong>RF. Es así como en cumplimiento de estas<br />
disposiciones durante el año <strong>2014</strong> se alcanzó el cumplimiento del 96% del total de<br />
las metas establecidas para el año.<br />
A continuación se relacionan las actividades a resaltar en el cumplimiento de<br />
Metas así como los cuadros con la información que permiten identificar los<br />
proyectos desarrollados de acuerdo a los indicadores del plan de desarrollo,<br />
población beneficiada así como los recursos ejecutados y sus fuentes.<br />
Programa 1: CUERPOS ACTIVOS PARA MENTES INVENCIBLES: se dio<br />
cumplimiento en un 100% de los indicadores, destacándose la vinculación de la<br />
comunidad en general a los siguientes proyectos:<br />
Centros de Iniciación deportiva urbanos. Donde se vincularon 1.915 niños y<br />
jóvenes a las Escuelas de Futbol, Futsal, Baloncesto, Voleibol, Balon mano,<br />
Natación, Tenis De Mesa, Tenis De Campo, Ciclismo Atletismo, Karate,<br />
Patinaje, Tejo Mini Tejo.<br />
Creación de 14 centros de iniciación rurales. (Jordán Bajo, Los Sauces,<br />
Piamonte, Cucharal, Viena, La Cascada, Casa de Lata, Bosachoque,<br />
Resguardo, Jordan Alto, Ustama, Bermejal, Tierra Negra. La Aguadita La<br />
Isla, Chinauta y la Trinidad). Allí un Instructor asistío semanalmente a<br />
orientar procesos de iniciación deportivas.<br />
Juegos Intercolegiados y escolares. En estas competencias es de resaltar<br />
la vinculación del sector rural, donde en gestión con la secretaria de<br />
educación se trasladaron 311 niños y niñas del sector rural a participar de<br />
estos juegos que se realizaron en la U<strong>DE</strong>C.<br />
EJE: GESTIÓN Y <strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> BIENESTAR SOCIAL<br />
PROGRAMA: CUERPOS ACTIVOS PARA MENTES INVENCIBLES<br />
SECTOR : RECREACIÓN Y <strong>DE</strong>PORTE<br />
OBJETIVOS: Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad<br />
deportiva<br />
Responsable<br />
I<strong>DE</strong>RF<br />
97<br />
INDICADOR<br />
Número de personas<br />
que participan en<br />
actividades deportivas.<br />
PROYECTO ACTIVIDA<strong>DE</strong>S INDICADOR<br />
Desarrollo y<br />
continuación<br />
de los<br />
procesos de<br />
Desarrollo y continuación<br />
de los procesos de<br />
formación e iniciación<br />
deportiva en el Municipio<br />
Número de niños<br />
vinculados a los centros<br />
de iniciación deportiva<br />
en el municipio.<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
663 100<br />
RECURSOS FINANCIEROS<br />
EJECUTADO<br />
EJECUTADO<br />
$23.800.000<br />
$7.000.000<br />
FUENTE<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
formación e<br />
iniciación<br />
deportiva en<br />
el Municipio<br />
de<br />
Fusagasugá<br />
de Fusagasugá<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Actividades<br />
recreodeportivas en los<br />
centros de formación<br />
deportiva, transporte<br />
escuelas<br />
compra implementación<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Adquisición de bienes y<br />
servicios (juzgamiento,<br />
pólizas, hospedaje,<br />
transporte) desarrollo de<br />
los juegos intercolegiados<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Bienes y Servicios<br />
(juzgamiento, pólizas,<br />
hospedaje, transporte)<br />
desarrollo de los juegos<br />
escolares, uniformes<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Contratación<br />
Juzgamiento, Medallas y<br />
Uniformes para<br />
premiación.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Desarrollo de los Juegos<br />
Intercolegiados<br />
INDICADOR<br />
Número de niños<br />
vinculados a los centros<br />
de formación deportiva<br />
del municipio.<br />
INDICADOR<br />
Número de jóvenes<br />
vinculados a los juegos<br />
intercolegiados<br />
INDICADOR<br />
Número de niños<br />
vinculados a los<br />
festivales escolares<br />
INDICADOR<br />
Número de personas<br />
vinculadas a los juegos<br />
comunales y<br />
campesinos<br />
INDICADOR<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1.915 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
2.296 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1.089 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
2.913 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
Número de proyectos<br />
implementados para<br />
incrementar la<br />
participación deportiva<br />
en instituciones<br />
educativas<br />
3 100<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA<br />
100<br />
-<br />
$4.400.000<br />
EJECUTADO<br />
$27.906.000<br />
$41.400.286<br />
$23.080.714<br />
$53.000.000<br />
EJECUTADO<br />
$29.290.000<br />
$35.810.000<br />
EJECUTADO<br />
$2.000.000<br />
$3.597.704<br />
EJECUTADO<br />
$9.949.310<br />
$6.750.000<br />
$10.504.450<br />
$15.000.000<br />
EJECUTADO<br />
No se ejecutaron<br />
recursos<br />
adicionales<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
RP<br />
destinación específica<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
CONVENIO<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
FUENTE<br />
SGP<br />
Propósito General<br />
RP<br />
destinación específica<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
FUENTE<br />
CONVENIO<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
RP<br />
destinación específica<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
CONVENIO<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
FUENTE<br />
No se ejecutaron<br />
recursos adicionales<br />
Programa 2: <strong>DE</strong>PORTE <strong>DE</strong> COMPETENCIA: Se alcanzó el cumplimiento del<br />
94% del programa, inversiones que se vieron reflejadas en la cobertura y<br />
resultados deportivos destacados de los deportistas de los Clubes apoyados.<br />
98<br />
El Concurso de bolsa para apoyo a los clubes deportivos, beneficio a 12<br />
clubes: (Cafu Atletismo, Hunters Baloncesto, Sumapaz es mucho mas<br />
Ciclismo, Independiente Baloncesto, Delfines Natación, Patinaje<br />
Fusagasugá, Patinaje Cundipatin, Atletismo Cundinamarca, Dibranquios<br />
Natación, Soccer Training Futbol, Expreso Rojo Futbol, Jhoshinkan Karate,<br />
Magic Ball Tenis de Mesa), quienes recibieron $ 51.000.000 en bienes y<br />
servicios para el apoyo y fomento del deporte.<br />
El centro para el desarrollo del Talento Deportivo, permitió beneficiar a los<br />
16 mejores deportistas en diferentes disciplinas con una inversión de<br />
$2.000.000 para cada deportista que se entregaron en Implementación<br />
deportiva y apoyos en transporte para sus competencias.<br />
Se apoyo la Organización y desarrollo de importantes eventos deportivos<br />
como: el Premio Ciclístico Augusto Triana, La Clásica Nacional de Ciclismo,<br />
La Copa de Tejo por Duplas, La Copa Nacional del Tejista, La carrera de
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
aventura Notrh Face, los Juegos de diocentes Adec, el Aguinaldo de<br />
Ciclismo Cundinamarqués, y la Copa Navideña de Baloncesto.<br />
PROGRAMA: <strong>DE</strong>PORTE <strong>DE</strong> COMPETENCIA<br />
OBJETIVOS: Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas<br />
Responsable<br />
I<strong>DE</strong>RF<br />
INDICADOR<br />
Número de deportistas<br />
que asisten a juegos y<br />
competencias<br />
deportivas nacionales e<br />
internacionales<br />
PROYECTO ACTIVIDA<strong>DE</strong>S INDICADOR<br />
APOYO Y<br />
FOMENTO AL<br />
<strong>DE</strong>PORTE <strong>DE</strong><br />
COMPETENCIA<br />
Y COMUNITARIO<br />
EN EL<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGÁ<br />
CUNDINAMARCA<br />
Suministro de sudaderas<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Apoyo en transporte,<br />
medalleria y hospedaje<br />
Convenios: Cafu<br />
Atletismo, Hunters<br />
Baloncesto,<br />
Sumapaz es mucho mas<br />
Ciclismo, Independiente<br />
Baloncesto, Delfines<br />
Natación, Patinaje<br />
Fusagasugá, Atletismo<br />
Cundinamarca,<br />
Dibranquios Natación,<br />
Soccer Futbol, Karate<br />
Jhoshinkan<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Suministros de uniformes<br />
deportivos de<br />
presentación<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Premio Ciclístico augusto<br />
Triana<br />
Clásica Nacional de<br />
Ciclismo<br />
Copa de Tejo por Duplas<br />
Copa Nacional del Tejista<br />
Notrh Face<br />
Juegos Adec<br />
Aguinaldo<br />
Cundinamarqués<br />
Copa de Baloncesto Copa<br />
Navideña<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Capacitación Talentos<br />
Deportivos<br />
Número de jóvenes con<br />
talento deportivo<br />
apoyados<br />
INDICADOR<br />
Numero de clubes<br />
deportivos apoyar<br />
económica y<br />
logísticamente<br />
INDICADOR<br />
Número de deportistas<br />
de alto rendimiento<br />
apoyados por el<br />
municipio<br />
INDICADOR<br />
Numero de Eventos<br />
deportivos de carácter<br />
nacional<br />
INDICADOR<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
META<br />
VIGENCIA<br />
(<strong>2014</strong>)<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
