Teaser BI-0716-03

O p o r t u n i d a d d e i nve rs i ó n e n e l s e c to r
i n m o b i l i a r i o .
Personal y confidencial
Febrero 2017

Índice.
Carta de presentación. Pág. 3
I. Principales consideraciones. Pág. 5
II. Aspectos financieros. Pág. 8
III. Oportunidad de inversión. Pág. 10
Contactos. Pág. 1 2
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Carta de Presentación.
Términos y condiciones.
Contactos.
El presente resumen introduce a una
oportunidad exclusiva de inversión en el
sector inmobiliario basada en una torre
medica multipropósito ubicada en la
ciudad de Medellín, Colombia.
Concept Consultant informa que
existen las siguientes restricciones
durante el proceso de contratación y
acercamiento de un inversor al
proyecto descrito en este documento:
Los destinatarios del presente
documento deberán dirigir cualquier
pregunta o solicitud de información
adicional a Concept Consultant y no
deberán ponerse en contacto directo de
ninguna forma que no sea indicada por
nosotros con el dueño o poseedor del
proyecto.
El dueño del proyecto solo considerará
ofertas formales de potenciales
inversionistas que cumplan con ciertas
calificaciones y requisitos solicitados
por Concept Consultant.
El dueño del proyecto y Concept
Consultant se reservan el derecho en
cualquier momento y sin dar aviso
previo o expresar razones de:
Enmendar o terminar el proceso.
Denegar el permiso a cualquier parte
interesada de participar en el
proceso.
Finalizar el contacto con cualquiera y
todas las partes interesadas.
Rechazar cualquier o todas las
ofertas .
Negociar con cualquiera de las
partes con respecto a una
transacción que involucre al dueño
del proyecto o a los posibles
inversionistas.
Concept Consultant no es responsable
por ninguna decisión tomada por
usted o por terceras partes
involucradas, basada en este
documento de presentación y apoyo.
Concept Consultant
Carrera 11 A No. 94 A – 56 Of.
503 Bogotá, Colombia.
PBX: (+57 –1) 6403778
www.conceptconsultant.com
info@conceptconsultant.com
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I. Principales consideraciones.
La torre medica es un centro integral multipropósito
moderno y funcional, enfocado en generar salud y bienestar.
Conforma la mayor comunidad empresarial médica en un
importante sector de la ciudad de Medellín en el tema de
bienestar y belleza.
Algunos de los stakeholders son Cirujanos Plásticos,
Odontólogos, Nutricionistas, Ginecólogos, Oftalmólogos.
Introducción al proyecto.
Entre otros servicios, se ofrece la única clínica de cámara
hiperbárica de Medellín, una IPS especializada en estética y un
laboratorio especializado en hematología.
Puntos clave.
La torre medica cuenta con 12 pisos construidos
organizados de la siguiente forma:
• Piso 1 – Cuatro locales comerciales externos
• Dos locales internos .
• Piso 2 al 6 – Más de 100 parqueaderos (ventaja
competitiva frente a cualquier otro proyecto de salud
en el sector).
• Piso 6 – local de call center World TV.
• Piso 7 al 9 – 39 consultorios médicos (90% de
ocupación).
• Piso 10 – Clínica modalidad cirugía ambulatoria.
Contará con 4 modernos quirófanos y salas de
recuperación.
• Piso 11 – IPS Stella Duran.
• Piso 12 – SPA o nuevo diseño alianza estratégica.
La experiencia y prestigio en servicios y productos de salud
representada por Stella Duran y World TV son un activo de
alto valor en el éxito del proyecto.
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I. Principales consideraciones.
Aspectos comerciales y de mercado.
En la última encuesta, Colombia fue el sexto país del mundo
en el que más se practicaron cirugías estéticas invasivas y no
invasivas, según un informe de la Sociedad Internacional de
Cirugía Plástica y Estética (sus siglas en inglés, Isap), encuesta
aplicada en 94 países.
Colombia supero en número de procedimientos a países
como Italia, Venezuela, Argentina.
En total, de acuerdo con el informe, en el país se practicaron
420,955 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.
Del total de cirugías, 291,954 se hicieron al interior del
quirófano. El resto (129,001) fueron no quirúrgicos.
La zona donde se encuentra ubicado el proyecto tiene gran
afluencia comercial además de representar un hub de
medicina estética.
En un artículo publicado por EL TIEMPO a finales del año 2015,
se menciona que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
estima que el 18% de estas cirugías se realizan en la ciudad de
Medellín, además de que esta ciudad destaca en el turismo
estético por su innovación en el mercado. Durante el Congreso
Mundial de Antienvejecimiento, celebrado en noviembre en la
capital antioqueña, se dijo que la ciudad alcanzaba a estar
entre las 10 ciudades del mundo donde más cirugías estéticas
por volumen de población se practican.
