Rapport d'activité 2012 - Hospice général

PRéSENTATION ALTERNATIVE DES COMPTES (prestations / fonctionnement)
Fonctionnement (chiffres clé en mio CHF)
Comptes au
31.12.2012
Budget au
31.12.2012
Comptes au
31.12.2011
Ecart 2012/
2011
PRESTATIONS NETTES ACTION SOCIALE (242.7) (233.7) (212.4) (30.2)
TOTAL DOSSIERS FINANCIERS MOYENS ASOC 10’068 9’557 9'062 11%
Prestations Aide sociale (173.7) (168.2) (149) (24.7)
Prestations RMCAS (72.6) (68.3) (65.5) (7.1)
Sous-total Prestations brutes (246.3) (236.5) (214.4) (31.9)
Refacturations Garants (SAM, cantons…) 3.4 2.5 1.6 1.8
Remboursements Tiers publics et Usagers 0.2 0.2 0.4 (0.2)
Sous-total Recettes Action sociale 3.6 2.7 2.0 1.7
PRESTATIONS NETTES ASILE (15.2) (18.3) (15.4) (0.2)
PERSONNES DANS LE DISPOSITIF (MOYENNE) 4’839 4’859 4'362 11%
Prestations d’Assistance et Santé (36.9) (35.1) (25.5) (11.5)
Prestations Logement (27.7) (26.1) (24.6) (3.1)
Prestations indirectes et Débiteurs (2.6) (3.0) (2.3) (0.3)
Sous-total Prestations brutes (67.2) (64.2) (52.4) (14.9)
Forfaits ODM 41.8 34.5 26.4 15.4
Remboursements Tiers publics et Usagers 10.2 11.4 10.6 0.4
TOTAL PRESTATIONS AUX USAGERS (257.9) (252.0) (227.8) (30.0)
Subvention DSE PRESTATIONS 257.9 252.0 227.8 30.0
Subvention Prestation 249.6 226.6 227.3 22.3
Part de subvention Prestations complémentaire 8.3 25.4 0.6 7.7
1 - RESULTAT PRESTATIONS 0 (0.0) 0 0
FONCTIONNEMENT HOSPICE GENERAL (77.7) (87.6) (77.4) (0.3)
Charges de personnel (102.6) (106.2) (96.8) (5.9)
Charges d’exploitation (21.4) (20.6) (18.5) (2.9)
Subvention hors Fonctionnement DSE 14.8 11.3 9.0 5.8
Autres produits (pensions, ventes diverses,…) 3.1 2.8 2.7 0.5
Produits immobiliers 28.4 24.9 26.2 2.2
Subvention DSE FONCTIONNEMENT 77.9 87.6 77.6 0.3
Subvention Fonctionnement 78.1 78.1 78.0 (0.1)
Part de subvention à restituer à la fin du contrat (0.2) 9.5 (0.4) 0.2
2 - RESULTAT FONCTIONNEMENT 0.1 0 0.2 (0.1)
3 - REEVALUATION PARC IMMOBILIER 30.0 ND 62.4 (32.5)
RESULTAT NET HOSPICE GENERAL 30.1 62.6 (32.5)
52 Rapport annuel 2012
53 Rapport annuel 2012