19 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
12 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
RECURSOS FINANCIEROS<br />
EJECUTADO<br />
EJECUTADO<br />
0<br />
$3.552.000<br />
-<br />
EJECUTADO<br />
$52.073.600<br />
$42.013.274<br />
$83.227.490<br />
EJECUTADO<br />
16 100 $3.552.000<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
8 89<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
FUENTE<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
0 FUENTE<br />
$4.700.000<br />
$28.824.329<br />
$636.696<br />
$25.167.000<br />
EJECUTADO<br />
Número de jóvenes<br />
deportistas capacitados<br />
e instruidos en<br />
habilidades y técnicas<br />
16 80 $6.000.000<br />
para un mejor<br />
desempeño deportivo<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA<br />
94<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
CONVENIOS<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
Programa 3: RECREACIÓN INCLUYENTE: Este Programa se cumplió en un<br />
100% ampliando la oferta en Recreación y Actividad Física.<br />
99
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Actividad Física de mi barrio logró la inscripción y participación de 1.513<br />
personas entre adultos y adulto mayor, quienes en cada una de sus<br />
comunidades (24 grupos en todo el municipio) recibieron el<br />
acompañamiento de Instructores para la práctica de actividad física,<br />
realizando actividades varias como Aeróbicos, Caminatas, festivales<br />
deportivos y encuentros de tejo y Mini Tejo.<br />
Se implementó un proyecto de Tejo y Yoga que diariamente ofreció<br />
espacios para la integración y aprovechamiento del tiempo libre a los<br />
adultos.<br />
Se fortaleció y posicionó la recreo vía que además de ofrecer un espacio<br />
para hacer ejercicio en bicicleta se ha complementado con actividades de<br />
recreación que permitan la integración y unión familiar.<br />
El proyecto Caminando Conocemos a Fusagasugá y mucho mas, ofreció 10<br />
recorridos ecológicos y culturales de gran aceptación por sus participantes.<br />
(450 personas).<br />
PROGRAMA: RECREACIÓN INCLUYENTE<br />
OBJETIVOS: Incrementar la actividad física y recreativa de los diferentes grupos etarios del municipio<br />
Responsable<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCI<br />
A(<strong>2014</strong>)<br />
RECURSOS FINANCIEROS<br />
I<strong>DE</strong>RF<br />
Número de personas<br />
que participan en las<br />
actividades físico<br />
recreativas<br />
desarrolladas<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE<br />
PROYECTO ACTIVIDA<strong>DE</strong>S INDICADOR<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO Y<br />
FOMENTO <strong>DE</strong> LA<br />
PRACTICA <strong>DE</strong>L<br />
<strong>DE</strong>PORTE LA<br />
RECREACION Y EL<br />
APROVECHAMIENTO<br />
<strong>DE</strong> TIEMPO LIBRE<br />
EN EL MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA<br />
Bienes y servicios para<br />
el desarrollo de<br />
actividades recreo<br />
deportivas<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Recreovias<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Actividades<br />
recreodeportivas<br />
dirigidas a personas en<br />
situación de<br />
discapacidad y victimas<br />
Encuentro de PVCA<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Actividad física de mi<br />
bario y caminando<br />
conocemos a<br />
Fusagasugá<br />
Tenis adultos - tejo y<br />
minitejo<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Recreación al Barrio<br />
Número de personas<br />
vinculadas al<br />
programa de actividad<br />
física comunal<br />
INDICADOR<br />
Número de jornadas<br />
recreovia realizadas<br />
INDICADOR<br />
Número de<br />
programas de<br />
actividad física<br />
dirigidos a personas<br />
en situación de<br />
discapacidad<br />
realizados<br />
INDICADOR<br />
Número de<br />
programas de<br />
actividad física<br />
dirigidos al adulto<br />
mayor realizados<br />
INDICADOR<br />
Número de<br />
programas de<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1.513 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
19 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
2 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
4 100<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
$30.437.143<br />
$14.920.000<br />
$5.762.857<br />
EJECUTADO<br />
$11.777.857<br />
$15.729.286<br />
$3.238.571<br />
EJECUTADO<br />
$6.930.000<br />
$1.540.000<br />
$8.460.000<br />
EJECUTADO<br />
$11.267.143<br />
$14.920.000<br />
$24.932.857<br />
EJECUTADO<br />
1 100 $26.306.000<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
CONVENIO<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
100
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Capacitación talentos<br />
deportivos<br />
curso Administración<br />
deportiva, Primeros<br />
auxilios<br />
Activiteca rodante<br />
realizados<br />
INDICADOR<br />
Número de eventos<br />
de capacitación en el<br />
sector deporte y<br />
recreación.<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
-<br />
$12.394.000<br />
EJECUTADO<br />
3 100 $5.000.000<br />
100<br />
RP<br />
destinación específica<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
Programa 4: MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA <strong>DE</strong>PORTIVA: En este<br />
programa se dio un alcance del 90%.<br />
En este programa se presentó un caso particular donde la primer meta<br />
(numero de escenarios recreativos construidos), del año anterior fueron<br />
superadas ampliamente con la instalación de 12 parques infantiles, sin<br />
embargo en el reporte no fueron acumuladas para el presente año, por lo<br />
cual no se programo sino la instalación de 2 parques para el <strong>2014</strong> y esto<br />
reflejo incumplimiento en este indicador.<br />
Se destacar la gestión de recursos para Infraestructura como los Estudios<br />
para la adecuación del Estadio Municipal y para parques Biosaludables,<br />
que han tenido gran impacto en la comunidad.<br />
PROGRAMA: MEJORANDO LA<br />
INFRAESTRUCTURA <strong>DE</strong>PORTIVA<br />
OBJETIVOS: Incrementar la actividad física y recreativa de los diferentes grupos etarios del municipio<br />
Responsable<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCI<br />
A(<strong>2014</strong>)<br />
RECURSOS FINANCIEROS<br />
I<strong>DE</strong>RF<br />
Número de<br />
escenarios deportivos<br />
con mantenimiento<br />
PROYECTO ACTIVIDA<strong>DE</strong>S INDICADOR<br />
CONSTRUCCION,<br />
MANTENIMIENTO<br />
Y A<strong>DE</strong>CUACION<br />
<strong>DE</strong> ESCENARIOS<br />
<strong>DE</strong>PORTIVOS Y<br />
RECREATIVOS<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA<br />
Construcción de dos<br />
parques infantiles uno<br />
en Villa Celeste y otro<br />
en Comboy<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Mantenimiento Coliseo<br />
de tejo y de baloncesto.<br />
Arreglo Cerramiento<br />
Estadio Municipal y<br />
coliseo futsal<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Mantenimientos<br />
correctivos y<br />
preventivos en<br />
Santa Barbará<br />
Mi tesoro<br />
Mirador<br />
la Isla<br />
Santa Anita<br />
sauces<br />
ebenezer Mz G<br />
Boquerón - el triunfo<br />
Trinidad.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
Número de<br />
escenarios deportivos<br />
y recreativos<br />
construidos<br />
INDICADOR<br />
Número<br />
de<br />
intervenciones de<br />
adecuación o<br />
mejoramiento de los<br />
escenarios deportivos<br />
del I<strong>DE</strong>RF realizadas<br />
INDICADOR<br />
Número<br />
de<br />
Mantenimiento<br />
realizados a parques<br />
recreativos<br />
INDICADOR<br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
2 50<br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
EJECUTADO<br />
$12.000.000<br />
EJECUTADO<br />
4 100 $19.000.000<br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
9 100 $15.788.250<br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
0<br />
FUENTE<br />
FUENTE<br />
RP<br />
Libre destinación<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
FUENTE<br />
FUENTE<br />
101
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Construcción<br />
Biosaludables estadio<br />
Municipal - Gestión<br />
Indeportes<br />
Número de parques<br />
biosaludables<br />
construidos<br />
1 100 0<br />
<strong>GESTION</strong><br />
IN<strong>DE</strong>PORTES,<br />
VALOER ESTIMADO<br />
<strong>DE</strong>L<br />
BIOSALUDABLE<br />
$43,000,000<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
INDICADOR<br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE<br />
Instalación de Tableros<br />
de Baloncesto: b. Pekín<br />
v. Espinalito<br />
b. San Fernando<br />
v. Bermejal<br />
v La Isla<br />
v. Santa Lucia<br />
Col. Luis c Galán<br />
Col. Cambulos<br />
Ornamentación: Jordán<br />
Alto, la Palma,<br />
Piamonte, Prados<br />
Altagracia.<br />
Canales Aguas Lluvias<br />
en Llano Largo y la<br />
independencia<br />
