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PRESUPUESTO<br />
CIUDADANO<br />
2 0 1 9
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
CONTENIDO<br />
1.- ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que<br />
sirve?<br />
2.- ¿Como se integró el <strong>presupuesto</strong> de Egresos <strong>2019</strong>?<br />
3.- ¿Qué es la Ley de Ingresos?<br />
4.- ¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?<br />
5.- ¿De dónde provendría el dinero del Presupuesto de<br />
Ingresos <strong>2019</strong>?<br />
6.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos?<br />
Política del Gasto <strong>2019</strong><br />
Prioridades de Gobierno<br />
Ciclo Presupuestal<br />
7 ¿En qué se gasta?<br />
8 ¿Para qué se gasta?<br />
9 ¿Quién gasta?<br />
10. Reasignaciones del Congreso del Estado<br />
11. Fondos e Instituciones de nueva creación<br />
12 ¿Qué pueden hacer los <strong>ciudadano</strong>s?<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
10<br />
11<br />
12<br />
14<br />
15<br />
17<br />
20<br />
23<br />
25<br />
29
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?<br />
El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la cual la ciudadanía podrá<br />
conocer, de manera clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los<br />
recursos.<br />
¿Para qué sirve?<br />
Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso de elaboración del<br />
Presupuesto de Egresos del Estado, su contenido y los criterios utilizados para<br />
decidir el destino de los recursos públicos, así como su importancia para el<br />
buen funcionamiento y desarrollo de Durango.<br />
4
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Como se integró el Presupuesto de<br />
Egresos <strong>2019</strong>?<br />
El Presupuesto de Egresos se integró bajo el Modelo de Gestión para Resultados,<br />
cuya función es guiar a las organizaciones en su proceso de creación de<br />
valor público, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su<br />
desempeño y consecución de los objetivos del Gobierno.<br />
PED<br />
Plan Estatal de Desarrollo<br />
Pg<br />
Programas de Gobierno<br />
Pp<br />
Programas Presupuestales<br />
Actividades<br />
Operación<br />
Inversión<br />
5
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Qué es la Ley de Ingresos?<br />
Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que<br />
estima obtener el Estado en el año y la procedencia de los mismos, estos se<br />
verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.<br />
6
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?<br />
Para el <strong>2019</strong>, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:<br />
$30,830.77<br />
<strong>2019</strong><br />
Ingresos Propios<br />
$2,752.66<br />
9%<br />
91%<br />
Ingresos Federales<br />
$28,048.72<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
Ingresos por<br />
Convenios ODES<br />
$29.40<br />
7
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿De dónde provendría el dinero<br />
de la Ley de Ingresos <strong>2019</strong>?<br />
Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno,<br />
según el Presupuesto de Ingresos <strong>2019</strong>, utilizaremos esta representación del<br />
Presupuesto como si fuera sólo de 100 pesos.<br />
Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $91 vendrán de ingresos<br />
federales y $9 ingresos, propios.<br />
Ingresos Federales $91<br />
Aportaciones $45 Participaciones $39 Convenios $8<br />
Ingresos Propios $9<br />
8
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Ingresos Propios<br />
La recaudación en Ingresos Propios se estima en:<br />
$2,752.66 MDP<br />
Impuestos $1,681.92<br />
32%<br />
61%<br />
Derechos $876.40<br />
3%<br />
4%<br />
Productos $88.32<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
Aprovechamientos<br />
$106.03<br />
Impuestos<br />
·Impuesto sobre Nóminas.<br />
·Impuesto para el Fomento de la<br />
Educación en el Estado.<br />
Derechos<br />
·Servicios de Control Vehicular<br />
por replaqueo.<br />
Productos<br />
