Seagate Crystal Reports - prove - Tamazula de gordiano

TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO 

PROVEEDOR_CHEQUES 

01/04/2010 AL 30/04/2010 

06/05/2010 

11:56:25p.m. 

Página 1 de 1 

Cheque Beneficiario 

Importe 

SIN PROVEEDOR 

00000921 14/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 

BANCO NACIONAL DE ME 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO 

0A RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE $161,680.24 

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO 

$87,705.18 


$29,429.00 


$4,550.09 


$514.14 


$1,754.10 


$588.58 


$2,141.68 


$100.00 


$3,508.20 


$1,177.16 


$4,029.92 


$2,947.38 


$2,279.00 


$310.36 


$310.36 


$3,508.20 


$3,508.20 


$2,000.04 


$407.66 


$1,618.60 


$1,438.84 


$1,177.16 


$1,177.16 


$5,427.56 


$71.67 

50 RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL $72,861.58 










TOTAL DE CHEQUE 00000921 

$59,769.75 

$7,000.00 

$1,195.44 

$140.00 

$2,062.68 

$2,390.88 

$280.00 

$7.61 

$15.22 

$234,541.82 

00000933 29/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO 



$90,711.68 


$16,929.00 


$2,217.28 


$371.10 


$1,814.24 


$338.58 


$2,331.80 


$3,628.48 


$677.16 


$3,992.24 


$3,225.43 


$2,279.00 


$322.97 


$322.97 


$3,628.48 


$3,628.48 


$358.73 


$931.10 


$1,438.84 


$677.16 


$677.16 


$5,151.28 


$71.67 












SIN PROVEEDOR 

$51,411.42 

$9,500.00 

$1,028.26 

$190.00 

$2,747.10 

$328.95 

$1,986.36 

$380.00 

$7.61 

$60.20



Importe 

SIN PROVEEDOR 


TOTAL PROVEEDOR 

$213,364.73 

$447,906.55



Importe 

AF SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA 

00000574 22/04/2010 12:00:00a.m. 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL 

BBVA BANCOMER S.A. 

SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA 

07 HACIENDA MUNICIPAL $5,828.42 

COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS (BALONES DE FUT-BOL, BASQUET BOL Y MALLAS, 

PELOTAS DE FRONTENIS, ) PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5942 ADJUNTA. 


SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA 


$5,828.42 

$5,828.42 

$5,828.42



Importe 

AH ARTURO MORENO ZAMBRANO 

00000104 07/04/2010 12:00:00a.m. 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 


ARTURO MORENO ZAMBRANO 

YA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO $28,838.71 

MATERIAL PARA CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN 

CONCRETO C. EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISO 

( FACT. 629-623-622-631-618-617 ) 


$28,838.71 

$28,838.71 




YJ CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN NIGROMANTE $1,210.44 

MATERIAL PARA CONST. LINEA DE AGUA POTABLE EN 

NIGROMANTE ( FACT. 638 ) 


$1,210.44 

$1,210.44 




07 HACIENDA MUNICIPAL $701.05 

ENMALLADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y 

POZO DE NO. 03 EN LA COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS 

NO. 0633 Y 0632 ADJUNTA. 




$701.05 

$701.05 

$30,750.20



Importe 

AI ANDREA MANZANAREZ CASIANO 



ANDREA MANZANAREZ CASIANO 


MANTENIMIENTO, ACCESORIOS Y ADITIVOS PARA LAS MAQUINAS DESBROZADORA Y 

CORTACETOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES 

DE ESTE H. AYUNTAMENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 








ANDREA MANZANAREZ CASIANO 


$1,586.80 

$150.80 

$278.40 

$2,016.00 

$2,016.00



Importe 

AJ AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. 



AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. 


AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. 



AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. 


$2,967.00 

$1,392.00 

$4,359.00 

$4,359.00



Importe 

AL ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA 



ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA 

YB CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE $3,676.64 

PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION 

DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPE EN NIGROMANTE 

( FACT. 3035 ) 


$3,676.64 

$3,676.64 





MATERIAL EMPEDRADO AHOGADO CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN SAN FRANCISCO ( FACT. 3041 ) 




$2,259.49 

$2,259.49 

$5,936.13



Importe 

AM ARACELI GARCIA MENDEZ 



ARACELI GARCIA MENDEZ 

YI CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL TARAY $16,582.06 

MATERIAL PARA CONST. LINEA DE AGUA EN EL 

TARAY ( FACT. 13838-13836 ) 


$16,582.06 

$16,582.06 

00000122 05/04/2010 12:00:00a.m. 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 



08 FORTALECIMIENTO $941.01 

DIVERSOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 13908 ) 


$941.01 

$941.01 





REPARACION DE DRENAJE EN LA CARR. INDEPENDENCIA, COMPRA DE VARIOS MATERIALES 

SEGUN FACTURA ADJUNTA. 


$456.00 

$456.00 





VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 

FACTURAS ADJUNTAS. 
















$337.01 

$63.50 

$299.98 

$100.98 

$257.00 

$187.00 

$68.47 

$1,313.94 

$19,293.01



Importe 

AN AURELIO VARGAS ESPINOZA 

00000018 21/04/2010 12:00:00a.m. 0170494380 APORTACION BENEFICIADOS 


AURELIO VARGAS ESPINOZA 

YD CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA $19,074.03 

MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. 

DEL BOSQUE TAMAZULA ( FACT. 32092 ) 


$19,074.03 

$19,074.03 





MATERIAL PARA CONST. EMPEDRADO CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN SAN FRANCISCO ( FACT. 31965 ) 


$20,000.02 

$20,000.02 




XY CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA $12,761.43 

MATERIAL P/REHAB. ESC. PRIM. INSURGENTE GUZMAN SOYATLAN DE AFUERA 

CONST. DE AGUA EN LA GARITA, EMP. 2DA. ETAPA C. HIDALGO NIGROMANTE 

EMP. C. EMILIANO Z. EN SAN FCO. ( FACT. 32011-31923-31999-31974-31973 ) 

$12,761.43 





$28,000.03 

YE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE $7,000.01 




$7,000.01 

YM REHABILITACION DE ESC. PRIM. INSURGENTES GUZMAN EN SOYATLAN DE AFUERA $19,499.95 





$19,499.95 

$67,261.42 





ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE 

ADJUNTO. 


$2,500.00 

$2,500.00 





APOYO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE OTORGAN 

COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 

20 DE LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA HIEDRA, SEGUN FACTURA Y SOLICITUD 

ANEXAS. 


$2,341.93 

$2,341.93 





REPARACION DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE MURO Y BASE PARA TINACO, COMPRA DE 

VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$1,074.03 

$1,074.03 





MANTENIMIENTO DE BARDAS EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMPRA 

DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 31924 




$312.28 

$312.28 

$112,563.71



Importe 

AP CORAGAS S.A. DE C.V. 



CORAGAS S.A. DE C.V. 

XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO $674.37 

COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA 

QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES 

( FACT. 38320 ) 


$674.37 

$674.37 





COMBUSTIBLE, PARA USO EN ELOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. 



$3,228.48 

$3,228.48 





COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 





$6,897.69 

$6,897.69 

$10,800.54



Importe 

AR ELIZABET ORTEGA MENDOZA 



ELIZABET ORTEGA MENDOZA 


UNA PUERTA DE FIERRO CON CRISTAL PARA EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN 

FACTURA NO. 5982 ADJUNTA. 


ELIZABET ORTEGA MENDOZA 


$2,200.00 

$2,200.00 

$2,200.00



Importe 

AT FEDERICO TORRES SILVA 



FEDERICO TORRES SILVA 


REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. 



FEDERICO TORRES SILVA 


$1,670.40 

$1,670.40 

$1,670.40



Importe 

AW FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ 



FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ 


MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS 

FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA 

( FACT. 6272 ) 


$20,000.02 

$20,000.02 





MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO, ( FACT. 6268 ) 


$20,000.02 

$20,000.02 





MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS POR LA CARRETERA INDEPENDENCIA Y ENTRONQUE Y 

REPARACION DE DRENAJES , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$669.01 

$669.01 





APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA CAÑADA DEL SALTO, COMPRA DE VARIOS 

MATERIALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. 


$500.02 

$500.02 





MALLA EN UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, 13.8 KG.- DE ALAMBRON Y 15 KG. DE 

ALAMBRE REC QUE SE UTILIZA PARA SUJETAR MALLA EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO 

SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 6271 ADJUNTA. 




$418.20 

$418.20 

$41,587.27



Importe 

AX GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. 



GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. 

08 FORTALECIMIENTO $2,211.00 

COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA ( FACT. 96027 ) 


$2,211.00 

$2,211.00 





COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE 



$964.80 

$964.80 





COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA, 

SEGUN FACTURA NO. 96028 ADJUNTA. 


$321.60 

$321.60 










$1,518.37 

$964.80 

$2,483.17 



MARISOL ANTILLON CUEVAS 


COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, REGLAMENTOS, 

RAMO 33, ALUMBRADO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR5 Y PARQUES Y JARDINES QUE SON 

PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 68157 Y 68158 ADJUNTAS. 


$53,000.02 

$53,000.02 





COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.º 




$8,930.37 

$80.40 

$160.80 

$9,171.57 





COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO. 68157 Y 68158 POR LA COMPRA DE 

COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 




$55,000.02 

$55,000.02 

$123,152.18



Importe 

BA GREGORIO GARCIA BARAJAS 



GREGORIO GARCIA BARAJAS 


REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DPTO. 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 43967- 

43969-43930-43968-43905 ) 

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DPTO. 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 43967- 

43969-43930-43968-43905 ) 


$770.00 

$469.80 

$1,239.80 





REFACCIONES, NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. 