Adecuación<br />
Polideportivo Vereda la<br />
Isla<br />
Número<br />
de<br />
comunidades<br />
beneficiadas con el<br />
mantenimiento o<br />
dotación de material<br />
para escenarios<br />
deportivos<br />
12 100 $42.805.000<br />
SGP<br />
Propósito general<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
El año anterior se<br />
contrataron los estudios<br />
y diseños. Sin embargo<br />
la construcción le<br />
corresponde a la<br />
administración<br />
municipal, para lo cual<br />
ya se firmo un convenio<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
INDICADOR<br />
Número de parques<br />
construidos para la<br />
práctica de deportes<br />
no convencionales<br />
INDICADOR<br />
Número de estudios y<br />
diseños realizados<br />
para la construcción<br />
de un complejo<br />
recreativo y deportivo<br />
en el terreno<br />
denominado Villa<br />
Cesárea.<br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
META ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE<br />
N/A 0 0<br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
EJECUTADO<br />
FUENTE<br />
1 0 0 0<br />
90<br />
En conclusión el cumplimiento de metas durante el año <strong>2014</strong> se logro en un 96%.<br />
Total cumplimientos de metas por indicadores del PDM 96%<br />
En cuanto a la ejecución presupuestal: se presupuestaron $ 1.123.975.840 y se<br />
ejecutaron en su 100%<br />
Como aspecto a resaltar es importante mencionar la capacidad de gestión del<br />
I<strong>DE</strong>RF, que llevo a obtener los siguientes recursos con entidades externas:<br />
VALOR<br />
ENTIDAD PROYECTO<br />
ESTADO<br />
<strong>GESTION</strong>ADO<br />
Estudios y Diseños<br />
En proceso de<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
$160.000.000<br />
Estadio Municipal<br />
Contratación<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES Apoyo Clásica de $20.000.000 Ejecutado<br />
102
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Fusagasugá<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
Apoyo Escuelas de<br />
Formación<br />
$58.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
Juegos Comunales y<br />
Campesinos<br />
$15.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
Copa Nacional del<br />
Tejista<br />
$7.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES Juegos Escolares $2.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES Copa Jilson de Tejo $1.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
Parque Biosaludable<br />
Santa Anita<br />
$45.000.000 Instalado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES Aguinaldo Ciclístico $10.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES Dotación Escuelas $12.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
Encuentro de<br />
Victimas<br />
$7.000.000 Ejecutado<br />
IN<strong>DE</strong>PORTES<br />
Copa Baloncesto<br />
Independiente<br />
$3.000.000 Ejecutado<br />
EMPRESA <strong>DE</strong><br />
LICORES <strong>DE</strong> Clásica de Fusa $3.000.000 Ejecutado<br />
CUNDINAMARCA<br />
INMOBILIARIA<br />
<strong>DE</strong><br />
Clásica de Fusa $2.000.000 Ejecutado<br />
CUNDINAMARCA<br />
COOTRA<strong>DE</strong>CUN Clásica de Fusa $3.000.000 Ejecutado<br />
DAVIVIENDA Clásica de Fusa $1.000.000 Ejecutado<br />
EMSERFUSA Clásica de Fusa $2.000.000 Ejecutado<br />
U<strong>DE</strong>C Copa ciudad Jardín $5.000.000 Ejecutado<br />
TOTAL <strong>GESTION</strong> $ 356.000.000<br />
103
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
EMSERFUSA<br />
104
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> EMPRESA <strong>DE</strong> SERVICIOS PÚBLICOS <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P. <strong>2014</strong><br />
La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA, realizó las<br />
siguientes actividades en el <strong>2014</strong>, en cumplimiento al Plan de Desarrollo:<br />
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS<br />
PROGRAMA: MÁS SERVICIOS, MEJOR CALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA<br />
1. 2.835 ml. en obras de expansión de redes de acueducto, en El Mirador de San<br />
Jerónimo, barrio San Fernando, barrio Villa de los Sutagaos, Cooviprof, Manila,<br />
Balmoral y La Pampa.<br />
2. 38.700 conexiones domiciliarias de acueducto, aumentando un 4.9% con<br />
respecto al año 2013.<br />
3. Dándole cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.4.3.14 “cierra al mes de<br />
Diciembre <strong>2014</strong> con un índice de agua no contabilizada del 41.9% con un<br />
acumulado del 43.2% con una recuperación a la vigencia del 2%.<br />
4. La División de Plantas de Tratamiento, durante el año de 2.014 dio un estricto<br />
cumplimiento a lo establecido mediante el Decreto 1575 de Mayo de 2007 y la<br />
Resolución No 2115 de Junio de 2007, obteniendo un IRCA entre 0 % a 5%, lo<br />
que equivale a un nivel sin riesgo, que indica que el agua que produce la<br />
Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E. S.P, es apta<br />
para el consumo humano.<br />
5. 2.835 ml en obras de reposición y rehabilitación de redes de acueducto en el<br />
Barrio Fusacatán, barrio San Fernando Contigo con Todo, Pedregal de San<br />
Luis red Chinauta, Ciudad del Campo, Viena, Red de Aducción Barroblanco.<br />
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS<br />
PROGRAMA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> ALCANTARILLADO<br />
1. Se logró 1.996 ml de expansión en sistemas de alcantarillado, esto se llevó a<br />
cabo así: Sumideros San Mateo, Sumidero en el barrio Gaitán Cra. 14 con 6,<br />
105
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
sumidero barrio San Antonio Virgen, Sumidero Akropolis, Alcantarillado Pluvial<br />
San Mateo, Calle 19 entre Cra. 60 – 64, Carrera 8 entre calles 7 y 8,<br />
Construcción Colector Derecho Quebrada Mosqueral diámetro 10",<br />
Urbanización CONTIGO CONTODO, instalación de tubería en Ciudad Campo,<br />
Santa Bárbara, Comando Policía Terminal, Cra. 9 entre 22 y 23 manila, Cercun<br />
- Panamericana, La Cabaña, Va la agudita, las brisas, crra 6 entre 23 y 23 bis<br />
Marsella expansión, la venta cll 23 de cra 45 a 48, Marsella, carrera 6 entre<br />
calles 23 y 23 bis.<br />
2. Se ejecutaron 2.843 metros de redes de reposición o rehabilitación de<br />
alcantarillado, en sectores como: sector Santa Ana Campestre en tubería<br />
corrugada de alcantarillado de 24", rehabilitación sumideros transversales en el<br />
municipio de Fusagasugá, análisis caracterización de vertimientos, carrera 9<br />
entre calles 2 y 4 Julio Sabogal del Municipio de Fusagasugá .<br />
3. El año <strong>2014</strong> se cerró con 38.700 suscriptores en el servicio de acueducto, lo<br />
que representó un crecimiento de 4.9% con respecto al año anterior (2013).<br />
4. Estudios y diseños de la PTAR Resguardos aprobado por la CAR y firma<br />
convenio interadministrativo entre la CAR, Alcaldía Municipal y EMSERFUSA<br />
para la construcción de la PTAR<br />
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS<br />
PROGRAMA: FUSAGASUGÁ LIMPIA COMPROMISO <strong>DE</strong> TODOS<br />
1. La Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA ha realizado 9.820 campañas<br />
de cultura ciudadana en algunas Instituciones Educativas del Municipio,<br />
concientizando a niños y jóvenes en el buen uso de los recursos naturales y<br />
uso eficiente de los residuos sólidos.<br />
2. El año <strong>2014</strong> se cerró con 35.781 suscriptores del servicio de aseo, lo que<br />
representó un crecimiento de 5.1% con respecto al año anterior (2013).<br />
3. La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSERFUSA E.S.P., ha<br />
dado cumplimiento al Acuerdo No. 054 de 2013, “Por el cual se definen los<br />
porcentajes para subsidios y de aporte solidario para los Servicios Públicos<br />
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el sector urbano del<br />
Municipio de Fusagasugá, para la Vigencia <strong>2014</strong>”. Para el cierre de la Vigencia<br />
se radicaron todas las cuentas de cobro de los subsidios de enero a diciembre,<br />
dando cumplimiento en el cobro de los subsidios por un valor de $413.493.686.<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: MÁS SERVICIOS, MEJOR CALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA<br />
META PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Número de metros de red de<br />
acueducto urbano construidos<br />
Número de conexiones<br />
domiciliarias instaladas del<br />
106<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
1.500 2.835 100%<br />
35.791 38.700 100%
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
servicio de acueducto urbano<br />
Número de acueductos<br />
veredales fortalecidos<br />
Porcentaje de agua no<br />
contabilizada<br />
Índice de riesgo calidad de agua<br />
(Decreto 1575 de 2007)<br />
Número de plantas de<br />
tratamiento de Agua Potable<br />
optimizadas<br />
Número de estudios y diseños<br />
para el Plan Maestro de<br />
Acueducto elaborados<br />