·Recargos, intereses moratorios<br />
o multas.<br />
Aprovechamientos<br />
·Multas estatales no fiscales .<br />
·Aportaciones para obras ejecutadas<br />
por el Gobierno del Estado.<br />
9
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Qué es el Presupuesto de Egresos?<br />
El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el<br />
H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se<br />
establece cada año la programación del gasto del gobierno estatal.<br />
En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino<br />
de los recursos públicos en:<br />
• Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)<br />
• Organismos Autónomos<br />
• Transferencias a los Municipios<br />
10
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Política de Gasto <strong>2019</strong><br />
Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina,<br />
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del<br />
Estado de Durango.<br />
Ejercicio <strong>2019</strong><br />
Se prohíbe cualquier pago<br />
por concepto de comidas o<br />
consumo de alimentos en<br />
establecimientos públicos<br />
Calendarización para la<br />
distribución y entrega de<br />
bienes y servicios.<br />
Contratación consolidada y<br />
racionalización del consumo de<br />
bienes y servicios generales.<br />
Control en el uso de<br />
telefonía móvil, en caso de<br />
excederse el usuario pagará<br />
Disminuir contrato de<br />
personal eventual y<br />
por honorarios<br />
Uso compartido de vehículos<br />
oficiales y elaboración de<br />
rutas logísticas.<br />
Incentivar la<br />
contratación verde<br />
Eliminar funciones<br />
de duplicidad<br />
Uso de herramientas<br />
digitales<br />
Los servidores públicos<br />
no podrán recibir<br />
remuneraciones en especie<br />
y efectivo mayor a la<br />
establecida<br />
11
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Prioridades de Gobierno<br />
Para ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el gobierno,<br />
según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación<br />
del Presupuesto <strong>2019</strong> como si fuera solo de 100 pesos. Es decir, de cada $100<br />
que pague el gobierno en <strong>2019</strong>, $60 se destinaran a Desarrollo Social, $ 15.7 a<br />
Transferencias a Municipios, $14.3 irían a la administración del gobierno, $6.7<br />
a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la Deuda<br />
Pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.<br />
Transferencias<br />
a Municipios $15.7<br />
Gobierno $14.3<br />
Desarrollo<br />
Económico $6.7<br />
$1<br />
Desarrollo Social $60<br />
Servicio de<br />
la Deuda $2<br />
Adeudos de Ejercicios<br />
Fiscales anteriores $1<br />
12
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Gasto No Programable 19.0%<br />
$6,010<br />
$1,049<br />
$4,961<br />
$297<br />
$450<br />
$455<br />
$1,927<br />
Amortización de la Deuda y disminución de pasivos 3.3%<br />
Participaciones y aportaciones 15.7%<br />
Poder Legislativo 0.9%<br />
Poder Judicial 1.4%<br />
Instituciones Públicas de Seguridad Social 1.4%<br />
Autónomos 6.1%<br />
$1,201<br />
$1,149<br />
Seguridad 3.8%<br />
Promoción y Desarrollo 3.6%<br />
$1,935<br />
Ramos Generales 6.1%<br />
$1,324 Inversión Pública 4.2%<br />
Gasto Programable 81.0%<br />
$25,671<br />
$1,331<br />
$3,568<br />
Resto del Gobierno 4.2%<br />
Salud 11.3%<br />
$12,036<br />
Educación 38.0%<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
13
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Ciclo Presupuestal<br />
7<br />
Rendición de Cuentas<br />
Informe de los Resultados<br />
6Evaluación<br />
¿Cuál es el impacto<br />
del gasto?<br />
1<br />
Planeación<br />
¿Qué se<br />
requiere hacer?<br />
2<br />
Programación<br />
¿Cómo y con<br />
que se hará?<br />
5<br />
Seguimiento<br />
¿Cuáles son los avances<br />
para lograr los resultados?<br />
4<br />
Ejercicio<br />
¿Se está gastando de<br />
acuerdo a la Planeación?<br />
3<br />
Presupuestación<br />
¿Cuánto recurso<br />
se asignó?<br />
14