$2,392.01 

$3,100.00 

$324.80 

$5,816.81 





REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 







$780.00 

$359.60 

$1,139.60 

$8,196.21



Importe 

BB HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ 



HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ 

YF CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EL CAPULIN EN SAN FRANCISCO $5,800.14 


NIGROMANTE, CONST. DRENAJE C. EL CAPULIN SAN FCO,. 

( FACT. 20155-20200-20208 ) 

$5,800.14 



NIGROMANTE, CONST. DRENAJE C. EL CAPULIN SAN FCO,. 

( FACT. 20155-20200-20208 ) 


$1,963.47 

$7,763.61 




XU CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO $54.98 

MAT. P/LINEA DE AGUA C. EMILIANO Z. SAN FCO. 

LINEA DE AGUA P. FRACC. DEL BOSQUE, LINEA DE AGUA 

POTABLE NIGROMANTE ( FACT. 20312-20340-20314-20341 

20313-20342-20218 ) 

$54.98 

YH CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA $1,731.85 




20313-20342-20218 ) 

$1,731.85 





20313-20342-20218 ) 


$1,307.00 

$3,093.83 





MATERIAL P/*CONST. Y REP. DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO 

DIVERSOS GTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 20220-20217 

20339 ) 

MATERIAL P/*CONST. Y REP. DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO 

DIVERSOS GTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 20220-20217 

20339 ) 


$1,999.99 

$600.01 

$2,600.00 





VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$115.00 

$503.00 

$129.98 

$30.04 

$778.02 





VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$210.98 

$201.00 

$207.41 

$40.99 

$660.38 






ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$719.94 

$717.49 

$149.50



Importe 


$1,586.93 





VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$746.99 

$760.78 

$584.66 

$2,092.43 





VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. 











$91.99 

$67.00 

$101.98 

$300.00 

$2,236.51 

$2,797.48 
















$547.75 

$212.09 

$176.00 

$50.65 

$986.49 

$22,359.17



Importe 

BC JESUS BARBOSA LIBERTO 



JESUS BARBOSA LIBERTO 


ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT DEL ESTADO Y PARA OFRECER A ESTUDIANTES EN LA 

CELEBRACION DE LA TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURAS NO. 506 Y 507 ADJUNTA. 

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CORETT DEL ESTADO Y PARA OFRECER A ESTUDIANTES EN LA 

CELEBRACION DE LA TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURAS NO. 506 Y 507 ADJUNTA. 


JESUS BARBOSA LIBERTO 


$382.80 

$348.00 

$730.80 

$730.80



Importe 

BD JOSE ARRIAGA GUTIERREZ 



JOSE ARRIAGA GUTIERREZ 


COMPRA DE 1 BASTIDOR DE MADERA CON MEDIDAS 2.90 X 1.40 CM, PARA USO EN EL MURAL 

DEL TALLER DE PINTURA DE LA CASA DE LA PINTURA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

COMPRA DE 1 BASTIDOR DE MADERA CON MEDIDAS 2.90 X 1.40 CM, PARA USO EN EL MURAL 

DEL TALLER DE PINTURA DE LA CASA DE LA PINTURA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$174.00 

$1,300.00 

$1,474.00 





DOS BOTIQUINES, UN MODULAR Y ANAQUELES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. 





$9,352.00 

$9,352.00 

$10,826.00



Importe 

BF JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS 



JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS 


COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DPTO. DE 


JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS 



$1,940.00 

$1,940.00 

$1,940.00



Importe 

BG JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS 



JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS 


PINTURA PARA MURAL, PUERTA DE SANITARIOS Y FACHADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 

COMPRA DE VARIOS MATERIALES , SEGUN FACTURAS ADUNTAS. 

PINTURA PARA MURAL, PUERTA DE SANITARIOS Y FACHADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 

COMPRA DE VARIOS MATERIALES , SEGUN FACTURAS ADUNTAS. 


JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS 


$656.95 

$797.94 

$1,454.89 

$1,454.89



Importe 

BH JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON 



JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON 

XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) $1,682.00 

REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) 

QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS, VARIAS LOCALIDADES 

( FACT. 1794 ) 

JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON 



$1,682.00 

$1,682.00 

$1,682.00



Importe 

BI JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO 



JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO 


PAPELERIA PÀRA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN 

ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA ADJUNTA. 

PAPELERIA PÀRA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN 



JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO 


$722.36 

$42.00 

$764.36 

$764.36



Importe 

BJ LEOBARDO ZEPEDA HERNANDEZ 



LEOBARDO ZEPEDA HERNANDEZ 


PAGO DE TURNOS DE RETROEXCAVADORA PARA 

CONST. EMP. CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN 

FRANCISCO ( FACT. 299-297 ) 

LEOBARDO ZEPEDA HERNANDEZ 



$36,580.04 

$36,580.04 

$36,580.04



Importe 

BK LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO 



LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO 


CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN 


( FAC. 9984 ) 


$30,000.04 

$30,000.04 





ENMALLADO DE TANQUE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, 

COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 9985 ADJUNTA. 


$18,994.40 

$18,994.40 





ENMALLADO DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 03 EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, 

COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA NO. 9995 ADJUNTA. 


$7,844.80 

$7,844.80 





TAPAR BACHES EN LA CALLE JUAREZ, RAMON CORONA E HIDALGO, COMPRA DE CUATRO 

SACOS DE CEMENTO, SEGUN FACTURA NO. 10007 ADJUNTA. 


$400.01 

$400.01 





APOYO ESCUELA DEL AGUACAJE, COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION 

DE LA ESCUELA DE DE LA LOCALIDAD DEL AGUACATE, SEGUN FACTURA ADJUNTA. 


$2,169.92 

$2,169.92 





SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN 

PARA SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 9983 ADJUNTA. 


$1,580.04 

$1,580.04 





VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA UBICADA A UN 

COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. 





$8,005.79 

$8,005.79 

$68,995.00



Importe 

BM MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR 



MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR 


HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTOS, OFRECIDOS AL PERSONAL DEL CONSEJO DE TURISMO 

QUE AISISTIERON A LA II REUNION DEL COPROFOTUR ZONA SIERRA DEL TIGRE DE FECHA 16 DE 

MARZO DE 2010, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR 


$3,629.08 

$3,629.08 

$3,629.08



Importe 

BO MARIO MORENO GARCIA 



MARIO MORENO GARCIA 


REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO YB30 DE ASEO PUBLICO, QUE SON 

PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 24330 Y 24331 ADJUNTAS. 


MARIO MORENO GARCIA 


$1,740.00 

$1,740.00 

$1,740.00



Importe 

BQ RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO 



RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO 


MATERIAL PARA CONST. EMP. CALLE EMILIANO ZAPATA 

EN SAN FRANCISCO. ( FACT. 1716 ) 


$2,204.00 

$2,204.00 





DOS VIAJES DE MIGAJON PARA USO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA 

CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 1712 ADJUNTA. 




$2,784.00 

$2,784.00 

$4,988.00



Importe 

BR RAUL NAVA URZUA 



RAUL NAVA URZUA 


DOS MARCOS 1/2 CAÑA PARA PRESTIGIADA FOTOGRAFIA PARA LA GALERIA FOTOGRAFICA Y 

RECONOCIMIENTO A LA ESC. GORDIANO GUZMA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 

DOS MARCOS 1/2 CAÑA PARA PRESTIGIADA FOTOGRAFIA PARA LA GALERIA FOTOGRAFICA Y 

RECONOCIMIENTO A LA ESC. GORDIANO GUZMA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


RAUL NAVA URZUA 


$104.40 

$110.20 

$214.60 

$214.60



Importe 

BU SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. 



SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. 

XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO $28,431.10 

COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) 

QUE REALIZA LA REHAB DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES 

( FACT. 19303-19307-19308 ) 

$28,431.10 

XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) $595.46 

COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) 

QUE REALIZA LA REHAB DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES 

( FACT. 19303-19307-19308 ) 


$595.46 

$29,026.56 





COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA 

SEDER ) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. 

( FACT. 19533-19537 ) 

$35,376.32 



SEDER ) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. 

( FACT. 19533-19537 ) 


$600.00 

$35,976.32 






( SEDER ) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. 

( FACT. 19984-19985 ) 

$18,019.37 



( SEDER ) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. 

( FACT. 19984-19985 ) 


$430.10 

$18,449.47 





COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 19290-19286-19285 

19327 ) 


$15,258.66 

$15,258.66 





COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

( FACT. 19981-19975-19518 ) 


$16,891.73 

$16,891.73 





COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 



$535.92 

$10,649.84 

$11,185.76 





COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS QUE REALIZAN LAS PLANILLAS, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


$17,431.60 

$17,431.60 





COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA QUE REALIZA LAS PLANILLAS, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 



$20,207.83 

$20,207.83



Importe 









$13,612.82 

$79.60 

$318.40 

$14,010.82 








$1,967.00 

$638.38 

$2,605.38 








$2,314.42 

$400.00 

$2,714.42 







$12,562.92 

$12,562.92 





COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$4,218.38 

$241.20 

$4,459.58 








$2,210.32 

$281.40 

$2,491.72 





COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS- 


$9,166.10 

$9,166.10 








$1,944.45 

$516.74 

$2,461.19 










$10,864.52 

$160.80 

$11,025.32 









$565.20 

$3,360.00 

$3,925.20



Importe 








$1,206.00 

$22,848.25 

$24,054.25 





COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE ESTE H. AYUNTAMENTO, 

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE ESTE H. AYUNTAMENTO, 



$5,843.82 

$321.60 

$6,165.42 










$2,184.60 

$482.40 

$2,667.00 










$15,991.88 

$454.28 

$16,446.16 





COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN 



$3,501.20 

$3,501.20 







$9,550.30 

$9,550.30 










$2,233.75 

$281.40 

$2,515.15 








$15,486.93 

$482.40 

$15,969.33 







$5,917.46 

$5,917.46 





SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.