Porcentaje de procesos de<br />
gestión cumplidos por el<br />
prestador para la certificación a<br />
través del SUI<br />
Porcentaje de población<br />
atendida por un prestador<br />
registrado<br />
Número de horas promedio de<br />
prestación del servicio diario<br />
Número de gestiones<br />
adelantadas para la factibilidad<br />
del plan de abasto<br />
Número de Metros de redes en<br />
Reposición o rehabilitación<br />
Número de Tanques de<br />
almacenamiento construidos<br />
Porcentaje de Usuarios de<br />
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por<br />
subsidios de Acueducto<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
9 10 100%<br />
47 43 100%<br />
2.50 1.5 100%<br />
1 1<br />
100%<br />
1 0.5 50%<br />
96 100 100%<br />
98 98 100%<br />
24 24 100%<br />
NA NA NA<br />
1.000 2.933 100%<br />
1 0 0%<br />
100 100 100%<br />
88%<br />
PROGRAMA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> ALCANTARILLADO<br />
META PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Número de Metros de red de<br />
alcantarillado construidos<br />
nuevos<br />
Número de Metros de redes en<br />
Reposición o rehabilitación<br />
Número de Conexiones<br />
domiciliarias instaladas en el<br />
perímetro urbano.<br />
Porcentaje de avance en la<br />
ejecución del Plan de<br />
Saneamiento y manejo de<br />
vertimientos aprobado<br />
Número de estudios y diseños<br />
de la PTAR la pampa la venta<br />
adelantados durante el<br />
107<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
183.990 182.371 99%<br />
600 2.843 100%<br />
35.036 35.781 100%<br />
45 46 100%<br />
NA NA NA
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
cuatrienio<br />
Número de PTAR Construidas<br />
para el sector El Resguardos<br />
Número de equipos de presiónsucción<br />
(tipo vactor) adquiridos<br />
y/o gestionados<br />
Porcentaje de procesos de<br />
gestión cumplidos por el<br />
prestador para la certificación a<br />
través del SUI<br />
Baterías sanitarias construidas<br />
en área rural dispersa<br />
Número de factibilidades<br />
gestionadas para el plan<br />
maestro de alcantarillado del<br />
sector suburbano Chinauta<br />
Porcentaje de Usuarios de<br />
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por<br />
subsidios de Alcantarillado<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
1 0.2 20%<br />
1 0.5 100%<br />
96 96 100%<br />
20 19 95%<br />
NA NA NA<br />
100 100 100%<br />
85%<br />
PROGRAMA: FUSAGASUGÁ LIMPIA COMPROMISO <strong>DE</strong> TODOS<br />
META PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Porcentaje de residuos<br />
separados en la fuente<br />
Porcentaje de residuos<br />
reciclados<br />
Porcentaje de transformación de<br />
residuos orgánicos.<br />
Numero de espacios aptos para<br />
la escombrera municipal<br />
% de PROCEDAS en<br />
implementación.<br />
Numero de gestiones y/o<br />
adquisiciones de parque<br />
automotor para la prestación del<br />
servicio de aseo.<br />
Número de usuarios atendidos<br />
en el servicio de aseo<br />
Porcentaje de procesos de<br />
gestión cumplidos por el<br />
prestador para la certificación a<br />
través del SUI<br />
Numero de estudios y diseños<br />
para la Estación de<br />
transferencia y relleno sanitario<br />
Porcentaje de Usuarios de<br />
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por<br />
subsidios.<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
108<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
6% 6% 100%<br />
6% 6% 100%<br />
4 2 50%<br />
NA NA NA<br />
30 20 67%<br />
0 2 100%<br />
32.670 34.700 100%<br />
96 96 100%<br />
1 1 100%<br />
100 100 100%<br />
91%
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
EJECUCION PRESUPUESTAL: La Empresa de Servicios Públicos ejecutó el<br />
87% del presupuesto programado para la vigencia <strong>2014</strong>, de acuerdo a las metas<br />
establecidas en el Plan de Desarrollo. Del 100% ejecutado el 90% corresponde a<br />
recursos de la Empresa.<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS: La Empresa de Servicios Públicos ejecutó el 23% de<br />
las metas del Sector Servicios públicos establecidos en el Plan de Desarrollo (8<br />
metas), a través de recursos de funcionamiento, ya que personal de la Empresa<br />
trabajó directamente en ejecución de actividades. El 67% restante se ejecutaron a<br />
través de recursos de inversión.<br />
PROGRAMA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> ALCANTARILLADO<br />
META PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Número de Metros de red de<br />
alcantarillado construidos<br />
nuevos<br />
Número de Metros de redes en<br />
Reposición o rehabilitación<br />
Número de Conexiones<br />
domiciliarias instaladas en el<br />
perímetro urbano.<br />
Porcentaje de avance en la<br />
ejecución del Plan de<br />
Saneamiento y manejo de<br />
vertimientos aprobado<br />
Número de estudios y diseños<br />
de la PTAR la pampa la venta<br />
adelantados durante el<br />
cuatrienio<br />
Número de PTAR Construidas<br />
para el sector El Resguardos<br />
Número de equipos de presiónsucción<br />
(tipo vactor) adquiridos<br />
y/o gestionados<br />
Porcentaje de procesos de<br />
gestión cumplidos por el<br />
prestador para la certificación a<br />
través del SUI<br />
Baterías sanitarias construidas<br />
en área rural dispersa<br />
Número de factibilidades<br />
gestionadas para el plan<br />
maestro de alcantarillado del<br />
sector suburbano Chinauta<br />
Porcentaje de Usuarios de<br />
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por<br />
subsidios de Alcantarillado<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
183.990 182.371 99%<br />
600 2.843 100%<br />
35.036 35.781 100%<br />
45 46 100%<br />
NA NA NA<br />
1 0.2 20%<br />
1 0.5 100%<br />
96 96 100%<br />
20 19 95%<br />
NA NA NA<br />
100 100 100%<br />
85%<br />
PROGRAMA: FUSAGASUGÁ LIMPIA COMPROMISO <strong>DE</strong> TODOS<br />
109
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
META PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO<br />
Porcentaje de residuos<br />
separados en la fuente<br />
Porcentaje de residuos<br />
reciclados<br />
Porcentaje de transformación de<br />
residuos orgánicos.<br />
Numero de espacios aptos para<br />
la escombrera municipal<br />
% de PROCEDAS en<br />
implementación.<br />
Numero de gestiones y/o<br />
adquisiciones de parque<br />
automotor para la prestación del<br />
servicio de aseo.<br />
Número de usuarios atendidos<br />
en el servicio de aseo<br />
Porcentaje de procesos de<br />
gestión cumplidos por el<br />
prestador para la certificación a<br />
través del SUI<br />
Numero de estudios y diseños<br />
para la Estación de<br />
transferencia y relleno sanitario<br />
Porcentaje de Usuarios de<br />
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por<br />
subsidios.<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR<br />
PROGRAMA EN<br />
PORCENTAJE<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
META<br />
ALCANZADA<br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
6% 6% 100%<br />
6% 6% 100%<br />
4 2 50%<br />
NA NA NA<br />
30 20 67%<br />
0 2 100%<br />
32.670 34.700 100%<br />
96 96 100%<br />
1 1 100%<br />
100 100 100%<br />
88%<br />
EJECUCION PRESUPUESTAL: La Empresa de Servicios Públicos ejecutó el<br />
87% del presupuesto programado para la vigencia <strong>2014</strong>, de acuerdo a las metas<br />
establecidas en el Plan de Desarrollo. Del 100% ejecutado el 90% corresponde a<br />
recursos de la Empresa.<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS: La Empresa de Servicios Públicos ejecutó 8 metas<br />
del Plan de Desarrollo (23%) a través de recursos de funcionamiento, ya que<br />
personal de la Empresa trabajó directamente en ejecución de actividades.<br />
110
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
OFICINA <strong>DE</strong><br />
COMUNICACIONES<br />
111
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> <strong>GESTION</strong> OFICINA ASESORA PARA LAS COMUNICACIONES<br />
<strong>2014</strong><br />
LA OFICINA ASESORA PARA LAS COMUNICACIONES REALIZO LAS<br />
SIGUIENTES ACTIVIDA<strong>DE</strong>S EN EL <strong>2014</strong>, EN CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong><br />
<strong>DE</strong>SARROLLO.<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S MÁS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION<br />
BENEFICIADA<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIMIENTO POR CADA META<br />
PROGRAMA: FUSAGASUGÁ, INFORMADA CONTIGO CON TODO<br />
META PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
META<br />
VIGENCIA <strong>2014</strong><br />
PORCENTAJE<br />
CUMPLIMIENTO<br />
Número de ediciones del periódico<br />
5 100%<br />
informativo, FUSAGASUGÁ, CONTIGO<br />
CONTODO realizadas.<br />
Número programas de noticias diarias de 5<br />
minutos y cuñas radiales en tres emisoras<br />
de alcance regional realizadas<br />
5 100%<br />