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿En qué se gasta?<br />
Clasificación por Objeto del Gasto:<br />
$12,180<br />
$11,163<br />
$4,961<br />
$1,094<br />
$372<br />
$650<br />
$213<br />
$1,049<br />
Servicios<br />
Personales<br />
Materiales<br />
y Suministros<br />
Servicios<br />
Generales<br />
Transferencias,<br />
Asignaciones,<br />
Subsidios y<br />
Otras Ayudas<br />
Bienes Muebles,<br />
Inmuebles e<br />
Intangibles<br />
Inversión<br />
Pública<br />
Participaciones<br />
y Aportaciones<br />
Deuda<br />
Pública<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
15
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
¿En qué se gasta?<br />
Clasificación Económica:<br />
La clasificación económica relaciona las transacciones públicas que<br />
generan gastos con los grandes agregados presentándolos en:<br />
·Gasto Corriente: gastos de consumo<br />
y operación, incluye pago de<br />
salarios, servicios de arrendamientos<br />
de la propiedad, compra de bienes.<br />
·Gastos de Capital: son los gastos<br />
destinados a la inversión de capital.<br />
·Amortización de la Deuda y<br />
Disminución de Pasivos: comprende<br />
la amortización de la deuda adquirida<br />
y disminución de pasivos.<br />
·Pensiones y Jubilaciones: gastos<br />
destinados para el pago a pensionistas<br />
y jubilados o a sus familiares.<br />
·Participaciones: gastos para cubrir<br />
las participaciones para las entidades<br />
federativas y los municipios.<br />
70%<br />
Gasto Corriente<br />
Gasto de Capital<br />
2%<br />
Amortización de la<br />
Deuda y Disminución<br />
9%<br />
3% 16%<br />
de Pasivos<br />
Pensiones y<br />
Jubilaciones<br />
Participaciones<br />
16
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Para que se gasta?<br />
·Clasificación Funcional<br />
Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se<br />
divide en:<br />
6,010<br />
2,119<br />
4,516<br />
19,036<br />
Desarrollo Social<br />
Desarrollo Económico<br />
Gobierno<br />
Otras<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
17
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
Gasto Programable y no Programable<br />
Gasto Neto $31,681<br />
81 %<br />
19 %<br />
Gasto<br />
Programable<br />
$25,671<br />
Gasto No<br />
Programable<br />
$6,010<br />
Presupuesto Autorizado <strong>2019</strong><br />
Poder Ejecutivo<br />
$15,769 61.4%<br />
Poder Legislativo<br />
$297 1.2%<br />
Poder Judicial<br />
$450 1.8%<br />
Organismos<br />
Autónomos<br />
$1,927 7.5%<br />
UJED<br />
$1,594 82.7%<br />
Organismos<br />
Descentralizados<br />
$6,773 26.4%<br />
Instituciones<br />
Públicas de<br />
Seguridad Social<br />
$455 1.8%<br />
Participaciones<br />
y Aportaciones<br />
4,961 82.5%<br />
ADEFAS<br />
303 5.0%<br />
Educación<br />
$10,619 67.3%<br />
Seguridad<br />
$1,201 7.6%<br />
Promoción y<br />
Desarrollo<br />
$556 3.5%<br />
Inversión Pública<br />
$586 3.7%<br />
Resto del<br />
Gobierno<br />
$873 5.5%<br />
Ramos Generales<br />
$1,935 12.3%<br />
Sector Educación<br />
$1,417 20.9%<br />
Promoción y<br />
Desarrollo<br />
$592 8.7%<br />
Inversión Pública<br />
$738 10.9%<br />
Resto del<br />
Gobierno<br />
$459 6.8%<br />
Sector Salud<br />
$3,568 52.7%<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
18
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Para qué se gasta?<br />
60%<br />
Desarrollo<br />
Social<br />
Para la Finalidad de desarrollo social<br />
destacan las Secretarías de Educación,<br />
Secretaría de Desarrollo Social y los<br />
Organismos Públicos Descentralizados<br />
de Servicios de Salud y el Régimen<br />
Estatal de Protección Social en Salud<br />
$13,986<br />
Educación<br />
$3,242<br />
Salud<br />
$832<br />
Protección<br />
Social<br />
$486<br />
Vivienda y<br />
servicios a<br />
la comunidad<br />
$236 Protección<br />
Ambiental<br />
$220<br />
Recreación, cultura y otras<br />
manifestaciones sociales<br />
$32<br />
Otros<br />
Asuntos<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
19
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
¿Quién Gasta?<br />