Importe 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$1,768.80 

$160.80 

$1,929.60 








$3,718.86 

$361.80 

$4,080.66 





COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 

COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 




$2,154.96 

$562.80 

$2,717.76 

$325,364.87



Importe 

BV SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. 



SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. 


COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL 

RAMO XXXIII, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$1,363.47 

$1,363.47 







$4,484.82 

$4,484.82 






ADJUNTAS. 


$2,391.83 

$2,391.83 






ADJUNTAS. 


$3,059.33 

$3,059.33 







$2,568.20 

$2,568.20 





COMBUSTIBLES PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 

XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 169293 ADJUNTA. 


$515.47 

$515.47 







$3,203.00 

$3,203.00 







$3,429.40 

$3,429.40 









$2,533.29 

$2,533.29 

$23,548.81



Importe 

BZ ANTONIO TORRES JACOBO 



ANTONIO TORRES JACOBO 


PINZAS PONCHADORAS PARA USO DEL ENCARGADO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 



$206.00 

$206.00 





MATERIALES PARA CONEXIONES DE INTERNET Y BATERIAS PARA EL SERVICIO DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

MATERIALES PARA CONEXIONES DE INTERNET Y BATERIAS PARA EL SERVICIO DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$391.99 

$170.52 

$562.51 





MATERIALES PARA CAMBIAR CONECTORES DE LAS CABLES DE TRANSMISION DEL CANAL DEL 

52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9426 ADJUNTAS. 




$23.00 

$23.00 

$791.51



Importe 

CA TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. 



TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. 


RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A ATRAVES DEL CANAL 52 DE: 

AVISOS,SERVICIOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 17594 


TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. 


$16,100.00 

$16,100.00 

$16,100.00



Importe 

CE FRANCISCO JAVIER TORRES VACA 



FRANCISCO JAVIER TORRES VACA 


COMPRA DE UN TECLADO ACTECK USB PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL 

DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3158 

ADJUNTA. 


$158.00 

$158.00 





UN NOBREAK MICROSTAR 1200 VA N/S E090709653 (UN REGULADOR) PARA USO DEL SISTEMA DE 

COMPUTO DE LAS CAJERAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 

NO. 3159 ADJUNTA. 


$1,625.00 

$1,625.00 





DOS TECLADOS Y UN MAUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

PROMOCION ECONOMICA Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 



$409.00 

$409.00 





UNA MEMORIA Y UN NOBRECJ MICROSTAR PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCION 

CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL Y UN CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 

COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3186, 3188 Y 3187 

ADJUNTA. 




ADJUNTA. 




ADJUNTA. 




$610.00 

$45.00 

$1,530.00 

$2,185.00 

$4,377.00



Importe 

CI MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA 



MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA 


AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TONHER PARA 

IMPRESORAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TONHER PARA 

IMPRESORAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$5,204.00 

$605.20 

$5,809.20 





TINTAS, NOBREAK Y ARCHIVEROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, EGRESOS, 

RAMO XXXIII Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 






$3,331.73 

$4,071.60 

$2,796.52 

$10,199.85 





ENMICADOS PARA PASES DE SALIDA DE DIRECTORES Y GAFETES PARA AGENTES Y 

DELEGADOS, SGUN FACTURAS ADJUNTAS. 




$722.95 

$722.95 

$16,732.00



Importe 

CJ MARIA DE JESUS GARCIA CORONA 



MARIA DE JESUS GARCIA CORONA 


ARRENDAMIENTO DE LOCAL PASA USO DE LAS OFICINAS DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES 

DE ABRIL DEL 2010, SEGUN CONTRATO ANEXO. 


MARIA DE JESUS GARCIA CORONA 


$3,700.00 

$3,700.00 

$3,700.00



Importe 

CL J. JESUS BERNAL CABALLERO 



J. JESUS BERNAL CABALLERO 


RENTA DE MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA OFRECER 

REFRIGUERIO EN LA PRIMER JORNADA REGIOONAL DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$1,790.42 

$1,790.42 





RENTA DE TOLDOS Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CAMPAÑA LIMPIEMOS -MEXICO Y 

CERTAMEN REYNA DE LA TERCERA EDAD, SEGUN FACTURAS NO. 4172 Y 4185 ADJUNTAS. 

RENTA DE TOLDOS Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CAMPAÑA LIMPIEMOS -MEXICO Y 

CERTAMEN REYNA DE LA TERCERA EDAD, SEGUN FACTURAS NO. 4172 Y 4185 ADJUNTAS. 


$1,442.25 

$464.00 

$1,906.25 





RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE RECURSOS OPORTUNIDADES Y REUNION DEL CONSEJO 

MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 4210 Y 4207 Y 4206 ADJUNTAS. 




$2,291.00 

$2,291.00 

$5,987.67



Importe 

CM COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. 



COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. 


DESPENSAS P/VDAS. , ARTICULOS DE LIMPIEZA, VASOS 

TERMICOS P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA ( FACT. 38949- 

38818-38642-38542-38908 ) 



38818-38642-38542-38908 ) 



38818-38642-38542-38908 ) 


$71.10 

$16.94 

$1,800.00 

$1,888.04 





REFRIGUERIO PARA REUNIONES DE TRABAJO, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, SEGUN 







$143.79 

$545.58 

$1,200.00 

$1,889.37 





VARIOS ARTICULOS PARA REFRIGUERIO DE REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


$1,585.49 

$636.73 

$158.41 

$152.96 

$109.61 

$68.00 

$326.49 

$3,037.69 





TARJETAS MOVISTAR Y VARIOS ARTICULOS PARA REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA 

ADJUNTA. 

TARJETAS MOVISTAR Y VARIOS ARTICULOS PARA REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA 

ADJUNTA. 




$201.74 

$119.00 

$320.74 

$7,135.84



Importe 

CO JOSE SANTOS BARRAGAN 



JOSE SANTOS BARRAGAN 


APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO 

MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, 


JOSE SANTOS BARRAGAN 


$550.00 

$550.00 

$550.00



Importe 

CQ JOSE ALVAREZ CARDENAS 



JOSE ALVAREZ CARDENAS 


ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 


JOSE ALVAREZ CARDENAS 


$5,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00



Importe 

CU ALICIA CHAVEZ MORENO 



ALICIA CHAVEZ MORENO 


VESTUARIO PARA EL PERSONAL, COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL 

PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CEMENTERIOS, VEHICULOS, PARQUES Y 

JARDINES, DEPORTES, CASA DE LA CULTURA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO, SEGUN 



ALICIA CHAVEZ MORENO 


$4,199.99 

$4,199.99 

$4,199.99



Importe 

CV ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA 



ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA 


VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3516, 3517, 

3519, 3520, 3521, 3518 ADJUNTAS. 


ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA 


$7,950.00 

$7,950.00 

$7,950.00



Importe 

CX ANTONIO VALENCIA BERNAL 

00000003 20/04/2010 12:00:00a.m. 5701463 EL TULILLO 2010 - 2012 


ANTONIO VALENCIA BERNAL 

05 DELEGACION EL TULILLO $680.00 

PAGO POR LA REPARACION DE UN RADIO KENWOOD TK 2202 PARA LA DELEGACION MPAL DE EL 

TULILLO 


$680.00 

$680.00 




09 INFRAESTRUCTURA $3,381.69 

COMPRA DE RADIO KENWOOD TK-2302 PORTATIL 

PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDURIA 

( FACT. 5637 ) 


$3,381.69 

$3,381.69 





MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DPTO. DE PROTECCION 

CIVIL ( FACT. 5606-5605 ) 


$650.00 

$650.00 





MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 5620-5618 ) 


$2,740.00 

$2,740.00 





UN CLIP DE PLASTICO WKBH-3 PARA KENWOOD PARA USO DEL RADIO DE COMUNICACION DEL 

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5622 

ADJUNTA. 





$90.00 

$90.00 


REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y DE EQUIPO DE COMUNICACION, (REPETIDOR) 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201O, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y DE EQUIPO DE COMUNICACION, (REPETIDOR) 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201O, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 




$180.00 

$2,902.40 

$3,082.40 

$10,624.09



Importe 

CY ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. 



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA 


MATERIAL PARA EMPEDRADO 2DA. ETAPA CALLE 

HIDALGO EN NIGROMANTE ( FACT. 5161 ) 

ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. 



$3,159.24 

$3,159.24 

$3,159.24



Importe 

DC CARLOS ENRIQUE LOPEZ 



CARLOS ENRIQUE LOPEZ 


TONHER BROTHER TN 570 ORIGINAL, PARA EL SERVICIO DE LA COPIADORA DE LA CASA DE LA 

CULTURA , SEGUN FACTURA NO. 65661 ADJUNTA. 


$1,484.96 

$1,484.96 





COMPRA DE CINCO TAMPON TRODAT ORIGINAL NEGRO Y 10 TINTAS TRODAT PARA TAMPÒS DE 

SELLOS , PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN 

CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA NO. 65956 ADJUNTA. 