Proyectar al municipio con el uso de las<br />
herramientas que nos proporcionan los<br />
medios de comunicación del municipio y<br />
las nuevas tecnologías de las<br />
comunicaciones, mediante el<br />
sostenimiento de un programa de noticias<br />
diarias de 5 minutos y cuñas radiales en<br />
tres emisoras de alcance regional.<br />
Número de programas de noticieros de<br />
media hora de dos días a la semana en<br />
112<br />
1 100%<br />
1 100%
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
dos canales de TV del municipio<br />
realizados.<br />
Número de canales de información con la<br />
ciudadanía realizados a través de correos<br />
electrónicos y redes sociales<br />
1 100%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA 100%<br />
TOTAL CUMPLIMIEMIENTO POR INDICADORES 80%<br />
<strong>GESTION</strong>ES REALIZADAS<br />
La oficina asesora para las comunicaciones en el <strong>2014</strong> adelanto estrategias con el<br />
fin de fortalecer la información institucional y buscar de manera constante la<br />
efectividad en la suministración de información hacia el ciudadano, con base en<br />
cada una de las metas plasmadas en el plan de desarrollo se ejecutaron<br />
actividades que permitieron cumplir con cada uno de los puntos proyectados para<br />
el <strong>2014</strong>.<br />
Al inicio del año <strong>2014</strong> se ejecutó la contratación del personal de la oficina de<br />
comunicaciones con el fin de desarrollar cada una de las actividades del año, por<br />
otra parte se contrataron 4 emisoras de las cuales destacamos 3 que cuentan con<br />
cubrimiento regional logrando captar audiencia no solo de Fusagasugá y la<br />
provincia del Sumapaz si no de municipios y ciudades que se encuentran en otros<br />
perímetros como Melgar, Girardot, Ibague entre otros, estos espacios contaron<br />
con la producción de cuñas, informes institucionales, lectura de Boletines,<br />
entrevistas al Señor Alcalde, Secretarios y Jefes de despacho, además una de las<br />
4 emisoras era comunitaria la cual nos permitió cumplir con la lectura y<br />
certificación de 80 edictos, acuerdos, decretos, resoluciones emanadas por la<br />
Alcaldía municipal, así mismo se contó con el canal local de Fusagasugá donde<br />
se logró difundir toda la gestión y avance de obras realizadas por la Alcaldía con<br />
un informe de lunes a viernes de 5 min, especiales de 30 minutos los fines de<br />
semana , y clips informativos de un minuto en la franja de noticias del canal, esta<br />
estrategia de engranaje con los diferentes medios de comunicación masivos<br />
permitió difundir de manera objetiva, puntual, veraz y dinámica cada uno de los<br />
procesos de gestión.<br />
113
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
En el <strong>2014</strong> se logró por primera vez en la historia de la Alcaldía de Fusagasugá la<br />
realización del periódico institucional contigo con todo, un ejemplar de 16 páginas<br />
a full color el cual se distribuyó por parte de la oficina de comunicaciones a la gran<br />
mayoría de la población fusagasugueña, en el <strong>2014</strong> se imprimieron 48 mil<br />
ejemplares con<br />
Información clara y visual de cada una de las obras y actividades relevantes de la<br />
administración, para el 2015 se tienen proyectadas 4 ediciones, 65 mil unidades.<br />
En busca del fortalecimiento de las herramientas electrónicas se realizaron<br />
cambios en la imagen y filtros de la página institucional de la alcaldía esto con el<br />
fin de permitirle al ciudadano contar con un mecanismo más practico al momento<br />
de ingresar a la misma, de acuerdo con los lineamientos del Manual de Gobierno<br />
en Línea 3.1 en cumplimiento al decreto 2693 de 2012 del Ministerio de las<br />
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al decreto municipal 263 de<br />
Julio de 2011 y a la resolución 492 de 2011; la Oficina de Comunicaciones ha<br />
venido adelantando un proceso de mejoramiento continuo en la comunicación<br />
hacia el cliente externo, quienes partícipes del nuevo modelo de interacción digital<br />
en la web, reciben la información y oferta institucional de la Administración<br />
Municipal por medio de distintos canales electrónicos para facilitar, masificar,<br />
afianzar y retroalimentar la relación Alcaldía – Comunidad.<br />
1. Portal WEB www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co<br />
La página oficial de la Alcaldía de Fusagasugá, tras implementar por varios años<br />
una misma interfaz, fue el primer elemento que tuvo cambios en su diseño visual y<br />
estructura, para facilitar al usuario el acceso a la información por medio de éste<br />
canal en el siguiente orden jerárquico:<br />
Bloque Institucional<br />
Noticias Principales<br />
Servicios<br />
114<br />
Videos<br />
Institucionales<br />
Noticias Orden<br />
Cronológico<br />
Otras Publicaciones<br />
Enlaces<br />
Institucionales<br />
Directorio<br />
MicroSitios Alcaldía<br />
Redes Sociales<br />
Documentos Municipio
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Para dar mayor acceso a la información, las diferentes dependencias o secretarías<br />
realizan convocatorias, ofertas de empleo y todo tipo de publicaciones, las cuales,<br />
según el orden de la cobertura social, son extendidas hacia el público objetivo con<br />
la redacción ajustada para las redes sociales y así, lograr el impacto, la difusión y<br />
el alcance óptimos para el proceso de comunicación de la administración<br />
municipal.<br />
2. Modelo de Participación en Redes Sociales<br />
Por estos canales se han ideado diferentes estrategias, implementando<br />
herramientas como el Twitter, Facebook, Youtube, Mailchimp; redes sociales que<br />
han facilitado a la comunidad con prontitud y acierto, el acceso a la información de<br />
la administración municipal.<br />
A diario se gestan noticias, convocatorias y publicaciones que son enviadas por<br />
éstos canales, bajo un modelo de participación se escucha a la comunidad y se<br />
responden a<br />
las diferentes preguntas direccionadas a través del canal de atención al<br />
ciudadano: http://bit.ly/15GKno9 según la necesidad.<br />
El alcance de las redes sociales según el medio:<br />
Facebook: Fan Page Oficial:<br />
https://www.facebook.com/fusagasugacontigocontodo<br />
Seguidores: 6675<br />
Facebook: Perfil Oficial Alcaldía de Fusagasugá:<br />
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006945695394<br />
Amigos: 5000<br />
Sumatoria de Alcance en Otros Grupos Vinculados:<br />
Grupo Fusagasugá<br />
https://www.facebook.com/groups/red.fusagasuga/?ref=bookmarks<br />
Alcance: 17139 Miembros<br />
115
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Grupo Sin Censura Fusagasugá<br />
https://www.facebook.com/groups/1560472137518468/?ref=bookmarks<br />
Alcance: 4589 Miembros<br />
Twitter.com/Alcfusagasuga<br />
Seguidores: 3626<br />
Tweets: 2455<br />
Publicación de Videos en Youtube:<br />
338 Videos Subidos, 169 subscriptores, 99.004 reproducciones, antigüedad<br />
desde el 13 de abril de 2011.<br />
Publicación Correo Masivo:<br />
1860 suscriptores con diseño html.<br />
Adicionalmente se implementan otras herramientas como el diseño y<br />
programación html5, flash y javascript para publicaciones especiales de tipo<br />
interactivas que facilitan a la comunidad la comprensión de la información.<br />
En pro de mejorar el desempeño de la oficina se realizó la compra de equipos<br />
como cámaras de video, cámaras fotográficas, luces, memorias etc, lo que ha<br />
permitido contar con un material audiovisual de mayor calidad, gracias a esta<br />
adquisición se lograron reducir los costos de producción y obtener nuestros<br />
propios equipos que garantizan la agilidad del trabajo con mayor efectividad.<br />
En el <strong>2014</strong> la oficina de comunicaciones tubo la iniciativa de socializar con la<br />
comunidad temas de gestión, se ubicaron grupos `poblacionales que recibieron de<br />
primera mano la información de la alcaldía permitiéndonos penetrar en su día a<br />
día y de esta manera retroalimentar las necesidades para ser direccionadas a<br />
cada una de la dependencias, la gestión fue socializada en todas los eventos<br />
captando población en masa que nos permitiera ampliar más en los proyectos que<br />
se estaban ejecutando y que ya se habían ejecutado, eventos como expofusa,<br />
reinado de la rumba criolla, reuniones con la comunidad, sectores comerciales,<br />
trasportadores, presidentes, ediles etc<br />
La oficina de comunicaciones apoyo todos los eventos de la alcaldía en el <strong>2014</strong><br />
portando planificación, estrategias, logística y cubrimiento fílmico que fue difundido<br />
en cada uno de los medios de comunicación, así mismo se crearon estrategias de<br />
116
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
comunicación alternativa enfocada a transmitir los mensajes institucionales a los<br />
diferentes sectores poblacionales de la ciudad.<br />