·Clasificación Administrativa.<br />
La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u<br />
organismo que ejerce los recursos financieros.<br />
Poder Legislativo<br />
$297<br />
Poder Judicial<br />
$450<br />
Organismos Autónomos<br />
$1,927<br />
Poder Ejecutivo<br />
Administración Pública Central<br />
Administración Pública Paraestatal<br />
$21,062<br />
$13,835<br />
$7,228<br />
Erogaciones Generales<br />
$7,944<br />
20<br />
*Cifras en millones de pesos
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Quién Gasta?<br />
Administración Central<br />
Secretaría de Educación $10,619<br />
Secretaría Seguridad<br />
Pública<br />
Secretaría de Comunicaciones<br />
y Obras Públicas<br />
$690<br />
$586<br />
Fiscalía General<br />
del Estado<br />
$511<br />
Secretaría de Finanzas<br />
y Administración<br />
Secretaría de Desarrollo<br />
Social<br />
$468<br />
$214<br />
Organismos<br />
Auxiliares<br />
$196<br />
Secretaría General<br />
de Gobierno<br />
Secretaría de Agricultura,<br />
Ganadadería y Desarrollo<br />
Rural<br />
Secretaría de Recursos<br />
Naturales y Medio<br />
Ambiente<br />
Secretaría de<br />
Desarrollo<br />
Económico<br />
$56<br />
Secretaría de<br />
Contraloría<br />
$53<br />
$92<br />
$152<br />
$125<br />
Secretaría del<br />
Trabajo y<br />
Previsión<br />
Social<br />
$49<br />
Secretaría<br />
de Turismo $20<br />
Despacho del<br />
Ejecutivo<br />
$4<br />
*Cifras en millones de pesos<br />
21
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
¿Cómo se planea reducir el déficit en <strong>2019</strong>?<br />
Para el Presupuesto de Egresos <strong>2019</strong>, en virtud de que los ingresos son<br />
inferiores al importe de los gastos se prevé un déficit de $850 millones de<br />
pesos.<br />
Ingresos<br />
$30,830 MDP<br />
Egresos<br />
$31,681 MDP<br />
Déficit<br />
$850 MDP<br />
Medidas pretendidas para reducir el déficit:<br />
• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un<br />
incremento promedio anual del 10%, derivado de la estrategia del lanzamiento de la<br />
plataforma Durango Digital, mediante la cual se podrán realizar trece tramites<br />
diferentes desde la comodidad del hogar de los <strong>ciudadano</strong>s, entre ellos el replaqueo,<br />
la licencia de conducir, actas de nacimiento, entre otros.<br />
• Contener el capítulo de Servicios Personales en <strong>2019</strong>, mediante la valoración de las<br />
posibles plazas de nueva creación.<br />
• Reducir los sueldos a los funcionarios<br />
de primer nivel.<br />
• Limitar el crecimiento del gasto de<br />
operación en un 3% en los próximos<br />
cuatro ejercicios fiscales.<br />
200<br />
0<br />
-200<br />
-400<br />
Disminución del déficit:<br />
-382<br />
-160<br />
5<br />
53<br />
• Contener el Gasto de las<br />
transferencias a los Organismos<br />
Públicos Descentralizados en <strong>2019</strong>.<br />
• Además se analizan diversas<br />
estrategias financieras para reducir el<br />
apoyo extraordinario otorgado al<br />
Sistema Estatal de Pensiones por su<br />
insolvencia financiera.<br />
-600<br />
-800<br />
-1000<br />
-1200<br />
-1,400<br />
-640<br />
-850<br />
-1,046<br />
-1,303<br />
2016 2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025<br />
22
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Reasignaciones del<br />
Congreso del Estado<br />
23
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
Reasignaciones del Congreso del Estado<br />
Cabe señalar que a fin de satisfacer las demandas y peticiones de diversos<br />
grupos sociales y haciendo uso de sus facultades, el Congreso del Estado<br />
realizó algunas reasignaciones al <strong>presupuesto</strong> de egresos propuesto<br />
originalmente por el Poder Ejecutivo.<br />
En total se reasignaron<br />
$207’603,000<br />
24
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Fondos e Instituciones<br />
de nueva creación<br />
25
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
Fondo de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa<br />
$5,870,713<br />