$981.53 

$981.53 

$2,466.49



Importe 

DH CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO 



CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO 


PAPELERIA PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 


PAPELERIA PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 



$3,494.33 

$455.86 

$3,950.19 





PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN 

ALMACEN CONTROL X VALES) 



$1,227.93 

$1,227.93 





PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 



$5,114.95 

$5,114.95 












$4,270.03 

$350.00 

$4,620.03 

$14,913.10



Importe 

DN DAVID CUEVAS JIMENEZ 



DAVID CUEVAS JIMENEZ 


REFACCIONES PARA VEHICULO NO.08 QUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL 

RAMO XXXIII, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 27540 

ADJUNTA. 


$129.98 

$129.98 





REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 







$2,973.91 

$172.99 

$3,146.90 

$3,276.88



Importe 

EL MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS 



MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS 


REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DEL 

DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 4961-4959-4958 

4957 ) 

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DEL 

DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 4961-4959-4958 

4957 ) 


$25.98 

$696.00 

$721.98 










$546.36 

$754.00 

$1,300.36 










$2,843.44 

$672.99 

$3,516.43 












$382.00 

$162.40 

$544.40 

$6,083.17



Importe 

EX LAURA GABRIELA MATA VALENCIA 



LAURA GABRIELA MATA VALENCIA 


MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN 


( FACT. 9249 ) 


$1,518.01 

$1,518.01 




YK CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA $1,049.98 

MATERIAL P/CONST. DE MACHUELOS EN FRACC. 



$1,049.98 

$1,049.98 





MATERIAL PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 

CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO ( FACT. 9254 ) 




$1,049.98 

$1,049.98 

$3,617.97



Importe 

EY ERNESTO CARDENAS ZANABRIA 



ERNESTO CARDENAS ZANABRIA 


UNA CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T7CARTA PARA USO DE LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN 



$898.00 

$898.00 





COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL BONDS LEEDS T/CARTA Y UNA CAJA CON 5000 HOJAS PAPEL 

BOND LEEDS T/ OFICIO PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. 



$1,468.00 

$1,468.00 





COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO , (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA NO. 4016 ADJUNTA. 




$5,630.00 

$5,630.00 

$7,996.00



Importe 

EZ TRACSA S.A. DE C.V. 



TRACSA S.A. DE C.V. 


REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA 


( FACT. 834666 ) 

TRACSA S.A. DE C.V. 



$4,161.79 

$4,161.79 

$4,161.79



Importe 

FB TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V 



TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V 









$7,888.00 

$696.00 

$3,248.00 

$11,832.00 






FACTURAS NO. 2025 Y 2026 ADJUNTAS. 


FACTURAS NO. 2025 Y 2026 ADJUNTAS. 




$1,032.40 

$986.00 

$2,018.40 

$13,850.40



Importe 

FD ABEL MAGAÑA SOSA 



ABEL MAGAÑA SOSA 


UNA CORONA DE FLORES NATURALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA POR EL 

FALLECIMIENTO DEL SR. ROBERTO CHAVEZ (PAPA DEL LIC. FERNANDO CHAVEZ FUNCIONARIO 

ESTATAL Y ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD) SEGUN NOTA DE VENTA NO. 2585 ADJUNTA. 


$500.00 

$500.00 





UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTO INICIO DE BANDERAZO CRUZ ROJA Y UNA CORONA DE 

FLORES NATURALES PARA ANIVERSARIO NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ, SEGUN NOTAS 

DE VENTA NO. 2591 Y 2592 ADJUNTA. 

UN ARREGLO FLORAL PARA EVENTO INICIO DE BANDERAZO CRUZ ROJA Y UNA CORONA DE 

FLORES NATURALES PARA ANIVERSARIO NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ, SEGUN NOTAS 

DE VENTA NO. 2591 Y 2592 ADJUNTA. 




$150.00 

$1,000.00 

$1,150.00 

$1,650.00



Importe 

FG MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS 



MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS 


DOS OVER ALL GABARDINA MARINO BORDADOS EN FRENTE Y ESPALDA PARA EL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA NO.6645 ADJUNTA. 


MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS 


$580.00 

$580.00 

$580.00



Importe 

FI ALESSO S.A. DE C.V. 



ALESSO S.A. DE C.V. 

00 GASTOS POR COMPROBAR $59,045.17 

REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA 

ALESSO S.A. DE C.V. 



$59,045.17 

$59,045.17 

$59,045.17



Importe 

FJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 


SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE MARZO 

2010, PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 


$5,060.37 

$5,060.37 





SERVICIO TELEFONICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE: 41-6-06-09. 41-6-26-12, 41-6-10-99, 41-6-05-36, 

41-6-34-44, 41-6-14-81, 41-6-36-32, 41-6-07-47, 41-6-36-31, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 

2010, SEGUN FACTURA ADJUNTA. 




$21,805.87 

$21,805.87 

$26,866.24



Importe 

2A ADRIAN GIL PEREZ 



ADRIAN GIL PEREZ 


GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 

QUINCENA DE ABRIL DEL 2010, 


$1,500.00 

$1,500.00 





GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 

QUINCENA DE ABRIL DEL 2010, 




$1,500.00 

$1,500.00 

$3,000.00



Importe 

2B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 



MARISOL ANTILLON CUEVAS. 


PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 22 DE 36 

MENSUAL Y AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010 DE LOS TITULOS NO. 

08JAL109963/16HMGR98 Y 08JAL108902/16HOGR98, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 


SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 


$56,399.00 

$56,399.00 

$56,399.00



Importe 

2D NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA 





PAGO DE NOMINAS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010, ADJUNTAS. 


$17,772.00 

$17,772.00 





PAGO A LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA, MAESTROS DE TALLERES Y MUSEO DE 

LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 

QUINCENA DE ABRIL DEL 2010. SEGUN NOMINAS ADJUNTAS. 


NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA 


$18,492.00 

$18,492.00 

$36,264.00



Importe 

2M NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 





NOMINA PENSIONADOS P/PERSONAL DEL DPTO. DE 

SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 

PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2010 


$10,172.50 

$10,172.50 





NOMINA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 

2010, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA. 

NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 



$10,172.50 

$10,172.50 

$20,345.00



Importe 

2N ESTIMULO A POLICIA DEL MES 



JAVIER PEREZ MORAN 

00 GASTOS POR COMPROBAR $500.00 

ESTIMULO ECONOMICO P/POLICIA DEL MES CORRESP. 

AL MES DE ENERO 2010, DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



NORBERTO ARREAGA FARIAS 


ESTIMULO ECONOMICO P/POLICIA DEL MES CORRESP. 

AL MES DE ENERO 2010 DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



J. JESUS MUNGUIA CHAVEZ 


ESTIMULO ECONOMICO PARA POLICIA DEL MES CORRESP. 

AL MES DE ENERO 2010, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



J. REFUGIO PIMENTEL GUZMAN 


ESTIMULO ECONOMICO PARA POLICIA DEL MES CORRESP. AL 

MES DE MARZO 2010, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



ALEJANDRO VACA BRAMBILA 





$500.00 

$500.00 



ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIS LOZA 





$500.00 

$500.00 



IGNACIO MUNGUIA MANRIQUEZ 



AL MES MARZO 2010, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



EDUARDO GUZMAN LOPEZ 



AL MES DE FEBRERO 2010, DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



JOSE TRINIDAD PIMENTEL REYES 


ESTIMULO ECONOMICO PARA POLICIA DEL MESCORRESP. 


PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



JOSE DE JESUS LOPEZ NAVARRO 




PUBLICA 

ESTIMULO A POLICIA DEL MES 

$500.00



Importe 


$500.00 



JUAN DIAZ TORRES 



AL MES DE FEBRERO 2010, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 


$500.00 

$500.00 



RAUL DIMAS CASTILLO 



AL MES DE ENERO 2010, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 

ESTIMULO A POLICIA DEL MES 



$500.00 

$500.00 

$6,000.00



Importe 

FX ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS 



ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS 


MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$1,184.20 

$1,184.20 





MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE 





$2,588.20 

$2,588.20 

$3,772.40



Importe 

2O NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO. 

00000922 14/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




PAGO DE NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL 2010 


$31,771.00 

$31,771.00 

00000936 29/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




NOMINA PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL 2010 

NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO. 



$31,771.00 

$31,771.00 

$63,542.00



Importe 

2P NOMINA MAESTROS DE IEEA 

00000935 29/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




GRATIFICACION MAESTROS DEL IEEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 


NOMINA MAESTROS DE IEEA 


$8,373.00 

$8,373.00 

$8,373.00



Importe 

2Q NOMINA AGENTES MUNICIPALES 

00000934 29/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




GRATIFICACION AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010 


NOMINA AGENTES MUNICIPALES 


$35,687.50 

$35,687.50 

$35,687.50



Importe 

GH MARICELA MADRIGAL VARGAS 



MARICELA MADRIGAL VARGAS 


REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA 


( FACT. 2169- 2168- 2167 ) 


$714.00 

$714.00 





ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NO.24 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. 



$371.00 

$371.00 





REFACCIONES PARA VEHICUL NO. 36 DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. 



$170.00 

$170.00 





REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 57 DE PARQUES Y JARDINES Y 26 DE ASEO PUBLICO DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2200, 2199 ADJUNTAS. 




$1,989.00 

$1,989.00 

$3,244.00



Importe 

2T APOYOS ECONOMICOS 



ANA BERTHA CHAVEZ CORONADO 


APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO CULTURAL EN LA DELEGACION DE VISTA 

HERMOSA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN SOLICITUD ANEXA. 


$2,000.00 

$2,000.00 



ANGELINA CARDENAS MENDOZA 


APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TENIS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA 

ACTIVACION FISICA DE LOS ALBERGUES DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN SOLICITUD ANEXA. 


$1,813.00 

$1,813.00 



ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ 


APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL CONALEP 

-JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201O. SEGUN 

COMPROBANTES ADJUNTOS. 