En el primer semestre del año se llevaron a cabo salidas con perifoneo para<br />
informar a la comunidad los proyectos que se estaban ejecutando, se crearon<br />
estrategias de comunicación masiva como la implementación del whatsApp<br />
masivo, se creó el periódico virtual, se realizó la producción de videos especiales<br />
para cada una de las dependencias, rendición de cuentas etc<br />
Estas son algunas de las actividades que la Oficina asesora para las<br />
comunicaciones implemento para lograr llegar a todos los rincones de la ciudad<br />
con información institucional FUSGASUGA CONTIGO CON TODO.<br />
SECRETARÍA <strong>DE</strong><br />
INFRAESTRUCTURA<br />
117
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
<strong>INFORME</strong> <strong>DE</strong> GESTIÓN Y EJECUCIÓN <strong>DE</strong>L PLAN <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO AÑO<br />
<strong>2014</strong><br />
SECRETARÍA <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA<br />
La secretaría de infraestructura de la Alcaldía de Fusagasugá | CONTIGO CON<br />
TODO bajo su eje Gestión y Desarrollo de Infraestructura viene implementando<br />
importantes soluciones en diferentes sectores es en el caso particular de Vías y<br />
Transporte bajo el programa “VÍAS LO INAPLAZABLE” tiene como objetivo<br />
mejorar la accesibilidad del transporte dando cumplimiento del 100% a las<br />
acciones planteadas para el año <strong>2014</strong> en el mejoramiento de la movilidad.<br />
Por esa razón la Secretaría de Infraestructura viene adelantando una eficiente y<br />
acelerada labor en la construcción, pavimentación, rehabilitación y mantenimiento<br />
de las vías urbanas y rurales en el municipio de Fusagasugá, ejecutando contratos<br />
de obra, suministros, consultorías con recursos propios por más de<br />
$3.807.047.285,00 y la ejecución de los convenios Ínter-administrativos por valor<br />
de más de $3.222.000.000<br />
PORCENTAJE <strong>DE</strong> CUMPLIENTO <strong>DE</strong>L PROGRAMA VÍAS LO INAPLAZABLE<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 1<br />
Construir,4000 m2 de la infraestructura de transporte a cargo<br />
de la entidad territorial<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 2<br />
Mantener 58, M2 infraestructura de transporte a cargo de la<br />
entidad territorial<br />
INDICADOR<br />
Número de m2 de vías urbanas<br />
construidas<br />
INDICADOR<br />
Número de M2 de vías urbanas<br />
mantenidas y/o mejoradas<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1.000,00 980,00 98%<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
20.000,00 21.300,04 100%<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 3<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
Mantener y mejorar 160km de vías de la infraestructura de<br />
transporte a cargo de la entidad territorial<br />
Número de km de vías rurales<br />
mantenidos y/o mejorados<br />
40,00 44.24 111%<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA 103 %<br />
118
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
RECURSOS INVERTIDOS POR EL CUMPLIMIENTO <strong>DE</strong>L PROGRAMA VÍAS<br />
LO INAPLAZABLE<br />
CONCEPTO<br />
APROPIACION<br />
INICIAL<br />
CRÉDITOS Y<br />
ADICIONES<br />
CONTRACREDITO<br />
S Y<br />
REDUCCIONES<br />
TOTAL<br />
APROPIADO<br />
SALDOS<br />
REGISTROS <strong>DE</strong><br />
COMPROMISO<br />
SALDO <strong>DE</strong><br />
APROPIACIÓN<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong><br />
EJECUCIÓN<br />
Vías lo<br />
Inaplazable<br />
$<br />
3.152.001.847,00<br />
$ 1.769.942.052,00 $ 670.121.185,00 $ 4.251.822.714,00<br />
$<br />
3.807.047.285,00<br />
$ 444.775.429,00 89,54<br />
La ejecución presupuestal para el <strong>2014</strong> fue de $ 3.807.047.285,00 que<br />
corresponde al 89.54% de ejecución; y de acuerdo a la evaluación de<br />
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo se alcanzó un 100% en la<br />
evaluación por indicador.<br />
PROGRAMA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS <strong>DE</strong> ALCANTARILLADO<br />
La Secretaría de Infraestructura tramitó el convenio No. <strong>2014</strong>-004 por valor de<br />
$904.561.590 con la Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA, los cuales van<br />
a desarrollar las siguientes actividades:<br />
- Construcción de doce unidades sanitarias en el sector rural del municipio de<br />
Fusagasugá.<br />
- Consultoría para la elaboración y diseños de los acueductos El Cafetero y<br />
Asuain<br />
- Estructuración de la factibilidad de los planes maestros de alcantarillado de<br />
los sectores Cucharal y Bosachoque<br />
- Optimización del acueducto Usatama<br />
- Optimización de la captación y línea de conducción ADAPA<br />
- Suministro de tubería de polietileno de alta densidad 16“ PN16<br />
- Suministro tanque de almacenamiento para solución alterna de agua en<br />
momentos de emergencia construcción del colector derecho quebrada<br />
Sabaneta entre las canchas de Tejo Potosí y el Puente del Águila<br />
- Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las obras que se<br />
deriven del convenio inter-administrativo<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 1<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
RESPONSABLE<br />
DIRECTO<br />
NOTA<br />
Mejorar el servicio de<br />
disposición final de<br />
vertimientos en el sector<br />
suburbano y rural con la<br />
construcción de 15<br />
baterías sanitarias anuales<br />
Baterías<br />
sanitarias<br />
construidas en<br />
área rural<br />
dispersa<br />
20,00 24,00 120%<br />
EMSERFUSA y<br />
Secretaria de<br />
Infraestructura<br />
convenio EMSERFUSA<br />
ESP MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA Y<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong><br />
FUSAGASUGA<br />
CONVENIOS ·2012-003<br />
2013-0010<br />
CONCEPTO<br />
Preinversión en diseño,<br />
estudio, interventorías de<br />
acueducto<br />
APROPIACION<br />
INICIAL<br />
CRÉDITOS Y<br />
ADICIONES<br />
$<br />
164.782.717,00<br />
TOTAL<br />
APROPIADO<br />
$<br />
164.782.717,00<br />
SALDOS<br />
REGISTROS <strong>DE</strong><br />
COMPROMISO<br />
$<br />
164.782.717,00<br />
SALDO <strong>DE</strong><br />
APROPIACIÓN<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong> EJECUCIÓN<br />
$ 0,00 100,00<br />
Construcción, ampliación<br />
de sistema de acueducto<br />
$<br />
180.000.000,00<br />
$ 98.695.089,00<br />
$<br />
278.695.089,00<br />
$<br />
229.176.339,00<br />
$ 49.518.750,00 82,23<br />
soluciones alternas de<br />
acueducto y compra de<br />
agua<br />
$ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 13.000.000,00 $ 0,00 100,00<br />
119
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
Construcción, ampliación<br />
de sistema de<br />
alcantarillado<br />
$<br />
270.000.000,00<br />
$<br />
270.000.000,00<br />
$<br />
270.000.000,00<br />
$ 0,00 100,00<br />
Convenio con la empresa<br />
de acueducto y<br />
alcantarillado<br />
Construcción de sistema<br />
de tratamiento y operción<br />
de aguas residuales<br />
$ 14.265.737,00 $ 14.265.737,00 $ 14.265.737,00 $ 0,00 100,00<br />
$<br />
140.000.000,00<br />
$ 44.000.000,00<br />
$<br />
184.000.000,00<br />
$<br />
133.336.797,00<br />
$ 50.663.203,00 72,47<br />
TOTAL<br />
$<br />
617.265.737,00<br />
$<br />
307.477.806,00<br />
$<br />
924.743.543,00<br />
$<br />
824.561.590,00<br />
$<br />
100.181.953,00<br />
89,17<br />
La ejecución presupuestal para el <strong>2014</strong> fue de $ 824.561.590,00 que corresponde<br />
al 89.17% de ejecución de los rubros asignados a ésta Secretaría para su<br />
ejecución.<br />
PROGRAMA: ALUMBRADO EFICIENTE PARA LA CIUDAD<br />
Tiene como objetivo Garantizar y mantener el alumbrado público del Municipio.<br />
Para esto La Secretaría de Infraestructura adelantó dos procesos de contratación:<br />
1. Compra de Vehiculo tipo canasta aislada con destino al mantenimiento del<br />
alumbrado publico del municipio de Fusagasugá ya la vez cumplir con los<br />
lineamientos de ley en cuanto al mantenimiento de las redes del alumbrado<br />
público.<br />
2. Compra venta de material eléctrico para el mantenimiento del alumbrado<br />
público en el Municipio de Fusagasugá.<br />
METAS PROYECTO<br />
Mejoramiento del alumbrado público municipio de Fusagasugá <strong>2014</strong><br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 1<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
Realizar el mantenimiento al 30% de la<br />
red del alumbrado publico<br />
mejoramiento del<br />
alumbrado publico<br />
30,00 25,00 83,33333333 %<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 1<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
Adelantar la gestión para la ampliación<br />
del servicio en 60 nuevas luminarias<br />
Número de luminarias<br />
nuevas instaladas<br />
20,00 50,00 250 %<br />
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA 100 %<br />
CONCEPTO<br />
APROPIACION<br />
INICIAL<br />
CRÉDITOS Y<br />
ADICIONES<br />