Tiene por objeto fomentar el desarrollo<br />
económico mediante el fortalecimiento<br />
ordenado, planificado y sistemático del<br />
emprendimiento y del desarrollo empresarial, que<br />
logre consolidar el surgimiento, fortalecimiento y<br />
competitividad de los emprendedores y de las<br />
micro, pequeñas y medianas empresas<br />
(MIPYMES), la transformación competitiva de<br />
sectores y regiones, así como la inversión<br />
productiva generadora de empleos y bienestar.<br />
Instituto de Profesionalización Docente<br />
$4,138,527<br />
El Instituto de Profesionalización Docente del<br />
Estado de Durango, tendrá por objeto diseñar,<br />
gestionar, coordinar, ejecutar y evaluar<br />
programas, y propuestas formativas, proyectos y<br />
servicios para el desarrollo profesional docente,<br />
así como la investigación e innovación educativas<br />
en el Estado. Como órgano rector de los procesos<br />
de profesionalización, formación continua,<br />
actualización y superación profesional, será<br />
responsable de que se adopten las prácticas<br />
pedagógicas y el manejo de las nuevas<br />
tecnologías a favor de los propósitos educativos.<br />
De igual manera atenderá y dará continuidad a<br />
los programas federales de formación continua<br />
para los maestros de educación básica incluidos<br />
en el Servicio Profesional Docente.<br />
26
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
Universidad Tecnológica De Tamazula<br />
$3,000,000<br />
Como parte de los proyectos de infraestructura<br />
educativa que se llevan a cabo en el estado. La<br />
construcción de este plantel representa un<br />
importante avance en educación y en<br />
oportunidades para sus habitantes, quienes<br />
contaran con acceso a educación superior de<br />
calidad sin alejarse de sus lugares de origen, con<br />
el costo que ello representa.<br />
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango<br />
$19,103,000<br />
La Fiscalía Especializada en Combate a la<br />
Corrupción del Estado de Durango es un órgano<br />
con autonomía técnica y operativa para<br />
investigar y perseguir los hechos que sean<br />
materia de actos de corrupción que la ley<br />
considera como delitos, tiene como consigna<br />
investigar y perseguir con absoluta<br />
independencia y sin ningún mando jerárquico los<br />
delitos en materia de actos y hechos de<br />
corrupción, así como elaborar y ejecutar<br />
programas de prevención y combate a la<br />
corrupción.<br />
27
Presupuesto Presupuesto Ciudadano Ciudadano <strong>2019</strong> | <strong>2019</strong> Gobierno | del Gobierno Estado del Estado Durangode Durango<br />
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Durango<br />
$10’000,000<br />
Dada la importancia del cuidado al ambiente para lograr un desarrollo sostenible y<br />
con especial énfasis debido a los efectos del cambio climático, se crea esta<br />
institución que es responsable de la vigilancia del cumplimiento de la legislación en<br />
la materia, normas, criterios y programas para la protección, defensa y restauración<br />
del ambiente. Podrá iniciar procedimientos jurídicos administrativos en contra de<br />
las personas físicas o morales, que violen los ordenamientos jurídicos en materia<br />
ambiental, imponiendo las medidas y sanciones que correspondan y ordenando a<br />
la vez acciones correctivas o en su caso hacer del conocimiento de las autoridades<br />
en procuración de justicia sobre los posibles delitos que se estén cometiendo<br />
contra de la ecología.<br />
28
Presupuesto Ciudadano <strong>2019</strong> | Gobierno del Estado de Durango<br />
¿Qué pueden hacer los <strong>ciudadano</strong>s?<br />
Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos<br />
públicos<br />
Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del Estado, ponen<br />
a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:<br />
www.durango.gob.mx<br />
www.congresodurango.gob.mx<br />
www.finanzasdurango.gob.mx<br />
TRANSPARENCIA<br />
DURANGO<br />
www.transparencia.durango.gob.mx<br />
29