En el 2014, 5.600 extranjeros, facturaron una suma cercana a los 10 millones de dólares
por servicios de medicina estética prestados en la ciudad de Medellín.
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I. Principales consideraciones.
Ventajas comparativas.
Quirófanos que cumplen los estándares de calidad, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Mas de 100 puestos de parqueadero público.
Alianza estratégica con IPS Stella Durán, para los tratamientos
postquirúrgicos y cirugías estética.
La única IPS de Cámaras Hiperbáricas de Medellín, para una
mayor recuperación en la cirugía.
Integralidad en la oferta de servicios
de cirugía estética ambulatoria :
Consultorio para evaluación y
valoración.
Laboratorio Clínico.
Venta de productos complementarios
( Fajas, implantes etc.).
IPS especializada en tratamientos
postquirúrgicos y de mantenimiento.
IPS de Cámaras Hiperbáricas.
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II. Aspectos financieros.
Relevancia financiera.
El 70% del espacio de la torre medica pertenece al dueño del proyecto y será destinado al arrendamiento. El 30% de espacio restante se ha
puesto a la venta.
El proyecto cuenta con dos actividades comerciales que generan ingresos.
La primera de ella es el arriendo del 70% de los espacios propios a lo cual llamaremos proyecto inmobiliario.
La segunda de ellas es la clínica propia ubicada en el piso 10 que cuenta con los cuatro quirófanos de cirugía ambulatoria y a lo cual llamaremos para
efectos prácticos, proyecto de clínica.
Datos financieros Proyecto inmobiliario.
Ingresos arrendamiento.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL INGRESOS $ 920.738.940 $ 985.190.666 $ 1.054.154.012 $ 1.127.944.793 $ 1.206.900.929 $ 1.291.383.994 $ 1.381.780.873
• Se cuenta con un avaluó de la Lonja por $ 18.560.300.000 COP de los inmuebles propios.
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II. Aspectos financieros.
Datos financieros Proyecto clínica.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
INGRESOS
Arrendamiento de Quirófanos $ 4.015.800.000 $ 5.622.120.000 $ 6.425.280.000 $ 7.373.008.800 $ 7.520.468.976 $ 7.670.878.356
Productos Complementarios $ 832.485.000 $ 1.165.479.000 $ 1.339.991.040 $ 2.128.301.136 $ 2.128.301.136 $ 2.128.301.136
TOTAL INGRESOS $ 4.848.285.000 $ 6.787.599.000 $ 7.765.271.040 $ 9.501.309.936 $ 9.648.770.112 $ 9.799.179.492
2017 2018 2019 2020 2021 2022
EBITDA $ 742.764.232 $ 1.617.168.749 $ 1.895.433.811 $ 2.480.519.282 $ 2.439.169.029 $ 2.395.945.454
FLUJO DE CAJA LIBRE $ 550.333.367 $ 1.111.496.927 $ 1.285.488.753 $ 1.655.396.243 $ 1.625.814.406 $ 1.594.939.899
VALOR ARRENDAMIENTO
Se proyecta una capacidad de ocupación año 2017 50%,
2018 70%, 2019 80% del 2020 al 2022 90% para los
quirófanos.
HORA QUIROFANO
PRECIO DE VENTA
HORA QUIROFANO
1 $ 900.000
2 $ 1.500.000
2,5 $ 1.800.000
3 $ 2.100.000
4 $ 2.700.000
6 $ 3.900.000
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III. Oportunidad de inversión.
Datos relevantes.
Distribución del capital
El proyecto de la torre medica solicita un préstamo
de $8,000 millones de COP.
Préstamo a largo plazo, 10 años.
$ 1.000
Pago de
obligaciones
Se solicita un periodo de gracia de 18 meses.
$ 1.700
Terminación de
obra
Los recursos serán utilizados como se muestra en la
grafica 1.a
$5.300
Capital de
trabajo
Gráfico 1.a
La tasa del préstamo así como las condiciones del mismo pueden ser negociadas con el dueño del proyecto.
El capital destinado para terminación de la obra contempla el piso 10, 11 y 12.
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III. Oportunidad de inversión.
Garantías de la inversión y fuentes de pago.
Se cuenta con un avaluó de la Lonja por $18.560.300.000 COP
de los inmuebles propios.
Posibilidad de hipoteca de los inmuebles propios.
Las fuentes de pago son los ingresos del proyecto inmobiliario y
los ingresos de la clínica para cirugías ambulatorias.
El proyecto se encuentra a un 85% de avance y ya se cuenta con
ingresos por arriendos de los espacios.
Consultorios.
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Contactos.
Gracias.
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