TOTAL<br />
APROPIADO<br />
SALDOS<br />
REGISTROS <strong>DE</strong><br />
COMPROMISO<br />
SALDO <strong>DE</strong><br />
APROPIACIÓN<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong><br />
EJECUCIÓN<br />
Expansión y mantenimiento<br />
para suministro de energía<br />
para el servicio de alumbrado<br />
público<br />
$<br />
130.000.000,00<br />
$<br />
187.500.000,00<br />
$<br />
317.500.000,00<br />
$ 311.189.674,00 $ 6.310.326,00 98,01<br />
Construcción, adecuación y<br />
mantenimiento de<br />
infraestructura de servicios<br />
públicos para el mantenimiento<br />
y expansión del servicio<br />
$ 50.000.000,00<br />
$<br />
50.000.000,00<br />
$ 16.944.701,00<br />
$<br />
33.055.299,00<br />
33,89<br />
120
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
TOTAL<br />
$<br />
180.000.000,00<br />
$<br />
187.500.000,00<br />
$<br />
367.500.000,00<br />
$ 328.134.375,00<br />
$<br />
39.365.625,00<br />
89,29<br />
La ejecución presupuestal para el <strong>2014</strong> fue de $ $ 328.134.375,00 que<br />
corresponde al 89.29% de ejecución correspondiente a los rubros asignados a la<br />
Secretaría; y de acuerdo a la evaluación de cumplimiento de metas del Plan de<br />
Desarrollo se alcanzó un 167% en la evaluación por indicador<br />
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES PARA EL <strong>DE</strong>SARROLLO<br />
La Secretaría de infraestructura adelantó los siguientes procesos para realizar el<br />
mantenimiento los equipamentos municipales relacionados a continuación:<br />
1. Mantenimiento y adecuación al parque principal y andenes perimetrales del<br />
Municipio de Fusagasugá.<br />
2. Mantenimiento y adecuación del parador turístico segunda Fase, del<br />
Municipio de Fusagasugá.<br />
3. Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros para el ascensor<br />
ubicado en el centro administrativo CAM, del Municipio de Fusagasugá.<br />
4. Mantenimiento de pintura en palacio municipal del municipio de<br />
Fusagasugá.<br />
5. Construcción de baños del coliseo de deportes Carlos Lleras Restrepo.<br />
NOTA: Teniendo en cuenta que el Proyecto de salones comunales que no fue<br />
aprobado por el Concejo Municipal en vigencias futuras, estos recursos fueron<br />
adicionados al contrato del convenio Inter-Administrativo F-266 suscrito entre el<br />
Ministerio del Interior – FONSECON y el municipio de Fusagasugá para la<br />
construcción del centro de integración ciudadana CIC los cuales se requerían para<br />
realizar obras de equipamiento exterior y que no estaban contempladas en el<br />
convenio inicial del Ministerio del Interior<br />
Adicionalmente la Secretaría de Infraestructura tiene la supervisión del convenio<br />
Inter-Administrativo F-266 suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y<br />
el municipio de Fusagasugá para la construcción del centro de integración<br />
ciudadana CIC; y ejerce la supervisión al contrato de obra pública No. <strong>2014</strong>-0014<br />
suscrito entre la Unión temporal la Paz y el municipio de Fusagasugá para la<br />
construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC, así mismo ejerce la<br />
supervisión al contrato de consultoría pública No. <strong>2014</strong>-0011 suscrito entre la<br />
arquitecta Mónica del Pilar Acero Ardila y el municipio de Fusagasugá para la<br />
interventoría realizada al contrato de obra civil no. <strong>2014</strong>-0014 en la construcción<br />
del Centro de Integración Ciudadana CIC.<br />
METAS PROYECTO<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 1<br />
Adelantar la gestión para<br />
desarrollar los estudios<br />
diseños y construcción de<br />
4 equipamientos de<br />
carácter municipal.<br />
INDICADOR<br />
Numero<br />
equipamientos<br />
Construidos<br />
mejorados<br />
de<br />
y/o<br />
META<br />
CUATRIENIO<br />
META<br />
VIGENCIA<br />
(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
(PORCENTAJE)<br />
1,00 1,00 1,00 100<br />
121
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
CONCEPTO<br />
Preinversión en<br />
infraestructura,<br />
cofinanciación,<br />
estudios, diseños e<br />
interventorías<br />
APROPIACION<br />
INICIAL<br />
$<br />
100.000.000,00<br />
CRÉDITOS<br />
Y<br />
ADICIONES<br />
$<br />
333.778.971,<br />
00<br />
CONTRACREDITOS<br />
Y REDUCCIONES<br />
TOTAL<br />
APROPIADO<br />
SALDOS<br />
REGISTROS <strong>DE</strong><br />
COMPROMISO<br />
SALDO <strong>DE</strong><br />
APROPIACIÓN<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong><br />
EJECUCIÓN<br />
$ 333.929.197,00 $ 99.849.774,00 $ 84.170.802,00 $ 15.678.972,00 84,30<br />
Preinversión, estudios,<br />
diseños y construcción<br />
salones comunales<br />
$ 30.000.000,00<br />
$<br />
130.858.434,<br />
00<br />
$ 135.300.000,00 $ 25.558.434,00 $ 25.322.142,00 $ 236.292,00 99,08<br />
Construcción,<br />
adecuación y<br />
mantenimiento de<br />
dependencias de la<br />
Administración<br />
$<br />
100.000.000,00<br />
$<br />
140.500.600,<br />
00<br />
$ 53.000.000,00 $ 187.500.600,00 $ 178.651.078,00 $ 8.849.522,00 95,28<br />
Construcción y<br />
mantenimiento de<br />
zonas verdes parques<br />
plazas y plazoletas<br />
$<br />
150.000.000,00<br />
$<br />
505.820.233,<br />
00<br />
$ 150.000.000,00 $ 505.820.233,00 $ 505.820.233,00 $ 0,00 100,00<br />
Construcción y<br />
mantenimiento de<br />
parques andenes y<br />
espacio público<br />
$<br />
191.000.000,00<br />
$<br />
571.000.000,00<br />
$<br />
713.658.138,<br />
00<br />
$<br />
1.824.616.37<br />
6,00<br />
$ 179.743.337,00 $ 724.914.801,00 $ 724.914.724,00 $ 77,00 100,00<br />
$ 851.972.534,00<br />
$<br />
1.543.643.842,00<br />
$ 1.518.878.979,00 $ 24.764.863,00 98,40<br />
La ejecución presupuestal para el <strong>2014</strong> fue de $ 1.518.878.979,00 que<br />
corresponde al 98.40% de ejecución correspondiente a los rubros asignados a la<br />
Secretaría,<br />
PROGRAMA UN NUEVO TECHO FIRME BAJO EL CIELO<br />
En el sector de vivienda bajo él tiene como objetivo Incrementar la oferta de<br />
vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio.<br />
La Secretaría de Infraestructura pretende Incrementar en 600 la oferta de vivienda<br />
nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio, resultados y porcentajes en la<br />
ejecución eficaz en el Plan de Acción, a través del desarrollo del convenio<br />
Interadministrativo 2012-0046 con el Ministerio de Vivienda para la construcción<br />
por primera vez de 500 unidades 100% subsidiadas, entregadas a los grupos<br />
poblacionales víctimas del conflicto armado y desastres naturales. Para dicha<br />
gestión el municipio aportó el predio avaluado en $1.400.000.000.00 de Pesos,<br />
$385.000.000.00 de Pesos en dinero y la interventoría por $780.000.000.00 de<br />
igual manera que todas las obras complementarias que permitan la accesibilidad<br />
al proyecto.<br />
La Secretaría ha continuado el desarrollo de los programas de vivienda<br />
inconclusos tales como Ciudad Eben Ezer y Bosques del Oriente. Para los cuales<br />
se han proyectado los recursos para construcción de parqueaderos y<br />
mantenimiento de vías. Para la urbanización Eben Ezer se inicio el proceso<br />
Licitatorio por la suma de $684.000.000.00 de Pesos provenientes del fondo<br />
específico para éstas obras y en la Urbanización Bosques del Oriente se<br />
contrataron $97.000.000.00 de Pesos del presupuesto de UN NUEVO TECHO<br />
FIRME BAJO EL CIELO del sector Vivienda para la construcción de una primera<br />
fase de parqueaderos.<br />
De igual manera se logró la incorporación del predio rural el Alcazar 2 al suelo<br />
urbano para desarrollar vivienda de interés social y/o prioritario. Esta Secretaría<br />
122
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
adelanta las gestiones para la estructuración de un nuevo plan de vivienda en<br />
dicho predio.<br />
Sin embargo y aunque no se cuantifique en las metas del plan de desarrollo actual<br />
ésta Secretaría viene saneando los problemas legales surgidos de anteriores<br />
proyectos de mejoramiento de vivienda y fallos de sentencias judiciales, que<br />
vienen causando al municipio sanciones por incumplimiento y perjuicios<br />
financieros para la cofinanciación de futuros proyectos y evitar sanciones fiscales<br />
para el municipio.<br />
METAS PROYECTO<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 2<br />
Habilitar suelo (2 Hectáreas) para el<br />
desarrollo de proyectos de vivienda<br />
VIS Y VIP<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 3<br />
Gestionar cierre financiero para la<br />
asignación de 600 subsidios de<br />
vivienda VIP<br />
INDICADOR<br />
Número de Hectáreas Habilitadas para el<br />
desarrollo de proyectos de vivienda VIS Y<br />
VIP durante el cuatrienio.<br />
INDICADOR<br />
Número de subsidios asignados (diferentes<br />
fuentes)<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
10,00 12,00 100<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
0,00 280,00 0,56<br />