$1,500.00 

$1,500.00 



ANA MARIA DELGADO ORTIZ 


APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN SOLICITUD ANEXA. 


$1,000.00 

$1,000.00 



ELIZABETH DEL ROCIO RAMIREZ MAGALLON 


APOYO PARA CURBIR GASTOS PARA REALIZAR PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS EN 

PSICOTERAPIA EN ADULTOS EN LA HABANA CUBA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION MEDICO 

QUIRIRGICAS, DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2010, SEGUN SOLICITUD Y COMPROBANTES 

ADJUNTOS. 


APOYOS ECONOMICOS 


$3,000.00 

$3,000.00 

$9,313.00



Importe 

GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO $ 1,345,500.00 





DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MARZO 

POR EL PRESTAMO DE $ 1,345,500.00 PARA LA COMPRA DE RETROEXC. 

Y MOTOCONFORMADORA. 

DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MARZO 

POR EL PRESTAMO DE $ 1,345,500.00 PARA LA COMPRA DE RETROEXC. 

Y MOTOCONFORMADORA. 


SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO $ 1,345,500.00 


$28,627.66 

$1,064.09 

$29,691.75 

$29,691.75



Importe 

GB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 





PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2010 

PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL. 


$40,742.61 

$40,742.61 

00000929 20/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 


PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2010 

PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2010 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 



$116,201.37 

$40,742.61 

$156,943.98 

$197,686.59



Importe 

NV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, 



$419,629.00 

$705.00 

$420,334.00 





CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN 





$125,019.00 

$125,019.00 

$545,353.00



Importe 

3B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 


SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, SEGUN RECIBO DE 

DINERO NO. 2071 ADJUNTA. 


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 


$175,000.00 

$175,000.00 

$175,000.00



Importe 

3C MIGUEL FLORES ARTEAGA 



MIGUEL FLORES ARTEAGA 


GRATIFICACION POR SER MAESTRO DEL BALLET FOLKLORICO -TLAMAZOLAN- DE LA CASA DE 

LA CULTURA, JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, 


MIGUEL FLORES ARTEAGA 


$3,000.00 

$3,000.00 

$3,000.00



Importe 

HL MIGUEL ARTEAGA PARBOL 



MIGUEL ARTEAGA PARBOL 


VESTUARIO PARA EL PERSONAL, TRES PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE CEMENTERIOS, MAQUINARIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y 

JARDINES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 4731, 4713, 4716 Y 4715 ADJUNTAS. 


MIGUEL ARTEAGA PARBOL 


$1,200.00 

$1,200.00 

$1,200.00



Importe 

3I MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA 



MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA 


DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010, PARA VDA. 

DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PBULCA 

MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA 



$600.00 

$600.00 

$600.00



Importe 

HV RICARDO PEREZ JIMENEZ 



RICARDO PEREZ JIMENEZ 


COMPRA DE 61 BLUSAS Y 78 CAMISAS BORDADAS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DIRECTIVOS 

Y REGIDORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 



RICARDO PEREZ JIMENEZ 


$30,827.00 

$30,827.00 

$30,827.00



Importe 

HW RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 





PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 


RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 


$8,465.00 

$8,465.00 

$8,465.00



Importe 

IY NOMINA OBRAS 



VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS 


NOMINA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN 



$13,440.00 

$13,440.00 





NOMINA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. 

DEL BOSQUE EN TAMAZULA 


$12,120.00 

$12,120.00 





PAGO DE NOMINA PARA CONST. DE MACHUELOS Y 

BANQUETAS Y FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA 

$8,790.00 


PAGO DE NOMINA PARA CONST. DE MACHUELOS Y 

BANQUETAS Y FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA 


$8,210.00 

$17,000.00 





NOMINA CONST. DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE 

TAMAZULA 


$8,160.00 

$8,160.00 





NOMINA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO 


$10,400.00 

$10,400.00 



JUAN MANUEL CONTRERAS GALARZA 

YL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA $9,840.00 

NOMINA CONST. PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA TAMAZULA 


$9,840.00 

$9,840.00 



GONZALO GOMEZ VILLALOBOS 

YC CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO DE NIGROMANTE $6,980.00 

NOMINA PARA CONST. DE ALCANTARILLAS EN EL ARROYO 

DE NIGROMANTE 


$6,980.00 

$6,980.00 



JUAN MANUEL CONTRERAS GALARZA 

YL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA $7,100.00 

NOMINA PARA CONST. DE PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA 

CORRESP. AL PERIODO 26 DE ABRIL AL 1º DE MAYO 2010. 


$7,100.00 

$7,100.00 



ALVARO LARA CHAVEZ 

YI CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL TARAY $2,000.00 

NOMINA P/EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EL TARAY 

CONST. LINEA DE AGUA EL TARAY 

$2,000.00 

YN EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE PRINCIPAL EN EL TARAY $3,000.00 

NOMINA P/EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EL TARAY 

CONST. LINEA DE AGUA EL TARAY 


$3,000.00 

$5,000.00 




NOMINA OBRAS



Importe 


NOMINA CONST. DE ANDADOR EN CEMENTO DE TAMAZULA 

CONST. DE LINEA DE AGUA COLONIA DEL BOSQUE TAMAZULA 

CONST. EMPEDRADO CALLE HIDALGO NIGROMANTE 

$4,490.00 

YH CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA $3,960.00 




$3,960.00 

YO CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CEMENTERIO DE TAMAZULA $10,140.00 





$10,140.00 

$18,590.00 



FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO 


PAGO DE NOMINA CORRESP. AL PERIODO DEL 1º AL 15 DE 

ABRIL 2010, P/BRIGADA CONTRA INCENDIOS. 


$13,965.00 

$13,965.00 



FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO 


NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS SEGUNDA 

QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2010. 


$18,773.25 

$18,773.25 



MARISOL ANTILON CUEVAS 


ENMALLADO DE TANQUE HUGO SANCHEZ Y POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. OBRERA 

TERCERA, DEL 05 DE ABRIL AL 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA. 


NOMINA OBRAS 


$2,000.00 

$2,000.00 

$143,368.25



Importe 

JH PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR 



PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR 


SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL, COMPRA DE CARTUCHOS PARA PISTOLA 

Y HOJAS PARA SIERRA PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN 



PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR 


$4,246.64 

$4,246.64 

$4,246.64



Importe 

JJ RAMIRO OCHOA CUADRA 



RAMIRO OCHOA CUADRA 


MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA COL. OBRERA, SEGUN 



RAMIRO OCHOA CUADRA 


$838.45 

$838.45 

$838.45



Importe 

JC FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL 





CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA UBICADO EN LA COL. BUGAMBILIAS 

DE ESTA CIUDAD. 


$1,121.00 

$1,121.00 





GASTOS VARIOS DE FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 






$160.01 

$1,918.00 

$4,499.81 

$819.00 

$500.00 

$7,896.82 





COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL ( BOLETOS DE INGRESO AL MUSEO HERMANOS ZAIZAR QUE SE 

ENCUENTRA EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD) SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 


$3,800.00 

$3,800.00 





GASTOS VARIOS DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 













$174.00 

$500.00 

$322.00 

$1,460.00 

$356.00 

$494.17 

$30.00 

$200.00 

$3,613.00 

$254.50 

$928.00 

$284.00 

$8,615.67 





GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 





FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL 


$4,130.00 

$60.00 

$6,331.20 

$100.00 

$10,621.20 

$32,054.69



Importe 

JD FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO 



MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS 


DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL ( FACT. ( 19680-17616-4770-7769-6265- 

165240-167236-538-1644-13189- ) 



165240-167236-538-1644-13189- ) 



165240-167236-538-1644-13189- ) 



165240-167236-538-1644-13189- ) 



165240-167236-538-1644-13189- ) 



165240-167236-538-1644-13189- ) 



165240-167236-538-1644-13189- ) 


$200.00 

$346.19 

$240.00 

$176.32 

$422.05 

$298.20 

$1,310.80 

$2,993.56 





DIVERSOS GTOS. SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL 

( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


( FACT. 9046-14019-14011-6404-6406-38321-20156-9362- 

10511-660 ) 


$334.00 

$596.12 

$98.60 

$151.22 

$65.00 

$450.86 

$1,650.99 

$3,346.79 





COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESP. 

A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2010 

PERSONAL DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. 


$1,243.06 

$1,243.06 





COMPLEMENTO DE NOMINA PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES, DEL 1º AL 15 DE ABRIL 2010. 


$3,634.92 

$3,634.92 





TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A HACIENDA MUNICIPAL 

FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO 



$2,500.00 

$2,500.00 

$13,718.33



Importe 

JE GASTOS VARIOS DE CONTLA 

00000009 27/04/2010 12:00:00a.m. 5701420 CONTLA 2010 - 2012 



01 DELEGACION CONTLA $622.00 

PAGO DE RECIBO DE LUZ CAMINO A LA TEPOZA DE CONTLA 


$622.00 

$622.00 

00000010 27/04/2010 12:00:00a.m. 5701420 CONTLA 2010 - 2012 



01 DELEGACION CONTLA $8,388.85 

GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTE A MARZO 2010 
















GASTOS VARIOS DE CONTLA 


$450.00 

$1,600.00 

$38.50 

$236.10 

$885.00 

$460.00 

$824.00 

$300.00 

$124.00 

$1,061.36 

$174.00 

$1,200.00 

$464.13 

$201.76 

$370.00 

$8,388.85 

$9,010.85



Importe 

JF GASTOS VARIOS DE LA GARITA 

00000010 20/04/2010 12:00:00a.m. 5701439 LA GARITA 2010 - 2012 



02 DELEGACION LA GARITA $9,610.08 

GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 

2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


GASTOS VARIOS DE LA GARITA 


$1,400.00 

$680.88 

$414.00 

$300.00 

$1,001.00 

$2,250.00 

$2,800.00 

$284.20 

$440.00 

$40.00 

$9,610.08 

$9,610.08



Importe 

JG GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA 

00000009 27/04/2010 12:00:00a.m. 5701455 VISTA HERMOSA 2010 - 2012 



03 DELEGACION VISTA HERMOSA $44,328.19 

GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2010 




















GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA 


$9,470.00 

$320.38 

$439.47 

$2,875.00 

$2,050.00 

$107.01 

$1,868.81 

$2,030.41 

$900.01 

$992.00 

$2,159.00 

$4,602.72 

$278.63 

$300.00 

$2,800.00 

$7,719.97 

$450.00 

$4,400.00 

$564.78 

$44,328.19 

$44,328.19



Importe 

KD GOTITAS DE VIDA A.C. 



