191030_ProyectoPresupuestoGijon

AYUNTAMIENTO
FMSS
FMCEYUP
PDM
EMULSA
EMTUSA
EMA
IMPULSA
DIVERTIA
EMVISA
TOTAL
FMSS
FMCEYUP
PDM
EMULSA
EMTUSA
EMA
IMPULSA
DIVERTIA
EMVISA
TOTAL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO TOTAL
APORTACIONES
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2017 2020
227.382.510,00 233.030.000,00
19.545.200,00 21.921.700,00
11.360.000,00 12.252.500,00
11.477.500,00 12.610.400,00
38.899.566,00 41.376.201,00
23.941.000,00 24.806.800,00
34.449.400,00 37.415.400,00
3.857.400,00 4.367.600,00
9.908.865,00 9.613.338,70
5.795.500,00 5.713.700,00
386.616.941,00 403.107.639,70
12.980.200,00 15.075.000,00
10.744.900,00 11.669.800,00
7.199.900,00 8.175.300,00
21.232.400,00 22.831.000,00
8.950.400,00 10.750.400,00
- -
1.700.000,00 1.550.000,00
7.686.500,00 7.742.909,00
5.346.700,00 5.231.500,00
75.841.000,00 83.025.909,00
310.775.941,00 320.081.730,70

CRECIMIENTO INGRESOS
CONSOLIDADOS 3%
EVOLUCIÓN
INGRESOS Y
GASTOS 2017-
CRECIMIENTO GASTOS
PERSONAL 9%
2020
CRECIMIENTO GASTO
CORRIENTE 4%

GASTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO POR CAPÍTULOS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.175.805,68
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
INVERSIONES REALES
TRANFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
62.008.400,00
674.714,20
88.065.801,00
400.000,00
11.268.893,87
7.956.883,01
3.614.700,00
18.864.802,24
233.030.000,00

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
2017
2020 DIFERENCIA VARIACIÓN
BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES 21.706.600,000 23.153.397,00 1.446.797,00 7%
URBANISMO, MANTENIMIENTO
URBANO Y RURAL 48.266.957,000 52.952.937,00 4.685.980,00 10%
MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD,
PATRIMONIO VERDE, SALUD
ANIMAL 13.246.750,000 16.161.000,00 2.914.250,00 22%
INNOVACIÓN Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA. 9.551.984,000 9.818.136,00 266.152,00 3%
SEGURIDAD, PREVENCIÓN
INCENDIOS, PLAYAS 21.471.500,000 23.741.860,00 2.270.360,00 11%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.307.962,000 7.542.600,00 2.234.638,00 42%
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 44.394.952,000 46.280.171,00 1.885.219,00 4%
DEUDA PÚBLICA 21.865.377,122 19.539.516,00 - 2.325.861,12 -11%

PRESUPUESTO 2020
OTROS
15%
BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES
10%
DEUDA PÚBLICA
8%
URBANISMO, MANTENIMIENTO
URBANO Y RURAL
23%
DUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES
20%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3%
SEGURIDAD, PREVENCIÓN
INCENDIOS, PLAYAS
10%
MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD,
PATRIMONIO VERDE, SALUD
ANIMAL
7%
INNOVACIÓN Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA.
4%

1,2 MILLONES DE EUROS EN VÍAS PÚBLICAS URBANAS
RECUPERACIÓN
DEL RITMO
INVERSOR
1 MIILÓN DE EUROS EN PATRIMONIO VERDE
DOS NUEVOS PROYECTOS DE ESCUELAS INFANTILES
0,6 MILLONES DE EUROS PARA LA ZONA RURAL
IMPULSO A LA OBRA DE TABACALERA
1,3 MILLONES DE EUROS PARA AAVV Y CENTROS INTEGRADOS
RECUPERACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA DISTRITOS

12% EN LA FMSS
CRECIMIENTO
DE LA
INVERSIÓN
SOCIAL
• 1,35 MILLONES MÁS EN AYUDAS DE INCLUSIÓN
• 1,25 MILLONES MÁS EN BECAS COMEDOR
• 0,5 MILLONES MÁS EN AYUDA A DOMICILIO
10% EN EL PDM
• 300.000 € MÁS EN AYUDAS AL DEPORTE
8% EN PROGRAMAS EDUCATIVOS Y
CULTURALES
73% EN AYUDAS A FACHADAS Y BARRIOS
DEGRADADOS