PROGRAMA UN TECHO FIRME EN EL CAMPO<br />
En el sector de vivienda bajo el programa “UN TECHO FIRME EN EL CAMPO”<br />
tiene como objetivo Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio.<br />
La Secretaría de Infraestructura pretende Reducir el déficit cualitativo de vivienda<br />
durante el cuatrienio mediante el mejoramiento a 300 viviendas, resultados y<br />
porcentajes en la ejecución eficaz en el Plan de Acción:<br />
En el sector rural se ha participado en las dos únicas convocatorias abiertas por el<br />
Ministerio a través del banco agrario para la construcción en sitio propio de<br />
viviendas campesinas.<br />
METAS PROYECTO<br />
META <strong>DE</strong> PRODUCTO 1<br />
INDICADOR<br />
META<br />
VIGENCIA(<strong>2014</strong>)<br />
META<br />
ALCANZADA<br />
<strong>2014</strong><br />
LOGRO<br />
ALCANZADO<br />
(PORCENTAJE)<br />
Gestionar, cofinanciar y mejorar 300<br />
unidades de vivienda para familias en<br />
situación de vulnerabilidad<br />
Número de mejoramientos y/o<br />
construcción de viviendas en<br />
sitio propio<br />
100,00 52,00 52<br />
CONCEPTO<br />
Sector<br />
Vivienda<br />
APROPIACION<br />
INICIAL<br />
$<br />
668.448.120,00<br />
CRÉDITOS Y<br />
ADICIONES<br />
$<br />
1.330.035.593,00<br />
CONTRACREDITOS<br />
Y REDUCCIONES<br />
$ 235.412.316,00<br />
TOTAL<br />
APROPIADO<br />
$<br />
1.763.071.397,00<br />
SALDOS<br />
REGISTROS<br />
<strong>DE</strong><br />
COMPROMISO<br />
$<br />
540.704.035,00<br />
SALDO <strong>DE</strong><br />
APROPIACIÓN<br />
$<br />
1.222.367.362,00<br />
PORCENTAJE<br />
<strong>DE</strong><br />
EJECUCIÓN<br />
30,67<br />
La ejecución presupuestal para el <strong>2014</strong> fue de $ 540.704.035,00 que corresponde<br />
al 30.67% de ejecución, quedando en vigencia futura el valor de $ 894.885.822.00<br />
que corresponde a la licitación para la construcción de los parqueaderos en<br />
Ciudad Eben Ezer que corresponde al 50.76% del presupuesto asignado a la<br />
Secretaría de Infraestructura. De igual forma el rubro correspondiente a gastos<br />
123
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
provenientes de la participación en plusvalía por valor de $ 326.251.999.00, que<br />
corresponde al 18.50% del presupuesto no es ejecutado por la oficina de Vivienda<br />
si no por la Secretaría de Planeación.<br />
En conclusión la Secretaría de Infraestructura para la ejecución del plan de<br />
Desarrollo año <strong>2014</strong> ha presentado un 89% de cumplimiento en cuanto a metas e<br />
indicadores<br />
REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIONES VIALES SECRETARÍA <strong>DE</strong><br />
INAFRAESTRUCTURA AÑO <strong>2014</strong><br />
VIAS URBANAS INTERVENIDAS<br />
DIRECCION ACTIVIDAD VIGENCIA<br />
Carrera 40 Av. Panamericana Cooviprof<br />
AREA<br />
INTERVENIDA<br />
(M2)<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 109<br />
Carrera 39 Av. Panamericana Cooviprof<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 80<br />
Avenida las palmas entre vía panamericana y puente quebrada<br />
Sabaneta<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 96<br />
Av. Manuel Humberto Cárdenas Vélez con Vía Panamerica<br />
calzada Norte<br />
CONTRATO<br />
2012 vigente<br />
recursos 2013<br />
<strong>2014</strong> 640<br />
124
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
diagonal 20 barrio los cambujos<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 420<br />
Carrera 66 A<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 27,66<br />
carrera 68<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 52,5<br />
carrera 71<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 46,5<br />
carrera 71A<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 51,1<br />
carrera 72 San Diego<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 143,5<br />
125
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
carrera 74<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 56<br />
carrera 8 entre 21A y 22<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 202,5<br />
barrio Gaitán Cr 12A<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 63<br />
CARRERA 7 ( CALLE 11, 10 A, )<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 320<br />
126
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
AVENIDA MANUEL HUMBERTO CA<strong>DE</strong>NAS<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 152<br />
AVENIDA LAS PALMAS<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 287,5<br />
ENTRADA AL TERMINAL<br />
Av. Manuel Humberto Cárdenas Vélez con Vía Panamerica<br />
calzada SUR<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 74,46<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong> OBRA<br />
2012<br />
<strong>2014</strong> 660<br />
CARRERA 14 ENTRE AV. CARIBE Y CANEY Ciudad del<br />
Campo<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 465,5<br />
CONSTRUCCION <strong>DE</strong> LA CARRERA 1 ESTE BARRIO<br />
ALEJANDRA<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 443,5<br />
127
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
GLORIETA BARRIOS UNIDOS<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 620<br />
PAVIMENTACION <strong>DE</strong> LA CARREA 2C ENTRE CALLES 27 Y 28<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong> OBRA<br />
2013<br />
<strong>2014</strong> 588<br />
Vía concreto calle 22 con carrera 6<br />
Requerimiento<br />
efectuado a<br />
Movistar por<br />
daños en la<br />
canalización<br />
de redes<br />
<strong>2014</strong> 82<br />
carrera 2 b entre calle 15 y 15A<br />
contrato de<br />
materiales<br />
<strong>2014</strong> 240<br />
calle 18a entre Transversal 12 y cr 11<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 589<br />
Carrera 14a entre calle 16 bis y 16 a santa anita<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 680<br />
128
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
diagonal 21 barrio los Cambulos y Gran Colombia<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 1100<br />
DAVIVIENDA (AV. LAS PALMAS ENTRE CARRERAS 10 Y 12<br />
CALZADA SUR<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 650<br />
AVENIDA LAS PALMAS ENTRE LA CARRERA 12 Y ENTRA<br />
AL TERMINAL CALZADA NORTE<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 100<br />
MANUEL HUUBERTO CAR<strong>DE</strong>NAS VELEZ ENTRE CALLE 18B<br />
Y CALLE 23 ENTREDA COLEGIO RICAURTE CALZADA<br />
NORTE<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 120<br />
129
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
AV. EL CANEY ENTRE CARRERAS 14A Y 15<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 350<br />
CARRERA 6 CON DIAGONAL 16<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 20,5<br />
CARRERA 8 ENTRE 9 Y 11<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 40,11<br />
CARRERA 7 ENTRE CALLE 9 Y AV LAS PALMAS<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 32,9<br />
CALLE 18 <strong>DE</strong>S<strong>DE</strong> CARRERA 2 HASTA TRAVERSAL 11<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 32,03<br />
130
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
CARRERA 3 <strong>DE</strong>S<strong>DE</strong> DIAGONAL 16 HASTA CALLE 17<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 90<br />
CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y 5<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 20,58<br />
CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 30<br />
CALLE 6 ENTRE CARRERA 7 Y 8<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 42,23<br />
diagonal 6 entre 3 y 4 este Pekín<br />
contrato de<br />
vías 0006<br />
<strong>2014</strong> 943<br />
131
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
cra 8 entre calle 7 y 8 centro<br />
contrato de<br />
vías 0006<br />
<strong>2014</strong> 456<br />
Carrera 1 Entre calle 3 y 7<br />
contrato de<br />
vías 0006<br />
<strong>2014</strong> 2375<br />
CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 NORTE Y 4 NORTE<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong> VIAS 0004<br />
<strong>2014</strong> 320<br />
CARRERA 6 ENTE CALLE 23 Y 23 BIS<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong> VIAS 0004<br />
<strong>2014</strong> 700<br />
CARRERA 7 ENTRE CALLES 12 Y 13<br />
CONTRATO<br />
<strong>DE</strong> VIAS 0006<br />
<strong>2014</strong> 480<br />
132
ALCALDIA <strong>DE</strong> FUSAGASUGA<br />
<strong>DE</strong>SPACHO ALCAL<strong>DE</strong><br />
CALLE 7 ENTRE CARRERA 5 Y 6<br />
Recuperación<br />
con asfalto<br />
caliente<br />
<strong>2014</strong> 390<br />
CALLE 22 ENTRE CARRERA 2 Y 4 ESTE PRADOS <strong>DE</strong><br />
ALTAGRACIA<br />
RECURSOS<br />
EMSERFUSA<br />
ESP<br />
<strong>2014</strong> 770<br />
CARRERA 7 ENTRE CALLE 14 Y 15<br />
RECURSOS<br />
EMSERFUSA<br />
ESP<br />
<strong>2014</strong> 644<br />
Carrera 2 entre calle 22 y 25 (concreto)<br />
Requerimiento<br />
efectuado a<br />
Movistar por<br />
daños en la<br />
canalización<br />
de redes<br />
<strong>2014</strong> 500<br />
133