MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Junio, 4

PRESENTACIÓN
El presente Manual de Procedimientos sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento
institucional, es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de Procedimientos
(MAPRO), el cual detalle los procesos más importantes y frecuentes que se ejecutan al
documentar en forma ordenada, secuencial y detallada las tareas de cada cargo, tomando en
cuenta todas las etapas y el personal que interviene en cada una de ellas, buscando una
comprensión clara y rápida de los mismos; permitiendo cumplir la meta y objetivos de la
entidad.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten
modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de
la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de
apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las
atribuciones que el Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad
Administrativa, y contiene los siguientes apartados:
Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.
Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas
de flujo de cada procedimiento.
Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción
narrativa y diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el
Departamento de Tecnologías de la Información.
.

ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
SUB GERENTE
GENERAL
ASESORIA LEGAL
SECRETARIA
GENERAL
AREA DE TECNOLOGIA
AREA DE DESARROLLO
AREA DE
MATENIMIENTO
AREA DE
PRODUCCION
ADMINISTRADOR DE
SERVIDORES
TECNICO DE
REDES
DESARROLLADOR
PROGRAMADOR
ASISTENTE DE
MATENIMIENTO
COMERCIALIZACION
ASISTENTE
COMERCIAL

SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIONES
DE
PROCEDIMIENTOS

SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Formulación del Plan Estratégico.
Código: 0001
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con los interesados relevantes, cómo la
TIC contribuirá a los objetivos estratégicos de la empresa, así como los costos y riesgos
relacionados.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan estratégico de la entidad
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Formato de Resolución.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
30 días útiles.
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
Mediante un memorándum dispone al jefe
de Tecnología la Formulación del plan
estratégico.
Remite memorándum al jefe de
Tecnología.
Elabora o reformula el proyecto del Plan
Estratégico.
Entrega a Gerencia General el proyecto del
Plan Estratégico.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve el
proyecto del Plan Estratégico para que
sea revisado.
De estar conforme: Visa el proyecto
del Plan Estratégico.
Gerente General
Secretaria General
Jefe de Tecnología
Jefe de Tecnología
Secretaria General
Gerencia General
Memorándum
Memorándum
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
7
8
9
10
11
12
13
Entrega al asesor legal el Plan Estratégico
para que elabore la resolución de Gerencia
General para su aprobación.
Remite la documentación recibida al
Asesor Legal.
Elabora la resolución de gerencia general
para aprobar el Plan Estratégico.
Entrega a Gerencia General la resolución
del Plan Estratégico.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve la
resolución de gerencia general para
aprobar el Plan Estratégico para que
sea revisado.
De estar conforme: Emite la resolución
de gerencia general aprobando el Plan
Estratégico.
Reparte la resolución al personal de la
entidad.
Gerente General
Secretaria General
Asesoría Legal
Asesoría Legal
Secretaria General
Gerente General
Secretaria General
Proyecto
Proyecto
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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Página Nro. 1
FLUJOGRAMA
ASESORIA LEGAL GERENCIA GENERAL ÁREA DE TECNOLOGÍA
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Formulación del Plan Operativo Anual.
Código: 0002
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades
informáticas de la entidad.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan estratégico de la entidad.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Formato de Resolución.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
25 días útiles.
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
Mediante un memorándum dispone al jefe
de Tecnologías la Formulación del Plan
Operativo Anual.
Remite memorándum al jefe de
Tecnología.
Elabora o reformula el proyecto del Plan
Operativo Anual.
Entrega a Gerencia General el proyecto del
Plan Operativo Anual.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve el
proyecto del Plan Operativo Anual
para que sea revisado.
De estar conforme: Visa el proyecto
del Plan Operativo Anual.
Gerente General
Secretaria General
Jefe de Tecnología
Jefe de Tecnología
Secretaria General
Gerencia General
memorándum
memorándum
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
7
8
9
10
11
12
13
Entrega al asesor legal el Plan Operativo
Anual para que elabore la resolución de
Gerencia General para su aprobación
Remite la documentación recibida al
Asesor Legal
Elabora la resolución de gerencia general
para aprobar el Plan Operativo Anual.
Entrega a Gerencia General la resolución
del Plan Operativo Anual.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve la
resolución de gerencia general para
aprobar el Plan Operativo Anual para
que sea revisado.
De estar conforme: Emite la resolución
de gerencia general aprobando el Plan
Operativo Anual.
Reparte la resolución al personal de la
entidad
Gerente General
Secretaria General
Asesoría Legal
Asesoría Legal
Secretaria General
Gerente General
Secretaria General
Proyecto
Proyecto
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
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FLUJOGRAMA
ASESORIA LEGAL GERENCIA GENERAL ÁREA DE TECNOLOGÍA
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Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Hardware.
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Contar con un documento que garantice la operatividad del hardware de la entidad.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan Operativo Anual.
b) Inventario actualizado de hardware.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Formato de Resolución.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
10 días útiles.
Código: 0003
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
Mediante un memorándum dispone al jefe
de Mantenimiento la Formulación del
Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo de Hardware.
Remite memorándum al jefe de
Mantenimiento.
Elabora o reformula el proyecto del
Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo de Hardware.
Entrega a Gerencia General el proyecto del
Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo de Hardware.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve el
proyecto del del Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo de
Hardware.
De estar conforme: Visa el proyecto
del Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo de Hardware.
Gerente General
Secretaria General
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Secretaria General
Gerencia General
memorándum
memorándum
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