GOTITAS DE VIDA A.C. 


SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA A.C., 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 


GOTITAS DE VIDA A.C. 


$10,000.00 

$10,000.00 

$10,000.00



Importe 

KE CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS 



CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS 


SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS 

DESAMPARADOS -SALVADOR PADILLA DE LA MORA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 

2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 


CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS 


$10,000.00 

$10,000.00 

$10,000.00



Importe 

Ip MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE 



MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE 


ALIMENTOS OFRECIDOS A 22 PERSONAL, QUE AISITIERON A LA 1RA. JORNADA REGIONAL DEL 

3ER. INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2010, SEGUN FACTURA N0. 

3623 ADJUNTA. 

MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE 



$1,276.00 

$1,276.00 

$1,276.00



Importe 

KK PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 





APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. 

A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2010 

PARA PERSONAL SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 



$24,405.68 

$24,405.68 

$24,405.68



Importe 

MG DEDUCCIONES DE NOMINAS 

00000923 14/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


BENJAMIN PEREZ DIAZ 


PAGO DE INDEMNIZACION Y FINIQUITO POR LABORAR COMO VELADOR EN LA BIBLIOTECA PCA 

MPAL 


MPAL 


MPAL 


MPAL 


MPAL 


$796.83 

$199.22 

$1,964.79 

$12,294.00 

$943.67 

$16,198.51 

00000924 19/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS 


CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL 2010 





$32,258.52 

$32,258.52 

$10,846.96 

$10,846.96 

$86,210.96 

00000925 19/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




PAGO 2 DEL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL 2010 





$1,872.69 

$3,745.38 

$133.83 

$267.65 

$6,019.55 

00000926 19/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ 


CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE ABRIL DE 2010 

CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE ABRIL DE 2010 


$1,872.69 

$133.83 

$2,006.52 

00000927 19/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL 2010 


$43,058.29 

$43,058.29 

00000930 23/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


JOSE DE JESUS RAMIREZ ANTILLON 


NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2010, AUXILIAR GRAL CANAL 52 EN 

RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL 










$2,251.08 

$45.02 

$1,055.64 

$90.04 

$16.77 

$3,458.55 

00000931 23/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


DANIEL MAGAÑA GARCIA 


PAGO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR LABORAR EN EL DEPTO DE AGUA POTABLE 

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 23 DE ABRIL DE 2010 












DEDUCCIONES DE NOMINAS 

$957.06 

$486.72 

$239.26 

$2,539.66 

$14,766.00 

$1,133.37 

$20,122.07



Importe 

00000937 30/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2010 


$44,540.73 

$44,540.73 

00000938 30/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS 


CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL 2010 





$31,872.88 

$31,872.88 

$10,838.72 

$10,838.72 

$85,423.20 

00000939 30/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 




ABONO 03 AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2010 





$1,858.22 

$3,716.43 

$133.83 

$267.65 

$5,976.13 

00000940 30/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ 


CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DE 2010 

CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DE 2010 


$1,858.22 

$133.83 

$1,992.05 

00000941 30/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


FATIMA KARINA GARCIA NAJAR 


PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010, POR LABORAR COMO 

DIRECTORA DEL INSTITUTO TAMAZULENSE DE ATENCION A LA JUVENTUD 








DEDUCCIONES DE NOMINAS 


$4,500.00 

$90.00 

$180.00 

$433.91 

$5,203.91 

$320,210.47



Importe 

MI BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 



BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 

09 INFRAESTRUCTURA $243.60 

PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA 

CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010 . INFRAESTRUCTURA 

REMANENTE. 


$243.60 

$243.60 

00006023 30/04/2010 12:00:00a.m. 5701501 FONDEREG 2010 





CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010. 


$232.00 

$232.00 

00006024 30/04/2010 12:00:00a.m. 5701498 3X1 ESTATAL 2010 





CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010,. 




$232.00 

$232.00 

$707.60



Importe 

MJ BBVA BANCOMER S.A. 

00191311 29/04/2010 12:00:00a.m. 0170493767 20% AGUAS RESIDUALES 




IVA Y COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA NO. 0170493767 DEL 20% 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, SEGUN 

COMPROBANTE ADJUNTO. 




$1,249.32 

$1,249.32 

$1,249.32



Importe 

MP RAMON DEL TORO CHAVEZ 



RAMON DEL TORO CHAVEZ 


ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DEL -CEA- COMISION NACIONAL DEL 

AGUA, QUE DA A POYO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

DURANTE EL TIEMPO DE ESTIAJE DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO NO. 34/2010 ADJUNTO. 


RAMON DEL TORO CHAVEZ 


$1,000.00 

$1,000.00 

$1,000.00



Importe 

3K MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ 



MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ 


DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010, PARA 

VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ 



$600.00 

$600.00 

$600.00

Página 100 de 


Importe 

3J ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ 



ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ 


DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2010, PARA VDA. 

DE POLICIA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. 

ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ 



$600.00 

$600.00 

$600.00



Importe 

OH GASTOS VARIOS DE EL TULILLO 

00000004 27/04/2010 12:00:00a.m. 5701463 EL TULILLO 2010 - 2012 



05 DELEGACION EL TULILLO $4,139.59 

GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 

2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


2010 


GASTOS VARIOS DE EL TULILLO 


$139.59 

$100.00 

$500.00 

$1,800.00 

$400.00 

$1,200.00 

$4,139.59 

$4,139.59



Importe 

OI GASTOS VARIOS DE MORELOS 

00000010 19/04/2010 12:00:00a.m. 5701447 MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012 



04 DELEGACION MORELOS $3,605.00 

PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MARZO 2010 


MARZO 2010 


MARZO 2010 


MARZO 2010 


MARZO 2010 


MARZO 2010 


GASTOS VARIOS DE MORELOS 


$910.00 

$810.00 

$485.00 

$500.00 

$400.00 

$500.00 

$3,605.00 

$3,605.00



Importe 

OJ GASTOS VARIOS DE NIGROMANTE 

00000007 19/04/2010 12:00:00a.m. 5701471 NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012 BANCO NACIONAL DE ME 


06 DELEGACION NIGROMANTE $1,300.00 

GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 

2010 

GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 

2010 


GASTOS VARIOS DE NIGROMANTE 


$700.00 

$600.00 

$1,300.00 

$1,300.00



Importe 

PN__________________ DELFINO MARTINEZ LARA 



DELFINO MARTINEZ LARA 


PAGO POR SERVICIOS MEDICOS POR AUSENCIA 

DEL MEDICO MUNIICIPAL 

( FACT. 7119 ) 

DELFINO MARTINEZ LARA 



$2,500.00 

$2,500.00 

$2,500.00



Importe 

PV__________________ SALVADOR CHAVEZ JIMENEZ 



SALVADOR CHAVEZ JIMENEZ 


UN SACO DE UREA, ABONO PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1318 

ADJUNTA. 


SALVADOR CHAVEZ JIMENEZ 


$280.00 

$280.00 

$280.00



Importe 

QK__________________ FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA 





DIVERSOS GASTO DE INFRAESRUCTURA 

( FACT. 412635-9952-9993-4956-4960 ) 

$784.08 

YH CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA $354.96 

DIVERSOS GASTO DE INFRAESRUCTURA 

( FACT. 412635-9952-9993-4956-4960 ) 


$354.96 

$1,139.04 



FRANCISCO VALENCIA CORTES 

09 INFRAESTRUCTURA $2,864.00 

PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVEROS 

P/DPTO. DEL RAMO 33 Y COMPRAS 

2% DESARROLLO INSTITUCIONAL 


$2,864.00 

$2,864.00 





REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE 

MAQUINARIA ( SEDER ) 


$5,185.22 

$5,185.22 





PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ( SEDER ) 

FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA 



$2,100.00 

$2,100.00 

$11,288.26



Importe 

RP__________________ JUAN JOSE CHAVEZ FLORES 



JUAN JOSE CHAVEZ FLORES 


DOS NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO. 31 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 09832 ADJUNTA. 


$7,800.00 

$7,800.00 





DOS NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.27 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDA DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 09896 ADJUNTA. 




$7,600.00 

$7,600.00 

$15,400.00



Importe 

RT__________________ ALVARO LARA CHAVEZ 

00000017 05/04/2010 12:00:00a.m. 0174094216 INFRAESTRUCTURA REMANENTE 




PAGO DE VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA 

CONST. MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN 

TAMAZULA ( FACT. 434 ) 


$2,320.00 

$2,320.00 





MAT. P/CONST. BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 

TAMAZULA ( FACT. 419 ) TRASPADO DE APORTACION 

BENEF. A INFRAEST. REMANENTE. 




$5,971.49 

$5,971.49 

$8,291.49



Importe 

SE__________________ LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ 



LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ 


HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR QUE REALIZA LA RECEPCION DE CARTILLAS 

SERVICIO MILITAR NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2010. 


LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ 


$250.00 

$250.00 

$250.00



Importe 

SO__________________ BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C $19,600,000.00 



BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C $19,600,000.00 


DESCUENTO DE CAPITAL POR EL CREDITO NO. 7557 POR $19 600,000.00 PARA DIFERENTES OBRAS 

QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN 



$251,282.05 

$251,282.05 





INTERESES GENERADOS POR EL CREDITO NO. 7557 POR $19 600,000.00 PARA REALIZAR 

DIFERENTES OBRAS EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, 

SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 




$70,704.91 

$70,704.91 

$321,986.96



Importe 

SQ__________________ MAPFRE TEPEYAC S.A. 



MAPFRE TEPEYAC S.A. 


PAGO DE SEGURO PARA VEH. DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

MAPFRE TEPEYAC S.A. 



$98,034.48 

$98,034.48 

$98,034.48



Importe 

ST__________________ GUILLERMO UDAVE ARIAS 



GUILLERMO UDAVE ARIAS 


PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EN TRASLADO DE 

PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO 

AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL 


$1,200.00 

$1,200.00 





PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO 

DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN 




$1,600.00 

$1,600.00 

$2,800.00



Importe 

TE__________________ RAUL HERNANDEZ VIVAS 



GONZALO GARCIA CEBALLOS 


REPARACION DE MOTOSIERRA Y SWITCH QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO 

MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2848 ADJUNTA. 


RAUL HERNANDEZ VIVAS 


$603.20 

$603.20 

$603.20



Importe 

UH__________________ EFRAIN TORRES GARCIA 



EFRAIN TORRES GARCIA 


MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y COMO 

ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 

MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y COMO 

ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 


$354.86 

$739.07 

$1,093.93 





MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA Y VARIOS ARTICULOS SEGUN FACTURAS 

ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 


ADJUNTAS. 




$806.63 

$109.97 

$100.07 

$1,197.52 

$2,214.19 

$3,308.12



Importe 

UI__________________ JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA 



JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA 


ESTUDIO HIDROLOGICO Y GEOFISICO PROYHECTO POZO PROFUNDO EN PROSPECTO AREA LAS 

GUAYABILLAS MUNICIPIO DE TAMAZULA,JALISCO. 


JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA 


$11,600.00 

$11,600.00 

$11,600.00



Importe 

VV__________________ EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO 



EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO 


COMPRA DE DOS SILLAS PARA VISITA Y UNA SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 

9260 ADJUNTA.. 


EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO 


$974.40 

$974.40 

$974.40



Importe 

XC__________________ SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC 



SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC 


DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR 

MULTAS DE ESTACIONOMETROS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE 

ADJUNTO. 


$5,275.20 

$5,275.20 





DESCUENTOS DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR 

MULTAS DE ESTACIONOMETROS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN 





$16,596.15 

$16,596.15 

$21,871.35



Importe 

XE__________________ GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. 



GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. 


MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA 

NO. 4278 ADJUNTA. 


GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. 


$160.00 

$160.00 

$160.00



Importe 

YQ__________________ SARAHI TORRES HERMOSILLO 



SARAHI TORRES HERMOSILLO 


PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTO REALIZADO POR EL PROGRAMA C- 

MUJER Y GARRAFONES DE AGUA FRESCA PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO 

JUAREZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 


SARAHI TORRES HERMOSILLO 


$1,250.00 

$1,250.00 

$1,250.00



Importe 

ZA__________________ VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON 



VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON 


RESORTES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CUATRO CORTINAS DEL MERCADO MUNICIPAL, 



VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON 


$1,252.80 

$1,252.80 

$1,252.80



Importe 

ZU__________________ RAMIRO DEL TORO CHAVEZ 



RAMIRO DEL TORO CHAVEZ 


SIETE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA ADJUNTA. 


RAMIRO DEL TORO CHAVEZ 


$2,100.00 

$2,100.00 

$2,100.00



Importe 

Ao FRANCISCO SALOMON FARIAS CONTRERAS 



MAYRA JANETH GONZALEZ BRACAMONTES 


PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTACIONOMETROS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN RECIBO NO. 0043 ADJUNTA. 


FRANCISCO SALOMON FARIAS CONTRERAS 


$500.00 

$500.00 

$500.00



Importe 

Az MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. 



MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. 


RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: TESORERIA Y RAMO XXXIII DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 11779 Y 11780 ADJUNTAS. 

RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: TESORERIA Y RAMO XXXIII DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 11779 Y 11780 ADJUNTAS. 


MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. 


$8,034.05 

$1,392.00 

$9,426.05 

$9,426.05



Importe 

Bk NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO. 

00000928 19/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


JUAN CUEVAS MORENO 


NOMINA JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL DE 2010 


$3,417.50 

$3,417.50 

00000942 30/04/2010 12:00:00a.m. 5635444 NOMINA 


JUAN CUEVAS MORENO 


NOMINA JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL 2010 

NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO. 



$3,417.50 

$3,417.50 

$6,835.00



Importe 

Cv MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. 



MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. 


DOS PAQUETES DE GUITARRA ESPAÑOLA CON FUNDA Y DOS TECLADOS CASIO (MINITECLAS, ) 

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN 



MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V. 


$4,055.36 

$4,055.36 

$4,055.36



Importe 

Go__________________ GIZMO, S.A DE C.V. 



GIZMO, S.A DE C.V. 


UN SELLO FECHADOR PRYNTI AREA 50X30 MM RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 13026 ADJUNTA. 


$393.24 

$393.24 





UN SELLO FECHADOR PRINTY AREA 50X30 MM. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 13156 ADJUNTA. 




$393.24 

$393.24 

$786.48



Importe 

Hr__________________ FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. 



FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. 


MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA 

POTABLE EN NIGROMANTE ( FACT. 14180 ) 


$1,055.00 

$1,055.00 





APOYO RANCHO EL PADRE, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LLEVAR 

AGUA POTABLE A LAS CASAD DE LA COMUNIDAD DEL RANCHO DEL PADRES, SEGUN FACTURA 

Y SOLICITUD ANEXA. 


$900.00 

$900.00 





REPARACION FUGAS DE AGUA PATABLE EN VISTA HERMOSA, COMPRA DE VARIOS MATERIALES, 

SEGUN FACTURA ADJUNTA. 




$2,124.01 

$2,124.01 

$4,079.01



Importe 

Gu__________________ YESENIA ORENELAS MACIAS 



JOSE MARIA BERNAL ESTRADA 


MANTENIMIENTO FUGA DE AGUA JUNTAS DE MOTA. COMPRA DE VARIOS MATERIALES , SEGUN 



YESENIA ORENELAS MACIAS 


$472.12 

$472.12 

$472.12



Importe 

Kw__________________ SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO $1,819,832.26 





DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE 

MARZO, POR EL PRESTAMO DE $ 1,819,832.26 PARA LA ADQUISICION 

DE VOLTEO Y CARGADO. 

DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE 

MARZO, POR EL PRESTAMO DE $ 1,819,832.26 PARA LA ADQUISICION 

DE VOLTEO Y CARGADO. 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO $1,819,832.26 



$41,359.82 

$9,886.02 

$51,245.84 

$51,245.84



Importe 

Lr__________________ ANTONIO PARTIDA AVIÑA 



ANTONIO PARTIDA AVIÑA 


PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010, 


$1,500.00 

$1,500.00 





PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, 

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010, 




$1,500.00 

$1,500.00 

$3,000.00



Importe 

Md__________________ JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA 



JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA 


SONORIZACION DE EVENTO DE LA 1ERA. JORNADA REGIONAL DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO.- 


JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA 


$1,392.00 

$1,392.00 

$1,392.00



Importe 

Me__________________ ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ 



ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ 


MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN 


( FACT. 117 ) 


$4,640.23 

$4,640.23 





MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. 



$10,490.90 

$10,490.90 





EMPEDRAR ANDADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA 

EMPEDRADO DE ANDADOR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. 




$1,276.00 

$1,276.00 

$16,407.13



Importe 

Mp__________________ MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ 



MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ 


COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES, PARA USO EN LOS VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 

COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES, PARA USO EN LOS VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 


$200.00 

$300.00 

$500.00 





100 GLADIOLAS (UN ARREGLO DE GLADIOLAS) QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACION SOBRE 

TABLA DE VALORES DE LA REGION SURESTE, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0298 ADJUNTA. 




$380.00 

$380.00 

$880.00



Importe 

Mq__________________ CESAR MANUEL TORRES VACA 



CESAR MANUEL TORRES VACA 


IMPRESION DE 1000 RECIBOS OFICIALES PARA EL SERVICIO DE LA DELEGACION DE VISTA 

HERMOSA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0568 ADJUNTA. 


CESAR MANUEL TORRES VACA 


$1,013.84 

$1,013.84 

$1,013.84



Importe 

Ne__________________ JOSE DE JESUS RAMIREZ ANTILLON 





TRES FOROGRAFIAS TAMAÑO 45X55 CM. DE GORDIANO GUZMAN, CANTOS DEGOLLADO Y 

DECRETO DE TAMAZULA, POR LA CELEBRACION SESION SOLEMNE TAMAZULA OSTENTA EL 

NOMBRE DE GORDIANO. EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 




$4,500.00 

$4,500.00 

$4,500.00



Importe 

6b__________________ LETICIA ZEPEDA RAMIREZ 



LETICIA ZEPEDA RAMIREZ 


APOYO QUE SE OTORGA A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010, SEGUN 



$1,650.00 

$1,650.00 





APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEDL 2010, SEGUN COMPROBANTES 

ADJUNTOS. 