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MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
7
8
9
10
11
12
13
Entrega al asesor legal el del Programa
Anual de Mantenimiento Preventivo de
Hardware para que elabore la resolución
de Gerencia General para su aprobación
Remite la documentación recibida al
Asesor Legal
Elabora la resolución de gerencia general
para aprobar el Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo de Hardware.
Entrega a Gerencia General la resolución
del Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo de Hardware.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve la
resolución de gerencia general para
aprobar el Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo de
Hardware para que sea revisado.
De estar conforme: Emite la resolución
de gerencia general aprobando el
Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo de Hardware.
Reparte la resolución al personal de la
entidad
Gerente General
Secretaria General
Asesoría Legal
Asesoría Legal
Secretaria General
Gerente General
Secretaria General
Proyecto
Proyecto
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
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Página Nro. 1
FLUJOGRAMA
ASESORIA LEGAL GERENCIA GENERAL ÁREA DE TECNOLOGÍA
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MANUAL DE PROCESOS Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Programa Anual de Adquisición y Renovación de Hardware y Software.
Código: 0004
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Contar con un documento que permita evitar el factor de obsolescencia de los recursos
informáticos.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan Operativo Anual.
b) Inventario actualizado de hardware y software.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Formato de Resolución.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
5 días útiles.
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
Mediante un memorándum dispone al jefe
de Mantenimiento la Formulación del
Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Remite memorándum al jefe de
Mantenimiento.
Elabora o reformula el proyecto del
Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Entrega a Gerencia General el proyecto del
Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve el
proyecto del Programa Anual del
Adquisición y renovación de
Hardware y Software.
De estar conforme: Visa el proyecto
del Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Gerente General
Secretaria General
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Secretaria General
Gerencia General
memorándum
memorándum
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