$1,650.00 

$1,650.00 

$3,300.00



Importe 

6c__________________ VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV 



VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV 


NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.27 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. 



$1,255.79 

$1,255.79 





REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 26 DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.. 



$3,000.00 

$3,000.00 





REFACCIONES PARA LOS VEHICULO DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 122900 

ADJUNTA. 




$4,721.20 

$4,721.20 

$8,976.99



Importe 

6f__________________ YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ 



YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ 


APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA URBANA NO. 732 -VICENTE GUERRERO- DE LA 

COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P., 



YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ 


$4,000.00 

$4,000.00 

$4,000.00



Importe 

6m__________________ EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV 



EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV 


TONER PARA IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y UN MALETIN 

PARA EQUIPÒ DE CO PUTADORA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, SEGUN 


TONER PARA IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y UN MALETIN 

PARA EQUIPÒ DE CO PUTADORA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, SEGUN 



$278.40 

$6,849.80 

$7,128.20 





CINCO TONHER BROTER SERIE HL5100 TN-570 PARA LA COPIADORA DE LA CASA DE LA 

CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURA NO. 12559 ADJUNTA. 




$7,197.80 

$7,197.80 

$14,326.00



Importe 

6n__________________ OSCAR GUZMAN BLANCO 



OSCAR GUZMAN BLANCO 


APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO 

PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010, 


OSCAR GUZMAN BLANCO 


$4,000.00 

$4,000.00 

$4,000.00



Importe 

6x__________________ JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ 



JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ 


MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 


$1,450.00 

$1,450.00 





MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN 





$1,554.40 

$1,554.40 

$3,004.40



Importe 

7f__________________ SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC 



SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC 


TERCER PAGO DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL I.M.S.S. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE 

H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0341 ADJUNTA. 


SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC 


$6,960.00 

$6,960.00 

$6,960.00



Importe 

7w__________________ JESUS JUAN ARCEO GOMEZ 



JESUS JUAN ARCEO GOMEZ 


POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 07- A DE OBRAS PUBLICAS, PROPIEDAD DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN FCTURA N0. 1596 ADJUNTA. 

JESUS JUAN ARCEO GOMEZ 



$696.00 

$696.00 

$696.00



Importe 

7z__________________ MARIA DEL SOCORRO MIRANDA PEREZ 



MARIA DEL SOCORRO MIRANDA PEREZ 


NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.26 Y 29 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE 

H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 65240 Y 65622 ADJUNTA. 


$10,743.18 

$10,743.18 





NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO. 27, 31 Y 26 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE 





$20,582.00 

$20,582.00 

$31,325.18



Importe 

8b__________________ CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV 



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV 


UNA TARJETA REVELADORA DE SEÑAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO., 012 ADJUNTA. 


CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV 


$1,627.48 

$1,627.48 

$1,627.48



Importe 

8c__________________ YOLANDA GUTIERREZ SILVA 



YOLANDA GUTIERREZ SILVA 


COMPRA DE 20 LTS. DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL USO DE 

SANITARIOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 213 ADJUNTA. 


YOLANDA GUTIERREZ SILVA 


$285.00 

$285.00 

$285.00



Importe 

8g__________________ LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ 



LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ 


2 DE 4 PARCIALIDAD: PAGO DE LAUDO P/EMPLEADO DEL DPTO. 

DE PROTECCION CIVIL, SEGUN CONVENIO EN EXP. 789/2008-A 

ANTE EL TRIBULNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. 

LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ 



$13,809.38 

$13,809.38 

$13,809.38



Importe 

8m__________________ SABINO DIAZ HERRERA 



SABINO DIAZ HERRERA 


SERVICIOS ARTISTICO DE LA CELEBRACION DEL PROGRAMA C MUJER, SEGUN CONTRATO NO. 

31/2010 ADJUNTO. 


SABINO DIAZ HERRERA 


$1,500.00 

$1,500.00 

$1,500.00



Importe 

8n__________________ MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ 



MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ 


MATERIAL DEPORTIVO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, 



MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ 


$6,052.30 

$6,052.30 

$6,052.30



Importe 

8r__________________ JOSE ALFREDO LOPEZ SANCHEZ 



GONZALO GARCIA CEBALLOS 


REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3301 ADJUNTA.. 


JOSE ALFREDO LOPEZ SANCHEZ 


$300.00 

$300.00 

$300.00



Importe 

8u__________________ LUIS ALBERTO SOLANO GUTIERREZ 



LUIS ALBERTO SOLANO GUTIERREZ 


PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE 

PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN DEL DPTO. 

LUIS ALBERTO SOLANO GUTIERREZ 



$1,100.00 

$1,100.00 

$1,100.00



Importe 

8v__________________ CAMITEC SA DE CV 



CAMITEC SA DE CV 


PROYECTO EJECUTIVO 50% DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO 

PARA EL LIBRAMIENTO DE TAMAZULA CON ESPECIFICACIONES DE CAMPO TIPO A-2 EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN COANTRATO NO. 33/2010 . 


CAMITEC SA DE CV 


$57,855.00 

$57,855.00 

$57,855.00



Importe 

8w__________________ LORENA VIVAS GUTIERREZ 



LORENA VIVAS GUTIERREZ 


100 ROTULOS DE VINIL DE CORTE DE 20X5.5 CM. (ORGANHICO E INORGANICO ) PARA LOS 

CESTOS DE BASURA SEPARACION DE RESIDUOS , POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0009 NADJUNTA. 


LORENA VIVAS GUTIERREZ 


$614.80 

$614.80 

$614.80



Importe 

8y__________________ NUMA HORACIO BARBOZA SANCHEZ 



NUMA HORACIO BARBOZA SANCHEZ 


PREMIACION AL C. NUMA HORACIO BARBOZA SANCHEZ, POR HABER GANADO EN EL CONCURSO 

DEL LOGOTIPO DEL NUCLEO DE LA PRESA EL CARRIZO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2010, SEGUN 



NUMA HORACIO BARBOZA SANCHEZ 


$1,000.00 

$1,000.00 

$1,000.00



Importe 

9a__________________ LUZ MARIA MAGAÑA CUEVAS 



LUZ MARIA MAGAÑA CUEVAS 


REUNION DE CAPACIATACION SOBRE TABLAS DE VALORES, CATASTRO DEL ESTADO 

MUNICIPIOS DE LA REGION NO.05, PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER,,SEGUN 



LUZ MARIA MAGAÑA CUEVAS 


$480.00 

$480.00 

$480.00



Importe 

9c__________________ JULIAN CRUZ GARCIA 



JULIAN CRUZ GARCIA 


PAGO A MAESTRO DE TAEKWONDO PARA IMPARTIR 

CLASES A ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD 

PUBLICA , CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2010. 


$2,000.00 

$2,000.00 





PAGO A MAESTRO DE TAEKWONDO, CORRESP. A LA SEGUNDA 

QUINCENA DEL MES DE ABRIL, P/PERSONAL DEL DPTO. DE 

SEGURIDAD PUBLICA 




$2,000.00 

$2,000.00 

$4,000.00



Importe 

9d__________________ JUAN JOSE BARRAGAN RAMIREZ 



JUAN JOSE BARRAGAN RAMIREZ 


PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO 

DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN 

JUAN JOSE BARRAGAN RAMIREZ 



$600.00 

$600.00 

$600.00



Importe 

9i__________________ IT EXPRESS SA DE CV 



IT EXPRESS SA DE CV 


UN HDD USB/FW 3 ITB IOMEGA 33957 MINIMAX SERIE .64BK51AAUT. (UN DISCO DURO EXTERNO 

PARA USO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 60886 ADJUNTA.. 


IT EXPRESS SA DE CV 


$2,459.20 

$2,459.20 

$2,459.20



Importe 

9j__________________ LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV 



LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV 


QUINCE LIBROS PARA PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DEL DIA -MARATON DE LECTURA, 

DIA MUNDIAL DEL LIBRO, EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 25709 ADJUNTA. 


LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV 


$897.60 

$897.60 

$897.60



Importe 

9k__________________ ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ 



ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ 


45000 TARJETAS DE PRESENTACION SELECCION A COLOR FRENTE CON BARNIZ COLOR 

BRILLANTE PARA USO DE ATODOS LOS DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTA PRESIDENCIA (EN 



ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ 


$4,698.00 

$4,698.00 

$4,698.00



Importe 

9l__________________ INTERMEDIA SISTEM SA DE CV 



INTERMEDIA SISTEM SA DE CV 


COMPRA DE TRES ENCICLOPEDIAS (AUTO AYUDA) DE OCHO TOMOS INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PARA USO DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR , CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, 



INTERMEDIA SISTEM SA DE CV 


$11,400.00 

$11,400.00 

$11,400.00



Importe 

9m__________________ BOTAS Y BOTINES EL CHARRO SA DE CV 



BOTAS Y BOTINES EL CHARRO SA DE CV 


COMPRA DE SEIS REBOZOS SANTA MARIA-ARTICELA PARA USO DE LOS FESTEJOS DEL 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LAS 

DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 86267 ADJUNTA. 


BOTAS Y BOTINES EL CHARRO SA DE CV 


$4,830.00 

$4,830.00 

$4,830.00



Importe 

9n__________________ ANTONIO SOTO LEDEZMA 



ANTONIO SOTO LEDEZMA 


COMPRA DE 14 ASIENTOS COMPLETOS TAPIZADOS EN PLASTICO GRIS CON ACOJINAMIENTO 

PARA EL CAMION NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. 





$9,744.00 

$9,744.00 

$9,744.00



Importe 


TOTAL GENERAL: 

$4,234,309.39

Seagate Crystal Reports - prove - Tamazula de gordiano

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