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MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
7
8
9
10
11
12
12
13
Entrega al asesor legal el Programa Anual
de Adquisición y renovación de Hardware
y Software para que elabore la resolución
de Gerencia General para su aprobación
Remite la documentación recibida al
Asesor Legal
Elabora la resolución de gerencia general
para aprobar el Programa Anual de
Adquisición y renovación de Hardware y
Software.
Entrega a Gerencia General la resolución
del Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Remite la documentación recibida al
Gerente General.
Evalúa la documentación recibida:
De no estar conforme: Devuelve la
resolución de gerencia general para
aprobar el Programa Anual de
Adquisición y renovación de
Hardware y Software para que sea
revisado.
De estar conforme: Emite la resolución
de gerencia general aprobando el
Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Emite un documento aprobando el
Programa Anual de Adquisición y
renovación de Hardware y Software.
Reparte la resolución al personal de la
entidad
Gerente General
Secretaria General
Asesoría Legal
Asesoría Legal
Secretaria General
Gerente General
Gerente General
Secretaria General
Proyecto
Proyecto
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
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MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
FLUJOGRAMA
ASESORIA LEGAL GERENCIA GENERAL ÁREA DE TECNOLOGÍA
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Preparación el Diseño Detallado y los Requerimientos Técnicos del
Software de Aplicación
Código: 0005
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Preparar el diseño detallado y los requerimientos técnicos del software de aplicación.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan Operativo Anual.
b) Análisis de estándares internacionales referentes al tema.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Informes.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
Variable.
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
Definir y documentar los requerimientos
de entrada de datos.
Desarrollador
Informes
2 Definir interfaces Desarrollador Informes
3 La interface de usuario Desarrollador Informes
4
El diseño para la recopilación de datos
fuente
Desarrollador
Informes
5 La especificación de programa Desarrollador Informes
6
Definir y documentar los requerimientos
de archivo
Desarrollador
Informes

SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
7 Requerimientos de procesamiento Desarrollador Informes
8 Definir los requerimientos de salida Desarrollador Informes
9 Control y auditabilidad Desarrollador Informes
10 Seguridad y disponibilidad Desarrollador Informes
11 Pruebas Desarrollador Informes
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MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
FLUJOGRAMA
DESARROLLADOR
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Calidad del Software
Código: 0006
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Desarrollar, implantar los recursos y ejecutar un plan de aseguramiento de calidad del software.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan Operativo Anual.
b) Análisis de estándares internacionales referentes al tema.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Formato de control.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
Variable.
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
Verificar que se especifique el criterio de
calidad.
Área de Producción
Formato de control
2
Verificar que se especifiquen los
mecanismos de validación.
Área de Producción
Formato de control
3
Verificar que se especifiquen los
mecanismos de Verificación.
Área de Producción
Formato de control
4
Verificar que se especifiquen los
mecanismos de Inspección.
Área de Producción
Formato de control

SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
5
Verificar que se especifiquen los
mecanismos de revisión de algoritmos.
Área de Producción
Formato de control
6
Verificar que se especifiquen los
mecanismos de código fuente y pruebas.
Área de Producción
Formato de control
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
FLUJOGRAMA
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
GERENCIA GENERAL
1. NOMBRE DEL PROCESO
Modificación de la Base de Datos.
Código: 0007
2. OBJETIVO DEL PROCESO
Controlar eficientemente los cambios y/o modificaciones en las bases de datos de los sistemas
de información, a fin de que dichas modificaciones sean consistentes con la estructura de la
base.
3. INSUMOS REQUERIDOS
a) Plan Operativo Anual.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS
Informe.
5. TIEMPO DE EJUCUCIÓN DEL PROCESO
1 día útil.
Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
1
Mediante correo electrónico solicita al jefe
de Tecnología la modificación de registros
en la Base de Datos, explicando las
razones para dichas modificaciones.
Gerente General
correo electrónico
2
Evalúa la factibilidad de las
modificaciones solicitadas a fin de que se
mantenga la consistencia de la Base de
Datos.
De no estar conforme: Se hacen las
consultas y aclaraciones respectivas
con el solicitante.
De estar conforme: Se procede con las
modificaciones.
Jefe de Tecnología
Informe

SOFTWARE
MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 2
GERENCIA GENERAL
3
Realiza un informe vía correo electrónico
de los cambios efectuados.
Jefe de Tecnología
informe
4
Recibe él informa vía correo electrónico de
los cambios efectuados.
Gerente General
correo electrónico
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MANUAL DE PROCESOS
Página Nro. 1
FLUJOGRAMA
GERENCIA GENERAL
ÁREA DE TECNOLOGÍA
ELABORADO POR: APROBADO POR: FECHA:
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DIRECTORIO
Univ. Alison Cielo Alaro Vino
Univ. Kevin Canaza Sanga

ELABORACIÓN
Univ. Alison Cielo Alaro Vino
Univ. Kevin Canaza Sanga
El Alto, junio 4